Domov U Biřičky Ing. Daniela Lusková, MPA a kol.
[VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014]
Výroční zpráva 2014
Obsah 1
Základní údaje o organizaci ........................................................................................... 3
2
Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace ..................................... 4 2.1
Poskytované služby .................................................................................................. 4
2.2
Klientela ...................................................................................................................... 4
2.2.1
Žadatelé o službu .............................................................................................. 4
2.2.2
Skladba klientů ................................................................................................... 5
2.2.3
Využití kapacity .................................................................................................. 6
2.3
Základní činnosti sociální služby ............................................................................ 6
2.3.1
Ubytování ............................................................................................................ 6
2.3.2
Stravování ........................................................................................................... 7
2.4.3 Péče o klienta....................................................................................................... 8 2.4
Zdravotní péče......................................................................................................... 11
2.5.1 Lékařská péče .................................................................................................... 11 2.5.2 Ošetřovatelská péče ......................................................................................... 11
3
4
2.5
Zvyšování kvality péče o klienta ........................................................................... 11
2.6
Vyhodnocení stížností na péči .............................................................................. 12
Přehled a plnění úkolů v personální oblasti............................................................... 12 3.1
Organizační struktura a provedené organizační změny .................................. 12
3.2
Využití pracovních sil .............................................................................................. 14
3.3
Vývoj výše průměrného platu ................................................................................ 14
3.4
Vzdělávání zaměstnanců....................................................................................... 14
3.5
Supervize ................................................................................................................. 15
3.6
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením ................................................. 15
3.8
Péče o zaměstnance .............................................................................................. 15
Péče o majetek Královéhradeckého kraje a investice ............................................. 16 4.1 Údržba majetku a provedené opravy..................................................................... 16 4.2 Pořizování drobného dlouhodobého hmotného majetku .................................... 16
5
4.3
Inventarizace majetku a závazků .......................................................................... 16
4.4
Investiční akce ......................................................................................................... 17
4.5
Autoprovoz ............................................................................................................... 18
Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření ........................................................... 19 5.1 Stanovení ukazatelů ................................................................................................. 19 1
Výroční zpráva 2014 5.2 Vývoj výnosů ............................................................................................................. 20 5.3
Vývoj nákladů .......................................................................................................... 21
5.4
Spotřeby energií ...................................................................................................... 22
5.5
Vedlejší činnost ....................................................................................................... 23
5.6
Pohledávky a závazky ............................................................................................ 23
5.7
Informace o použitých účetních metodách a postupech .................................. 24
5.7.1
Údaje o hospodaření ....................................................................................... 24
5.7.2
Způsoby ocenění majetku .............................................................................. 25
5.5.3 Účetní postupy ................................................................................................... 25 5.7.3
Doplňující informace ....................................................................................... 25
Kontrolní činnost ............................................................................................................ 26
6
6.1 Kontroly provedené orgány státní správy ............................................................. 26 6.1.1 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradeckýkraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové ................................................................................................ 26 6.1.2 Okresní správa sociálního zabezpečení Hradec Králové ........................... 26 6.1.3 Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje .................................... 26 6.1.4 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje ................................. 26 6.2 Sankce uložené v hodnoceném období ................................................................ 26 6.3
Interní kontrolní činnost v oblasti hospodaření................................................... 27
Podpora rozvoje systému sociálních služeb ............................................................. 28
7
7.1 Členství odborných uskupeních ............................................................................ 28 7.2 Odborné praxe studentů .......................................................................................... 28 7.3 8
Další rozvojové iniciativy ........................................................................................ 28
Sponzoři a dary .............................................................................................................. 29
9 Výroční zpráva o činnosti Domova U Biřičky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2014 ........................................................................................ 30 10
Závěrečné vyhodnocení činnosti organizace ......................................................... 30
11
Poděkování .................................................................................................................. 32
12
Fotopříloha ................................................................................................................... 32
2
Výroční zpráva 2014 1 Základní údaje o organizaci Název organizace: Domov U Biřičky K Biřičce 1240 500 08 Hradec Králové Statutární zástupce: Ing. Daniela Lusková, MPA Poskytovatel sociálních služeb: registrace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j. 20012/SV/2014/Gr/SOCRE/65-3 domovy pro seniory identifikátor 7630615 domovy se zvláštním režimem identifikátor 5804478 Kontaktní údaje: Tel: 495 405 311 spojovatelka Fax: 495 274 111 Datová schránka: grckhxw e-mail:
[email protected] Právní forma: příspěvková organizace Královéhradeckého kraje IČ: 00579033 bankovní spojení: 25535511/0100 Lůžková kapacita celková: 355 lůžek Kapacita domova pro seniory: 297 Kapacita domova se zvláštním režimem: 58 Počet zaměstnanců: 191
3
Výroční zpráva 2014 2 Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 2.1 Poskytované služby Domov U Biřičky je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Poskytuje dvě pobytové sociální služby – domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, přičemž součástí těchto služeb je i ošetřovatelská péče. Služby jsou poskytovány seniorům zejména starším 60 let, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo postižení různými typy demence a k řešení vlastní nepříznivé situace potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby spojenou s ubytováním. Posláním je poskytnutí bezpečí a péče na míru seniorovi tak, aby důstojnost a veškerá lidská práva byla respektována. Domov má celkovou kapacitu 355 lůžek a nabízí ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a vícelůžkových pokojích, většinou s balkonem. Tvoří jej dvě budovy – „Ypsilonka“ a „Křížová“, jejichž názvy jsou odvozeny od specifického půdorysu ve tvaru písmen. Budovy jsou obklopeny rozlehlým parkem, poskytující chladivý stín v horkých dnech a příjemné posezení na lavičkách. Služby domova, tedy zejména služby ubytovací, stravovací a činnosti sociální péče zajišťuje 191 zaměstnanců v celé řadě profesí. Zařízení se tak řadí mezi největší poskytovatele sociálních služeb v České republice a je k dispozici seniorům od roku 1965.
2.2 Klientela 2.2.1 Žadatelé o službu Graf: Počet podaných žádostí a počet žadatelů o služby domova 400 350
364 329 302
300 250 200
229
216
150
300
131
100
Počet podaných žádostí ve sledovaném roce Počet žadatelů o volné lůžko k 31. 12.
107
50 0 2014
2013
2012
2011
4
Výroční zpráva 2014 Z grafu je patrná stoupající tendence počtu podaných žádostí, kdy za sledované období bylo za rok 2014 podaných žádostí nejvíce, meziročně činí nárůst o 10%. Zároveň zůstávají téměř dvě třetiny žadatelů neuspokojeny. Z toho 51 žádostí je podáno na domov se zvláštním režimem a 50 žádostí na domov se zvláštním režimem zůstává neuspokojeno. Podrobnější rozbor lze nalézt v přílohové části.
2.2.2 Skladba klientů Tabulka: Přehled pohybu klientů
2014
2013
2012
2011
Počet klientů k 31. 12. předchozího roku
340
354
345
348
V průběhu roku: přijatí
178
135
160
146
V průběhu roku propuštěni - na vlastní žádost
12
13
9
16
Zemřelí
166
136
141
137
Počet klientů k 31. 12.
340
340
355
345
Průměrný věk klientů
83,9
84,1
84,1
83,9
Tabulka uvádí vývoj základních ukazatelů v průběhu čtyř let. V roce 2014 byl zatím největší počet uzavřených smluv a také nejvyšší počet úmrtí. Průměrný věk klientů je 84 let.
Graf: Genderový poměr muži; 80; 24% ženy; 260; 76%
Z grafu je zřejmý obvyklý poměr žen a mužů žijících v zařízení, kdy tři čtvrtiny klientů tvoří ženy.
5
Výroční zpráva 2014 Graf: Přehled rozložení klientely dle věkových skupin nad 95 let; 5; 1%
27 - 65 let; 22; 7%
86 - 95 let; 156; 46%
66 - 75 let; 31; 9% 27 - 65 let 66 - 75 let
76 - 85 let; 126; 37%
76 - 85 let 86 - 95 let nad 95 let
Služby zařízení jsou orientované na cílovou skupinu osob zejména starších 60 let. Téměř polovinu klientů tvoří senioři starší 86 let.
