DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín

DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín

Zpracovala: Vladimíra Křížková 1

Dobrý den, společně se chceme ohlédnout za právě uplynulým rokem 2012. Jaký byl?

-

Rok 2012 byl pro naši organizaci příznivý z hlediska získání dotace od MPSV ve výši 6 273 tis. Kč a příspěvku od zřizovatele ve výši 2 045 tis. Kč. Mohl tak být sestaven vyrovnaný rozpočet. K optimalizaci fungování organizace po ekonomické stránce dále přispělo: zvýšení úhrad od klientů od 1. 2. 2012, které odrážely zjm. navýšení DPH a energií podání žádostí o navýšení příspěvku na péči – bylo zvýšeno cca o 240 tis. Kč navýšení výkonů zdravotní péče – cca o 100 tis. Kč (k 31. 12. 2012) jako první krok podání žádosti o dotace na zateplení a výměnu oken, obdrželi jsme dotaci ze SFŽP a evropských fondů ve výši 5 675 tis. Kč získání darů na pokrytí potřeb zdravotnického materiálu a nových pomůcek pro imobilní klienty snížení nákladů na telefonní hovory díky centrálnímu zadavání Ke kvalitě poskytované služby přispělo

-

z hlediska vybavení provozu: nákup 3 ks polohovacích lůžek za cenu vysoutěženou v r. 2011 nákup 16 ks polohovacích seniorských křesel nákup 3 ks chodítek nákup 2 ks invalidních vozíků nákup 10 ks jídelních stolků pořízení dorozumívací zařízení na 7. a 8. podlaží

-

z hlediska procesního: revize metodik a směrnic vztahující se ke standardům dotazník na kvalitu služeb; závěry z něho jsou vodítkem ke zkvalitnění služby vzdělávání zaměstnanců v přímé péči Obraz zvyšování kvality sociální služby doplňuje bohatá nabídka aktivizačních činností, společných i individuálních, prováděných na základě osobních cílů klientů, vyplývajících z individuálního plánování. Tyto aktivity nejsou zaměřeny jen na vyplnění „volného“ času, ale hlavně na udržení současného stavu soběstačnosti nebo zvýšení míry soběstačnosti klientů, na posílení jejich dobré psychické kondice. Přehled těchto činností je uveden dále ve zprávě. Prezentovat domov a jeho činnost jsme měli příležitost v místních Hodonínských listech, kde jsme prezentovali naše zdařilé akce, společenské a kulturní akce jsou přístupné veřejnosti, která se tak může seznámit s chodem našeho zařízení. Největší prezentační akcí byl Den otevřených dveří v říjnu 2012 v rámci Týdne sociálních služeb ČR, dále Veletrh sociálních služeb, pořádaný Městem Hodonín. Podařilo se nám realizovat zasílání oznámení o našich akcích rodinám klientů prostřednictvím emailových zpráv. Už tradiční akcí je náš vánoční jarmark, kde si měli možnost návštěvníci prohlédnout práce našich klientů, posedět si u stromečku a zazpívat si koledy. V zařízení pokračuje Projekt včasného záchytu paměti, realizovaný v rámci Gerontologické a organizační supervize, které se naše zařízení účastní již třetím rokem.

2

ZÁKLADNÍ INFORMACE Název organizace:

Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace

Sídlo: IČ:

tř. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín 46937081

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj

Adresa zřizovatele:

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

VEDENÍ ORGANIZACE Statutární zástupce: Vladimíra Křížková Tel.: 531 010 260, 518 321 834, kl. 104 E-mail: [email protected] Zástupce ředitele: Jaroslava Nováková, mzdová účetní Tel.: 518 321 834, kl. 101 e-mail: [email protected] Vrchní sestra: Irena Blahová Tel.: 518 321 834, kl. 102 Vedoucí kuchařka: Pavlína Tománková Tel.: 518 321 834, kl. 105 Sociální pracovnice: Mgr. Hana Maňáková Vedoucí úseku sociální péče Tel.: 518 321 834, kl. 106 e-mail: [email protected]

