Domov U Biřičky Ing. Daniela Lusková, MPA a kol.
[VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015]
Výroční zpráva 2015
Obsah 1
Základní údaje o organizaci ........................................................................................... 3
2
Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace ..................................... 4 2.1
Poskytované služby .................................................................................................. 4
2.2
Klientela ...................................................................................................................... 4
2.2.1
Žadatelé o službu .............................................................................................. 4
2.2.2
Skladba klientů ................................................................................................... 5
2.2.3
Využití kapacity .................................................................................................. 6
2.3
Základní činnosti sociální služby ............................................................................ 7
2.3.1
Ubytování ............................................................................................................ 7
2.3.2
Stravování ........................................................................................................... 7
2.4.3 Péče o klienta....................................................................................................... 9 2.4
Zdravotní péče a hygiena ...................................................................................... 12
2.5.1 Lékařská péče .................................................................................................... 12 2.5.2 Ošetřovatelská péče a hygiena ....................................................................... 12 2.5 3
4
Vyhodnocení stížností na péči a činnosti Etické komise .................................. 13
Přehled a plnění úkolů v personální oblasti............................................................... 14 3.1
Organizační struktura a provedené organizační změny .................................. 14
3.2
Využití pracovních sil .............................................................................................. 16
3.3
Vývoj výše průměrného platu ................................................................................ 16
3.4
Vzdělávání zaměstnanců....................................................................................... 16
3.5
Supervize ................................................................................................................. 17
3.6
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením ................................................. 17
3.8
Péče o zaměstnance .............................................................................................. 17
Péče o majetek Královéhradeckého kraje a investice ............................................. 18 4.1 Údržba majetku a provedené opravy..................................................................... 18 4.2 Pořizování drobného dlouhodobého hmotného majetku .................................... 18 4.3
Inventarizace majetku a závazků .......................................................................... 18
4.4 Investiční akce ............................................................................................................. 19 4.4 5
Autoprovoz ............................................................................................................... 20
Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření ........................................................... 21 5.1 Stanovení a naplnění ukazatelů ............................................................................. 21 5.2 Vývoj výnosů ............................................................................................................. 22 1
Výroční zpráva 2015 5.3
Vývoj nákladů .......................................................................................................... 23
5.4
Spotřeby energií ...................................................................................................... 24
5.5
Vedlejší činnost ....................................................................................................... 25
5.6
Pohledávky a závazky ............................................................................................ 26
5.7
Informace o použitých účetních metodách a postupech .................................. 27
5.7.1
Údaje o hospodaření ....................................................................................... 27
5.7.2
Způsoby ocenění majetku .............................................................................. 27
5.5.3 Účetní postupy ................................................................................................... 27 5.7.3
Doplňující informace ....................................................................................... 27
Kontrolní činnost ............................................................................................................ 28
6
6.1 Kontroly provedené orgány státní správy ............................................................. 28 6.1.1 Krajský úřad Královéhradeckého kraje ............................................................ 28 6.1.2 Oblastní inspektorát práce ................................................................................. 29 6.1.3 Krajská hygienická stanice ................................................................................. 29 6.2 Sankce uložené v hodnoceném období ................................................................ 30 6.3
Interní kontrolní činnost v oblasti hospodaření................................................... 30
Podpora rozvoje systému sociálních služeb ............................................................. 31
7
7.1 Členství odborných uskupeních ............................................................................ 31 7.2 Odborné praxe studentů .......................................................................................... 31 7.3
Další rozvojové iniciativy ........................................................................................ 31
Sponzoři a dary .............................................................................................................. 32
8
9 Výroční zpráva o činnosti Domova U Biřičky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2015 ........................................................................................ 33 10
Vyhodnocení činnosti organizace a kvality služby ................................................ 34
10.1 Hodnocení spokojenosti klientů se službou ........................................................ 34 10.2 Závěrečné shrnutí a vyhodnocení .......................................................................... 35 11
Poděkování .................................................................................................................. 36
12
Fotopříloha ................................................................................................................... 37
2
Výroční zpráva 2015 1 Základní údaje o organizaci Název organizace: Domov U Biřičky K Biřičce 1240 500 08 Hradec Králové Statutární zástupce: Ing. Daniela Lusková, MPA Poskytovatel sociálních služeb: registrace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j. 20012/SV/2014/Gr/SOCRE/65-3 domovy pro seniory identifikátor 7630615 domovy se zvláštním režimem identifikátor 5804478 Kontaktní údaje: Tel: 495 405 311 spojovatelka Fax: 495 274 111 Datová schránka: grckhxw e-mail:
[email protected] Právní forma: příspěvková organizace Královéhradeckého kraje IČ: 00579033 bankovní spojení: 25535511/0100 Lůžková kapacita celková: 355 lůžek Kapacita domova pro seniory: 297 Kapacita domova se zvláštním režimem: 58 Počet zaměstnanců: 193
3
Výroční zpráva 2015 2 Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 2.1 Poskytované služby Domov U Biřičky je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Poskytuje dvě pobytové sociální služby – domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, přičemž součástí těchto služeb je i ošetřovatelská péče. Služby jsou poskytovány seniorům zejména starším 60 let, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo postižení různými typy demence a k řešení vlastní nepříznivé situace potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby spojenou s ubytováním. Posláním je poskytnutí bezpečí a péče na míru seniorovi tak, aby důstojnost a veškerá lidská práva byla respektována. Domov má celkovou kapacitu 355 lůžek a nabízí ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a vícelůžkových pokojích, většinou s balkonem. Tvoří jej dvě budovy – „Ypsilonka“ a „Křížová“, jejichž názvy jsou odvozeny od specifického půdorysu ve tvaru písmen. Budovy jsou obklopeny rozlehlým parkem, poskytující chladivý stín v horkých dnech a příjemné posezení na lavičkách. Služby domova, tedy zejména služby ubytovací, stravovací a činnosti sociální péče zajišťuje 193 zaměstnanců v celé řadě profesí. Zařízení se tak řadí mezi největší poskytovatele sociálních služeb v České republice a je k dispozici seniorům od roku 1965.
2.2 Klientela 2.2.1 Žadatelé o službu Graf: Počet podaných žádostí a počet žadatelů o služby domova
354
364 329 302
228
229
216 131
2015
2014
300
2013
107
2012
2011
Počet podaných žádostí ve sledovaném roce Počet žadatelů o volné lůžko k 31. 12.
4
Výroční zpráva 2015 Meziročně byl podán zhruba stejný počet žádostí o uzavření smlouvy o poskytování služby. Zároveň zůstávají téměř dvě třetiny žadatelů neuspokojeny, počet neuspokojených žádostí je meziročně mírně vyšší. Z toho 69 žádostí je podáno na domov se zvláštním režimem ( o 18 více než za předchozí rok) a 50 žádostí na domov se zvláštním režimem zůstává neuspokojeno. Podrobnější rozbor lze nalézt v přílohové části.
2.2.2 Skladba klientů Tabulka: Přehled pohybu klientů 2015
2014
Počet klientů k 31. 12. předchozího roku
340
340
354
345
348
V průběhu roku: přijatí
148
178
135
160
146
8
12
13
9
16
Zemřelí
135
166
136
141
137
Počet klientů k 31. 12.
351
340
340
355
345
Průměrný věk klientů
83,9
83,9
84,1
84,1
83,9
V průběhu roku propuštěni - na vlastní žádost
2013 2012
2011
Tabulka uvádí vývoj základních ukazatelů v průběhu pěti let. V roce 2015 zemřelo a odešlo méně klientů než v předchozím roce. Průměrný věk klientů je 84 let.
Graf: Genderový poměr
muži; 86; 25%
ženy; 265; 75%
muži
ženy
Z grafu je zřejmý obvyklý poměr žen a mužů žijících v zařízení, kdy tři čtvrtiny klientů tvoří ženy.
5
Výroční zpráva 2015 Graf: Přehled rozložení klientely dle věkových skupin nad 95 let; 8; 2%
27 - 65 let; 22; 6% 66 - 75 let; 36; 10%
86 - 95 let; 166; 48%
27 - 65 let
76 - 85 let; 119; 34%
66 - 75 let
76 - 85 let
86 - 95 let
nad 95 let
Služby zařízení jsou orientované na cílovou skupinu osob zejména starších 60 let. 48% klientů tvoří senioři starší 86 let, tj. o 2% více než v předchozím roce.
