Joosten, Peter BMSO Onderwerp:
FW: Zwembad Dukenburg
Van: f r e e k van workum [mailto:
[email protected]] Verzonden: maandag 18 november 2013 15:31 Aan: D o c l n f o ; G r i f f i e Onderwerp: Zwembad Dukenburg Aan het c o l l e g e van B&W en de gemeenteraad van Nijmegen B e t r e f t : zwembad Dukenburg Nijmegen, 18 november 2013 Geacht c o l l e g e , geachte leden van de gemeenteraad, A l s b i j l a g e toegevoegd i s de door Aqua-Novio 94 gemaakte verkennende r a p p o r t a g e Stand van zaken z e l f b e h e e r zwembad Dukenburg. De vraag of een vorm van z e l f b e h e e r b i n n e n de door de gemeente Nijmegen g e s t e l d e randvoorwaarden h a a l b a a r i s , i s op d i t moment t e n f i n a l e n i e t t e beantwoorden. Onze r a p p o r t a g e n e i g t naar een v o o r z i c h t i g j a maar s t e l t a n d e r z i j d s v a s t dat nog v e e l o n d u i d e l i j k of onzeker i s . U i t g a n g s p u n t voor Aqua-Novio i s dat de e x p l o i t a t i e van zwembad Dukenburg per 1 augustus 2014 wordt overgenomen door een b e h e e r s s t i c h t i n g . Onder de v l e u g e l s van de s t i c h t i n g werken p r o f e s s i o n a l s en v r i j w i l l i g e r s samen. De p r o j e c t o p z e t voor Dukenburg i s i n m i d d e l s doorgesproken met de d i r e c t i e van O p t i s p o r t NV t e Gorinchem. O p t i s p o r t b e h e e r t i n Nederland een s n e l g r o e i e n d a a n t a l zwembaden, l e v e r t desgewenst d i e n s t v e r l e n i n g op maat en i s b e r e i d t o t samenwerking met v r i j w i l l i g e r s . I n de procesgang naar een a l t e r n a t i e v e e x p l o i t a t i e s t u i t e n w i j op de volgende problemen: < ! - - [ i f ! s u p p o r t L i s t s ] - ->< ! - - [ e n d i f ] - ->De h u i d i g e e x p l o i t a n t S p o r t f o n d s e n g e e f t geen toestemming voor een t e c h n i s c h e en bouwkundige schouw van het zwembad; De door de gemeente Nijmegen op o k t o b e r j l . v e r s t r e k t e e x p l o i t a t i e c i j f e r s z i j n o n v o l l e d i g en/of gedateerd;
28
< ! - - [ i f ! s u p p o r t L i s t s ] -->Tot dusver h e e f t de gemeente geen s c h r i f t e l i j k e opdracht en e x p l o i t a t i e g a r a n t i e v e r s t r e k t ; Er d r e i g t een t i j d s k l e m ; p o l i t i e k e b e s l u i t v o r m i n g over Bad Dukenburg d i e n t p l a a t s te v i n d e n i n f e b r u a r i 2014. Duurt de o n z e k e r h e i d l a n g e r v o o r t , dan z i j n de r e s t e r e n d e huurders gedwongen u i t t e w i j k e n naar e l d e r s en v a l t de f a c t o het doek v o o r Dukenburg. B e l a s t e n d i s tevens dat S p o r t f o n d s e n , de h u i d i g e e x p l o i t a n t van zwembad Dukenburg, de o p e n i n g s t i j d e n momenteel beperkt waardoor het bad v e r d e r " u i t de l o o p ' d r e i g t t e raken. Op donderdag 31 o k t o b e r j l . h e e f t de d i r e c t i e van S p o r t f o n d s e n ons mede g e d e e l d dat men v o o r s t a n d e r i s van s l o o p van zwembad Dukenburg en zwembad West en van vervangende nieuwbouw op de W i n k e l s t e e g of op het t e r r e i n van West aan de P l a n e t e n s t r a a t . Voor v r i j w i l l i g e r s z i e t S p o r t f o n d s e n s l e c h t s een zeer b e p e r k t e r o l , a l s schoonmaker onder t o e z i c h t van S p o r t f o n d s e n . A l s c o l l e g e van B&W en gemeenteraad van Nijmegen nog s t e e d s van mening z i j n dat zwembad Dukenburg open d i e n t t e b l i j v e n en z e l f b e h e e r d a a r b i j u i t g a n g s p u n t i s - waar w i j voorshands van u i t gaan - dan i s het zaak dat op de meest k o r t e t e r m i j n de boven gememoreerde h i n d e r n i s s e n en problemen worden g e t a c k e l d . C r u c i a a l i s dat de v e r z o c h t e opdracht en e x p l o i t a t i e g a r a n t i e voor de op te r i c h t e n b e h e e r s s t i c h t i n g afkomt, d i e een c o n d i t i o s i n e qua non i s voor i n het v e r v o l g t r a j e c t t e v o e r e n o v e r l e g en te maken a f s p r a k e n met O p t i s p o r t , v r i j w i l l i g e r s en anderen. G e l e t op de v a r i a b e l e ' t i j d ' d i e n t er naar onze o p v a t t i n g u i t e r l i j k h a l f december t e r zake d u i d e l i j k h e i d te z i j n . Met v r i e n d e l i j k e groet en a l l e h o o g a c h t i n g , Namens Aqua-Novio 94, F. van Workum en G, Dietrich reg.nr.