Mgr. Alena Pavlíčková Tel. 518 321 834, kl. 112 [email protected]

Účetní Hana Bujáková Tel. 518 321 834, kl. 101 e-mail: [email protected]

3

Posláním Domova pro seniory Bažantnice je : poskytnout seniorům, kteří pro svou sníženou soběstačnost nemohou vést samostatný život ve svém domově, bezpečné a důstojné prostředí k jejich dalšímu životu prostřednictvím komplexu sociálních služeb. Poskytujeme radu a pomoc k zachování dosavadního stupně soběstačnosti a aktivity a k jejich dalšímu rozvoji. Při úplné ztrátě soběstačnosti poskytujeme celodenní pomoc. Usilujeme o vytváření podmínek a příležitostí pro běžný způsob života, podobný životu mimo ústav. Usilujeme o zajištění maximální míry osobní svobody klienta a rozhodování o svém životě. Podporujeme zachování kontaktů s rodinou a přirozeným prostředím klienta, využívání místních služeb, na které byl klient dosud zvyklý. Služby poskytujeme celoročně dle individuálních potřeb na základě smlouvy o poskytování služeb. Poskytování komplexu sociálních služeb spočívá v zajištění ubytování, stravování, úklidu, praní, žehlení a oprav prádla, ošetřovatelské a hygienické péče, kulturní a společenské činnosti, sociálního poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a rodinou, zprostředkování dalších služeb (např. praktický lékař, odborní lékaři, kadeřnictví, pedikúra, duchovní péče). Cílová skupina Cílovou skupinou poskytování služby jsou senioři, kteří pro svůj věk a zdravotní stav mají omezené schopnosti vést samostatný život ve svém domově, potřebují pravidelnou pomoc a zároveň péči o ně nelze zajistit dostupnými terénními službami nebo za pomoci rodiny či blízkých osob. Služba je určena pro seniory nad 65 let věku. Komu není naše služba určena 1. 2. 3. 4.

Osobám, kterým lze péči zajistit jinak v jejich domácím prostředí. Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Osobám s duševní poruchou, jejíž projevy by byly příčinou závažného narušení klidného soužití s ostatními klienty. Osobám závislým na alkoholu nebo jiných nealkoholových drogách, které by v důsledku závislosti narušovaly klidné soužití s ostatními klienty.

4

Zásady poskytování služby -

-

respektování práv klienta– to znamená, že personál práva klientů zná a hájí je. respektování svobodné volby klienta– to znamená, že uznáváme jakékoliv rozhodnutí klienta o jeho dalším životě, byť by se nám jevilo jako nevýhodné a znevýhodňující. pružnost v poskytování služeb– to znamená, že službu přizpůsobujeme změně dosavadního stupně soběstačnosti klienta. respektování individuálních potřeb– to znamená, že bereme klienta jako jedinečnou osobnost s originálním životním příběhem, který se snažíme spoluvytvářet podle jeho představ a cílů.

I. OBLAST SOCIÁLNÍ PÉČE KAPACITA

UKONČENÍ POBYTU NA VLASTNÍ ŽÁDOST

107 107 20 15 1

OBLOŽNOST V %

99,13%

VĚKOVÁ STRUKTURA 66 – 75 let 76 – 85 let 86 – 95 let nad 95 let Průměrný věk

15 52 39 1 82,99

POČET KLIENTŮ K

31.12. 2012

PŘIJETÍ ÚMRTÍ

Ke konci sledovaného období jsme měli v pořadníku žadatelů 471 žádostí. Jen v roce 2012 bylo přijato 53 žádostí, kterým nemohlo být vyhověno z kapacitních důvodů a 6-ti žadatelům byla žádost zamítnuta z důvodů zdravotních (§ 91 odst. 3 písm. c). O přijetí a zaevidování žádostí zasíláme žadatelům potvrzení, ve kterém je současně žádáme o oznámení nově vzniklých skutečností, majících vliv na přijetí. Žádosti jsou průběžně aktualizovány. V předchozím roce jsme se zájemců písemně dotazovali, zda trvá jejich zájem o přijetí do domova. Stejné šetření bude realizováno v roce 2013. Struktura klientů s příspěvkem na péči: Stupeň příspěvku na péči Stupeň č.I – 800,- Kč Stupeň č. II - 4000,- Kč Stupeň č III. – 8000,- Kč Stupeň č. IV – 12000,- Kč Bez příspěvku