2.2.3 Využití kapacity Tabulka: Přehled využití kapacity 2015
Lůžková kapacita k 31. 12. Obložnost
2014
2013
2012
Senioři
Zvl. režim
Celkem Senioři
Zvl. režim
Celke Zvl. Senioři m režim
Celkem Senioři
Zvl. režim
Celkem
297
58
355
58
355
355
62
359
95,60%
97,80%
98,15
98,71
297
98,43 97%
297
58
98,70% 97,30% 97,30% 95,50%
297
97,30% 98%
Počet volných lůžkodnů neklesl ve sledovaných obdobích pod 1,6%. Obecně uznávaná hranice jsou 3%. Volná lůžka byla v roce 2015 obsazována efektivněji než v předchozích sledovaných letech. Volná lůžka jsou v době před příchodem nového klienta do domova.
6
Výroční zpráva 2015 2.3 Základní činnosti sociální služby 2.3.1 Ubytování 2.3.1.1
Struktura pokojů
Tabulka: Přehled pokojů 2015
2014
2013
2012
2011
Počet pokojů celkem
197
197
197
198
198
počet jednolůžkových pokojů
61
61
61
61
61
počet dvoulůžkových pokojů
125
125
125
125
125
počet vícelůžkových pokojů
11
11
11
12
12
Domov U Biřičky nabízí klientům ubytování v jednolůžkových pokojích s i bez příslušenství, dvoulůžkových pokojích s i bez příslušenství a vícelůžkových pokojích bez příslušenství. V roce 2015 přibyl nový typ pokoje – apartmán, který sestává ze 2 pokojů, kuchyně a vlastního příslušenství. Všechny pokoje mají bezbariérový přístup a jsou vybaveny víceúčelovým nábytkem. Pokoje jsou vybaveny signalizačním zařízením pro přivolání ošetřujícího personálu. K pokoji patří také balkon, ze kterého je krásný výhled do zahrad či na Nový Hradec Králové. Klienti si mohou interiér pokoje doplnit drobnými předměty, které jim připomínají domov a vlastními elektrospotřebiči.
2.3.2 Stravování 2.3.2.1
Skladba jídelníčků a nutriční péče
Klientům je strava podávána 4x denně. Při vytváření jídelníčku je kladen důraz na pestrost a vyváženost stravy tak, aby byly zastoupeny všechny důležité složky stravy. Dvakrát do týdne je klientům podávána teplá večeře, u mechanicky upravované stravy je to pětkrát do týdne. Dvakrát týdně je klientům podávána sladká snídaně a jednou do týdne sladká večeře. Dvakrát týdně je výběr ze dvou obědů. Pravidelně jedenkrát týdně je klientům podáván ke svačině ovocný salát. Zeleninové saláty 3x týdně jako příloha k hlavnímu jídlu. Saláty připravujeme na moderních přístrojích pro snadnější konzumaci u klientů s polykacími obtížemi Stejně tak je v nabídce jedenkrát týdně domácí moučník pečený zaměstnanci kuchyně DUB. Jedenkrát v měsíci je plánován tematický jídelníček (masopustní, jarní, jahodový apod.). V jeho rámci jsou klientům denně podávány speciality, které souvisí s daným tématem. O klienty pečuje nutriční terapeutka, která zajišťuje dohled nad skladbou jídelníčku s ohledem na připravované diety (normální, diabetická, šetřící). V roce 2015 byla vytvořena série vyvážených jídelních lístků v cyklu 8 týdnů.
7
Výroční zpráva 2015 V roce 2015 se rozvinula příprava individuálních diet, kromě standardní racionální diety vaříme tak diabetickou, šetřící, bezezbytkovou, bezmléčnou a redukční.
2.3.2.2
Péče o klienty ohrožené malnutricí
Zaměstnanci sledují v průběhu pobytu hmotnost klienta a BMI. Jestliže u klienta zjistí nedostatečný přísun stravy, je zaveden přehled o příjmu stravy a tekutin. V případě úbytku váhy je toto oznámeno praktickému lékaři, který situaci vyhodnotí a v případě potřeby doporučí kontaktovat nutričního specialistu. Ten doporučí další postup, případně zprostředkuje konzultaci s nutričním lékařem.
2.3.2.3
Počty vyrobených jídel
Graf: Vývoj počtu jídel vyrobených kuchyní 128 523
124 622
124105
2015
2014
2013
122 385
122 317
2012
2011
Graf: Vývoj hodnoty potravin spotřebovaných klienty v tis. Kč
9690
9 669
9 670
9 503
9 277
1
2
3
4
5
8
Výroční zpráva 2015 Z výše uvedených grafů je patrný pozvolný nárůst jídel vyrobených ve vlastní kuchyni v nezměněné kapacitě technologií a pracovních sil v předchozích letech. Meziročně je pokles o 3,4% a to z důvodu nově nastavené možnosti odhlásit si částečně některou část stravy (např. večeři). Náklady na potraviny pro klienty se pohybují na stabilní úrovni téměř 9,7 mil. Kč.
2.4.3 Péče o klienta 2.4.3.1 Rozsah základních činností v péči o klienta Při poskytování sociálních služeb domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem zajišťuje Domov U Biřičky základní činnosti v rozsahu stanoveným zákonem č. 108/2006, Sb. o sociálních službách: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu b) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím d) sociálně terapeutické činnosti e) aktivizační činnosti f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Jednotlivé úkony spadající do výše uvedených oblastí jsou klientům poskytovány dle jeho aktuálních potřeb a zdravotního stavu. Úkony, které si je klient schopen zajistit sám, zaměstnanci Domova U Biřičky neposkytují s ohledem na udržování jeho soběstačnosti. V roce 2015 byl inovován systém individuálního plánování a pilotně testován na jednom z oddělení. Oddělení přízemí bylo specializováno na péči o klienty morbidně obézní, pořízena byla patřičná technika zabraňující úrazům zaměstnanců vzniklých při péči o těžkého klienta.
2.4.3.2 Objem sociální péče a ekonomika sociální péče Tabulka: vývoj objemu péče o klienty v hodinách
objem péče o klienty průměrná doba péče na 1 klienta denně
2015 2861
2014 2692
2013
1,2
1,1
0,83
Při počtu 111 pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků v roce 2015, při vykázaném procentu nemocnosti, čerpání dovolené, zákonném vzdělávání a procentu obložnosti lůžek, bylo o klienty pečováno v objemu 2861 hodin týdně. Průměrná míra péče o 1 klienta tedy činila 1,2 hodiny denně. V roce 2014 to bylo denně průměrně 1,1 hodiny a v roce 2013 pouze 0,85 hodiny.
9
Výroční zpráva 2015 Graf: Vývoj náročnosti péče o klienty
2011
30
2012
34
86 92
2013
21
68
2014
23
70
34
2015 0
90
74
83
79
76
83 93
69
50
100
68
86
150
67 92
86
61
65
101
200
250
300
350
400
- bez příspěvku na péči - ve výši Kč 800,- ve výši Kč 4000,- ve výši Kč 8000,- ve výši Kč 12000,-
Výše uvedená tabulka a graf znázorňují vývoj náročnosti péče v posledních letech. Poslední dva roky se počet klientů s vysokou mírou závislosti na péči druhé osoby (3. a 4. stupeň) pohybuje kolem poloviny. V roce 2014 to bylo 47%, v roce 2015 už 53%. Tabulka: Vývoj výnosů za sociální péči 2015 27 387,03
2014 27 411,47
2013 27 968,79
2012 24 703,60
2011 24 783,45
Komentář v kapitole hospodaření.
Tabulka: Vývoj počtu klientů, jejichž příjem nepokrývá předepsanou úhradu 2015 2014 2013 2012 2011 Počet klientů, kteří nemají 195 na plnou úhradu částka, o kterou zaplatili méně v tis. Kč
2274
220
156
182
144
1676
1785
1485
1569
10
Výroční zpráva 2015
Z tabulky vyplývá, že v roce 2015 bylo méně klientů neschopných zaplatit plný předpis úhrady v legislativním limitu než v roce předchozím, přestože v únoru došlo k navýšení předpisu úhrad. Avšak přesto podíl těchto klientů činí 55% z celkového počtu klientů. Částka, která musela být dofinancována z příspěvku zřizovatele, tedy z veřejných zdrojů činí v roce 2015 2274 tis. Kč. Tabulka: Vývoj nákladů, úhrady a dotace na lůžko
Náklady na lůžko/rok Náklady na lůžko/měsíc Náklady na lůžko/den Úhrady za lůžko/rok Úhrady za lůžko/měsíc Úhrady za lůžko/den Dotace na lůžko/rok Dotace na lůžko/měsíc Dotace na lůžko/den
2015 2014 2013 2012 2011 293080 267 068 261 067 245 271 243 393 24 423 22 256 21 756 20 439 20 283 803 732 715 672 667 192484 182 709 185 423 168 488 167 123 16040 15 226 15 452 14 041 13 927 527 501 508 462 458 100596 84 359 75 644 76 783 76 270 8383 7 030 6 304 6 399 6 356 276 231 207 210 209
Náklady, úhrada klienta i dotace v roce 2015 dále vzrostly a to zejména díky nárůstu platů a počtu pracovníků.
