Ontwerp & Opmaak YZDESIGN.NL / Druk Drukkerij Romer van Hooff de Waard /
© Papendrecht april 2003
Gemeente Papendrecht Markt 22, 3351 PB Papendrecht | Postbus 11, 3350 AA Papendrecht | Telefoon (078) 641 89 11 | Fax (078) 641 83 16
[email protected] | www.papendrecht.nl
Jaarverslag 2002
Inhoud
1. Voorstel
4
2. Terugblik op 2002
6
3. Resultaat en analyse
10
4. Bedrijfsvoering ambtelijke organisatie
16
5. Wat hebben we bereikt?
20
Evaluatie en verantwoording van de beleidstaken
6. Kerngegevens
50
7. Financiële informatie
52
Balans Toelichting op de balans Recapitulatie (exploitatie) op niveau beleidstaak
8. Accountantsverklaring
63
9. Besluit vaststelling Jaarrekening 2002
64
De cijfermatige toelichting van de jaarrekening 2002, de analyse en de bijlagen zijn opgenomen in een afzonderlijk deel, de zogenaamde beheersjaarrekening 2002.
3
1. Voorstel
Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2002 (nummer 113) Aan de raad, Hierbij bieden wij u de jaarrekening aan. De jaarstukken bestaan uit een jaarverslag, de beheersrekening en de bijlagen.
Jaarverslag 2002 Het jaarverslag 2002 informeert op hoofdlijnen over balans en rekening van baten en lasten. Ook wordt ingegaan op de vraag op welke wijze en in welke mate het college de voornemens uit de begroting 2002 heeft gerealiseerd en op welke wijze de daarvoor beschikbare gestelde middelen zijn ingezet. Daarnaast worden ook onderwerpen toegelicht, die niet in de begroting 2002 waren opgenomen. In de verantwoording wordt per beleidstaak in beschrijvende vorm aangegeven wat zich in 2002 heeft afgespeeld; de financiële analyse per beleidstaak (o.a. over- en onderschrijdingen van budgetten) vindt plaats in de beheersrekening. Qua lay-out borduurt het jaarverslag 2002 voort op het jaarverslag 2001. Wij gaan er van uit dat de informatievoorziening op hoofdlijnen met dit jaarverslag weer verder verbeterd is.
Beheersrekening 2002 In de beheersrekening vindt de financiële verantwoording plaats. De beheers(jaar)rekening en de bijlagen zijn daarom meer gedetailleerd van aard en sluiten aan op de informatiebehoefte ten behoeve van het beheer. In de beheersrekening wordt ook ingegaan op grote financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2002.
4
Financiële afwijkingen worden toegelicht als de afwijking ten opzichte van de begroting 2002 tenminste € 20.000 bedraagt.
Bijlagen De Provincie Zuid-Holland ziet toe op de naleving van de comptabiliteitsvoorschriften waarbij een aantal bijlagen deel moet uitmaken van de jaarrekening. Daarom moet ook dit deel vastgesteld worden. Wij bieden u hierbij de jaarrekening 2002 aan en verzoeken u deze, gelet op het bepaalde in artikel 200 Gemeentewet, voor 15 september 2003 vast te stellen. Een ontwerp-besluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Dit ontwerp-besluit is op pagina 64 in deze jaarrekening opgenomen.
Papendrecht, 2 mei 2003, Het college van Papendrecht,
5
De secretaris,
De burgemeester,
ing. J.H. van de Zedde.
C.J.M. de Bruin.
2. Terugblik op 2002
Het jaarverslag 2002 is het eerste jaarverslag van het nieuwe college. Het moment om terug te kijken op hetgeen zich in 2002 in Papendrecht heeft afgespeeld. In Nederland is het politieke-bestuurlijke klimaat in 2002 danig veranderd. De gevolgen daarvan zijn in Papendrecht ook merkbaar geweest. Meer dan ooit werden gevoelens van ontevredenheid over dé politiek zo breed en zo openlijk kenbaar gemaakt. In Papendrecht was de politieke agenda in 2002 ook nog eens gevuld met een aantal zware en ingewikkelde onderwerpen. Dat heeft geleid tot een grote maatschappelijke betrokkenheid bij besluitvorming over deze onderwerpen. Verkiezingen 2002 was het jaar van de verkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart 2002, brachten in Papendrecht een grote verschuiving teweeg. Het PAB werd de grootste partij en startte met het CDA en de VVD de onderhandelingen over een nieuw college. De onderhandelingen werden 25 april 2002 formeel afgerond met het bespreken van het coalitie-akkoord “Papendrecht gaat de uitdaging aan” in de gemeenteraad en het aansluitend benoemen en installeren van de wethouders.
Dualisme
6
Niet alleen de verkiezingen maar ook de “wet dualisering gemeentebestuur” bracht grote veranderingen in de lokale politiek met zich mee. Deze wet trad op 7 maart 2002 in werking. De “oude” gemeenteraad besprak in februari 2002 een aantal uitgangspunten van het nieuwe bestel. Daardoor kon na 7 maart een aantal verplichte onderdelen van de wet snel ingevoerd worden in Papendrecht. Toepassing van het omgaan met de nieuwe dualistische wetgeving leverde bij raad, college en ambtelijke organisatie de nodige aanpassingsproblemen op. Duaal vergaderen, agendavorming, al dan niet besluitvorming door de raad en vele andere “duale” vragen, stonden in
2002 centraal. In november is het eerste halfjaar dualistisch werken geëvalueerd. In deze bijeenkomst werd op positieve wijze van gedachten gewisseld over hoe de invoering verlopen is en op welke wijze het verder moet.
Winkelcentrum De Meent In 2002 is voortvarend verder gewerkt aan het centrumplan. De raad is snel na de verkiezingen geïnformeerd over de stand van zaken over de centrumplannen en over een aantal belangrijke besluiten, die in de loop van 2002 genomen moesten worden. In juli werden winkelcentra in Rijswijk en Naaldwijk bezocht waar de aandacht in het bijzonder uitging naar de ondergrondse parkeergarage en de totale uitstraling van een nieuw winkelcentrum. In december werd de raad nogmaals uitgebreid geïnformeerd over de voortgang van het centrumplan. Toen werd vooral gesproken over de financiële stand van zaken omtrent het centrumplan. De financiële beheersbaarheid en inzichtelijkheid van het centrumplan is sterk verbeterd, dit mede dankzij een uitgebreide rapportage van Deloitte & Touche. Het College is gesprekken met de verschillende belanghebbenden rond het centrum gestart om een aantal bestaande impasses te doorbreken. Met de bewoners van de Boomgaardstraat, Badhuisstraat en Weteringsingel (verenigd in de BBW) is gesproken over de alternatieve plannen voor de ontsluiting Boomgaardstraat en de sloop van de woningen. Met de bewoners van de Constantijn Huygenslaan en de Veerweg is uitgebreid gesproken over zowel het tijdelijk winkelcentrum (op het oude busstation) en de geplande nieuwbouw (kijkstrip). Ook hier is een aantal varianten ontwikkeld om tot een acceptabele oplossing te komen. Met de winkeliers op De Meent hebben veel gesprekken plaatsgevonden over de planvorming. De tijdelijke huisvesting was daarin een belangrijk issue. Tenslotte werd door het College in september een aantal belangrijke besluiten genomen over het nieuwe bestemmingsplan Centrum en daarmee samenhangend, de Wet voorkeursrecht gemeenten. Het ontwerp-bestemmingsplan werd ter inzage gelegd.
Dienstverlening Onder de klanten van de Gemeentewinkel is, in het kader van Overheidsloket 2000, een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. De resultaten van dit onderzoek waren voor de gemeente Papendrecht erg positief. De kwaliteit van dienstverlening aan de fysieke loketten van de Gemeentewinkel werd door onze klanten met een 8,3 gewaardeerd. Daarmee scoorde Papendrecht fors hoger dan vergelijkbare gemeenten (7,8). Het College is vanzelfsprekend tevreden over deze beoordeling maar in het bijzonder tevreden over het feit dat de centralisatie van verschillende gemeentelijke taken tot een dergelijke tevredenheid bij onze klanten heeft geleid.
Een nieuw theater In de eerste plannen voor een nieuw centrum werd al gesproken over een “bruisend hart” en “een huiskamer” voor Papendrecht. Het centrum was in die plannen dan ook de meest geschikte plaats voor een nieuw theater. In januari 2002 werd door de gemeenteraad besloten tot het realiseren van een nieuw Cultureel Centrum binnen de centrumontwikkelingen. Met dit raadsbesluit werd de weg geopend naar definitieve besluitvorming over ver-/nieuwbouw van Theater de Willem. Er werd nader onderzoek verricht naar o.a. kosten, ruimtebeslag en locatie en de financiële consequenties en dekking van een nieuw theater. In november besloot het College de raad een voorstel voor te leggen waarin alle aspecten aan de orde werden gesteld. Na uitgebreide discussie over locatie, kosten en dekking besloot de raad om een nieuw theater in het centrum van Papendrecht te realiseren.
Berging Lancaster
7
Al in 2001 was door het College besloten, dat de Lancaster op de bouwlocatie Oostpolder geborgen moest worden; er was te veel onzekerheid of er wel of geen explosieven aan boord waren. Dat veiligheidsrisico kon niet genomen worden. Op 30 september 2002 is de berging daadwerkelijk van start gegaan, nadat vergunning verleend was voor het tijdelijk onttrekken en retourneren van grondwater. De berging werd, in samenwerking met de Explosieven Opruimings Dienst van de Luchtmacht en de Bergings- en Identificatie Dienst van de Koninklijke Landmacht, uitge-
voerd door de Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht. Op 16 oktober 2002 ontving de gemeente het definitieve bericht dat op de wraklocatie geen explosieven waren aangetroffen. De gemeente, politie en de Koninklijke Luchtmacht hebben zeer veel aandacht besteed aan de veiligheid. Het terrein was afgesloten en werd permanent bewaakt. Ook werd actief en uitgebreid gecommuniceerd met omwonenden en overige belangstellenden. Er was een dagelijkse persconferentie op de wraklocatie. Daarnaast werden diverse persberichten uitgebracht en was de berging op de gemeentelijke website, door middel van foto’s en persberichten, van dag tot dag te volgen.
Opening AZC Na een lange en zorgvuldige voorbereidingsprocedure kon het Asielzoekerscentrum in de Oostpolder in september geopend worden. Op de valreep werd toch nog vertraging opgelopen door problemen met de drinkwatervoorziening. Nadat ook deze problemen verholpen waren, werd het AZC op 11 oktober officieel geopend. Het College is tevreden over de wijze waarop het AZC in Papendrecht “geworteld” is geraakt. Er hebben zich nauwelijks problemen voorgedaan in de beschikbaarheid van medische diensten (artsen en tandartsen) en ook de veiligheid op, maar met name in de omgeving van het AZC is niet in het geding geweest. Het intensieve overleg met alle betrokkenen en het oog voor alle gevoelens heeft dan wel tot een lang besluitvormingstraject geleid maar heeft wel in belangrijke mate bijgedragen aan een, nagenoeg, probleemloze vestiging van het AZC in Papendrecht.
Vijverpark De reconstructie van het Vijverpark is een lang, interactief project geweest. Alle inwoners van Papendrecht hebben mee kunnen denken over de inrichting van het nieuwe Vijverpark. De klankbordgroep, bestaande uit een aantal inwoners, is actief betrokken geweest bij de uiteindelijke planvorming. Dit heeft er toe geleid, dat het nieuwe Vijverpark is 2002 zo goed als afgerond is.
Nieuwe atletiekbaan
8
In samenwerking met de gemeente Sliedrecht en de atletiekverenigingen uit Papendrecht en Sliedrecht is geruime tijd gewerkt aan een gezamenlijke atletiekaccommodatie in Papendrecht. Na een lang en soms moeizaam besluitvormingsproces werd de baan in 2002 uiteindelijk opgeleverd. En het resultaat mag er, naar onze mening, zijn! Er is een prachtige accommodatie aangelegd, die een enorme impuls voor het voorzieningenniveau en de breedtesport in Papendrecht betekent.
Wij zijn ook tevreden, dat we er samen met de gemeente Sliedrecht in geslaagd zijn om een goede en breed regionale voorziening te realiseren. Dat kostte soms de nodige hoofdbrekens maar is uiteindelijk een uitstekend voorbeeld van waar regionale samenwerking toe kan leiden.
Scholencomplex Oosterbreedte In 2002 werd het scholencomplex Oosterbreedte geopend en in gebruik genomen. Het complex telt een viertal gebruikers, de Prins Florisschool, ’t Kofschip, een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal. Dit grote onderwijscomplex biedt daarmee een breed aanbod aan opvang- en onderwijsvoorzieningen in de wijk Oostpolder. Een prachtige aanwinst voor Papendrecht maar zeker voor de inwoners van de Oostpolder, die voor hun kinderen nu dichtbij nog meer mogelijkheden voor opvang en onderwijs hebben.
Organisatie In de Zomernota 2002 was een verzoek om extra financiële middelen voor personeelsuitbreiding aan de orde. Via een motie vroeg de raad eerst om een onderzoek naar de doelmatigheid en efficiency van de ambtelijke organisatie, voordat het gevraagde krediet voor personeelsuitbreiding beschikbaar werd gesteld. Het College heeft deze motie in uitvoering genomen en eind 2002 stelde de raad krediet beschikbaar voor het onderzoek en werd opdracht verstrekt aan bureau Berenschot.
9
Naar onze mening deed in 2002 de politiek er weer toe in Papendrecht. Wij gaan, in samenspel met de raad, door op de ingeslagen weg en blijven met een open blik en respect onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen tegemoet treden. Wij hebben er alle vertrouwen in, dat daardoor de betrokkenheid met de lokale politiek blijft bestaan en besluiten met een breed maatschappelijk draagvlak genomen kunnen blijven worden. Dat alles kunnen we alleen doen met de inzet en betrokkenheid van de ambtelijke organisatie. Het College spreekt zijn waardering uit voor de inzet van het personeel.
3. Resultaat en analyse
Het voordelig resultaat over 2002 bedraagt € 1.221.390 (in 2001 € 590.626). Bij het opstellen van de najaarsnota 2002 werd een voordelig resultaat van € 319.049 voorzien. Financieel is er in ieder geval sprake van een goed en verrassend resultaat. Net zoals in 2001 is er onverwacht veel meer algemene uitkering vanuit het gemeentefonds ontvangen. Nu pas blijkt op basis van in 2002 en 2003 ontvangen circulaires dat de raming van november 2001 ongeveer 10% (= € 1.800.000) te laag is geweest. Medio maart 2003 berichtte het Rijk dat door ontwikkeling op de rijksbegroting de gemeente Papendrecht recht heeft op € 360.000. Een dergelijke meevaller tikt direct door in het eindresultaat omdat hier geen nieuwe financiële verplichtingen tegenover staan.
10
Voor een beter inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeenten is het gezuiverd rekeningresultaat van belang. Het gezuiverd rekeningsaldo wordt ook wel als het resultaat uit de normale bedrijfsuitoefening aangeduid. Dit resultaat valt als volgt te berekenen:
Rekening van baten en lasten (exploitatierekening) Baten Lasten Totaal voordelig rekeningresultaat Verwerkte storting overheveling beleidsvoornemens Overheveling vanuit 2001 voor uit te voeren beleid 2002 Verwerkte stortingen in reserves Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Bijzondere baten: afrekening algemene uitkering tot 2002 Bijzondere baten; resultaat grondexploitatie en opslag bij Grondverkopen Bijzondere lasten: gebruiksduur gebouwen onderwijs Gezuiv. voordelig resultaat = resultaat uit de normale baten en lasten
rekening
begroting (najaarsnota)
rekening
2001
2002
2002
63.312.396 62.721.770 590.626 226.663 90.756 908.045 114.616-
48.262.790 47.943.741 319.049 426.000 226.66372.696 591.082 154.000-
72.706.768 71.485.378 1.221.390 428.445 226.66372.696 1.495.868 154.000522.394
769.858 1.563.287
437.082
1.864.262
De analyse van het gezuiverde rekeningsaldo Het gezuiverd rekeningsaldo van de rekening van baten en lasten kan de volgende oorzaken hebben. Bij een batig saldo: - in de begroting opgenomen activiteiten zijn niet uitgevoerd; - de begroting is niet realistisch opgesteld. Baten zijn te laag en/of lasten zijn te hoog opgenomen; - efficiënte uitvoering van de werkzaamheden. Bij een nadelig saldo: - meer activiteiten uitgevoerd dan in de begroting zijn aangegeven; - uitvoering van werkzaamheden heeft meer gekost dan begroot; - begrote baten zijn niet gerealiseerd.