Počet klientů 9 39 22 12 25

% z celkové kapacity 8,42 36,45 20,56 11,21 23,36 5

Domov pro seniory Bažantnice poskytoval tyto služby: 1. ubytování: domov má k dispozici 13 dvoulůžkových a 81 jednolůžkových pokojů Pokoje lze dohodě s vedením zařízení vybavit vlastním nábytkem, kromě koberců. Ty nejsou s ohledem na bezpečnost a hygienu povoleny. K ubytování patří praní a žehlení prádla a úklid. 2. stravování : klient může odebírat buď obědy nebo celodenní stravu. Odběr stravy je podmínkou pobytu. Oběd si může vybrat ze dvou druhů (u stravy racionální a diabetické). 3. další služby - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti, - aktivizační činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání neodkladných osobních záležitostí - zajištění ošetřovatelské a rehabilitační péče, bude-li potřebná Do zařízení dochází dvakrát v týdnu lékař, 1x za dva měsíce psychiatr; zajišťujeme návštěvu u odborných lékařů. Zprostředkujeme návštěvu kadeřnice a pedikérky, notáře, duchovních místních církví, fotografa… Vybavení pokojů Kromě vlastního nábytku si mohou klienti, kteří budou obývat jednolůžkový pokoj, vzít sebou tyto elektrické spotřebiče: 1. ledničku 2. rychlovarnou konvici 3. mikrovlnnou troubu 4. televizor 5. rozhlasový přijímač, magnetofon 6. vysoušeč vlasů, holicí strojek Elektrické spotřebiče, které nespadají do úhrady za ubytování a klient musí hradit jejich provoz zvlášť, jsou: počítače, hi-fi věž, video- nebo DVD- rekordér. Je zakázáno si brát: pračku, elektrickou troubu, elektrické nebo plynové sporáky, plynové vařiče, fritovací hrnec, různé další spotřebiče na přípravu stravy (mixery, roboty), vysavač a další spotřebiče, jejichž používání je vzhledem k poskytovaným službám zbytečné. Vybavení dvoulůžkového pokoje musí být dohodnuto s vedením ústavu. Stravování Domov disponuje vlastní kuchyní a jídelnou pro 120 osob. Vaří se celoročně celodenní strava. Klienti si mohou část nezkonzumované stravy vzít s sebou. Máme zaveden výběr ze dvou hlavních jídel. Klienti docházeli do centrální jídelny v průměrném počtu 30 osob, hůře pohybliví klienti docházeli do dvou jídelen na 4. a 6. patře. Imobilním klientům byla donášena strava na pokoje. 6