2.4.3.2
Aktivizace a volnočasové aktivity
Klienti DUB si mohou vybrat z nabídky individuálních i skupinových aktivizačních a volnočasových činností, zejména kroužků (např. společenské hry, besedy v kapli, výtvarný kroužek, zpívánky a kuchařinky), pohybového cvičení na oddělení, pracovních činností a procvičování kognitivních funkcí. Aktivit se účastní od několika osob až po cca 80 klientů. V roce 2015 jsme v každém ročním období pořádali nějakou akci: Květinový den, Mexický den, Stavění Májky, Den rodiny, Sportovní den a bohatý adventní program. V květnu slavil Domov U Biřičky 50ileté výročí. Oslavy trvaly celý týden. Při této příležitosti zazpívala Světlana Nálepková. Nově zavedli pracovníci v sociálních službách Dámský klub a Klub gentlemanů. V září byla slavnostně zahájena Akademie III. věku. Cílem výše uvedených aktivit je podpořit klienty při rozvoji jejich zájmů a trávení volného času v Domově U Biřičky (není-li jejich prioritou tyto činnosti využívat v místní komunitě). Činnosti mají aktivizační charakter a směřují k udržení či obnovení soběstačnosti při běžných denních úkonech. Prostřednictvím spolupráce s různými školskými zařízeními se snažíme posílit mezigenerační vztahy.
11
Výroční zpráva 2015 2.4.3.3 Dobrovolnictví Dobrovolnictví v Domově U Biřičky zaštituje dobrovolnické centrum Podzámčí, agentura podpory rodinny a služeb o.p.s. Do DUB docházejí dobrovolníci bez ohledu na věk, jsou jimi studenti, pracovně vytížení lidé i senioři. Jsou to lidé, kteří se rozhodli pomáhat druhým bez finanční odměny. Dobrovolníci zpříjemňují seniorům jejich volný čas, chodí s nimi na procházky, povídají si s nimi, doprovází je na společenské akce v DUB a účastní se spousta dalších prospěšných aktivit. K 31. 12. 2015 docházelo ke klientům celkem 16 dobrovolníků, většina z nich chodila jednou týdně, přibližně na 2-3 hodiny. Domov U Biřičky pravidelně navštěvuje i dobrovolnice provádějící u klientů canisterapii, která je součástí zooterapie. Klienti jsou v přímém kontaktu se zvířetem, který na ně má pozitivní vliv a pomáhá jejich fyzické i psychické stránce.
2.4 Zdravotní péče a hygiena 2.5.1 Lékařská péče Lékařská péče byla v roce 2015 zajišťována privátními zdravotnickými zařízeními MUDr. Radomír Svoboda s.r.o. a PRAKTIM s.r.o. Ošetřující lékař MUDr. Pavel Kropáček je v zařízení přítomen 25 hodin v týdnu, tedy jedenkrát více než MUDr. Pavel Bareš, MBA.
2.5.2 Ošetřovatelská péče a hygiena Klientům Domova U Biřičky byla poskytována komplexní ošetřovatelské péče se zaměřením na udržení, podporu a zachování nebo navrácení zdraví a soběstačnosti, uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb klientů změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu. Probíhá měsíční sledování hmotnosti klientů a tím je rychlejší reakce na možné váhové úbytky, odstranění rizika malnutrice, rizika vzniku pádů a dekubitů. Pozornost byla zaměřena na snížení nozokomiálních nákaz při ošetřování a dalších úkonech péče. Vybudováním infekční prádelny, používáním dezinfekčních prostředků preventivně při praní prádla, používáním jednorázových pomůcek, dodržování zásad asepse, vybudováním mobilních izolací, dodržováním bariérových opatření, využíváním nových desinfekčních prostředků se podařilo zásadně eliminovat výskyt infekcí. Byl nastaven nový dezinfekční řád s cílem odstranit již vzniklé rezistence bakterií. Cíleně je personál školen na dodržování protiepidemiologických opatření. Zvýšeně spolupracujeme s KHES. Zavedli jsme nové úklidové vozíky s ohledem na bezpečnost práce a úrazu klientů. Tabulka: Vybrané indikátory kvality zdravotní péče Počet 24 dekubitů z toho vzniklých v DUB 10 Počet pádů 33 z toho s následkem 13
12
Výroční zpráva 2015 Ošetřovatelská péče byla poskytována prostřednictvím 22 zaměstnanců Domova U Biřičky, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Počet zdravotníků vzrostl v roce 2015 o dva. Jsou to všeobecné registrované sestry a zdravotničtí asistenti. Průměrná denní doba zdravotní péče (úkonů indikovaných i neindikovaných lékařem) vzrostla z původních 15 min. na 17 minut na 1 klienta. Největší náročnost péče je na oddělení 1. patro, kde je nejvyšší počet imobilních klientů a následně na oddělení přízemí.
Tabulka: Přehled vývoje výkonů indikovaných ošetřujícími lékaři a výnosů z fondu zdravotního pojištění
ošetřující lékař Počet výkonů Výnos v tis. Kč % počtu výkonů proti předchozímu roku
2015
2014
2013
MUDr. Kropáček a MUDr. Bareš
MUDr. Bareš
MUDr. Bareš
MUDr. Bareš
56 708
42987
49940
52985
61462
2764
1311
1498
1637
1870
86,08
94,2
86,2
131,92
2012
2011 MUDr. Petr
Významným úspěchem je zvýšení počtu indikovaných výkonů o 32% a zároveň zvýšení výnosu z ošetřovatelské péče.
2.5 Vyhodnocení stížností na péči a činnosti Etické komise Tabulka: přehled vývoje počtu stížností na služby
stížnosti podané vedení domova z toho oprávněné
2015 2 2
2014 4 0
2013 14 3
2012 8 3
Z tabulky je zřejmá radikální pokles stížností. Podané stížnosti byly prošetřeny a vyhodnoceny jako oprávněné.
Na řešení stížností se podílela Etická komise. Etická komise je kompetentní řešit:
zajišťování a ochranu práv, zachování důstojnosti, zajišťování prostoru k projevu vůle domovem zajišťování bezpečnosti a blaha lidí, kteří žijí v domově
13
Výroční zpráva 2015
vlastní podněty ke zvyšování kvality služby a to zejména z hlediska procesů sociální služby a etiky zaměstnanců domova předává doporučení řediteli při řešení stížností na kvalitu služby řeší střety zájmů organizace a klientů situace, kdy vzhledem ke zdravotnímu stavu není možné ověřit vůli klienta
Etická komise má 11 členů a je složena takto:
ředitel domova vedoucí útvaru péče o klienta vedoucí útvaru zdravotních služeb a hygieny jeden klient žijící na oddělení Křížová dva klienti žijící na oddělení Ypsilonka tři rodinní příslušníci klientů domova jedna osoba nezávislá a domov navštěvující jeden zástupce zřizovatele
Etická komise se sešla v roce 2015 4x, projednala stížnosti na kvalitu služby a přístup personálu, projednala podněty ke zkvalitnění péče.
3 Přehled a plnění úkolů v personální oblasti 3.1 Organizační struktura a provedené organizační změny Změny organizační struktury nebyly zásadního rázu, došlo k posílení pozic zdravotnických pracovníků o 2 zaměstnance.
Tabulka: Přehled plnění závazného ukazatele počtu zaměstnanců 2015 Organizaci byl stanoven průměrný přepočtený počet zaměstnanců
2014
2013
2012
192,7
188,5*)
181
181
191,48
182,2
180,5
182,8
153,96
147,3
146,0
149,1
37,52
34,9
34,5
33,7
Procento plnění dle zřizovatelem stanoveného ukazatele*)
99,37%
96,66%
99,72%
100,99%
Procento plnění dle skutečnosti*)
98,13%
Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl z toho - domov pro seniory domov se zvláštním režimem
Ukazatel počtu zaměstnanců byl naplněn na 98% a to z důvodu organizačních změn a výběru klíčových pozic vedoucích pracovníků.
14
Výroční zpráva 2015 Tabulka: Evidenční počet zaměstnanců dle zařazení do skupin k 31.12. 2015
hospodářskosprávní zaměstnanci
10
zdravotničtí pracovníci
26
pracovníci v sociálních službách
102
sociální pracovníci
9
ostatní provozní pracovníci
48
2014
2013
2012
2011
9 25 96 9 49
9 38 77 6 50
9 36 78 6 51
9 36 73 6 52
Z tabulky vyplývá nárůst pracovníků v přímé sociální péči, snížení počtu zdravotnických pracovníků, a to zejména z důvodu přeřazení ošetřovatelek bez oprávnění pracovat samostatně na pozice pracovníků v sociálních službách a snížení počtu vedoucích pracovníků zařazených do zdravotníků. Počet ostatního personálu a THP zůstává stabilní.
