ZPRÁVA O INNOSTI P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2016
DOMOV PRO SENIORY V STONICKÁ
ORGANIZACE JE FINAN PODPOROVÁNA Z PROST EDK STATUTÁRNÍHO M STA BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
ZPRACOVAL:
Ing. Rudolf Nytl editel
Obsah 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13.
Pln ní úkol v oblasti hlavní innost organizace Sociáln - ošet ovatelská pé e Zdravotní pé e Rehabilitace Aktiviza ní innost, kulturní a spole enské akce Spoluú ast uživatel na chodu domova Stravování Praní prádla Další služby pro klienty Zam stnanci Dny otev ených dve í Medializace Záv r Statistické údaje - uživatelé služeb
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.
Pln ní úkol v personální oblasti Statistické údaje-pracovníci Plán pracovních úvazk 2016 Za azení pracovník do platových t íd Organiza ní struktura 2016 Ostatní personální ukazatele Dodržování bezpe nosti práce, pracovní úrazy Vzd lávání pracovník
10 10 10 11 12-13 14 14 14-15
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.
Pln ní úkol v oblasti hospoda ení Výnosy Náklady Finan ní majetek Pohledávky a závazky Dotace Investice
16-17 18-20 20-21 22 23-24 25 25-26
4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.
Hospoda ení finan ních fond Fond odm n Fond kulturních a sociálních pot eb Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospoda ení Rezervní fond z ostatních titul Investi ní fond
26 26 26 27 27 27-28
5. 5.1. 5.2. 5.3.
Kontrolní innost Kontrolní innost v rámci vnit ního kontrolního systému Interní audit Externí kontroly
28 28-29 29 29-30
6.
Inventarizace
30-31
7. 8.
Pr rné m sí ní výnosy a náklady na jedno l žko Fotodokumentace z aktivit domova
32 32-36
2
str. 3 3 4 4 4-5 5 5-6 6 6 6-7 7 7 7 7-9
1. Pln ní v oblasti hlavní innosti organizace V Domov pro seniory V stonická, p ísp vková organizace (dále jen domov) jsou od roku 2007 registrovány dv služby sociální pé e – Domov pro seniory (identifikátor 9417537) (dále jen DS) a Domov se zvláštním režimem (identifikátor 1082847) (dále jen DZR). Služba Domov pro seniory disponuje 104 místy pro klienty a služba Domov se zvláštním režimem 300 místy. Posláním služby Domov pro seniory je poskytnout bezpe né, d stojné a spokojené prost edí ob an m, kte í z d vodu nep íznivé sociální situace (stá í, trvalé zm ny zdravotního stavu) mají sníženou sob sta nost a pot ebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nem že být zajišt na leny rodiny v domácím prost edí nebo jinými terénními službami sociální pé e. Dodržujeme základní lidská práva, podporujeme aktivní p ístup k životu, který vychází z individuálního p ístupu ke klient m, z individuálních cíl klient a umož ujeme d stojné dožití života. Služba je ur ena pro ob any, kte í dosáhli v ku rozhodného pro p iznání starobního nebo plného invalidního d chodu, od 60 let výše. Posláním služby Domov se zvláštním režimem je poskytnout bezpe né, d stojné a spokojené prost edí ob an m, kte í z d vodu nep íznivé sociální situace a onemocn ní sta eckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí jsou závislí na pomoci jiné osoby. Tato pomoc jim nem že být zajišt na leny rodiny v domácím prost edí nebo jinými službami terénní pé e. Podporujeme klienty služby v sob sta nosti a samostatnosti, podle jejich individuálních možností a schopností a umož ujeme jim d stojné dožití života. Služba je ur ena pro ob any, kte í dosáhli v ku rozhodného pro p iznání starobního nebo plného invalidního d chodu, od 55 let výše. Hlavní innost organizace proto spo ívá p edevším v poskytnutí podpory a pomoci p i pé i o vlastní osobu klienta, zajišt ní jeho ošet ovatelské, zdravotní pé e (v etn léka specialist ), rehabilitace, aktiviza ních inností, kulturního a duchovního vyžití, stravování (v etn dietního) a praní prádla. V domov zajiš ujeme i další zprost edkované služby – holi , kade ník, pedikúra, kantýna, právní a sociální poradenství. 1.1. Sociáln - ošet ovatelská pé e Tuto pé i poskytujeme nep etržit 24 hodin denn . Multidisciplinární tým pe ujících se skládá z t chto pracovník : - všeobecné sestry - fyzioterapeuti - nutri ní terapeut - pracovníci v sociálních službách - aktiviza ní pracovníci - sociální pracovníci Naší snahou je pracovat metodou bazální stimulace. P i zachování maximální možné kvality života senior , jejich spokojenosti a pohody, pracovníci v p ímé pé i vypracovávají, individuáln sestavují a realizují pé i zam enou na p im enou stimulaci, podle stupn kognitivního deficitu klienta. Poskytujeme i specificky náro nou službu v oblasti paliativní pé e. Cílem je poskytnout fyzickou, psychickou, sociální i duchovní pomoc a podporu pot ebným klient m v terminálním stádiu života. V domov jsou nastaveny indikátory hodnocení kvality poskytované pé e, hodnocení dekubit , hodnocení pád , monitoring bolesti, monitoring nutri ní podpory, monitoring psychomotorického neklidu, monitoring mimo ádných událostí. Naší snahou je otevírat se ve ejnosti, poskytovat informace o našem za ízení a získávat zp tnou vazbu hodnocením spojenosti s naší službou. 3
1.2. Zdravotní pé e Léka ská pé e o klienty je zajišt na pé í dvou praktických léka , kte í mají uzav eny smlouvy se zdravotními pojiš ovnami. Každý pracovní den je v domov p ítomen léka . Je na rozhodnutí klienta, zda se zaregistruje u léka e, který do domova dochází nebo si zvolí jiného. Svobodná volba léka e není dot ena. V p ípad nutnosti je p ivolána rychlá záchranná služba. Pravideln dochází do domova dva léka i psychiat i a dle pot eb jednotlivých klient odborní léka i – o ní a kožní specialista, léka internista, urolog, diabetolog, stomatolog, jehož odborná pé e je pro naše klienty zajiš ována 2 x týdn v zubní ambulanci domova. Klienti domova mohou využít také odbornou pé i psychologa i logopeda. Zdravotní ošet ovatelská pé e je poskytována registrovanými všeobecnými sestrami 24 hodin denn . Tyto všeobecné sestry mají osv ení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra. Ošet ovatelská pé e o klienty je v domov provád na dle ošet ovatelských standard vypracovaných v souladu s registra ními listy zdravotních výkon vydaných MZ R. Všeobecné sestry DS V stonická poskytují ošet ovatelskou pé i na základ indikace léka e a tato je áste hrazena ze zdravotního pojišt ní klient . Vyú tování poskytované ošet ovatelské pé e je zasíláno p íslušným zdravotním pojiš ovnám na základ uzav ených smluv. V r. 2016 m l domov uzav eny smlouvy se všemi aktivními ve ejnými zdravotními pojiš ovnami p sobícími v R. Dle preventivního programu probíhá o kování klient i zam stnanc . Pracovn léka ské služby na základ smlouvy domovu zajiš uje MUDr. Vlastimil Bo ek. 1.3. Rehabilitace Rehabilita ní pé e je provád na registrovanými fyzioterapeutkami, které pracují podle standard fyzioterapie. Klienti mají možnost se denn ú astnit skupinového cvi ení v t locvi domova. Udržují si tím vitalitu a fyzickou kondici na p im ené úrovni. Podle individuálních plán pé e a ordinací praktických léka se provádí individuální rehabilita ní pé e o každého klienta. Jedna z místností na individuální cvi ení je od roku 2014 vybavena projektorem a za ízením SPOTEEE pro zvýšení atraktivity cvi ení. Z fyzikální terapie se provádí výkony – pulzní magnetická terapie, ultrazvuk, lé ba interferen ními proudy, lé ba suchým teplem, fototerapie Bio-lampou. V roce 2014 byl zakoupen p enosný magnetický p ístroj BIOMAG LUMINA pro možnou aplikaci i u klient upoutaných na l žko. i individuálním i skupinovém cvi ení využíváme speciální cvi ební ná adí a pom cky. Nap . Over-bally, Thera-bandy, balan ní ky. Naši klienti mají možnost navšt vovat posilovnu, která je vybavena multifunk ními posilovacími p ístroji. Pro nácvik a podporu vertikalizace ve stoji máme možnost použít - Handycare elektrický zvedák se záv sným za ízením. Praxe student na odd lení rehabilitace Studenti z LF MU v Brn p icházejí b hem svého studia na praxi a zapojují se do rehabilita ní pé e pod dohledem kmenových rehabilita ních pracovnic. 1.4. Aktiviza ní innosti, kulturní a spole enské akce Aktiviza ní innosti probíhají ve speciáln vybavených dílnách nebo individuáln na pokojích klient . Klienti mají možnost v novat se svým koní m a zálibám, rozvíjet kreativní cít ní nebo poslouchat klasickou hudbu v kapli domova. V m síci zá í, se za átkem školního roku, zasedli n kte í naši klienti znovu do školních lavic. Stali se poslucha i „V stonické akademie“ a dne 23. 6. 2016 prob hly na p domova slavnostní promoce absolvent . V dopoledních hodinách „studenti“ vypracovali záv re ný znalostní písemný test a odpoledne se spolu se svými rodinnými p íslušníky, p áteli a ostatními klienty zú astnili slavnostního ukon ení tohoto akademického roku. Studenti obdrželi spolu s milými slovy diplom od starosty m stské ásti Brno – Vinohrady, pana PhDr. Ji ího ejky. 4