V domově se vaří běžně dieta racionální, šetřící, diabetická, diabetická šetřící. Ostatní druhy diet se připravují dle doporučení lékaře individuálně. Tyto případy se vyskytují minimálně. Klademe důraz na domácí kuchyni s minimem použití polotovarů a mražených surovin. Ke kvalitě stravy se vyslovují členové stravovací komise z řad klientů a zaměstnanců stravovacího provozu. Jinak klienti mohou své připomínky ke stravě adresovat přímo vedoucí kuchařce, vrchní sestře nebo je mohou zapisovat do knihy přání a stížností v jídelnách. Připomínky na skladbu jídelníčku se pravidelně zapracovávají do plánování stravy. Jídelníčky se vyvěšují na jednotlivá podlaží a do jídelny se 14denním předstihem. Kulturní a společenský život Cílem veškerých aktivizačních činností je ovlivnění zdravotního stavu klientů, zvýšení kvality jejich života, zlepšení adaptace, zvýšení sebevědomí, zmírnění stresu, zlepšení nebo udržení dovedností, schopností v oblasti fyzické, psychické i sociální. V roce 2012 si mohli klienti vybírat z bohaté nabídky aktivizačních činností. Aktivizační činnosti máme rozdělené na pravidelné denní aktivizační činnosti a jednorázové měsíční aktivizační činnosti. Veškeré pravidelné aktivizační činnosti poskytujeme jak skupinově, tak i individuálně na pokojích klientů. O nabídce jsou klienti informováni předem, prostřednictvím nástěnek, pravidelného rozhlasového vysílání a klíčových pracovníků. Koncem každého roku vyhodnocujeme zájem klientů o naši nabídku. Na základě zjištěných údajů upravujeme na další rok pravidelné denní aktivity a sestavujeme plán jednorázových měsíčních aktivit.

7

Přehled aktivizačních denních činností r. 2012 Den PONDĚLÍ

8,00-11,00 Individuální terapie Trénink paměti skup.

13,00 – 15,00 Individuální terapie Hraní společenských her

ÚTERÝ

Individuální terapie Rekondiční a relaxační cvičení skup. Zooterapie

Individuální terapie Modlitební činnosti

STŘEDA

Individuální terapie Filmový klub (2x měsíčně) Besedy (1x měsíčně)

ČTVRTEK

Individuální terapie Rekondiční a relaxační cvičení skup. Taneční terapie (1xměsíčně)

Individuální terapie Ruční a výtvarné práce Knihovna – půjčování a poslech předčítané literatury a tisku Individuální terapie Posezení při kávě a ….(1x za 2měsíce)

PÁTEK

Individuální terapie Luštění křížovek Procvičujeme jemnou motoriku

Individuální terapie Zooterapie

Přehled akcí za rok 2012 MĚSÍC LEDEN

PŘEHLED MĚSÍČNÍCH AKCÍ Beseda –úrazy a jejich prevence Výstava – ohlédnutí za rokem 2011 /akce DS/ Turnaj v křížovkách Taneční terapie Posezení při …

ÚNOR

Výstava – hodiny, budíky …. Beseda – orloj – Praha, Olomouc Pudinková kavárna Taneční terapie

BŘEZEN

Beseda – poznej město, ve kterém bydlíš Soutěžní kvíz – Znáte dobře Hodonín? Turnaj Člověče nezlob se Taneční terapie Posezení při …

DUBEN

Velikonoční výstava Beseda o velikonocích s prodejem vajíček Pečení velikonočních perníků a malování vajíček 8

Vystoupení dětí ze ZŠ Beseda – vysoký krevní tlak Topinková kavárna Taneční terapie KVĚTEN

Vystoupení žáků ZUŠ ke Dni matek Beseda – etiketa Návštěva ZOO Květinový ples Taneční terapie Posezení při …

ČERVEN

Grilování Beseda – obuv dříve a dnes, Baťa Výstava – Boty dnes a dříve III. nesportovní olympiáda Taneční terapie

ČERVENEC

Beseda – videoprojekce Turzovka Turnaj – luštění křížovek Barevný týden Taneční terapie Posezení při …

SRPEN

Beseda – bolesti kloubů a svalů Grilování Návštěva ZOO Taneční terapie

ZÁŘÍ

Beseda - videoprojekce - bible Turnaj – trénujeme paměť Ples seniorů Taneční terapie Posezení při …

ŘÍJEN

Den otevřených dveří Výstava - vinobraní Beseda – vinobraní, košt vína Taneční vystoupení klientů a košt vína Taneční terapie

LISTOPAD

Beseda – vitamíny, čaje a bylinky Beseda – památka zesnulých - dušičky Připravujeme vánoční jarmark Vánoční jarmark Taneční terapie