Graf: Počet pracovníků v přímé péči o klienta k 31.12.
137 130
121
120 115
2015
2014
2013
2012
2011
Z grafu je patrný významný nárůst pracovníků přímo vykonávající péči o klienta (sociální i zdravotní) v roce 2015.
15
Výroční zpráva 2015 3.2 Využití pracovních sil Tabulka: Ukazatele využití pracovních sil 2015 Procento využití pracovního fondu 93,37 Počet odpracovaných hodin 319786 Procento pracovní neschopnosti 7,36 Procento fluktuace 30,3 Procento přesčasové práce 0,67
2014 93,43 303148 7,4 25,2 1,29
2013 94,1 306523 6,2 17,7 0,74
2012 91,32 303406 8,4 18 1,14
Z tabulky vyplývá nižší využití pracovního fondu zaměstnanců a to zejména z důvodu vysoké míry nemocnosti. O polovinu proti předchozímu roku se podařilo snížit procento přesčasové práce. Míra absolutní fluktuace dosáhla 30% (průměrná míra v ČR je 15%). Důvodem jsou odchody pracovníků po uplynutí sjednané doby (25 odchodů) a to z důvodu, že se jako zaměstnanci neosvědčili nebo nebyli s prací a s odměňováním spokojeni. Proběhly také odchody zaměstnanců ve vedoucích pozicích, hodnocené jako žádoucí, ve třech případech došlo k odchodu do důchodu. Fluktuace a procento nemocnosti jsou významnými negativními ukazateli roku 2015.
3.3 Vývoj výše průměrného platu Tabulka: Vývoj průměrného platu v organizaci průměrná platová třída průměrný měsíční výdělek v Kč % nárůstu platu proti předchozímu roku
2015 6,1 21266 5,9
2014 6,03 20069 3,9
2013 5,81 19322 5,7
2012 5,72 18273
Tabulka uvádí vývoj průměrného platu všech pracovních pozic v organizaci. V průběhu sledovaných let docházelo k postupnému nárůstu platů. Meziročně se průměrný plat zvýšil o 5,9%.
3.4 Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců Domova U Biřičky probíhalo v roce 2015 prostřednictvím akreditovaných kurzů, seminářů, konferencí, školících akcí, přednášek apod. Tabulka: přehled typů vzdělávacích akcí a objemu vzdělávacích hodin školící akce akreditované kurzy konference stáže celkem
2015 1081 2793 124 80 4078
2014 769,5 2894 77 0 3740,5
16
Výroční zpráva 2015 3.5 Supervize Domov U Biřičky zajišťuje supervizní setkání pro zaměstnance útvaru péče o klienta a útvaru zdravotní péče a hygieny. Účastníky supervizí jsou pracovníci v sociálních službách, aktivizační instruktorky, zdravotní sestry, zdravotničtí asistenti a sociální pracovnice. Každé oddělení útvaru tvoří jednu supervizní skupinu, jedná se tedy převážně o týmovou supervizi. Celkem je vytvořeno sedm skupin. Každá skupina měla supervizi čtyřikrát za rok po 1,5 hodině. Nově byly zavedeny supervize i pro vedoucí oddělení. Zaměstnanci mohou navíc využít v případě potřeby i individuální supervize.
3.6 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Organizace v roce 2015 zaměstnávala 2 osoby (od května 1 osobu) znevýhodněním v objemu 1,34 úvazku.
ze zdravotním
Péče o zaměstnance
3.8
V roce 2015 poskytl zaměstnavatel zaměstnancům:
možnost stravování s příspěvkem na stravování z FKSP ve výši Kč 10,- na jedno hlavní jídlo za směnu v celkovém 251,31 tis. Kč dary při prvním odchodu do invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu, při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního poměru u zaměstnavatele, při životním výročí dosažení 55 let věku a každých dalších 5 let věku, dárcům krve v celkové výši 41 tis. Kč příspěvek na výlet zaměstnanců do Západních Čech, Turnaj v kuželkách, poukázky do Aquacentra a vánoční večírek zaměstnanců ve výši 167,42 tis. Kč příspěvek na dětskou rekreaci ve výši 2 tis. Kč
Tabulka: Přehled čerpání FKSP v letech v tis. Kč 2015 2014 Tvorba FKSP Čerpání v roce Zůstatek k 31.12
1305,91 472,23 833,68
1336,44 519,06 817,38
2013
2012 1259,15 361,28 897,87
1214,52 373,89 840,63
Zaměstnavatel pečuje o rozvoj lidských zdrojů také vzděláváním, viz výše.
17
Výroční zpráva 2015 4 Péče o majetek Královéhradeckého kraje a investice 4.1 Údržba majetku a provedené opravy Mimo údržby budov, údržby zeleně a pravidelné kontrolní činnosti objektu byly realizovány následující akce.
Rekonstrukce vjezdové brány a části oplocení Rekonstrukce velké jídelny Rekonstrukce malé jídelny Přestavba bytovky na administrativní prostory Částečná revitalizace parku Oprava střech s taškovou střešní krytinou Oprava pochozích vrstev balkonů hydroizolační fólií Opravy hydroizolací koupelen na budově „Křížová“ Přemístění pokladny do nových prostor Rekonstrukce administrativních prostor Zajištění vysokorychlostního internetu
Tabulka: Přehled údržby majetku v letech v tis. Kč 2015 2167
2014 2157
2013 3921
2012 2866
V roce 2015 byly provedeny nutné opravy budov i vnitřního vybavení, výdaje byly srovnatelné s předchozím rokem.
4.2 Pořizování drobného dlouhodobého hmotného majetku Tabulka: Přehled hodnoty pořízeného DDHM v tis. Kč 2015 2744
2014 2109
2013 1460
2012 753
2011 3071,5
V období roku 2015 byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové částce 2 744 tis. Kč a to zejména na tyto účely: šatní skříňky, vybavení kanceláří, sedací nábytek, křesla pro klienty, pomůcky pro klienty, zahradní nábytek, vybavení společenských zákoutí, vybavení pokojů, počítače, televize do společných prostor, záclony, závěsy, rehabilitační pomůcky atd.
4.3
Inventarizace majetku a závazků
Inventarizace majetku a závazků byla provedena dle Směrnice k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků z prosince 2010 v souladu s platnými právními předpisy, a to v období od 1. 10. 2015 – 15. 10. 2015.
18
Výroční zpráva 2015 Skutečný stav veškerého majetku a závazků byl ověřen fyzickou inventurou hmotného a nehmotného majetku a dokladovou inventurou u závazků a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést inventuru fyzickou. Byla jmenována hlavní inventarizační komise (dále jen HIK) a 14 dílčích inventarizačních komisí (dále jen DIK) jejichž členové provedli inventarizaci: - DNHM, DHM, DDNHM, DDHM, HDM vyjma ložního prádla v používání a OOPP inv. k 30. 9. 2015 provedena 1. 10. – 15. 10. 2015 - ložní prádlo v používání inv. k 30. 11. 2015 provedena 25. 11. 2015 - OOPP (prac. oděvy) půběžně – minimálně 1x ročně - zásoby na skladě (potraviny, ost.mat.) inv. k 30. 9. 2015 provedena 5. -6. 10. 2015 peněžní prostředky inv. k 30. 6., k 31. 12. a 2x namátkově provedena 1. 7. 2015, 29. 7. 2015, 21. 9. 2015 a 4. 1. 2016 - zvířata, depozita věcná, vkladní knížky, karty drobných hotovostí, pohledávky a závazky, ceniny inv. k 31.12.2015 provedena 4. – 18. 1. 2016 Okamžik ukončení fyzické inventury hmotného majetku byl stanoven před koncem rozvahového dne z důvodu velkého objemu inventarizovaného majetku a prací spojených s ověřováním skutečného stavu fyzickou inventurou. Rozdíl mezi stavem ke dni ukončení inventarizace a koncem rozvahového dne (přírůstky a úbytky) jsou uvedeny v dodatečném inventurním soupisu. Inventarizací majetku nebyl zjištěn inventurní rozdíl.
