Fejezeti jellemző adatok
17 fejezet
1
Önkormányzati 'ellemző adatok
1200 clmfa\clm
megye
pénzügyi körzet
település Upus
A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
A fejezet megnevezése, székhelye:
( Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság \ J Lto24, Budapest Margit krt. 85-87.
Szerv számjele
329398
1051
841115
PIR-törzsszám
szektor
szakágazat
A szerv megnevezése, székhelye:
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 1024 Budapest Margit körút 85-87 lránylt6 szerv:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
ELEMI KÖLTSÉGVETÉS
hónap
típus
naptól
hónap
@II] @II]
[&]
napig
[J]J [ill]
Budapest,
* Készitette, ill. felvilágositást nyújt: Fehér Natália
795-3556
( név) (telefon)
�r
Azir
izte:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
..
(név)
l'f-Cj ')......--/\ lQ - '() .0 ..................................................................... ��aj
PIR' 329398
Készült: 2014.02.24 11:28
Elemi költségvetés Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Fejezet: 17/00 Címrend: 1200
ÁHT: 034096
Szakág: 841115 Szektor: 1051 Időszak: 2014.3
04 08
BB. Finanszírozási bevételek
Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztsé viselők összetételéréről
09
Adatel lenőrz.ő kód: 57-ld-c31-6536-5d-5953-1d6e-33-4e l 67 c-426c24-4f27 -2-
PIR: 329398
Készült: 2014.02.24 11:28
Elemi költségvetés Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Fejezet: 17/00 Címrend: 1200
ÁHT: 034096
Szakág: 841115 Szektor: 1051 ldöszak: 2014.3
Adatellenörző kód: 57-ld-c31-6536-5d-5953-ld6e-33-4e167c-426c24-4f27 -3-
PIK 329398
Készúlt: 2014.02.24 11:28
Elemi költségvetés
Értéktípus: Ezer Forint
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Fejezet: 17/00 Címrend: 1200
ÁHT: 034096
Szakág: 841115 Szektor: 1051 Időszak: 2014.3
01
Töivénv szerinti illetmények, munkabérek (KUOl)
02
Nonnat!v iu!a\mak (K1102)
03
Cé!iuuatás, ,,..,,;,.ktm'émium (K1103)
04
Készenléti, Oaveleti, he!vettes[tési dii, túlóra, túlswl�á\at (Kl104)
1 651 840 0 0 55349
05
Vé11.kle\é11ítés {K1105)
°'
Jubileumi iutalom{Kll06)
15 900
07
Béren kivllli iuUatások (K1107)
83419
08
Ruházati költsútérités (KllOS)
09
Közlekedési köl!sé�térítés (Kl109)
18000 11 792
10
Eli:véb köl!sé11téritések íKl 110)
11
Lakhatási támo,i::atások lKllll)
12
Szociális támo�atások{KI112)
0
0
0 3 700
13
Foi
14
Fostlalkoztatottak személvi !uttatásai f=Ol+. „+13) íKll)
15
Választott tisztséRviselilk "uttatásai rK121)
16
Munkavénésre iránvuló ev.véb iov.viszonvban nem salát fov.lalkoztatounak fizetett luttatások (Kl22)
17
E!tvéb kU\sil személvi iuttatások (Kl23)
18
Kűlsószemélvi iuttatások (=15+16+17) íK12l
19
Személvi iuttatások (=14+18) (Kl)
20
Munkaadókat terhelólárulékok és szociális hozzáiárulási adó
"
Szakmai anvav.ok beszerzése IK31l l
22
Üzemeltetési anra.wk beszerzése (K312)
23
Árubeszet"Z.és (K313)
24
Készletbeszerzés (=21+22+23\ íK31\
25
Infonnatikai srolaá!tatások i�énvbevétele (K321)
26
Estréb kommunikációs szolAAl!atások (K322)
27
Kommunikációs szol11:áltatások í=25+26) (K32)
10 OOO
1 850 OOO 0 16000 2 OOO
18000 1 868 OOO (K2)
546 900 81637 508 628 0
590 265 76 110 0
76 110
28
Közüzemi díiak (K331)
29
Vásárolt élelmezés íK332)
30
Bérleti is lízinJI drak /K333)
31
KarbantaJtási,kislavítási szo!aá!tatások (K334l
32
Közvetített srol�ál!atások (K335)
142 428
33
Szakmai tevéken
367 203
1 302 725 0 61360 967039
34
Ev.véb szolv.á\tatások{K337)
35
Szolrráltatási kiadások (=28+ . • •+34) fK33l
35
Kikllldetések kiadásai (K341)
58'3
37
Reklám- és pro=oandakiadások{K342\
8 000
38
Kikilldetések, reklám- és orooall.andakiadások (=36+371 IK34)
39
Működési célú előzetesen felszámitou általános fo<"a!mi adó IK351\
40
Fizetendő általános foni:almi adó (K352)
41
Kamatkiadások (K353)
"
E"vfb nénzQ11.vi műveletek kiadásai (K354)
1 511 791
4 352 546
13 843 0 1398219 0 25 717 72 OOO
43
Estvéb dolosti kiadások (K355)
44
Különféle befizetések és e11véb dololti kiadások (=39+ ..•+43} n<35)
1 495 936
45
Doloai kiadások f=24+27+35+38+44) (K3)
6 528 700
45
Társadalombiztosítási ellátások{K41)
0
47
Családi támoaatások{K42)
0
48
Pénzbeli károótlások, ká1téritések CK43)