Pam tní plaketu a kv tiny p edala zástupkyn editele Bc. Jana Hude ková. K úsp šnému ukon ení studia pop áli a drobné dárky p edali všichni p ednášející lekto i. Slavnostní odpoledne zp íjemnili svým vystoupením poslucha i Brn nské konzervato e. Pravideln 2x m sí mají klienti možnost navštívit komorní prost edí „Klubu“. V rámci innosti Klubu jsou pro n p ipravovány p ednášky na r zná témata, žánrová hudba, spole ný zp v lidových písni ek a etba literatury. Samoz ejmostí je i malé ob erstvení. Pro v ící se konají pravidelné bohoslužby a pobožnosti. K dispozici je rozsáhlá knihovna, o jejíž chod se starají sami klienti. ty ikrát m sí je do tohoto programu za azena také canisterapie, která je zajiš ována extern . Držíme krok i s moderními zp soby komunikace. Nabízíme pomoc a podporu p i práci na PC. Klienti tak mají možnost komunikovat se svými blízkými i pomocí t chto technologií. Po ádáme také sout že mezi jednotlivými odd leními, tzv. znalostní BINGO, kde se klienti pobaví a pou í zárove . Mezi klienty je oblíbený také turnaj v ruských kuželkách nebo kule níku. V domov probíhají každý m síc kulturní akce. Minulý rok nás nap íklad navštívili studenti konzervato e nebo d ti ze základních škol v Líšni. Poutavá byla p ednáška o lamách, kdy m li klienti možnost vid t a hladit si i živé exemplá e z Lamacentra Hády. Naší nejv tší akcí je každoro ní po ádání hod . Je to tradice, na kterou se naši klienti velmi t ší. Uspo ádali jsme již ináctý ro ník. Klienty ostatních domov jsme vyzvali ke sportovnímu klání „V stonický tiboj“. B hem roku jsme oslavili s klienty nap íklad Mezinárodní den žen, Svátek matek, Svátek senior a významné dvacáté výro í otev ení domova. Na záv r roku jsme se sešli v jídeln p i silvestrovském posezení, abychom se spole , a s veselou, rozlou ili se starým rokem. 1.5. Spoluú ast klient na chodu domova Klienti se aktivn spoluú astní na chodu, na plánech vedení a mnoha dalších aktivitách domova. sí se schází vedení domova se zástupci jednotlivých odd lení. editel informuje zástupce klient o zám rech, realizaci zm n a problémech vedení domova. Zvolení zástupci pravideln informují o p áních a problémech svých spolubydlících na odd leních a s vedením domova se pokoušejí nalézt spole nou cestu k ešení. Z t chto setkání je pravideln po izován zápis, který vždy na následném setkání slouží jako podklad k vyhodnocení stavu ešení p ání nebo problém z p edchozího setkání. Každé odd lení je opat eno schránkou p ání a stížností, kam mohou klienti a jejich návšt vy vkládat i anonymn své poznatky ke kvalit služeb, p ipomínky a návrhy na zlepšení pobytu. 2x ro organizuje vedení domova pro klienty služby DS plošnou dotazníkovou akci. Klienti mají v dotaznících možnost vyjád it se k aktuálnímu d ní v domov a uplatnit své p ipomínky k poskytovaným službám. Pro klienty a jejich p íbuzné slouží celoro ní dotazník, který je k dispozici u vstup do domova a na jednotlivých odd leních. Tato sd lení slouží po vyhodnocení vedením domova k optimalizaci zajiš ování pot eb klient . Dvakrát za rok organizuje vedení domova setkání se všemi klienty v kinosále, kde jsou klienti informováni o všech zásadních realizovaných a p ipravovaných zm nách. I zde mají klienti op t možnost se k t mto zm nám vyjád it a sd lit svá p ání a p ipomínky. Krom toho po ádá editel každou st edu „den otev ených dve í“, který slouží k osobním rozhovor m s klienty nebo jejich p íbuznými. 1.6. Stravování Stravování v domov je poskytováno v souladu se zásadami zdravé výživy, na základ doporu ení nebo p edpisu léka e pod dohledem nutri ní terapeutky. Krom stravy racionální dieta íslo 3, jsou zajiš ovány diety šet ící – d. . 2, s omezením tuk – d. . 4, bezezbytková – d. . 5 diabetická – d. . 9, a dále kombinované diety. Podle pot eby se pak strava upravuje nap . mletím, mixováním. 5
U uživatel s v tšími zdravotními komplikacemi se nevhodné potraviny a p ílohy po domluv s nutri ní terapeutkou zam ují vhodnými náhradami. Pravidelným p evažováním a sledováním uživatel zajiš ujeme nutri ní standard a v p ípad nutnosti nastavíme nutri ní podporu. Ve stravovacím provozu pracuje 13 pracovnic (kucha ek, zau ených kucha ek a pomocných lnic). V našem za ízení se va í 404 porcí jídla celodenn a p ibližn 500 porcí ob , v etn ob zam stnanc . Strava je expedována gastrovozíky na jednotlivá odd lení. Pro schopn jší uživatele z n kterých odd lení se strava servíruje v jídeln v p ízemí budovy. Naše kuchyn je modern vybavena a samoz ejm dle pot eby se za ízení a vybavení inovuje. Každý poslední tvrtek v m síci se koná stravovací komise a setkání se zástupci jednotlivých odd lení za ú asti editele, vrchních sester, nutri ní terapeutky a vedoucí prádelny. Projednávají se zde p ípadné p ipomínky, stížnosti a p ání uživatel . 1.7. Praní prádla V prádeln domova je zajiš ováno praní a žehlení ložního prádla, ru ník , ubrus , prádla i oble ení klient a pracovních od zam stnanc . Dle pot eby jsou poskytovány služby p i opravách a nenáro ných úpravách osobního prádla a od klient a textilního vybavení domova. Obsluhu v prádeln zajiš uje 10 zam stnanc . Prádelna je vybavena velkokapacitními automatickými pra kami, suši kami, parním lisem, mandlem, a pr myslovými žehli kami. 1.8. Další služby pro klienty Do domova dochází holi , kade nice a pedikérka. Tyto služby si klienti hradí sami, mimo platbu za ubytování a stravování v domov . Dle pot eby zajiš uje domov klient m možnost využití dalších služeb mimo domov, nap . právní poradenství, pracovníka matriky apod. Klienti mají možnost využít pro ob erstvení a drobné nákupy kantýnu v prostorách jídelny domova, která umož uje nákup drobného potraviná ského zboží, ovoce, teplých i studených nápoj , minerálních vod a r zných pochutin v p íjemném prost edí s posezením. Je zde možno zakoupit i r zné hygienické a drogistické pot eby, denní tisk a asopisy. Pokud klient nem že nákup realizovat sám, je tento na požádání zajišt n prost ednictvím sociálních pracovnic. I v rámci aktivizace doprovází mén mobilní klienty pracovníci do supermarket a obchod . Prostorné posezení u kantýny mohou klienti využívat i pro setkávání se svými blízkými. V prostoru hlavních vstupních hal budovy se konají pravideln 1x m sí prodejní trhy, kde si klienti mají možnost koupit prádlo, oble ení, obutí a hygienické pot eby. Klienty motivujeme k využívání služeb i mimo prostory domova. Na nást nky vyv šujeme aktuální jízdní ády MHD (dostupnost centra m sta, i jednotlivých m stských ástí) a nabídky služeb a obchod v sídlišti Vinohrady a Líše . 1.9. Zam stnanci Pé e o zam stnance je v domov chápána jako neodd litelná sou ást aktivit organizace p i zajiš ování vysoké kvality poskytovaných služeb. P ínosem v procesu utvá ení optimálních pracovních podmínek zam stnanc a prosazování jejich práv je i dlouholetá spolupráce se dv ma základními organizacemi odbor (ZV OS UNIOS a ZO OSZSP R) na základ pravideln uzavíraných kolektivních smluv s vedením domova. Každé pololetí se konají setkání zam stnanc s vedením v kinosále domova a jedenkrát ro je organizována anonymní dotazníková akce (pracovní podmínky, vzd lávání, p ipomínky k poskytování služeb uživatel m aj.). Pro volno asové aktivity pracovník jsou také n kolikrát v roce organizovány z prost edk FKSP spole né kulturní a sportovní akce a zam stnanci mohou individuáln ve svém volném ase využívat také t locvi nu a posilovnu v domov , navšt vovat keramickou dílnu nebo spole ná cvi ení. 6