4.4 Investiční akce Tabulka: Přehled investičních akcí roku 2015 Částka v Kč 329 156 208 701 86 250 624 107
Akce konvektomat zvedák sušička CELKEM
Tabulka: Přehled investičních akcí v letech 416 22 Nákup HDM 416 231 Technické zhodnocení 416 232 Projekt stavebních úprav
CELKEM
2015 624,1 0
2014 2013 960,9 603,05 996,03 156,64
0 0 226,27 850,4 1 956,93 759,69
2012 2011 1 045,02 1 234,96 43,22 1 266,08 0
0
1 088,24 2 501,04
19
Výroční zpráva 2015 Tabulka : Přehled tvorby a čerpání Fondu reprodukce majetku plán 2015 Tvorba 416 10 Stav k 1. 1. 416 11 Z hosp. výsledku 416 12 Z odpisů 416 13 Příspěvek zřizovatele 416 15 Z rezervního fondu Celkem
812,81 0 3891,06 487,62 600 5791,49
Čerpání 416 21 Opravy, údržba HDM 416 22 Nákup HDM 416 24 Odvod do rozpočtu zřizovatele 416 231 Technické zhodnocení 416 232 Projekt staveb. úprav Celkem Zůstatek na fondu reprodukce k 31. 12.
400 1287,62 3709 326,27 0 5722,89 68,6
skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost 2015 2014 2013 2012 v tis. Kč 812,81 1 528,44 1 992,51 1 758,21 0 0 0 0 4 553,89 4 132,39 4 196,40 4 262,70 537,86 862,38 0 150 0 0 0 0 5 904,56 6 523,21 6 188,91 6 170,91
0 624,11 3 709,00 0 226,27 4 559,38 1 345,18
38,47 960,9 3 715,00 996,03
225,18 603,05 3 675,60 156,64
40,16 1 045,02 3 050,00 43,22
5 710,40 812,81
4 660,47 1 528,44
4 178,40 1 992,51
Z výše uvedených tabulek plyne meziroční pokles investic, pořizován byl nejnutnější dlouhodobý majetek (konvektomat, zvedák, sušička) a uhrazen byl stavební projekt. Odvody zřizovateli zůstaly meziročně na stejné úrovni, tedy 3,7 mil Kč. V květnu 2015 proběhl nácvik evakuace v případě požáru. Důsledky takové události a reakceschopnost personálu byla společně s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje vyhodnocena, nastavena nová bezpečností opatření a dokončen projekt rekonstrukce elektrické požární signalizace a výstavby nového evakuačního výtahu.
4.4
Autoprovoz
Tabulka: Přehled spotřeby pohonných hmot v objemu a v tis. Kč a počet najetých km celkem za všechny vozy 2015
2014
2013
2012
2011
Spotřeba PHM v litrech
1551
1560
1528
1665
1362
Spotřeba PHM v tis. Kč
47,87
66,05
70,26
61,63
56,22
Počet najetých km
21 804
21807
17 634
17 367
14 809
20
Výroční zpráva 2015 Tabulka: Využití vozidel v roce 2015 Počet najetých km Spotřeba PHM (v l)
Typ vozidla Hyundai (rok pořízení 1998)*
545
30
Škoda Fabia (rok pořízení 2000)
7361
599
Škoda Rapid (rok pořízení 2014)
13898
922
21804
1551
CELKEM *převedeno v únoru 2015 na DD Černožice
Z výše uvedených přehledů je zřejmá stabilní spotřeba pohonných hmot, stabilní využití vozidel a pokles nákladů za pohonné hmoty. Vozidlo Fabia je využíváno zejména na místní cesty, zajišťování pošty, pochůzek pro klienty atd. Vozidlo Rapid je využíváno na jednání se zájemcem o službu, školení personálu, dálkové cesty. Nejvíce vytíženým vozem je nejnovější Rapid. Hyundai byl v únoru převeden na Domov důchodců Černožice.
5 Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření 5.1 Stanovení a naplnění ukazatelů 2015
2014
stanoven plnění
2013
stanoven plnění
2012
stanoven plnění
stanoven plnění
Závazné ukazatele v tis. Kč příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele odvod do rozpočtu zřizovatele z IF
20 523
20 523
18 849
18 849
15 617
15 617
14 987
14 987
3 709
3 709
3 715
3 715
3 676
3 676
3050
3050
49 024
49 024
44 130
44 112
41 881
41 881
40 111
40121
10
9,04
8
7,88
8
3,55
8
3,9
192,7
191,48
188,5
182,2
181
180,5
181
182,8
355
355
355
355
355
355
355
355
Specifické ukazatele limit mzdových prostředků limit výdajů na pohoštění a dary průměrný přepočtený počet zaměstnanců kapacita zařízení (počet míst)
21
Výroční zpráva 2015 5.2 Vývoj výnosů Graf: Struktura výnosů v roce 2015 v tis. Kč
20%
13% 67%
provozní příspěvek zřizovatele
dotace MPSV
ostatní výnosy
Z grafu je zřejmé, že maximální část, 67% výnosů tvoří výnosy z vlastní činnosti organizace, tedy výnosy za ubytování, stravování, sociální péči, zdravotní péči a stravování zaměstnanců. 13% tvoří dotace MPSV a 20% příspěvek zřizovatele. Podíl dotace MPSV se proti předchozímu roku zvýšil o 3%.
Graf: Vývoj výnosů v letech v tis. Kč
69687,03 66 290,22
67 463,69
63 467,25
64 246,01
9 669,00
9 598,00
9 598,00
10 580,00
20523
18 849,00
15 617,00
14 987,00
12 552,00
2015
2014
2013
2012
2011
13997
provozní příspěvek zřizovatele
dotace MPSV
ostatní výnosy
Zdrojem výnosů organizace jsou zejména úhrady klientů za ubytování, stravování a sociální péči (ostatní výnosy), příspěvek zřizovatele, dotace MPSV a výnosy z vedlejší činnosti.
22
Výroční zpráva 2015 Všechny druhy výnosů měly meziročně vzestupnou tendenci, v roce 2015 došlo díky zvýšeným výnosům z dotace MPSV a z příspěvku zřizovatele k růstu platů a počtu pracovníků.
Graf: Vývoj výnosů z úhrad klientů a z PNP v tis. Kč
27 387,03
27 411,47
27 968,79
38608,09
36 159,13
2015
2014
24 703,60
24 783,45
36 350,74
35 783,51
35 213,67
2013
2012
2011
úhrady klientů za ubytování a stravování
úhrada za sociální služby
Největší část výnosů tvoří úhrady klientů za ubytování stravování a sociální péči (prostřednictvím příspěvku na péči), celkem 67% výnosů. Úroveň výnosů z úhrad za ubytování a stravování se zvýšila téměř o 2,5 mil. Kč z důvodu zvýšení sazeb úhrad v únoru 2016. Výnos z příspěvku na péči je meziročně na stejné úrovni.
5.3
Vývoj nákladů
Tabulka: Přehled základních nákladových skupin v letech v tis. Kč
50 Spotřeba materiálu a energií 51 Služby a opravy 52 Osobní náklady celkem 54 Ostatní náklady celkem 55 Odpisy a DDHM CELKEM
2015 23903,89 5279,49 67475,28 675,49 6709,39 104043,5
2014 23032,4 5186,08 60438 373,47 5 778,30 94808,2
2013 2012 2011 23267 22316 21473,1 6257,49 5489,6 5285,22 57602,3 55202 53559,4 348,65 144,54 108,03 5203,28 4900,5 6952,32 92678,7 88052 87378
23
Výroční zpráva 2015 Graf: Struktura nákladů v roce 2015 v procentech 54 Ostatní náklady celkem 1%
55 Odpisy a DDHM 6%
50 Spotřeba materiálu a energií 23% 51 Služby a opravy 5%
52 Osobní náklady celkem 65%
Z tabulky a grafů jsou zřejmé vzrůstající náklady na provoz sociálních služeb. Nejvyšší podíl na nákladech organizace v osobních nákladech a to 65%, meziročně je to nárůst o 1%. Tento náklad také jako jediný výrazně meziročně vzrostl. Mírně vzrostly také náklady na odpisy a to z důvodu investic v předchozím roce. Ostatní náklady jsou v letech stabilní.