2.2.3 Využití kapacity Tabulka: Přehled využití kapacity 2014
2013
2012
2011
Senioři
Zvl. režim Celkem Senioři
Zvl. režim Celkem Senioři
Zvl. režim Celkem
Senioři Zvl. režim Celkem
Lůžková kapacita k 31. 12.
297
58
355
58
62
359
297
Obložnost
97%
98,70%
97,30% 97,30% 95,50%
95,60%
97,80% 98,00% 95,90%
297
355
297
97,30% 98%
62
359 97,90%
Počet volných lůžkodnů neklesl ve sledovaných obdobích pod 3%, tedy pod obecně uznávanou hranici. Volná lůžka jsou v době před příchodem nového klienta do domova.
2.3 Základní činnosti sociální služby 2.3.1 Ubytování 2.3.1.1
Struktura pokojů
Tabulka: Přehled pokojů
2014
2013
2012
2011
Počet pokojů celkem
197
197
198
198
počet jednolůžkových pokojů
61
61
61
61
počet dvoulůžkových pokojů
125
125
125
125
počet vícelůžkových pokojů
11
11
12
12
Domov U Biřičky nabízí klientům ubytování v jednolůžkových pokojích s i bez příslušenství, dvoulůžkových pokojích s i bez příslušenství a vícelůžkových pokojích bez příslušenství.
6
Výroční zpráva 2014 Všechny pokoje mají bezbariérový přístup a jsou vybaveny víceúčelovým nábytkem. Pokoje jsou vybaveny signalizačním zařízením pro přivolání ošetřujícího personálu. K pokoji patří také balkon, ze kterého je krásný výhled do zahrad či na Nový Hradec Králové. Klienti si mohou interiér pokoje doplnit drobnými předměty, které jim připomínají domov a vlastními elektrospotřebiči.
2.3.2 Stravování 2.3.2.1
Skladba jídelníčků a nutriční péče
Klientům je 4x denně podávána strava (snídaně, oběd, svačina, večeře a u diabetiků druhá večeře). Při vytváření jídelníčku je kladen důraz na pestrost a vyváženost stravy tak, aby byly zastoupeny všechny důležité složky potravy (bílkoviny, minerály, vitamíny…). Dvakrát do týdne je klientům podávána teplá večeře, u mechanicky upravované stravy je to pětkrát do týdne. Dvakrát týdně je klientům podávána sladká snídaně a jednou do týdne sladká večeře. Každý týden ve středu mají klienti na výběr ze dvou obědů. Pravidelně jedenkrát týdně je klientům podáván ke svačině ovocný salát, jako příloha zeleninový salát. Stejně tak je v nabídce jedenkrát týdně domácí moučník pečený zaměstnanci kuchyně DUB. Jedenkrát v měsíci je plánován tematický jídelníček (masopustní, jarní, jahodový apod.). V jeho rámci jsou klientům denně podávány speciality, které souvisí s daným tématem. O klienty pečuje nutriční terapeutka, která zajišťuje dohled nad skladbou jídelníčku s ohledem na připravované diety (normální, diabetická, šetřící).
2.3.2.2
Péče o klienty ohrožené malnutricí
Zaměstnanci sledují v průběhu pobytu hmotnost klienta a BMI. Jestliže u klienta zjistí nedostatečný přísun stravy, je zaveden přehled o příjmu stravy a tekutin. V případě úbytku váhy je toto oznámeno praktickému lékaři, který situaci vyhodnotí a v případě potřeby doporučí kontaktovat nutričního specialistu. Ten doporučí další postup, případně zprostředkuje konzultaci s nutričním lékařem.
2.3.2.3
Počty vyrobených jídel
Graf: Vývoj počtu jídel vyrobených kuchyní 130 000
128 523
128 000 124 622
126 000 124 000
122 385
122 317
2012
2011
122 000 120 000 118 000 2014
2013
7
Výroční zpráva 2014 Graf: Vývoj hodnoty potravin spotřebovaných klienty v tis. Kč 9 669
9 670
9 700
9 503
9 600 9 500 9 400
9 277
9 300 9 200 9 100 9 000 2014
2013
2012
2011
Z výše uvedených grafů je patrný pozvolný nárůst jídel vyrobených ve vlastní kuchyni v nezměněné kapacitě technologií a pracovních sil. Mezi léty 2013 a 2014 činí nárůst 3% jídel. Také v posledních dvou letech se v kuchyni provařilo za více jak 9,5 mil. Kč.
2.4.3 Péče o klienta 2.4.3.1 Rozsah základních činností v péči o klienta Při poskytování sociálních služeb domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem zajišťuje Domov U Biřičky základní činnosti v rozsahu stanoveným zákonem č. 108/2006, Sb. o sociálních službách: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu b) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím d) sociálně terapeutické činnosti e) aktivizační činnosti f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Jednotlivé úkony spadající do výše uvedených oblastí jsou klientovi poskytovány dle jeho aktuálních potřeb a zdravotního stavu. Úkony, které si je klient schopen zajistit sám, zaměstnanci Domova U Biřičky neposkytují.
2.4.3.2 Objem sociální péče a ekonomika sociální péče Při počtu 105 pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků, při vykázaném procentu nemocnosti, čerpání dovolené a zákonném vzdělávání a procentu obložnosti lůžek, bylo o klienty pečováno v objemu 2692 hodin týdně. Průměrná míra péče o 1 klienta tedy činila 1,1 hodiny denně. V roce 2013 to bylo denně průměrně 0,85 hodiny.
8
Výroční zpráva 2014 Graf: Vývoj náročnosti péče o klienty 400 350 300 250
68 93
200 150
67
0
79
74
83
90
- ve výši Kč 12000,- ve výši Kč 8000,-
83
86
76
70
68
23 2014
100 50
65
92
- ve výši Kč 4000,-
92
86
21
34
30
2013
2012
2011
- ve výši Kč 800,- bez příspěvku na péči
Tabulka: Přehled náročnosti péče ve vyšších stupních závislosti klientů na péči 2014 2013 2012 2011 47 51 41 40 3.+ 4.stupeň v % přepočtený počet 182,2 180,5 182,8 174,3 zaměstnanců počet klientů ve 3.a 4.stupni na 1 zaměstnance
0,25
0,28
0,22
0,23
Výše uvedená tabulka a graf znázorňují vývoj náročnosti péče v posledních letech. Poslední dva roky se počet klientů s vysokou mírou závislosti na péči druhé osoby (3. a 4. stupeň) pohybuje kolem poloviny. Avšak díky vyššímu počtu zaměstnanců se zátěž na jednoho zaměstnance snižuje. Výpočet pracuje s počtem všech zaměstnanců. Tabulka: Vývoj výnosů za sociální péči 2014
2013
27 411,47
27 968,79
2012 24 703,60
2011 24 783,45
Komentář v kapitole hospodaření.
Tabulka: Vývoj počtu klientů, jejichž příjem nepokrývá předepsanou úhradu 2014 2013 2012 2011 Počet klientů, kteří nemají na plnou úhradu částka, o kterou zaplatili méně v tis. Kč
220
156
182
144
1676
1785
1485
1569
9
Výroční zpráva 2014 Z tabulky vyplývá, že v roce 2014 bylo nejvíce klientů, jejichž příjem nepokrývá úhradu za ubytování a stravování v limitech předepsaných legislativou. Částka, která musela být dofinancována z příspěvku zřizovatele, tedy z veřejných zdrojů činí v roce 2014 1676 tis. Kč. Tabulka: Vývoj nákladů, úhrady a dotace na lůžko 2014 2013 2012 2011 Náklady na lůžko/rok 267 068 261 067 245 271 243 393 Náklady na lůžko/měsíc 22 256 21 756 20 439 20 283 Náklady na lůžko/den 732 715 672 667 Úhrady za lůžko/rok 182 709 185 423 168 488 167 123 Úhrady za lůžko/měsíc 15 226 15 452 14 041 13 927 Úhrady za lůžko/den 501 508 462 458 Dotace na lůžko/rok 84 359 75 644 76 783 76 270 Dotace na lůžko/měsíc 7 030 6 304 6 399 6 356 Dotace na lůžko/den 231 207 210 209 Náklady na 1 lůžko v roce 2014 byly ve sledovaných letech nejvyšší a to zejména z důvodu nárůstu počtu poracovníků a nákladů na platy.
