DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín
Zpracovala: Vladimíra Křížková
1
Název organizace: Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace
Sídlo: IČ:
tř. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín 46937081
Zřizovatel:
Jihomoravský kraj
Adresa zřizovatele: Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
VEDENÍ ORGANIZACE Statutární zástupce: Vladimíra Křížková Tel.: 531 010 260, 518 321 834, kl. 104 E-mail:
[email protected] Zástupce ředitele: Marie Bednaříková, účetní Tel.: 518 321 834, kl. 101 e-mail:
[email protected] Vrhní sestra: Irena Blahová Tel.: 518 321 834, kl. 102 Vedoucí kuchařka: Pavlína Tománková Tel.: 518 321 834, kl. 105 Sociální pracovnice: Bc. Hana Maňáková Tel.: 518 321 834, kl. 106 e-mail:
[email protected] Sociální pracovnice Mgr. Dagmar Lukešová Tel. 518 321 834, kl. 112 e-mail:
[email protected]
2
POSLÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY BAŽANTNICE
Posláním Domova pro seniory Bažantnice je : poskytnout seniorům, kteří pro svou sníženou soběstačnost nemohou vést samostatný život ve svém domově, bezpečné a důstojné prostředí k jejich dalšímu životu prostřednictvím komplexu sociálních služeb. Poskytujeme radu a pomoc k zachování dosavadního stupně soběstačnosti a aktivity a k jejich dalšímu rozvoji. Při úplné ztrátě soběstačnosti poskytujeme celodenní pomoc. Usilujeme o vytváření podmínek a příležitostí pro běžný způsob života, podobný životu mimo ústav. Usilujeme o zajištění maximální míry osobní svobody klienta a rozhodování o svém životě. Podporujeme zachování kontaktů s rodinou a přirozeným prostředím klienta, využívání místních služeb, na které byl klient dosud zvyklý. Služby poskytujeme celoročně dle individuálních potřeb na základě smlouvy o poskytování služeb. Poskytování komplexu sociálních služeb spočívá v zajištění ubytování, stravování, úklidu, praní, žehlení a oprav prádla, ošetřovatelské a hygienické péče, kulturní a společenské činnosti, sociálního poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a rodinou, zprostředkování dalších služeb (např. praktický lékař, odborní lékaři, kadeřnictví, pedikúra, duchovní péče). Cílová skupina Cílovou skupinou poskytování služby jsou senioři, kteří pro svůj věk a zdravotní stav mají omezené schopnosti vést samostatný život se svém domově, potřebují pravidelnou pomoc a zároveň péči o ně nelze zajistit dostupnými terénními službami nebo za pomoci rodiny či blízkých osob. Služba je určena pro seniory nad 65 let věku. Komu není naše služba určena 1. 2. 3. 4.
Osobám, kterým lze péči zajistit jinak v jejich domácím prostředí. Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Osobám s duševní poruchou, jejíž projevy by byly příčinou závažného narušení klidného soužití s ostatními klienty. Osobám závislým na alkoholu nebo jiných nealkoholových drogách, které by v důsledku závislosti narušovaly klidné soužití s ostatními klienty. 3
Na čem stojí naše služby Na respektování práv klienta– to znamená, že personál práva klientů zná a hájí je. Na respektování svobodné volby klienta– to znamená, že uznáváme jakékoliv rozhodnutí klienta o jeho dalším životě, byť by se nám jevilo jako nevýhodné a znevýhodňující. Na pružnosti v poskytování služeb– to znamená, že službu přizpůsobujeme změně dosavadního stupně soběstačnosti klienta. Na respektování individuálních potřeb– to znamená, že bereme klienta jako jedinečnou osobnost s originálním životním příběhem, který se snažíme spoluvytvářet