Het resultaat over 2002 is als volgt tot stand gekomen:
Baten
Lasten
Saldo
Saldo cumulatief
Oorspronkelijke begroting Uitkomsten Zomernota 2002 autonoom Zomernota 2002 nieuw beleid Zomernota 2002 bedrijfsvoering Uitkomsten Najaarsnota 2002 Overige wijzigingen sinds de najaarsnota Overige wijzigingen vanwege grondexploitatie Voordelig resultaat jaarrekening
11
46.079.263 1.855.598 327.929 4.016.688 20.427.290 72.706.768
45.998.130 1.098.283 182.384 192.487 472.457 3.102.095 20.439.542 71.485.378
81.133 757.315 182.384192.487144.528914.593 12.2521.221.390
81.133 838.448 656.064 463.577 319.049 1.233.642 1.221.390
Tussentijds is de begroting bijgesteld en toegelicht in de zomer- en najaarsnota. Het verschil van € 914.593 ten opzichte van de najaarsnota wordt als volgt toegelicht:
Financiële analyse ten opzichte van de najaarsnota 2002 Algemene uitkering behoedzaamheidsreserve hiervan is € 200.000 structureel Lagere kapitaallasten in verband met uitstel investeringen WVG, met name minder aanvragen woonvoorzieningen Wijkgericht werken, bijstelling in tempo en activiteiten Ruimtelijke ordening, er zijn minder planschades uitgekeerd Milieudienst, geclaimde bijdrage voor 2002 is niet toegekend Vrijval van het budget voor onvoorziene uitgaven Overige verschillen Voordeel a Extra budget voor personele inzet b Lagere bouwleges, vertraging nieuwbouw Merwehoofd c Begraafplaats, onderhoud nieuwe begraafplaats Nadeel Per saldo voordelig verschil ten opzichte van de najaarsnota
1 2 3 4 5 6 7 8
360.000 142.000 260.000 70.000 75.000 80.000 90.000 202.000 1.279.000 200.00085.00080.000365.000914.000
voordelig voordelig voordelig voordelig voordelig voordelig voordelig voordelig nadelig nadelig nadelig
In de jaarrekening is per beleidsstaak een uitgebreide analyse opgenomen. In het algemeen kan worden gesteld dat de gemeentefinanciën goed worden beheerst. Ten opzichte van 2001 en voorgaande jaren neemt de omvang en het aantal posten, die volgens de jaarrekening afwijken van de begroting, af. De financiële functie draait derhalve steeds beter en dat is zichtbaar in de kwaliteit van de begroting. Ook bevestigt de jaarrekening een positief beeld van de bestedingsdiscipline. Gelet op de dynamiek zullen er wel altijd verschillen tussen begroting en jaarrekening blijven. Een begroting is en blijft een goede schatting met soms een optimistisch doch prikkelend perspectief. Dit betreft bijvoorbeeld werving en selectie. Uitgangspunt van personeelsbeleid is het voorkomen van vacatures. Samenhangend wordt een bescheiden budget in de begroting opgenomen. De werking van de arbeidsmarkt leidt er toe, het budget tussentijds bij te stellen. Een andere autonome ontwikkeling betreft het gemeentefonds. De algemene uitkering van het gemeentefonds wordt (bij)geraamd op basis van circulaires en richtlijnen van de provincie. Ten opzichte van de oorspronkelijk begroting is de algemene uitkering met € 1.800.000 (= 10% van de raming) bijgesteld. Hiervan heeft € 150.000 betrekking op voorgaande dienstjaren. Duidelijk is dat de omvang van het voordelig resultaat verband houdt met de ontwikkeling van het gemeentefonds.
Effect resultaat jaarrekening 2002 op de meerjarenbegroting 2003-2007 De invloed van het positieve resultaat 2002 op de begroting 2003 is beperkt. Aangegeven is dat de algemene uitkering 2003 met tenminste € 200.000 toeneemt. Deze doorwerking kan de financiële pijn van de beoogde bezuinigingen op rijksniveau mogelijk compenseren. Verwacht wordt dat de toename van het gemeentefonds van 2004 ten opzichte van 2003 nauwelijks voldoende is om de verwachte inflatie te betalen. Voor het overige zijn de meeste positieve en negatieve afwijkingen betrokken bij het opstellen van de begroting 2003. Ook bestaat het jaarresultaat uit incidentele afwijkingen zoals de aanvragen WVGvoorzieningen en de meevallende kapitaallasten.
Bestemming van het resultaat
12
In de bepaling van het gezuiverd rekeningsaldo zijn de stortingen in de voorzieningen reeds verwerkt. Het rekeningresultaat wordt afzonderlijk in de balans vermeld en door de gemeenteraad vastgesteld. Na of gelijktijdig met de vaststelling van de jaarrekening neemt de gemeenteraad een besluit over de bestemming van het resultaat. Voorgesteld wordt om het resultaat aan de algemene reserve toe te voegen.
Financiële positie (reserves) Uit de jaarrekening 2002 en het voorgaande blijkt dat de financiële positie enigszins is verbeterd. Hier staat tegenover, dat de financiële risico’s ook zijn toegenomen. Dit betreft onder andere de investeringen die naar 2003 doorgeschoven zijn waardoor het kredietrisico als gevolg van prijsstijgingen toeneemt. Ook door het besluit om in de toekomst een theater te realiseren, neemt het risicoprofiel van de gemeente toe. Ter beoordeling en bewaking van de financiële positie zijn ook de exploitatieberekeningen van alle grondexploitaties geactualiseerd. Op basis van de herziene calculaties is het niet noodzakelijk om voor verwachte tekorten opnieuw te reserveren. Uit de toelichting blijkt dat binnen de grondexploitaties nauwelijks rek zit. Verbetering van de financiële positie uit hoofde van grondexploitatie is geen realistisch scenario. Marginale verbetering is mogelijk indien de besturlijke kaders omtrent beeld, kwaliteit en woningbouwprogramma’s worden bijgesteld. Het beeld van de financiële positie over de afgelopen jaren is als volgt: N.B. De voorziening voor Centrum wordt voor de goede orde niet tot het eigen vermogen gerekend. De voorziening is nodig om tot een financieel sluitende grondexploitatie te komen. Uit de grafiek blijkt dat, voor de centrumontwikkelingen in 2001 een herschikking van de reserves heeft plaatsgevonden.
Het weerstandsvermogen wordt onder andere bepaald door de algemene reserve en de reserves stedelijke vernieuwing en raadsvisie. Het verloop hiervan is als volgt:
13
Overzicht totalen hoofdfuncties Nr. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14
Hoofdfuncties Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economische zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene dekkingsmiddelen Totalen hoofdfuncties in euro
Lasten 2002 (in € )
2.683.699 784.934 2.902.441 185.215 8.356.419 7.249.835 11.971.524 4.995.178 26.340.751 6.008.167 71.478.165
Overzicht totalen hoofdfuncties Nr. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15
Hoofdfuncties Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economische zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene dekkingsmiddelen Totalen beleidstaken in euro
Baten 2002 (in € )
350.428 71.832 415.873 86.140 5.479.474 1.248.508 8.054.931 4.198.744 24.903.042 27.890.581 72.699.552
4. Bedrijfsvoering ambtelijke organisatie
Algemeen Sinds de invoering van de wet dualisering gemeentebestuur is het College verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de organisatie. Over de wijze waarop het College deze bevoegdheid uitvoert moet wel gerapporteerd worden aan de gemeenteraad. Dat gebeurt in dit hoofdstuk.
Personeel en organisatie Het Directieteam Onder voorzitterschap van de algemeen directeur vormen de directeuren van de drie sectoren het Directie Team (DT). Het DT is verantwoordelijk voor de coördinatie en integrale beleidsadvisering en beleidsuitvoering. Naast de individuele verantwoordelijkheid voor het functioneren van de eigen sector is het DT als geheel, verantwoordelijk voor het functioneren van de gehele ambtelijke organisatie en de relatie met het College. In 2002 heeft de vacature voor sectordirecteur Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer lange tijd opengestaan. De functie is intern, door de directeur Bestuur en Bedrijfsvoering, waargenomen. Na een lange sollicitatieprocedure is eind 2002 invulling aan de vacature gegeven.
Organisatie
16
In 2002 is verder gewerkt aan het Kwaliteitsmodel Overheidsorganisaties. Er is een start gemaakt met een aantal kwaliteitstrajecten op concernniveau, met name op gebied van “beleid en strategie” en “medewerkers”. Binnen “beleid en strategie” heeft het directieteam een visie uitgewerkt op de organisatie en de bedrijfsvoering, die tevens gezien kan worden als de actualisatie van het bedrijfsvoeringconcept. Deze notitie, “Onze Koers” is tevens een leidraad voor de verdere organisatieontwikkeling en de uitwerking van een aantal andere concernkwaliteitstrajecten.
Personeel De uitwerking van het kwaliteitsorganisatiegebied “medewerkers” heeft geleid tot de notitie ‘Daarheen, daarvoor’. In deze notitie wordt ten aanzien van het te voeren personeelsbeleid, aansluitend bij de organisatiedoelen, de organisatieontwikkeling en de bedrijfsvoering, een strategische visie op P&O-gebied geformuleerd. De notitie biedt geen kant en klaar instrumentarium maar schetst een ontwikkelingsrichting, met als leidraad een optimale samenhang tussen de ontwikkeling van de organisatie (flexibiliteit, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid) en de ontwikkeling van medewerkers. De ontwikkeling van het P&Obeleid wordt gevisualiseerd in de zogenaamde P&O-boom. Speerpunten zijn onder andere competentiemanagement, strategisch opleidingsplan en personeelsplanning. In samenhang met het verder te ontwikkelen instrumentarium zullen trajecten voor managementontwikkeling worden ingezet. Ook in 2002 zijn we geconfronteerd met knelpunten op de arbeidsmarkt. Naast een veelheid aan vacatures was er ook sprake van moeilijk invulbare vacatures op specifieke functies. Dit heeft geleid tot langdurig opstaande vacatures, extra lasten waar het nodig was om tot inleen van tijdelijk personeel over te gaan en een verhoogde uitgaven van het budget van werving en selectie.
Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie In 2002 is met de vakorganisatie het ambtelijk overleg gestart om te komen tot actualisatie en modernisering van het eigen Papendrechtse gedeelte van de rechtspositie. Als basis van de start van dat overleg is met instemming van de vakorganisatie de CAR/UWOP (de gemeentelijke rechtspositieregeling) opnieuw vastgesteld conform de modelregeling van het College voor Arbeidszaken. De gemeente heeft in maart 2002 voor het personeel een klokkenluidersregeling vastgesteld. Deze regeling moet ervoor zorgen dat (vermoedelijke) misstanden binnen de organisatie, worden opgepakt. De klokkenluider, oftewel de ambtenaar die vermoedelijke misstanden rapporteert, krijgt bescherming. Net als de persoon die de klokkenluider aanhoort. Voor de ambtenaar is het mogelijk om zich in uitzonderlijke gevallen rechtstreeks te wenden tot de Commissie Integriteit Rijksoverheid. Uit het jaarverslag van deze commissie is op te maken dat geen gebruik is gemaakt van deze mogelijkheid.
Bedrijfsvoering Planning en control De planning en control is in 2002 verder verbeterd. Voor het eerst werd een populaire versie van het jaarverslag aan de raad aangeboden. De uitstraling en leesbaarheid van het jaarverslag 2001 was van een veel betere kwaliteit dan voorgaande verslagen. Daarnaast werd aan de raad een tweetal bestuursrapportages aangeboden. In het kader van de actieve informatieplicht van het College, werd de raad door deze bestuursrapportages geïnformeerd over de stand van zaken en voortgang van projecten en activiteiten.
Formatiebeheer en personeelsplanning Ook is in 2002 een start gemaakt met het kwaliteitstraject “formatiebeheer en personeelsplanning”. Doel is het ontwikkelen van instrumenten gericht op planning, sturing en beheer van de personeelsformatie, het bieden van ondersteuning aan het management met betrekking tot de beheersing van formatie- en personeelsbudgetten en kaders te scheppen voor flexibele aanpassingen van de personeel formatie aan (toekomstige) organisatieontwikkelingen.
Organisatieonderzoek
17
In september besloot de gemeenteraad, bij de behandeling van de Zomernota, tot een onderzoek naar de efficiency en doelmatigheid van de organisatie. Dit naar aanleiding van de discussie over een verzoek tot formatie-uitbreidingen en de toekomstige huisvesting van de medewerkers van de gemeente. De resultaten van dit onderzoek werden in het voorjaar van 2003 verwacht.
Het College is slagvaardig met deze opdracht van de raad aan de slag gegaan. Er is een aantal adviesbureaus om offerte gevraagd. In december heeft de raad krediet voor het onderzoek beschikbaar gesteld waarna opdracht is verleend aan bureau Berenschot.
Juridische kwaliteitszorg De samenleving juridiceert in een hoog tempo. Voor de gemeente wordt het dan ook steeds belangrijker om in een vroegtijdig stadium juridische risico’s inzichtelijk te maken en zo mogelijk te voorkomen. In 2002 is gestart met het implementeren van juridische kwaliteitszorg, waarbij de volgende doelen van belang waren: 1. inzicht krijgen in de belangrijkste juridische knelpunten binnen de gemeentelijke organisatie; 2. het belang van structurele juridische kwaliteitszorg (en de daarbij behorende spelregels) nader toelichten. De volgende stap in het traject van het verbeteren van de juridische kwaliteit is het ontwerpen van kwaliteitsplannen. Uiteindelijk zullen de kwaliteitsplannen de aanzet vormen tot een structurele aanpak van juridische kwaliteitszorg. Dit betekent dat het totale management zich bewust is van het feit dat het sturen op juridische risico’s onderdeel uitmaakt van haar integrale verantwoordelijkheid. Tevens is in 2002 ten behoeve van de organisatie op het intranet het onderdeel “juridische kwaliteit” opgesteld. Hierin zijn diverse checklists en leidraden juridische kwaliteitszorg en een juridische nieuwsbrief te raadplegen en diverse juridische databanken te benaderen.
Huisvesting De ambtelijke organisatie is krap gehuisvest. De ARBO-normen worden niet gehaald. In de Zomernota 2002 werd daarom krediet gevraagd om tot herhuisvesting van de ambtelijke organisatie over te gaan. De raad heeft dit krediet vooralsnog niet beschikbaar gesteld. Om een aantal knellende huisvestingsproblemen op te lossen, hebben op kleine schaal interne verbouwingen en verhuizingen plaatsgevonden. Het betreft hier wel tijdelijke oplossingen, die dus geen afdoende oplossing voor het huisvestingsprobleem zijn.
18
Automatisering Het gebruik en de toepassing van digitale informatie is in 2002 verder toegenomen. Het spreekt voor zich, dat de gemeentelijke automatisering zowel qua hard- als software up-to-date moet zijn om de ontwikkelingen bij te kunnen houden. In 2002 zijn dan ook de noodzakelijke investeringen gepleegd om de kwaliteit van de automatisering op een voldoende peil te houden.
RIS I en RIS II Sinds april 2002 is het raadsinformatiesysteem (RIS) operationeel. Het RIS is een van de onderdelen van de gemeentelijke website. Alle raadsleden hebben thuis voorzieningen om de informatie op het RIS te kunnen raadplegen. Daarnaast is de informatie op het RIS ook beschikbaar voor alle bezoekers van de gemeentelijke website. Vanaf april is verder gewerkt aan het verbeteren van het RIS. In 2002 is de structuur aangepast; er is een logischere en gebruiksvriendelijkere indeling gemaakt. Tevens is het informatiegehalte van het RIS verhoogd. Er kunnen steeds meer stukken digitaal geraadpleegd worden. Dit gaat nog verder uitgebreid worden, zowel voor wat betreft actuele informatie als het archief.
Archief In januari 2002 is gestart met de implementatie van het Document Informatie Systeem (DIS). Het DIS is een systeem om informatie elektronisch te archiveren en te distribueren. In de loop van 2002 zijn technische verbeteringen aan het systeem aangebracht om het zowel voor de gebruikers als het technisch beheer beter te laten functioneren. In 2002 zijn ook nieuwe regels voor archieven van kracht geworden. Het betreft een drietal regelingen voor archiefruimten en -bewaarplaatsen. In 2002 zijn de consequenties voor het archief van Papendrecht inzichtelijk gemaakt. Grote aanpassingen worden vooralsnog niet voorzien.
19
5. Wat hebben we bereikt?
0. Algemeen Bestuur Bestuur 01 Bestuur De gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002 brachten een grote verschuiving in de Papendrechtse politiek teweeg. Het Papendrechts Algemeen Belang (PAB) haalde een grote overwinning en werd met zeven zetels de grootste partij in Papendrecht. De verkiezingsuitslag had ook een groot aantal wijzigingen in de gemeenteraad tot gevolg. Acht raadsleden namen afscheid. Door de invoering van het duale stelsel en het feit dat de gemeente meer dan 30.000 inwoners telt kwamen er na de verkiezingen liefst 13 nieuwe raadsleden bij.
Visie 2015
20
Na een lang en intensief traject werd de Visie 2015 begin 2002 afgerond. De visie, verschenen onder de titel “Papendrecht gaat de uitdaging aan”, is geen blauwdruk voor de toekomst. De visie heeft wel wensen, thema’s, mogelijkheden en richtingen voor de toekomst geformuleerd. Daarmee kan verder gewerkt worden aan de concrete invulling van Papendrecht in de komende 10 tot 15 jaar. De Visie 2015 werd in boekvorm verspreid onder een groot aantal inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven in Papendrecht. In februari 2002 werd de Visie in de raad besproken. Het document is daarbij als zeer waardevol benoemd. Vaststelling en verdere (inhoudelijke) bespreking van de visie is overgelaten aan de nieuwe raad. Die bespreking heeft nog niet plaatsgevonden. Wel is de door het college verder gewerkt aan de implementatie en uitwerking van de Visie 2015. De Visie wordt één van de onderleggers van de gemeentelijke structuurvisie. In deze structuurvisie wordt beschreven welke ontwikkeling op het gebied van ruimtelijke ordening voor de gemeente het meest gewenst is. Eind 2002 is het Plan van Aanpak voor deze structuurvisie geformuleerd.