1
^
proossvorantw.:
f^y?) c
0 h OEC, class.nr.: 1 afgedaan:
Z/
mi
"^j ,'7/
j
Verkenning haalbaarheid 'community-bad' Dul<enburg Algemene uitgangspunten: Het zwembad is een publieke voorziening (recreatief, leszwemmen, bijzondere doelgroepen, verenigingen). Projectopzet neemt perspectief van verschillende steakholders mee. Gemeente blijft eigenaar van gebouw; WKK-installatie blijft wijkcentrum bedienen. Het zwembad wordt geexploiteerd door een (ANBl)stichting. Gemeente geeft 350.000 euro subsidie per jaar. Subsidiegarantie voor 10 jaar. Na overname van het zwembad door de stichting wordt geen tariefstijging doorgevoerd, anders dan jaarlijks per 1 januari als inflatiecorrectie. Ruimere openstelling van het zwembad; alle huidige activiteiten voor bijzondere doelgroepen blijven behouden, Tijdens openstelling is er altijd tenminste 1 professionele, volledig gecertificeerde kracht aanwezig in het zwembad. Uitzondering zijn de uren die gebruikt worden door de zwemverenigingen. Vrijwilligers die ten minste 80 uur per jaar activiteiten ontplooien krijgen desgewenst daarvoor een vergoeding. De vergoeding bedraagt per jaar maximaal 1500 euro.
Exploitatiecijfers Op 28 oktober 2013 reikte de gemeente Nijmegen tijdens een 'werkconferentie' op het stadhuis de volgende exploitatiecijfers aan. De cijfers hebben betrekking op hetjaar 2012. Inkomsten Recreatief en leszwemmen
250.000
Huur verenigingen
38.000
Overige baten (incl. horeca en energieverkoop)
96.000
Subsidie
550.000
Totaal
934,000
Uitgaven Energie, water, chemicalien
121,000
Schoonmaak, onderhoud
68.000
Verzekeringen, belastingen
14.000
Huur, kapitaallasten
155,000
Overige kosten, waaronder personeel
576,000
Totaal
934,000
Toelichting op de cijfers: naar blijkt bestaat de post 'Overige kosten' voor 470.000 euro uit personeeiskosten. In de verkenning van Aqua-Novio is bekeken of er op deze formatiekosten 200.000 euro - zijnde de taakstellende bezuiniging van de gemeente Nijmegen - te winnen is, bij handhaving van alle doelgroepenactiviteiten en binnen de overige gestelde kaders, Andere uitgaven zijn niet tegen het licht gehouden, Wat er precies geboekt wordt onder de overige verzamelbedragen was en is veelal niet bekend, Naar opgaaf van gemeente/Sportfondsen trok zwembad Dukenburg in 2012 70,000 bezoekers waarvan 35,000 recreatieve zwemmers en doelgroep-publiek, 16.000 leszwemmers en 19.000 bezoekers van verenigingen,
Openstelling zwembad Uitgangspunt bij onze doorrekening was openstelling van het zwembad gedurende 300 dagen per jaar. Sluiting voor publiek in de periode 15 juni-15 augustus. Openstelling ook in weekend, bij gebleken belangstelling tevens op feestdagen. Openstelling op werkdagen van 12,00 uur tot 22,00 uur, bij gebleken belangstelling ook in ochtend, mits inkomsten dan de extra personeeiskosten goedmaken. Op zaterdag en zondag open om 9,00 uur en sluiting om 17,00 uur.