PROSINEC

Mikulášská nadílka 9

Čertovská kavárna Posezení při vanilkových rohlíčkách Zpívání u vánočního stromu Vystoupení dětí ze ZŠ Taneční terapie

Domov pro seniory Bažantnice během roku 2012 pokračoval v komunitním plánování města Hodonín, pracoval v sekci péče o seniory a podílel se na vypracování priorit a aktivit pro seniory v rámci své činnosti a na hodnocení dílčích cílů komunitního plánování. Zapojili jsme se do projektu Gerontologické a organizační supervize, zajišťovaný zřizovatelem, ve kterém je zabezpečováno vzdělání pracovníků přímé péče v oblasti péče o klienty s demencí, a to jak formou vzdělávacích seminářů, tak i konzultací přímo v našem zařízení.

II. PROVOZNÍ A EKONOMICKÁ ČÁST II. 1. Organizační členění Organizace se vnitřně člení na úseky, které mají své vedoucí zaměstnance:  provozně- ekonomický – mzdová účetní  zdravotní péče – vrchní sestra  stravovací - vedoucí kuchařka  sociální péče – sociální pracovnice  přímo řízená ředitelem je ekonomka a sociální pracovnice Nadřízený těchto zaměstnanců je ředitel organizace. II. 2. Personální vybavení organizace: Název profese

Počet

Délka praxe (od-do) let

4

17 - 29

2 6

7 – 15 16 - 36

9 10

Pracovníci sociální péče

24

0 – 19

5

Kuchaři Skladnice Údržba Pradleny Uklízečky Vrátná

5 1 2 3 6 2

14 - 36 32 5-30 Nesleduje se Nesleduje se Nesleduje se

5 5 5 2 2 2

THP (ředitel, účetní, personalista) Sociální pracovnice Všeobecné sestry

Průměrná platová třída 10

10

Nemocnost v roce 2012

10,64 %

Pracovní úrazy v 2012

2

Vzdělávání zaměstnanců se v roce 2012 týkalo těchto profesí:      

Pracovníci v sociálních službách Všeobecné sestry Sociální pracovnice Účetní Mzdová účetní a personalistka Pokladní

V roce 2012 jsme využívali ve vzdělávání pracovníků v přímé péči:  semináře konané v rámci projektu JmK „Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji“, díky kterému jsme ušetřili náklady na vzdělávání.  školicí akce v rozsahu celkem 14 hodin ve spolupráci se společností SCA Hygiena Products a v rámci projektu GOS: Kazuistický seminář – 6 hodin Podpora v paliativní péči – 2 hodiny Základy bazální stimulace – 2 hodiny Demence a jiné poruchy paměti – 4 hodiny  vzdělávací aktivity v rámci Gerontologické a organizační supervize. Specifika paliativní péče v geriatrii v Rajhradě ( 2 účastníci) Komunikace v paliativní péči – 18 účastníků (proběhlo v zařízení) Kurz ELNEC – 4 denní kurz, 2 účastníci Vedení případu – 5 účastníků  odborné stáže do Domova pro seniory Strážnice a S-centra v Hodoníně Pracovníci v sociálních službách: Celkový počet hodin na vzdělávání k 31. 12. 2012 naplněno

532h/rok 779 hodin

Sociální pracovníci Celkový počet hodin na vzdělávání k 31. 12. 2012 naplněno

48h/rok 81 hodin

Vyhověli jsme požadavku zákona 108/2006 Sb., který stanoví podmínky dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků: 11

Účetní se zúčastnila školení týkajících se účetních souvztažností, dlouhodobého majetku, archivace. Mzdová účetní se účastnila školení týkajících se změn v zákonech, odměňování zaměstnanců a personalistiky. Pokladní se účastnila školení o používání nové verze programového vybavení agendy úhrad. Plány vzdělávání se stanovují při hodnocení zaměstnanců vždy na další rok. Při hodnocení je zároveň zhodnoceno naplňování tohoto plánu za předchozí období.