Publiekszaken 02 Gemeentewinkel In 2002 is weer een aantal producten aan de Gemeentewinkel toegevoegd. Op 1 januari is het loket Zorg en Inkomen van start gegaan, waardoor de klantenstroom voor de balie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nu verwerkt wordt binnen dit loket. Vanaf medio 2002 is eveneens het Leerlingenvervoer overgeheveld naar de Gemeentewinkel. Daarmee is ook in 2002 het aanbod van producten en diensten in de Gemeentewinkel verder toegenomen.
GBA De inhaalslag voor de kwaliteitsverbetering van de GBA is in 2002 met een positief resultaat voor de audit afgerond.
Burgerlijke Stand In oktober 2002 is, op basis van een tevredenheidonderzoek onder bruidsparen die in de gemeente Papendrecht in het huwelijk zijn getreden, gestart met de voorbereiding van een voorstel rondom huwelijken in de gemeente Papendrecht. Er is hierbij onder meer aandacht voor alternatieve trouwlocaties.
Regionale Samenwerking 03 Gemeenschappelijke Regeling Regio Zuid-Holland Zuid In 2002 heeft het college in diverse brieven aan het bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid zijn zorg uitgesproken over de voor 2003 voorgestelde verhoging van de inwonerbijdrage. Het college heeft het bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid onder meer meegedeeld, dat de lasten van deze beleidsintensiveringen, voor zover niet gecompenseerd via het gemeentefonds, in principe uit het accrès moeten worden opgevangen. Daarnaast heeft het college aangegeven, dat uit het oogpunt van kostenbeheersing binnen de Regio Zuid-Holland Zuid, een prioriteitsstelling inzake de voorgenomen beleidsintensiveringen dient te worden opgenomen. Tenslotte is in 2002 is een eerste aanzet voor de discussie over de rol en organisatorische inrichting van de Regio Zuid-Holland Zuid gegeven. De gemeentelijke visie op de positie van Papendrecht in de regio en de organisatorische inbedding van De Drechtsteden stond in deze discussie centraal.
De Drechtsteden Perspectiefnota In 2002 heeft het Drechtstedenbestuur de Perspectiefnota 2002-2006 vastgesteld. Het doel van de Perspectiefnota is meer inzicht, overzicht en doorzicht te geven in de regionale samenwerking in De Drechtsteden. De Perspectiefnota geeft een helder beeld van de huidige situatie en de politieke agenda voor de komende jaren. Met deze nota heeft het Drechtstedenbestuur tevens aangegeven dat nu de omslag gemaakt moet worden van rapporten naar projecten. In de nota staan dan ook alle projecten genoemd die De Drechtsteden de komende jaren tot uitvoering willen brengen. De eerder vastgestelde Projecten Top Tien is daarin leidend voor de inhoud van die programma’s.
Grote Steden Beleid
21
In 2002 hebben De Drechtsteden een grote stap gezet met het regionale Grote Steden Beleid (GSB). Op 22 mei 2002 is de intentieverklaring daarvoor met de Minister van Grote Steden en Integratiebeleid, Van Boxtel ondertekend Tevens zijn toen met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Remkes, de intentie-afspraken verstedelijking tot 2010 ondertekend. Daarmee zijn De Drechtsteden de eerste regio die een GSB status voor een gebied (in plaats van voor een stad) aanvragen. Doel van het experiment is dan ook tweeledig. In de eerste plaats is het om te onderzoeken of de GSB methode bruikbaar is voor regionale samenwerking. In de tweede plaats is het ook de vraag welke meerwaarde regionale samenwerking voor de GSB methode biedt. In de intentieverklaring is een groot aantal afspraken met het Rijk gemaakt.
De Drechtsteden hebben tot april 2004 de tijd deze waar te maken. Om te onderzoeken in hoeverre voortgang geboekt wordt, zal er op verschillende momenten een meting gedaan worden. De eerste nulmeting heeft in september/oktober 2002 plaatsgevonden: de resultaten daarvan zijn inmiddels bekend.
Verevening Binnen de deelnemende gemeenten is over de verschillende uitgangspunten van de vereveningsmethodiek overlegd, waarbij door Papendrecht bij de voorgestelde methodiek en uitgangspunten de nodige kritische kanttekeningen en voorbehouden zijn geplaatst. Toch is omwille van het toetsen van de bereidheid van het Rijk en het verkrijgen van rijksbijdragen voor het op te richten fonds, het oorspronkelijke voorstel voor de vereveningsmethodiek Drechtoevers zonder amendering van verschillende gemeenten aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting voorgelegd, maar met voorbehoud van verdere interregionale uitwerking. Het is van belang dat netto-betalende gemeenten in hun bijdragen volledig zullen worden gecompenseerd. In de (meerjaren)begroting is er dan ook van uitgegaan dat de stortingen in het regionaal vereveningsfonds ten behoeve van de 1ste tranche projecten ten minste kostenneutraal worden uitgevoerd. In oktober 2002 heeft het Ministerie van VROM een bijdrage toegezegd voor de betreffende Drechtoeverprojecten.
Internationale Samenwerking 04 Jumelage met Blomberg Oktober 2002 is er een “doorstart” gemaakt met de jumelage met de Duitse stad Blomberg. Aan deze doorstart is door de raad de voorwaarde verbonden dat de jumelage in de toekomst meer beleidsinhoudelijk wordt vorm gegeven.
Communicatie 05 In 2002 is hard gewerkt om de burger meer te informeren over de gemeentelijke activiteiten via de gemeentepagina en het internet. Vooral op de website is het aanbod van informatie in 2002 flink uitgebreid. Via de gemeentelijke productencatalogus op het internet, kunnen inwoners op een snelle en eenvoudige wijze informatie opvragen over de producten en diensten van de gemeente. Ook door middel van het Raadsinformatiesysteem (RIS) werd de toegankelijkheid van, in dit geval bestuurlijke informatie, vergroot. Dat de gemeentelijke website van een goede kwaliteit is bewees de 10e plaats op de Webdam-ranglijst in 2002. De nieuwe huisstijl is inmiddels volledig geïmplementeerd binnen de organisatie. Dit betekent dat alle communicatie-uitingen van de gemeente te herkennen zijn aan een standaard uitstraling. Aan het personeelsinformatiebulletin (PIB) is het afgelopen jaar hard gewerkt om uit te groeien tot een goed intern communicatiemiddel waarin een goede balans is te vinden tussen beleidsmatige en organisatorische informatie en human interest.
22
1. Openbare orde en veiligheid Integrale Veiligheid 11 Veilig Papendrecht De gemeentelijke betrokkenheid bij het politiejaarplan is vergroot. Ondanks dat dit proces nog niet op een voor alle partijen geheel bevredigende wijze is verlopen, heeft de gemeente in vergelijking met voorgaande jaren, eerder met de politie gediscussieerd over lokale prioriteiten en mogelijkheden. De politie heeft in samenwerking met de Stichting Veiligheid en Toezicht, in het kader van het Keurmerk Veilig Wonen weer een groot aantal huishoudens in Papendrecht bezocht. In totaal zijn in de wijk Molenvliet zo’n 1.400 huishoudens aangeschreven en is de mogelijkheid geboden zich gratis te laten adviseren over de inbraak(on)veiligheid van de woning. Van deze mogelijkheid hebben 428 huishoudens gebruik gemaakt. Uiteindelijk hebben 169 huishoudens een certificaat “Veilig Wonen” ontvangen.
Prostitutiebeleid en -handhaving Als gevolg van de uitspraak d.d. 14 december 2001 van de meervoudige kamer van de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht, Sector Bestuursrecht en het besluit d.d. 27 augustus 2002 van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, waarbij goedkeuring is onthouden aan het bestemmingsplan “Paraplubepaling prostitutie”, werd het noodzakelijk om het prostitutiebeleid van de gemeente inzake de seksinrichtingen in de Sterflat en het daaraan gekoppelde handhavingsbeleid nader te bezien. Hetgeen in 2002 heeft geleid tot een wijziging van hoofdstuk III – Bordelen, sekswinkels e.d van de Algemene plaatselijke verordening (APV). Tevens is in 2002 een aanvang gemaakt met het opstellen van een conceptnota prostitutiebeleid Papendrecht, die ingaat op de materie en bevoegdheden van hoofdstuk III van de APV. Voor de bestaande prostitutie-inrichtingen is een traject gestart om gedoogbeschikkingen af te geven. Ten aanzien van de sexcampers op de carpoolplaats is een handhavingstraject gestart, dat moet leiden tot de definitieve verwijdering van de campers uit Papendrecht.
Handhaving horeca
23
In 2001 is een start gemaakt met een structurele aanpak van handhaving met betrekking tot de horeca. Deze aanpak heeft in 2002 een vervolg gekregen door middel van het opstellen van een conceptnota Horeca Papendrecht.
Deze nota is eind 2002 besproken met de verschillende belanghebbenden, waardoor definitieve vaststelling nog niet heeft plaatsgevonden. In januari 2002 heeft Tapperij Tijdloos een tijdelijke exploitatievergunning voor één jaar gekregen. Afhankelijk van klachten over overlast enz. wordt deze tijdelijke vergunning verlengd. Ook De Natte Klets diende een aanvraag voor een exploitatievergunning in. Echter, nog voordat de vergunning verleend was, werd door de eigenaar met de exploitatie van de horeca-inrichting begonnen. Door middel van het toepassen van bestuursdwang heeft de gemeente geprobeerd de inrichting te sluiten. De rechter was echter van mening, dat de aanvraag compleet ingediend was en dat de inrichting, in afwachting van definitieve vergunningverlening, niet gesloten hoefde te worden. De exploitant heeft de exploitatie van de inrichting echter gestopt voordat de definitieve vergunning verleend was.
Brandweer en rampenbestrijding 12 Brandweerbeleidsplan In de jaarschijf 2002 was de implementatie voorzien van planvorming (aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten). Hiertoe is in het laatste kwartaal van 2002 een medewerker preparatie/planvorming aangesteld. Er is een aanvang gemaakt met het maken van bereikbaarheidskaarten. De werkzaamheden voor de inhaalslag aanvalsplannen zijn zoveel mogelijk uitbesteed. De vaststelling van de nieuwe "verordening brandveiligheid en hulpverlening", heeft om organisatorische redenen nog niet plaats gevonden.
Preventieve brandweerzorg In 2002 hebben alle gemeentelijke(basis)scholen een gebruiksvergunning gekregen. De overige scholen zijn in behandeling. Allen zijn met een verbeterplan bezig. Per halfjaar wordt de voortgang met betrekking tot afgifte en controle gerapporteerd.
Rampenbestrijding In september is het nieuwe gemeentelijke rampenplan vastgesteld. Dit rampenplan volgt het model dat door de regionale brandweer Zuid-Holland Zuid is opgesteld. Dit model is in opdracht van het portefeuillehoudersoverleg van de regionale brandweer en de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) opgesteld. Daarvoor is samengewerkt met de regionale hulpverleningsdiensten, vertegenwoordigers van gemeentelijke ambtenaren rampenbestrijding, een vertegenwoordiging van de waterschappen en de provincie Zuid-Holland. Het regionaal model omvat alleen de structuur van de rampenbestrijdings-organisatie, waarin de uitkomsten van de evaluaties van de vuurwerkramp in Enschede en de (café-) nieuwjaarsbrand in Volendam zijn verwerkt en is het raamwerk voor de gemeentelijke rampenplannen. Ten opzichte van het oude rampenplan zijn in het nieuwe rampenplan nauwelijks inhoudelijke veranderingen aangebracht. Het College heeft in oktober 2002 de interne instructies vastgesteld. De bij het rampenplan behorende model-deelplannen Opvang en Verzorging, Waarschuwing en Voorlichting, Nazorg en Operationele ondersteuning zijn in 2002 nog niet vastgesteld.
24
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat Wegen, straten en pleinen 21 Verkeersregelinstallaties (VRI) In 2002 zijn de asfalteringswerkzaamheden aan de Burgemeester Keijzerweg afgerond. Hierbij zijn verkeersregelinstallaties geplaatst op het kruispunt Westkil / Burgemeester Keijzerweg en het kruispunt Burgemeester Keijzerweg / P. Zeemanlaan. Daardoor is de subjectieve verkeersveiligheid verbeterd, volgens verwachting zal ook de objectieve veiligheid verbeteren. Met name voor groepen schoolgaande kinderen wordt bij het oversteken op het oostelijk zebrapad op de Burgemeester Keijzerweg een langere groenperiode aangehouden door middel van zogenaamde radardetectie. Ook is de doorstroming van het verkeer verbeterd doordat de duur van het groene licht voertuigafhankelijk is.
Onderhoud wegen In 2002 is de reconstructie van de G. Dousingel, J. van Goyenstraat en F. Bolstraat voorbereid en in uitvoering genomen. De werkzaamheden worden in 2003 afgerond. Door toenemende (kwaliteits)eisen is deze reconstructie duurder uitgevallen dan begroot en is besloten om het in 2002 geplande gedeelte Kraaihoek-Noord door te schuiven naar 2003.
Reconstructie wegen De reconstructie van de Vrijheer van Eslaan en een gedeelte van de Veerweg is afgerond. In het voorjaar van 2002 is de topasfaltlaag aangebracht en in de zomer zijn de werkzaamheden, op het aanbrengen van de bomen na, afgerond. De bomen langs de Veerweg worden in de winterperiode van begin 2003 geplant. De reconstructie van de Burgemeester Keijzerweg / Westkil / P. Zeemanlaan is in 2002 uitgevoerd. Dit was een jaar eerder dan gepland omdat dit, vanwege een combinatie met werkzaamheden vanuit het uitbreidingsplan Oostpolder, technisch en financieel gunstiger was voor de gemeente.
25
Gladheidbestrijding Het uitvoeren van gladheidbestrijding is vooraf niet te voorspellen. Bij gladheid wordt er gestrooid
volgens het gladheidsbestrijdingsplan. In 2002 was er maar beperkt sprake van gladheid waardoor in vergelijking met andere jaren minder is uitgerukt; hierdoor is dus ook minder zout gestrooid.
Straatreiniging In samenwerking met het Zuiveringschap en de Universiteit van Wageningen is onderzoek verricht naar de methoden van onkruidbestrijding. Door bestrijding van onkruid met chemische middelen kunnen er diverse giftige stoffen in het oppervlaktewater komen. In het eerste deel van het onderzoek zijn aan de hand van de huidige bestrijdingsmethoden de referentiewaarden bepaald. Het komend jaar worden de aangepaste methoden vergeleken met de huidige methoden waarna de verschillen en de effecten in beeld kunnen worden gebracht.
Lichtmasten en armaturen Het ombouwen van het gele licht van de openbare verlichting naar wit licht is zoveel mogelijk gekoppeld aan andere werkzaamheden. Het wijkgericht werken heeft bij deze koppeling van werkzaamheden een belangrijke rol gespeeld. Gelijktijdig met de reconstructiewerkzaamheden in de Gerard Dousingel en omgeving is het gele licht van de openbare verlichting omgebouwd tot wit licht. Dit vergroot het veiligheidsgevoel van de burger op straat in de avonduren. Bij vervanging en aanleg in de nieuwbouwwijk Oostpolder is zoveel mogelijk rekening gehouden met de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
Verkeer 22 Convenant duurzaam veilig verkeer In het kader van “Duurzaam Veilig Verkeer” zijn alle snelheidsremmende maatregelen voor wat betreft het startprogramma (inrichting 30 km gebieden) voor geheel Papendrecht uitgevoerd. Er is in het afgelopen jaar, nadat daaraan voorafgaand een aantal procedurele zaken was afgerond, een inhaalslag gemaakt. Een en ander houdt in dat nu in de verblijfsgebieden een sobere c.q. minimaal vereiste inrichting is aangebracht. Na de uitvoering zijn de gebieden door middel van een verkeersbesluit aangewezen als 30 km gebied en is bebording geplaatst.
Verkeerscirculatieplan en verkeersmaatregelen Zowel bij de voorbereiding van het Centrumplan als de revitalisering van het bedrijventerrein Oosteind zijn uitgangspunten van het verkeerscirculatieplan betrokken. Behalve met bereikbaarheid en veiligheid voor alle weggebruikers is daarbij ook al voor zoveel als mogelijk rekening gehouden met leefbaarheid en toegankelijkheid. Ten behoeve van de reconstructie van de kruising van de Ketelweg en de Rietgorsweg zijn ontwerpen voor de aanleg van kruispuntoplossingen uitgewerkt. Een rotonde is ruimtelijk inpasbaar en verdient vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid de voorkeur boven het plaatsen van een verkeersregelinstallatie.
Ontheffingen RVV en WVR Voor bijzondere transporten over wegen welke in beheer zijn bij de gemeente zijn namens de gemeente de benodigde ontheffingen verstrekt. Ook zijn bij daartoe strekkende verzoeken voor bijzondere evenementen en voor het uitvoeren van (weg)werkzaamheden ontheffingen voor verkeersregels en verkeerstekens verleend.