1.10. Dny otev ených dve í v rámci Týdne sociálních služeb R Již tradi jsme se zú astnili Týdne sociálních služeb R vyhlášeného Asociací poskytovatel sociálních služeb R a MPSV R. Dne 5. 10. 2016 jsme v našem domov uspo ádali „Den otev ených dve í“. P ivítali jsme zájemce, žadatele o p ijetí, jejich rodiny a další širokou ve ejnost a informovali je o služb , kterou poskytujeme. Návšt vníci m li možnost dozv t se nap . jak postupovat p i podání žádosti o p ijetí do domova, získali informace o pr hu poskytování služby a zárove si mohli domov prohlédnout. 1.11. Medializace Snažíme se o zviditeln ní domova pro širokou ve ejnost. Máme na internetu vlastní stránky http://www.ves.brnods.cz, které pravideln aktualizujeme. Nov jsme p idali záložku týkající se Komunitní zahrady pod o echem, která u nás v areálu zahrady od roku 2016 vznikla. Tento projekt Vinohradského spolku slouží k setkávání klient a mladých rodin z m stské ásti Vinohrady. Informace o život v domov p íležitostn prezentujeme také ve „Vinohradském zpravodaji“, asopisu „Domovní ek“ a asopisu „Sociální služby“. 1.12. Záv r estože ve v tšin p ípad je rozhodujícím kritériem spokojenosti klient zajišt ní ošet ovatelsko-sociální pé e, neopomíjíme nutnost vytvá ení p íjemného prost edí a soukromí v domov . Zásadn podporujeme kontakt s rodinou a p íbuznými, zejména v dob p íchodu do domova – b hem adapta ního procesu. Klienti mohou kdykoliv opustit domov dle svých pot eb – celodenní výlety, neomezené návšt vy p íbuzných, kulturní a spole enské akce apod. Návšt vy v našem domov jsou možné v dopoledních i odpoledních hodinách. Snaha zajistit klid, pohodu a spokojenost klient domova neznamená, že jsme uzav eni p ed okolním sv tem. Krom spolupráce s rodinou, ostatními p íbuznými, Ú adem m stské ásti, Senior klubem a dalšími organizacemi zabývajícími se pé í o seniory, jsme p ístupni každé další spolupráci. Ta za íná u poskytování prostor pro žáky odborného u ilišt , kte í se v domov ipravují na své budoucí povolání, p es odborné praxe a stáže student st edních a vysokých škol, exkurze a vým nu zkušeností s pracovníky podobných za ízení až po informace všem zájemc m, kte í mají stále ješt jistý odstup a ned ru k za ízením sociální pé e.
1.13. Statistické údaje uživatelé služeb 1.13.1. Základní údaje
Struktura uživatel dle poskytované služby
Rok 2015 DS
DS -služba Domov pro seniory
DZR
Rok 2016
Celkem
DS
DZR
Celkem
DZR - služba Domov se zvláštním režimem Kapacita za ízení Po et obsazených míst na konci sledovaného období z toho
104
300
404
104
300
404
102
294
396
104
299
403
muž
25
64
89
21
71
92
žen
77
230
307
83
228
311
7
Struktura uživatel dle poskytované služby
Rok 2015 DS
DS -služba Domov pro seniory DZR - služba Domov se zvláštním režimem Ukon ené pobyty uživatel za sledované období celkem
DZR
Rok 2016
Celkem
DS
DZR
Celkem
29
114
143
27
76
103
Zem elo celkem
20
112
132
24
72
96
v DS
10
62
72
13
46
59
v nemocnici
10
50
60
11
26
37
Odešlo celkem
9
2
11
3
4
7
mimo za ízení odchod v rámci DS na jinou službu
1
0
1
0
4
4
8
2
10
3
0
3
27
111
138
29
81
110
z domu (z trvalého pobytu)
6
36
42
14
38
52
z p echodného pobytu
4
18
22
6
10
16
z nemocnice
2
9
11
1
6
7
z LDN
9
35
44
8
21
29
z PL ijato v rámci DS na jinou službu
0
13
13
0
4
4
6
0
6
0
2
2
ijato uživatel do DS za sledované období celkem
kové složení uživatel na konci sledovaného období
102
294
396
104
299
403
ve v ku 50 - 65 let
6
16
22
7
17
24
ve v ku 66 - 75 let
12
32
44
10
28
38
ve v ku 76 - 85 let
32
95
127
31
102
133
ve v ku 86 - 95 let
50
144
194
51
142
193
ve v ku nad 96 let
2
7
9
5
10
15
102
294
396
104
299
403
nemá p iznaný
13
14
27
6
6
12
I. stupe
25
35
60
24
33
57
II. stupe
25
56
81
31
65
96
III. stupe
26
95
121
29
99
128
IV. stupe
13
94
107
14
96
110
102
294
396
104
299
403
58
155
213
59
167
226
2 - šet ící
8
28
36
8
25
33
4 - bez tuku
3
14
17
4
12
16
5- bezezbytková
0
1
1
0
1
1
20
62
82
22
68
90
9/2 - diabetická šet ící
6
18
24
4
14
18
9/4 - diabetická bez tuku
4
7
11
0
4
4
bez mlé ná
2
3
5
3
4
7
nutri ní (PEG)
1
6
7
4
4
8
ísp vek na pé i na konci sledovaného období
Stravování uživatel na konci sledovaného období celkem 3 - racionální
9 - diabetická
8
Rok 2015
Struktura uživatel dle poskytované služby DS -služba Domov pro seniory
DS
DZR
99,20
98,94
Rok 2016
Celkem
DS
DZR
Celkem
99,07
99,14
99,34
99,29
DZR - služba Domov se zvláštním režimem Ostatní Obložnost l žek
(za sledované období v %)
Pr
(na konci sledovaného období)
83,9
84,4
84,1
85,0
84,0
84,5
(na konci sledovaného období)
1 187
539
1 726
1 454
598
2 052
rný v k klient
Eviden ní po et žádostí o umíst ní
1.13.2. Po ty a struktura pokoj dle poskytované služby 1.13.2.1 Po ty a struktura pokoj služba Domovy pro seniory (celkem 104 l žek) Druh pokoje 1 l žkový 2 l žkový 3 l žkový
po et pokoj
po et klient 48 25 2
48 50 6
1.13.2.2 Po ty a struktura pokoj služba Domovy se zvláštním režimem (celkem 300 l žek) Druh pokoje 1 l žkový 2 l žkový 3 l žkový
po et pokoj
po et klient 78 108 2
78 216 6
1.13.3. Pr rný po et uživatel služby na 1 pracovní úvazek (pracovní smlouvy bez OON) dle typu poskytované služby (ubytovací kapacita (DS=104 l žek, DZR=300l žek) / plánovaný po et úvazk pracovník ) Rok 2015
Plánovaný po et úvazk a pracovní za azení rok 2016 zam stnanec (celá organizace)
DS 1,67
zam stnanec obslužné provozy
5,07
zam stnanec (p ímá pé e)
2,49
zam stnanec (sociální služby) pracovník v sociálních službách pracovník v sociálních službách (základní vých. nepedag. innost) sociální pracovník zam stnanec (zdrav. služby) všeobecná sestra nutri ní terapeut fyzioterapeut
Rok 2016
Celkem DZR 1,65 1,64 5,18 5,22
DS 1,61
2,39
2,42
2,35
2,26
2,28
3,59
3,41
3,42
3,15
3,06
3,08
3,85
3,70
3,71
3,53
3,47
3,48
52,00
42,86
44,89
52,00
42,86
44,89
69,33
66,67
67,33
69,33
66,67
67,33
9,24
9,16
9,40
9,24
8,64
8,78
9,90 X 208,00
10,17 X 120,00
10,36 404 134,67
9,90 X 208,00
9,52 X 120,00
9,62 404 134,67
9
5,07
DZR Celkem 1,59 1,58 5,18 5,22
2. Pln ní úkol v personální oblasti 2.1. Povinný podíl po tu pracovník se zm zam stnanc :
nou pracovní schopností z celkového po tu
2015
2016
- povinný podíl 4% - skute né pln ní
10,24 10,38
10,37 osob 11,24
z toho
10,38 0,00
11,24 osob 0,00 odb r výrobk a služeb
2.2. Plánovaný po et úvazk pracovník (pracovní smlouvy bez OON) len ní dle typu poskytované služby Plánovaný po et úvazk a pracovní za azení zam stnanci (celá organizace) zam stnanci obslužné provozy hospodá sko správní a provozn techni tí zam stnanci
Rok 2015 DS 62,25 20,50
Rok 2016
DZR Celkem 245 182,75 78 57,50
DS 64,75 20,50
DZR Celkem 255 190,25 78 57,50
2,75 1,25 9,00 1,50 3,50 2,50
8,25 3,75 22,00 5,50 10,50 7,50
11 5 31 7 14 10
3,00 1,25 9,00 1,50 3,25 2,50
9,00 3,75 22,00 5,50 9,75 7,50
12 5 31 7 13 10
177 zam stnanec (p ímá pé e)
41,75
125,25
167
44,25
132,75
177
131 zam stnanec (sociální služby)
30,50
92,50
123
33,00
98,00
131
116 pracovník v sociálních službách 9 pracovník v sociálních službách (základní vých. nepedag. innost) 6 sociální pracovník
27,00
81,00
108
29,50
86,50
116
2,00
7,00
9
2,00
7,00
9
1,50
4,50
6
1,50
4,50
6
46 zam stnanec (zdrav. služby)
11,25
32,75
44
11,25
34,75
46
42 všeobecná sestra 1 nutri ní terapeut 3 fyzioterapeut
10,50 0,25 0,50
29,50 0,75 2,50
40 1 3
10,50 0,25 0,50
31,50 0,75 2,50
42 1 3
údržba úklid vrátnice stravovací provoz (kuchy ) prádelna
10
2.3. Za azení do platových t íd pracovník k 31. 12. Celkem pracovník Celkem
Po et prac./t ída
k 31. 12. 2015 261
Celkem pracovník
1/ 12 t . 3/ 11 t .
