Název rizika
PravděpoDopad dobnost V=P*D (D) (P) Finanční riziko
Opatření k eliminaci významnosti rizika
Nositel rizika
Realizátoři projektů
MAS
Nedostatek finančních prostředků na realizaci SCLLD, nemožnost financovat SCLLD z evropských fondů
2
5
10
Při hrozbě rizika začít využívat státních a krajských dotací, využívat jiné zdroje (nadace, sponzoring a další). Koncentrovat vlastní zdroje, které umožní zajistit spolufinancování
Nedostatek finančních prostředků určených na režii MAS Buchlov
2
5
10
Kvalitně zpracovaný finanční plán
Nedostatek vlastních finančních zdrojů MAS Buchlov
3
5
15
Výskyt neočekávaných výdajů MAS Buchlov
1
3
3
Nedostatečná alokace na programový rámec
2
4
8
Riziko nesplnění stanovených indikátorů projektu
3
5
15
Nečerpání naplánované alokace programových rámců dle časového plánu
2
5
10
Zvýšení členských příspěvků, hledání MAS a využívání různých forem foundraisingu Zhodnocení potřebnosti výdajů a investic, MAS budování finančních rezerv, úvěry Zajištění kvalitní analýzy absorpce čerpání finančních prostředků. Intenzivní spolupráce MAS a komunikace s potenciálními žadateli. Hledání potenciálních žadatelů Důsledná příprava projektu a realistický Realizátoři odhad příjmů a výdajů projektů v souvislosti s realizací projektu. Rozdělení alokací do programových rámců bylo vypracováno na základě znalostí místních MAS poměrů a plánovaných projektů potencionálních žadatelů. Je také možné v rámci aktualizace SCLLD
Neproplacení výdajů spojených s administrováním SCLLD
1
Nedostatek finančních prostředků na předfinancování či realizaci projektu
2
Neschválení SCLLD a jednotlivých programových rámců SCLLD řídícími orgány
1
Změny ve výši schválené dotaci
3
Nedostatečná propagace SCLLD
1
Nedostatečné řízení realizace SCLLD
1
Chybně nastavené implementační postupy
2
upravit Zkušenosti s vyúčtování, účastí zaměstnanců na 4 4 MAS relevantních školeních a kontrole 4 očí Jednotliví příjemci i MAS dlouhodobě plánují své záměry a připravují si prostředky na předfinancování. MAS, Finanční riziko je možno 5 10 realizátoři omezit řádně sestaveným projektů rozpočtem projektu a zkušeným projektovým týmem, který se zabývá finančním plánováním Kvalitní zpracování Strategie komunitně 5 5 vedeného místního MAS rozvoje a všech požadovaných příloh Jednotlivé dotační tituly obsahují informaci o maximální míře dotace, vždy je však nutno počítat Realizátoři 5 15 s její mírnou změnou projektů a s rezervou na případné nezpůsobilé výdaje, a tudíž s vyšší finanční spoluúčastí Organizační riziko Informace o SCLLD jsou pravidelně aktualizovány na webu MAS, SCLLD je 4 4 MAS pravidelně projednávána se subjekty z veřejného a soukromého sektoru Výběr kvalitního 5 5 vedoucího zaměstnance MAS pro realizaci SCLLD Systém implementace MAS je nastaven dle zkušeností z předchozího 5 10 MAS programového období a je v souladu s danými metodickými pokyny
Nedodržování termínů nutných pro řízení a evaluaci Strategie
1
5
5
Nenaplnění partnerských smluv
2
4
8
Nekvalitní projektový tým
2
5
10
Nedodržení podmínek udržitelnosti
Neinformování relevantních orgánů o změnách v projektu
Vysoká administrativní náročnost realizace projektů pro koncové žadatele
1
3
4
5
5
4
5
15
16
Právní riziko
Nutné zajištění procesů řízení chodu organizace MAS Buchlov S jednotlivými partnery i dodavateli jsou uzavírány kvalitně nastavené smlouvy. Smlouvy s obcemi jsou schvalovány jednotlivými zastupitelstvy. Partneři jsou voleni zodpovědně, jejich schvalování prochází správní radou a programovým výborem MAS Projektový tým tvoří lidé, kteří mají bohaté zkušenosti s fungováním MAS, regionálním rozvojem a s realizací projektů Příjemce je v podmínkách dotace informován o povinnosti dodržovat pravidla udržitelnosti. Pracovníci MAS provádějí kontrolu na místě jak během realizace, tak po ukončení projektu Stav hlášení změn je předcházen především důrazností pracovníků MAS na jednotlivé žadatele, aby tak činili Zajištění dostatečně vyškoleného personálu v kanceláři MAS Buchlov, který bude poskytovat žadatelům intenzivní individuální konzultace. Ty napomohou k eliminaci nesprávného pochopení požadavků Výzvy ze strany žadatele
MAS
MAS
MAS, realizátoři projektů
MAS, realizátoři projektů
MAS, realizátoři projektů
MAS, realizátoři projektů
Nesoulad fungování MAS dle legislativy o zapsaných spolcích, účetnictví, daních apod.