Klachtenbehandeling verkeer
26
Door bewoners zijn in het afgelopen jaar wederom rechtstreeks en via de wijkcoördinator vele verzoeken en klachten met betrekking tot verkeersmaatregelen ingediend. Dergelijke opmerkingen hadden veelal betrekking op de verkeersonveiligheid c.q. verkeersonveilige situaties, het te hard rijden met name in woonomgevingen of in de nabijheid van bijzondere bestemmingen als basisscholen en op parkeergelegenheden. In het bijzonder de bereikbaarheid van basisschool Oosterbreedte en de parkeerproblematiek van bewoners in de flats rondom de Markt, nabij Tapperij Tijdloos en in de omgeving van het winkelcentrum Middenpolder hebben veel aandacht gevraagd.
Een en ander heeft er toe geleid dat in overleg met bewoners voorstellen zijn besproken, besluiten zijn genomen en enkele maatregelen konden worden genomen dan wel nog worden uitgevoerd.
Parkeerregulering In het belang van de bewoners van de flats rondom de Markt is in afwachting van de definitieve parkeerregulering in het Centrumgebied, door het college besloten de parkeerduurbeperking, die voor een gedeelte van het marktterrein gold, uit te breiden tot het gehele marktplein en in een deel van de Schoolstraat. Bewoners is de gelegenheid geboden een ontheffing aan te vragen om langer dan maximaal 2 uur te kunnen parkeren.
Verkeersmilieukaart In regionaal verband is samengewerkt aan het actualiseren van de verkeersmilieukaart.
Openbaar vervoer 23 Buslijnennet In 2002 zijn door De Drechtsteden de studies “Mobiliteitsplan” en “Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden HOV-D” afgerond. Het Mobiliteitsplan geeft een strategisch kader voor de ontwikkeling en bereikbaarheid van De Drechtsteden, terwijl de HOV-D studie de visie- en strategiegedeelten bevat om te komen tot een hoogwaardig vervoersysteem dat De Drechtsteden onderling zal verbinden. In 2002 is de concessie voor het verzorgen van het openbaar busvervoer in de regio door de provincie Zuid-Holland aanbesteed. Als gevolg hiervan beëindigt Connexxion de betreffende werkzaamheden en zullen deze vanaf 1 januari 2003 voor de komende vier jaren door Arriva worden uitgevoerd.
Waterbus De driejarige experimentperiode van de waterbus eindigde in het laatste kwartaal van 2002. Het provinciale bestuur heeft besloten met de Waterbus BV een overeenkomst aan te gaan tot en met 1 november 2010. Een en ander houdt in dat deze openbaar vervoervoorziening in principe tot dat tijdstip zal kunnen worden gehandhaafd. Tegelijkertijd is in het Drechtstedenbestuur besloten op het bedrijventerrein Oosteind een tweede halteplaats voor de waterbus aan te leggen. Het toenemende tekort in exploitatiekosten zullen door de provincie en door de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht en Papendrecht worden gedeeld. De gemeentelijk bijdrage van onze gemeente zal daardoor stijgen.
Openbaar water 24 Havenbeheer De baggerwerkzaamheden, vanwege de geringe diepgang van de havenmonding van de Ketelhaven en de Kooihaven, zijn bijna afgerond. Een klein deel nabij de gerealiseerde dijkverzwaring ter hoogte van Huys de Merwede moet nog in 2003 worden uitgevoerd. De vervanging van enkele meerpalen en enkele havenmarkeerlichten zijn op enkele details na uitgevoerd.
Beheer en onderhoud vijvers e.d. In het kader van de “Stimulering Waterkwaliteitsspoor” zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van kroos uit de watergangen, het inrichten van natuurlijke oevers in het Vijverpark en werkzaamheden op het gebied van de watercirculatie en de bergbezinkbassins.
27
De uitvoering van het reguliere baggerprogramma, bestaande uit het baggeren van het noordelijk deel van sportpark Oostpolder en de omgeving van het Tinbergen- plantsoen, is enigszins vertraagd door winterse omstandigheden. De bescherming van de taluds, door middel van beschoeiing, aan de Achterdijk is gerealiseerd.
3. Economische Zaken Economisch beleid 31 Lokaal economisch beleid In samenwerking met de Koninklijke Horeca Nederland en diverse lokale horecaondernemers is in 2002 een actualisatie van de horecanota uitgevoerd. Advisering, gevolgd door besluitvorming volgt in 2003. In oktober 2002 heeft de gemeenteraad de doelstellingen voor duurzame revitalisering van het bedrijventerrein Oosteind en het revitaliseringprogramma waarin deze doelstellingen zijn uitgewerkt, vastgesteld als kaders voor uitvoering. In aansluiting hierop is gewerkt aan het voorbereiden van een samenwerkingsovereenkomst met de Belangen Vereniging Oosteind en is voorts overleg gestart met de ROM-D teneinde te komen tot een contract ten behoeve van de uitvoering van het revitaliseringprogramma
Middenstandszaken In 2002 is met de winkeliersverenigingen periodiek overleg gevoerd, met als doel het wederzijdse uitwisselen van informatie. De herontwikkeling van het winkelcentrum Middenpolder is in overleg met de ontwikkelaar en met omwonenden verder voorbereid. Met de supermarkten in Westpolder en Wilgendonk is overleg gevoerd vanwege hun wens tot uitbreiding. Regionaal is gewerkt aan de ontwikkeling van een Structuurvisie Detailhandel en Horeca. In dit kader heeft ook nadere standpuntbepaling ten aanzien van de mogelijke komst van een megasupermarkt in het plan Oostpoort te Dordrecht plaatsgevonden. De voorgenomen ontwikkeling van een nota Lokaal Beleid Winkelcentra is onderdeel geworden van het distributie planologisch onderzoek (DPO), dat reeds in 2001 is voorbereid. Daarmee werd de nota overbodig.
(week)markt Ook in 2002 was de bezetting van de markt weer goed en divers. De marktverordening is in 2002 op enkele onderdelen aangepast. Met name de eindtijd van de markt is met een half uur vervroegd. Het aanbrengen van ankers voor zeilen is na overleg met de marktkooplieden om financiële redenen geschrapt. De krachtstroomvoorziening is wel gerealiseerd.
28
De voorgenomen herziening van het uitgiftebeleid ten aanzien van zowel reguliere standplaatsen als incidentele losse standplaatsen (o.a. oliebollenkramen e.d.) kon als gevolg van werkzaamheden in verband met het aanpassen van de verordening nog niet worden uitgevoerd.
4. Onderwijs Basisonderwijs 41 Discussie Openbaar Onderwijs Papendrecht Er is vooruitgang geboekt in de discussie. Er is door schooldirecties en schoolbestuur een gezamenlijk vertrekpunt geformuleerd in de vorm van een visie op het openbaar basisonderwijs. De visie is vertaald in een directiestatuut, waarin taken en bevoegdheden van beide partijen beter van elkaar zijn te onderscheiden.
Instelling vervangingspool Ook in 2002 werd de gemeente regelmatig geconfronteerd met acute vervangingsproblemen bij ziekte in het onderwijs. Daarom is het afgelopen jaar een vervangingspool ingesteld, waaruit snel vervanging kan worden geregeld. Hierdoor is zo veel mogelijk voorkomen dat maatregelen, zoals het tijdelijk samenvoegen van klassen, noodzakelijk zijn.
Schoolorganisatie Knotwilg De discussie over de organisatiestructuur van de Knotwilg heeft tot gevolg gehad, dat er is besloten de Knotwilg per 1 augustus 2003 te splitsen. Hierdoor ontstaan 2 beter te beheersen en aan te sturen eenheden. Daarnaast is er geïnvesteerd in het functiebouwwerk door het differentiëren van functies.
Optimalisering salarisadministratie De samenwerking met het Onderwijs Service Bureau (OSB) is in 2002, dankzij inspanningen van beide partijen, op veel punten verbeterd. Er is flink geïnvesteerd in het wegwerken van achterstanden. Daarnaast zijn nieuwe, heldere werkafspraken gemaakt tussen het OSB, de schooldirecties en het gemeentelijk apparaat. Hoewel er incidenteel nog steeds zaken mislopen, zijn de schooldirecties over het algemeen redelijk tevreden over de samenwerking met het OSB.
29
Speciaal onderwijs De afdeling voortgezet speciaal onderwijs van de school “De Bongerd” is een samenwerkingsverband aangegaan met de school voor voortgezet onderwijs “De Grienden” te Sliedrecht. De afdeling VSO is per 1 augustus 2002 naar Sliedrecht verhuisd. Aan de school voor speciaal basisonderwijs “De Bongerd” waren, tot 1 oktober 2002, ook leerlingen met autisme verbonden. Voor een groot deel betrof het hier niet-Papendrechtse leerlingen. Op basis van de Wet op de Expertise Centra zijn de leerlingen inmiddels ingeschreven op de RMPI school (Rotterdams Medisch Pedagogisch Instituut) te Barendrecht. De huisvesting voor deze leerlingen vindt echter nog steeds binnen de school “De Bongerd” plaats.
Onderwijs aan kinderen van asielzoekers Dit jaar is, na een intensieve voorbereidingsperiode, het onderwijs aan kinderen van asielzoekers gestart. De moederschool of Brinschool werd de openbare basisschool “Anne Frank”. Overigens werd met het bestuur van het Christelijk Nationaal Onderwijs een samenwerkingsconvenant opgesteld, waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de aansturing voor deze school werd vastgesteld. Wegens kwaliteitsproblemen van het drinkwater in dit gebied kon het asielzoekerscentrum, en daarmee de school, niet volgens planning worden opgeleverd. Belangrijke peildata voor de onderwijsfinanciering werden hierdoor niet gehaald. Organisatorisch kon alles goed worden geregeld. Echter financieel is het jaar 2002 negatief afgesloten.
Voortgezet onderwijs 42 Het Willem de Zwijger College heeft nog steeds behoefte aan uitbreiding. Het huidige gebouw is te klein voor het gewenste onderwijsaanbod. De uitbreiding heeft vertraging opgelopen, mede vanwege de intentie om in het bouwgebied aansluiting te zoeken bij de stedenbouwkundige visie op het “Van der Palmgebied”. Hierna kan het schoolbestuur verder actie ondernemen. Omdat ook “De Lage Waard” behoefte heeft aan uitbreiding is in 2002 gekeken of deze behoefte gebundeld zou kunnen worden in één gezamenlijk facilitair gebouw.
Onderwijs 43 Leerplicht Door de vacature Leerplichtambtenaar heeft de gemeente een tijd zonder leerplichtambtenaar, met de wettelijke bijzondere opsporingsbevoegdheid gezeten. Voor het opmaken van een proces-verbaal, is daarom tijdelijk een beroep gedaan op de politie. Het leerplichtadministratiesysteem is in 2002 goed bijgewerkt en gevuld waardoor de basis van dit werk is gewaarborgd. Tevens werden voorbereidingen getroffen voor de naderende taken als het melden van voortijdig schoolverzuim (RMC-meldingen). De contacten met de scholen zijn het afgelopen jaar gewaarborgd en waar mogelijk geoptimaliseerd. In Drechtstedenverband werden dit jaar plannen ontwikkeld die moeten leiden tot het opzetten van een regionaal bureau leerplicht.
GOA In 2002 is een nieuwe nota Gemeentelijk Onderwijsachterstandbeleid (GOA) ontwikkeld. Deze gaat voor een belangrijk deel voort op de weg die reeds is ingeslagen met de vorige nota. Bij de formulering van de nota is ondersteuning verleend door een kwartiermaker, die door de VNG beschikbaar was gesteld. Schoolbesturen zijn uitgenodigd om concrete plannen in te dienen, die passen binnen de doelstellingen van het Papendrechts onderwijsachterstandbeleid. Aan de uitvoering van het GOA-plan zijn rijksmiddelen verbonden, die binnen het door het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) vastgestelde kader toegedeeld worden aan de schoolbesturen.
OALT
30
Door het kabinet Balkenende I is aangegeven dat Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT) dient te verdwijnen. Dit voornemen is echter controversieel verklaard en wordt pas weer door een nieuw kabinet behandeld. Hierdoor is voor een onbekende tijd uitstel ontstaan.
OALT staat al geruime tijd onder druk en dit veroorzaakt bij de docenten OALT grote onrust. Bij het openbaar onderwijs van de gemeente Papendrecht hebben twee OALTdocenten een bestuursaanstelling. Momenteel wordt hard gewerkt aan hun scholing zodat ze ook inzetbaar zijn als regulier leerkracht als de wet OALT eindigt.
VVE De regeling Voor- en Vroegschoolse educatie is een structurele doeluitkering van het rijk als onderdeel van GOA. Het betreft een project waarbij kinderen met een taalachterstand al op de peuterspeelzaal in aanraking komen met gestructureerd taalonderwijs en dit wordt vervolgens voortgezet binnen het basisonderwijs. In 2002 heeft Voor- en Vroegschoolse Educatie voor het eerst een heel jaar gedraaid. Ook is verder gegaan met de implementatie: het aantal dagdelen is van twee naar drie uitgebreid.
Integraal Huisvestingsplan De actualisering van het Integraal Huisvestingsplan (I.H.P.) voor het onderwijs heeft plaatsgevonden. Daarnaast is de afschrijvingstermijn op schoolgebouwen aangepast (van 60 naar 40 jaar). Deze extra financiële last en de afschrijving van nieuwe investeringen zijn binnen de onderwijsgelden van het gemeentefonds opgevangen. In 2002 is een tweetal projecten uit het I.H.P. in uitvoering genomen of opgeleverd. Het plan Oosterbreedte is medio februari 2002 opgeleverd. De realisatie van de nieuwbouw van de Koningin Beatrixschool is, als onderdeel uit van het plan “Van der Palmpad” in uitvoering genomen. Aangezien deze ontwikkeling gekoppeld is aan het ontwikkelen van een stedenbouwkundige visie, waarin een groot aantal andere voorzieningen is opgenomen, is de aanvang van de werkzaamheden later aangevangen dan gewenst.
Beheer schoolgebouwen Het vandalisme bij en rondom de scholen blijft een punt van zorg. In 2002 is een aantal scholen inmiddels van een actieve inbraakalarminstallatie voorzien. Daarbij is tevens besloten tot het aanbrengen van beveiligingsinstallaties binnen het gehele openbaar basisonderwijs. Hoewel inbraak, naar verwachting, daardoor zal afnemen is het probleem van vandalisme hiermee geenszins opgelost.
Veiligheid op de scholen Op het gebied van nieuw beleid en beleidsintensivering is een paragraaf over de veiligheid op de basisscholen opgenomen. Er is geconstateerd dat de openbare basisscholen niet of niet geheel voldeden aan de wettelijke verplichting ten aanzien van het aantal bedrijfshulpverleners. Er is derhalve een intensief inhaaltraject ingezet dat eind 2002 tot halverwege gevorderd was. Ook zijn de ontruimingsplannen geïnventariseerd. In goed overleg met de brandweer zijn de meeste scholen in 2002 voorzien van een geactualiseerd ontruimingsplan. Tenslotte is er een veiligheidsprotocol vastgesteld om het veiligheidsbeleid op de scholen in te kaderen. Hiermee wordt het voor het schoolbestuur mogelijk gemaakt om scherper te controleren op de veiligheid binnen het openbaar basisonderwijs.
Volwasseneneducatie 44 In overleg met het Da Vinci College is besloten het pand waar het Da Vinci College in gehuisvest is te gaan opknappen. Dit zal in 2003 plaats vinden. Het da Vinci College streeft op langere termijn nog steeds naar het opzetten van een Lokaal Onderwijs Centrum (LOC) samen met het voortgezet onderwijs. In 2002 is een start gemaakt met de uitvoering van de Regeling Inburgering Nieuwkomers. Het betreft een landelijke subsidieregeling, bedoeld om burgers die niet in aanmerking komen voor de Wet Inburgering Nieuwkomers alsnog de gelegenheid te bieden een inburgeringtraject te volgen, met name gericht op taalverwerving Nederlands.
31
5. Cultuur, recreatie en sport Cultuur 51 Toonkunstmuziekschool Eind 2002 is de fusie tussen de Toonkunstmuziekschool en Berckepoort voltooid. Hierdoor is er een instelling ontstaan met een breed cultureel-educatief aanbod. Overigens heeft deze fusie geen invloed op de afspraken die met de Toonkunstmuziekschool zijn gemaakt over de af te nemen producten.
Theater de Willem In het seizoen 2001-2002 werden ruim 30.000 kaarten voor de voorstellingen verkocht. In het 25-jarig bestaan van De Willem werd slechts eenmaal eerder een dergelijk aantal bereikt. Gelet op de kaartverkoop vanaf september 2002 wordt ook voor het lopende seizoen 2002-2003 een overeenkomstig resultaat verwacht.
Kunstuitleen In 2002 heeft de kunstuitleen twee projecten georganiseerd. Het project “Nieuwe Nederlanders”, waarvan de fototentoonstelling van Morad Bouchakour deel uitmaakte, bleek dermate succesvol dat kunstuitleeninstellingen in Gouda en Schiedam dit project hebben overgenomen. In november 2002 nam de kunstuitleen deel aan het door de FKU georganiseerde themaproject “Kunst en wonen”. In samenwerking met professionele en amateur-fotografen is in dit themaproject een succesvolle tentoonstelling georganiseerd.
