Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013
www.dsstraznice.cz
Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych připomněla práci a život v našem Domově v roce 2013 Do roku 2013 jsme vstupovali již jako nositelé certifikátu Vážka, který našemu Domovu udělila Česká alzheimerovská společnost v roce 2012. Našimi plány do roku 2013 bylo především pokračovat v projektu Bon Appetit, který je zaměřen na stravování uživatelů s Alzheimerovou chorobou, poskytovat i nadále kvalitní sociální služby, poskytovat vyšetření paměti a stát se Kontaktním místem České alzheimerovské společnosti. Náš cíl, stát se Kontaktním místem České alzheimerovské společnosti, jsme naplnili již v lednu. Na 9. Národní konferenci kvality ve veřejné správě v únoru 2013 byla našemu Domovu pro seniory Strážnice udělena Cena hejtmana Jihomoravského kraje za dlouholetou systematickou snahu zlepšovat a zkvalitňovat poskytované služby a vysokou kvalitu poskytované péče osobám trpícím Alzheimerovou chorobou. Toto ocenění bylo velkým poděkováním pracovníkům Domova za poskytovanou péči. Naše práce byla oceněna i v knize „Bon Appetit – Radost z jídla v dlouhodobé péči“ autorů Jitky Zgola a Gilberta Bordiloona, v českém překladu, která jmenuje náš Domov jako příklad dobré praxe při podávání stravy uživatelům. V roce 2013 byl ukončen projekt „Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory“. Tento projekt vedl k výraznému zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v našem zařízení . Velké poděkování patří za realizaci tohoto projektu našemu zřizovateli -Jihomoravskému kraji a také všem lektorům ,kteří nás celým projektem provázeli a díky nimž jsme získávali nové informace a zkušenosti. V červenci jsme navázali spolupráci se „Zariadeniem pre seniorov“ ve Skalici. Jejich uživatelé a pracovníci byli našimi hosty na Folklorním odpoledni a Dnu otevřených dveří a kolegové ze Skalice se u nás účastnili Konference zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách. Naši zástupci se pak zúčastnili slavnostního otevření nové části tohoto zařízení ve Skalici, které se bude rovněž specializovat na péči o uživatele s Alzheimerovou nemocí. Obě strany chtějí pokračovat ve spolupráci a výměně zkušeností i roce 2014. Tradičně jsme pokračovali ve výuce pro žáky ZŠ na téma „ Jak komunikovat se seniory“ a „Volba povolání“ přímo v našem zařízení. Výuku vedou odborní pracovníci domova a je zaměřena zejména na respekt, důstojnost a úctu ke stáří a na seznámení s pracovními profesemi v domově, s požadavky na vzdělání a možnostmi dalšího odborného růstu. Po stránce materiální se nám podařilo provést několik rozsáhlých oprav – generální opravy dvou koupelen pro uživatele a rekonstrukci části kuchyně. Nově byly vybaveny odpočinkové kouty, aby naši uživatelé mohli trávit příjemný čas se svými blízkými ve větším soukromí. Postupně vyměňujeme pečovatelská lůžka za komfortnější elektrická.
1
I roce 2013 byl náš Domov pořadatelem „Konference zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách“; loňský ročník byl zaměřen na zkušenosti v péči o uživatele s demencí, hospicovou péči a na stravování uživatelů.
Po celý rok byla v Domově pro uživatele připravena spousta aktivit – taneční terapie, výroba pečeného čaje, pečení vánočního cukroví, výroba studené kuchyně, draní peří, výsadba keříkových rajčat a bylinek, návštěva harmonikáře a další. Snažili jsme se o co největší zapojení imobilních uživatel do těchto aktivit, do kterých se mohou aktivně zapojit i na rehabilitačním vozíku anebo se těchto zpestření běžného života zúčastnit jako diváci. S hlediska financování se nám podařilo v roce 2013 zvýšit oproti plánu výnosy od zdravotních pojišťoven o 459 tis. Kč a příspěvku na péči o 363 tis. Kč,-. Obdrželi jsem finanční i věcné dary od fyzických i právnických osob v celkové výši 303 tis. Kč. Tato finanční částka byla použita na vybavení, které bylo využito ke kvalitněji poskytované péči v našem zařízení A co nás čeká v roce 2014? Budeme pokračovat v odborných aktivitách, vzdělávání našich pracovníků, budeme nadále úzce spolupracovat s Českou alzheimerovskou společností jako Kontaktní místo a budeme obhajovat certifikát Vážka, který je značkou kvality pro zařízení pečující na vysoké odborné úrovni o uživatele s onemocněním demence. Budeme pokračovat v projektu Bon Appetit. Zkrátka, budeme se snažit prakticky využívat všech současných poznatků a metod v zájmu spokojenosti našich uživatel. Závěrem mi dovolte, poděkovat všem pracovníkům Domova, díky nimž je poskytovaná péče na velmi vysoké úrovní a díky nimž se stává náš Domov místem dobré praxe, dávaným za příklad i pro další taková zařízení.
JUDr. Ivana Kyjovská ředitelka
2
obsah: SLOVO ÚVODEM
1
I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
5
I.1. MANAGEMENT
5
Organizační schéma Změny v průběhu roku Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních služeb po stránce ekonomické a kvality a rozsahu poskytované péče Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů Řešení mimořádných událostí, při nichž byl ohrožen majetek, zdraví nebo život
6 7 7 7 9 9
I.2. SOCIÁLNÍ PÉČE
9
Kapacita zařízení Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů o soc. službu k 31.12.2013 Věková struktura uživatelů, průměrný věk uživatelů Úroveň poskytovaných služeb - ubytování Úroveň poskytovaných služeb - stravování Náklady na stravování Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
1.3. ZDRAVOTNÍ PÉČE
17
Zajištění lékařské péče Tržby od zdravotních pojišťoven Výskyt a prevence dekubitů
17 19 20
II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy Pracovní neschopnost dle funkcí Rozbor výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí III.PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ
27
Podrobný rozpis všech výnosů Rozbor plných úhrad za stravování, ubytování a poskytnuté sociální služby při kapacitě 89 uživatelů Příspěvek na péči Příspěvek na péči
III.2. NÁKLADY
21 23 24 25 25 27
III.1. VÝNOSY
9 10 10 11 12 13 14
27 28 30 30
31
Podrobný rozpis čerpání nákladů Komentář k nákladům na svoz a likvidaci odpadu Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek nákladů Nákladovost na lůžko za jednotlivé typy služeb
III.3. FINANČNÍ MAJETEK
31 34 34 35
36
3
III.4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
36
III.5. DOTACE A PŘÍSPĚVKY
37
III.6. INVESTICE
37 CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
III.7. DOPLŇKOVÁ ČINNOST V. AUTOPROVOZ
38
IV. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM
CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
VI.KOMENTÁŘ K TABULCE „PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ“CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. VII.KONTROLNÍ ČINNOST
CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
VIII. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKŮ A ZÁVAZKŮ
CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
Přílohy
4
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I.1. Management
Uvedení údajů o organizaci, vedoucích pracovnících, organizační schéma, změny v průběhu roku
Název: Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Adresa: Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice IČ: 47375604 Tel. 518 332128 Fax: 518 332 189 www: ddstraznice.cz skype kontakt: ddstraznice
ředitelka : JUDr. Ivana Kyjovská, tel. 518 334 059, mobilní tel. 602 725 102,
[email protected]
vedoucí úseku soc. péče, zástupce ředitelky : Mgr. Miroslava Kouřilová, tel. 518 323 060, mobilní tel. 604 457 582,
[email protected]
vedoucí úseku zdravotní péče : Jitka Fojtíková, tel. 518 323 060,
[email protected]
sociální pracovnice : Mgr. Lucie Cigánková, od 18.2.2013 Mgr. Angela Blahová, tel. 518 323 213, mobilní tel. 606 786 054,
[email protected], Bc. Barbora Urbanová, DiS., tel. 518 323 213, mobilní tel. 606 786 054,
[email protected]
vedoucí provozního úseku: Milan Komoň, tel. 737 107 306,
[email protected]
5
Organizační schéma
6
Změny v průběhu roku Od 18.2.2013 nastoupila nová sociální pracovnice Mgr. Angela Blahová jako zástup za nemoc sociální pracovnici Mgr. Lucie Cigánkové. Všeobecná zdravotní sestra, která zastávala funkci starostky požádala o ukončení pracovního poměru dohodou k 1.2.2013. Proto od 1.2.2013 bylo zrušeno jedno pracovní místo všeobecná sestra a vytvořeno jedno pracovní místo pracovník sociální péče - přímá péče. Změna provedena Rozhodnutím ředitelky č.2/2013 ze dne 22.1.2013. Od 1.7.2013 došlo k navýšení pracovníků sociální péče- přímá péče o tři. Na základě Rozhodnutí ředitelky č.6/2013 ze dne 26.6.2013 byli zařazeni do soc. služby domov se zvláštním režimem.
Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních služeb po stránce ekonomické a kvality a rozsahu poskytované péče
Od 1.1.2013 došlo ke změně počtu uživatel na jednotlivých službách. Sociální služba domov pro seniory má od 1.1.2013 celkem 26 uživatel (snížení o 7) a sociální služba domov se zvláštním režimem má od 1.1.2013 celkem 63 uživatel (zvýšení o 7). K tomuto došlo z důvodů zvýšení poptávky po sociální službě domov se zvláštním režimem. Podařilo se nám zvýšit výnosy od zdravotních pojišťoven ve srovnání s plánem o 459 tis. Kč a výnosy z příspěvku na péči o 363 tis. Kč. I nadále se rodinní příslušníci podílí na části úhrad za sociální služby u uživatel, kteří nemají dostatečně vysoký příjem, celková částka za tyto doplacené úhrady je kolem 200 tis. Kč ročně.
Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace Na 9. Národní konferenci kvality ve veřejné správě v únoru 2013 byla našemu Domovu pro seniory Strážnice udělena Cena hejtmana Jihomoravského kraje za dlouholetou systematickou snahu zlepšovat a zkvalitňovat poskytované služby a vysokou kvalitu poskytované péče osobám trpícím Alzheimerovou chorobou
V červnu byla zahájena spolupráce se zařízením na Slovensku - Zariadenie pre seniorov. Uskutečnilo se několik setkání uživatel i pracovníků z obou zařízení, slovenské zařízení má zájem o spolupráci v oblasti péče o uživatele s demencí. V červnu jsme rovněž navštívili „Pražské gerontologické dny“. Setkání sloužilo k předání informací a zkušeností z oblasti péče u uživatele s demencí. I v roce 2013 byl náš Domov pořadatelem „Konference zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách“; konference byla zaměřena na zkušenosti v péči o uživatele s demencí, hospicovou péči a na stravování uživatelů. V říjnu jsme prezentovali naše zařízení jako příklad dobré praxe na konferenci“ Bon Appetit – radost z jídla v dlouhodobé péči“. Rovněž proběhl „Den otevřených dveří“ spojený s prohlídkou zařízení, poradenstvíma prodejem výrobků našich uživatel.
I nadále probíhají v Domově odborné stáže a praxe pro studenty, účastníky rekvalifikací nebo pracovníky jiných zařízení sociální péče.
7
Již tradicí jsou informace z Domova v místním měsíčníku „Strážničan“ a rovněž v odborném časopise „ Sociální služby“ s celostátní působností. Účastníme se Komunitního plánování sociálních služeb v regionu Veselsko.
Kontaktní místo České alzheimerovské společností V lednu 2013 jsme se stali Kontaktním místem České alzheimerovské společnosti. V rámci Kontaktního místa poskytujeme zájemcům informace, jak rozpoznat příznaky a projevy Alzheimerovy nemoci, kdy navštívit lékaře, jak pečovat o blízké s Alzheimerovou nemocí, jak s nemocnými komunikovat, jak ochránit sama sebe před vyčerpáním, stresem, a pocity beznaděje při péči o tyto pacienty. Rovněž nabízíme vyšetření paměti. V říjnu 2013 jsme zahájili proces sebehodnocení k obhajobě certifikátu Vážka, který je naplánován na únor - březen 2014.
Projekt Bon Appetit I nadále pracujeme na projektu Bon Appetit, který je zaměřen na kvalitu stravování , podávání stravy, okolní prostředí, apod.. Tento projekt je realizován v rámci projektu „Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory“. Významnou aktivitou v této oblasti bylo vydání knihy „Bon Appetit – Radost z jídla v dlouhodobé péči“ autorů Jitky Zgola a Gilberta Bordiloona, v českém překladu, která byla doplněna fotografiemi Petra Králíka a doslovem Mgr. Dany Hradcové. Kniha jmenuje náš Domov jako příklad dobré praxe při podávání stravy uživatelům. V knize najdete i řadu fotografií našich uživatelů a Domova.
8
Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů Během roku 2013 jsme obdrželi finanční a věcné dary v celkové výši 303 000,- Kč. Část finančních prostředků byla použita na zakoupení křesel a sedacích souprav v odpočinkových koutech, nábytek do sesteren a skříní do kuchyně . Část byla určena na nákup zdravotnického materiálu.
Řešení mimořádných událostí, při nichž byl ohrožen majetek, zdraví nebo život
V srpnu 2013 byl zjištěn na pokoji uživatele drobný požár, který byl uhašen pracovnicí zařízení. Hasičský sbor nebyl kontaktován. Patrně od žárovky se rozžhavila plastová lampa, od které začal doutnat závěs na okně. Uživatel vyvázl bez zranění, došlo pouze k zanedbatelné škodě na závěsu. V celém zařízení byly následně zkontrolovány podobné lampičky a byla přijata opatření, aby k podobné situaci nedocházelo.
I.2. Sociální péče
Kapacita zařízení Kapacita zařízení v roce 2013 byla Poskytovaná služba Domov pro seniory (DS): Poskytovaná služba Domov se zvláštním režimem (DZR):
celkem 89 uživatelů 26 uživatelů 63 uživatelů
Počet uživatelů k 31.12.2013 DS DZR
celkem 88 uživatelů 26 uživatelů 62 uživatelů
Využití obložnosti zařízení DS DZR Počet příjmů DS DZR
celkem 99,63 % 99,79% 99,56% celkem 31 uživatelů 3 uživatelů 28 uživatelů
Ukončení pobytu DS (1 uživatel zemřel + 1 odešel do soukromí) DZR (21 uživatelů zemřelo + 1 odešel do soukromí )
celkem 24 uživatelů 2 uživatelů 22 uživatelů
9
Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů o soc. službu k 31.12.2013 Počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov pro seniory: 44 žadatelů. Počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov se zvláštním režimem: 49 žadatelů. Přehled žadatelů je aktualizován vždy před jednáním Poradní skupiny, která rozhoduje o přijetí uživatele do zařízení, anebo pokud není žádný nástup, aktualizuje se jednou za 3 měsíce. Poslední aktualizace Přehledu žadatelů soc. služby Domov pro seniory byla provedena dne 27.12.2013 a soc. služby Domov se zvláštním režimem byla provedena dne 18.12.2013.
Věková struktura uživatelů, průměrný věk uživatelů Věková struktura k 31.12.2013 Soc. služba Domov pro seniory: Věková struktura ve věku do 65 let ve věku 66 – 75 let ve věku 76 – 85 let ve věku 86 – 95 let ve věku nad 96 let
Počet uživatelů 4 3 8 10 1
Soc. služba Domov se zvláštním režimem: Věková struktura ve věku do 65 let ve věku 66 – 75 let ve věku 76 – 85 let ve věku 86 – 95 let ve věku nad 96 let
Počet uživatelů 3 6 24 29 0
Průměrný věk uživatelů: Průměrný věk uživatelů DS DZR
82,6 let
82,3 let 82,8 let
10
Úroveň poskytovaných služeb - ubytování Pokoj jednolůžkový (nadst.) jednolůžkový dvoulůžkový třílůžkový
Počet celkem 2 3 12 14
na DS 2 2 11 0
na DZR 0 1 1 14
čtyřlůžkový pětilůžkový Počet pokojů celkem
2 2 35
0 0 15
2 2 20
Všechny pokoje jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem, polohovacím lůžkem. Uživatelé si mohou vybavit pokoje vlastními drobnostmi, televizorem, radiopřijímačem atd. Další televizory jsou umístěny ve společenských místnostech. Na každé sociální službě je kuchyňka, kde si mohou uživatelé či jejich příbuzní uvařit kávu, připravit jednodušší jídlo apod. Sociální zařízení jsou společná na chodbě, tří a vícelůžkové pokoje mají umývadlo.Úklid, praní a žehlení prádla zajišťujeme vlastními zaměstnanci.