podle jeho představ a cílů. Rok 2009 v životě Domova Rok 2009 byl posledním ve tříletém přechodném období, kdy platila části klientů – uživatelů bývalé služby penzion pro důchodce - Rozhodnutí o úhradě, vydaná zřizovatele, na jehož základě mohli čerpat naši službu. Znamenalo to především připravit tyto klienty na nové podmínky služby domov pro seniory, připravit smlouvy, seznámit klienty s jejich významem a obsahem a především, jednat s těmi klienty, kteří nesplňují cílovou skupiny služby o jejich dalším zabezpečení. Celkem klientů, kteří přecházeli ze služby penzion pro důchodce, bylo 65 a smlouva byla nakonec uzavřena s 51 klienty. Rok 2009 finančně začal podobně jako rok předchozí, tj. přidělením nízké státní dotace, která by nepokryla celoroční provoz. Po mnoha jednáních se podařilo získat dotaci v přijatelné výši, aby byl zabezpečen plynulý chod domova. Přijímali jsme řadu úsporných opatření, abychom sestavili vyrovnaný rozpočet. Přesto byl první půlrok 2009 spíše snahou o zachování základního chodu domova, opravy a budování nutného materiálního zázemí bylo odsunuto na dobu po získání chybějící částky dotace. Díky úsilí, pochopení a snahy ze strany všech zaměstnanců jsme v roce 2009 obstáli. Podařilo se nám realizovat stavební akce, které byly nezbytné pro chod domova – díky dotacím Jihomoravského kraje jsme mohli zrekonstruovat společnou koupelnu a vybudovat nový osobní výtah, který odstranil podstatnou část bariér uvnitř zařízení. Z našich investičních prostředků jsem zhotovili průchozí rampu mezi halou a jídelnou, a tím zpřístupnili klientům všechny prostory domova. Získali jsem sponzorské dary na zvedací židli k vaně do nové koupelny, bylo zakoupeno pět polohovacích postelí. Závěr roku byl poměrně hektický a náročný, ve znamení uzavírání smluv a dokončování investičních akcí, přesto, když se za ním ohlédneme, můžeme si říci: byl to dobrý rok.
4
I. OBLAST SOCIÁLNÍ PÉČE Změny v počtu klientů roku 2009
UKONČENÍ POBYTU NA VLASTNÍ ŽÁDOST
116 15 14 10
PRŮMĚRNÝ VĚK KLIENTŮ
81,3
KAPACITA PŘIJETÍ ÚMRTÍ
Počet klientů s příspěvkem na péči 75 Struktura klientů s příspěvkem na péči: Stupeň příspěvku na péči Stupeň č.I – 2000,- Kč Stupeň č. II - 4000,- Kč Stupeň č III. – 8000,- Kč Stupeň č. IV – 12000,- Kč Bez příspěvku
Počet klientů 16 25 25 9 31
% z celkové kapacity 13,79 21,55 21,55 7,76 26,72
Uváděný počet klientů je k datu 31. 12. 2009 – 106, % jsou počítána z celkové kapacity 116. Během roku jsme snižovali stavy klientů z důvodu přechodu na nižší kapacitu od 1. 1. 2010.
Počet zájemců o službu (evidovaných k 31. 12. 2009)
392
Domov pro seniory Bažantnice poskytoval tyto služby: 1. ubytování: domov má k dispozici 13 dvoulůžkových a 90 jednolůžkových pokojů Pokoje lze dohodě s vedením zařízení vybavit vlastním nábytkem, kromě koberců. Ty nejsou s ohledem na bezpečnost a hygienu povoleny. K ubytování patří praní a žehlení prádla a úklid. 2. stravování : klient může odebírat buď obědy nebo celodenní stravu. Odběr stravy je podmínkou pobytu. Oběd si může vybrat ze dvou druhů (u stravy racionální a diabetické). 3. další služby - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti, - aktivizační činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání neodkladných osobních záležitostí - zajištění ošetřovatelské a rehabilitační péče, bude-li potřebná Do zařízení dochází dvakrát v týdnu lékař, 1x měsíčně psychiatr; zajišťujeme návštěvu u odborných lékařů. Zprostředkujeme návštěvu kadeřnice a pedikérky.