Openbare bibliotheek
32
De openbare bibliotheek Papendrecht heeft in 2002 een ingrijpende verbouwing ondergaan, waardoor de bibliotheek nu weer is aangepast aan de eisen van deze tijd. Voor deze verbouwing heeft het bestuur van de bibliotheek een lening aangegaan. De kosten van rente en aflossing van een deel van deze lening komen voor rekening van de gemeente Papendrecht in de vorm van een hogere subsidie.
Eind 2002 is aan de gezamenlijke gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuidoost een subsidie toegekend voor het uitvoeren van een onderzoek naar de herstructurering van het bibliotheekwerk in deze regio. Het onderzoek dient een advies ten aanzien van de vormgeving van basisbibliotheken in de regio Zuid Holland Zuidoost tot resultaat te hebben. De basis van dit onderzoek is een koepelconvenant van december 2001 tussen het Ministerie van OC&W, VNG en IPO.
Museum In juli 2001 is het Museum voor Moderne Kunst tijdelijk gesloten. Vervolgens is gezocht naar een structurele oplossing om de collectie beter voor de Papendrechtse bevolking toegankelijk te maken. Dit heeft in januari 2002 geleid tot een oplossingsrichting waarbij een deel van de collectie onder zou worden gebracht bij de kunstuitleen, een deel van de collectie zou worden tentoongesteld in openbare gebouwen en een deel onder zou worden gebracht bij musea elders in het land. Inmiddels is gebleken dat deze laatste oplossing niet tot een bevredigend resultaat leidt. Er wordt een alternatief voor deze laatste optie nader onderzocht. Deze opties zijn nog niet ingevoerd, maar worden onderzocht, zowel voor wat betreft de juridische als de organisatorische consequenties.
Kunstwerken In 2002 heeft de Culturele Raad Papendrecht een brochure uitgegeven met daarin een beschrijving van de ongeveer 40 kunstwerken, die in Papendrecht in de openbare ruimte staan. Het kunstwerk “Watervogels”, dat tot stand kon worden gebracht met een bijdrage van het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, is in het Vijverpark geplaatst. Het kunstwerk is nog niet officieel onthuld; dat gebeurt gelijktijdig met de officiële heropening van het Vijverpark.
33
Toerisme 52 Toerisme Het voornemen de mogelijkheden en onmogelijkheden van het toeristisch-recreatieve product diepgravender te behandelen in een nota Dagrecreatie en -toerisme kon door onvoldoende capaciteit niet geheel worden uitgewerkt. Bestuurlijke behandeling wordt verwacht in 2003.
Monumenten 53 De gemeente is in het bezit van twee monumenten: de luidklok in de toren van de Hervormde Gemeente aan de Kerkbuurt 80 en de terp langs de Edelweisslaan. De luidklok wordt in verband met de sloop van de bestaande toren verwijderd en weer opnieuw geplaatst in de nieuw te bouwen spits op de kerk. De werkzaamheden worden in samenspraak met Monumentenzorg uitgevoerd.
Torenspits De aanbesteding van de torenspits is 9 december 2002 geweest. De plaatsing van de torenspits zal in 2003 een feit zijn. Volgens de planning zal de toren juli 2003 gereed zijn. Na de realisering van de gehele verbouwing komt het onderhoud van de toren voor rekening van de Nederlands Hervormde Kerk.
Sport en bewegen 54 Sportaccommodaties In 2002 is gebleken dat een diepgaande studie naar het heroverwegen en reconstrueren van alle buitensportaccommodaties een operatie is van enorme omvang. Gaande het jaar is dan ook besloten de operatie op te delen in verschillende percelen. Eind 2002 zijn de concept rapporten besproken, waarna begonnen is met het inventariseren van wensen en mogelijkheden bij de verschillende verenigingen.
Sportstimulering De gemeente Papendrecht kent diverse commissies en werkgroepen die belangrijke sportstimuleringsactiviteiten begeleiden. Thans is een subsidie-aanvraag in voorbereiding, waarin het Ministerie van VWS zal worden verzocht om extra middelen (op basis van zogenaamde 5050 matching) voor dit doel beschikbaar te stellen, waarbij ook het onderdeel verenigingsondersteuning invulling kan krijgen.
Zwembad “De Hooght” en sporthallen Voor de doelgroep “vijftigers” is een activiteit “Fifty Fit” gestart. Om deze activiteit levensvatbaar te maken, zal nog een groter aantal deelnemers dienen te worden bereikt. De kassaruimte in het zwembad is verbouwd. De verbouwing heeft tot een aanzienlijke verbetering voor het kassapersoneel geleid. Tevens is een kassamanagement geïnstalleerd. Hierdoor is niet alleen meer managementinformatie beschikbaar, maar ook een snellere en betere “klantafhandeling” gerealiseerd. Door een inmiddels gestarte verbouwing van de bar kan er in het zwembadgedeelte een zitje worden gecreëerd. De zwembadbezoeker kan daar een hapje en/ of een drankje nuttigen. De vroegere zwembadbar wordt niet meer commercieel verhuurd en wordt zodanig ingericht dat ook het personeel van het zwembad er gebruik van kan maken.
Gemeenschappelijk management/ zwembad
34
In juni 2002 is er een einde gekomen aan het gemeenschappelijk management met Alblasserdam. De constructie bleek geen operationele meerwaarde te kunnen bieden. Wel is in 2002, door een aantal Drechtstedengemeenten, een convenant ondertekend om gezamenlijk maatregelen te kunnen treffen op terreinen als “energiegebruik” en “milieubescherming”.
Beheer accommodaties De werkgroep Toekomstvisie Sport- en Welzijnsvoorzieningen heeft hard gewerkt aan de totstandkoming van een afrondende accommodatienota. Deze was eind 2002 echter nog niet rijp voor besluitvorming. Dit heeft tot gevolg, dat onderhoudsmaatregelen moeten worden genomen om de huidige sport- en welzijnsvoorzieningen voor gebruik geschikt te houden.
Groenvoorziening 55 Regulier onderhoud openbaar groen Door de iepziekte zijn er het afgelopen jaar de nodige iepen gerooid. De voorbereiding voor de aanplant van nieuwe bomen moet nog gestart worden. In oktober van 2002 heeft een storm flink huisgehouden in het bomenbestand. Diverse bomen hebben deze storm niet overleefd. Dit heeft veel ongemak, extra werk en onvoorziene kosten met zich meegebracht. Ook hiervoor geldt dat de voorbereiding voor de aanplant van nieuwe bomen nog moet worden gestart. De uitvoering zal geschieden gedurende het lopende plantseizoen 2003.
Reconstructies openbaar groen Grote delen van de reconstructie van het Vijverpark zijn voltooid. Het aanplanten van bomen, het aanleggen van natuurlijke oevers, het aanbrengen van de loopsteiger en het aanleggen van verhardingen geven steeds meer vorm aan het park.
Speelvoorzieningen Ten behoeve van de verscherpte veiligheidseisen zijn er wederom naast de gewone onderhoudswerkzaamheden diverse aanvullende werkzaamheden uitgevoerd, met name het aanbrengen van valdempende ondergronden. Bij de vormgeving van de speelvoorziening zijn zoveel mogelijk bewoners betrokken via het wijkgericht werken. Het rapport inzake de inventarisatie van de veiligheid van de speeltoestellen op de schoolpleinen is inmiddels beschikbaar. De uitvoering hiervan, met name de vervanging van niet goedgekeurde speeltoestellen, zal in 2003 ter hand worden genomen.
Recreatie 56 In 2002 heeft De commissie Vrije Tijd van de Drechtsteden een Strategisch Plan ontwikkeld voor de uitvoering van zijn activiteiten. In dit plan zijn ten aanzien van het onderdeel recreatie de volgende actiepunten opgenomen: “aanpassing recreatieve routes op aanlegplaatsen waterbus” en “verbetering recreatieve routes, verbindingen en knooppunten”. Eén en ander zal in 2003 -ook voor Papendrecht- nader uitgewerkt worden.
Sociaal-cultureel werk 57 Er is een projectplan ingediend bij het ministerie van VWS in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk. Het projectplan is goedgekeurd. De projecten zullen in 2003 in praktijk gebracht worden. Het betreft de projecten servicepunt vrijwilligers, maatschappelijke stage en deskundigheidsbevordering.
35
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Inkomensvoorzieningen 61 Fonds Werk en Inkomen Sinds 1 januari 2001 is de financiering van de bijstand als volgt: 75% van de uitkeringslasten is declarabel, de overige 25% van de uitkeringslasten dient uit een budget. (inkomensdeel van het Fonds Werk en Inkomen) bestreden te worden. Evenals in 2001 is ook in 2002 het budget toereikend geweest.
Terugvordering en verhaal De voorgenomen aansluiting bij het Inlichtingenbureau is, weliswaar vertraagd door technische problemen bij het Inlichtingenbureau zelf, inmiddels gerealiseerd. De eerste uitwisseling van gegevens heeft eind januari 2003 plaatsgevonden.
Schuldhulpverlening Reeds in 2001 is een 2-jarig contract met Rivas ten aanzien van de schuldhulpverlening in Papendrecht afgesloten. Hiermee was de continuïteit en kwaliteit van de schuldhulpverlening gewaarborgd.
Minimabeleid Witgoedregeling
36
Vanwege landelijke voornemens om vormen van categoriale bijstand terug te dringen, is geconcludeerd dat het niet wenselijk is de huidige regeling voor duurzame gebruiksgoederen (die uitgaat van individuele toetsing van noodzaak) te vervangen door een zogenaamde witgoedregeling.
Tand-G pakket Dezelfde landelijke voornemens hebben er toe geleid dat vooralsnog niet is gekozen voor een overeenkomst inzake een zogenaamd tand-G pakket met Trias af te sluiten.
Werkgelegenheidsinitiatieven 62 Sociale activering Het voornemen was om concrete mogelijkheden te onderzoeken tot het opzetten van een leerwerkcentrum met daarin een vrijwilligersvacaturebank in Papendrecht. Om te kunnen bepalen of het opzetten van een leerwerkcentrum in Papendrecht haalbaar zou zijn, is allereerst een bestandsanalyse gemaakt van de mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Daaruit bleek dat het aantal potentiële kandidaten voor deelname in een dergelijk centrum te laag was om hiervoor een leerwerkcentrum op te zetten.
Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Streefcijfers voor 2002 ten aanzien van de Wiw met de Stichting Integratie en Werkaanbod (SIW) vastleggen in een jaarovereenkomst. Deze aantallen zijn inderdaad in april 2002 in een overeenkomst met de SIW vastgelegd. Enkele maanden later (september 2002) echter is door de staatssecretaris van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de gemeenten geadviseerd een instroomstop in te voeren, in verband met de voorgenomen bezuinigingen op de Wiw. Deze instroomstop is inderdaad doorgevoerd.
In- en doorstroombanen Bij de in- en doorstroombanen (ID-banen) was het streven jaarlijks 5% uitstroom te bewerkstelligen. Ook hierbij zijn -evenals bij de Wiw- door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bezuinigingen in het vooruitzicht gesteld. Evenals bij de Wiw werd een instroomstop geadviseerd. Ook deze is feitelijk doorgevoerd.
Wet sociale werkvoorziening Het boekjaar 2002 kon met een bescheiden positief resultaat worden afgesloten, echter het tot stilstand komen van de economische groei is voor de sociale werkplaatsen gelijk voelbaar. Er worden minder orders geplaatst, waardoor reeds in 2002 de omzet al sterk is achtergebleven op de prognose 2002 en ook in meerjarenperspectief de verwachtingen somber zijn. Uit onze gemeente zijn ca. 120 WSW’ers bij Drechtwerk werkzaam, waarvoor een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage wordt voldaan van ca. € 101.000.
Maatschappelijke begeleiding 63 Algemeen Maatschappelijk Werk In het kader van de “Tijdelijke stimuleringsmaatregel algemeen maatschappelijk werk” is de formatie AMW in 2002 met 0,335 FTE opgehoogd. Aandachtspunt hierbij is het voortgezet onderwijs. Voor wat betreft het reguliere AMW heeft RIVAS aangegeven dat de formatie niet meer in overeenstemming is met de vraag. Dit is een aandachtspunt bij de contractbesprekingen die in 2003 plaatsvinden voor de volgende meerjarige periode. Mogelijk dat in 2003 een oplossing gevonden kan worden door inzet van de nog niet bestede stimuleringsgelden.
Ouderen 64 Pluspunt
37
De onduidelijkheid met betrekking tot de integratie van de Wet voorzieningen gehandicapten in het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) en in het verlengde hiervan de verhouding tussen de lokale loketten en Ketenzorg heeft ook zijn weerslag gehad op het ouderenloket in het
Pluspunt. Voor de cliënt is de kwaliteit gehandhaafd maar voor de SWOP kostte het de nodige inspanning om het loket draaiende te houden.
Kleine Waal De complexiteit van zorginhoudelijke, financiële en ruimtelijke ordeningsaspecten van de zorgvernieuwing bij de Kleine Waal heeft zowel ambtelijk als bestuurlijk veel aandacht gevergd. Alhoewel de plannen thans in een vergevorderd stadium zijn, zal er nog verder overleg nodig zijn om een optimale mix tussen al deze aspecten te verkrijgen.
Welzijn 65 In 2002 is verder gewerkt aan de uitwerking van de Welzijnsvisie. Zo is er een start gemaakt met het opstellen van kadernotities, waarin de Welzijnsvisie zal worden vertaald naar het desbetreffende beleidsterrein. Aangezien deze “vertaling” zal moeten leiden tot een outputdefiniëring van de te subsidiëren organisaties is in 2002 een nieuwe verordening opgesteld. Conform de uitgangspunten van interactieve beleidsvorming is het voorontwerp van deze verordening eind 2002 in voorgelegd aan de belanghebbenden, waarna het concept door het college is vastgesteld. Om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van de in de Welzijnsvisie geformuleerde uitgangspunten is vastgesteld aan welke meet- en prestatiegegevens behoefte is. Hierna is, aanvullend op de monitor die in het kader van het Grote Steden Beleid in het najaar is gehouden, aan het Sociaal Geografisch Bureau de opdracht gegeven de gewenste gegevens te verzamelen. Er is gekozen voor een analyse op wijkniveau, om wijkprofielen op te kunnen stellen.
Kinderopvang 66 Het complex Oosterbreedte is in februari in gebruik genomen. In het complex zijn onder andere een peuterspeelzaal, dagopvang en buitenschoolse opvang ondergebracht. De invoering van de Wet Basisvoorziening Kinderopvang is met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2004. De Wet Basisvorming Kinderopvang zal vergaande consequenties hebben voor de gemeentelijke rol en de bestaande subsidierelaties van dit moment. In 2002 is de kadernota kinderopvang vastgesteld. Deze nota geeft een beeld van de huidige situatie in Papendrecht, voor onder meer vormen van kinderopvang, financiën en betrokken organisaties.
Jeugd 67 De recreatief opbouwwerker heeft in 2002 contact gezocht met verschillende groepen jongeren en hen activiteiten aangeboden. Bovendien is in de nacht van 31 december op 1 januari voor de jeugd vanaf 16 jaar een oud-en-nieuw feest georganiseerd in Interval. Eind 2002 is begonnen met het opstellen van vernieuwd speelruimtebeleid. Dit is één van de deelonderwerpen, die in het kader van de Welzijnsvisie uitgewerkt moeten worden. In 2002 is voor een periode van twee jaar een bijdrage beschikbaar gesteld voor het Jeugd Preventie Team (JPT).
Jeugdcentrum “Interval” De functie secretaris Jeugdraad is in afwachting van de discussie over de functionele raden bij “Interval” geplaatst. Hoewel in 2002 al wel is gesproken over zaken als hoe de oudere jeugd meer kan worden betrokken bij “Interval”, het efficiëntere gebruik van ruimten (ook in de ochtenduren) en een mogelijke verzelfstandiging van “Interval”, heeft dit nog niet tot besluitvorming geleid.
38
Skatebaan In het kader van de bestemmingsplanprocedure is er in 2002 een voorlichtingsavond gehouden, waarin aan belanghebbenden de gelegenheid is geboden hun zienswijzen naar voren te brengen.
Minderhedenbeleid 68 Opvang nieuwkomers Het voornemen was gedurende 2002 geleidelijk de achterstand ten aanzien van de taakstelling huisvesting statushouders in te lopen. Dit voornemen is volledig gehaald: eind 2002 was de achterstand in de taakstelling volledig ingelopen. Als gevolg van de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet heeft een aantal asielzoekers nu duidelijkheid over hun verblijfstatus. Bij een aantal van hen zijn verleende voorzieningen beëindigd. In de uitvoering is gepoogd hier op menswaardige wijze mee om te gaan. De begeleiding van nieuwkomers die op grond van de Win (Wet inburgering nieuwkomers) een inburgeringsprogramma dienen te volgen is in 2002 uitbesteed aan Rivas Vluchtelingenwerk. De inhoudelijke begeleiding verloopt naar wens. Bij de verlenging van het contract zullen nadere afspraken gemaakt worden over de wijze van verantwoording.
Wet voorzieningen gehandicapten 69 Robuuste RIO’s Het jaar 2002 stond in het kader van de robuuste RIO’s en de daarmee samenhangende gevolgen voor de uitvoering. De inventarisatiefase is inmiddels gepasseerd en in het eerste kwartaal van 2003 zal besluitvorming plaatsvinden. Voor wat betreft het Regionaal Indicatie Orgaan Alblasserwaard en Vijfheerenlanden heeft 2002 voornamelijk in het teken gestaan van de voorbereidingen met betrekking tot de integratie van de Wet Voorzieningen Gehandicapten.