PROJEKT GOS

Pracovníci přímé péče a vedení zařízení se aktivně zapojovali do projektu Gerontologické a organizační supervize (GOS), organizované Jihomoravským krajem, ČALS a fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy. Rok 2012 byl věnován paliativní péči, dalšímu rozvoji v taneční terapii a detekci a léčbě bolesti u lidí s demencí. Účastnili jsme se těchto vzdělávacích a konzultačních aktivit: - specifika paliativní péče v geriatrii v Rajhradě - komunikace v paliativní péči - kurz ELNEC – 4 denní kurz - vedení případu - stáže v hospici v Rajhradě - zapojení v projektu Dny paměti - konzultace taneční terapie: 21. 6.- 22.6.2012 - konzultační návštěvy 18. 10. 2012: byly konzultovány kazuistiky vybraných klientů a možnosti jejich dalšího vývoje a péče

II. 3. Úhrady za pobyt Typ úhrady (pokoj+strava) Jednolůžkový Jednolůžkový + oběd Jednolůžkový + dia oběd Jednolůžkový + celodenní strava Jednolůžkový+dia celodenní strava Dvoulůžkový + celodenní strava Dvoulůžkový+dia celodenní strava

Bydlení 4.728,00 4.728,00 4.728,00 4.728,00 4.728,00 4.308,00 4.308,00

Strava 0,00 1.380,00 1.380,00 3.270,00 3.600,00 3.270,00 3.600,00

Celkem 4.728,00 6.108,00 6.108,00 7.998,00 8.328,00 7.578,00 7.908,00

12

II. 4. Hospodaření Domova pro seniory Bažantnice Celkový objem nákladů na provoz domova pro seniory činil celkem 24 077,968 tis. Kč a oproti roku 2011 mírně klesly o 3,18 %, což bylo způsobeno omezením nákupů drobného hmotného majetku a dále tím, že do nákladů r. 2011 byla započtena účelová dotace 500 tis. Kč, určená na zakoupení polohovacích lůžek. V r. 2012 nákup v tomto rozsahu již nebyl uskutečněn. Dále náklady klesly i díky novým smlouvám pojištění majetku, které převzal na svá bedra zřizovatel. Mzdové náklady se podílely na celkovém objemu nákladů 50,18%, další významnou nákladovou položkou byla spotřeba materiálu, kam spadají položky potraviny, čistící a dezinfekční potřeby, materiál na opravy, drobný hmotný majetek, dále spotřeba energií a vody (23,53%). Celkové výnosy domova pro seniory byly 24 154,149 tis. Kč, dotace na provoz se podílely na výnosech 34,43%, klienti se na financování provozu podíleli 60,83%, což znamená mírný nárůst oproti roku 2011 (o 2,44%). Došlo k mírnému poklesu tržeb od zdravotních pojišťoven, které se na celkových výnosech podílejí 2,40%. Bylo to způsobeno jednak omezením vykazování výkonů ze strany pojišťoven a dále proplácením výkonů v plné výši dle objemu péče za rok 2010 a proplácením nad tento objem pouhými 0,40 Kč za 1 bod. Přesto skončilo hospodaření organizace kladným výsledkem hospodaření ve výši 76 tis. Kč, což bylo dáno jak výše zmiňovaným šetřením nákladů, tak i příznivým vývojem v příjmech za péči (příspěvek na péči). Přehled sponzorských darů Dárce SCA HygieneProducts Hatoň Josef - Medist Hatoň Josef - Medist Ing.Jiří Šašinka-YARO Gastro-Star-Fish, s.r.o. Made group, a.s. Zaviačič, s.r.o. Celkem

Hodnota daru 3.335,00 12.996,00 81.107,00 4.000,00 1.500,00 2.000,00 10.000,00 114.938,00

Použití daru elektrická odsávačka invalidní vozík zdravotnický materiál dopravník stravy dopravník stravy dopravník stravy dopravník stravy

13

Struktura některých nákladových položek za rok 2012 (v Kč) Spotřeba materiálu – čistící, dezinfekční