Úhrada za ubytování
Úhrada od 1. 1. 2013
Počet lůžek 1 (nad 10 m2) 1 (do 10 m2) 2 3 4 a více
Úhrada za ubytování denně v Kč, 173,170 ,157,150 ,148,-
Úhrada ubytování měsíčně 5 190,5100,4710,4500,4400,-
Úhrady za ubytování nebyly v roce 2013 zvyšovány, pouze náklady u stravování, a to od 1.7.2013, viz v tabulce níže.
11
Úroveň poskytovaných služeb - stravování Stravování uživatelů je zabezpečováno vlastními zaměstnanci, šest kuchařů a vedoucí oddělení stravování. Celková kapacita kuchyně je 150 jídel denně. Denně je připravováno jídlo v následující skladbě: - stravu racionální - dietu žlučníkovou - dietu diabetickou - dietu šetřící, lehce stravitelnou - dietu s omezením bílkovin Dle požadavků uživatelů je podávána i strava mixovaná. Uživatelům je umožněno i stravování formou výživných nápojů Nutridrink v závislosti na zdravotním stavu. Uživatelé mají stravu 4x - 5x denně dle svých diet. Strava je vyvážena výtahem na jednotlivá oddělení, kde je podávána uživatelům buď na jídelně nebo na pokojích, dle jejich přání a aktuálního zdravotního stavu. Snahou je, aby uživatelé stolovali u jídelních stolů, nikoliv v lůžku.
Náklady na stravování
Od 1. 7. 2013 došlo ke zvýšení úhrad za stravování a to u normální stravy o 4,-Kč na den (z toho 1,-Kč náklad na potraviny, 3,-Kč režijní náklad), tzn. o 120,-Kč měsíčně a u diabetické stravy byla úhrada zvýšena o 6,-Kč na den (z toho 1,-Kč náklad na potraviny, 5,-Kč režijní náklad), tzn. o 180,Kč měsíčně.
Úklidové práce, praní a žehlení zajišťujeme vlastními pracovníky. S ohledem na zhoršující se zdravotní stavy uživatel, dochází ke zvyšování množství vypraného prádla a větším nákladům na vodu.
12
Náklady na stravování Norma spotřeby potravin:
LEDEN - ČERVEN 2013
Uživatelé stravovací jednotka
počet celodenních jídel normální, dietní diabetická
8661 7197
počet obědů
Zaměstnanci 4870 31,-
počet obědů
73,77,-
8410 6609
počet obědů
Zaměstnanci 4209 32,-
74,78,-
Ostatní - obědy doplňková činnost dieta 3, 4, 9 1512 32,-
Spotřeba potravin celkem:
3. Doplňková činnost
44609,00
ČERVENEC - PROSINEC 2013
normální, dietní diabetická
Spotřeba potravin: 1 Uživatelé 2. Zaměstnanci
632253,00 554070,00
1,381902,00
Uživatelé stravovací jednotka
počet celodenních jídel
Kč celkem
150970,00
Ostatní - obědy doplňková činnost dieta 3, 4, 9 1439 31,-
Spotřeba potravin celkem: Norma spotřeby potravin:
počet obědů
výrobní režie Kč % 47,39,17 47,37,90
výrobní režie Kč % 51,41,13 52,40,00
Kč celkem 622340,00 515528,00
134688,00
48384,00 1,320940,00
Účet 5010420 Účet 5010421 účet 5010260
spotřeba potravin za rok celkem:
2,324191,00 285658,00 92993,00 2,702842,00
13
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Ergoterapeutka ve spolupráci s vedoucí úseku sociální péče, sociálními pracovnicemi a dalšími pracovníky připravuje v rámci aktivizace uživatelů různé soutěže, společenské a kulturní akce přímo v zařízení i mimo něj. V zařízení se každoročně pořádají akce, které mají již několikaletou tradici. Naši uživatelé navštěvují každý rok akce mimo zařízení - folklorní slavnosti, strážnické vinobraní atd.
Uživatelé obou sociálních služeb se v roce 2013 zúčastnili těchto akcí: 17. 1. 2013 Novoroční večírek - zpívání písniček (lidových, mariánských, mysliveckých, na přání uživatelů) při harmonice. 11. 2. 2013 Fašanková obchůzka – pracovníci spolu s uživateli oddělní DUHA převlečení do kostýmů obcházeli celé zařízení a společně zpívali masopustní písně 8. 3. 2013 Oslava mezinárodního dne žen – vzpomínání na oslavy MDŽ v mládí uživatelek. 9. 5. 2013 Posezení na terase s harmonikářem – posezení uživatelů a pracovníků na terase s kávou a hudbou. 17. 5. 2013 Loutkové divadlo – pracovnice DS si přichystaly loutkové divadlo o Červené Karkulce a o Popelce. 22. 5. 2013 Dechová hudba ZUŠ Veselí nad Moravou – žáci ZUŠ Veselí nad Moravou přišli zahrát uživatelům na dechové nástroje. 10. 6. 2013 Oslava 100 let naší uživatelky – oslava 100 let naší uživatelky za přítomnosti zástupců města Strážnice a OSSZ. 12. 6. 2013 Sportovní odpoledne – sportovní odpoledne pro uživatele zaměřené na nácvik jemné a hrubé motoriky. 27. 6. 2013 Vystoupení zahraničních souborů v zámeckém parku - uživatelé se byli za doprovodu pracovníků podívat v zámeckém parku na generální zkoušku zahraničních souborů v rámci Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. 27. 6. 2013 Klarinetisté v domově – vystoupení žáků ZUŠ ze Strážnice na klarinety, zahráli uživatelům známé písničky a písničky z filmů a muzikálů. 27. 6. 2013 Návštěva radnice – paní starostka města přivítala uživatele na radnici. Uživatelé paní starostce předali papírové růže, které vytvořili na výzdobu Strážnice při různých slavnostech. 12. 7. 2013 Country trio Tuláci – do zařízení nám přišli zahrát tři hudebníci známé country a folkové písničky. 4. 9. 2013 Vernisáž výrobků – výstava prací uživatelů zahájena ředitelkou, přípitkem a drobným občerstvením.
14
8. 9. 2013 Slavnostní folklorní odpoledne – folklorní odpoledne na kterém vystoupili uživatelé s taneční terapií, soubory Demižón a Demižónek, Lipovjan a Cimbálová muzika Pavla Můčky. 9. 9. – 13. 9. 2013 Jablečný týden – uživatelé celý týden připravovali různé výrobky z jablek (sušili jablka, pekli jablečný závin, pekli jablečný čaj). 24. 9. 2013 Studenti oděvní školy ze Strážnice – studentky, které chodily do domova spolupracovat s našimi uživateli, přišly poděkovat uživatelům za spolupráci. 10. 10. 2013 Harmonikář v domově – opět nám přišel zahrát na harmoniku pan Miškeřík, který hrál písničky ze Strážnicka a okolí. 11. 10. 2013 – Tvoření s uživateli – žáci ZŠ Vnorovy přišli do zařízení v rámci projektu Zapoj se i ty! pomáhat našim uživatelům při tvorbě vánočních přání a dalších výrobků. 15. 10. 2013 Vystoupení žáků ze ZŠ – žáci ZŠ Strážnice přišli se svými učitelkami zahrát našim uživatelům na hudební nástroje a vystoupit s písničkami a básničkami, které si nacvičili. 26. 11. 2013 Vystoupení žáků ZUŠ Strážnice – žáci ZUŠ nám přišli zahrát písničky ze Strážnicka a okolí na housle, basu, cimbál a trubky. 16. 12. 2013 Posezení se studentkami z oděvní školy – studentky z oděvní školy přinesly uživatelům zarámované obrázky, které s nimi v průběhu roku vytvářely. 19. 12. 2013 Vystoupení studentů z gymnázia – studenti místního gymnázia si pro uživatele připravili pásmo vánočních písniček a básniček. 20. 12. 2013 Předvánoční posezení – před Vánocemi k nám do zařízení přišla paní Lenzová a připravila pro uživatele posezení s vánočními písničkami a hrou na housle.