0
49
Bete.11sé.11.1e1 l kancsolatos ínem társadalomb\uosításl\ ellátások (K44)
0
50
Fov.lalkoztatással, m11nkanélko\isé11.2el kaocso!atos ellátások (K45)
0 0
51
Lakhatással karicsolatos ellátások (K46)
52
lntézménv( ellátottak nénzbeli iuttatásai !K47)
0
53
E11.véb nem intézménvi ellátások CK48)
0
54
Ellátottak nénzbell iuttatásai C=46+ •.•+53) íK4)
0
55
Nemzetközi köteleuttséstek (K501)
0
55
Elvonások és befizetések IK502)
0
57
Működési télú 11.arancia- és keussé!l.vállalásból szánnazó kifiutés államháztanáson belOlre (K503l
0
58
Működési célú vissz.atéritendö támoaatások, kölcsönök nv1.l"tása á!lamháztaJtáson bel!l.lre 1K504)
0
59
Működési célú visszatéritendö 1ámo11.a1ások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belo:lre{KSOS)
0
50
El'véb működési célú támo.11.atások államházta1táson bel!l.lre{K506l
0
51
Működési célú �rancia- és kezesséaválla!ásból suínnazó kifizetés államháztaJtáson kívO:lre (K507\
0 0
52
Működési célú vissz.atéritendö támov.atások, kölcsönök nvúitása államháztanáson kívO:lre /KS08l
63
Árkiev.észítések. á1támo2atások (K509)
0
„
Kamauámo1tatások {K510)
0 0
55
Eavéb működési célú támo11.atások államháztartáson kívülre (K511)
55
TaJtalékok {K512l
0
67
Eo:véb működési célú kiadások (=55+ • • •+661 (K5)
0
Adatellenől"ző kód: 57-ld-c31-6536-Sd-5953-ld6e-3J.-4el67c-426c24-4f27 -4-
PIR: 329398
Készült: 2014.02.24 11:28
Elemi költségvetés
Értéktípus: Ezer Forint
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Fejezet: 17/00 Címrend: 1200
AHT: 034096
Szakág: 841115 Szektor: 1051 Időszak: 2014.3
69
70
0 i eszközök beszerzése, létesítése (K64)
71
150000
72 Me lévő részesedések növeléséhez ka
solódó kiadások (K66
Bel\lházási célú elózetese11 felszámított általános fo
75
0
aImi adó K67)
122 350
Beruházások =68+... +74 K6
575 500
76
118 110
77 78 79
31890
80
150 OOO
81
83
Felhalmozási célú arancia- és kezessé vállalásból szánnazó kifizetés államháztartáson belülre (KSl Felhalmozási célú visszatérite11d5 !ámo
tások, köksö11ök 11 ú'tása államháztartáson beHllre (K82)
Felhalmozási célú visszatérítendő támo
lások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83
E 85
0
éb felhalmozási célú támo atások államháztartáson be\nlre K84
Felhalmozási célú arancia- és kezessé vállalásból szánnazó kifizetés államháztartáson kívi!!re (KS5
5000
86 87 8S
89
5000
90
9 674 100
Adatellenörzó kód: 57-ld-c31-6536-5d-5953-ld6e-33-4el67c-426c24-4f27 -5-
PIR: 329398
Készült: 2014.02.24 11:28
Elemi költségvetés
Értéktípus: Ezer Forint
Közbeszerzési és Ellátási Föigazgatóság Fejezet: 17/00 Címrend: 1200
ÁHT: 034096
Szakág: 841115 Szektor: 1051 Idöszak: 2014.3
01
Helyi önkormányzatok miíködésének általános támoRatása (Blll)
02
TelPnil\ési önkormánvzatok Hves köznevelési feladatainak 1ámo11atása (8112)
0
03
Teleonlési önkormánvzatok szociális 11.vermekióléti és 11.vennekétkeztetési feladatainak támo11a1ása
0
"
Teleníllési önkormánvzatok kulturális feladatainak támo11atása (8114)
0
05
Miíködési céh1 közoontosított elöiránvzatok (8115)
0
06
Helvi önkonnánvuitok kieaész.ítö támo
0
07
Onkonnánvzatok működési támoi:i,atásai (=01+...+06) (Bll)
0
08
Elvonások és befizetések bevételei (812)
0
09
Miíködési célú Rarancia- és kezessé11.vállalásból szánna2.Ó me11.térOlések államháztartáson belillrol (613)
0
0
10
Működési célú visszatéritendö támoDatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belillröl {614)
0
11
Működési célú Vlsszatéritendö 1ámo11.atások, kölcsönök i11.énvbevétele államháztartáson be\O.lröl (615)
0
12
E11.veb működési �lú támoDatások bevételei államháztartáson belo.lrölt616)
0
13
Múködési célú támo1i:atások államháztartáson belUlról í=07+• • .+12) (81)
0 0
14
Felhalmozási célú önkonnánvzati támo<>atások (821)
15
Felhalmozási céW e:arancia- és keiessé11vállalásból szánna2.6 me11térO!ések á!lamháztartá;on belülről (822)
0
16
Felhalmozási célú visszatéritendö 1ám0Datások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belO\röl (823)
0
17
Felhalmozási célú visszatéritendö támoaatások, kölcsönök i<>énvbevétele államháztartáson belülről 1824)
0
18