2.4.3.2
Aktivizace a volnočasové aktivity
V průběhu roku 2014 došlo v Domově U Biřičky k restrukturalizaci organizační struktury, která výrazně ovlivnila oblast aktivizace a volnočasových aktivit pro klienty. Změny probíhaly postupně a byly zaměřeny na zvýšení kvality poskytované služby. Na počátku roku vedly aktivizační činnosti na 6 odděleních 6 zaměstnanců. Na konci roku 2014 jich bylo 8. Klienti si mohou vybrat z nabídky individuálních i skupinových aktivizačních a volnočasových činností, zejména kroužků, pohybového cvičení na oddělení, pracovních činností a procvičování kognitivních funkcí. Cílem je podpořit klienty při rozvoji jejich zájmů a trávení volného času v Domově U Biřičky (není-li jejich prioritou tyto činnosti využívat v místní komunitě). Činnosti mají aktivizační charakter a směřují k udržení či obnovení soběstačnosti při běžných denních úkonech. Více v přílohové části výroční zprávy.
2.4.3.3 Dobrovolnictví Dobrovolnictví v Domově U Biřičky zastřešuje dobrovolnické centrum Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb o.p.s. Do Domova U Biřičky docházejí dobrovolníci v různých věkových kategoriích od studentů, lidí v produktivním věku, i seniorů. Dobrovolníci působí u seniorů jako společníci, kteří jim pomáhají vyplnit jejich volný čas, v rámci povídání, procházek po okolí, hraní společenských her. K 31. 12. 2014 navštěvovalo klienty 17 dobrovolníků, někteří docházeli pravidelně jednou týdně, jiní alespoň jedenkrát měsíčně dle jejich časových možností. Dobrovolnická činnost je v Domově U Biřičky rozšířena také o canisterapii, která je součástí zooterapie, při které se využívá pozitivního působení zvířat na zdraví člověka. Uskutečňují se masáže
10
Výroční zpráva 2014 Shiatsu, které provádí proškolená dobrovolnice. Klienti využívají i kroužek Anglického jazyka, který je veden dobrovolnicí, studující obor Cestovní ruch.
2.4 Zdravotní péče 2.5.1 Lékařská péče Lékařská péče byla v roce 2014 zajišťována privátním zdravotnickým zařízením – PRAKTIM s.r.o.
2.5.2 Ošetřovatelská péče Klientům Domova U Biřičky byla poskytována komplexní ošetřovatelské péče se zaměřením na udržení, podporu a zachování nebo navrácení zdraví a soběstačnosti, uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb klientů změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu. Tabulka: Přehled vývoje výkonů indikovaných MUDr. z fondu zdravotního pojištění 2014 2013 Počet výkonů 42987 49940 Výnos v tis. Kč 1311 1498 % počtu výkonů 69,9 81,3 proti referenčnímu roku
Pavlem Barešem a výnosů 2012 52985 1637 86,2
2011* 61462 1870
*2011 referenční rok, poslední rok indikace zdravotnických úkonů MUDr. Leošem Petrem Ošetřovatelská péče byla poskytována prostřednictvím 20 zaměstnanců Domova U Biřičky, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Jsou to všeobecné registrované sestry a zdravotničtí asistenti. Průměrná denní doba zdravotní péče (úkonů indikovaných i neindikovaných lékařem) byla 15 minut na 1 klienta.
2.5 Zvyšování kvality péče o klienta
Radikálně jsme změnili způsob péče o seniory ohrožené malnutricí, provádíme nutriční screening, připravujeme individuální dietu. Mechanicky upravenou stravu od roku 2014 servírujeme na dělené talíře. Uvedli jsme na jídelníček ovocné saláty a domácí moučníky. Sociální pracovnice a pečovatelky spočítaly, kolik času potřebujeme na jednotlivé úkony péče, připravily tak podklady pro výpočty potřebného počtu zaměstnanců a pro garantovanou nabídku služby. Provedli jsme anketu zjišťování spokojenosti se sociální službou mezi klienty. Zavedli jsme recepční systém na Křížové, současné zázemí personálu je v centrální části budovy. Připravili jsme základní zadání pro revizi systému individuálního plánování sociální služby. Připravili jsme pro pilotní zavedení projekt „Solidní péče 35/15“, jehož cílem je zvýšení kvality o 30%, a to zejména zvýšením počtu zaměstnanců v přímé péči,
11
Výroční zpráva 2014
podrobným vyhodnocováním závislosti žadatele o službu na péči druhé osoby a systémem obsazování volných míst. Připravili jsme také investiční záměry rozvoje zařízení z důrazem na vytvoření důstojných podmínek pro život seniorů, bezpečí a zachování kapacity, s maximálním využitím možností území. Ke konci roku jsme změnili provozovatele kantýny.
2.6 Vyhodnocení stížností na péči Tabulka: přehled vývoje počtu stížností na služby
stížnosti podané vedení domova z toho oprávněné stížnosti podané jiným orgánům veřejné správy z toho oprávněné podané stížnosti celkem poděkování a pochvaly
2014 4 0
2013 14 3
2012 8 3
1 0 5 35
3 0 17 26
5 0 12 36
Z tabulky je zřejmá klesající tendence k podávání stížností a naopak zvyšující se počet pochval a poděkování. Zásadní je pokles stížností ze strany samotných klientů domova, v roce 2014 nebyla podána žádná stížnost klienta. Podané stížnosti byly prošetřeny a vyhodnoceny jako neoprávněné.
3 Přehled a plnění úkolů v personální oblasti 3.1 Organizační struktura a provedené organizační změny V roce 2014 byl koncept organizační struktury razantně změněn. Jednak zástup ředitele není směrován na vedoucí ekonomického útvaru, ale pravomoce jsou rozloženy na čtyři zástupce dle odbornosti, tedy vedoucí útvaru správy budov, útvaru ekonomiky a personalistiky, útvaru péče o klienta a útvaru zdravotních služeb a hygieny. Dále je zásadní, že zdravotní péče byla oddělena od sociální, každá oblast je řízena svým vedoucím, zatížení vedoucích se tak lépe rozložilo. Počet zaměstnanců byl zvýšen o 9 v přímé péči. Pozice ošetřovatelek byly převedeny na pozice pracovníků v sociálních službách a to proto, že ošetřovatelky nemohou být samostatnými zdravotnickými pracovníky. Zrušeny byly pozice dvou vrátných a technika. Vytvořena byla pozice vedoucí útvaru péče o klienta, asistentky, bezpečnostního a datového správce.
12
Výroční zpráva 2014 Tabulka: Přehled plnění závazného ukazatele počtu zaměstnanců 2014 Organizaci byl stanoven průměrný přepočtený počet zaměstnanců Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl z toho - domov pro seniory domov se zvláštním režimem Procento plnění dle zřizovatelem stanoveného ukazatele*) 96,66% Procento plnění dle skutečnosti*) 96,66%
2013
2012
2011
188,5*)
181
181
177,25
182,2
180,5
182,8
174,3
147,3
146,0
149,1
143,3
34,9
34,5
33,7
31
96,66% 99,72% 100,99% 98,34% 98,13%
*) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 1. 1. 2014 byl stanoven ve výši 182 zaměstnanců. Od 1. 7. 2014 byl zvýšen počet zaměstnanců o 5, tj. prům. přepočtený počet + 2,5 na 184,5 zaměstnanců. Od 1. 11. 2014 byl zvýšen počet zaměstnanců o 2, tj. prům. přepočtený počet + 0,667 na 185,167 zaměstnanců. Zřizovatelem uvedeno zvýšení od 1. 11. 2014 o 2, tj. prům. přepočtený počet + 2 na 188,5 zaměstnanců.