Přehled aktivizačních akcí pro obě sociální služby :
leden – reminiscence na téma Tři králové, relaxační terapie, pečení šneků z lístkového těsta, pečení plněného perníku, práce s krepovým papírem, práce s tvarovací hmotou, práce s bavlnkami, úklid vánoční výzdoby, prohlížení fotografií z Vánoc, předčítání z knih, poslech hudby, individuální činnosti s uživateli
únor – reminiscence na téma Fašank, pečení božích milostí, fašankový průvod, pečení slaných pletýnek a preclíků, příprava na velikonoční výzdobu – vyšívání, malování, zdobení kraslic, výrobky na jarní dekoraci, výroba koláží, předčítání z knih, poslech písní z Horňácka a Slovácka, prohlížení knih s tématikou obcí, krajů, lidových krojů – vzpomínání nad fotografiemi, zpívání, kognitivní hry, stolní hry
březen – reminiscence na téma velikonoční svátky, lidové zvyky, pečení a zdobení velikonočních perníků, výroba jednohubek, velikonoční výstava prací uživatelů, jarní a velikonoční výzdoba, zdobení kraslic, pletení ozdob z papírového pedigu, sázení semínek do truhlíků
duben – reminiscence na téma jarní práce, pečení šátečků z nekynutého těsta, vítání jara – koncert dechové hudby, pečení slaných sušenek, příprava koláží z vlny, látek a papíru, kresba,
15
malování vodovými a prstovými barvami, práce s tvarovací hmotou, sázení muškátů do truhlíků, sázení květin a bylinek na zahradě, procvičování paměti, míčové hry, zpěv, předčítání z knih
květen – reminiscence na téma májové zvyky, beseda s harmonikářem, pečení sladkých šneků, vystoupení dětského dechového souboru, pečení slaných sýrových sušenek, výrobky ke dni dětí – práce s tvarovací hmotou, malování, práce s látkou, výroba koláže, kreslení, poslech hudby, zpěv
červen – reminiscence na téma letní poutě a slavnosti, sportovní den, pečení vykrajovaného cukroví, výroba obložených chlebíčků, účast na Strážnických slavnostech, práce s tvarovací hmotou, šití, vyšívání, práce s barvami a papírem, dokončování koláže, míčové hry, procvičování kognitivních funkcí formou her, předčítání, zpívání, pobyt na zahradě
červenec – reminiscence na téma Cyril a Metoděj, žně, pečení povidlových šátečků, promítání fotografií, výroba ovocných pohárů, pobyt na zahradě, předčítání z knih, poslech dechové hudby, relaxační hudby, kognitivní trénink, hraní společenských her, míčové hry, práce s vlnou, práce s keramickou hlínou, práce s papírem, výroba dekorace do domova, výrobky na Den otevřených dveří
srpen – reminiscence na téma moje svatba, strážnická pouť, výroba jednohubek, ruční práce, výroba panenek, práce s keramickou hlínou, kresba, malování barvami, pobyt a práce na zahradě, kognitivní hry, hry s míčem, předčítání, zpěv
září - reminiscence na téma vinobraní, folklorní koncert v zařízení, účast na Strážnickém vinobraní, pečení jablek v županu, jablečný týden, výroba jablečného kompotu, práce s keramickou hlínou, výroba andělíčků a panenek, práce s papírem, barvami, lepidlem, práce na zahradě, kognitivní hry, procvičování motoriky, četba, taneční terapie, míčové hry
říjen – reminiscence na téma dušičky, dýňový týden, den otevřených dveří, pečení slaných pletýnek, návštěva žáků ZŠ, vystoupení dětí, promítání fotografií z cest pracovníků, výroba andělíčků, práce s přírodninami, práce s keramickou hlínou, výroba vánočních přání, podzimní úklid zahrady, zpívání předčítání
listopad – reminiscence na téma vzpomínání na zemřelé, jak jsme chodili drát peří, výroba podzimní dekorace z přírodních materiálů, pečení slaného pečiva, výroba vánočních přání, ruční šití, výroba andělíčků, výroba postaviček do betléma, práce s přírodním materiálem, hry s míčem, s pomůckami, kognitivní hry, povídání, čtení, předčítání z novin a knih
prosinec – reminiscence na téma adventní zvyky, pečení a zdobení vánočních perníků, pečení lineckého cukroví, výroba betléma, vystoupení žáků z gymnázia, vystoupení studentů oděvní školy, výroba vánoční dekorace, přáníček, zdobení vánočních stromečků, předčítání, kognitivní trénink, poslech a zpívání adventních a vánočních písní, hry s míčem, nácvik motoriky
Kromě těchto společných akcí se na každé sociální službě konají samostatně další aktivizační činnosti, aktivit se účastní v průměru 10 uživatelů.
Sociální služba Domov pro seniory - společenské hry, promítání DVD, zpívání, procvičování paměti, hra s míčem, zpěv s harmonikou, prohlížení fotografií, sledování bohoslužby, poslech dechovky, setkání s dalšími uživateli domova na zahradě
16
Oddělení POHODA a SLUNCE - poslech mše svaté, sledování společenských událostí v televizi, zpěv při harmonice, společenské hry, hra s míčem, taneční terapie, promítání DVD, prohlížení fotografií, setkání s dalšími uživateli domova na zahradě, pečení Oddělení DUHA - výtvarná činnost, pečení, žehlení, sledování společenských událostí v televizi, poslech rádia, míčové hry, cvičení, reminiscenční terapie - povídání o aktuálním dění, společenské hry, příprava jednoduchých jídel, zpěv, společná oslava narozenin, procvičování paměti, setkání s dalšími uživateli domova na zahradě V roce 2013 se zúčastnili dva naši uživatelé soutěže v rámci projektu Senioři mezi námi. Jedna uživatelka soutěžila v oblasti “Podzimní dekoraci 2013“ a byla vybrána mezi dvacet nejlepších prací. Jeden náš uživatel soutěžil v oblasti “Křížovka“ a také byl vybrán mezi dvacet nejlepších luštitelů. Oba naši uživatelé získali cenu a diplom za účast v soutěži.
Od dubna do října dle počasí, je maximálně využívána zahrada k rehabilitačním cvičením, k procházkám uživatel. Na zahradu jsou rovněž vyváženi i uživatelé na lůžkách. Zahradu využívají i rodinní příslušníci k návštěvám svých příbuzných. Po generální opravě je maximálně využívána k aktivitám uživatelů venkovní terasa.
1.3. Zdravotní péče Zajištění lékařské péče Zdravotní péči v Domově pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, zajišťuje praktická lékařka MUDr. Jana Knotková. Do zařízení dochází 2x týdně – v pondělí mezi 13 – 15 hodnou a ve čtvrtek mezi 8-11 hodinou. Telefonická konzultace je možná kdykoliv během dopoledne. Mimo ordinační dobu zajišťuje péči RZS. Tato od září 2013 dojíždí bez lékaře. Další lékaři, kteří pravidelně poskytují odbornou péči našim uživatelům: MUDr. Grossmann – diabetolog – 1x měsíčně. MUDr. Pálenský – psychiatr - Dochází do zařízení 1-2x měsíčně. MUDr. Odrazil – internista – 1x měsíčně a v případě potřeby po telefonické domluvě i v jeho ordinaci. MUDr. Hudečková – neurolog. – návštěvy v neurolog. ambulanci dle objednání pacientů. MUDr. Hořáková – zajišťuje stomatologickou péči dle aktuálních potřeb našich uživatel. Výhodou je bezbariérový přístup do její ordinace. Ve velmi yyjímečných případech poskytne péči přímo v zařízení MUDr. Kaňáková. MUDr. Plesníková - oční lékařka – ordinuje ve Strážnici na zdravotním středisku 2 x týdně (Út. + Čt.). Její ordinace se nachází v blízkosti zařízení. Uživatelé jsou k vyšetření po předchozí domluvě dopraveni našim pracovníkem na vozíku. Další odborná péče u jiných specialistů je zajišťována na poliklinice ve Veselí nad Moravou a v nemocnici Hodonín, Kyjov dle spádové odborné ambulance.