E11.véb felhalmozási célú támo11.atások bevételei á!lamháztartáso11 bellllrö! (825)
0
19
Felhalmozási célú támo11:atások államháztartáson beliilről í=l4+„.+18) í82)
0
20
Mal!ánsumélyek jövedelemadó! (8311)
0
21
Társasá<>ok iövedelemadói (6312)
0
22
Jövedelemadók (=20+21' <831'
0
23
Szociális hou.áiárulási adó és Járulékok (832)
0
24
Bérhez és foRlalkoztatáshoz kapesolódó adók (633)
0
25
Va<>voni tinusú adók (834)
0
26
Értékesítési és fo!'ll.a\mi adók {83511
0
27
Fo<>vasztási adók (B352l
0
28
Pénzüavi monoOOJiumok nvereséaét terhelő adók (83531
0
29
Gépiánnúadók {8354)
0
30
E"véb áruhaszoálati és szol"á!tatási adók (8355)
0
31
Termékek és szolo-áltatások adói t=26+.„+30) ffi35)
0
32
Ev.véb köi.hatalmi bevé1elek (836)
0
33
Közhatalmi bevételek í=22+•.•+25+ 31+32) í83)
0
34
Készletértékesítés ellenértéke (8401)
35
SzolRáltatások ellenértéke (8402\
0 1 267884
36
Közvetíten szo!dltatások ellenértéke (B403l
37
Tulajdonosi bevételek (8404\
0
38
Ellátási diiak (8405)
0
39
Kiszámlázott általános fon;:almi adó (8406)
40
Általános fol'
0
41
Kamatbevételek (8408)
0
42
ERvéb pénz(lovi műveletek bevétdei 18409\
0
43
E"véb müködési bevételek (8410)
44
Müködési bevételek f:-34+• • • +43' (QA\
4S
Immateriális iavak értékes[tése (851)
0
46
lnRatlanok értékesítése (852)
0
47
E<>véb tár"vi eszközök értékes!tése (853\
0
48
Részesedések értékes[tése (854)
0
49
Részesedések meRsiúnéséhez ka""'-olódó bevételek 1855\
0
50
Felhalmozási bevételek(=45+••• +49l 185)
0
142 428
380 788
0
1 791 100
SI
Működési célú oarancia- és kezessé"vá\la!ásból szánnazó me1uérll!ések államháztartáson klvillröl
0
52
Működési célú visszatéritendö támoRatások, kö!�nök visszatérll!ése államháitartáson kívt\lröl 1862)
0
53
E"véb működési célú átvett oénuszközök (863\
0
54
Múködési célú átvett l'Wnzeszközök í=51+52+53) í86l
0
SS
Felhalmozási célú oarancia- és kezessüvállalásból szánna2.6 meatérO!ések államháztartáson kívillröl (671)
0
56
Felhalmozási célú vissiatéritendö támoRatások, kölcsönök visszatérülése ál!amháitartáson k[vülröl íB72l
0
S7
Egyéb felhalmozási célú átvett nilnzeszközök (873)
0
58
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57'1 f87l
59
Költsé11vetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (81-87)
0 1 791100
Adatellenörzö kód: 57-1d-c31-6536-Sd-5953-ld6e-33-4e167c-426c24-4f27 -6-
PIRo 329398
Készült 2014.02.24 11:28
Elemi költségvetés
Értéktípus: Ezer Forint
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Fejezet: 17/00 Címrend: 1200
ÁHT: 034096
Szakág: 841115 Szektor: 1051 Időszak: 2014.3
02 0
03
8 11
04 lrok beváltása, értékesítése (B8121)
05
0 0
06 irok beváltása, értékesftése (B8123)
07
0
08
0
09 10
Elözö év köhsé vetési maradván ának i én bevétele (B8131)
11
0
12
0
7 883000 0
18
7883 OOO
19
0
20 0
21
23
Külföldi finanszírozás bevételei =19+ ...+22 Adóss
25
hoz. nem ka
so!ódó szánnazékos íl
0
882
0
letek bevételei (B83)
Finanszírozási bevételek = 18+23+24 88
7883 OOO
Adatellenőrző kód: 57-ld-c31-6536-5d-5953-ld6e-33-4e167c-426c24-4f27 -7-
PIR: 329398
Készült 2014.02.24 11:28
Elemi költségvetés
Értéktípus: Ezer Forint
Közbeszerzési és Ellátási Föigazgatóság Fejezet 17/00 Címrend: 1200
ÁHT: 034096
Szakág: 841115 Szektor: 1051 Időszak; 2014.3
02
�,:�gter,miniszterrel azonos illetményre jogosult
03 konnánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos0
0 0
0
0
04 közi az atási államtitkár
0
0
államtitkár ( kivéve közigazgatási .illamti1kár) (közigazgatási) államtitkárral a;:onos illetményre 'o osult vezetó
0
0
06
helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos il!etmén re ·o osult vezetö
0
0
0
0
0
10
NAV föigazgató, NAV föigazgató-he\yeues, NAV i az ató, NAV i az ató-hel enes
0
0
0 0
11 si.ámvevö fóigazgató, fötitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhel ettese
0
0
0 0
13 si.ámvevö osuályvezetö-fótanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenönésvezető, vizsgáló vezető fötanácsos, vizs áló főtanácsos 0
0
§ 1 ) , (2 ) bekezdés szerinti vezető Kttv.136. § (1), ( 2 ) bekezdés szerinti vez.etö
0
0
17 18
Kuv. 136. § {3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b onfasz.erinti vezetö-hel elles
0
Kuv.136 .