5.4
Spotřeby energií
Tabulka: Přehled nákladů za energie v letech v tis. Kč 2014 2013 2236 1991,1 voda 2748 3200,1 elektřina 2794 3159,9 plyn
2012 1 801,80 3 343,70
2011 1 605,10 3 298,40
3082,9
2576,6
Graf: Přehled nákladů za energie v letech v tis. Kč 3200,1 2900,6
3 298,40
2748 3159,9
2822,8
2794
2315,482
2236
3082,9 2576,6
1991,1
2015
3 343,70
2014
2013 voda
elektřina
1 801,80
2012
1 605,10
2011
plyn
24
Výroční zpráva 2015 Graf: Přehled spotřeby energií v letech 740467
761 370,00
724844
731 210,00
630686
227689
233539
244106
247 225
234 317
26201
25597
23 974
22 834
22 393
2015
2014
2013
2012
2011
voda v m3
elektřina v kWh
plyn v m3
Tabulka i graf informují o pohybu nákladů na energie v posledních pěti letech. Výdaje za spotřebu vody mají trvale stoupající tendenci, růst je způsoben stoupající spotřebou vody i stoupající cenou. Spotřeba vody stoupla o 2,3%, náklady stouply o 3,5%. Náklady za plyn jsou meziročně vyšší o 1%, přestože spotřeba mírně poklesla z důvodu krátké a teplé zimy o 2,5%, vzrůst nákladů je způsoben vyšší cenou. Náklady za elektrickou energii meziročně stouply o 5,5%, přičemž spotřeba stoupla o 17%. Důvodem jsou vyšší nároky klientů na vybavení soukromými elektrospotřebiči.
5.5
Vedlejší činnost
Tabulka: Přehled příjmů z vedlejší činnosti v letech v tis. Kč 2015 603 01 Nájemné - byty 603 02 Nájemné - nebyt. prostory 603 03 Paušál za teplo - nebyt. prost. 603 Celkem
142,00 107,28 0,00 249,28
2014 170,4 220,14 19,47 410,01
2013 170,4 185,4 18,68 374,48
2012 116 136,73 18,01 270,75
2011 134,86 38,97 8,09 181,92
Z tabulky vyplývá pokles příjmů z vedlejší činnosti a to zejména z důvodu využívání nebytových prostor ve větší míře pro vlastní činnost a z důvodu vystěhování jedné ze dvou bytovek a změny jejího účelu na administrativní prostory.
25
Výroční zpráva 2015 5.6
Pohledávky a závazky Závazky k 1. 1. 2015 celkem Kč
16 095 069,96
- z toho běžné, na přelomu období, uhrazené ve lhůtě splatnosti
16 095 069,96
- po lhůtě splatnosti
0
Závazky k 31. 12. 2015 celkem Kč
20 059 714,01
- z toho běžné, na přelomu období
20 059 714,01
- po lhůtě splatnosti
0
Pohledávky k 1. 1. 2015 celkem Kč
560 582,45
- z toho běžné, na přelomu období, uhrazené ve lhůtě splatnosti
544 377,65
- po lhůtě splatnosti
16 204,80
Pohledávky k 31. 12. 2015 celkem Kč
2 190 036,63
- z toho běžné, na přelomu období
2 173 831,83
- po lhůtě splatnosti
16 204,80
Pohledávku po lhůtě splatnosti ve výši Kč 16 204,80 činí částečně neuhrazený nájem za kantýnu a služby za r. 2005. Část dluhu byla zaplacena provedenou exekucí a další část je vymáhána soudní cestou.
Saldokonto pohledávky Zůstatek Zůstatek Účet Účet k 1.1.2014 k 31.12.2014 311 208 024,46 99 666,19 321
Saldokonto závazky Zůstatek Zůstatek k 1.1.2014 k 31.12.2014 2 456 431,35 3 220 315,82
314
2 911,00
6 572,00
324
0,00
1 092 340,00
335
6 344,00
15 088,00
331
3 096 909,00
4 067 383,00
377
84 686,80
72 470,80
336
1 245 063,00
1 672 933,00
381
2 536,52
1 643,60
337
535 173,00
717 245,00
388
0,00
1 908 951,66
338
1 572,00
850,00
385
256 079,67
85 644,38
342
361 845,00
616 229,00
378
8 270 465,57
8 556 926,43
383
10 848,94
100,00
389
116 762,10
115 391,76
16 095 069,96
20 059 714,01
560 582,45
2 190 036,63
26
Výroční zpráva 2015 5.7
Informace o použitých účetních metodách a postupech
5.7.1 Údaje o hospodaření Organizace hospodaří s prostředky získanými od klientů Domova U Biřičky za poskytované služby, a to v zákonem stanovené výši, dále s provozní účelovou dotací Ministerstva práce a sociálních věcí a s příspěvkem na provoz od Královéhradeckého kraje. Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/24/1670/2015 ze dne 26. 10. 2015 byl Domovu U Biřičky schválen investiční transfer z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2015 ve výši Kč 400 tis. na akci řešení havarijního stavu na útvaru stravování – pořízení nového konvektomatu. Usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. ZK/22/14/65/2015 ze dne 22.6.2015 byla schválena změna účelu zůstatku dotace „Rekonsturkce stávající lůžkového a osobního výtahu ve výši Kč 487 620,- na akci „Zajištění podmínek pro morbidně obézní klienty“. Vlastní zdroje, ze kterých by bylo možno poskytované služby dotovat, organizace s výjimkou drobných příjmů za nájem, z darů, z úroků apod. nemá. Organizace neposkytla žádná plnění ani zvýhodnění členům statutárních orgánů. Organizace vykázala za rok 2015 hospodářský výsledek po zdanění ve výši 163 488,91 Kč. Organizace je neziskovou organizací, za rok 2015 neplatila žádnou daň z příjmů.
5.7.2 Způsoby ocenění majetku Majetek kraje oceňuje organizace cenami, ve kterých jí byl majetek předán. Hmotný majetek pořízený organizací je oceněn pořizovací cenou. Organizace nepořizuje investiční majetek ve vlastní režii a nemá tedy zpracovány žádné kalkulační vzorce a postupy. Organizace nevlastní žádné cenné papíry. Organizace neeviduje žádný majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou. V případě potřeby by o stanovení ceny požádala osobu oprávněnou k oceňování nebo nezávislou osobu, která zná ceny v daném oboru. Zásoby pořizované na sklad jsou oceněny pořizovací cenou.
5.5.3 Účetní postupy V roce 2015 organizace nezměnila používané postupy účtování. Nakupovaný režijní materiál vč. potravin je účtován metodou A. Opravné položky pro snížení hodnoty majetku nebyly tvořeny. Způsob účetního odepisování dlouhodobého majetku a výše účetních odpisů se řídí dobou životnosti majetku, postup je schválen zřizovatelem. Organizace neúčtuje žádné účetní operace v cizích měnách.
5.7.3 Doplňující informace Organizace neručí žádným majetkem za svoje závazky.
27
Výroční zpráva 2015 Organizace neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a nemá daňové nedoplatky u žádného finančního orgánu. Hodnota závazků po lhůtě splatnosti 180 dní je nulová. Organizace nemá žádné svoje závazky kryty zástavním právem. Organizace nemá žádné závazky nezaúčtované ve svém účetnictví a neručí za cizí závazky. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, poskytnutá na základě § 14 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byla použita v souladu s Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 1 - 3 o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2014. Poskytnuté rozpočtové prostředky byly použity na poskytování sociálních služeb hospodárně a efektivně v souladu s účely, pro které byly poskytnuty. Nedošlo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků z více zdrojů se stejným účelem. U všech pořízených věcí bylo zhodnoceno a konstatováno, že byly nutné pro zajištění provozu, že se používají a že všechny prostředky vynaložené jak na pořízení věcí, tak na ostatní provoz, byly vynaloženy účelně a hospodárně.
6 Kontrolní činnost 6.1 Kontroly provedené orgány státní správy 6.1.1 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí, provedl dne 22. 7. 2015 plánovanou průběžnou veřejnosprávní kontrolu dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění a dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění. Předmět kontroly: - náhodně vybraný nakoupený majetek za rok 2014 a v I. pololetí 2015: v 5 případech bylo zjištěno chybějící označení majetku identifikátorem (inventárním číslem), - vyřazení majetku za rok 2014 a v I. pololetí 2015: bez závad a v souladu se směrnicí k nakládání s nepotřebným majetkem vč. jmenování vyřazovací a likvidační komise a jmenování škodní komise, doloženy zápisy o vyřazení vč. servisních protokolů a protokolů o likvidaci jako potvrzení o ekologické likvidaci majetku, - inventarizace: byla provedena v souladu s pravidly pro provádění inventarizací vč. směrnice k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků, byla doložena závěrečná inventarizační zpráva, inventurní soupisy, místní seznamy majetku, - podpisové vzory 2014: chyběl podpis pracovnice, která nastoupila do funkce 1. 7. 2015. KÚ KHK vydal doporučení k odstranění a prevenci zjištěných nedostatků. Dále provedl dne 5. 10. 2015 průběžnou veřejnosprávní kontrolu (dokladovou, namátkovou) čerpání dotace z rozpočtu KHK dle smlouvy č. SR_15_7630615 ze dne 4. 3. 2015, č. SR_15_5804478 ze dne 4. 3. 2015 (Usnesení zastupitelstva KHK č. ZK/19/1264/2015).