5
Vybavení pokojů Kromě vlastního nábytku si mohou klienti, kteří budou obývat jednolůžkový pokoj, vzít sebou tyto elektrické spotřebiče: 1. ledničku 2. rychlovarnou konvici 3. mikrovlnnou troubu 4. televizor 5. rozhlasový přijímač, magnetofon 6. vysoušeč vlasů, holicí strojek Elektrické spotřebiče, které nespadají do úhrady za ubytování a klient musí hradit jejich provoz zvlášť, jsou: počítače, hi-fi věž, video- nebo DVD- rekordér. Je zakázáno si brát: pračku, elektrickou troubu, elektrické nebo plynové sporáky, plynové vařiče, fritovací hrnec, různé další spotřebiče na přípravu stravy (mixery, roboty), vysavač a další spotřebiče, jejichž používání je vzhledem k poskytovaným službám zbytečné. Vybavení dvoulůžkového pokoje musí být dohodnuto s vedením ústavu. Stravování Ústav disponuje vlastní kuchyní a jídelnou pro 120 osob. Vaří se celoročně celodenní strava. Klienti si mohou část nezkonzumované stravy vzít s sebou anebo si nechat donést celý oběd do pokoje. Máme zaveden výběr ze dvou hlavních jídel. V ústavu se vaří běžně dieta racionální, šetřící, diabetická, diabetická šetřící. Ostatní druhy diet se připravují dle doporučení lékaře individuálně. Tyto případy se vyskytují minimálně. Klademe důraz na domácí kuchyni s minimem použití polotovarů a mražených surovin. Obyvatelé mohou své připomínky ke stravě přednášet na schůzkách stravovací komise, za účasti vedoucí kuchařky a ředitelky. Dále je mohou adresovat vedoucí kuchařce nebo vrchní sestře přímo. Připomínky na skladbu jídelníčku se pravidelně zapracovávají do plánování stravy. Kulturní a společenský život V průběhu roku 2009 proběhly v našem zařízení následující kulturní a společenské akce:
vystoupení s písničkami Karla Hašlera modrá kavárna – 3x velikonoční pomlázka slet čarodějnic výlet do ZOO návštěva městské knihovny Hodonín olympiáda generací – sportovní soutěž, pořádaná S-centrem Hodonín grilování na zahradě – 2x výstava Naše ruce 6
Podzimní štrúdlování Vystoupení cimbálové muziky Obchůzka Mikuláše Pečení perníčků Vánoční křížovka Strom přání – předání vánočních dárků s posezením štědrovečerní koledování
Další aktivizační činnosti: tvořivá dílna besedy o lidových zvycích, o životě v USA, Izraeli, Ugandě besedy o zdraví procvičování paměti skupinové cvičení 2x týdně filmová odpoledne podle přání klientů počítačová školička individuální cvičení Domov pro seniory Bažantnice během roku 2009 pokračoval v komunitním plánování města Hodonín, pracoval v sekci péče o seniory a podílel se na vypracování priorit a aktivit pro seniory v rámci své činnosti a na hodnocení dílčích cílů komunitního plánování. Zapojili jsme se do projektu vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb, na který v rámci komunitního plánování získalo Město Hodonín prostředky z ESF.
II. PROVOZNÍ A EKONOMICKÁ ČÁST II. 1. Organizační členění Organizace se vnitřně člení na úseky, které mají své vedoucí zaměstnance: ekonomicko správní – účetní zdravotně sociální – vrchní sestra stravovací - vedoucí kuchařka sociální Nadřízený těchto zaměstnanců je ředitel organizace.