Ukazatel počtu zaměstnanců byl naplněn na 98% a to z důvodu organizačních změn a výběru klíčových pozic vedoucích pracovníků. Tabulka: Evidenční počet zaměstnanců dle zařazení do skupin k 31.12. 2014
2013
2012
2011
9 25 96 9 49
9 38 77 6 50
9 36 78 6 51
9 36 73 6 52
hospodářskosprávní zaměstnanci zdravotničtí pracovníci pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci ostatní provozní pracovníci
Z tabulky vyplývá nárůst pracovníků v přímé sociální péči, snížení počtu zdravotnických pracovníků, a to zejména z důvodu přeřazení ošetřovatelek bez oprávnění pracovat samostatně na pozice pracovníků v sociálních službách a snížení počtu vedoucích pracovníků zařazených do zdravotníků. Počet ostatního personálu a THP zůstává stabilní. Graf: Počet pracovníků v přímé péči o klienta 130 130 125
121
120
120
115
115 110 105 2014
2013
2012
2011
Z grafu je patrný významný nárůst pracovníků přímo vykonávající péči o klienta (sociální i zdravotní) v roce 2014.
13
Výroční zpráva 2014 3.2 Využití pracovních sil Tabulka: Ukazatele využití pracovních sil 2014 2013 2012 Procento využití pracovního fondu 93,43 94,1 91,32 Počet odpracovaných hodin 303148 306523 303406 Procento pracovní neschopnosti 7,4 6,2 8,4 Procento nežádoucí fluktuace pracovníků 11 11 7 Procento přesčasové práce 1,29 0,74 1,14
2011 94,81
300713 4,9
16 0,67
Z tabulky vyplývá nižší využití pracovního fondu zaměstnanců a to zejména z důvodu vysoké míry nemocnosti. Také z důvodu vysoké nemocnosti bylo vyšší procento přesčasové práce než v předchozím roce. Míra fluktuace dosahuje stejně jako v loňském roce 11%, což odpovídá průměrné míře fluktuace u podniků s více jak 100 zaměstnanci. Ukazatel promítá odchody zaměstnanců, jejichž odchod nebyl žádoucí.
3.3 Vývoj výše průměrného platu Tabulka: Vývoj průměrného platu v organizaci 2014 2013 2012 průměrná platová třída 6,03 5,81 5,72 průměrný výdělek v Kč měsíčně 20 069 19322 18273
2011 5,58 18662
Tabulka uvádí vývoj průměrného platu všech pracovních pozic v organizaci. Nejvíce zaměstnanců pracuje na pozici pracovník v sociálních službách, průměrný plat v roce 2014 u této pozice činil 18 180 Kč.
3.4 Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců Domova U Biřičky probíhalo v roce 2014 prostřednictvím akreditovaných kurzů, seminářů, konferencí, školících akcí, přednášek apod. 769,5 osobohodin školících akcí 2894 osobohodin akreditovaných kurzů 77 osobohodin konferencí
14
Výroční zpráva 2014 3.5 Supervize Supervize v Domově U Biřičky je pojímána jako bezpečný prostor pro sdílení problémů, a to zejména vůči atmosféře v kolektivu, psychických nároků a vůči zlepšování péče o klienta. Domov U Biřičky zajišťuje supervizní setkání pro zaměstnance útvaru péče o klienta. Účastníky supervizí jsou pracovníci v sociálních službách, aktivizační instruktorky, zdravotní sestry a sociální pracovnice. Každé oddělení útvaru tvoří jednu supervizní skupinu, jedná se tedy o týmovou supervizi. Celkem je vytvořeno sedm skupin. Každá skupina měla supervizi čtyřikrát za rok po 1,5 hodině. Vedoucí oddělení se supervizí neúčastnili.
3.6 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Organizace v roce 2014 zaměstnávala 2 osoby ze zdravotním znevýhodněním v objemu 1,7 úvazku.
Péče o zaměstnance
3.8
V roce 2014 poskytl zaměstnavatel zaměstnancům:
možnost stravování s příspěvkem na stravování z FKSP ve výši Kč 13,- na jedno hlavní jídlo za směnu v celkovém 335,87 tis. Kč dary při prvním odchodu do invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu, při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního poměru u zaměstnavatele, při životním výročí dosažení 55 let věku a každých dalších 5 let věku, dárcům krve v celkové výši 31 tis. Kč příspěvek na výlet zaměstnanců ve výši 141,19 tis. Kč příspěvek na dětskou rekreaci ve výši 11 tis. Kč
Tabulka: Přehled čerpání FKSP v letech v tis. Kč 2014 2013 Tvorba FKSP Čerpání v roce Zůstatek k 31.12
1 336,44 519,06 817,38
1 259,15 361,28 897,87
2012
2011 1 214,52 373,89 840,63
1 271,55 457,96 813,59
Zaměstnavatel pečuje o rozvoj lidských zdrojů také vzděláváním, viz výše.
15
Výroční zpráva 2014 4 Péče o majetek Královéhradeckého kraje a investice 4.1 Údržba majetku a provedené opravy Mimo údržby budov, údržby zeleně a pravidelné kontrolní činnosti objektu byly realizovány následující akce.
Oprava dlážděné plochy před vchodem do budovy Y – Kantýna Oprava podezdívky plotu u parkoviště Oprava splaškové kanalizace kuchyně Výměna 2 ks ohřívačů teplé vody - budova Y Oprava manipulační zpevněné plochy pro kontejnery k ukládání zahradního odpadu Úprava záhonů u hlavního vchodu do budovy Y Úprava záhonů před budovou ,,Křížová“ Oprava části dešťové kanalizace Oprava dláždění chodníků a komunikací v areálu Zajištění recepčního systému v budově ,,Křížová“
Tabulka: Přehled údržby majetku v letech v tis. Kč 2014
2013
2012
2011
Opravy a 2157,23 3921,51 2865,94 3017,44 údržba provozní 511 V roce 2014 byly provedeny nutné opravy budov i vnitřního vybavení, ve sledovaných letech byla tato částka nejmenší.
4.2 Pořizování drobného dlouhodobého hmotného majetku Tabulka: Přehled hodnoty pořízeného DDHM v tis. Kč 2014 2013 2012 2011 2109 1460 753 3071,5 V období roku 2014 byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové částce 2 109 tis. Kč a to zejména na tyto účely: šatní skříňky, kartotéky, vybavení kanceláří, sedací nábytek, křesla, kancelářské židle, paravány, zahradní lavice, vybavení kantýny a společenských místností, vybavení pokojů, počítače, televize do společných prostor, rehabilitační pomůcky. Pořízení majetku bylo financováno z příspěvku zřizovatele a ze sponzorských darů.
4.3
Inventarizace majetku a závazků
Inventarizace majektu a závazků byla provedena dle Směrnice k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků z prosince 2010 v souladu s platnými právními předpisy, a to v období od 15. 11. 2014 – 26. 11. 2014.