hel ettes
0
0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: =01+...+2 1
0
24
föosztályvezetö, fóosztá!Jvezet5-helyeues, osztályvezető, űgykezelo osztályvezető, további vezető
25
fötanácsos, fömunkatárs, tanácsos, munka!árs
26
"A" "S" fizetési osztál összesen
27
"
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
3000 0
17049
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
0
300
1500
6 793
2 498
2 500
3 790
1412
3000
21174
7820
1000
2 OOO
1 500
3000
200
603628
21 300
4000
37 604
12""
91
349 096
9000
3500
13328
4 942
29
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
összesen
0
0
33
0
0
0
0
0 0 0
0
35
36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: =23+ ••,+35
566
165184 0
0
0
37
0
38 39
tOJvén sz.ék b(rá'a,főO észsé 0
40
hel i bírósá i bíró, hel i ll ész.sé
41
bírósá i titkár, alO ész
42
b(rósá i fo almaz.ó, fo almazó
43 tisztviselő felsőfokú vé zettsé
0
55349
0
el
45
fizikai alkalmazott
46 BÍRÁK, OGrtSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTIAK ÖSSZESEN: =37+.,.+45
0 0
0
29 792 0 0
0
0
Adatellenőrzó kód: 57-ld-c31-6536-Sd-5953-ld6e-33-4e167c-426c24-4f27 -8-
0 0
0 0
10 OOO
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
3 700
0
0
0
0
0
0
0
el
1200
0 0
83 419
0
0 0
tisztviselő és írnok köz.é fokú vé zensé
0
0
0
44
15900
0 0
0
0
0
34
700
1 500
0
31 32
0
0
730 2 900
0
0
0
254
C ", "D" fizetési osztál
0 0
0
0
250089
74127
0
0
0
316100
0
0
0
26
0
0
0
144
0
0
58800
23 igazgató { főigazgató), igazgatóhelyette s ( föigazgató hel eues
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0 16
0
0
0
0
0
0
0
0 0
NAV elnök, NAV dnt'lkhelyettes, NAV szakföi az ató
0
0
0
0 09
0
0
05
07 föoswllyvezetö, föosztályveu1ö-helyeues, osztályvezető, ngykeze!óosztályvezető, további vez.etö Kttv.236. § S) bek.)
0
0
0 0
0
0
0
0
0
PIR: 329398
Készült: 2014.02.24 11:28
Elemi költségvetés
Értéktípus: Ezer Forint
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Fejezet: 17/00 Címrend: 1200
ÁHT: 034096
Szakág: 841115 Szektor: 1051 Időszak: 2014.3
47
j
országos parancsnok, orszá os parancsnok-helyettes,
NAV elnök, NAV e\nök·he yettes, NAV szakfői az aló
48 főosztályvezető, föosztályvezetö-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV föigazgatO helyeues, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minósO!ö vezető, NAV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
fől az atónak minösO!ö vezető
49 NAV főosnályvezetö, főosztályvezető-helyettes,
0
osztályvezető, fóosztá\yvezetö-he\yettesnek minősQlő vezető, NAV föigazgat6-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minösillö vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, föosztál vezető-hel euesnek minőso.lő vezető
50
!. besorolási osztál összesen
51
II. besorolási osztál összesen
52 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: = 4 7+„.+ 5 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53 Tábornokok, tisztek
0
54 Zászlósok, altisztek
0
0
0
0
55 Di lomáciai szol á!atot tel"es(tök
0
0
0
58 vezetö, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök helyenes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló vezető
59
folsöfokll végz.etts&ü, a költségvetési szerveknél fo lalkoztatoU e ·éh munkavállaló (nem vezető)
0
fizikai alkalmazou, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
0
62
ösztöndí'as f
0
63
közfo lalkouatott
65
\alkoztatott
66
orszá
67
köztársasá i elnök
68
alkotmán bíró
69 Ktíria elnöke. le föbb ü 70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
FOGLALKOZTATOTIAK ÖSSZESEN: =22+ 36+46+ 52+ 5 7+65+7
7 9 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az idöszak első na "án (á!láshel ) (fő)
81
Munkajogi nyitóléts?.im (az időszak első napján munkaviszon ban állók létszáma) (fő)
82
0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
566
1 6 5 184 0
0
55349
15900
83419
2 9 792
3 700
10000
0
566
0
0
0
0
519
0
0
0
0
539
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezeu éves
566
plimiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szo16 2004. évi CXXII. törv�n ala "án fo lalko:uatott limiumévesek
0
0
0
0
86
0 0
0
l9
forrásból finanszíroz.ou, határozon idejüjogviszony keretében fo la\koztatottak
0
0
27
85 az Európai Unió költségvetésében bi:uosúou
0
0
Üres álláshel ek száma az időszak első na "án
át\a os statisztikai á!lomán i létszám) (fő
0
0
83 Tanósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma
0
0
0
0
77 VÁLASZTOTI TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: =66+•••+ 76
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0 0
0
78
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ala vető ·o ok biztosa, hel ettes biztos
0
0
0
ész
0
0
0
úlési ké viselő
0
0
0
0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: = 58+ •..+64
0
0
0 61
0
0
0
0
0
0 0
0
56 Szen.ödéses sorkatonák
57 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: = 53+„.+ 56
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: 57-ld-c31-6536-5d-5953-ld6e-33-4e167c-426c24-4f27 -9-
0
0
PIR: 329398
Készült: 2014.02.24 11:28
Elemi költségvetés
Értéktípus: Ezer Forint