k 31. 12. 2016 262
Po et prac./t ída 1/ 12 t . 4/ 11 t .
52/ 10 t .
54/ 10 t .
4/ 9 t .
5/ 9 t .
2/ 8 t .
1/ 8 t .
9/ 7 t .
9/ 7 t .
1/ 6 t .
130/ 5 t .
121/ 5 t .
5/ 4 t .
12/ 4 t .
5/ 3 t .
6/ 3 t .
48/2 t .
50/2 t . Pracovníci v sociálních službách - p ímá obslužná pé e - základní výchovná
130
131
121
122
9
113/ 5 t . 8/ 4 t . 9/ 7 t .
122/ 5 t .
9
9/ 7 t .
6 40
6/ 10 t . 2/11 t .
6 42
6/ 10 t . 2/11 t .
nepedagogická pé e Sociální pracovnice Všeobecné sestry
38/10 t .
40/10 t .
Nutri ní terapeut Fyzioterapeuti
1 3
1/10 t . 3/10 t .
1 3
1/10 t . 3/10 t .
Hospodá sko-správní
11
1/12 t .
13
1/12 t .
a provozn techni tí
1/11 t .
2/11 t .
zam stnanci
4/10 t .
4/10 t .
3/ 9 t .
5/ 9 t .
2/8 t .
1/8 t .
Zam stnanci p evážn manuáln pracující
70
1/9 t 1/6 t 8/5 t 4/4 t 6/3 t 50/2 t
11
. . . . . .
66
8/5 t 5/4 t 5/3 t 48/2 t
. . . .
2.4. Organiza ní struktura 2016
12
13
Zam stnanci celkem Prac. v p ímé pé i Sociální služby Prac. v sociálních službách Prac. v sociálních službách - zákl. vých. nepedag. innost Sociální pracovník Zdravotnické služby Všeobecná sestra Nutri ní terapeut Fyzioterapeut Ostatní služby THP lnické profese
Rozdíl plán - skut. ev. po et k 31.12. 2016 nár st + úbytek Pr m. p ep. ev. po et 1-12/2016
Skut. ev. po et k 31. 12. 2016
Plán pracovník dle org. str. k 31. 12. 2016
Pr m. p ep. ev. po et 1-12 / 2015
Skut. ev. po et k 31. 12. 2015
2.5. Ostatní personální ukazatele
Pr rná platová t ída
Pr
rný m sí ní plat
2015 261 253,5 180 173,3 136 129,0
255 177 131
2016 262 183 137
7 256,9 6 179,5 6 132,5
2015 5,6 6,5 5,3
2016 5,7 6,5 5,4
2015 22 194 24 148 21 645
2016 23 388 30 508 27 080
121 114,0
116
122
6 117,5
4,9
5,0
21 089
22 556
9
9,0
9
9
0
9,0
7,0
7,0
20 787
22 177
6 44 40 1 3 81 11 70
6,0 44,3 40,7 1,0 2,6 80,2 10,6 69,6
6 46 42 1 3 78 12 66
6 46 42 1 3 79 13 66
0 0 0 0 0 1 1 0
6,0 47 43,0 1,0 3,0 77,4 11,8 65,6
10,0 10,0 10,1 10,0 10,0 3,6 9.6 2,7
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 3,8 9.8 2,6
33 485 31 415 31 608 33 475 27 587 18 325 33 007 16 096
36 507 33 937 34 329 36 205 31 278 27 440 36 994 19 798
2.6. Dodržování bezpe nosti práce, pracovní úrazy za sledované období Zam stnanci jsou pr žn školeni o p edpisech k zajišt ní BOZP. Jsou vybaveni nutnými ochrannými pom ckami, hrazenými organizací. Dle rozpisu probíhají nutné revize, zkoušky a prohlídky stavu výrobních a pracovních prost edk a za ízení. 2.7. Vzd lávání pracovník 2.7.1. Zam stnanci v p ímé pé i pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry Kvalita sociálních služeb je p ímo úm rná osobnostním kvalitám pracovník , kte í zajiš ují poskytování sociálních služeb. Koncepce celoživotního vzd lávání pracovník domova je zam ena nejen na získávání nových poznatk jak v oblasti sociální, tak v oblasti ošet ovatelské pé e, ale i na prohlubování znalostí, a osobní rozvoj pracovník v oblasti postoj , schopností a dovedností. Vzd lávání pracovník v sociálních službách vychází ze zákona 108/2006Sb, ve zn ní pozd jších p edpis , vzd lání všeobecných sester ze zákona . 96/204Sb v aktuálním zn ní.
14
Pracovníci absolvují akreditované kurzy, interní školící akce a stáže v registrovaných za ízeních poskytujících sociální službu. Kurzy pro zam stnance jsou po ádány v prostorách domova. Akreditované kurzy po ádají vzd lávací agentury Schola Medica, Seduca, Asociace poskytovatel sociálních služeb. V roce 2016 absolvovali pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry akreditované kurzy na téma „Sociáln patologické jevy v sociálních službách, Specifika komunikace se seniory, Demence v obrazech, Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb, Prevence bolestí zad pro pracovníky p ímé obslužné pé e, Využití somatické stimulace v podmínkách sociálních služeb, Pé e o pe ující v sociálních službách, Pé e o klienty s Parkinsonovou chorobou v za ízení sociálních služeb, Prvky kinestetiky v každodenní pé i o klienty s poruchou hybnosti, ošet ovatelská pé e o seniory v pobytových za ízeních. Sou ástí vzd lávání pracovník je interní vzd lávání. Na t chto seminá ích p ednáší zam stnanci domova, p evážn všeobecné sestry pro pracovníky v sociálních službách a téma seminá se odvíjí od aktuálních požadavk zam stnanc v p ímé pé i. Témata v roce 2016 byla „Polohování a manipulace klienta, Hygiena rukou, Individuální plánování, Výživa senior , Koordinace pé e u klient s rizikem pádu“. V oblasti dobrovolnických služeb domov spolupracuje s organizací „Maltézská pomoc“ a s IFMSA CZ projekt „Úsm v všem“. sociální pracovníci Sociální pracovnice v rámci celoživotního vzd lávání získávají informace o nových legislativních opat eních, prohlubují si již získané znalosti a dovednosti v p ístupu ke klient m a ze zákona mají povinných 24 hodin vzd lávání za rok. Zú astnily se nap íklad t chto kurz akreditovaných MPSV: Motivace versus manipulace klient v pobytových službách, Mozkový jogging, Myšlenkové mapy v individuálním plánování, Velká novela 2016, P íprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality, Práce s riziky p i poskytování sociální služby. 2.7.2. Ostatní pracovníci Z ostatních pracovník (THP a vedoucí pracovníci) se školení v uplynulém roce zú ast ovali edevším pracovníci ekonomického úseku a to v oblasti ú etní, personální a mzdové legislativy.
15
3. Pln ní úkol v oblasti hospoda ení Organizace v roce 2016 hospoda ila dle vyrovnaného finan ního plánu, schváleného izovatelem, a to pouze v rozsahu své hlavní innosti. Finan ní plán byl v pr hu roku postupn upraven, p ijetím t í interních rozpo tových opat ení, a to ve 2., 3. a 4. tvrtletí 2016, kterými byly do FP zapojeny další získané finan ní prost edky celkem ve výši 10 900 tis. K , p edevším zvýšené výnosy z p ísp vk na pé i a úhrad od zdravotních pojiš oven, ú elové neinvesti ní dotace z izovatele na opravy a na navýšení tarif k 1. 11. 2016 a navýšení p ísp vku na provoz z JMK, rovn ž na navýšení platových tarif od 1. 11. 2016. Tabulka p ehledu zm n FP 2016 v pr
hu aktuálního ú etního období (v tis. K )
Zm ny v upraveném FP 2016
2015
FP 2016
dle zdroje nov získaných p íjm (v tis. K )
skut. k 31.12.