Personeelsbehoefte (vaste krachten en vrijwilligers) Per activiteit of per dagdeel is berekend en wordt aangegeven hoeveel inzet van professionals en vrijwilligers nodig is voor een in ieder opzicht verantwoorde en veilige exploitatie, overeenkomstig de eisen van de wet, ZWEMLES: voor het geven van zwemles is per jaar 1800 uur inzet van professionele instructeurs en 1800 uur inzet van vrijwillige instructeurs gecalculeerd. Berekening: 16.000 kinderen per jaar, bij 40 lesweken, is 400 kinderen per week; op 6 dagen les (werkdagen en zaterdag), per dag dus les aan gemiddeld 66/67 kinderen, Duur van les is 3 kwartier; 3 lesblokken, samen 2,5 uur per dag; In totaal wordt door de 3 professionele instructeurs gewerkt 40 weken van 6 dagen x 3 x 2,5 uur = 1800 uur. 1 fte is 1640 uur. De lesblokken starten om 15,30 of 16,00 uur, Gedurende deze tijd is het zwembad niet beschikbaar voor andere gebruikers, Zonder gekwalificeerde vrijwilligers is de inzet van professionals tot eens
zo groot. Vrijwilligers doen receptie en horeca tijdens lestijden, Totaie Inzet vrijwilligers: 1800 uur per jaar bij zwemlessen en 600 uur voor receptie/horeca, WERKDAGEN tussen 12,00 en 15.30/16.00 uur: bezetting is nodig gedurende ongeveer 215 dagen gedurende 4 uur per dag, Totaal 860 uur, De aanwezige professional heeft tot taak instructie te verzorgen aan doelgroepen en toezicht te houden op zwemmers, Kassa en receptie op werkdagen tussen 12.00 en 15.30/16.00 uur door vrijwilligers. Inzet gedurende 860 uur. WEEKEND: op zaterdag is in principe geen extra inzet van professionals nodig. Wel inzet van vrijwilliger(s) voor receptie/horeca. Gedurende 2,5 uur in ochtend zijn instructeurs voor het leszwemmen aanwezig (uren reeds gecalculeerd. Idem voor receptie/horeca). Aansluitend activiteiten in kader 'Aangepast Zwemmen' of andere verenigingsactivitelt waar zwemvereniging zorgt voor toezicht. Op zondag gedurende 42/44 weken inzet over 8 uur van 1 professional, belast met toezicht = 352 uur, Receptie en horeca door vrijwilligers gedurende 352 uur, AVONDEN op werkdagen, van 18,00 tot 22,00: geen professional aanwezig tijdens gebruik door zwemverenigingen; gedurende 15 uur per week 1 professional gedurende 44 weken = 660 uur. Kassa en receptie/horeca door vrijwilligers gedurende 660 uur. SCHOONMAAK: er wordt op werkdagen schoongemaakt van 17.30 tot 18.30 uur en van 21.15 tot 22,15 uur door 2 personen. Tevens 2x2 uur per dag schoonmaak in weekend, Dus 300 dagen x2 personen x 2 uur = 1200 uur, BEDRIJFSLEIDER Bovenop voornoemde inzet van professionele krachten en vrijwilljgers wordt 1640 uur toegerekend aan een bedrijfsleider die de dagelijkse leiding in het zwembad heeft, De bedrijfsleider is als vliegende keep multi-inzetbaar, verricht alle voorkomende werkzaamheden, en springt als eerste in bij ziekte of snipperdagen. ADMINISTRATEUR De administrateur bewaakt personeelsroosters, en is intermediair naar de stichting en buitenwacht, Hij/zij werkt gemiddeld 12 uur per week, gedurende 44 weken = 528 uur per jaar, Totaal uren 'professionals' Zwemles
Totaal uren vrijwilligers
1800
2400
Werkdagen
860
860
Avonden
660
660
Zondag
352
352
Schoonmaak
1200
Bedrijfsleider
1640
Administrateur
528
Jaartotaal uren
7040
4272
K O S T E N P E R S O N E E L EN VRIJWILLIGERS Een gemiddeld uurloon van 23 euro per uur (all-in) is reeel, en in overeenstemming met wat in de branche gebruikelijk is. De beloning voor schoonmaak valt uiteraard lager uit dan uurloon voor de bedrijfsleider. Totaie personeelslast professionals 161.920 euro. Vergoeding voor vrijwilligers 4,5 euro per uur = totaal per jaar 19.084. Als er te weinig vrijwilligers zijn, is vervangende inzet nodig van een professionele kracht. 