244 981,-

Spotřeba materiálu- kancelářské potřeby

73 699,-

Spotřeba materiálu na ergoterapii

4 348,-

Spotřeba materiálu na údržbu

127 586,-

Spotřeba potravin

1 916 512,-

Spotřeba ochranných pomůcek, prádla

54 887,-

Spotřeba materiálu – nádobí, nářadí do kuchyně

16 796,-

Spotřeba DDHM do 3000,-

94 815,-

Spotřeba DDHM do 40 000,-

375 156,-

Spotřeba pohonných hmot

15 783,-

Spotřeba –knihy, časopisy, tisk

17 841,-

Spotřeba elektrické energie

1 055 328,-

Spotřeba plynu, tepla

1 533 759,-

Spotřeba vody - vodné

221 374,-

Opravy a údržba

343 359,-

Cestovné

16 341,-

Náklady na reprezentaci

2 987,-

Ostatní služby – odpady, poštovné, telefony, internet, stočné, údržba software

828 992,-

Mzdové náklady

12 082 000,-

Zákonné sociální a zdravotní pojištění

4 071 849,-

Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku Poplatky bance

1 500,hmotného

a

284 619,28 887,-

14

Náklady 2012 Náklady celkem Mzdové náklady Odvody soc. a zdravotní Spotřeba mat. a energie Opravy a údržba Náklady na služby Odpisy Ostatní náklady

Náklady (Kč) % 24 077 968 100 12 082 000 50,18 4 071849 16,91 5 666 336 23,53 343 359 1,43 828 992 3,44 284 619 1,18 800 813 3,33

Výnosy 2012

Celkové výnosy Tržby z úhrad za bydlení Tržba za stravu Tržby příspěvek na péči Tržby –zdravotní pojišť. Dotace MPSV Příspěvek - zřizovatel Jiné výnosy

Výnosy % (Kč) 24 154 149 100 5 987 353 3 275 691 5 768 470 580 056 6 273 000 2 045 000 224 579

24,79 13,56 23,88 2,40 25,97 8,47 0,93

Rozvaha 2012 Výkaz zisku a ztráty Viz příloha

15

III. PLÁN NA ROK 2013 III. 1. Sociální oblast Ve spolupráci s odborem sociálních věcí našeho zřizovatele budeme pokračovat v účasti na projektu gerontologické supervize, odborně garantovaného Univerzitou Karlovou a Českou alzheimerovskou společností s cílem získat nové zkušenosti a poznatky v oblasti paliativní péče a detekce bolesti u lidí trpících syndromem demence. Dále budeme vzdělávat pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky v rámci celoživotního vzdělávání podle potřeb organizace. Dále chceme naplnit tyto cíle služby: - 5 klientů navštíví ZOO Hodonín - 10 klientů se zúčastní nákupů v nákupním centru v Hodoníně - 15 klientů se zúčastní posezení na letní zahrádce v resauraci - 2 klienti se zúčastní celostátní výtvarné soutěže - 40 klientů se zúčastní nesportovní olympiády - 2 klienti budou zajišťovat sobotní bohoslužbu - 5 klientů se zúčastní aktivit v rámci týdne sociálních služeb v Hodoníně - 5 rodin klientů se zúčastní akcí pořádaných domovem - 5 klientů se zúčastní kulturních akcí ve městě Ke kvalitě služby přispěje i přijetí dvou dalších zaměstnanců do přímé obslužné péče a vyčlenění 3 zaměstnanců ze stávajících do aktivizačního úseku. III. 2. Investiční a provozní oblast V roce 2013 hodláme zkvalitnit službu rekonstrukcí jedné bytové jednotky na centrální koupelnu, dále provést opravu zastaralé elektroinstalace v bytových jádrech pokojů a pro zvýšení bezpečnosti klientů pořídit elektronickou požární signalizaci a náhradní zdroj pro lůžkový výtah.

V Hodoníně dne 29. 3. 2013 Zpracovala : Vladimíra Křížková

16