Vervoersvoorzieningen De invoering van een regionaal collectief vraagafhankelijk vervoerssysteem is gestagneerd door het uitblijven van subsidies. De mogelijkheden van een goed alternatief worden overwogen.
Woningaanpassingen Alhoewel het primaat ligt bij verhuizen, lijkt deze mogelijkheid steeds minder een adequate oplossing. De kosten van woningaanpassingen nemen toe.
39
7. Volksgezondheid en milieu Afvalinzameling 71 Afvalinzameling De realisatie van het ondergrondse milieuparkje nabij winkelcentrum Westpolder is in combinatie met de reconstructiewerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij is de beschikbare capaciteit van het milieuparkje uitgebreid om te kunnen voldoen aan het aanbod van de burgers. Het milieuparkje is in de nieuwe opzet ondergronds geplaatst, zodat er een optimaler gebruik van de voorziening mogelijk is en het totaal een fraaier straatbeeld geeft. Het onderzoek betreffende de reinigingstaak afvalinzameling met als doel inzicht te verkrijgen welk scenario op middellange termijn, met betrekking tot de bedrijfsvoering, het best kan worden gevolgd, is afgerond in 2002. Het vervolgonderzoek zal begin 2003 worden gestart. Het verbeteren van de afvalscheiding is verder vormgegeven in het gescheiden inzamelen van diverse fracties van het grofvuil, namelijk de fractie hout, tapijten en geïmpregneerd / gecreosoteerd hout en vervolgens verder vormgegeven door middel van gescheiden opslag op de werf en gescheiden afvoer.
Differentiatie tarieven (Diftar) Het onderzoek naar mogelijke voordelen voor het invoering van een diftar systeem of een variant hierop is nader bekeken. Ambtelijk zijn de voor- en nadelen van een diftar systeem op een rij gezet.
Riolering 72 Gemeentelijk rioleringsplan
40
Het voornemen was om het gemeentelijk rioleringsplan in 2002 te actualiseren. De stand van zaken is dat het eerste concept van het plan door de diverse, bij het tot stand komen van het plan betrokken instanties, van commentaar voorzien. Dit commentaar heeft tot aanpassing van het concept geleid. Het nieuwe concept wordt momenteel ter goedkeuring
aan de diverse instanties voorgelegd waarna de besluitvorming over en vaststelling van het gemeentelijk rioleringsplan zal worden opgestart. De voorbereiding van het gemeentelijk rioleringsplan II bleek meer tijd te vergen dan voorzien was. Er moest veel overleg plaatsvinden met de vergunning verlenende instanties. De bestuurlijke behandeling van het gemeentelijk rioleringsplan II zal naar verwachting in 2003 plaatsvinden.
Aansluiten niet-gerioleerde panden In 2002 zijn twee panden aan de Visschersbuurt aangesloten op de riolering. Aan de bewoners en eigenaren van de percelen langs de Matena en het Oosteind is eind 2002 een concept rioleringsplan voorgelegd. Na de verwerking van de inspraakreacties zal het plan kunnen worden vastgesteld en in 2003 worden uitgevoerd. Voor drie verspreid door de gemeente liggende percelen moet de voorbereiding nog worden opgestart.
Bergbezinkbassins Uiterlijk in 2002 diende de vuilemissie uit de gemeentelijke riolering op het oppervlaktewater met 50% te zijn gereduceerd. Hiervoor moeten bergbezinkbassins gebouwd worden. Door onder andere de gevoerde bestemmingsplan procedure is dit nog niet gerealiseerd. De stand van zaken is dat eind 2002 bij diverse bedrijven een offerte is aangevraagd voor de aanleg van drie bergbezinkbassins op basis van een construct en design opdracht. Dit betekent dat de inschrijvers een eisenpakket hebben gekregen waaraan moet worden voldaan. Binnen de randvoorwaarden van het eisenpakket moeten de bedrijven zelf de constructie bedenken, berekenen en uitvoeren. Doordat in de afgelopen jaren op diverse plaatsen verhard oppervlak is afgekoppeld is uit een herberekening van het rioolstelsel gebleken dat de voorgenomen bouw van het vierde bassin, langs de Vondellaan, kon vervallen. Het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden heeft hiermee ingestemd.
Stiwas Door de bouw van de bergbezinkbassins wordt voldaan aan het zogenaamde emissiespoor. Daarnaast moet ten aanzien van de waterkwaliteit voldaan worden aan het zogenaamde waterkwaliteitsspoor. Plaatselijke concentraties van vuil uit overstorten van de riolering mogen hierbij niet voorkomen. Hiervoor moet een rondspoelvoorziening van het oppervlaktewater bij de Kennedylaan worden gerealiseerd. Deze rondspoelvoorziening is gekoppeld aan het bergbezinkbassin aan de Kennedylaan en kan daarom pas in 2003 worden gerealiseerd.
Reconstructies rioolstelsel In verband met het tijdelijk optreden van een verhoogde grondwaterstand bij reconstructiewerkzaamheden aan de Gerard Dousingel en omgeving is een apart drainagestelsel aangebracht. Dit drainagesysteem heeft een positief effect op de kwaliteit van de erboven gesitueerde weg en beperkt de mogelijke overlast van een verhoogde grondwaterstand bij de burgers.
Onderhoud rioolstelsel Het proefproject van het geïntegreerd beheers informatiesysteem (GBI) (riolering) is afgerond. Het geïntegreerde beheers informatiesysteem bestaat uit een databank, met kengetallen, die gekoppeld is aan een digitale kaart. Aan de hand van dit systeem kunnen planningen en begrotingen gemaakt worden. Het project is positief afgesloten. Aansluitend is het vervolgtraject opgestart waarbij alle overige gegevens van heel de gemeente worden geïnventariseerd en ingevoerd. De planning is er op gericht dat eind 2003 deze invoering is afgerond.
41
Milieu 73 Milieuprogramma Wegens een structurele verandering in de producten aangaande milieu en het koppelen van de capaciteit aan de ambities heeft de ontwikkeling van het Milieu-uitvoeringsprogramma 2002 vertraging opgelopen. Gekozen is om met enige aanpassingen deze nota als Milieuuitvoeringsprogramma 2003 te laten vaststellen. Het regionale project Duurzaam Bouwen zit in de uitvoeringsfase. In het kader van energiebesparing zijn in 2002 een aantal zonneboilers gesubsidieerd. De subsidieactie ten behoeve van PV-panelen heeft wegens een ander prioriteitsstelling geen doorgang kunnen vinden.
Milieuvoorlichting Op regionaal niveau is een voorlichtingproject uitgevoerd. De gemeente heeft hierin geparticipeerd. De milieumonitor 2001 is inmiddels gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan zal bestuurlijke behandeling plaatsvinden in 2003.
Actief bodembeheer In 2002 zijn in verband met de planontwikkeling van diverse projecten onderzoeken op het gebied van bodem uitgevoerd. In 2002 zijn de voorbereidingen in Drechtstedenverband gestart voor het verkrijgen van het Landsdekkend Beeld 2005, met als doel dat de omvang van het “bodemprobleem” in Nederland in 2005 inzichtelijk is. Tevens is gestart met een projectplan voor de overdracht van de wettelijke bodem taken vanuit de provincie naar de Drechtsteden-gemeenten.
Geluidhinder Het project Modernisering Instrumentarium Geluidhinderbeleid (MIG) is een voortvloeisel uit het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW). Als gevolg van de Europese richtlijnen omgevingslawaai (18 juli 2002) zullen in de Wet geluidhinder aanpassingen worden doorgevoerd. Gemeenten krijgen hierdoor op termijn in een aantal tranches meer mogelijkheden voor het uitvoeren van (regionaal) geluidsbeleid. Op basis van deze richtlijn zal de minister uiterlijk op 18 juli 2004 agglomeraties aanwijzen die vanaf 2007 dienen te beschikken over geluidsbelastingkaarten. Zoals het er nu naar uit ziet valt Papendrecht binnen één van deze agglomeraties. De regionale werkgroep MIGDrechtsteden volgt deze ontwikkelingen en treft voorbereidingen om e.e.a. te kunnen implementeren. De ontwikkeling van het gemeentelijk geluidsbeeld loopt komende jaren door.
Milieudienst Zuid-Holland Zuid In 2002 heeft de MZHZ naar aanleiding van het gepresenteerde ondernemingsplan een aanvang gemaakt om de bedrijfsprocessen te verbeteren. Begin 2003 zal deze operatie worden afgerond. Vanuit De Drechtsteden is een aantal taken die deel uit maakten van het werkprogramma Groen, Water en Milieu 2002 ten uitvoer gebracht. De milieumonitor 2001 is gepubliceerd en het uitvoeringsprogramma groene contramal is opgesteld. De milieukansenkaarten moeten nog verder uitgewerkt worden.
Algemene begraafplaats 74 De beheersverordening voor de algemene begraafplaats is in 2002 herzien en vastgesteld door de raad. De uitbreiding van het nieuwe gedeelte van de begraafplaats is, op enkele kleine onderdelen na, afgerond. Op dit gedeelte wordt inmiddels begraven.
42
Volksgezondheid 75 In navolging van de in 2001 gepresenteerde gezondheidsmonitor is in 2002 in nauwe samenwerking met de GGD en de regiogemeenten gewerkt aan de voorbereiding van de in 2003 verplichte nota Lokaal gezondheidsbeleid. Onverwacht was de inentingscampagne voor Meningokokken, veel extra uren zijn hierin gaan zitten. De campagne is in Papendrecht uiterst ordentelijk verlopen, mede dankzij de enthousiaste hulp van een aantal vrijwilligers, zowel vanuit betrokken organisaties als van onze ambtelijke organisatie. Ten aanzien van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is er op regionaal niveau een convenant afgesloten waarbij de gemeentelijke verantwoordelijkheid van de integrale JGZ is ondergebracht bij de GGD. De GGD zal op zijn beurt voor wat betreft de groep 0 tot 4 jarigen afspraken maken met de consultatiebureaus.
43
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening 81 Bestemmingsplannen algemeen In 2002 is er gewerkt aan de bestemmingsplannen Middenpolder-dijkstrook en Land van Matena. Het bestemmingsplan Centrum is in procedure genomen. De voorbereiding hiervan is volgens planning verlopen. Voorts wordt voor het jachthavengebied een stedenbouwkundige visie voorbereid, waarin de verbinding tussen het centrum en het rivierfront tot uitdrukking wordt gebracht. De partiële herziening van de verbodsbepaling prostitutie is door de raad (gewijzigd) vastgesteld en ter goedkeuring aan GS gezonden. GS heeft echter besloten tot onthouding van goedkeuring aan het gehele plan, waartegen geen beroep zal worden ingesteld. Voor Eiland/Slobbengors zijn maatregelen genomen om de voorbereiding van een bestemmingsplan ter hand te kunnen nemen. De gemeente Alblasserdam heeft een plan ontwikkeld voor de inrichting van de polder Nieuwland. Dit plan is ter beoordeling aan Papendrecht toegezonden. De voorbereiding van dit bestemmingsplan zal worden afgestemd met Alblasserdam.
Stads- en dorpsvernieuwing 82 Woningverbetering complexmatig Er bestaat een globaal beeld van de onderhoudstoestand van de diverse woningbouwcomplexen. Deze is over het algemeen niet zorgwekkend te noemen. Het voornemen om de toekomstig te verbeteren complexen te inventariseren is in 2002 deels tot uitvoering gekomen.
Woningverbetering particulier
44
De financiële afhandeling van het project Dorpsvernieuwing (gehele dijktraject) is in 2002 gestart. De gereedmelding bij de Provincie Zuid-Holland heeft inmiddels plaatsgevonden, het resterende deel van de door de Provincie toegekende subsidie is inmiddels ontvangen. Het resterende deel van de toegekende subsidiabele bedragen aan de aanvragers kan daarmee uitbetaald worden.
Het project Beeldbepalende panden langs de Papendrechtse dijk is conform de verordening voortgezet.
Volkshuisvesting 83 Lokaal en regionaal volkshuisvestingsbeleid In 2002 is begonnen met het actualiseren van het beleidsplan Wonen in Papendrecht. In dit beleidsplan worden de programma’s voor de verschillende doelgroepen (starters, doorstromers en senioren) nader beschreven. Advisering gevolgd door besluitvorming vindt in het tweede kwartaal van 2003 plaats. In Drechtstedenverband is een bijdrage verleend aan het opstellen van een regionaal jaarplan. In het Jaarplan Wonen Drechtsteden 2002 is de visie voor de gewenste ontwikkeling hetzelfde als het voorgaande jaar: meer aandacht voor dure woningbouw in het binnenstedelijk- en stadsrandmilieu, aanpak van de herstructurering in de tussenliggende wijken en de bouw van woningen voor ouderen. Verder dienen er, verspreid over de verschillende woonmilieus en wijken in de regio, voor de lage inkomensgroepen voldoende woningen te worden gerealiseerd en in stand te worden gehouden. Door De Drechtsteden is een Taskforce woningbouw geformeerd, die de voortgang van de diverse woningbouwprojecten nader heeft onderzocht. Daarbij is gebleken dat meerdere gemeenten (soms aanzienlijke) achterstand hebben in de planning voor de uitvoering van het programma. In dit kader is geconstateerd dat Papendrecht de plannen voor nieuwbouw in Oostpolder en Merwehoofd volgens planning uitvoert.
Woninguitzetting
45
In het afgelopen jaar is een start gemaakt met de beleidsnotitie inzake de gemeentelijke bemoeienis met woninguitzettingen en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Met de Woningstichting Westwaard moet nog worden overlegd over de rol van de verhuurder bij de uitzettingen. Dit heeft er toe geleid dat advisering ten aanzien van dit onderwerp in het afgelopen jaar niet heeft kunnen plaatshebben maar volgt begin 2003.
Bouw- en woningtoezicht Als gevolg van de nieuwe Woningwet, heeft er een accent verschuiving plaatsgevonden van het controleren van bouwaanvragen vooraf naar het toetsen van gerealiseerde bouwwerken aan de bouwregelgeving achteraf. Dit betekent een intensivering van de handhaving. De gemeentelijke bouwverordening moet hiertoe worden geactualiseerd. In 2002 heeft er controle plaatsgevonden van het ministerie van VROM. De bevindingen van deze controle zijn in een rapport verwerkt. Naar aanleiding van de uitkomsten hiervan is een medewerker buitentoezicht voor de periode van een jaar aangesteld.
Eigendommen 84 Gronden en terreinen Naar aanleiding van verzoeken zijn in enkele gevallen groenstroken uitgegeven ten behoeve van siertuingrond of grond ten behoeve van de realisering van aan- of bijgebouwen. Voor het gebied Middenpolder-De Kooy zijn de kaarten ten behoeve van gronduitgifte geactualiseerd en is ter goedkeuring en vaststelling een advies voor het college aangeboden. Besluitvorming heeft in het afgelopen jaar echter niet meer kunnen plaatshebben. Voorts is ook met enkele bedrijven overlegd over de verkoop van gemeentegrond ten behoeve van uitbreiding van bedrijfsterrein. In diverse gevallen is bij wederrechtelijk grondgebruik handhavend opgetreden.
Gebouwen De gemeente heeft in het afgelopen jaar in het kader van de centrumplannen volgens plan een aantal winkelpanden en woningen in eigendom verworven. De aangekochte panden worden bij de herontwikkeling van het centrum betrokken of worden afgestoten in de lijn van de centrumvisie.
Grondexploitatie 85 De beoogde ontwikkelingen binnen onder meer de complexen Merwehoofd en Centrum vragen om meer gedetailleerde grond (- en gebouwen)exploitaties. Er is sprake van omvangrijke investeringen en een procesgang die vele jaren in beslag zal nemen. Dit betekent, dat een strakke financiële monitoring noodzakelijk is. Bij herziening van de exploitatieberekeningen per 31 december 2002 is daarom aan de calculaties een meer dynamisch karakter gegeven, waarbij de ontwikkelingen in de tijd worden gezet, rekening houdend met rente, inflatie en waardeontwikkeling van het onroerend goed. Hierdoor wordt het mogelijk periodiek te rapporteren over de financiële stand van zaken van deze complexen.
Merwehoofd Het overleg met de eigenaar/ projectontwikkelaar van de oeverlocatie heeft in 2002 geleid tot een beoogd hoogwaardige woningbouwontwikkeling. Over de verdeling van de kosten en opbrengsten bestaat inmiddels overeenstemming. Voor de gemeente is de ontwikkeling kostendekkend. Naar verwachting zal in 2003 een start worden gemaakt met de eerste woningbouw.
Kraaihoek-noord In 2002 is voor de woningbouwontwikkeling langs het Vijverpark een realisatieovereenkomst Kraaihoek-noord gesloten. In het 3e kwartaal is de verkoop gestart. De verwachting is, dat in 2005 het plan zal zijn gerealiseerd. Naar het zich laat aanzien, zal het deelplan Vijverpark -ten opzichte van de ramingen- voordelig uitkomen, waardoor het tekort van het totale complex Kraaihoek-noord zal afnemen.