Z7/17
Výnosy celkem
138 800
146 500
10 900
157 400
81 907
82 000
4 630
86 630
661
691
1 851
2 542
56 232
63 809
4 419
68 228
33 781
35 858
4 115
39 973
22 451
24 351
304
24 655
0
3 600
0
3 600
138 641
146 500
10 900
157 400
16 379
18 000
-700
17 300
8 889
10 000
- 1 000
9 000
10 010
11 900
8 500
20 400
8 124
9 200
8 550
17 750
1 886
2 700
-50
2 650
68 995
71 470
2 130
73 600
67 515
69 950
2 150
72 100
24 576
25 790
860
26 650
Odpisy DHM
4 013
4 204
-59
4 145
Ostatní náklady (v etn nákupu DHM)
5 779
5 136
1 169
6 305
159
0
0
0
3 783
800
600
1 400
Výnosy z vlastních výkon a zboží Ostatní výnosy Výnosy z transfer z toho:
izovatel JMK §101 (d íve MPSV) Jmk §105
Náklady celkem Spot eba materiálu Spot eba energie Služby z toho: Opravy a udržování Ostatní služby
Mzdové náklady z toho: Náklady na platy
Sociální pojišt ní a sociální náklady
Výsledek hospoda ení po zdan ní Transfer na po ízení dlouhodobého majetku od z izovatele
16
Úpravy FP2016 ír stky a úbytky ve FP
ZMB
Upravený FP (po RO3)
Hlavními zdroji financování podobn jako v p edchozích letech byly platby klient za poskytované služby, klient m p iznané p ísp vky na pé i, p ísp vek na provoz od z izovatele a p ísp vek na provoz z JMK dle §101 Z. . 108/2006 o sociálních službách (d ív jší dotace MPSV) a nov p ísp vek na provoz z prost edk JMK dle §105 Zákona o sociálních službách. V tomto roce byly finan zapojeny i pen žní fondy organizace. Šlo p edevším o erpání investi ního fondu na posílení krytí náklad na opravy a údržbu, rezervního fondu (finan ních dar , poskytnutých od fyzických a právnických osob) na posílení náklad na nákup drobného majetku a fondu odm n na odm ny pracovník m na konci roku. Menší podíl financování dále tvo í úhrady za poskytnutí zdravotní pé e hrazené zdravotními pojiš ovnami, ale výše tohoto podílu každoro mírn stoupá. Organizace ukon ila rok 2016 se zlepšeným hospodá ským výsledkem: + 5 197,46 K . (rok 2015 byl zlepšený hospodá ský výsledek + 159 042,67 K ) Celý kladný hospodá ský výsledek za rok 2016 organizace navrhuje vložit pouze do rezervního fondu. Skute né erpání náklad a dosažené výnosy jednotlivých položek finan ního plánu k 31. 12. 2016 nevykazuje žádné významné odchylky od poslední p ijaté interní úpravy plánu RO3. Organizace vede ú etnictví v plném rozsahu, má povinnost výkaznictví prost ednictvím pomocného analytického p ehledu (PAP) a není plátcem DPH dle zákona . 235/2004 Sb. Výnosy a náklady jsou v ú etnictví vedeny odd len za každou poskytovanou službu v rámci st ediskového ú tování. Tabulka hospoda ení domova dle skute nosti k 31. 12. 2016 dle poskytovaných služeb (v tis. K ) DS
Výnosy a náklady- skute nost k 31. 12. 2016 Výnosy celkem Výnosy z vlastních výkon a zboží Ostatní výnosy Výnosy z transfer Z toho: z izovatel JMK §101 Z. .108/2006 JMK §105 Z. .108/2006
náklady Spot eba materiálu Spot eba energie Služby Z toho: Opravy a udržování Ostatní služby
Mzdové náklady
DZR
celkem
38 614 19 635 643 18 336
118 800 67 027 1 881 49 892
157 414 86 662 2 524 68 228
11 507 5 929 900
28 466 18 726 2 700
39 973 24 655 3 600
38 612 4 551 2 259 4 760
118 797 12 786 6 776 15 642
157 409 17 337 9 035 20 402
4 089
13 645
17 734
671
1 997
2 668
18 136
55 454
73 590
Z toho : náklady na platy
17 733
54 367
72 100
Sociální pojišt ní a sociální náklady Odpisy dlouhodobého majetku Da z p íjm Ostatní náklady
6 559 1 036 0 1 311 0 2
20 096 3 108 0 4 935
26 655 4 144 0 6 246
3
5
hospodá ský výsledek
17
3. 1. Výnosy Výnosy celkem
157 414 tis. K
Celkové výnosy pln ní dle finan ního plánu.
Výnosy z vlastních výkon a zboží
86 662 tis. K
Z toho: Ošet ovné a stravování klient 46 470 tis. K Uvedené výnosy p edstavují celkový objem pen žních prost edk zaplacených klienty domova za pobyt a stravování. Uživatel m, kte í nem li dostatek prost edk na úhradu celé výše náklad spojených s pobytem v domov , byla ve sledovaném roce poskytnuta sleva v celkové výši 6 036 tis. K . Pr
rná m sí ní úhrada 1 uživatele za pobyt a stravu na žko (na kapacitu 404 l žek) (v K ) k datu:
31. 12. 2015
31. 12. 2016
pr
rný p edpis úhrady za pobyt a stravu
10 769,45
10 830,52
pr
rná poskytnutá zákonná sleva uživateli služby
-1 210,30
-1 245,10
pr
rná úhrada uživatele služby
9 559,15
9 585,42
Cena z toho:
362 K /den (ve stejné výši jako v roce 2015) ubytování 210 K /den (nezávisle na po tu l žek na pokoji) strava 152 K /den (z toho 82 K potraviny)
ísp vky na pé i 37 021 tis. K Díky valorizaci p ísp vk na pé i od srpna 2016, a to u všech stup o 10 %, kladnému vy izování žádostí pot ebného zvýšení p iznaného stupn p ísp vku u ady klient na vyšší stupe , mohly být rozpo tovým opat ením navýšeny íjmy oproti p vodnímu plánu o 3 700 tis. K . Struktura vybíraných PP na kapacitu domova (v %) K 31. 12. 2015
ísp vek na pé i k datu: Aktuáln neobsazená l žka
K 31. 12. 2016 1,98
0,25
0
6,68
3,47
1. stupe
880
14,85
14,60
2. stupe
4 400
20,05
23,51
3. stupe
8 800
29,95
31,19
4. stupe
13 200
26,49
26,98
6 903,45
7 636,33
PP v ízení
Pr
rný m sí ní PP/l žko /K /
Organizace eviduje k 31.12.2016 aktuáln 37 nevy ízených žádostí o p iznání nebo zvýšení ísp vk na pé i.
18
Výnosy od zdravotních pojiš oven 2 994 tis. K Díky postupnému nár stu po tu klient , na n ž je vykazována zdravotní pé e hrazená z prost edk zdravotních pojiš oven bez krácení hodnoty bodu, došlo v roce 2016 k výraznému navýšení výnos za vykázané zdravotní výkony sester. Proto byly rozpo tovým opat ením dodate navýšeny o ekávané p íjmy oproti p vodnímu plánu vycházejícímu z výše úhrad roku 2015 o 930 tis. K . Pr
rné m sí ní výnosy za výkony ze zdravotního pojišt ní na 1 l žko (v K ) k 31. 12. 15
k 31. 12. 16
406,92
617,63
Výnosy z krátkodobého pronájmu 177 tis. K Jedná se p edevším o krátkodobé nahodilé pronájmy školící místnosti a kinosálu jiným organizacím k organizaci školení, která asto využívají i pracovníci domova a a jednorázové nájmy prodejních ploch drobnými prodejci ve spole ných prostorách.
Ostatní výnosy
2 524 tis. K
Z toho: erpání fond 2 349 tis. K Prost edky z rezervního fondu (finan ní dary) byly použity (1 644 tis. K ) p edevším na nákupy materiálu a služeb využívaných klienty p i organizování jejich volno asových aktivit a ke krytí ásti náklad na energie, ást prost edk investi ního fondu (205 tis. K ) bylo využito na posílení náklad na opravy a údržbu a rovn ž byl v prosinci erpán fond odm n (500 tis. K ) na posílení pololetních odm n pracovníku. Zvýšená pot eba aktivace prost edk fond byla zohledn na a navýšena v rozpo tovém opat ení o 1 851 tis. K oproti p vodnímu FP. Ostatní výnosy z innosti 174 tis. K Nepravidelné výnosy obsahují v roce 2016 p edevším z tování dohadných položek minulých období (146 tis. K ), p eú tování energií t etím subjekt m majících se z izovatelemm sjednaný dlouhodobý pronájem prostorách domova (firmy poskytující v domov další služby klient m – kantýna, léka i, apod.) (23 tis. K ) a výnosy od pojiš oven z náhrad za kryté pojistné události (5 tis. K ).
