Dotek, obecně prospěšná společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
Plné jméno:
Dotek, o.p.s.
Právní statut:
obecně prospěšná společnost
Předmět činnosti organizace:
poskytování sociálních služeb
IČO: 27664333 DIČ: Z27664333 Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 278 Datum založení:
3. 11. 2005
Sídlo:
Pardubská 1194, 763 12 Vizovice
Telefon:
577 453 396, 737 024 823
E-mail:
[email protected]
Bankovní spojení:
Č.S.141 755 8389/0 800 Masarykovo náměstí 650, 763 12 Vizovice
Adresa příslušného finančního úřadu:
Finanční úřad, tř. T. Bati 21,761 86 Zlín
Statutární zástupce:
Radomíra Pečeňová - ředitelka
1
POSLÁNÍ DOTEK, O.P.S. Posláním naší obecně prospěšné společnosti je pečovat o klienty lidsky a na profesionální úrovni, při respektování všech jejich práv. CÍL DOTEK, O.P.S. Hlavním cílem je umožnit klientům žít co nejdéle je možné ve vlastním sociálním prostředí a zajistit či zprostředkovat jim alespoň základní uspokojení jejich potřeb. V případě, že jejich situace vyžaduje pobyt v našem pobytovém zařízení odlehčovacích služeb chceme se ubírat s našimi klienty určitý čas společnou cestou tak, aby jejich smysly byly stimulovány a naše komunikace s nimi odpovídala úrovni jejich vnímání. Provozováním odlehčovacích služeb chceme také zajistit rodinným příslušníkům pečujícím o klienta v domácím prostředí nezbytný čas k odpočinku a zařízení si svých vlastních záležitostí. ČINNOST V ROCE 2011 Činnost Dotek o.p.s. v roce 2011 se shodovala s posláním a cílem organizace. Vážení přátelé, nastal opět čas zrekapitulovat další rok naší činnosti, rok 2011. Věříme, že se nám dařilo, a stále daří, naplňovat naše cíle a poslání, a jdeme cestou, kterou jsme si určili. Dovolte mi ze srdce poděkovat všem, kteří nám po celý rok pomáhali, a kteří podporovali naše myšlenky. Spolupracujícím organizacím a institucím, dobrovolníkům, a všem „podporovatelům“, bez nichž by naše společnost nemohla fungovat. Zvláštní dík patří mým kolegyním a kolegům, kteří vytváří pohodu a domácí atmosféru pro naše klienty, kteří se nám svěřili do péče. Děkujeme také našim klientům a jejich rodinám, za projevenou důvěru, s níž se nám svěřili do péče. Ať se i Vám plní Vaše touhy a přání. K tomu hodně sil. Radomíra Pečeňová ředitelka společnosti
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (PS) terénní a ambulantní Cílem pečovatelské služby je pomáhat uživatelům v činnostech denní péče o domácnost a o svou vlastní osobu, a tím podpořit co nejdéle jejich samostatný život ve vlastních domovech, aby nemuseli odcházet do institucí zajišťujících péči. Naše společnost poskytovala uživatelům pomoc při zajištění stravování, zejména dovozem obědů, podáním a přípravou stravy v domácím prostředí, při zajištění chodu domácnosti (úklid běžný i velký, praní a žehlení osobního a ložního prádla, nákupy), zajištění osobní hygieny, pomoc při oblékání, při prostorové orientaci v domácnosti, dohled nad podáváním léků, dále pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. formou doprovodu k lékaři, na úřady, na procházky), pomáhali jsme při prosazování práv a zájmů svých uživatelů (jednáním na úřadech, u lékaře apod.), poskytovali jsme nebo jsme zprostředkovali informace a aktivizační služby, bezplatně jsme provozovali poradenskou činnost. Na přání uživatele jsme zajistili služby pedikúry nebo kadeřnice i do jeho domova. V r. 2011 byla pečovatelská služba poskytována celkem 87 osobám v regionu Vizovicko, Slušovicko, v DPS Vizovice a v DPS Zádveřice-Raková. Své služby jsme poskytovali zejména seniorům nad 61 let (z celkového počtu uživatelů bylo 28 uživatelů starších 85 let), převážně ženám, ale i osobám s různým typem postižení nebo onemocnění (např. s tělesným postižením, smyslovým či mentálním postižením, s Alzheimerovou demencí atd. Největší zájem