46
Centrumgebied De voorcalculatie voor het centrumgebied liet een tekort zien van ruim zeven miljoen euro. Voor dit tekort zijn dekkingsmiddelen gevonden binnen de reserves. In 2002 is gestart met de voorbereiding van de daadwerkelijke realisatie van deelgebied De Meent. Het bestemmingsplan voor het Centrum is herzien en zal begin 2003 worden vastgesteld. In het najaar van 2002 is de exploitatieberekening van het complex Centrum geactualiseerd. Hierin is ook de haalbaarheid van het cultureel centrum meegenomen.
Oostpolder woongebied Eind 2002 zijn de exploitatieberekeningen herzien. Bij de herziening is de inrichting van de Tiendzone als recreatieve voorziening meegenomen. Het complex kan tenminste zonder verlies worden afgesloten. Voor het woningbouwprogramma in fase 4A zijn de afspraken bij de realisatieovereenkomst voor de herontwikkeling van De Meent (compensatie middels ontwikkeling 100 woningen) verwerkt. Het overleg met de planontwikkelaars is inmiddels opgestart.
Veerplein Het complex is bijna afgerond. Er zijn alleen nog gelden beschikbaar voor de aanleg van het aanlandingspunt van de waterbus, verbetering van het talud langs de rivier en onderhoud van het openbaar gebied.
Visschersbuurt/Nanengat Het plan voorziet in de bouw van 17 vrijstaande woningen. Alle kosten en opbrengsten komen voor rekening van het Hoogheemraadschap. Voor de gemeente verloopt de exploitatie van dit complex budgettair neutraal.
Van der Palmpad Voor het herinrichten van het Van der Palmpadgebied wordt een stedenbouwkundige visie opgesteld, mede ten voorbereiding van de nieuwbouw voor de Koningin Beatrixschool en uitbreiding van het Willem de Zwijgercollege. Voorts wordt onderzocht welke functies binnen het gebied passen. De inrichtingsvoorstellen worden ook op financiële haalbaarheid getoetst.
Wilgendonk Dit complex is vrijwel voltooid. Er is alleen nog bouwgrond beschikbaar aan de Lindenzoom. Deze grond is vooralsnog in gebruik ten behoeve van het onderwijs. Deze locatie is tenminste kostendekkend te ontwikkelen. Voorts blijven gelden beschikbaar voor onderhoud aan recent aangelegde openbare infrastructuur.
Jachthaven De ligging van Papendrecht aan de rivier moet ook in het centrum voelbaar zijn. Een directe functionele verbinding met de rivier is gewenst. De feitelijke ontwikkeling hangt nauw samen met de ontwikkelingen rond het centrumgebied en het Merwehoofd. Aan ruimtelijke planvorming voor het gebied wordt gewerkt. Binnen het complex is vooralsnog de ontwikkeling voorzien van een horecagelegenheid, de aanleg van het aanlandingspunt van de waterbus, verbetering van het talud langs de rivier en onderhoud van het openbaar gebied.
Van Maerlantstraat Na de voltooiing van de woningbouw op de hoek Van Maerlantstraat-Westeind kan dit complex worden afgesloten. Voor het onderhoud van openbare voorzieningen (verharding, groen enz.) zijn gelden gereserveerd.
Middenpolder
47
Het winkelcentrum Middenpolder zal de komende jaren buiten de detailhandel worden herontwikkeld tot een wijkcentrum met koopappartementen. Voorwaarde is, dat dit voor de gemeente ten minste budgettair neutraal verloopt. De onderhandelingen met de ontwikkelaar en de omwonende zijn in 2002 gestart.
Revitalisering Oosteind Ketelweg In overleg met onder meer de provincie en ondernemers op het bedrijventerrein zijn de mogelijkheden voor revitalisering bezien. In de loop van 2002 is duidelijkheid ontstaan over de vraag hoe de herstructurering er uit gaat zien, wie de uitvoering op zich neemt en wanneer de uitvoering zal starten. De kosten zullen gedekt worden door bijdragen en subsidies van hogere overheden en van de ondernemers en investeringen van gemeentewege.
Land van Matena Dit gebied is centraal gelegen in de Vinex-locatie Oostpolder-Baanhoek en koppelt de woningbouwontwikkelingen in Oostpolder en Baanhoek-west (Sliedrecht). Voorzien is de bouw van circa 400 woningen. De gronden in het gebied zijn -op enkele percelen na- in eigendom bij de gemeente. De planvorming voor dit gebied is in 2002 opgestart. De eerste civieltechnische werkzaamheden (voorbelasten) zullen al in het begrotingsjaar plaats hebben.
De Kleine Waal In 2002 zijn de onderhandelingen met Stolpehoven gestart over de nieuwbouw van een zorgcomplex op de locatie van de Kleine Waal. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat deze ontwikkeling voor de gemeente kostenneutraal zal zijn.
Polder het Nieuwland Samen met de gemeente Alblasserdam zal polder het Nieuwland ontwikkeld worden. In 2002 is een start gemaakt met de planontwikkeling voor het Papendrechtse gedeelte van Polder het Nieuwland.
Wijkgericht werken 86 In 2002 werd de evaluatie “wijkgericht werken op weg naar 2003” voorgelegd aan het college. Het college heeft kennis genomen van de conclusies en aanbevelingen in de nota. Bij de behandeling van de zomernota 2003 zal een heroverweging met betrekking tot de formatie plaatsvinden. Dit heeft tot gevolg dat de geplande invoering van het wijkgericht werken in de wijken Oostpolder-De Kooy en Wilgendonk niet heeft plaatsgevonden. In de bestaande wijken Westpolder/Eiland en Kraaihoek/Middenpolder werd de uitvoering voortgezet. In Kraaihoek/Middenpolder werd het jaarplan 2001/2002 afgerond. In Westpolder/Eiland werd bijna iedere maand een nieuwsbrief uitgebracht en werd een wijkavond gehouden. Tevens werd een proefproject achterpadverlichting gestart. De opkomst bij de wijkspreekuren in beide gebieden verliep naar tevredenheid. Verder werd vanuit het wijkgericht werken het initiatief genomen tot het instellen van een subsidie voor het houden van straatfeesten. In de Stellingmolen heeft het buurtcomité Stellingmolen het activiteitenplan 2001/2002 afgerond en is bezig met de voorbereiding voor een activiteitenplan 2003.
48
9. Financiering en algemene dekkingsmiddelen Financiën 91 Planning en control Aan verbeteringen binnen de planning & control cyclus is voortdurend gewerkt. In 2002 is voor het eerste een bestuursrapportage (BURAP) tot stand gebracht. In het kader van dualisering zijn in 2002 de eerste stappen voor de duale programmabegroting 2004 gezet.
Geldleningen In 2002 zijn voor de financiering van investeringen twee lineaire leningen (totaal 5 miljoen euro) met een looptijd van 10 jaar tegen gemiddeld 4,85% rente afgesloten. Per 1 februari 2002 is een groot gedeelte van het winkelcentrum in eigendom van de gemeente Papendrecht gekomen. Deze transactie (13 miljoen euro) is afzonderlijk gefinancierd. Ter zake hebben op basis van het treasurystatuut 20 transacties plaatsgevonden tegen een renteniveau van circa 3,25%.
Gemeentegaranties De beleidsregels inzake het verlenen van gemeentegaranties zijn in de raadsvergadering van 7 november 2002 vastgesteld. Het bestaan van de beleidsregels zijn vervolgens gepubliceerd en referendabel gesteld. Aangezien er geen reacties zijn ontvangen, worden de beleidsregels sinds 1 februari 2003 toegepast.
Beleggingen Met een aandelenkapitaal van 0,67% kan de gemeente Papendrecht een zeer beperkte invloed op het beleid van ENECO uitoefenen. Het voorstel inzake de overname van het energiebedrijf Remu in Utrecht is van gemeentewege positief ontvangen. Zodoende is de positie van ENECO op de nationale energiemarkt en in het bijzonder binnen de randstad versterkt.
Reserves De landelijke herziening van de comptabiliteitsvoorschriften is pas in 2003 afgerond. Ultimo 2002 is een eerste aanzet omtrent het beleid rondom reserves en voorzieningen gegeven.
Algemene uitkering De wetgeving rondom het BTWcompensatiefonds (BCF) is in 2002 voortdurend in beweging geweest. Nog steeds is het niet mogelijk de financiële gevolgen vanaf 2006 nauwkeurig te berekenen. In 2003 zullen de beleidsmatige gevolgen in een aantal scenario’s worden geëxpliciteerd. In 2002 is vooral energie gezet op het tijdig aanpassen van de financiële administraties zodat in 2003 de BTW via aangifte wordt terugontvangen.
Onvoorziene uitgaven De post onvoorziene uitgaven ad € 91.207 is abusievelijk in de najaarsnota 2002 niet ten gunste van het begrotingsresultaat gebracht. Vanzelf valt dit bedrag thans vrij ten gunste van het jaarresultaat 2002.
Belastingen en rechten 92 Ultimo maart 2002 zijn de belastingaanslagen op basis van de vastgestelde (4% inflatiepercentage en 12% voor het centrum) opgelegd. Iedere rechthebbende heeft toen ook de Zalmsnip ontvangen. De nota woonlasten is in maart 2002 aan de raad toegezonden. De aanpak van de waardering voor de volgende taxatieronde is aan de Waarderingskamer toegelicht. Voorafgaand heeft onderzoek omtrent het in- en uitbesteden van de werkzaamheden rondom de WOZ, aanslagregeling en invordering plaatsgevonden. Diepgaand onderzoek heeft uitgewezen dat handhaving van de huidige situatie in relatie tot uitbesteding het meest doelmatig en effectief is.
49
6. Kerngegevens Kerngegevens 2002 rekening
begroting
jaarrek.
31 dec. 2001
1 jan. 2002
31 dec. 2002
30.274 7.434 18.828 4.010
30.270 7.315 18.879 4.076
30497 7535 18838 4124
Totaal aantal periodieke uitkeringsgerechtigden
978
1.182
1005
nABW IOAW IOAZ Wet Voorziening Gehandicapten VVTV / ROA
388 30 1 559 14
375 30 1 625 32
337 30 0 630 8
Oppervlakte gemeente Aantal woonruimten
1077 ha 12.665
1077 ha
1077 ha 12.731
Lengte van wegen (totaal) waarvan - secundaire wegen - tertiaire wegen - quartaire wegen
116,9 km 1,1 km 2,0 km 0,7 km
116,9 km 1,1 km 2,0 km 0,7km
117,9 km 1,1 km 2,0 km 0,7 km
andere wegen buiten de bebouwde kom andere wegen binnen de bebouwde kom
6,7 km 106,4 km
6,7 km 106,4 km
6,7 km 107,5 km
Lengte van de recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden
29,6 km
29,6 km
29,6 km
Aantal m2 openbaar groen
133,4 ha
135,4 ha
136,7 ha
A Sociale structuur Aantal inwoners waarvan: - 0 t/m 19 jaar - 20 t/m 64 jaar - 65 jaar en ouder
B Fysieke structuur
50
C Financiële structuur
rekening
prim.begr.
prim.begr.
rekening
rekening
2001
2001
2002
2002
2002
2002
totaal
per inw.
totaal
per inw.
totaal
per inw.
(x € 1.000)
30.274
(x € 1.000)
30.270
(x € 1.000)
30.497
62.722
2.071,81
46.079
1.522,27
71.478
2.343,77
5.785
191,09
8.899
293,99
6.480
212,48
Algemene uitkering gemeentefonds
17.778
587,24
17.670
583,74
19.469
638,39
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven per 31 december
36.486
1.205,19
51.772
1.710,33
36.103
1.183,82
Eigen financieringsmiddelen: - reserves - voorzieningen
14.783 12.104
488,31 399,82
11.905 10.454
393,31 345,35
15.330 11.295
502,67 370,36
Vaste schuld per 31 december
21.361
705,59
17.231
569,24
35.231
1.155,23
Baten en lasten Opbrengst belastingen
51
rekening
7. Financiële gegevens Balans per 31 december 2002 Activa
2002
2001
2002
2001
15.329.904
14.783.214
1.221.387
590.626
Voorzieningen
11.295.012
12.103.607
Langlopende schulden
35.231.085
21.360.926
Totaal vaste financieringsmiddelen
63.077.388
48.838.372
Kortlopende schulden
3.833.994
5.828.432
Overlopende passiva
3.814.325
2.918.406
7.648.319
8.746.838
70.725.707
57.585.211
Bedragen in Euro
Bedragen in Euro
Vaste activa
Eigen vermogen
Immateriële vaste activa
2.837.533
2.792.255
Materiële vaste activa
29.860.649
28.917.362
Financiële vaste activa
3.404.959
4.776.759
Totaal vaste activa
36.103.141
36.486.376
Vlottende activa Voorraden
Reserves
Saldo van de rekening van baten en lasten
Vlottende passiva 27.222.415
14.293.879
5.399.934
4.959.422
101
101
59.507
164.879
1.940.609
1.680.553
Totaal vlottende activa
34.622.566
21.098.835
Totaal vlottende passiva
Totaal generaal
70.725.707
57.585.211
Totaal generaal
Vorderingen Effecten Liquide middelen Overlopende activa
52
Passiva
Toelichting op de balans Algemeen Alle bedragen zijn weergegeven in euro's. De toelichting is geschreven naar de stand per 25 maart 2003.
Grondslagen van waardering Grondslag voor de waardering van de materiële en immateriële vaste activa is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De ontvangen subsidies in investeringen of de ten behoeve van bepaalde investeringen gevormde bestemmingsreserves zijn in mindering gebracht op de desbetreffende actiefpost. De afschrijvingen geschieden lineair vanaf het moment dat het actief in gebruik wordt genomen en met inachtneming van de verwachte gebruiks- of nuttigheidsduur. De eerste afschrijving vindt plaats in het jaar volgend op het jaar van ingebruikname van het actief. De afschrijving vindt plaats op basis van het beschikbaar gestelde investeringskrediet of op basis van de werkelijke uitgaven indien deze hoger zijn dan het investeringskrediet. Indien wordt afgeschreven op basis van het beschikbaar gestelde krediet, geschiedt dit voor zover de werkelijke uitgaven dit toelaten. Voorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, tenzij de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De vorderingen worden tegen de nominale waarde gewaardeerd. Bij de waardering is € 35.000 in mindering gebracht in verband met mogelijke oninbaarheid. De verliezen vanwege oninbaarheid worden verantwoord in het jaar van oninbaarverklaring van de vorderingen. Waardering van de opgenomen langlopende geldleningen heeft plaats tegen de nominale waarde verminderd met de gedane aflossingen (restant leningbedrag). De onder de vlottende activa opgenomen effecten zijn gewaardeerd tegen de marktwaarde, indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgingsprijs. De waardering van de overige activa en passiva geschiedt tegen de nominale waarden.
Activa 1.Vaste activa Hieronder zijn begrepen de immateriële vaste activa, materiële vaste activa, financiële vaste activa en geactiveerde tekorten.
1.1. Immateriële vaste activa Onder de immateriële vaste activa worden begrepen die vaste activa die niet stoffelijk van aard zijn, niet onder de financiële vaste activa worden begrepen, en niet kunnen worden aangemerkt als ongedekte tekorten. De immateriële vaste activa worden onderscheiden naar:
Immateriële vaste activa a. kosten van onderzoek en ontwikkeling b. bijdragen aan activa in eigendom van derden c. overige immateriële vaste activa totaal
waarde ultimo 2002
waarde ultimo 2001
246.917,49 385.243,26 2.205.371,85 2.837.532,60
151.087,64 168.683,00 2.472.484,30 2.792.254,94
Toelichting: Kosten van onderzoek en ontwikkeling Dit betreft de kosten in verband met het voorbereiden, ontwerpen c.q. opstellen van plannen betreffende de ruimtelijke ordening, bodeminformatiesysteem en haalbaarheidsonderzoek theater.
Bijdragen aan activa in eigendom van derden Hieronder worden begrepen de investeringssubsidies en eenmalige bijdragen aan externe instellingen, zoals de Papendrechtse Ruiter Club, de Papendrechtse Tennis Club, Voetbalvereniging Drechtstreek en Voetbalvereniging Papendrecht, Scouting Van Brederodegroep en Speeltuinvereniging De Zonnebloem, alsmede verstrekte bijdragen in het kader van de particuliere woningverbetering. Deze laatste bijdragen worden overigens weer volledig ten laste van de reserve stedelijke vernieuwing gebracht, waardoor zij geen invloed hebben op de boekwaarden primo en ultimo 2002.
Overige immateriële vaste activa Hieronder wordt o.a. het tekort met betrekking tot de vernieuwing van het centrum verantwoord.
1.2 Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden onderscheiden naar:
Materiële vaste activa a. gronden en terreinen (algemene dienst) b. woonruimten c. bedrijfsgebouwen d. grond-, weg- en waterbouwkundige werken e. vervoermiddelen f. machines, apparaten en installaties g. overige materiële vaste activa totaal
waarde ultimo 2002
waarde ultimo 2001
4.274.354,39 72.795,14 16.685.621,37 6.480.352,52 483.233,66 727.546,82 1.136.745,42 29.860.649,32
4.437.606,32 76.831,17 17.055.743,76 5.216.489,46 415.977,43 816.045,68 898.668,42 28.917.362,24
Toelichting: Bedrijfsgebouwen De omschrijving 'bedrijfsgebouwen' wordt ruim uitgelegd. Teneinde te voorkomen dat een aanzienlijk bedrag onder onderdeel g. overige materiële vaste activa verantwoord dient te worden, zijn niet alleen de zuivere bedrijfsgebouwen, zoals raadhuis en loods gemeentewerf, maar ook de brandweerkazerne, de schoolgebouwen, sportaccommodaties alsmede de sociaal-culturele accommodaties bij de 'bedrijfsgebouwen' ondergebracht.