7
II. 2. Personální vybavení organizace: Název profese
Počet
Délka praxe (od-do) let
3
15 - 32
2 6
4 – 14 20 - 35
9 10,0
20238 26148
Pracovníci sociální péče
13
0 - 13
4
15356
Kuchaři Skladnice Údržba, řidič Pradleny Uklízečky Vrátná
5 0,5 2 2 5 2,5
13 - 35 31 30-40 Nesleduje se Nesleduje se Nesleduje se
5 5 5 2 2 2
13457 14971 14548 8401 8412 9910
THP (ředitel, účetní, personalista) Sociální pracovnice Všeobecné sestry
Průměrná Průměrný platová plat třída 10 33290
Nemocnost v roce 2009 – 3,84 % Pracovní úrazy v 2009 – 1
II. 3. Úhrady za pobyt
Typ úhrady (pokoj+strava) Jednolůžkový + oběd Jednolůžkový + dia oběd Jednolůžkový + celodenní strava Jednolůžkový + dia celodenní strava Dvoulůžkový + celodenní Dvoulůžkový + dia oběd
Bydlení 4.220,4.220,4.220,4.220,3.780,3.780,-
Strava 1.320,1.365,3.150,3.510,3.150,3.510,-
Celkem 5.520,5.565,7.350,7.710,6.930,7.290,-
Klienti zaniklé služby typu penzion pro důchodce, kteří neuzavřeli smlouvu o poskytování služby sociální péče, platili úhradu jako dosud, podle Rozhodnutí o přijetí a úhradě, vydané do 31. 12. 2006 zřizovatelem. Hospodaření Domova pro seniory Bažantnice Celkový objem nákladů na provoz domova pro seniory činil celkem 18 257,733 tis. Kč a oproti roku 2008 rostly jen nepatrně - o 0,85%. Největší nákladovou položkou byly mzdové náklady vč. povinných odvodů (64,66% z celkových nákladů), a dále položky spotřeby materiálu 8
(23,68%) - potraviny, čistící a dezinfekční potřeby, materiál na opravy, drobný hmotný majetek a spotřeba energií a vody. Položka opravy a udržování byla jednou z těch, na které se šetřilo nejvíce – její objem činil 1,64% z celkových nákladů. Celkové výnosy domova pro seniory byly 18 337,553 tis. Kč, jejich nárůst oproti roku 2008 byl o 0,73%. Dotace na provoz se podílely na výnosech takto: dotace přijaté z rozpočtu MPSV 32,55%, příspěvek na provoz od zřizovatele 6,76%, celkem tedy 39,31%. Klienti se na financování provozu podíleli takto: úhrady za bydlení a stravu 31,37%, příjmy z příspěvků na péči se zvedly oproti roku 2008 dvojnásobně o 25,99%, celkem příjmy od klientů se podílely na výnosech 57,36%. Příjmy od zdravotních pojišťoven se na celkových výnosech podílejí 1,49% a odpovídají potřebě výkonů ke zdravotní péči o klienty. Vzhledem k výnosové části rozpočtu našeho zařízení jsme mohli zakoupit další potřebné vybavení, zejména 5 ks polohovacích lůžek, vozíky na prádlo a zdravotnický vozík, vybavení do nově zrekonstruované koupelny – zvedací židli, regály, mycí stoly. Dále jsme vybavili kuchyni novou škrabkou a prádelnu 2 ks automatických praček. Přehled sponzorských darů
Dárce Finková Alena Kalvoda Karel Kimberly Clark Praha Fórum dárců Praha
Hodnota daru Použití daru 100.000,12.763,68.507,8.500,-
Zvedací židle k vaně Polohovací křeslo Zvedací židle k vaně Společenské a kulturní vyžití
9
Struktura některých nákladových položek za rok 2009 (v Kč) Spotřeba materiálu – čistící, dezinfekční
210 485,-
Spotřeba materiálu- kancelářské potřeby
80 562,-
Spotřeba materiálu na ergoterapii
991,-
Spotřeba materiálu na údržbu
117 609,-
Spotřeba potravin
1 680 634,-
Spotřeba ochranných pomůcek, prádla
69 154,-
Spotřeba materiálu – nádobí, nářadí do 18 639,kuchyně Spotřeba DDHM do 3000,-
45 831,-
Spotřeba DDHM do 40 000,-
312 068,-
Spotřeba pohonných hmot
8 854,-
Spotřeba –knihy, časopisy, tisk
20 386,-
Spotřeba elektrické energie
695 387,-
Spotřeba plynu, tepla
1 106 817,-
Spotřeba vody - vodné
312 602,-
Opravy a údržba
299 038,-
Cestovné
4 064,-
Náklady na reprezentaci
1 563,-
Ostatní služby – odpady, poštovné, 870 416,telefony, internet, stočné, údržba software Mzdové náklady
8 810 000,-
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
2 995 386,-