2
mezi našimi uživateli byl o rozvoz či donášku obědů, tuto službu jsme ve všední dny denně nebo obden v průběhu r. 2011 poskytovali 59 uživatelům. Naše společnost poskytovala pečovatelskou službu i ambulantní formou, tzn. v prostorách DPS, jednalo se zejména o zajištění stravy a pomoc při osobní hygieně. Marie Šlahařová, DiS. sociální pracovnice ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Péči jsme poskytovali ambulantní a pobytovou. Ambulantní forma péče je poskytována ve vlastním sociálním prostředí klienta. Je respektována jeho individualita a jeho aktuální potřeby. Péči pobytovou poskytujeme v pronajatých prostorách v DPS Vizovice především lidem trpícím různými formami demence. K dispozici máme 17 elektrických polohovacích lůžek s příslušenstvím. Péči poskytujeme ve čtyřech dvoulůžkových a dvou třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou útulné a barevné, jsou vybaveny signalizačním zařízením pro ty, kteří jej dokáží používat. Aktivizace klientů V průběhu dne zajišťujeme aktivity pro naše klienty v denní místnosti v letních měsících také v zahradním atriu.Pracujme s konceptem Bazální stimulace. Využíváme kognitivní rehabilitaci a cvičení paměti, reminiscenční terapii, validační terapii. Jedná se o jeden z nejstarších nefarmakologických přístupů. Pokud stav klientů dovolí orientujeme je v realitě. Místnosti barevně značíme a používáme různé jiné nápovědy „dnešní“ datum, velké hodinové ciferníky v každém pokoji, informace o ročním období na nástěnkách a pomocí výzdoby, apod. Snažíme se upravovat prostředí ve kterém naši klienti u nás žijí, aby bylo přehledné, pro ně pochopitelné a předvídatelné. Prostředí je bezpečné a klienty neomezuje. Ve své práci se řídíme PŮJČOVNA REHABILITAČNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Stále postupně budujeme půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, která vychází vstříc potřebám zdravotně postiženým občanům, kteří se dostali do situace, kterou potřebují okamžitě řešit. Půjčovna je zřízena pro účely krátkodobé výpomoci. Nabízíme: mechanické vozíky, chodítka, sedačky do vany, toaletní křesla, francouzské hole, antidekubitní matrace, polohovací stolky k lůžku, nástavce na WC, elektrické polohovací postele, hydraulický zvedák do vany. K dispozici máme také schodolez. PORADENSKÁ ČINNOST Poradenská činnost je zaměřena především na to, jak zvládnout ošetřovatelskou péči o nemocné doma, jak získat potřebné pomůcky, nebo uplatnit nároky v oblasti sociální péče k dispozici máme v omezeném počtu i odbornou literaturu. DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Jako doplňkové činnosti stále nabízíme pedikúru, masáže, praní prádla a prodej ošetřovatelských pomůcek pro usnadnění péče o nemocné, o něž pečují jejich blízcí v domácích podmínkách. Pedikúru zajišťujeme buď v prostorách DPS nebo po domluvě terénní v domácnostech klientů. V případě potřeby zajistíme kadeřnici. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Pokračujeme ve vzdělávacím projektu, který byl spuštěn dne 1.6.2010 pod názvem Rozvoj zaměstnanců o.p.s. Dotek, a je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Obecně prospěšně společnosti 3