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Fejezet: 17/00 Címrend: 1200
ÁHT: 034096
Szakág: 841115 Szektor: 1051 Idösz.ak: 2014.3
�
87
miumévek programról és a kalönteges ogtalkouatási állománytól szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott kOlönleges fo lalkoztatási államán ba hel ezeuek !étsl.áma
„
a Romák fogla!kouatása a közigazgatásban program keretében a Minisw�re!nökségen és a minisztériumokban fo !alkoztatoltak
89
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pflv, illetve Magyar Közigazgatási Osztöndijról szóló 22812011. (X. 28.) Konn. rendelet)
"
munkaerő iactól tanósan távol lévö személ ek
91 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: =85+„,+90
0
•
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
Adatellenőrző kód: 57-ld-c31-6536-Sd-5953-td6e-33-4e167c-426c24-4f27 - 10 -
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PIR: 329398
Készült: 2014.02.24 11:28
Elemi költségvetés
Értéktípus: Ezer Forint
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Fejezet: 17/00 Címrend: 1200 AHT: 034096 Szakág: 841115 Szektor: 1051 Időszak: 2014.3
02
b)cso
rt
12
03 összesen 01+02
11
18
220
28
30
42
348
SS
280
298
482
II. funkció-cso orr 0
04
Humán
0
4
05
Gaz.dálkodási-köhsé vetési
!itikai
9
0
10
06
Jo i
0
0
07
Nemzetközi
08
El!enörzési
0
34
0
09
Koordinációs
0
0
10
lnfonnatikai
0
0
11
Kommuníkácíós
15+16+17
0
0 0 0
0
0
0
0
0
3
4
0
0 0
0
0
2
11
13
0
28
22
so
63
0
0
0
2
12
4
18
18
0
0
8
13
13
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Kézbes(tési
0
0
20
Sz.állítási
0
0
0
0
0
21
Jóléti
0
0
0
0
0
22
Üzemeltetési
0
0
0
23
Rendészeti
0
24
Raktározási
25
E
0
0
0
0
0
éb ( .•
0
27 összesen 03+13+26
28
13
S6
389
s 82
21
41
2 39
20
lS
SlO
S66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
26 összesen 14+18+„,+25
29
0
30
0
0
31
0
0
0
0
0
0
33+34+35
32
0
0
33
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36 Közalkalmazottak 37+38+39
lS
41
S6
39
389
82
S!O
S66
37
!. funkció cso
12
30
42
37
348
55
440
482
38
11. funkció cso
11
13
0
22
50
63
39
Ill. funkció cso 011
20
21
0
0
0
0
0
35
rt rt
13
40 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai 41+42+43
0
0
0
0
41
0
0
0 0
0 43
0
0
0
45
0
0
46
0
44
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45+46+4
0
0
0
0
0
0
0
47
48
0
0
0
0
49
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
50
0
51
52
·
alkalmazottak 53+54+55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
53
0
0
0
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók 57+58+59 57
!. funkció cso
58
II. funkció cso
0
rt rt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenörző kód: 57- ld-c31-6536-5d-5953-ld6e-33-4e 167 c-426c24-4f27 - 11 -
0
0
PIR: 329398
Készült: 2014.02.24 11:28 Értéktípus: Ezer Forint
Elemi költségvetés Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Fejezet: 17/00 Címrend: 1200
ÁHT: 034096
Szakág: 841115 Szektor: 1051 ldőszak: 2014.3
60 Megbízási szerzödés alapján foglalkoztatottak 61+62+63
0
0
61
0
0
62
0
0
0
0
0
0
63
0
0
Adatellenőrző kód: 57-ld-c31-6536-5d-5953-ld6e-33-4e167c-426c24-4f27 -12 -
0
0 0
0
0
0
0
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 2014. évi költségvetésének szöveges indokolása
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság az 53/2011. (III. 31.) Korm. rendeletben meghatá rozottak alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Főigazgatóság biztosítja a Miniszterelnökség, a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 1. §-ában felso rolt minisztériumok - kivéve a Honvédelmi Minisztériumot, továbbá a Külügyminisztérium irányítása alá tartozó külképviseleteket - működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ennek keretében gondoskodik az említett szervezetek elhelyezését szolgáló ingatlanok és az intéz ményi működéshez szükséges gépjárművek üzemeltetéséről, továbbá a szervezetek munka végzéséhez szükséges tárgyi eszközökkel történő ellátásáról - ide nem értve az informatikai telekommunikációs eszközöket -, illetve az intézmény működéshez szükséges kiszolgáló te vékenységek megszervezéséről. Az MNV Zrt. - vel kötött vagyonkezelési szerződések keretei között - ingatlanok vonatkozásában az MNV Zrt.-t terhelő elhelyezési kötelezettséggel össz hangban- ellátja a vagyongazdálkodási feladatokat. Végzi a központosított közbeszerzési fe ladatokat, ellátja az elektronikus közbeszerzésekkel kapcsolatos végrehajtási feladatokat, kü lön jogszabályban meghatározottak szerint vagy erre vonatkozó megállapodás alapján a köz beszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokat bonyolít le. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság a
teljes kormányzat ellátási feladatainak
végrehajtásáért felelős. E feladatok személyi, tárgyi feltételeinek megteremtése és folyamatos működtetése határozza meg a szükséges kiadások nagyságrendjét. A kiadások forrását 81,5%-ban központi költségvetési támogatás, 18,5 %-ban saját bevétel biztosítja. A KEF 2014. évi elemi költségvetésének tervezett kiadási és bevételi előirányzata 9 674 100 e Ft.