16
Výroční zpráva 2014 Skutečný stav veškerého majetku a závazků byl ověřen fyzickou inventurou hmotného a nehmotného majetku a dokladovou inventurou u závazků a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést inventuru fyzickou. Byla jmenována hlavní inventarizační komise (dále jen HIK) a 14 dílčích inventarizačních komisí (dále jen DIK) jejichž členové provedli inventarizaci: DNHM, DHM, DDNHM, DDHM, HDM vyjma ložního prádla v používání a OOPP inv. k 31.10. 2014 provedena 15.11. – 26.11. 2014 - ložní prádlo v používání inv. k 30. 11. 2014 provedena 11. 12. 2014 - OOPP (prac. oděvy) půběžně – minimálně 1x ročně - zásoby na skladě (potraviny, ost.mat.) inv. k 31. 10. 2014 provedena 3. – 4. 11. 2014 peněžní prostředky inv. k 30. 6., k 31. 12. a 2x namátkově provedena 1. 7. 2014, 1. 9. 2014, 1. 10. 2014 a 2. 1. 2015 - zvířata, depozita věcná, vkladní knížky, karty drobných hotovostí, pohledávky a závazky, ceniny inv. k 31.12.2014 provedena 2.1. - 16. 1. 2015 -
Okamžik ukončení fyzické inventury hmotného majetku byl stanoven před koncem rozvahového dne z důvodu velkého objemu inventarizovaného majetku a prací spojených s ověřováním skutečného stavu fyzickou inventurou. Rozdíl mezi stavem ke dni ukončení inventarizace a koncem rozvahového dne (přírůstky a úbytky) jsou uvedeny v dodatečném inventurním soupisu. Dále byla dne 3. 3. 2014 provedena mimořádná inventarizace peněžních prostředků, věcných depozit, vkladních knížek a karet drobných hotovostí z důvodu změny odpovědného pracovníka v pokladně, jako podklad pro uzavření smlouvy o společné odpovědnosti. Inventarizací majetku nebyl zjištěn inventurní rozdíl.
4.4
Investiční akce
Tabulka: Přehled investičních akcí roku 2014
Akce Pračka Elektrolux Dodávka plynového varného kotle 150l s příslušenstvím Dodávka osobního automobilu Rekonstrukce velkého výtahu budovy Ypsilonka Studie rozšíření výtahu a rekonstrukce EPS Rozšíření počítačové sítě CELKEM
Částka v Kč 195 318 115 335 349 521 862 385 226 270 133 644 1 882 473
17
Výroční zpráva 2014 Tabulka: Přehled investičních akcí v letech 2014
2013
2012
2011
416 22 Nákup HDM
960,90
603,05
1 045,02
1 234,96
416 231 Technické zhodnocení
996,03
156,64
43,22
1 266,08
1 956,93
759,69
1 088,24
2 501,04
CELKEM
Tabulka : Přehled tvorby a čerpání Fondu reprodukce majetku 416 Fond reprodukce majetku
Plán 2014
Skutečno st 2014
Skutečnos t 2013
Skutečno st 2012
Skutečnost 2011
v tis. Kč
Tvorba 416 10 Stav k 1. 1.
1 528,44
1 528,44
1 992,51
1 758,21
2 470,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
416 12 Z odpisů
4 121,00
4 132,39
4 196,40
4 262,70
4 322,06
416 13 Příspěvek zřizovatele
8 900,00
862,39
0,00
150,00
1 757,58
600,00 15 149,44
0,00
0,00
0,00
0,00
6 523,21
6 188,91
6 170,91
8 549,68
760,00
38,47
225,18
40,16
1 240,43
416 22 Nákup HDM
1 401,00
960,90
603,05
1 045,02
1 234,96
416 231 Technické zhodnocení 416 232 rekonstrukce (výtah, protipož.dveře) 416 24 Odvod do rozpočtu zřizovatele
1 010,00
996,03
156,64
43,22
1 266,08
8 000,00
0,00
3 715,00 14 886,00 263,44
3 715,00
3 675,60
3 050,00
3 050,00
5 710,39
4 660,47
4 178,40
6 791,47
812,82
1 528,44
1 992,51
416 11 Z hosp. výsledku
416 15 Z rezervního fondu Celkem
Čerpání 416 21 Opravy, údržba HDM
Celkem Zůstatek na fondu reprodukce k 31. 12.
1
758,21
Z výše uvedených tabulek plyne meziroční významný nárůst investic se zaměřením na budoucí řešení celého areálu. Menší investice byly hrazeny z fondu reprodukce majetku, větší akce byly dotovány investičními dotacemi zřizovatele.
4.5
Autoprovoz
Tabulka: Přehled spotřeby pohonných hmot v objemu a v tis. Kč a počet najetých km celkem za všechny vozy
Spotřeba PHM v litrech Spotřeba PHM v tis. Kč Počet najetých km
2014 1560
2013 1528
2012 1665
2011 1362
66,05
70,26
61,63
56,22
21807
17 634
17 367
14 809
18
Výroční zpráva 2014 Tabulka: Využití vozidel v roce 2014 Typ vozidla Počet najetých km Hyundai (rok pořízení 1998)* Škoda Fabia (rok pořízení 2000) Škoda Rapid (rok pořízení 2014) CELKEM *nabídnuto k převodu na jinou příspěvkovou organizaci KHK
Spotřeba PHM (v l) 7614
625,92
13346
838,14
847
95,96 1560,02
21807
Z výše uvedených přehledů je zřejmá stabilní spotřeba pohonných hmot, meziroční mírný pokles nákladů za pohonné hmoty a nárůst počtu najetých km. V roce 2014 bylo realizováno větší množství dálkových cest a to zejména z důvodu školení personálu, snížil se počet cest realizovaných ve městě, proto nárůst počtu najetých km, ale nikoli spotřeby. Nejvíce vytíženým vozem byla Škoda Fabia, poté Hyundai, který je nabídnut k převodu na jinou příspěvkovou organizaci Královéhradeckého kraje a to z důvodu obměny vozového parku a nákupu Škody Rapid v závěru roku.
5 Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření 5.1 Stanovení ukazatelů
Závazné ukazatele
v tis. Kč
- příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele - odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu
2014
2013
2012
2011
18 849
15 617
14 987
12 552
3 715
3 676
3 050
3 050
44 130
41 881
40 111
38 782
8
8
8
8
188,5*)
181
181
177
355
355
355
359
Specifické ukazatele - limit mzdových prostředků - limit výdajů na pohoštění a dary - průměrný přepočtený počet zaměstnanců - kapacita zařízení (počet míst)
*) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 1. 1. 2014 byl stanoven ve výši Od 1. 7. 2014 byl zvýšen počet zaměstnanců o 5, tj. prům. přepočtený počet
182 zaměstnanců. + 2,5
na 184,5 zaměstnanců.
Od 1. 11. 2014 byl zvýšen počet zaměstnanců o 2, tj. prům. přepočtený počet + 0,667 na 185,167 zaměstnanců.
19
Výroční zpráva 2014 5.2 Vývoj výnosů Graf: Struktura výnosů v roce 2014 v tis. Kč provozní příspěvek zřizovatele; 18 849,00; 20%
ostatní výnosy; 66 290,22; 70%
dotace MPSV; 9 669,00; 10%
Z grafu je zřejmé, že maximální část, 70% výnosů tvoří výnosy z vlastní činnosti organizace, tedy výnosy za ubytování, stravování, sociální péči, zdravotní péči a stravování zaměstnanců. 10% tvoří dotace MPSV a 20% příspěvek zřizovatele. Graf: Vývoj výnosů v letech v tis. Kč 80 000,00 70 000,00 60 000,00
67 463,69 66 290,22
64 246,01 63 467,25
50 000,00
provozní příspěvek zřizovatele
40 000,00
dotace MPSV
30 000,00
ostatní výnosy
20 000,00
18 849,00 15 617,00
14 987,00 12 552,00
10 000,00 9 669,00
9 598,00
10 580,00
9 598,00
0,00 2014
2013
2012
2011
Zdrojem výnosů organizace jsou zejména úhrady klientů za ubytování, stravování a sociální péči (ostatní výnosy), příspěvek zřizovatele, dotace MPSV a výnosy z vedlejší činnosti.
20
Výroční zpráva 2014 Dotace poklesla cca o 1 mil. Kč v roce 2012 na úroveň 9,6 mil Kč, mezi léty 2013 a 2014 vzrostla o 71 tis Kč. Příspěvek zřizovatele má vzestupnou tendenci, v roce 2014 došlo díky zvýšenému příspěvku zřizovatele k růstu platů a počtu pracovníků.