17
1x měsíčně navštěvuje naše zařízení zástupce Centra pro sluchově postižené Hodonínsko a.s. Našim uživatelům poskytuje poradenský servis, prodává baterie a drobné příslušenství ke sluchadlům, zajišťuje opravu sluchadel, pomáhá vybrat a zajistit kompenzační pomůcky. Sluchadlo používá 12 uživatel. Uživatelé využívají kompenzační pomůcku – sluchátka při sledování TV. Služeb centra v našem zařízení vyžívá i veřejnost.
V rámci poskytované zdravotní péče /odbornost 913/ a její úhrady za provedené zdravotnické výkony má zařízení uzavřenou k 31.12.2013 Zvláštní smlouvu s celkem pěti zdravotními pojišťovnami. Úhrady za lékaři předepsanými výkony byly v roce 2013 všemi zdravotními pojišťovnami hrazeny bez omezení. Kontrola ze strany zdravotních pojišťoven v zařízení neproběhla.
18
Tržby od zdravotních pojišťoven
19
Výskyt a prevence dekubitů Většina lůžek v zařízení je vybavena pasivní antidekubitní matrací. U uživatel se zvýšeným rizikem vzniku dekubitu je do lůžka vkládána aktivní antidekubitní matrace. Dále jsou lůžka vybavena polohovacími polštáři, podložkami na podkládání končetin a zad, věnečky pod paty nebo hýždě. Máme vypracovaný plán prevence dekubitů. Polohování probíhá během dne po 2 hodinách. V noci po 4 hodinách a dle individuální potřeby. O polohování vedeme záznam s podpisem odpovědného pracovníka. Při prevenci vzniku dekubitů využíváme široký sortiment přípravků pečujících o pokožku – mycí a ochranné pěny, ochranné krémy, oleje, masážní gely a další přípravky dle individuální potřeby uživatele. V roce 2013 jsme léčili dekubit u celkem 17 uživatel. Tyto byly do IV. Stupně a o velikosti do 45cm2. Převážnou většinu ran tvoří bércové vředy, rány vzniklé v důsledku špatného prokrvení končetin a defekty vzniklé poškozením křehké pokožky. Při péči o ránu se řídíme ordinací praktické lékařky, kožní lékařky, ev. chirurga nebo lékaře ambulance chronických ran. Při prevenci a léčbě kožních defektů využíváme potravinové doplňky bohaté na proteiny, např. Cubitan, které výrazně napomáhají při hojení. 1x měsíčně provádíme fotodokumentaci ran, denně provádíme záznam o provedeném převazu a stavu rány.
20
II. Plnění úkolů v personální oblasti
Struktura a počty zaměstnanců
Kategorie
ředitel účetní mzdový účetní, personalista technický pracovník administrativní pracovník ostatní THP celkem
tabulka č.2 evidenční změna počtu zaměstnanců počet počet zaměstnanců zaměstnanců přírůstky Úbytky k 1.1. 2013 k 31.12.2013 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 4
všeobecná sestra zdravotnický asistent (praktická sestra) nutriční terapeut fyzioterapeut ergoterapeut masér ošetřovatel sanitář
12 0 0 0 0 0 0 0
0
2
0
0
zdravotničtí pracovníci celkem vychovatel pedagogičtí pracovníci celkem pracovník v sociálních službách - přímá obslužná činnost pracovník v sociálních službách (aktivizační,pomocné výchovné činnosti) pracovník v sociálních službách - osobní asistence pracovník v sociálních službách pečovatelská činnost sociální pracovník
12 0 0
0
2
0
0
10 0 0
26
9
4
31
2
0
1
1
0
0
0
0
0 2
0 2
0 1
0 3
pracovníci sociální péče celkem kuchař pomocný kuchař provozář pradlena krejčí uklizečka údržbář – řidič údržbář
30 4 2 1 3 0 5 0 0
11
6
1
0
5
5
35 4 2 2 3 0 5 0 0
21
10 0 0 0 0 0 0 0
skladník vrátný
1 3
0 1
0 1
1 3
provozní zaměstnanci celkem
19
7
6
20
CELKEM zaměstnanci
65
18
14
69
1.
Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období Zdravotničtí pracovníci V kategorii všeobecná sestra uvádíme dva úbytky. Jedno pracovní místo bylo zrušeno organizační změnou (Jurniklová M.) a bylo nahrazeno nově zřízeným pracovním místem – pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče. Druhý úbytek vznikl ukončením pracovního poměru odchodem do starobního důchodu (Maňáková M.), toto pracovní místo zůstalo ke konci roku 2013 neobsazeno, z důvodu jeho plánovaného zrušení v příštím roce. V kategorii fyzioterapeut vykazujeme žádného pracovníka, na rozdíl od plánovaného počtu na rok 2013, kde uvádíme jednoho pracovníka. Po celý rok se nám nepodařilo obsadit toto místo, z důvodu nedostatku pracovníků v této kategorii na trhu práce. Místo funkce fyzioterapeuta jsme dočasně přijali pracovníka v sociálních službách – přímá obslužná péče.
2.
Pracovníci v sociálních službách V kategorii pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče uvádíme devět přírůstků a čtyři úbytky. Během roku 2013 došlo u tří pracovníků k ukončení pracovního poměru dohodou (Kořínková E., Králová M., Tomšejová I.) a na jejich místa byli přijati tři noví pracovníci (Prachařová M., Myslíková L., Nováková H.) což jsou tři přírůstky a zároveň tři úbytky. Další tři přírůstky jsou noví pracovníci, kteří byli přijati z důvodu schváleného navýšení pracovníků v sociálních službách – přímá obslužná péče k 1.7.2013 (Frantová J., Sečková Z., Zezulová L.). Další dva přírůstky je přijetí jedné pracovnice (Králová M.) na zástup za dlouhodobou nemoc (Trachtulcová J.).Druhá pracovnice (Jurniklová M.) byla přijata na nové místo, které vzniklo zrušením pracovního místa všeobecné sestry. Poslední jeden přírůstek a zároveň i úbytek vykazujeme u pracovnice (Balážová A.), které po skončení rodičovské dovolené nastala dočasná pracovní neschopnost a pak následně po skončení pracovní neschopnosti ukončila pracovní poměr dohodou. V kategorii pracovník v sociálních službách – základní výchovná činnost, nám vznikl jeden úbytek tím, že pracovnice (Jurčeková B., DiS.) po skončení mateřské dovolené na začátku roku 2013 čerpala dovolenou za kalendářní rok a následně pak nastoupila na rodičovskou dovolenou. V kategorii sociální pracovník vykazujeme dva přírůstky a jeden úbytek. První přírůstek znamená přijetí pracovnice (Mgr. Blahová A.) na zástup za mateřskou dovolenou, druhý přírůstek a zároveň i jeden úbytek je, že pracovnice (Mgr. Cigánková L.) odešla na mateřskou dovolenou a po skončení mateřské dovolené čerpala dovolenou za kalendářní rok.
22
3.
Provozní zaměstnanci V kategorii uklízečka uvádíme pět přírůstků a pět úbytků. V průběhu roku 2013 jsme přijali celkem pět pracovnic, z toho čtyři pracovnice (Prachařová M., Rumíšková P., Nováková H., Iureková E.) přešly na místa, která se postupně uvolňovala a jednu pracovnici (Nováková B.) na zástup za nemoc. Úbytky vznikly tím, že dvě pracovnice (Zrůnová J., Slováčková E.) odešly do starobního důchodu, jedna pracovnice (Nováková B.) ukončila zástup za nemoc a dvě pracovnice (Prachařová M., Nováková H.) byly převedeny z kategorie uklízečka do kategorie pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče. V kategorii provozář byla v průběhu roku odvolána z funkce vedoucí oddělení stravování (Ostrezi K.), pracovní poměr trval i nadále, jelikož byla v dočasné pracovní neschopnosti. Po skončení této dočasné pracovní neschopnosti byla v závěru roku ve výpověďní lhůtě z důvodů nadbytečnosti. Na její místo nastoupila nová vedoucí oddělení stravování (Bc. Stodůlková R.), tím nám vznikl jeden přírůstek. V kategorii vrátný vykazujeme jeden přírůstek a jeden úbytek, což znamená, že jsme přijali novou pracovnici (Haraštová L.) na místo, které se uvolnilo odchodem do starobního důchodu (Fajfrová A.).
Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období tabulka č.3
struktura zaměstnanců
průměrná platová třída
průměrný stupeň
průměrný plat
pracovníci v sociálních službách
A. služby sociální PSS - obslužná péče PSS - pomocná výchovná, aktivizační činnost
5,0
9,6
17 185
7,0
8,0
19 830
PSS - osobní asistence
0
PSS - pečovatelská činnost
0
sociální pracovník
8,5
4,5
18 789
B. služby pedagogické vychovatelé
0
zdravotničtí zaměstnanci
C. služby zdravotnické sanitáři
0
maséři
0
ošetřovatelé
0
zdravotničtí asistenti
0
všeobecné sestry
10,0
23
10,5
28 855
nutriční terapeuti
0
fyzioterapeuti
0
ergoterapeuté
0
D. ostatní hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci
10,0
10,0
35 241
zaměstnanci převážně manuálně pracující
3,4
11,5
15 107
PRŮMĚR celkem
5,7
10,10
19 584
Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy Zaměstnavatel dbá na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců a na dodržování právních a bezpečnostních předpisů. Své zaměstnance pravidelně proškoluje a dodržování bezpečnostních předpisů kontroluje. Za sledované období byly hlášeny dva pracovní úrazy. První pracovní úraz se stal uklízečce při odnášení pytlů s odpadem do kontejnerů, kdy došlo k uklouznutí a následnému pádu. Pracovnice si narazila zápěstí levé horní končetiny a nos. Pracovní směnu dokončila. Následující den vyhledala lékařské ošetření, které zjistilo zlomeninu levé horní končetiny, nastoupila pracovní neschopnost a zameškala čtyřicet šest kalendářních dní. Tento úraz byl odškodněn zaměstnankyni v plné výši. Druhý pracovní úraz se stal pracovnici v sociálních službách – přímá obslužná péče, která pracovala na noční směně v sesterně u PC. Došlo k ulomení kolečka z kolečkového křesla, ve kterém poškozená seděla. Zborcení kolečkového křesla způsobilo sesunutí těla poškozené na podlahu a při tom si narazila kostrč. Pracovní směnu dokončila, pro bolestivost v oblasti kostrče navštívila svou praktickou lékařku a nastoupila pracovní neschopnost, která trvala sedmdesát sedm dní. Tento úraz bude zaměstnankyni odškodněn v roce 2014, jelikož se stal na přelomu roku 2013/2014 U pracovnic nedošlo k porušení předpisů, jak ze strany zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Příčiny obou těchto úrazů byly rozebrány při školení zaměstnanců z předpisů o bezpečnosti práce.
24
Pracovní neschopnost dle funkcí
počet kalendářních dnů nemoci 0
% nemocnosti 0
evidence PN hrazené z rozpočtu – kalend. dny 0
Pracovníci soc. péče: obslužná péče výchova prací sociální pracovnice
493 330 0 163
2,02 1,35 0 0,67
198 177 0 21
Zdrav. pracovníci: všeobecné sestry fyzioterapeut
42 42 0
0,17 0,17 0
21 21 0
Zaměstnanci převážně man. pracující: uklízečky kuchaři, vedoucí stravování skladnice pradleny vrátní Celkem:
412
1,69
132
96 289 0 0 27 947
0,39 1,19 0 0 0,11 3,88
65 58 0 0 9 351
Technickohospodářští pracovníci:
Rozbor výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí Zvláštní příplatek dle § 8 nař. vlády 564/2006 Sb., příloha č.6 skup. I.:
všeobecná sestra pracovník v soc.službách – obslužná péče vrátný – telefonista
2.19.13 2.08.01 1.06.08,1.06.12
500,- Kč / měs. 500,- Kč / měs. 300,- Kč/ měs.
Zvláštní příplatek dle § 8 nař.vlády č.564/2006 Sb., příloha č.6 skup.II.
všeobecná sestra fyzioterapeut pracovník v soc.službách – obslužná péče
2.19.13 2.19.35 2.08.01
25
600,- Kč / měs. 600,- Kč / měs. 600,- Kč / měs.
Příplatek za vedení dle ust. § 124 zák.č. 262/2066 Sb.
Rozbor příplatků za vedení rok 2013 příplatek stupeň za vedení funkce Kč % řízení § 124 ods. 4 ředitel IV. 7 700 32 0 vedoucí úseku sociální péče I. 4 080 17 0 vedoucí úseku zdravotní péče I. 2 640 11 0 vedoucí provozního úseku II. 3 200 17 0 I. 960 6 0 vedoucí oddělení stravování
změna příplatku od 0 0 0 0 0
snížení zvýšení o 0 0 0 0 0
Uvedené příplatky jsou v souladu s vnitřním předpisem č. 1/2011 ze dne 27.12.2010 včetně dodatku č.1.a č.2.
26
III.
Plnění úkolů v oblasti hospodaření
Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace hospodařil v roce 2013 s příspěvkem na provoz z rozpočtu Jihomoravského kraje, s transferem (dotací) z MPSV, s vlastními příjmy získanými při své činnosti v oblasti sociálních služeb, poskytnutými dary a příjmy z doplňkové činnosti.
III.1. Výnosy Podrobný rozpis všech výnosů Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek: Ve výši výnosů se promítly úhrady od zdravotních pojišťoven, navýšení úhrad od uživatelů a získání vyšších doplatků od rodin uživatelů.
účet 601 tržby za vlastní výrobky Tržby za vlastní výrobky jsou tržby z prodeje výrobků z činnosti uživatelů v ergoterapii, prezentovaných při Dnu otevřených dveří a Konferenci. 6.210- Kč
účet 602 – tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje služeb jsou z hlavní činnosti – úhrady za stravování, ubytování a poskytnuté sociální služby, za zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven, odebrané obědy pro zaměstnance, fakultativní služby a doplňkové činnosti – tržby za odebrané obědy především Charitou Strážnice, pořádání konferencí.
účet 602 - tržby z prodeje služeb celkem
účet 602 - tržby z prodeje služeb celkem
19.850.898,31
hlavní činnost: 602 0305 – tržby za odebrané obědy z kuchyně pro zaměstnance
285.658,00
602 0302 – tržby z úhrad za ubytování
4.756.828,00
602 0304 – tržby za poskytování stravy
3.811.244,00
602 0301 – tržby za poskytnuté soc. služby
8.619.227,00
602 0307 – za poskytnutí fakultativních služeb
27.270,00
602 0320-0327– za zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven účet 662 – úroky z účtů u Komerční banky
2.350.671,31 196,30
27
účet 648 – zúčtování fondu - použití rez. fondu k dalšímu rozvoji své činnosti,nákup majetku z darů
190.793,00
účet 649 0300 ostatní výnosy z hmotných darů
170.253,10
účet 672 0510 - příspěvek na provoz z ÚSC
4.245.000,00
účet 672 520 - příspěvek na provoz účelově určený z ÚSC
210.000,00
účet 672 0600 – transfer ze SR
5.413.000,00
účet 669 0300-ostatní finanční výnosy
170,00
doplňková činnost: 602 0260 – tržby za odebrané obědy
177.453,00
602 0270 – tržby z pořádání konferencí
12.000,00
Výnosy celkem
30.275.973,71 Kč
Platby od uživatel činily celkem - úč. 315 0200 MD Kč
17.481.618,00,- Kč
Rozbor plných úhrad za stravování, ubytování a poskytnuté sociální služby při kapacitě 89 uživatelů -
pokoj
poskytovaná soc. služba: domov pro seniory - 26 uživatelů
počet uživatelů
úhrada denně v Kč
úhrada měsíčně v Kč
měsíc strava
ubytování
strava
ubytování
měs. úhrada celkem v Kč
celkem v Kč
1 lůžkový nadstandard 2x 2 normal 1. - 6. 2 normal 7. - 12.
120 124
173 173
3600 3720
5190 5190
8790 8910
105480 106920
1 lůžkový 2x 2 dia 2 dia
124 130
170 170
3720 3900
5100 5100
8820 9000
105840 108000
2 lůžkový 11x 11 dia 11 normal 11 dia 11 normal
1. - 6. 7. - 12.
1. - 6. 7. - 12.