A tervezett költségvetés kiemelt előirányzatonkénti alakulása és indoklása Személyi juttatások és a létszám alakulása: Létszám: 2014. évi engedélyezett létszám 566 fő közalkalmazott.
Költségvetési kiadások előirányzata:
9 674 100 e
Személyi juttatások előirányzata:
1868 OOO
Foglalkoztatottak személyi juttatásainak előirányzata Rovatain tervezésre kerültek az alábbi tételek:
Ft.
e Ft 18 50 OOO e Ft.
A törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata 1 651 840 e Ft, amely magában foglalja az alapilletményt és pótlékokat. A rendszeres személyi juttatások kulcsszám szerinti bontását a 08 űrlap tartalmazza.
1
A készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlszolgálat összege: 55 349 e Ft. Itt került tervezésre a Közalkalmazotti törvény szerint adható túlmunka, helyettesítés és ügyeleti díjak összege. Az intézménynél a gépkocsivezetők létszáma 120 fő, amelyböl 91 fő dolgozik államtitkár, miniszter mellett. Ezen gépkocsivezetők munkaideje általában jelentősen meghaladja a napi 8 órát és nem alkalmazkodik a hivatali munkarendhez. Kollektív szerződés szerint készenléti jellegű munkakörnek minősül a gépkocsivezető és a garázsmester. Jubileumi jutalom összege: 15 900 e Ft, amely 9 fő 25 éves, 6 fő 30 éves és 5 fő 40 éves jubileumi jutalmának, 26 fő 5 éves, 10 fó 10 éves, 2 fó 20 éves, 5 fő 30 éves, 5 fó 40 éves törzskari jutalmának kifizetésére tervezett összeget tartalmazza. Név szerinti kimutatást az 1. számú melléklet tartalmazza.
Béren kívüli juttatások: 83 419 e Ft, amely a törvény szerint engedélyezett cafetéria összege. 566 fő * nettó 147 384,- Ft/fő/év. Közlekedési költségtérítés: 18 OOO e Ft, amely a tényleges dolgozók munkába járásának törvényben meghatározott mértékű térítést foglalja magában.
Szociális támogatások: 3 700 e Ft, mely tartalmazza a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére a Kollektív Szerződésben meghatározott feltételek mellett várhatóan kifizetésre kerülő szociális juttatásokat. Egyéb költségtérítések: 11 792 e Ft, mely tartalmazza > Szemüvegtérítést: várhatóan 200 fő*25 ezer Ft/fő >
Bankköltség térítés
566 fő * 12 ezer Ft/fő
5 OOO e Ft 6 792 e Ft.
Foglalkoztatottak egyéb személvi juttatásai: 10 OOO e Ft, mely tartalmazza > Napidíjat: 8 OOO e Ft >
Tanulmányi szerződések alapján fizetendő tandíjat: 2 OOO e Ft
Külső személyi juttatás: 18.000 e Ft. Rovatain tervezésre kerültek az alábbi tételek: Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 16 OOO e Ft, amely a szakmai feladat-ellátáshoz elengedhetetlenül szükséges megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak közbeszerzés szakértői feladataira nyújt fedezetet.
Egyéb külső személyi juttatások: 2 OOO e Ft, amely a törvény által engedélyezett mértékű
reprezentációs kiadási tételeket tartalmazza.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 546 900 e Ft, ami a törvényi
előírások
alapján
a
munkáltatót
terhelő
kötelezettségek összege. > Szociális hozzájárulási adó: >
Munkáltatók által fizetendő SZJA:
>
Táppénz hozzájárulás:
>
2
Egészségügyi hozzájárulás:
>
Rehabilitációs hozzájárulás
államháztartást
474 OOO e Ft 21 OOO e Ft 18 OOO e Ft
28 OOO e Ft
5 900 e Ft.
megillető
fizetési
Dologi kiadások előirányzata: 6.528 700 e Ft A dologi kiadások előirányzat tervezésének alapját a hatályos szerződések, a szakterületek által szolgáltatott információk, igények és a gazdálkodás törvényekben előírt befizetési kötelezettségek határozták meg.
folyamán
alkalmazandó
Készletbeszerzés 590 265 e Ft Rovatain tervezésre kerültek az alábbi tételek: Szakmai anyagok beszerzése: 81 63 7 e Ft, mely tartalmazza � �
Könyvbeszerzés 1 003 e Ft erre a sorra került tervezésre a minisztériumok ál tal igényelt szakkönyvek.
Folyóirat beszerzése 45 549 e Ft a minisztériumok által igényelt folyóiratok, kiadványok kerültek tervezésre.
�
Egyéb információhordozó beszerzése 2 429 e Ft, a minisztériumok által igé
�
Kis értékű bútorok, textíliák beszerzése 12 212 e Ft, a minisztériumok ál
�
nyelt kiadványok online díjfizetése, autóstérképek kerültek tervezésre. landósult bútor, textília igényei kerültek megtervezésre.