1
5
5
Kontrola FÚ, Standardizace, nastavení směrnic dle platné legislativy, dohled nad správným fungováním ze strany kontrolních orgánů MAS
Nedodržení pokynů jednotlivých metodických dokumentů a pravidel
1
5
5
Kontrola SCLLD MAS Buchlov jednotlivými řídícími orgány
Nedodržení Pokynů pro zadávání veřejných zakázek
1
5
5
Nedodržení podmínek dotačních titulů
1
5
5
Nedodržení právních norem ČR a EU
1
5
5
Korupční chování řídících pracovníků a dalších osob zodpovědných za vedení a administraci projektů
1
5
5
MAS
MAS
Žadatel bude postupovat dle zákona o veřejných zakázkách a dále v souladu s metodikou MAS, zadávání zakázek dle realizátoři metodiky poskytovatele projektů dotace. Zpracování výběrových řízení je doporučeno zadávat odborným organizacím Realizátoři budou mít k dispozici veškeré metodické pokyny, budou MAS, mít možnost účastnit se realizátoři školení, konzultovat projektů projekt ve všech jeho fázích Realizátoři budou mít k dispozici veškeré metodické pokyny, budou Realizátoři mít možnost účastnit se projektů školení, konzultovat projekt ve všech jeho fázích Vícestupňová kontrola výběru projektu a obsazení orgánů MAS Buchlov (zodpovědných MAS za výběr, hodnocení a kontrolu projektů a činnosti) členy komunity
Věcné riziko Chybějící nebo nedostatečně kvalifikované
1
4
4
Vyhledávání a následný výběr zaměstnanců v dostatečném časovém
MAS
kapacity kanceláře MAS Buchlov
Podpoření nevhodných projektů, jejichž dopad na cílové skupiny bude velmi nízký
2
4
8
Dodržování zvoleného časového a finančního plánu
1
4
4
Nedostatek poptávky po zrealizovaných akcích
1
5
5
Nedodržení monitorovacích výstupů projektů
2
5
10
Nedostatečné materiální zabezpečení činnosti MAS
1
4
4
předstihu. Zajištění odbornosti pracovníků MAS Buchlov pomocí školení, předávání zkušeností a prostřednictvím samostudia Intenzivní spolupráce a komunikace s potenciálními žadateli. Hledání vhodných individuálních řešení pro projektové záměry. Dostatečné proškolení a vzdělávání zaměstnanců a dalších orgánů MAS Buchlov Pravidelná kontrola realizace projektů i Strategie a jejich včasné a správné naplňování Projektové záměry naplňující Strategii vycházejí z analýzy prostředí, z komunikace se zástupci obcí, podnikatelského i neziskového sektoru, dále z informací získaných prostř. dotazníkových šetření a veřejných projednání Monitorovací ukazatele budou v žádostech nastaveny tak, aby jejich splnění bylo maximálně realistické. Na dodržení bude dohlížet projektový tým. Žadatel si je vědom rizik plynoucích z jejich nedodržení Dostatek materiálních potřeb a jejich zajištění dle možností MAS
MAS
MAS, realizátoři projektů
MAS, realizátoři projektů
MAS, realizátoři projektů
MAS