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken De mutatie in de boekwaarde wordt voornamelijk veroorzaakt door de investeringen in aanleg riolering Westeind, Tiendweg Oost en Matenasche Scheidkade. Tevens heeft een investering plaats gevonden in bergbezinkbassins.
Overige materiële vaste activa Met name een investering in vastgoedinformatievoorziening en systeem groenvoorziening en software hiervoor.
54
1.3 Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden onderscheiden naar:
Financiële vaste activa a. overige langlopende leningen b. aandelen in gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen c. effecten totaal
waarde ultimo 2002
waarde ultimo 2001
2.186.618,62 1.204.005,67 14.334,92 3.404.959,21
3.558.418,60 1.204.005,67 14.334,92 4.776.759,19
waarde ultimo 2002
waarde ultimo 2001
644.692,13 1.541.926,49 0,00 2.186.618,62
1.284.045,77 1.498.900,13 775.472,70 3.558.418,60
Toelichting: Overige langlopende leningen De samenstelling van deze post is:
Overige langlopende leningen a. Afwikkeling verkoop aandelen Bouwfonds b. Deelname Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting c. Deposito ABN AMRO totaal
a. Afwikkeling verkoop aandelen Bouwfonds Op 16 december 1999 besloot de gemeenteraad akkoord te gaan met de verkoop van de aandelen Bouwfonds. Aangezien ABN-Amro op 24 januari 2000 het bod van € 276,14 gestand deed, was op dat moment de overeenkomst een feit. De aandelen worden in tranches geleverd en afgerekend, 50% is reeds in 2000 geleverd en afgerekend, 25% is in 2002 geleverd en afgerekend en 25% in 2005. De geboden prijs van € 274,99 contant wordt betaald bij levering. Bovendien wordt voor ieder door de gemeente geleverd aandeel op het leveringsmoment een cumulatief preferent aandeel (cumpref) met een nominale waarde van € 1,15 om niet teruggeleverd. Ultimo 2002 bedraagt de nog af te wikkelen koopsom € 644.692,13.
b. Deelname stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Op 22 juni 2000 heeft de gemeenteraad besloten te participeren in de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten voor een bedrag van € 1,4 miljoen. Deze stichting beheert de gelden die onder andere de gemeente Papendrecht bij de stichting heeft ondergebracht. Uit dit fonds worden laagrentende leningen verstrekt aan bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, maatschappelijke instellingen, ondernemers en particulieren die met hun projecten bijdragen aan een verbetering van het leef- en woonklimaat in de gemeente. Het volledige bedrag van de gemeentelijke deelname komt in principe weer terug. De looptijd van het project bedraagt 12 jaar. Naast de € 1,4 miljoen heeft de gemeente ook nog de beschikking over het (renteloos) krediet ad 0,54 miljoen Euro van de stichting Stimuleringsfonds. De stichting Stimuleringsfonds is een dochteronderneming van ABN AMRO.
c. Deposito ABN AMRO Dit betrof twee cash-flow deposito's (in de vorm van onderhandse leningen uit 1996). De opname hiervan vond parallel plaats met de aflossingen van twee leningen, welke in 2002 volgens de overeenkomst geheel zijn afgelost.
55
Aandelen in gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen De samenstelling van deze post is:
Aandelen in gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen a. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) b. Hydron Zuid-Holland (vh. WZHO) c. Eneco Holding N.V. d. Onderwijsbegeleidingsdienst e. Stichting Toonkunstmuziekschool Drechtsteden f. Bouwspaarkassen g. Stichting Bejaardenzorg h. Bouwfonds (cumprefs) totaal
waarde ultimo 2002
waarde ultimo 2001
201.349,00 13.159,63 983.795,51 18,15 4,54 294,96 45,38 5.338,50 1.204.005,67
201.349,00 13.159,63 983.795,51 18,15 4,54 294,96 45,38 5.338,50 1.204.005,67
Toelichting: c. Eneco Holding N.V. De gemeente heeft 32.303 aandelen Eneco Holding N.V., welke staan gewaardeerd tegen de oorspronkelijke aanschafwaarde van € 983.795,51.
h. Bouwfonds (cumprefs) Zoals hiervoor reeds is aangegeven, heeft de verwerking van de verkoop van de aandelen Bouwfonds volledig in het dienstjaar 2000 plaatsgevonden. Voor ieder door de gemeente geleverd aandeel op het leveringsmoment wordt een nieuw cumulatief preferent aandeel (cumpref) met een nominale waarde van € 1,15 om niet teruggeleverd. De cumprefs verzekeren een gemeentelijke aandeelhoudersmeerderheid tot en met 2004. ABN AMRO heeft op basis van een optie het recht - niet de plicht - om desgewenst na 31 december 2004 de cumprefs over te nemen voor € 1,15.
Effecten Dit betreft de duurzame belegging in aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten.
2. Vlottende activa 2.1 Voorraden De voorraden worden onderscheiden naar:
Voorraden a. grond- en hulpstoffen gespecificeerd naar: - niet in exploitatie genomen bouwgronden b. onderhanden werk c. gereed product en handelsgoederen totaal
56
waarde ultimo 2002
waarde ultimo 2001
28.257.700,66 -1.038.005,71 2.720,00 27.222.414,95
14.250.111,50 22.921,76 20.845,84 14.293.879,10
Toelichting:
Grond- en hulpstoffen
waarde ultimo 2002
waarde ultimo 2001
24.889.754,07 3.367.946,59 28.257.700,66
11.075.782,01 3.174.329,49 14.250.111,50
waarde ultimo 2002
waarde ultimo 2001
-144.084,84 -166.040,48 2.460.732,37 -740.873,51 154.049,06 1.261,51 -2.452.046,81 22.443,27 -611.695,17 149.318,32 0,00 265.940,25 11.046,90 11.943,42 -1.038.005,71
-144.257,05 -177.069,90 4.219.419,72 -777.627,55 53.861,65 -24.625,08 -3.209.944,24 13.717,02 825,03 5.072,70 -142.929,23 206.478,69 0,00 0,00 22.921,76
waarde ultimo 2002
waarde ultimo 2001
2.720,00 2.720,00
20.845,84 20.845,84
waarde ultimo 2002
waarde ultimo 2001
5.399.934,26 5.399.934,26
4.959.422,20 4.959.422,20
De samenstelling van deze post is: Boekwaarde nog niet in exploitatie genomen bouwgronden a. Centrum Meent b. Land van Matena totaal
Onderhanden werk De samenstelling van deze post is: Boekwaarde complexen bouwgrondexploitatie a. De Buitenwaard b. Wilgendonk c. Oostpolder woongebied d. Veerplein e.Visschersbuurt / Nanengat f. Palmpad g. Kraaihoek-Noord h. Middenpolder i. Van Maerlantstraat j. Fokkerlokatie / Veerdam k. M. Hobbemastraat l. Oosteind / Ketelweg m. Kleine Waal n. Polder Nieuwland totaal
Gereed product en handelsgoederen De samenstelling van deze post is: Vooraad theaterbonnen De Willem totaal
2.2 Vorderingen Vorderingen
totaal
57
De samenstelling van deze post is:
Vorderingen a. algemene debiteuren b. belastingdebiteuren c. debiteuren sociale zaken d. debiteuren bouwgrondexploitatie e. overige debiteuren totaal
waarde ultimo 2002
waarde ultimo 2001
2.118.417,71 177.081,00 9.766,90 2.950.119,34 144.549,31 5.399.934,26
1.295.055,46 184.129,74 11.763,02 2.950.119,34 518.354,64 4.959.422,20
Toename van de post algemene debiteuren wordt met name (ca. € 800.000,--) veroorzaakt door facturen die ultimo 2002 aan projectontwikkelaars zijn verzonden. Eén vordering van 2,9 miljoen euro heeft betrekking op debiteuren bouwgrondexploitatie. Maandelijks vindt facturering plaats van de wettelijke rente berekend over de overeengekomen grondprijs.
2.3 Effecten De samenstelling van deze post is:
Effecten BNG Euro Obligatie Fonds totaal
waarde ultimo 2002
waarde ultimo 2001
101,27 101,27
101,27 101,27
Toelichting: Obligatiefonds Dit betreft een speciaal voor de klantenkring van de Bank Nederlandse Gemeenten opgezet fonds. Het fonds belegt in hoofdzaak in obligaties van overheden en financiële instellingen met de hoogste kwaliteit (triple-A). Er worden geen valutarisico's aangegaan ten opzichte van de euro. Daarmee voldoet het beleggingsbeleid ook aan de eisen die de nieuwe wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) stelt. Uitgangspunt is dat het risicoprofiel van het fonds en de aard van de beleggingen voldoet aan de eisen die aan het omgaan met publieke middelen worden gesteld. Aangezien de participaties één maal per maand verkocht kunnen worden, bestaat steeds de mogelijkheid om de belegde middelen op korte termijn vrij te maken voor bijvoorbeeld de financiering van investeringen. Per 31 december 2002 heeft de gemeente Papendrecht nog één participatie in portefeuille met een intrinsieke waarde van € 101,27. Hierdoor blijft deelname per direct mogelijk.
58
2.4 Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn opgenomen de kas-, bank- en girosaldi
Liquide middelen
waarde ultimo 2002
waarde ultimo 2001
23.109,23 0,00 780,50 11.479,69 0,00 24.137,29 59.506,71
9.851,63 122.139,82 2.139,22 26.619,84 4.128,41 0,00 164.878,92
a. Kas b. Postbank c. Postbank Publiekszaken c. Rabobank d. ABN-AMRO e. Bank Nederlandse Gemeenten totaal
Toelichting: Dit betreft de tegoeden op 31 december van het dienstjaar bij de desbetreffende instellingen. De rekening bij de ABN-AMRO is in 2002 opgezegd. Zie ook toelichting onder deposito´s (Financiële vaste activa).
2.5 Overlopende activa Overlopende activa a. vooruitbetaalde bedragen b. nog te ontvangen bedragen c. kruisposten totaal
waarde ultimo 2002
waarde ultimo 2001
87.772,30 1.847.336,53 5.500,00 1.940.608,83
33.772,78 1.646.780,63 0,00 1.680.553,41
Toelichting: Vooruitbetaalde bedragen Betreft facturen die vóór 31 december 2002 zijn ontvangen en betaalbaar gesteld, maar waarvan de lasten betrekking hebben op het dienstjaar 2003. Deze bedragen worden ten laste van de begroting 2003 gebracht.
Nog te ontvangen bedragen Dit betreft posten welke ten gunste van het dienstjaar 2002 zijn gebracht, maar waarvan de facturen in de loop van 2003 zijn verzonden.
Kruisposten Betreft een tweetal posten "onderweg" per 31 december 2002.
59
PASSIVA 1. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het saldo van de rekening van baten en lasten.
1.1 Reserves De mutaties gedurende 2002 blijken uit de hierna volgende opstelling. Voor een nadere, gedetailleerde specificatie wordt verwezen naar het overzicht van de reserves.
Reserves a. algemene reserves b. bestemmingsreserves c. onderwijs- en doelreserves totaal
boekwaarde 1 jan. 2002
Inflatie
Overige mutaties vermeerdering/ vermindering
boekwaarde 31 dec. 2002
3.508.298,80 9.704.893,80 1.570.019,46 14.783.212,06
43.709,24 243.726,17 66.726,11 354.161,52
590.625,65 -442.065,80 43.970,72 192.530,57
4.142.633,69 9.506.554,17 1.680.716,29 15.329.904,15
1.2 Saldo van de rekening van baten en lasten De rekening van baten en lasten over het begrotingsjaar 2002 sluit met een voordelig saldo van € 1.221.387,03. Het batig saldo is, conform Artikel 30 van het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995, afzonderlijk in de balans opgenomen.
2. Voorzieningen De mutaties gedurende 2002 blijken uit de hierna volgende opstelling. Voor een nadere, gedetailleerde specificatie wordt verwezen naar het overzicht van de reserves.
Voorzieningen Voorzieningen algemene dienst totaal
boekwaarde 1 jan. 2002
Inflatie
Overige mutaties vermeerdering/ vermindering
boekwaarde 31 dec. 2002
12.103.606,29 12.103.606,29
522.277,65 522.277,65
-1.330.872,57 -1.330.872,57
11.295.012,39 11.295.012,39
3. Langlopende schulden Onder langlopende schulden worden de schulden verstaan met een oorspronkelijke looptijd van 1 jaar en langer cf FIDO-norm. De langlopende schulden betreffen:
B. onderhandse leningen
totaal
60
waarde ultimo 2002
waarde ultimo 2001
35.231.084,77 35.231.084,77
21.360.925,44 21.360.925,44
Een nadere specificatie van de langlopende schulden wordt gegeven in het overzicht aangetrokken geldleningen. In 2002 is voor ca. vier miljoen euro op de leningen afgelost. Daarnaast zijn in 2002 drie vaste geldleningen aangetrokken van resp. 13, 3 en 2 miljoen euro, tegen rentepercentages van resp. 3,64, 4,88 en 4,835 procent. De lening van 13 miljoen euro wordt in 2003 afgelost, de overige twee (lineaire) leningen en hebben een looptijd van 10 jaar.
4. Vlottende passiva 4.1 Kortlopende schulden De kortlopende schulden worden onderscheiden naar:
Kortlopende schulden a. kasgeldleningen b. bank- en girosaldi c. overige schulden totaal
waarde ultimo 2002
waarde ultimo 2001
1.000.000,00 344,86 2.833.649,43 3.833.994,29
500.000,00 529.705,56 4.798.726,48 5.828.432,04
Toelichting: Kasgeldleningen De gemeente Papendrecht had op 31 december 2002 één kasgeldlening, groot € 1.000.000.
Bank- en girosaldi Bank Nederlandse Gemeenten Postbank totaal
waarde ultimo 2002
waarde ultimo 2001
0,00 344,86 344,86
529.705,56 0,00 529.705,56
Dit betreft het nadelig saldo op 31 december van het dienstjaar bij de desbetreffende instelling.
Overige schulden De samenstelling van deze post is:
Overige schulden a. fonds winkelcentrum Brederodelaan b. fonds winkelcentrum De Meent c. crediteuren algemene dienst d. crediteuren sociale zaken e. overige schulden algemene dienst f. ontvangen opties grondbedrijf totaal
waarde ultimo 2002
waarde ultimo 2001
2.496,24 956,87 2.200.369,72 553.782,30 67.659,84 8.384,46 2.833.649,43
2.496,24 956,87 4.757.468,09 2.985,59 26.435,23 8.384,46 4.798.726,48
waarde ultimo 2002
waarde ultimo 2001
238.687,04 1.586.856,60 669.297,00 1.319.483,88 3.814.324,52
315.009,30 1.170.546,37 609.500,12 823.349,91 2.918.405,70
4.2 Overlopende passiva Overlopende passiva a. vooruitontvangen bedragen b. nog te betalen bedragen c. obligo vakantiegeld en verlofdagen d. transitorische rente totaal
Toelichting: Vooruitontvangen bedragen Een bedrag van € 160.137,39 heeft betrekking op ontvangsten door Theater De Willem in verband met de verkoop van abonnementen voor het seizoen 2002/2003.
Nog te betalen bedragen Dit betreft posten welke ten laste van het dienstjaar 2002 zijn gebracht, doch waarvan de facturen in de loop van 2003 zijn ontvangen en betaalbaar gesteld. Deze posten worden in 2003 afgewikkeld.
Obligo vakantiegeld en verlofdagen Zoals gebruikelijk wordt het vakantiegeld achteraf in de maand mei uitbetaald. Dit bedrag wordt maandelijks opgebouwd. Het per ultimo boekjaar opgebouwde bedrag aan vakantiegeld over de periode 1 juni tot en met 31 december is een financiële verplichting die in de balans tot uitdrukking dient te komen. Naast het vakantiegeld is het aantal niet-opgenomen verlofdagen per 31 december financieel gewaardeerd en als verplichting in de jaarrekening tot uitdrukking gebracht. Onderdeel van het gemeentelijk arbeidsvoorwaardenpakket is onder meer het cafetariamodel. Het cafetariamodel biedt de mogelijkheid om niet-opgenomen verlofdagen gedeeltelijk uit te laten betalen.
Transitorische rente Onder deze post worden de nog niet vervallen rentebedragen per 31 december van de langlopende geldleningen verantwoord.
62
8. Accountantsverklaring
63
9. Besluit vaststelling jaarrekening 2002 Besluit (2003) nummer 9325 de raad der gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 2 mei 2003, nummer 113 gelet op het bepaalde in artikel 198 Gemeentewet, gelet op het bepaalde in artikel 200 Gemeentewet,
besluit: 1. Vast te stellen de jaarrekening over het dienstjaar 2002; 2. Het voordelig saldo ad € 1.221.390 ten gunste van de algemene reserve te brengen; 3. Het besluit bij de najaarsnota (besluit nummer 9257) omtrent de resultaatbestemming ad € 319.049 ten gunste van de algemene reserve, in te trekken.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 mei 2003.
De griffier, J. Nieuwland
64
De voorzitter, C.J.M. de Bruin