Kis értékű járműhez kapcsolódó eszközök beszerzése 334 e Ft, a miniszté riumokat ellátó gépkocsikhoz szükséges kis értékű eszközök kerültek megter vezésre.
�
Kis értékű kommunikációs eszközök beszerzése 943 e Ft, tartalmazza a kü lönféle szakmai kommunikációs rendszerek üzemeltetéséhez szükséges eszkö zök beszerzését.
�
Kis értékű létesítmény-üzemeltetés épületgépészeti eszközök beszerzése 19 0021e Ft épület üzemeltetéséhez szükséges épületgépészeti eszközök kiadá sainak összegét terveztük meg.
�
Kis értékű szánútástechnikai eszközök beszerzése 165 e Ft, tartalmazza a különféle számítástechnikai rendszerek üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzését.
Üzemeltetési anyagok beszerzése 508 628 e Ft, mely tartalmazza
�
Irodai papír, irodaszer beszerzés kiadásai 76 035 e Ft, Nyomtatvány beszerzés kiadásai 551e Ft, az Igazgatóságra és a Minisztériu
�
ami a 2013. decemberi részleges raktár feltöltésnek köszönhető. Sokszorosítási anyag (papír nélkül) beszerzés 1 640 e Ft, az Igazgatóságra és
�
Hajtó és kenőanyag beszerzés kiadásai 263 390 e Ft, amely a 2013. évi tény
�
mokra vonatkozóan tartalmazza a 2014 évi várható irodaszer, és nyomtatvány beszerzéseket. Előző évi teljesítéshez viszonyítva 25%-kal csökkentett összeg,
a Minisztériumokra vonatkozóan tartalmazza a 2014 évi várható szükségletet. leges felhasználás 86 %-a. 2014 évre 29 gépkocsi beszerzése tervezett 2013. évi maradvány terhére, amely lehetővé teszi a 18 év körüli túlfogyasztásos gépkocsik cseréjét. Az új gépkocsik gépkönyv szerinti normája lényegesen ala csonyabb.
�
Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés 402 e Ft, amely a 2013. évi
�
Ajándék raktár anyagainak beszerzése 9 103 e Ft, amely a tavalyi tény
tény 85,5 %-a. 2013 év végén történt egy nagyobb mértékű beszerzés e téte len.
3
85,6 %-a. Oka forráshiány.
>
Egyéb anyag, készlet beszerzése 53 850 e Ft, amely tervezett összeg 9 020 e Ft-tal marad el a 2013. évi ténytől. E tételen kerülnek megtervezésre a minisz tériumok konyhai felszerelésinek beszerzése, növények, növényvédő szerek, asztaldíszek beszerzése.
>
Járműalkatrészek beszerzése 3 366 e Ft, amely elmarad a 2013. évi ténytől,
>
Járműhez kapcsolódó egyéb készlet szerszám beszerzése 34 586 e Ft, amely
de a 29 db új gépkocsi beállításával ezen a tételen történő szükséglett csökken. elmarad a 2013. évi ténytől, de a 29 db új gépkocsi beállításával ezen a tételen történő szükséglet csökken.
>
Kis értékű irodai eszköz beszerzés 9 351 e Ft, a minisztériumok állandósult
>
Létesítmény fenntartási anyag, alkatrész, szerszám beszerzés 55 927 e Ft,
igényei kerültek megtervezésre. amely tervezett összeg forráshiány miatt 9 368 e Ft-tal alacsonyabb a 2013. évi tényleges felhasználásnál. Erősen érződik a forráshiány miatt elmaradt épület felújítások hatása.
>
Számtechnikai segédanyag, szerszám beszerzése 427 e Ft, számítástechnikai eszközök rendeltetésszerű működéséhez szükséges készletek tervezése történ, e tételen.
Kommunikációs szolgáltatások 76 110 e Ft. Rovatain tervezésre kerültek az alábbi tételek: Informatikai szolgáltatások igénybevétele 76 110 e Ft, mely tartalmazza > Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásait 24 e Ft >
Egyéb számtechnikai működési kiadásokat
76 086 e Ft összegben.
Szolgáltatási kiadások 4 352 546 e Ft. Rovatain tervezésre kerültek az alábbi tételek: Közüzemi díjak 1 302 725 e Ft, mely tartalmazza > Gázenergia szoláltatás igénybevételét 484 487 e Ft, >
>
>
Távhő- és meleg víz szolgáltatás igénybevételét 104 339 e Ft, Villamos energia szolgáltatás igénybevételét 650 286 e Ft, Víz-és csatornadíjakat 63 613 e Ft összegben.
Bérleti és lízing díjak 61 360 e Ft, mely tartalmazza > Gépek, berendezések, felszerelések bérleti és >
>
lízing díját 15 029 e Ft,
Ingatlan lízing, bérleti lízing díját 39 911 e Ft, Járművek bérleti lízing díját 6 420 e Ft összegben.
A fenti tétel mindegyike kis mértékben elmarad a ténytől, amelynek oka forráshiány. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 967 039 e Ft, mely tartalmazza. >
>
>
>
>
>
4
Egyéb gépek, berendezések karbantartása, kisjavítása 184 778 e Ft, Ingatlan karbantartás kisjavítás 606 128 e Ft, Járművek karbantartása, kisjavítása kiadásai 157 699 e Ft, Kommunikációs eszközök karbantartása kisjavítása kiadásai 1 925 e Ft, Sokszorosítási és irodai eszközök kisjavítása 1 005 e Ft, Számtechnikai eszközök karbantartása kisjavítása 15 504 e Ft.