28
Výroční zpráva 2015 Kontrolou bylo zjištěno, že finanční prostředky poskytnuté organizaci jsou čerpány v souladu s předmětem a účelem smlouvy, metodikou MPSV ČR a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Opatření k nápravě ani doporučení nebyla uložena.
6.1.2 Oblastní inspektorát práce Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové provedl podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, ve dnech 17. 2., 31. 3. a 8. 4. 2015 zaměřenou zejména na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Při kontrole zdravotních posudků zaměstnanců bylo v roce 2014 zjištěno porušení ustanovení § 101 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, porušením povinnosti nepřenášet náklady ani nepřímo na zaměstnance. Tento protiprávní stav byl organizací odstraněn ke dni 25. 7. 2014, tj. již před zahájením kontroly. Dále organizace porušila v jednom případě ustanovení § 94 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnila povinnost zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl vyšetřen poskytovatelem pracovnělékařských služeb nejméně jednou ročně. Toto bylo odstraněno v průběhu kontroly. Další kontrola byla provedena ve dnech 9. 9. a 21. 9. 2015 se zaměřením zejména na - ostatní povinnosti v oblasti pracovních vztahů a podmínek, - povinnosti na úseku dovolené, náhrad, odměňování zaměstnanců, ochrany osobních práv zaměstnanců, pracovní doby, - povinnosti na úseku pracovního poměru nebo dohod konaných mimo pracovní poměr, - povinnosti na úseku rovného zacházení, a to za období leden až srpen 2015. Kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení povinností.
6.1.3 Krajská hygienická stanice Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje provedla kontrolu podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zaměřenou na plnění povinností stanovených pro poskytovatele zdravotních služeb zákonem č. 258/2000 Sb., dne 9. 3. 2015 (iniciované na základě písemného podání podnětu), zejména na poskytování ošetřovatelské a lékařské péče, a to z důvodu nabídky na změnu lékaře pro klienty. Nebylo zjištěno významné ohrožení zdraví klientů Domova U Biřičky ani žádné zásadní porušování hygienicko-epidemiologického režimu zdravotnickým zařízením poskytujícím lékařskou péči. KHS nebyl ke dni kontroly předložen aktualizovaný provozní řád, který by se týkal poskytování zdravotní služby novým nestátním zdravotnickým zařízením. Písemná zpráva o odstranění nedostatků, tj. aktualizovaný provozní řád byl předán a schválen KHS dne 1. 9. 2015; Další kontrola byla provedena dne 9. 6. 2015 zejména na provedení stěrů z prostředí po provedené závěrečné ohniskové dezinfekci na izolačním pokoji (kde byla umístěna klientka po potvrzení MRSA), kterou provedl personál organizace. Dne 19. 6. 2015 byl na KHS KHK
29
Výroční zpráva 2015 doručen laboratorní protokol s výsledky 10 odebraných stěrů z prostředí – cílené vyšetření na MRSA bylo kultivačně negativní u všech odebraných stěrů. Nebyl vznesen požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevencí nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu.
6.2 Sankce uložené v hodnoceném období Rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru sociálních věcí, ze dne 5. 1. 2015 čj. 21312/SV/2014/Aj/SpD/5-2 byla Domovu U Biřičky (dále jen DUB nebo organizace) uložena pokuta ve výši Kč 300,- za správní delikt dle § 107dost. 2 písm. L) zákona o sociálních službách, kterého se dopustil tím, že v zákonem stanovené lhůtě neoznámil změnu údajů podle § 82 odst. 1 zákona o sociálních službách: dne 15. 7. 2014 byla oznámena změna personálního zajištění sociální služby, tj. vznik pracovněprávního vztahu pracovníka v sociálních službách; lhůta pro oznámení změn dle § 82 odst. 1 zákona o sociálních službách uplynula dnem 16. 6. 2014. Současně byla tímto rozhodnutím organizaci uložena povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši Kč 1000,-. Pokuta a náhrada nákladů řízení v celkové výši Kč 1300,- splatná do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci výše uvedeného rozhodnutí byla uhrazena převodem na účet KHK dne 23. 1. 2015.
6.3
Interní kontrolní činnost v oblasti hospodaření
Za rok 2015 můžeme konstatovat, že veškeré finanční a majetkové operace byly provedeny v souladu s platnými právními předpisy, schváleným rozpočtem a uzavřenými smlouvami, údaje o hospodaření věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb prostředků a tyto údaje odpovídají skutečnostem rozhodným pro uskutečnění příjmů, výdajů a nakládání s veřejnými prostředky. Veřejné prostředky byly vynaloženy hospodárně, efektivně a účelně. Závažná zjištění (§ 22 odst. 6 cit. zákona) nebyla učiněna. Byly dodržovány požadavky na srozumitelnost a na trvalost účetních záznamů. Opravy účetních záznamů byly prováděny tak, aby bylo možno určit osobu odpovědnou za každou opravu, okamžik provedení opravy a obsah opravovaného účetního záznamu před a po opravě. Jsou vypracovány interní předpisy k provádění a vedení účetnictví vč. oběhu účetních dokladů a podpisových vzorů s vymezením pravomocí a odpovědností. Lze konstatovat, že vnitřní kontrolní systém je spolehlivý, přiměřený a účinný. Zaručuje: - ochranu majetku, řádné hospodaření a nakládání s majetkem, uchování majetku před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím, - správnost a pravdivost finančních operací, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, - skloubení s rozpočtovými pravidly, finančními a účetními postupy, - dosažení stanovených cílů organizace a zajištění kvality prováděných činností. Více v přílohové části.
30
Výroční zpráva 2015 7 Podpora rozvoje systému sociálních služeb Zaměstnanci domova mají zájem na rozvoji sociálních služeb jako systému péče o člověka. Domov tedy podporuje společné diskuse, sdílení informací a procesy učení jednak aktivním členstvím v odborných uskupeních, členstvím zaměstnanců v odborných uskupeních a pronájmem školících prostor.
7.1 Členství odborných uskupeních Domov U Biřičky je členem: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Iniciativy A – Forum Zaměstnanci Domova U Biřičky jsou členy: Profesního svazu sociálních pracovníků Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Expertních skupin MPSV, které se zabývají tvorbou zákona o sociálních pracovnících a revizí systému standardů kvality Redakční rady odborného periodika Sociální služby Redakční rady Listů sociální práce
7.2 Odborné praxe studentů V roce 2015 umožnilo zařízení praxi: 14 studentům zdravotnických oborů 35 studentům a učňům sociálních oborů
7.3
Další rozvojové iniciativy Byly jsme aktivními spolupořadateli Gerontologického kongresu 2015 v Hradci Králové Spolupracovali jsme na první fázi vzdělávacích center Hartmann Rico a.s. Připravili a podali jsme projekt inovačních aktivit do ESF Jsme zařazeni do pilotního projektu Královéhradeckého kraje pro testování majetkového a ekonomického softwaru. Zavedli jsme nové moduly informačního systému Cygnus a jsme pilotním zařízením pro Cygnus 2.
31
Výroční zpráva 2015 8 Sponzoři a dary Tabulka: Přehled výše získaných darů
182 234
119100
79250 51 932 23280 2015
2014
2013
2012
2011
Většina darů z roku 2015 byla použita na úhradu nákladů spojených s oslavami 50.výročí otevření domova. Poděkování patří těmto dárcům: Christeyns, s.r.o. Svatojánská lékárna, s.r.o. MSV výtahy a.s. Ing. Jan Vrbský SIVAK medical technology s.r.o. VOTOP-HK, s.r.o. ALIMPEX FOOD a.s. Zdeňka Hrušková Královéhradecký kraj CHOVSERVIS a.s. Šárka Kubíková HARTMANN-RICO a.s. Ziklová Věra Majerová Věra Hradecká pekárna a.s.
32
Výroční zpráva 2015 9 Výroční zpráva o činnosti Domova U Biřičky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2015 Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ zákon č. 106 / 1999 Sb.“) 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 nebyla u organizace podána žádná žádost o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona, žádaná žádost nebyla odmítnuta. 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 nebylo u organizace podáno odvolání proti odmítnutí žádosti. 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106 /1999 Sb. V roce 2015 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí organizace o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 5. Počet stížností podaných podle § 16 a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 nebyla podána žádná stížnost tohoto druhu. 6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím – 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. Informace o Domově U Biřičky lze získat na webové stránce www.ddhk.cz . 7. Přehled všech výdajů, které organizace vynaložila v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb. Organizace neměla výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb.