Graf: Vývoj výnosů z úhrad klientů tis. Kč 40 000,00 35 000,00
36 159,13 36 350,74 35 783,51 35 213,67
30 000,00
27 968,79 24 783,45
25 000,00
27 411,47 24 703,60
20 000,00
úhrady klientů za ubytování a stravování úhrada za sociální služby
15 000,00 10 000,00 5 000,00 0,00 2014
2013
2012
2011
Největší část výnosů tvoří úhrady klientů za ubytování stravování a sociální péči (prostřednictvím příspěvku na péči). Úroveň výnosů z úhrad za ubytování a stravování je stabilní, meziroční zanedbatelný propad je způsobený vyšším počtem osob, které nedosáhnou na plnou úhradu a vyšším počtem úmrtí v roce 2014. Zanedbatelný propad výnosů z úhrad za sociální péči je způsoben vyšším počtem úmrtí a vyšším počtem osob přijatých s nižšími stupni příspěvku na péči.
5.3
Vývoj nákladů
Tabulka: Přehled základních nákladových skupin v letech v tis. Kč 50 Spotřeba materiálu a energií 51 Služby a opravy 52 Osobní náklady celkem 54 Ostatní náklady celkem 55 Odpisy a DDHM CELKEM
2014 23032,40 5186,083 60437,97 373,47 5 778,30 94808,22
2013 23266,99 6257,487 57602,29 348,65 5203,28 92678,70
2012 3011 22315,95 21473,10 5489,636 5285,22 55201,62 53559,35 144,54 108,03 4900,50 6952,32 88052,25 87378,02
21
Výroční zpráva 2014 Graf: Struktura nákladů v roce 2014 v tis. Kč 54 Ostatní náklady celkem; 373,47; 0%
55 Odpisy a DDHM; 5 778,30; 6%
50 Spotřeba materiálu a energií; 23032,40; 24%
52 Osobní náklady celkem; 60437,97; 64%
51 Služby a opravy; 5186,083; 6%
Graf: Vývoj nákladů v letech v tis. Kč 70000,00 60000,00
50 Spotřeba materiálu a energií
50000,00
51 Služby a opravy
40000,00 30000,00
52 Osobní náklady celkem
20000,00
54 Ostatní náklady celkem
10000,00
55 Odpisy a DDHM
0,00 2014
2013
2012
3011
Z grafu je patrný nejvyšší podíl na nákladech organizace v osobních nákladech a to 64%. Tento náklad také jako jediný výrazně meziročně vzrostl. Naopak výrazně meziročně klesl náklad na služby a opravy, přičemž náklady na služby jsou meziročně vyšší, ovšem náklady na opravy výrazně nižší.
5.4
Spotřeby energií
Tabulka: Přehled nákladů za energie v letech v tis. Kč 2014 2013 2236 1991,1 voda 2748 3200,1 elektřina 2794 3159,9 plyn
2012 1 801,80 3 343,70
2011 1 605,10 3 298,40
3082,9
2576,6
22
Výroční zpráva 2014 Graf: Přehled nákladů za energie v letech 4000 3500 3000 2500
voda
2000
elektřina
1500
plyn
1000 500 0 2014
2013
2012
2011
Tabulka i graf informují o pohybu nákladů na energie v posledních čtyřech letech. Výdaje za spotřebu vody mají trvale stoupající tendenci, růst je způsoben stoupající spotřebou vody i stoupající cenou za vodné a stočné. Naopak náklady za plyn a elektrickou energii klesají a to jednak z důvodu nižší spotřeby ( krátké a teplé zimy), tak snížením ceny v důsledku centrálního zadávání zakázky na dodávky energií.
5.5
Vedlejší činnost
Tabulka: Přehled příjmů z vedlejší činnosti v letech v tis. Kč 2014 2013 2012 603 01 Nájemné - byty 170,40 170,40 116,00 603 02 Nájemné - nebyt. prostory 220,14 185,40 136,73 603 03 Paušál za teplo - nebyt. prost. 19,47 18,68 18,01 603 Celkem 410,01 374,48 270,75
2011 134,86 38,97 8,09 181,92
Z tabulky vyplývá zejména nárůst příjmů z pronájmů nebytových prostor.
5.6
Pohledávky a závazky
Závazky k 1. 1. 2014 celkem Kč 14 597 709,48 - z toho běžné, na přelomu období, uhrazené ve lhůtě splatnosti 14 597 709,48 - po lhůtě splatnosti 0 Závazky k 31. 12. 2014 celkem Kč - z toho běžné, na přelomu období - po lhůtě splatnosti Pohledávky k 1. 1. 2014 celkem Kč
16 095 069,96 16 095 069,96 0 1 645 199,32
23
Výroční zpráva 2014 - z toho běžné, na přelomu období, uhrazené ve lhůtě splatnosti - po lhůtě splatnosti Pohledávky k 31. 12. 2014 celkem Kč - z toho běžné, na přelomu období - po lhůtě splatnosti
1 628 994,52 16 204,80 560 582,45 544 377,65 16 204,80
Pohledávku po lhůtě splatnosti ve výši 16 204,80 Kč činí částečně neuhrazený nájem za kantýnu a služby za rok 2005. Část dluhu byla zaplacena provedenou exekucí a další část je vymáhána soudní cestou.
5.7
Informace o použitých účetních metodách a postupech
5.7.1 Údaje o hospodaření Organizace hospodaří s prostředky získanými od klientů Domova U Biřičky za poskytované služby, a to v zákonem stanovené výši, dále s provozní účelovou dotací Ministerstva práce a sociálních věcí a s příspěvkem na provoz od Královéhradeckého kraje. Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/15/908/2014 ze dne 23. 6. 2014 byl Domovu U Biřičky schválen investiční transfer z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2014 ve výši Kč 900 tis. na akci SV/14/603 zabudování venkovních shrnovacích žaluzií. Usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/32/1370/2014 ze dne 20. 10. 2014 byla schválena úprava rozpočtu fondu rozvoje a reprodukce KHK pro Domov U Biřičky, a to - zrušením akce SV/14/603 zabudování venkovních shrnovacích žaluzií - 900 tis. Kč - zařazením akce SV/14/608 rekonstrukce protipožárních dveří + 900 tis. Kč. Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/16/1025/2014 ze dne 15. 9. 2014 byl Domovu U Biřičky schválen investiční transfer z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2014 ve výši Kč 6 650 tis. na akci SV/14/606 rekonstrukce stávajícího lůžkového a osobního výtahu. V roce 2014 byla realizována rekonstrukce lůžkového výtahu. Celkové náklady činily Kč 862 385,-. Rekonstrukce osobního výtahu bude realizována v roce 2015. Stejným usnesením byla schválena akce SV/14/605 výstavba evakuačního výtahu a gen. rekonstrukce EPS v celkové výši 6 650 tis. Kč, jejímž zadavatelem bude Královéhradecký kraj. Vlastní zdroje, ze kterých by bylo možno poskytované služby dotovat, organizace s výjimkou drobných příjmů za nájem, z darů, z úroků apod. nemá. Organizace neposkytla žádná plnění ani zvýhodnění členům statutárních orgánů.
24
Výroční zpráva 2014 Organizace vykázala za rok 2014 hospodářský výsledek po zdanění ve výši 0 Kč. Organizace je neziskovou organizací, za rok 2014 neplatila žádnou daň z příjmů.
5.7.2 Způsoby ocenění majetku Majetek kraje oceňuje organizace cenami, ve kterých jí byl majetek předán. Hmotný majetek pořízený organizací je oceněn pořizovací cenou. Organizace nepořizuje investiční majetek ve vlastní režii a nemá tedy zpracovány žádné kalkulační vzorce a postupy. Organizace nevlastní žádné cenné papíry. Organizace neeviduje žádný majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou. V případě potřeby by o stanovení ceny požádala osobu oprávněnou k oceňování nebo nezávislou osobu, která zná ceny v daném oboru. Zásoby pořizované na sklad jsou oceněny pořizovací cenou.