Daně a poplatky
1000,-
Pojištění – dům, auto
53 017,-
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku Poplatky bance
hmotného
a
334 343,24 400,-
10
Náklady 2009 Náklady celkem Mzdové náklady Odvody soc. a zdravotní Spotřeba mat. a energie Opravy a údržba Náklady na služby Odpisy Ostatní náklady
Náklady (Kč) 18 257 733 8 810 000 2 995 386 4 324 259 299 038 870 416 334 343 624 291
% 100 48,25 16,41 23,68 1,64 4,77 1,83 3,42
Výnosy 2009
Celkové výnosy Tržby z úhrad za bydlení Tržba za stravu Tržby příspěvek na péči Tržby –zdravotní pojišť. Dotace MPSV Příspěvek - zřizovatel Jiné výnosy
Výnosy (Kč) 18 337 553,3 475 152,2 483 536,4 767 048,273 638,5 970 000,1 240 000,128 179
% 100 18,95 13,54 26,00 1,49 32,56 6,76 0,70
11
ROZVAHA – STAV KE 31. 12. 2009 ( v tis. Kč) STÁLÁ AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý finanční majetek OBĚŽNÁ AKTIVA Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní Aktiva celkem PASIVA VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ Majetkové fondy Finanční a peněžní fondy Hospodářský výsledek CIZÍ ZDROJE Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a půjčky Přechodné účty pasivní Pasiva celkem
Stav k 1. 1. 2009
Stav k 31. 12. 2009
14 021630 144,37 -144,37
15 695,14 144,37 -144,37
28 140,14 -14 118,48
30 330,00 -14 634,86
0,00 2 369,24 382,69 93,45 1 815,76 77,34 16 390,90
0,00 2 546,49 277,70 117,81 2 121,41 29,29 18 241,63
15 243,47 14 370,28 771,54 101,67 1 147,43 0,00 1 140,43 0,00 7,00 16 390,90
16 661,96 15 695,14 538,36 79,82 1 579,69 0,00 1 579,69 0,00 ,00 18 241,65
12
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY r. 2009 ( v tis. Kč) 2009
% z celku
NÁKLADY
501 502 503 511 512 513 518 521 524 527 538 542 549 551
602 644 648 691
Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Oprava a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní daně a poplatky Ostatní pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Náklady celkem
2 584,32 1 739,94 312,60
14,15 9,53 1,72
299,04 4,06 1,56 870,42 8 810,00 2 995,39 176,20 1,00 0,00 114,42 334,34 18 257,73
1,64 0,02 0,01 4,78 48,25 16,41 0,97 0,01 0,00 0,63 7,88
VÝNOSY Tržby z prodeje služeb Úroky Zúčtování fondů Příspěvky a dotace na provoz Výnosy celkem
11 113,05 0,44 14,06 7 210,00 18 337,55
60,58 0,02 0,07 39,32
Hospodářský výsledek
79,82
13
III. PLÁN NA ROK 2010 III. 1. Sociální oblast V sociální oblasti pociťujeme jako palčivý problém absenci systematické aktivizační činnosti s klienty. Tento rok 2010 chceme věnovat příjmu nových zaměstnanců na pozice pracovník sociální péče v počtu 10 pracovních úvazků a přeorganizování vnitřní organizační struktury tak, aby zdůrazňovala sociální rozměr naší služby, nikoliv jen ošetřovatelský a zdravotní. Dále chceme vytvořit stabilní tým aktivizačního úseku a přesný program aktivit a společenských akcí tak, aby si mohli klienti vybrat podle svého přání a schopností. Ve spolupráci s odborem sociálních věcí našeho zřizovatele se budeme aktivně účastnit projektu gerontologické supervize, odborně garantovaného Univerzitou Karlovou a Českou alzheimerovskou společností. Dále budeme pokračovat ve vzdělávacím projektu Zkvalitňování poskytování služeb formou celoživotního vzdělávání zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb v rámci komunitního plánování Města Hodonín. III. 2. Investiční a provozní oblast V roce 2010 hodláme zkvalitnit službu pořízením dorozumívacího zařízení sestra-klient na dalších dvou podlažích domova a dále pokračovat ve vybavování prostor sloužících jako zázemí personálu, pro stravování klientů (kuchyňka a jídelna na 6. podlaží) a pro aktivizaci klientů.
V Hodoníně dne 25 . 3 . 2010 Zpracovala : Vladimíra Křížková
14