Közvetített szolgáltatások 142 428 e Ft, mely tartalmazza > ÁHB továbbszámlázott kiadások (egyéb, >
>
>
>
> >
>
>
>
>
>
nem kiemelt) 13 870 e Ft. Á Egyéb üzemeltetési fenntartási HB továbbszámlázott kiadásai 3 628 e Ft, Gázenergia ÁHB továbbszámlázott kiadásai 702 e Ft, Távhő- és meleg víz ÁHB továbbszámlázott kiadásai 8 210 e Ft, Villamos energia ÁHB továbbszámlázott kiadásai 54 126 e Ft, Víz- és csatornadíjak ÁHB továbbszámlázott kiadásai 394 e Ft, ÁHK továbbszámlázott kiadásai (egyéb, nem kiemelt) 807 e Ft, Egyéb üzemelt, fenntartás ÁHK továbbszámlázott kiadásai 2 867 e Ft, Gázenergia ÁHK továbbszámlázott kiadásai 26 255 e Ft, Távhő-és melegvíz ÁHK továbbszámlázott kiadásai 9 882 e Ft, Villamos energia ÁHK továbbszámlázott kiadásai 19 178 e Ft, Víz- és csatornadíjak ÁHK továbbszámlázott kiadásai 2 509 e Ft.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 367 203 e Ft, mely tartalmazza > Egyéb üzemeltetés és fenntartás kiadásai 207 576 e Ft, > >
Országgyűlés, fenntartás szolgáltatás kiadásai 107 897 e Ft, Postai szolgáltatás kiadásai 51 730 e Ft.
Egyéb szolgáltatások 1 511 791 e Ft, mely tartalmazza > Egészségügyi szolgáltatás kiadásait 12 623 e Ft, > Egyéb üzemeltetési kiadásokat 98 770 e Ft, > >
>
> >
> >
Hulladékszállítás 56 289 e Ft, Őrzés-védés 449 113 e Ft, Rovarirtás 8 572 e Ft, Takarítás 686 116 e Ft, Személyszállítási kiadások (taxi) 23 701 e Ft, Teher- és egyéb szállítási kiadásokat 108 168 e Ft, Díjak, egyéb befizetések 68 439 e Ft. Autópálya matrica kiadásait terveztük meg.
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 13 843 e Ft. Rovatain tervezésre kerültek az alábbi tételek: Kiküldetések kiadásait 5 843 e Ft, mely tartalmazza > Belföldi kiküldetés 361 e Ft, >
Külföldi kiküldetés 5 482 e Ft összegben. Az állami vezetők gépkocsival tör
ténő utazásánál a gépkocsivezetők részére elszámolt költségek
Reklám- és propagandakiadásokat 8 OOO e Ft összegben, amely a közbeszerzések közzétételi díjait tartalmazza.
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 495 936 e Ft Rovatain tervezésre kerültek az alábbi tételek: Fizetendő általános forgalmi adó 1 398 219 e Ft, mely tartalmazza > >
5
Kiszámlázott termékek és szoláltatások Á FA befizetését 207 557 e Ft, Vásárolt termékek és szolgáltatások Á FA összegét 1 190 662 e Ft összegben terveztük meg.
Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai 25 717 e Ft, mely tartalmazza a bankköltséget. a tervezett összeg forráshiány miatt némileg elmarad a 2013. évi ténytől. Egyéb dologi kiadások 72 OOO e Ft, mely tartalmazza >-
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetéseket 72 OOO e Ft összeg ben kerültek megtervezésre.
A beruházási kiadások
előirányzata 2014-ben 575.500 e Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése 303 150 e Ft, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítse 150 OOO e Ft, a KEF üzemeltetésében lévő épületek korszerűsítésére tervezünk felhasználni.
Beruházási célú előzetesen felszámított Á FA 122 350 e Ft.
Felújítási kiadások előirányzata: 150.000 e Ft Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 5 OOO e Ft.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson kívülre 5 OOO e Ft. A dolgozók lakásépítésének, felújításának támogatására a
kölcsönök kiemelt
előirányzati soron 5,0 M Ft-ot terveztünk.
Költségvetési bevétel összesen:
179 1 100 e
Ft
Működési bevétel tervezett összege: 1 791 100 e Ft,
Rovatain tervezésre kerültek az alábbi tételek:
Szolgáltatások ellenértéke: 1 267 884 e FtLamely magában foglalja: központosított közbeszerzés tervezett bevételét: 847 OOO >- bérleti díj: 420 884 Közvetített szolgáltatások értéke: 142 428 Á Kiszámlázott FA: 380 788 >-
e Ft e Ft e Ft e Ft
Támogatás összesen: 7 883 OOO e Ft Működési költségvetési támogatás: 7 152 500 e Ft Intézményi felhalmozási kiadások támogatása: 730 500 e Ft Haladéktalanul
szükséges
a
KEF
költségvetésének
felülvizsgálata,
forrás
lehetőségeinek megvizsgálása. A szükséges jogszabály módosítások végrehajtása.
Budapest,
.1,/.)//1:....0..i:. W. :. . . .
Bari László gazdasági igazgató
6
bővítési