Výnosy z transfer
68 228 tis. K
Z toho: Výnosy z transfer od z izovatele -
39 973 tis. K
základní FP 2016 (Z7/Z17 ZMB) 35 858 tis. K mimo ádné (rozpo tová opat ení) 4 115 tis. K domov na základ z izovatelem schváleného mimo ádného rozpo tového opat ení, tímto získal ú elové finan ní prost edky na havarijní opravu vým níkové stanice a ásti koupelen klient (2 500 tis. K ), na opravu asfaltových cest ve venkovním areálu domova (800 tis. K ) a na zákonné navýšení platových tarif pracovník od 1. 11. 2016 (815 tis. K ). 19
Výnosy z transfer -
-
od JMK
28 255 tis. K
dle § 101 Z. . 108/2006 Sb., o sociálních službách 24 655 tis. K rozpo tovým opat ením .1 byla p vodní ástka (24 351 tis. K ) získané dotace navýšena v posledním tvrtletí roku o 304 tis. K na zákonné navýšení platových tarif pracovník od 1. 11. 2016 dle § 105 Z. . 108/2006 Sb., o sociálních službách 3 600 tis. K
3.2. Náklady Náklady celkem
157 409 tis. K
Celkové výnosy pln ní dle finan ního plánu.
Spot eba materiálu
17 337 tis. K
Tém 90 % z celkové spot eby materiálu jsou náklady evidované prost ednictvím skladových evidencí (potraviny, istící, desinfek ní, úklidové a prací prost edky, prádlo, kancelá ské pot eby a cartridge do tiskáren a kopírek). Objem náklad na materiál se oproti roku 2015 zvedl o 8,5 % p edevším díky vyššímu mimo ádnému využití nákup materiálu pro klienty hrazených ze získaných finan ních dar . V roce 2017 již jsou nákupy tohoto materiálu plánovány ve výrazn nižším objemu.
Spot eba energie
9 035 tis. K
Díky p íznivým teplotním podmínkám pro odb r tepla a centralizovanému nákupu elektrické energie prost ednictvím z izovatele spot eba energií oproti p vodnímu FP z stala na úrovni roku 2015 a finan ní úspora z p vodního FP mohla být v posledním tvrtletí rozpo tovým opat ením využita na posílení náklad na stavební opravy na odd leních klient (spole né koupelny a kuchy ky).
Služby
20 402 tis. K
Z toho: Opravy a udržování 17 734 tis. K Základním FP 2016 byly tyto náklady plánovány ve p ibližn na úrovni roku 2015. V pr hu roku však byly z izovatelem schváleny další ú elové provozní p ísp vky na opravy ve výši 3 300 tis K (viz výnosy z transfer z izovatele) a dále byl v objemu cca 5 250 tis. K mimo ádn rozší en plán stavebních oprav interiér domova v souvislosti s nov o ekávanými zvýšenými výnosy z p ísp vk na pé i a od zdravotních pojiš oven a úsporami v plánu erpání energií. Ostatní služby 2 668 tis. K žné náklady na zbývající služby mimo opravy a udržování se každoro pohybují v objemu cca 2 mil. K Vyšší náklady v roce 2016 p edstavují nap . mimo ádné náklady na rozší ení právních služeb (komplikované soudní vymáhání vysoké pohledávky za bývalým editelem domova), sjednané odborné audity, nap . ke kontrole nastavení ídící kontroly domova a návazn správnosti postup p i sjednávání ve ejných zakázek v souvislosti s novým zákonem o ve ejných zakázkách a nov i p i zve ej ování v registru smluv, nebo nap . náklady na díl í projektové návrhy k plánovaným stavebním opravám a údržb ásti interiér domova. 20
Mzdové náklady
73 590 tis. K
Z toho: Náklady na platy a) limit na platy: b) erpání fondu odm n:
72 100 tis. K plán 71 600 tis. K , erpáno 71 600 tis. K plán 500 tis. K , erpáno 500 tis. K
Náhrady za nemoc
305 tis. K plán
315 tis. K , erpáno
305 tis K
OON a) DP b) DPP
1 185 tis. K plán plán plán
30 tis. K , erpáno 31 tis. K 1 155 tis. K , erpáno 1 154 tis. K 315 tis. K , erpáno 305 tis K
Sociální pojišt ní a sociální náklady
26 655 tis. K
Z toho: Odvody sociálního pojišt ní a sociálních náklad
25 972 tis. K
Sociální pojišt ní (25 %) , zdravotní pojišt ní (9 %), pojišt ní odpov dnosti za pracovní úrazy (0,42 %), zákonný p íd l do FKSP (1,5 %)
Ostatní zákonné sociální náklady a) ochranné pracovní pom cky b) preventivní léka ské prohlídky c) školení
683 tis. K plán 258 tis. K , erpáno 258 tis. K plán 92 tis. K , erpáno 92 tis. K plán 333 tis. K , erpáno 333 tis. K
Odpisy
4 144 tis. K
Náklady na odpisy byly v souladu se schváleným odpisovým plánem schváleným z izovatelem a v celé výši byly pokryty p ísp vkem na provoz, jím poskytnutým.
Ostatní náklady
6 246 tis. K
Z toho: Náklady na drobný dlouhodobý majetek 6 079 tis. K edevším vým na nábytku a dokoupení kuchy ských a jiných spot ebi , klimatiza ních jednotek apod.do nov rekonstruovaných interiér domova (spole né prostory, pokoje klient i jiné prostory a kancelá e, ur ené pro zam stnance). Ostatní evážn náklady na pojišt ní majetku a odpov dnosti z innosti sociálních a zdravotních služeb.
21
168 tis. K
3. 3. Finan ní majetek Kone né stavy bankovních ú
k 31. 12. (tis. K ) 2015
2016
4 056,07
5 938,12
1,00
1,00
5 000,20
0,00
433,41
402,64
0,00
159,04
1 434,73
5,53
531,84
31,84
11 457,25
6 538,17
Prost edky FKSP
598,83
777,53
497,30
413,16
2 280,00
3 663,00
2 777,30
4 076,16
2015
2016
467,42
475,22
su
au
popis
241
10
*Provozní prost edky
241
11
*Ú et dotací ze SR (Další b žné ú ty z hlavní in
241
12
BÚ - spo ící ú et
241
20
*Prost edky investi ního fondu
241
31
*Prost edky rezervního fondu-413 z HV
241
32
*Prost edky rezervního fondu-414-fin.dary
241
40
*Prost edky fondu odm n
241 243 245
10
Ostatní b žné ú ty - depozita
245
20
Bezhotovostní úschova obyvatel
245
Kone né stavy pokladen k 31. 12. (tis. K ) su
au
au
261 261
10
Pokladna – provozní prost edky 1
88,98
117,91
261
11
- provozní prost edky 2
30,68
53,35
261
15
- prost edky FKSP
0
49,86
261
21
- klienti A, B
277,93
164,19
261
22
- klienti C
69,83
89,91
22
3. 4. Pohledávky a závazky k 31. 12. Dlouhodobé pohledávky a závazky organizace neeviduje tak, jako je neevidovala ke stejnému datu lo ského roku. Organizace evidovala pouze krátkodobé pohledávky a závazky, všechny ve splatnosti.
3. 4. 1. Krátkodobé pohledávky - aktiva, stav k 31. 12. (v tis. K ) SU
Název
2015
2016
Text
311
Odb ratelé
5,24
6,95
fakturace pronájmu u ebny a energií -kantýna a nápojový automat
314
Krátkodobé poskytnuté zálohy
5,00
5,00
stálá záloha - karty CCS
315
Jiné pohledávky z vlastní innosti
335
Pohledávky za zam stnanci
377
Ostatní krátkodobé pohledávky
381
Náklady p íštích období
385
íjmy p íštích období
388
Dohadné ú ty aktivní
Celkem
1 577,99 2 586,46
148,07
143,61
pohledávka za zdravotními pojiš ovnami p
ky z FKSP - nesplacený statek
143,15 4 760,84
neuhrazené pohledávky za klienty pobyt a strava, p ísp vky na pé i, výdaje za léky, pohledávka z žaloby o náhradu škody za bývalým statut. zástupcem domova.