124 120 130 124
157 157 157 157
28
3720 3600 3900 3720
4710 4710 4710 4710
8430 8310 8610 8430
556380 548460 568260 556380
celkem
2 655 720
- poskytovaná soc. služba : domov se zvláštním režimem – 63 uživatelé
počet uživatelů
pokoj
úhrada denně v Kč
úhrada měsíčně v Kč
měsíc strava
ubytování
strava
ubytování
měs. úhrada celkem v Kč
celkem v Kč
8700 8820
52200 52920
1 lůžkový 1x 1 normal 1 normal
1. - 6. 7. - 12.
120 124
170 170
3600 3720
2 lůžkový 1x
1. - 6.
124 120 130 124
157 157 157 157
3720 3600 3900 3720
4710 4710 4710 4710
8430 8310 8610 8430
50580 49860 51660 50580
124 120 0 130 124 0
150 150 150 150 150 150
3720 3600 0 3900 3720 0
4500 4500 4500 4500 4500 4500
8220 8100 4500 8400 8220 4500
986400 1020600 27000 1008000 1035720 27000
124 120 130 124
148 148 148 148
3720 3600 3900 3720
4440 4440 4440 4440
8160 8040 8340 8160 celkem
195840 675360 200160 685440 6 169 320
1 dia 1 normal 1 dia 1 normal
3 lůžkový 14x
20 dia 21 normal 1 bez stravy 20 dia 21 normal 1 bez stravy
4 a vícelůžkový 4x 4 dia 14 normal 4 dia 14 normal
7. - 12.
1. - 6.
7. - 12.
1. - 6. 7. - 12.
5100 5100
Celkem předpis plných úhrad za stravování, ubytování a poskytnuté sociální služby v roce 2013 činil 8 825 040,- Kč. Jednou ze složek úhrad za stravování, ubytování a poskytované sociální služby byla výše přiznaného příspěvku na péči
29
Příspěvek na péči Průměrný příspěvek na péči v roce 2013: poskytovaná soc. služba: domov pro seniory (26 uživatelů) počet uživatelů
druh
Kč
celkem v Kč
5 7 10 2
I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň
800 4 000 8 000 12 000
4 000 28 000 80 000 24 000
Měsíční předpis příspěvku na péči činil pro domov pro seniory: 136 000,-Kč
Příspěvek na péči celkem
136 000
poskytovaná soc. služba: domov se zvláštním režimem (63 uživatelů) počet uživatelů
druh
Kč
celkem
3 9 17 32
I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň
800 4 000 8 000 12 000
2 400 36 000 136 000 384 000
celkem
558 400
Měsíční předpis příspěvku na péči činil pro domov se zvláštním režimem: 558 400,-Kč. Čtyři uživatelé nemají přiznán příspěvek na péči, z toho jsou dvě žádosti v řízení.
Průměrný měsíční počet uživatelů se sníženou úhradou - 35 uživatelů, u 20 uživatelů doplácejí příbuzní do plné výše úhrady, u šesti uživatelů částečně doplácejí. Devět uživatel nedoplácí žádné finanční prostředky. Jedná se zejména o uživatel, kteří jsou bez příbuzných. Průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od uživatelů činí 18 471,Kč, ročně uživatelé se sníženou úhradou neuhradili 221 652,-Kč.
30
III.2. Náklady Podrobný rozpis čerpání nákladů Účet 501 0310 501 0320 501 0325 501 0350 501 0360 501 0370 501 0380 501 0390 501 0420 501 0421 501 0700 501 0950 501 0260 501 0270 501 0931 501 0932 501 502 0300 502 0400 502 0260 502 0270 502 503 0300 503 0260 503 511 0311 511 0312 511 0313 511 0260 511 0317 511 0318 511 512 0300 512 0600 512
Předmět
Kč
nádobí a drobné kuch. potřeby kancelářské potřeby prac. příručky, časopisy, noviny prádlo čisticí, desinfekční a ost.materiál PHM ND - údržba pro ergoterapii potraviny - uživatelé potraviny - zaměstnanci zdravotnický mat.hrazeno dle pok.3/07 potraviny - doplňková činnost ost.materiál - doplňková činnost DDHM -do 2.999,90 DDHM -do 2.999,90 DARY spotřeba materiálu spotřeba elektřiny spotřeba plynu spotřeba elektřiny doplňková činnost spotřeba plynu doplňková činnost spotřeba energie vodné vodné doplňková činnost spotřeba ost. neskl. dodávek opr. a udrž.- budov, stavební práce dopravní prostředky ost. běžné opravy strojů a zařízení ost.běž.opravy doplňková činnost malířské práce revize, údržba opravy a udržování cestovné tuzem. cestovné zahr. cestovné
513 0300 náklady na reprezentaci 518 0301 ostatní služby 518 0310 518 0400 518 0410 518 0420
19.087,40 50.285,60 47.174,10 174.962,00 463.908,88 40.112,50 58.390,66 9.148,00 2.324.191,00 285.658,00 232.312,51 320,00 92.993,00 3.257,61 50.422,00 9.147,00 3.861.370,26 824.654,70 1.149.419,54 6.057,56 802,95 1.980.934,75 143.933,80 1.535,18 145.468,98 307.725,00 5.486,00 184.914,28 1.152,37 62.799,00 107.725,40 669.802,05 18.928,00 14.761,00 33.689,00 5.426,00
bankovní poplatky údržba software telefony – pevná linka telefony – mobilní operátor O2 internet
31
22.514,00 94.906,00 22.379,82 22.379,82 10.732,00
518 0430 518 0440 518 0450 518 0460 518 0520 518 0521 518 0530 518 0610 518 0750 518 0770 518 0800 518 0870 518 0950 518 0260 518 0270 518 0280 518 521 0301 521 0302 521 0303 521 0401 521 0260 521 524 0260 524 0270 524 0310 524 0311 524 0320 524 0321 524 525 0301 525 527 0260 527 0301 527 0402 527 0403 527 538 0300 538 551 260 551 0270 551 0301 551 0303
poštovné poplatky TV,radio programátorský servis členské příspěvky školení supervize revize BOZP a PO stočné odvoz a likvidace komun. odp. odvoz a likvidace nebezp. odp. audit ostatní služby kult.akce uživat.dříve kult.f. likvidace odpadů - doplň. činnost tel. poplatky,pošt.- doplň. činnost stočné - doplň. činnost ostatní služby mzdové náklady mzdové nákl.OON nemoc mzdové náklady hrazeno z MPSV mzdové náklady doplňková činnost mzdové náklady sociální pojištění doplňková činnost zdravotní pojištění doplňková činnost zdravotní pojištění zdravotní pojištění hrazeno z MPSV sociální pojištění sociální pojištění hrazeno z MPSV zákonné sociální pojištění úrazové pojištění zaměstnanců úrazové pojištění příděl do FKSP doplňková činnost příděl do FKSP preventivní péče OPP ochranné pracovní pomůcky zákonné soc. náklady dálniční známka ostatní daně a poplatky stavby doplňková činnost sam. mov.+ soub. doplňková činnost stavby sam. mov.+ soub. odpisy dlouh. hmotného majetku Úč.5580300+0302 záložní zdroj sporák MORA Lakobel –sklo za kuch.linku chladnička Gorenje
32
7.129,00 33.480,00 60.442,60 3.900,00 111.318,00 16.854,40 16.446,00 168.449,18 22.429,77 166.729,00 51.670,00 126.090,00 215,00 76,23 419,01 1.822,28 952.064,61 11.604.387,00 65.378,00 77.830,00 4.039.552,00 49.231,00 15.836.378,00 12.300,00 4.432,00 1.044,00 363.557,00 2.901.104,00 1.009.891,00 5.335.685,00 64.087,00 64.087,00 540,00 157.170,00 16.650,00 86.335,00 260.695,80 3.500,00 3.500,00 349,57 1.792,35 153.470,43 359.365,65 514.978,00 3.669,00 4.000,00 3.646,00 5.909,00