5.5.3 Účetní postupy V roce 2014 organizace nezměnila používané postupy účtování. Nakupovaný režijní materiál vč. potravin je účtován metodou A. Opravné položky pro snížení hodnoty majetku nebyly tvořeny. Způsob účetního odepisování dlouhodobého majetku a výše účetních odpisů se řídí dobou životnosti majetku, postup je schválen zřizovatelem. Organizace neúčtuje žádné účetní operace v cizích měnách.
5.7.3 Doplňující informace Organizace neručí žádným majetkem za svoje závazky. Organizace neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a nemá daňové nedoplatky u žádného finančního orgánu. Hodnota závazků po lhůtě splatnosti 180 dní je nulová. Organizace nemá žádné svoje závazky kryty zástavním právem. Organizace nemá žádné závazky nezaúčtované ve svém účetnictví a neručí za cizí závazky. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, poskytnutá na základě § 14 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byla použita v souladu s Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 1 - 3 o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2014. Poskytnuté rozpočtové prostředky byly použity na poskytování sociálních služeb hospodárně a efektivně v souladu s účely, pro které byly poskytnuty. Nedošlo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků z více zdrojů se stejným účelem. U všech pořízených věcí bylo zhodnoceno a konstatováno, že byly nutné pro zajištění provozu, že se používají a že všechny prostředky vynaložené jak na pořízení věcí, tak na ostatní provoz, byly vynaloženy účelně a hospodárně.
25
Výroční zpráva 2014 6
Kontrolní činnost
6.1 Kontroly provedené orgány státní správy 6.1.1 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradeckýkraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Provedl dne 28. 1. 2014 podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 7 a § 8 cit. zákona kontrolu dodržování povinností vyplývajících z předpisů v úseku pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. Kontrolované období leden 2013 až listopad 2013. Kontrolou nebyla zjištěny žádné nedostatky. Provedl dne 8. 12. 2014 podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v rozsahu ustanovení § 3cit. zákona kontrolu dodržování povinností na úseku odměňování zaměstnanců a povinností na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Kontrolované období od 1. 4. 2014 do 30. 9. 2014. Kontrolou nebyla zjištěny žádné nedostatky.
6.1.2 Okresní správa sociálního zabezpečení Hradec Králové Provedla ve dnech 7. 8. 2014, 8. 8. 2014 a 18. 8. 2014 kontrolu plnění povinností - v nemocenském pojištění, - v oblasti pojistného, - v důchodovém pojištění. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
6.1.3 Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje Provedl 29. 9. 2014 kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Na základě provedené kontroly bylo učiněno několik doporučení pro zjednodušení zásahu v případě požáru. Ve stanoveném termínu dne 27. 11. 2014 organizace zaslala HZS KHK písemnou zprávu o odstranění závad zjištěných kontrolou.
6.1.4 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje Provedla dne 25. 6. 2014 z důvodu výskytu Salmonelly u 3 klientek domova důchodců kontrolu plnění povinností stanovených pro provozovatele potravinářského podniku provozujícího stravovací službu. Kontrolou bylo zjištěno, že Domov U Biřičky se dopustil správního deliktu podle § 92 odst. 1 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6.2 Sankce uložené v hodnoceném období Dne 17. 12. 2013 byl Domovu důchodců Hradec Králové doručen Výkaz nedoplatků od Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP), ve kterém bylo organizaci předepsáno k úhradě penále ve výši Kč 1174,- podle§ 15 a § 18 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, za použití zákona č. 48/1997 Sb.
26
Výroční zpráva 2014 Organizace požádala dne 20. 12. 2012 o odstranění tvrdostí, které se vyskytly při vyměření penále. Zdůvodnění: O změně zdravotní pojišťovny zaměstnance jsme se dozvěděli až z dopisu OZP doručeného dne 19. 11. 2013. Zaměstnanec tuto změnu zaměstnavateli neoznámil. Z toho důvodu jsme zdravotní pojistné od 1. 1. 2013 do 31. 10. 2013 odváděli dosavadní zdravotní pojišťovně zaměstnance, tj. ČPZP. Dne 20. 11. 2013, tj. ihned po zjištění jsme dlužné pojistné uhradili a dne 22. 11. 2013 jsme zaslali OZP všechna potřebná potvrzení současně s žádostí o prominutí penále. Rozhodnutím Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví čj. 98/1345003102/2014 ze dne 10. 2. 2014 penále ve výši Kč 1174,- vyměřené dne 16. 12. 2013 výkazem nedoplatků čj. 1345003102/VN/2013 za období od 1. 7. 2012 do 312. 10. 2013 se promíjí. Příkazem čj. S-KHSHK 16753/2014/11/HV.HK/Kr ze dne 22. 7. 2014 byla uložena pokuta ve výši Kč 10 000,- Domovu U Biřičky jako provozovateli potravinářského podniku, který se dopustil správního deliktu podle § 92 odst. 1 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň byla uložena povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou ve výši Kč 1 000,-. Škodu prokazatelně zaviněnou zaměstnanci v celkové výši Kč 3000,- tito zaměstnanci uhradili organizaci.
6.3
Interní kontrolní činnost v oblasti hospodaření
Za rok 2014 můžeme konstatovat, že veškeré finanční a majetkové operace byly provedeny v souladu s platnými právními předpisy, schváleným rozpočtem a uzavřenými smlouvami, údaje o hospodaření věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb prostředků a tyto údaje odpovídají skutečnostem rozhodným pro uskutečnění příjmů, výdajů a nakládání s veřejnými prostředky. Veřejné prostředky byly vynaloženy hospodárně, efektivně a účelně. Závažná zjištění (§ 22 odst. 6 cit. zákona) nebyla učiněna. Byly dodržovány požadavky na srozumitelnost a na trvalost účetních záznamů. Opravy účetních záznamů byly prováděny tak, aby bylo možno určit osobu odpovědnou za každou opravu, okamžik provedení opravy a obsah opravovaného účetního záznamu před a po opravě. Jsou vypracovány interní předpisy k provádění a vedení účetnictví vč. oběhu účetních dokladů a podpisových vzorů s vymezením pravomocí a odpovědností. Lze konstatovat, že vnitřní kontrolní systém je spolehlivý, přiměřený a účinný. Zaručuje: - ochranu majetku, řádné hospodaření a nakládání s majetkem, uchování majetku před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím, - správnost a pravdivost finančních operací, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, - skloubení s rozpočtovými pravidly, finančními a účetními postupy, - dosažení stanovených cílů organizace a zajištění kvality prováděných činností. Více v přílohové části.
27
Výroční zpráva 2014 7 Podpora rozvoje systému sociálních služeb Zaměstnanci domova mají zájem na rozvoji sociálních služeb jako systému péče o člověka. Domov tedy podporuje společné diskuse, sdílení informací a procesy učení jednak aktivním členstvím v odborných uskupeních, členstvím zaměstnanců v odborných uskupeních a pronájmem školících prostor.
7.1 Členství odborných uskupeních Domov U Biřičky je členem: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Iniciativy A – Forum Zaměstnanci Domova U Biřičky jsou členy: Profesního svazu sociálních pracovníků Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Expertních skupin MPSV, které se zabývají tvorbou zákona o sociálních pracovnících a revizí systému standardů kvality Redakční rady odborného periodika Sociální služby
7.2 Odborné praxe studentů V roce 2014 umožnilo zařízení praxi: 23 studentům zdravotnických oborů 16 studentům a učňům sociálních oborů
7.3
Další rozvojové iniciativy
V roce 2014 jsme společně s MPSV organizovali Kulatý stůl na téma Vedení depozit v pobytové sociální službě, jehož výsledkem byl dopis s podněty adresovaný řediteli odboru sociálních služeb MPSV a odborný článek v Sociálních službách.