107,86
83,86
pln ní fakturovaná domovu v daném roku, vztahující se k následným obdobím - pojišt ní, p edplatné, nájemné
0,32
0,00
362,40
718,96
2 350,03 8 305,68
23
p edpokládané výnosy z p ísp vk na pé i - nevy ízené žádosti
3. 4. 2. Krátkodobé závazky – pasiva, stav k 31. 12. (v tis. K ) et
Název
2015
321
Dodavatelé
1 214,11
1 381,24
provozní a potravinové faktury ve splatnosti
331
Zam stnanci
5 461,02
4 861,15
rozú tování mezd 12/2016
336
Sociální zabezpe ení
2 242,61
1 949,78
odvody pojistného z plat za 12/2016
337
Zdravotní pojišt ní
962,88
835,69
odvody pojistného z plat za 12/2016
3,71
0,00
848,66
654,24
odvod daní z plat za 12/2016 a dan silni ní
4 426,43
úschova hotovostí uživatel , eplatky uživatel , poz stalosti v ízení aj.
338
342
chodové spo ení
Ostatní dan , poplatky aj.
2016
378
Ostatní krátkodobé závazky
3 287,62
383
Výdaje p íštích období
2,00
3,67
389
Dohadné ú ty pasivní
600,00
1 003,00
Celkem
15 422,60 15 115,20
24
Text
odvody d chodového spo ení
telekomunika ní služby
edpokládané snížení uplatn ných výkon zdravotními pojiš ovnami
3. 5. Dotace (tis. K ) V roce 2016 JmKÚ poskytnul organizaci neivesti ní dotace, na náklady spojené s poskytováním sociálních služeb a to pro služby: - domovy pro seniory - domovy se zvláštním režimem a) dle § 101 Z. . 108/2006 Sb., o sociálních službách Ukazatel Neinvesti ní dotace celkem JmKÚ
Poskytnuto k 31. 12. 2015
Poskytnuto k 31. 12. 2016
Skute né erpání k 31. 12. 2016
Vratka dotací
22 450,9
24 654,7
24 654,7
0,0
5 657,6
5 929,1
5 929,1
0,0
16 793,3
18 725,6
18 725,6
0,0
v tom služby: Domov pro seniory Domovy se zvláštním režimem
b) dle § 105 Z. . 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytnuto k 31. 12. 2016
Skute né erpání k 31. 12. 2016
0,0
3 600,0
3 600,0
0,0
Domov pro seniory
0,0
900,0
900,0
0,0
Domovy se zvláštním režimem
0,0
2 700,0
2 700,0
0,0
Ukazatel
Poskytnuto k 31. 12. 2015
Neinvesti ní dotace celkem JmKÚ
Vratka dotací
v tom služby:
Veškerá poskytnutá neinvesti ní dotace dle § 101 i § 105 byla použita na úhradu významné ásti mzdových náklad zam stnanc domova mimo mzdových náklad zdravotnických pracovník .
3. 6. Investice 3. 6. 1. Probíhající investi ní akce Plánované probíhající investi ní akce nedokon ené v roce 2016 jsou: a) Výstavba dvou venkovních evakua ních výtah pro budovu C b) Zateplení budov A, B, C a D U obou t chto akcí organizace v roce 2016 zrealizovala pouze p ípravu projektové dokumentace z prost edk svého investi ního fondu (798 tis. K ) a ást schvalovacích proces na p íslušných stavebních ú adech. 25
3. 6. 2. Transfer na investice z rozpo tu z izovatele (tis. K ) Organizaci byly v roce 2016 z izovatelem poskytnuty finan ní prost edky na po ízení tohoto majetku: - 5 pr myslových my ek nádobí 755 tis. K - stropní systém Maxi Sky2 do bariatrického pokoje 600 tis. K
celkem
1 355 tis. K
4. Hospoda ení finan ních fond Všechny finan ní fondy jsou k datu 31. 12. 2016 v celé své výši finan pokryty. Tvorba a použití prost edk t chto fond se uskute ovaly v souladu s platnými p edpisy. 4. 1. SU 411 Fond odm n (tis. K ) statek k 31.12.2015
Text
Tvorba 2016
erpání 2016
statek k 31.12.2016
532
Po áte ní stav íd l ze zlepšeného HV 2014
0
erpání na odm ny
0
500
00
500
32
erpání 2016
statek k 31.12.2016
Celkem
532
4. 2. SU 412 Fond kulturních a sociálních pot eb (tis. K ) statek k 31.12.2015
Text
Tvorba 2016
797
Po áte ní stav Základní p íd l
1 086
ísp vek na závodní stravování
347
Rekreace
73
Kultura, t lovýchova a sport
97
Sociální výpomoci
15
Poskytnuté pen žní dary
161
Ostatní užití fondu
160
Celkem
797
1 086
853
1 030
erpání fondu se ídilo ustanoveními kolektivní smlouvy, které se týkají FKSP a plánem erpání FKSP pro rok 2016. 26
4. 3. SU 413 Fond rezervní tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení (tis. K ) statek k 31.12.2015
Text
Tvorba 2016
erpání 2016
statek k 31.12.2016
0
Po áte ní stav íd l ze zlepšeného HV p edchozího roku
159
Celkem
0
159
0,0
159
Organizace navrhuje celý hospodá ský výsledek roku 2016 ve výši 5 197,46 K p evést do rezervního fondu. 4. 4. SU 414 Fond rezervní z ostatních titul – finan ní dary (tis. K ) statek k 31.12.2015
Text
Tvorba 2016
erpání 2016
statek k 31.12.2016
1 435
Po áte ní stav ijaté pen žní dary - ú elové ijaté pen žní dary - neú elové
43
43
1 172
1 601
Posílení investi ního fondu
1 000
Ostatní erpání Celkem
1 435
1 215
2 644
6
4. 5. SU 416 Fond investi ní (tis. K ) Text
statek k 31.12.2015
evod z p edchozího roku
433
Tvorba z odpis
Tvorba 2016
erpání 2016
statek k 31.12.2016
4 145
evod z rezervního fondu
1 000
Transfer od z izovatele
1 355
Po ízení z vlastních zdroj Financování ukon ených investi ních výdaj
5 527
Financování neukon ených investi ních výdaj
798
Posílení zdroj k financování oprav
205
Celkem
433
27
6 500
6 530
403
Podrobné erpání investi ního fondu (tis. K ): 5 x pr myslová my ka nádobí zvedák do bariatrického pokoje kopírka kutr na mixovanou stravu dávkovací za ízení do vým níkové stanice pohybový p ístroj Motren Bed rekonstrukce výtahu technické zhodnocení budov ( automatické
755 660 78 99 113 103 1 811 1 908
posílení financování výdaj na opravy
205
nedokon ené investi ní akce: projektová dokumentace k zateplení budov projektová dokumentace na 2 venkovní výtahy
384 414 celkem
6 530
5. Kontrolní innost 5.1. Kontrolní innost v rámci vnit ního kontrolního systému Finan ní kontrola byla provád na na základ vnit ního p edpisu . 3/2013 „Vnit ní kontrolní systém organizace“ (dle zákona 320/2001 Sb. a vyhlášky 416/2004 Sb.) ve spolupráci s interním auditorem. V organizaci je vymezen rozsah pravomocí a odpov dností všech pracovník , kte í nakládají s ve ejnými prost edky. Všechny innosti jsou rozd leny tak, aby žádný pracovní postup nebyl provád n jedinou osobou. Celý systém ídících kontrol (p edb žná, pr žná a následná) prov uje, zda je operace nezbytná, hospodárná a je v souladu s právními p edpisy, podle rozpo tových pravidel a schválené rozpo tové skladby, zda všechny operace prob hly v souladu se stanovenými cíli a byly ádn vypo ádány a vyú továny. Nastavený vnit ní kontrolní systém se jeví jako ú inný a dostate pružný, aby minimalizoval rizika vedoucí ke zneužití ve ejných prost edk . Systém vnit ní kontroly ádného výkonu hlavní innosti organizace zajiš ovali vedoucí pracovníci domova, podobn jako v p edchozích letech, na základ svých ro ních plán kontrolní innosti. Mimo systematických kontrol ob hu a likvidace ú etních doklad a namátkových fyzických kontrol pokladen, skladových zásob a majetku organizace (kde nebyly zjišt ny žádné závažné nedostatky), provád ných pracovníky ídící kontroly, byly v roce 2016 dále provedeny edevším tyto komplexn jší revize: editel organizace: - Revize pracovních náplní a organiza ní struktury zam stnanc Výsledek kontroly: Zm na organiza ní struktury organizace pro rok 2017 a plánované zvýšení stavu zam stnanc o 3 tabulková místa.