33
Výroční zpráva 2015 10 Vyhodnocení činnosti organizace a kvality služby 10.1 Hodnocení spokojenosti klientů se službou Organizace provádí každoročně šetření spokojenosti klientů se službou. Standardizovaný dotazník zodpovědělo v roce 2015 81 klientů služby, odpovídali na 29 otázek dotýkající se jednotlivých činnosti v rámci služby, celkové spokojenosti a celkového náhledu na službu. V roce 2015 je 85% respondentů se službami domova spokojeno a 14% spíše spokojeno. Spíše nespokojeno je 1% klientů. A dále:
99% respondentů je spokojeno a spíše spokojeno s úklidem (v roce 2013 to bylo 96%) 100% respondentů je spokojeno a spíše spokojeno s kvalitou praní a žehlení (v roce 2013 to bylo 88%) 87% respondentů je spokojeno a spíše spokojeno s chutí stravy (v roce 2013 to bylo 83%) 100% respondentů je spokojeno a spíše spokojeno s velikostmi porcí jídla (v roce 2013 to bylo 94%) 94% respondentů je spokojeno a spíše spokojeno s úrovní osobní hygieny (v roce 2013 to bylo 88%) 100% respondentů je spokojeno a spíše spokojeno s nabídkou volnočasových aktivit (v roce 2013 to bylo 94%) 99% respondentů je spokojeno se službami kantýny
Při zpracování výsledků hodnocení spokojenosti vyhodnotilo vedení domova silné a slabé stránky. Silné stránky: • • • • • • • • •
Stoupající tendence ve všech oblastech 2013/3015 vyjma ubytování Kvalita péče o prádlo Kvalita úklidu Péče zdravotních sester Množství jídla Pocit bezpečí Nabídka kroužků Chování personálu kantýna
Slabé stránky • • • • • • • • • • • • •
Kvalita ubytování a zajištění soukromí Teplota jídla Chuť a pestrost stravy Péče o osobní hygienu Úcta personálu k soukromí klienta Doba podávání jídla Pestrost pitného režimu Výběr z jídel Péče lékaře Informovanost klientů Kulturní akce Rehabilitace a masáže Využití kroužků a individuální práce, procházky
34
Výroční zpráva 2015 10.2 Závěrečné shrnutí a vyhodnocení Zájem o poskytování služeb Domove U Biřičky je konstantní, byl podán zhruba stejný počet žádostí, avšak uspokojeno bylo méně klientů z důvodu nižšího počtu úmrtí proti předchozímu roku. Průměrný věk klientů je 84 let, téměř polovina klientů byla ve věku 86+, počet klientů v této věkové skupině se proti předchozímu roku navýšil. V roce 2015 jsme přijali 148 klientů. Kapacita lůžek byla využita na více jak 98%. V roce 2015 jsme vyrobili více jak 124 tisíc jídel, rozvinuli přípravu individuálních diet, včetně bezezbytkové a bezmléčné. Klienti dostali možnost neodebírat některou z částí stravy ( např. večeře). Průměrná míra sociální péče o klienta činila denně 1,2 hodiny, tedy o jednu desetinu hodiny jak v předchozím roce. O dvě minuty se zvedla průměrná časová dotace zdravotní péče o klienta, na 17 minut denně. Počet výkonů ošetřovatelské péče meziročně stoupl o 32%. Bylo zavedeno sledování indikátorů ošetřovatelské péče v oblasti dekubitů a pádů. V roce 2015 bylo zaznamenáno 24 dekubitů a 33 pádů. Více jak polovina klientů, o které jsme pečovali, byla ve vyšších stupních závislosti na péči, významně se zvýšil podíl klientů v nejvyšším stupni závislosti na péči. Výnos z úhrad za sociální péči činil více jak 27 mil. Kč, 195 klientů nedosahovalo na plnou výši úhrady, což je ale méně než v předchozí rok. Nezaplacená částka činila více jak 2200 tis. Kč., tedy o 600 tis více než v předchozí rok. Náklady na lůžko činily více jak 24 tis. Kč měsíčně, tedy o 2 tis. Více než v předchozí rok. V domově pracovalo 16 dobrovolníků, zejména v oblasti aktivizace. Počet podaných stížností klesl na 50% předchozího roku, podány byly 2 oprávněné stížnosti. Počet pracovníků v přímé péči byl k 31.12. vyšší o 7 osob proti předchozímu roku. Procento pracovní neschopnosti bylo zhruba stejné jako v roce předchozím, tedy 7,4 %. Míra přesčasové práce klesla na polovinu, díky navýšení počtu personálu a zajištění směn standardním způsobem. Fluktuace dosáhla míry 30% a to zejména z důvodu žádoucích odchodů zaměstnanců nevhodných pro práci po uplynutí sjednané doby. Míru fluktuace ovlivňují nízké příjmy na pozicích pečovatelek a konkurence obdobných zařízení v Hradci Králové, jako například fakultní nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných a nově i soukromého zařízení stejného druhu služeb. Průměrný plat přesáhl 21 tis., tedy o 1200 Kč více než v předchozím roce. Opravy a údržba majetku si vyžádala náklad více jak 2 mil. Kč, tedy srovnatelně jako v předchozím roce. 2,7 mil. Kč bylo vloženo do obnovy vnitřního vybavení. Zrekonstruovali jsme administrativní prostory na apartmán pro manželkou dvojici. Spotřeba energií je konstantní, srovnatelná s předchozím rokem. Provedli jsme tři investiční akce, a to pořízení konvektomatu, zvedáku a sušičky. Dotace MPSV činila 13% z celkových výnosů, příspěvek zřizovatele činil 20% z celkových výnosů, úhrady klientů za stravování, ubytování a sociální péči činily téměř 67% výnosů.
35
Výroční zpráva 2015
Celkové náklady na provoz Domova U Biřičky činily v roce 2015 více jak 104 mil. Kč. Z toho bylo 65% osobních nákladů, tedy o 1% více než v předchozím roce. Celkové náklady se meziročně zvedly o 9,7%. Zavedli jsme další moduly informačního systému Cygnus a Cygnus 2. V zařízení proběhlo pět kontrol orgánů veřejné správy, zaměřené na ekonomiku, plnění pracovně právních povinností zaměstnavatele a hygienu, všechny bez zásadních nálezů. Podíleli jsme se na rozvoji systému sociálních služeb zejména aktivním členstvím v odborných uskupeních a zajišťováním odborných praxí. Spolupořádali jsme 21. Gerontologický kongres v Hradci Králové, vypracovali rozvojový projekt s žádostí o jeho finanční podporu z ESF. Sponzoři nás podpořili celkovou částkou více jak 119 tis. Kč. V oblasti činností sociální služby jsme dosáhli dalšího navýšení počtu pracovníků v přímé péči a mírně navýšili průměrný čas péče o klienta jak v oblasti sociální, tak zdravotní. Ustálil se systém zdravotní péče a významně se zvýšil počet ošetřovatelských výkonů a příjem z ošetřovatelských výkonů. Byl zajištěn ošetřující lékař, který je v zařízení přítomen 5x v týdnu. Významně byl snížen výskyt nozokomiálních nákaz. Zajištěna byla technika pro péči o morbidně obézní klienty a apartmán pro manželskou dvojici. Zvýšeno bylo využití kapacity lůžek až na 98%. Byl zvýšen průměrný plat. Počet stížností na kvalitu služby se opět snížil. Zajištěno bylo financování investice rekonstrukce požární signalizace, výstavby evakuačního výtahu. Byl podán rozvojový projekt do výzvy Evropského sociálního fondu. Klienti projevili vyšší míru spokojenosti než v předchozím roce. Kladně službu hodnotí 99% procent dotázaných. Lze konstatovat, že v roce 2015 naplňovala služba své poslání vůči cílové skupině, zajistila klientům bezpečné prostředí pro život, důstojné zacházení a naplnění dalších základních lidských práv. Při výkonu svých základních činností byl podporován individuální přístup, soběstačnost klientů i běžný způsob života. Podrobné finanční údaje jsou v přílohové části.
11 Poděkování Vedení domova děkuje všem svým zaměstnancům za obětavou práci ve prospěch klientů žijících v Domově U Biřičky. Děkujeme zřizovateli za podporu. Děkujeme také rodinám a blízkým za spolupráci. Děkujeme dobrovolníkům a všem partnerským organizacím za zvyšování kvality trávení volného času našich klientů. Děkujeme dodavatelům za skvělé služby a kvalitní produkty. Děkujeme sponzorům za dary. Děkujeme spoluautorům této výroční zprávy za čas, který shrnutí výsledků roku dali.
36
Výroční zpráva 2015 12 Fotopříloha
37
Výroční zpráva 2015
Ing. Daniela Lusková, MPA Ředitelka domova Dne: 12.2.2016
38