1640 uur is een fte. De taken van vrijwilligers vragen deels geen bijzondere vaardigheden. Vervangende inzet over 1640 uur kost dan het minimumloon, voor een 23-jarige momenteel een kleine 1500 euro per maand, ofwel 18.000 per jaar (23.000 incl. werkgeverslasten, 26.000 all-in). Vervanging van de inzet van de vrijwilligers bij leszwemmen is duurder. Uitgaande van inzet per vrijwilliger van 2,5 uur per week (100 uur per jaar) zijn bij leszwemmen 18 vrijwilligers nodig, Uitgaande van 4 uur inzet per week voor andere werkzaamheden (160 uur per jaar per vrijwilliger) zijn nog eens 17 vrijwilligers nodig. Als geen enkele vrijwilliger wordt ingezet en uitsluitend wordt gewerkt met professionals stijgen de formatiekosten naar schatting met ongeveer 90.000 euro. De totaie jaarlijkse personeelslast komt in uit geval uit op 161,920+90.000-19,084 (geen vrijwilligersvergoedingen) = 232,836 euro. Momenteel is dit 470,000 euro,
CONCLUSIE In onze berekeningen ten behoeve van een alternatieve exploitatie is uitgegaan van 3000 openingsuren van zwembad Dul<:enburg per jaar. Dat is belangrijk meer dan nu het geval is. In 2009 (toen er nog schoolzwemmen was) was zwembad Dukenburg 2803 uur per jaar open (cijfer van Sportfondsen). Zonder enige afbreuk aan het doelgroepen-aanbod en zonder kwalitatieve concessies is de formatie terug te brengen naar iets meer dan 11.000 personeelsuren en/of vrijwilligersuren. De door de gemeente gewenste bezuiniging ad 200.000 euro per jaar is kortom in beginsel binnen de huidige post personeeiskosten te realiseren.
RISICO'S
Problemen doen zich nu en in de toekomst voor aan de inkomstenkant van de begroting. De door de gemeente op 28 oktober jl. aangereikte cijfers zijn geflatteerd en in ieder geval gedateerd. Naar onze overtuiging staat hoe dan ook vast dat najaar 2013 belangrijk minder recreanten en verenigingen actief zijn in zwembad Dukenburg en ook staat het aantal leszwemmers onder druk. In onze verkenning wordt niet uitgegaan van de door de gemeente genoemde 70.000 bezoekers per jaar maar (over 2013) van maximaal 50.000 bezoekers. Naar opgaaf van de gemeente zouden de inkomsten van zwembad Dukenburg in 2012 in totaal 384.000 euro bedragen. Wij schatten de huidige inkomsten (over 2013) op maximaal 330.000 euro en vrezen voor een verdere daling in de eerste helft van 2014, Of in de begroting van zwembad Dukenburg bezuinigingen op andere posten dan personeel mogelijk zijn, onttrekt zich aan onze beoordeling, Mogelijk zit er nog enige ruimte in de uitgavenrubrieken die tot dusver niet nader door gemeente en/of Sportfondsen werden gespecificeerd. Vergroting van de inkomsten in een alternatieve exploitatie is naar onze indruk mogelijk, Maar dit vraagt tijd en investeringen. Momenteel worden zwembad Dukenburg door de huidige exploitant ten faveure van de andere zwembaden gekannibaliseerd. Het bad verliest openingsuren waar Oost en West de gehele dag geopend zijn. Zwembad Dukenburg raakt daardoor 'uit de loop'. Revitaiisatie van zwembad Dukenburg vraagt om een andere visie en een en daadkrachtige aanpak. Voor specifieke doelgroep-activiteiten en 'baantjes zwemmen' is het een voortreffelijk zwembad, Vanzelfsprekend moet de huidige leegloop zo snel mogelijk worden gestopt. Of de formule van 'communitybad' haalbaar is, is twijfelachtig, De enige pleitbezorger van een vorm van zelfbeheer was tot dusver Aqua-Novio, zo stellen wij vast, De Zevensprong geeft de voorkeur aan bestendiging van de huidige exploitatie omdat niet zeker is dat men zelf vrijwilligers kan leveren en gevreesd wordt voor een te grote afhankelijkheid van inzet van de zijde van Aqua-Novio, De kleine zwemclubs in Nijmegen hebben geen noemenswaardig belang meer bij zwembad Dukenburg, hebben weinig kader, en houden zich daarom afzijdig, Geen enkele andere partij heeft te kennen gegeven een alternatieve exploitatie mede te willen dragen, maar denkbaar en nastrevenswaardig is dat dit alsnog gebeurt. Nijmegen, 15 november 2013 Namens Aqua-Novio '94 G. Dietrich en F, van Workum