sedačka Betty křeslo Betty 2 ks vak standard vak síťový počítač Profi šatní skříň 2 ks vozík mechanický 2 ks chladnička Liebher 2 ks vozík mechanický toaletní křeslo stůl nerez oostel Terno+matr.+hrazda 2ks kráječ zeleniny počítač Profi-Triline 2 ks notebook Lenovo 2 ks vozík rehabilitační - kočár zástěna nízká dvoudílná zástěna nízká třídílná pohovka Parma 2 ks křeslo Kendy 11 ks vozík mechanický 2 ks vozík – kočárek zdrav.transp. stůl rohový+nást.+kontejner stůl rohový + nást.+kont.+deska skříň 4 ks židle kancelářská 4 ks skříň šatní 558 0300 DDHM od 3000 558 0302 DDHM od 3000 nákup z úč.urč.darů 558 náklady na DDHM od3.000 Náklady celkem
23.102,20 17.909,50 14.375,00 21.613,30 20.508,40 10.396,10 14.000,00 41.140,00 7.000,00 3.000,00 7.245,00 48.420,53 18.000,00 40.100,00 41.837,00 3.000,00 4.380,20 5.811,80 13.180,00 37.070,00 13.202,00 18.716,00 15.091,00 16.714,00 30.195,00 19.360,00 6.649,00 228.167,93 301.072,10 529.240,03 30.193.319,48
Informace o opravách
Mimořádné opravy: - oprava úpravny vody - oprava pračky-výměna frekvenčního měniče - oprava kopírovacího stroje – výměna jednotky - oprava myčky nádobí - dávkovač + těleso - oprava úpravny vody pro prádelnu - oprava rozvodů vody na sesternách - oprava střechy - oprava plynového kotle topení Buderus - oprava plynového kotle GB 162 - výměna řídícího ventilu na úpravně vody
12.323,00 Kč 31.397,00 Kč 10.890,00 Kč 4.348,00 Kč 9.940,00 Kč 4.888,00 Kč 3.630,00 Kč 9.334,00 Kč 7.817,00 Kč 16.468,00 Kč
CELKEM
111.035,00 Kč
33
Komentář k nákladům na svoz a likvidaci odpadu
Množství t 19,916
Druh odpadu odpad s ohledem na prevenci infekce papír plasty Tukový odpad-jímka kuchyň směsný, komunální odpad
Cena za odvoz / za 1 t
DPH 21%
Celkem Kč
6 500,00
28096,44
161.889,00 3.873,60 5.966,40 4 840,00 12.666,00
Účet
518 0750 – likvidace odpadu – hl.č. 518 0770 – likr.nebezp.odpadu – hl.č. 518 0260 – likvidace odpadu – doplň.č. Likvidace odpadu celkem
Název firmy Top Envi,Brno EKOM,Praha Rumpold,Uh.Brod Rumpold,Uh.Brod Purum,Praha Město Strážnice
22.429,77 166.729,00 76,23 189.235,00
Další likvidace ekologicky tříděného odpadu byla provedena zdarma.
Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek nákladů
V roce 2013 došlo k výraznějším odchylkám v následujících účtech: 1) Spotřeba materiálu je u větší části položek o něco vyšší než v roce 2012 i přes přísná úsporná opatření je vyšší spotřeba čistících, pracích a desinfekčních prostředků, prádla a zdravotnického materiálu z důvodu zhoršujících se zdravotních stavů uživatelů - nárust inkontinentních uživatelů a s tím je spojeno větší množství praného prádla, byly nakoupeny inkontinentní podložky, obálkové prostěradla, pleny a povlečení. Část finančních prostředků na zdravotnický materiál byla poskytnuta jako dar. Nákup drobného dlouhodobého majetku a hmotného dlouhodobého majetku z důvodů vyřazování opotřebovaného a zastaralého majetku – matrace, mechanické vozíky, nábytek a sedací souprava do společných prostor pro uživatele, lůžka , zástěny, židle a křesla, kráječ zeleniny, speciální transportní zdravotní kočár pro uživatele, počítače, notebooky, obnova –doplnění nábytku v ordinaci-nedostačující uzamykatelné skříně na léky.
34
2) Energie – el. energie, plyn, vodné, stočné. spotřeba plynu : r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013
82 148 m3 84 440 m3 86 786 m3 85 212 m3 73 711 m3 77 506 m3 78 497 m3
766 767,72 1 026 074,81 1 038 101,94 1 052 523,09 966 677,68 1 195 782,18 1 150 222,49
3) V roce 2013 byly provedeny jen mimořádné opravy popsané výše. 4) Ve službách byly nižší náklady na likvidaci odpadu zavedením důsledné kontroly váhy odpadu a úspora v poplatcích za platbu telefonů u mobilních operátorů zavedením centrálního dodavatele. 5) Zvýšené mzdy, zákonné sociální pojištění a zákonné soc. náklady byly v souladu se zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši, u zdravotního a sociálního pojištění došlo k úspoře čerpáním prostředků na nemoc.
6) Odpisy – nákup myčky černého nádobí, elektrického kotle do kuchyně , technické zhodnocení rekonstrukce koupelen .
Nákladovost na lůžko za jednotlivé typy služeb
sociální služba domov pro seniory počet lůžek 26 náklady 9.454.622,85 Kč/ rok
30.303,28 Kč/měsíc
sociální služba domov se zvláštním režimem počet lůžek 63 náklady 20.631.897,86 Kč/rok
27.290,87 Kč/měsíc
35
III.3. Finanční majetek Stavy na bankovních účtech a) běžný účet 2410010 2410411 2410413 2410414 2410416
b)
účet 241
běžný účet běžný účet - fond odměn běžný účet - fond rezervní běžný účet - fond rezervní běžný účet - fond reprod. majetku-investiční
účet 243
běžný účet FKSP 412 FKSP 3350300 půjčky z FKSP 3780051 úroky k převodu na b.ú. neprov. převod úhrad půjček c)
2 084 297,71 1 814 877,88 88 070,00 73 768,90 7 900,64 99 680,29
130 997,61 154 996,49 21 000,00 1,12 3 000,00
účet 245
ostatní běžný účet 3780200 pozůstalosti po zemřelých klientech (do 31.12.2004) 3780070 úrok k převodu na b.ú.
37 140,81 37 140,50 0,31
Ceniny účet 263
známky
627,-
III.4. Pohledávky a závazky Pohledávky uvedené v příloze č. 17. jsou bez prodlení uhrazovány. Závazky vůči dodavatelům i obyvatelům jsou taktéž uhrazovány bez prodlení. Závazky – pozůstalosti po zemřelých obyvatelích jsou vypláceny na základě předloženého usnesení soudu. Nejsou vedeny soudní spory spojené s vymáháním pohledávek.
36
III.5. Dotace a příspěvky V roce 2013 jsme obdrželi příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele: - příspěvek na provoz bez účelového určení - příspěvek na provoz účelově určený - transfer na provoz z MPSV - domov pro seniory - domov se zvláštním režimem celkem činil transfer na provoz
Kč 4 245 000,Kč 210 000,Kč 1 498 000,Kč 3 915 000,Kč 5 413 000,-
III.6. Investice V roce 2013 jsme obdrželi dotace na investice akce „koupelny“.
Dotace na investice z JMK -účelová čerpání Fa 40576 Renova ,Hodonín Fa 40586 ing.Roman Svěrák,Hodonín celkem rozdíl
Rozdíl byl uhrazen z vlastních zdrojů investičního fondu
37
400 000,00 398 227,00 2 500,00 400 727,00 727,00
V. Autoprovoz Využíváme dvě osobní vozidla
- Ford Escort, rok výroby 1996 HOI 69-83 - Peugeot 207, rok výroby 2008 6B3 7123
Ford Počet ujetých kilometrů - spotřeba l - průměrná spotřeba na 100 km
5 185 452,31 8,72
Peugeot počet ujetých kilometrů - spotřeba l - průměrná spotřeba na 100 km
9 509 673,85 7,4
Motorová vozidla v zařízení slouží k přepravě zaměstnanců na služební cesty, k přepravě drobných nákladů, provádění sociálních šetření u žadatelů o sociální službu, k nákupům pro provoz zařízení.
dodavatelské opravy: technická kontrola Ford Celkem
1.020,- Kč 1.020,- Kč
Peugeot – olej, výměna kola ,žárovka Ford – olej, regulační ventil, čištění klapky
745,00 3 721,00
Ve Strážnici dne: 20.2.2014
JUDr. Ivana Kyjovská ředitelka
38