Dotek se podařilo získat prostředky v na realizaci v celkové výši 607 251,60 Kč. Realizace projektu je naplánovaná na dobu dvou let a celý projekt končí 31.5.2012. Obecným cílem projektu je zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných Dotek, o.p.s. Projekt má tři klíčové aktivity: Vzdělávání zaměstnanců v práci s klienty zařízení. Tato aktivita si klade za cíl zajistit vzdělání zaměstnanců Dotek, o.p.s. tak, aby byli schopni v maximální míře poskytovat důstojnou péči svým klientům s hlavním důrazem na jejich potřeby. Kurz má za cíl zvýšit úroveň komunikačních dovedností s lidmi postižených Alzheimerovou chorobou, zvýšit psychosociálních dovednosti zaměstnanců a zdokonalit základních techniky práce s klientem. Kurzy bazální stimulace. Tato aktivita si klade za cíl vyškolit více zaměstnanců v konceptu bazální stimulace, který Dotek, o.p.s., jako jediné certifikované pracoviště ve Zlínském kraji, nabízí svým klientům. Základním principem konceptu bazální stimulace je zprostředkovat člověku vjemy z vlastního těla a stimulací vnímání organismu mu umožnit lépe vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci. Rekvalifikační kurz "Pracovník v soc. službách - přímá obslužná péče". Jedná se doškolení zaměstnanců, kterým tento kurz chybí. Součástí projektu jsou i supervize. CERTIFIKOVANÉ PRACOVIŠŤĚ BAZÁLNÍ STIMULACE Všichni pracovníci procházejí průběžně vzdělávacími kurzy ve všech třech úrovních. Prostory a přístup ke klientům vychází z konceptu bazální stimulace. Jsme jediné certifikované pracoviště poskytující péči seniorům ve Zlínském kraji. ZIMNÍ ZAHRADA V říjnu byla zahájena výstavba relaxační místnosti - zimní zahrady. Projekt v částce 541 500,- Kč je financován z EU prostřednictvím MAS Vizovicko Slušovicko. Vybudováním místnosti se zvětší prostor pro denní pobyt obyvatel. Radomíra Pečeňová FUNDRAISINKOVÉ AKTIVITY V rámci získávání finančních prostředků pro Dotek, o.p.s. jsem se rozhodli vybudovat po vzoru zahraničních Charity shop Dobročinný obchůdek a poradnu Dotek. Dobročinný obchůdek V září 2011 jsme začali realizovat projekt Dobročinného obchůdku a poradny Dotek. Obchůdek bude místem, kam si lidé mohou přijít pro radu, darovat věci či nákupem drobného zboží přispět na chod naší organizace. V listopadu 2011 probíhala rekonstrukce a vybavování obchůdku. Finanční prostředky jsme získali z Nadace Děti- kultura – sport. Nábytek do obchůdku je věnován dárci. V neděli 18. prosince proběhlo předvánoční odpoledne. Na této akci mohli obyvatelé Vizovic a všichni návštěvníci získat informace o projektu Dobročinného obchůdku. Dobrovolnictví V roce 2011 jsme se snažili obnovit stagnující projekt dobrovolnictví. Obnovili jsem smlouvu s dobrovolnickým centrem Adra. Informovali jsme střední školy z regionu zaměřené na oblast pedagogiky a sociální práce o možnosti dobrovolnické služby a odborné praxe pro jejich studenty. O možnosti konání praxí a dobrovolnictví v našem zařízení jsme informovali také studenty Univerzity T. Bati. Dále jsme navázali spolupráci s dobrovolníky z Domova Mládeže při Střední škole oděvní a služeb ve Vizovicích, kteří nám pomáhají na pravidelných měsíčních setkáních vyrábět benefiční drobnosti do Dobročinného obchůdku. O této formě dobrovolnictví jednáme také s Domovem mládeže ve Zlíně. 4
Veřejná služba Zahájili jsme jednání s ÚP ve Zlíně ohledně poskytování veřejné služby nezaměstnaným, které bychom využili v Dobročinném obchůdku. Z důvodu změny legislativy veřejné služby budeme v jednání pokračovat v roce 2012. Veřejně prospěšné práce Navázali jsme spolupráci s probační službou ve Vizovicích. V současnosti v našem zařízení vykonává veřejně prospěšné práce jedna osoba. WEBOVÉ STRÁNKY Webové stránky se snažíme neustále aktualizovat. Bc. Veronika Olejníková koordinátora dobrovolníků a dobročinného obchůdku STATISTIKA - Počet klientů, kteří využili služeb Dotek o.p.s.v roce 2011 Dotek o.p.s. denně poskytuje poradenské, pobytové a pečovatelské služby, provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a zajišťuje prodej některých základních ošetřovatelských pomůcek. V uplynulém roce 2011 byla denně poskytována komplexní péče 10 - 15 klientům odlehčovacích služeb. Celkem jsem poskytli odlehčovací služby 77 klientům. Kapacita zařízení byla využita v průměru na 89,20%. Pečovatelskou službu využívalo 87 klientů, z toho 21 mužů a 66 žen. Z tohoto počtu odebírá pouze obědy 51 osob, pouze pečovatelské služby 28 osob a obojí 8 osob. Věková struktura klientů: do 60 let 2, 61 – 84 let 57, nad 85 let 28. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě Vyhlášky č.504/2002 Ministerstva financí ČR, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví . 1. Způsob ocenění majetku a) zásoby nakupované a vytvořené ve vlastní režii - nakupované zásoby se oceňují pořizovací cenou, tj. cenou, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související (např. přeprava, provize, clo, pojistné), - zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, tj. přímými náklady vynaloženými na výrobu nebo jinou činnost, popř. i část nepřímých nákladů, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti. společnost neměla v roce 2011 zásoby vytvořené vlastní činností b) hmotný majetek vytvořený vlastní činností - společnost netvoří 2. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí - cenné papíry společnost nemá 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce oproti předcházejícímu období ke změnám odpisování a postupů účtování. 5
4. Opravné položky k majetku Společnost za účetní období netvořila žádné opravné položky k majetku i pohledávkám po lhůtě splatnosti. 5. Odpisování a) Odpisový plán účetních odpisů hmotného investičního majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. Účetní odpisy se rovnají daňovým.. b) Odpisový plán účetních odpisů nehmotného investičního majetku - společnost nemá nehmotný investiční majetek c) Systém odpisování drobného investičního majetku - drobný hmotný majetek od 3 tis. Kč do 40 000,- Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při vyskladnění na účet 501 - Spotřeba materiálu. - drobný nehmotný majetek společnost nemá 8. Přepočet cizích měn na českou měnu v roce 2011 společnost neúčtovala v cizích měnách: Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Přijaté dotace na provozní účely Důvod dotace Poskytovatel Neinvestiční dotace peč. MPSV služba Neinvestiční dotace odleh. MPSV služby Finanční příspěvek na Město Vizovice provozování soc.služeb Neinvestiční dotace Kraj Kraj Zlínský Zlínský příspěvek na provozování soc..služeb
Sledované období 590 000
Minulé období 726 000
901 000
1 114 000
180 000
200 000
94 000
124 000
2. Hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí 2.1 Hmotný investiční majetek v tis. Kč Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 31.12.10 31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10 31.12.11 Budovy, haly, stavby 603 603 78 98 525 505 Pozemky 0 0 0 0 0 0 Stroje, přístroj zařízení 280 280 216 258 84 22 Dopravní prostředky 610 610 438 561 172 49 2.2. Nehmotný investiční majetek - společnost nevlastní
6
3. Vlastní jmění v tis. Kč Sledované období
Předchozí období
149 729 0 76 954
149 482 0 247 878
Vlastní jmění a fondy Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Hosp. výsledek běžného úč. období Vlastní kapitál celkem 4. Pohledávky a závazky
4.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti (v tis. Kč) Počet dnů Sledované období 0 4. 2. Závazky po lhůtě splatnosti (v tis. Kč) Počet dnů Sledované období Z obchodního Ostatní styku > 60 204 0 4.3. Bankovní úvěry - společnost nemá
Předchozí období 0
Minulé období Z obchodního Ostatní styku 153 0
5. Rezervy – společnost netvořila 6. Příjmy a výdaje z běžné činnosti v Kč PŘÍJMY Dotace a nadační příspěvky Dary Příjmy od klientů za služby Příjmy od zdravotních pojišťoven Jiné příjmy CELKEM:
SKUTEČNOST 2011 2 064 000 65 000 4 618 000 0 72 000 6 819 000
VÝDAJE
SKUTEČNOST 2011
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM z toho: - mzdové náklady - zákonné sociální pojištění - ostatní sociální náklady PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM z toho: - materiálové náklady celkem - energie
7
SKUTEČNOST 2010 2 376 000 126 000 4 640 900 0 40 100 7 183 000
SKUTEČNOST 2010
4 226 000
4 472 000
3 091 000 978 000 157 000 2 517 000
3 235 000 1 072 000 165 000 2 464 000
1 373 000 261 000
1 463 000 314 000
- opravy a udržování - cestovné - ostatní služby (nájemné, leasing, ost.) - telefon, internet, služby UPC - vzdělávání zaměstnanců - ostatní (daně, odpisy, ostatní)
183 000 15 000 264 000 41 000 124 000 256 000
80 000 0 221 000 38 000 35 000 313 000
Komentář k hospodářskému výsledku Celkový roční obrat společnosti v roce 2011 činil 6 819 000 Kč, z toho stát přispěl částkou 2 064 000, Kč na rok což je v přepočtu 30,26 % z celkového rozpočtu organizace. Obrat se proti roku 2010 snížill o 364 tis.Kč, tj. 6,0 %. Hlavním důvodem byl pokles státních dotací, který nelze plně kompenzovat zvyšováním poplatků klientů. Kapacitní využití pobytové služby je prakticky na maximu, takže růst tržeb u této služby by byl možný pouze zvýšením počtu lůžek. To ve stávajícíh pronajatých prostorách nelze provést. U pečovatelské služby je nadále převažující službou dodávání obědů.. Požadavky na další služby se zvyšují velmi pozvolna. V nákladové oblasti byly důsledně kontrolovány všechny výdaje a povolovány jenom ty nezbytně nutné. Podařilo se šetřit i ve mzdách, a to snížením počtu pracovníků, nikoliv snižováním průměrné mzdy. Úspor bylo dosaženo prakticky v každé nákladové oblasti. Výjimku tvoří opravy a udržování, kde bylo nutno postupně na opravy automobilu Renault Kangoo sloužícího k rozvozu obědů klientům vynaložit částku 106 tis. Kč. Náklady na vzdělávání vzrostly díky pokračování Projektu rozvoje zaměstnanců Dotek o.p.s., který je plně hrazen z operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MPSV.. Příznivé klimatické podmínky se projevily ve výrazném snížení nákladů na energie. Proti roku 2010 o 16,8 %. . Komentář k výdajům organizace – do položky materiálové náklady celkem 1 373 000,- Kč je zahrnut, nákup obědů pro klienty, pohonné hmoty, pracovní oděvy, kancelářské potřeby, čistící prostředky, zdravotní materiál a režijní materiál pro provozní potřeby. Mzdové náklady roku 2011 poklesly proti roku 2010 o 144 tis.Kč. Hlavním důvodem byl pokles průměrného evidenčního stavu pracovníků. Průměrný výdělek se podařilo mírně navýšit, i nadále však v organizaci citelně zaostává za republikovým průměrem.. Hospodářská výsledek roku 2010 byl převeden na účet nerozděleného zisku . Jeho výše je k 31.12.2011 728 tis. Kč. 7. Struktura pracovníků, účast členů statutárních orgánů V roce 2011 byl průměrný evidenční počet pracovníků společnosti 12,96 osob, z toho 12,21 žen. V pečovatelské službě byl průměrný evidenční počet 4,86 (4,36 žen), v odlehčovacích službách 8,10 (7,91 žen). K 31.12.2011 byl fyzický stav pracovníků 22. Z toho 16 pracovníků v hlavním pracovním poměru, 3 na dohodu o pracovní činnosti a 3 na dohodu o provedení práce . V roce 2011 nedošlo ve statutárních orgánech společnosti k žádným změnám ( viz obchodní rejstřík neziskových organizací). Členové statutárních orgánů, tj. správní a dozorčí rady, v roce 2011 nepobírali žádné odměny ani funkční požitky. Žádný člen statutárního orgánu neuzavřel v roce 2011 se společností obchodní smlouvu nebo jiný smluvní vztah. Statutárním zástupcem organizace je ředitelka, která je řádným zaměstnancem společnosti. ing. Evžen Pečeňa Ve Vizovicích dne 20.3.2012
8