Byly jsme aktivními spolupořadateli Gerontologického kongresu 2014 v Hradci Králové, kde jsme představili náš aktivizační program pro klienty a také základní koncept projektu „Solidní péče 35/14“.
Naše zdravotní sestry se podílely na sběru dat pro výzkum Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí „Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb“, jehož cílem bylo aktualizovat dříve provedené kvantifikace skutečné výše nákladů na ošetřovatelskou a rehabilitační péči v pobytových zařízeních sociálních služeb a navrhnout nový systém jejího financování tak, aby mohl být nastaven nový systém financování sociálních služeb, který by přispěl ke zvýšení efektivnosti jejich poskytování a financování.
Poskytli jsme také data pro pilotní procesní analýzu Hartmann-Rico a.s.
MPSV nás oslovilo ve věci pilotování revidovaných standardů kvality sociální služby, připravovali jsme se na testování v následujícím roce.
Domov U Biřičky využívá v letošním roce částečně zrekonstruovanou učebnu interně zvanou „13“. Učebna je využívána pro vzdělávání zaměstnanců zařízení a dále jsme umožnili využití prostor pro školení vzdělávacích institucí.
28
Výroční zpráva 2014
Jsme zařazeni do pilotního projektu Královéhradeckého kraje pro testování majetkového a ekonomického softwaru.
Zavedli jsme nové moduly informačního systému Cygnus a jsme pilotním zařízením pro Cygnus 2.
8 Sponzoři a dary Tabulka: Přehled darů Dary v Kč Finanční Věcné Hodnota darů celkem
2014 2013 116 696,00 51 932,00 65 588,42 8 334,00 182 284,42 60 266,00
2012 2011 79 250,00 23 280,00 0,00 5 350,00 79 250,00 28 630,00
V letošním roce se podařilo získat zatím nejvíce darů za poslední 4 roky a to více jak 180 tis. Kč. Na činnost domova přispělo 22 dárců (v roce 2013 5 dárců).
Poděkování patří těmto dárcům: Josef Plaček, klient DUB Christeyns s.r.o. Vladimír Suchý VOTOP - HK s.r.o. Svatojánská lékárna, s.r.o. MASOKOMBINÁT Jičín spol. s r.o. ALIMPEX FOOD a.s. Servis prádelenského zařízení - Petr Roub Lohmann & Rauscher, s.r.o. Hradecká pekárna s.r.o. Věra Majerová Miroslav Vaňura PRIMASTYL chráněná dílna s.r.o. David Skutil Pavel Jareš Sivak medical technology, s.r.o. SVUS Pharma a.s. Městské lesy Hradec Králové a.s. Josef Máslo
29
Výroční zpráva 2014 9 Výroční zpráva o činnosti Domova U Biřičky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2014 Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ zákon č. 106 / 1999 Sb.“) 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2014 nebyla u organizace podána žádná žádost o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona, žádaná žádost nebyla odmítnuta. 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2014 nebylo u organizace podáno odvolání proti odmítnutí žádosti. 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106 /1999 Sb. V roce 2014 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí organizace o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2014 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 5. Počet stížností podaných podle § 16 a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2014 nebyla podána žádná stížnost tohoto druhu. 6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím – 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. Informace o Domově U Biřičky lze získat na webové stránce www.ddhk.cz . 7. Přehled všech výdajů, které organizace vynaložila v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb. Organizace neměla výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb.
10 Závěrečné vyhodnocení činnosti organizace Zájem o poskytování služeb Domove U Biřičky se zvyšuje, tento trend je dán zvyšující se kvalitou služby a zvyšujícím se počtem seniorů v populaci. Průměrný věk klientů je 84 let, téměř polovina klientů byla ve věku 86+. V roce 2014 jsme přijali více jak 170 klientů. Kapacita lůžek byla využita na více jak 97%. V roce 2014 jsme zkvalitnili jídelníček, zavedli ovocné saláty, domácí moučníky a speciální péči o osoby ohrožené podvýživou. Vyrobili jsme více jak 128 tisíc jídel, tedy nejvíce v historii. Průměrná míra péče o klienta činila denně 1,1 hodiny, tedy více jak v předchozím roce a to zejména díky nárůstu počtu pečujících v přímé péči o devět zaměstnanců. Polovina klientů, o které jsme pečovali, byla ve vyšších stupních závislosti na péči. Výnos z úhrad za sociální
30
Výroční zpráva 2014 péči činil více jak 27 mil. Kč, avšak 220 klientů nedosahovalo na plnou výši úhrady, nezaplacená částka činila více jak 1600 tis. Kč. Náklady na sociální péči o 1 klienta činily více jak 22 tis. Kč měsíčně. Byl zaveden nový systém aktivizace klientů a celá řada nových aktivit a kroužků, zvýšil se počet aktivizačních instruktorek. V domově pracovalo 17 dobrovolníků, zejména v oblasti aktivizace. Počet výkonů ošetřovatelské péče meziročně poklesl z důvodu snižující se ordinace výkonů pro zdravotní sestry ze strany praktického lékaře. Průměrně jsme dokázali zajistili pouze 15 minut zdravotní péče na 1 klienta denně. Počet podaných stížností klesl na 30% předchozího roku, podáno bylo 5 stížností, z toho žádná nebyla oprávněná. Personál měl poměrně vysokou pracovní neschopnost a vysokou míru přesčasové práce a to zejména z důvodu dlouhodobých nemocí a těhotenství. Průměrný plat přesahuje 20 tis., přičemž průměrný plat pečovatelek, který je v domově nejvíce dosáhl úrovně vyšší jak 18 tis. Kč, tedy dosud nejvyššího platu. Opravy a údržba majetku si vyžádala náklad více jak 2 mil. Kč, tedy výrazně méně než v předchozím roce, uspořené peníze jsme věnovali do vnitřního vybavení prostor pro klienty a nově příchozí personál. Provedli jsme několik menších investičních akcí jako například rekonstrukci velkého výtahu a zahájili velkou investiční akci k výstavbě nového evakuačního výtahu a rekonstrukce elektrické požární signalizace. Provedli jsme výměnu části autoparku. Dotace MPSV činila 10% z celkových výnosů, příspěvek zřizovatele činil 20% z celkových výnosů, úhrady klientů za stravování, ubytování a sociální péči činily téměř 70% výnosů. Celkové náklady na provoz Domova U Biřičky činily v roce 2014 téměř 95 mil. Kč. Z toho bylo 64% osobních nákladů. Náklady na energie se daří částečně snižovat díky centrálnímu zadávání zakázek. Zavedli jsme nové moduly informačního systému Cygnus a Cygnus 2. Podíleli jsme se na rozvoji systému sociálních služeb zejména aktivním členstvím v odborných uskupeních a zajišťováním odborných praxí. Spolupořádali jsme 20. Gerontologický kongres v Hradci Králové, pořádali kulaté stoly ve spolupráci s MPSV, spolupracovali jsme s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí na výzkumu ošetřovatelské péče. Sponzoři nás podpořili v historii zatím nevyšší celkovou částkou více jak 182 tis. Kč. V oblasti sociální péče jsme dosáhli úspěchů zejména v zajištění vyššího rozsahu péče o klienta díky vyššímu počtu personálu v přímé péči a zachování stejné úrovně fluktuace i přes organizační změny a ve zkvalitnění stravování.
Podrobné finanční údaje jsou v přílohové části.
31
Výroční zpráva 2014 11 Poděkování Vedení domova děkuje všem svým zaměstnancům za obětavou práci ve prospěch klientů žijících v Domově U Biřičky. Děkujeme zřizovateli za podporu. Děkujeme také rodinám a blízkým za spolupráci. Děkujeme dobrovolníkům a všem partnerským organizacím za zvyšování kvality trávení volného času našich klientů. Děkujeme dodavatelům za skvělé služby a kvalitní produkty. Děkujeme sponzorům za dary. Děkujeme spoluautorům této výroční zprávy za čas, který shrnutí výsledků roku dali.
12 Fotopříloha
32
Výroční zpráva 2014
33