28
Ekonom: - Opakovaná revize st ediskového d lení hrubých mezd pracovník dle druhu poskytované služby a mzdových složek ve mzdovém programu VEMA. Výsledek kontroly: Nastavení efektivn jšího systému zpracování evidence hrubých mezd dle mzdových složek na jednotlivé poskytované služby, pro sledování erpání dotací v r. 2017. - Revize dopadu navýšení náklad na zákonné navyšování osobních náklad od 1. 11. 2016 a od 1. 1. 2017 (zm ny platových tarif ) Výsledek kontroly: Provedena mzdová inventura a její výsledek zapracován do rozpo tového opat ení finan ního plánu 2016. Rovn ž byl up esn n finan ní plán na rok 2017. Kontroly na odd leních sociáln - zdravotní pé e byly zam eny zejména na: - provád ní postup v ošet ovatelské pé i podle vypracovaných ošet ovatelských standard , - kontrolu vedení ošet ovatelské dokumentace, - dodržování hygienických p edpis a norem, - dodržování etického kodexu, - spokojenost klient se stravou a poskytovanými službami, - evidence p edpis na lé iva a pom cek pro inkontinentní klienty, - manipulaci s prádlem a zna ení prádla klient , - uložení potravin klient , istotu lednic a ozna ení potravin, - uložení sterilního materiálu na odd leních, vyzna ení expirace, - kontrolu dodržování p edpis týkajících se BOZP a PO i kontrolách provedených v pr hu roku nebyla zjišt na závažná pochybení. Drobné nedostatky byly odstran ny ihned, zm nou organizace práce i domluvou, za ú inné spolupráce úsekových sester a dalších vedoucích pracovník . 5.2. Interní audit Interní auditor provedl v pr hu roku 2016, na základ pov ení editele a v souladu s plánem auditorské innosti, celkem 18 díl ích audit , z toho 10 finan ních, 5 audit systému, 2 audity výkonu a 1 audit shody. Audity byly zam ené na kontrolu ú etní evidence, prov ení ú etní záv rky a vybraných etních okruh a vazeb, kontrolu ú innosti vnit ního kontrolního systému, tvorbu a erpání rozpo tu organizace, tvorbu a erpání pen žních fond organizace, kontrolu pokladních hotovostí a pokladních limit , kontrolu systému hospoda ení s majetkem, kontrolu agendy klient sociálních služeb a systém ízení rizik a vyhodnocování rizik. Jejich výsledky jsou uvedeny v samostatn vypracovaných zprávách a dále v ro ní zpráv o provedených interních auditech. Zpracované audity nezjistily žádné nedostatky.
5.3. Externí kontroly 1) 23. 5. 2016 - pracovníci OSV JMK - kontrola - „Prov ení uskute ovaných operací p i hospoda ení s ve ejnými prost edky, p i realizaci innosti registrovanými službami DS a DZR v rámci dota ního ízení na podporu poskytovatel sociálních služeb“ Kontrolované období: 1. 1. - 31. 12. 2015
29
Výsledek: neoprávn né užití prost edk nebylo zjišt no, nebyly shledány nedostatky 2) 20. 6. 2016 - pracovníci OSP MMB - kontrola - „Prov ení hospoda ení se sv eným majetkem a ve ejnými prost edky poskynutými z rozpo tu z izovatele“ Kontrolované období: 1. 1. - 31. 12. 2015 Výsledek: nebyly zjišt ny nedostatky 3) 12. 7. 2016 - pracovník KHS JMK – kontrola – „ Pln ní povinností stanovených v zákon . 258/2000 Sb. v . vyhlášky . 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby“ Výsledek: nebyly zjišt ny žádné zásadní závady. 4) 8.12. 2016 - pracovníci OSP MMB - kontrola - „Prov ení procesu zpracování ve ejných zakázek v r. 2016, kontrola ú etních doklad za jedno tvrtletí r. 2016 a kontrola využívání smluvn sjednaných právních služeb“ Kontrolované období: 1. 1. - 30. 11. 2015 Výsledek: nebyly zjišt ny nedostatky nebo závady
6. Inventarizace V souladu s ustanovením zákona . 563/1991 Sb., (v platném zn ní), vnit ní organiza ní sm rnicí . 3/2011 “Inventarizace majetku a závazk ” a na základ p íkazu editele . 1/2016, byla provedena ádná inventarizace majetku a závazk organizace k datu 31. 12. 2016. Vlastní inventarizace byla provedena fyzicky a u z statk na ú tech, jako inventarizace dokladová. Okruh majetku, kterého se inventarizace týkala je následující: DHM, DNM, DDHM, DDNM, majetek v operativní evidenci, skladové zásoby, finan ní hotovosti, ceniny, hmotná depozita klient a rozvahové a podrozvahové ú ty. Veškeré fyzické inventury byly provedeny leny úst ední inventariza ní komise ve spolupráci s hmotn odpov dnými zam stnanci (ve smyslu uzav ených dohod o hmotné odpov dnosti) za íslušný majetek a závazky a u dokladové inventury, leny díl í inventariza ní komise. Inventarizace movitého majetku (prvotní) byla provedena dle inventurního soupisu k datu 30. 9. 2016, prost ednictvím tecího za ízení árkového kódu a následn dopln na dokladovou (rozdílovou) inventurou majetku zakoupeného v období 10. - 12. 2016. asový pr
h a zpracování výsledk inventarizace:
1) Fyzická inventura majetku (prvotní) po ízeného do 30. 9. 2016, evidovaného v rozvahové a podrozvahové evidenci: od 21. 10. 2016 do 7. 12. 2016 2)
Dokladová inventura majetku (rozdílová) po ízeného od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016 evidovaného v rozvahové a podrozvahové evidenci a dokladová inventura z statk na tech: od 18. 1. 2017 do 20. 1. 2017
3)
Fyzická inventura zásob (potraviny, kancelá ské pot eby, ochranné od vy a pracovní pom cky, prádlo, úklidový a istící materiál, prací prost edky): od 31. 12. 2016 do 9. 1. 2017
4)
Fyzická inventura veškerých pokladních hotovostí, cenin a evidovaných pen žních a hmotných depozit uživatel : od 31. 12. 2016 do 5. 1. 2017 30
Inventarizace byla ukon ena po zpracování inventurních soupis , vyhotovení inventurních zápis , projednání inventariza ní zprávy a uložení veškeré dokumentace o provedené inventarizaci na ekonomickém úseku dne 30. 1. 2017. Provedenou ádnou inventarizací majetku nebyly zjišt ny žádné inventariza ní rozdíly. Krom plánovaných inventarizací bylo provedeno i n kolik namátkových díl ích inventarizací interním auditorem a vedoucími pracovníky organizace. Inventurní stav evidovaných skladových zásob materiálu na sklad k 31. 12. (v tis. K ): ROK
2015
2016
Materiál na sklad (SU 112)
1 672,62
1 683,85
Prádlo (AU 01) Potraviny (AU 02) Kancelá ské pot eby (AU 03)
281,34 653,74 126,60
463,72 551,25 96,35
Ochranné od vy a pracovní pom cky (AU 04) Úklidový a istící materiál (AU 05)
294,60 144,41
315,94 122,54
Nutridrinky Prací prost edky (AU 08)
55,31 110,66
32,20 94,96
Inventurní stav evidovaného majetku k 31. 12. (v tis. K ): Název položky
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferen ní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek Uspo ádací ú et tech. zhod. dlouhodobého nehm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní p edm ty Stavby Samostatné movité v ci a soubory movitých cí stitelské celky trvalých porost Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek Uspo ádací ú et tech. zhod. dlouhodobého hmot. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
OBDOBÍ 2016 BRUTTO KOREKCE NETTO
SÚ
012 013 014 015 018 019 041
2015
385 301,22 122 721,56 262 579,66 260 408,99 584,49 584,49 0,00 28,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584,49 584,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
044
0,00
0,00
0,00
0,00
051
0,00
0,00
0,00
0,00
384 716,73 122 137,07 262 579,66 260 408,99 031 5 343,94 0,00 5 343,94 5 344,94 032 227,43 0,00 227,43 227,43 021 302 330,98 54 524,55 247 806,43 246 889,31 022 24 069,24 15 665,27 8 403,97 7 947,31 025 028 029 042 045
0,00 51 947,25 0,00 797,89 0,00
0,00 51 947,25 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 797,89 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
052
0,00
0,00
0,00
0,00
31
7. Pr rné m sí ní výnosy a náklady na 1 l žko a struktura jejich financování k 31. 12. (p epo et na ubytovací kapacitu 404 l žek) r. 2015 Název
r. 2016
(tis. K )
podíl (%)
(tis. K )
podíl (%)
28,63
100,00
32,47
100,00
6,97
24,34
8,24
25,39
- pokrytí ze státní dotace/dotace JmKÚ
4,63
16,17
5,83
17,95
- pokrytí zdravotními pojiš ovnami
0,41
1,42
0,62
1,90
- pokrytí p ísp vkem na pé i
6,90
24,11
7,64
23,52
- pokrytí úhradami uživatel
9,56
33,40
9,58
29,52
- pokrytí ostatními provozními výnosy
0,16
0,56
0,56
1,72
Pr
rné m sí ní náklady na l žko
28,60
99,89
32,47
100,00
Pr
rný ne erpaný výnos na l žko
0,03
0,11
0,00
0,00
Pr
rné m sí ní výnosy na l žko
z toho: - pokrytí p ísp vkem z izovatele
32
8. Fotodokumentace z aktivit domova v roce 2016
33
34
35
36
