No.Dokumen : SOP/852 Nama file : SOP_852 Revisi ke :0
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN SMK NEGERI 6 BANDAR LAMPUNG
Tgl. Berlaku Halaman
STANDART OPERATING PROCEDURE TINDAKAN KOREKSI
: 1 Oktober 2011
: 1/9
Disiapkan
Diperiksa
Disahkan
TIM ISO 9001;2008 SMK N 6 BANDAR LAMPUNG
Hadi Suwarno, A.Pi WMM
Drs. Hi. Rusdi HS., M.T. Kepala Sekolah
TINDAKAN KOREKSI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 6 BANDARLAMPUNG
Peringatan :
Dokumen ini tidak boleh disalin / dicopy atau digunakan untuk keperluan Komersial atau tujuan lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa seijin dari Kepala SMK Negeri 6 Bandar Lampung
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN SMK NEGERI 6 BANDAR LAMPUNG STANDART OPERATING PROCEDURE TINDAKAN KOREKSI
No.Dokumen : SOP/852 Nama file : SOP_852 Revisi ke :0 Tgl. Berlaku Halaman
: 1 Oktober 2011
: 2/9
STATUS REVISI No. Revisi
No. Halaman
Bagian/Sub Bagian yang Direvisi
Disetujui Oleh
Pengendali Dokumen
Hadi Suwarno, A.Pi WMM
Tanggal
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN SMK NEGERI 6 BANDAR LAMPUNG STANDART OPERATING PROCEDURE TINDAKAN KOREKSI
No.Dokumen : SOP/852 Nama file : SOP_852 Revisi ke :0 : 1 Oktober 2011
Tgl. Berlaku Halaman
: 3/9
DAFTAR ISI Halaman
Judul…………………………………………………………………………………………………..
1
Status revisi..……………………………………………………………………………………….
2
Daftar Isi…………………………………………………………………………………………….
3
Diagram Alur……………………………………………………………………………………….
4
1. Tujuan ……………………………………..………………………………………………..…
5
2. Ruang Lingkup ………………………………………………………………………….……
4
3. Referensi …………………………………………………………………………………….…
5
4. Definisi ……………………………………..…………………………………………………..
5
5. Prosedur…..……………………………….…………………………………………………..
5
6. Dokumentasi..…………………………….……………………………………………….…… 5 7. Format-Format
…………………………..………………………………………………… 6
No.Dokumen : SOP/852 Nama file : SOP_852 Revisi ke :0
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN SMK NEGERI 6 BANDAR LAMPUNG
Tgl. Berlaku Halaman
STANDART OPERATING PROCEDURE TINDAKAN KOREKSI
: 1 Oktober 2011
: 4/9
DIAGRAM ALUR TINDAKAN KOREKSI
Daftar Laporan Ketidaksesuaian
Verifikasi Laporan
Tidak Ya
Merencanakan Korektif
Tindakan
Melaksanakan Tindakan Korektif
Tidak
Verifikasi Tindakan Korektif
Ya
Hasil Tindakan Koreksi Direkam
Rekaman Tindakan Koreksi
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN SMK NEGERI 6 BANDAR LAMPUNG STANDART OPERATING PROCEDURE TINDAKAN KOREKSI
No.Dokumen : SOP/852 Nama file : SOP_852 Revisi ke :0 Tgl. Berlaku Halaman
: 1 Oktober 2011
: 5/9
1. Hasil tindakan koreksi yang telah selesai dan dilakukan koreksi seperti yang diharapkan maka pada laporan tindakan koreksi harus ditutup 5.1. Peninjauan terhadap tindakan perbaikan / koreksi agenda dalam tinjauan manujemen 6.
merupakan salah satu
Dokumentasi 1) F/852/WMM/01 : Formulir Tindakan Koreksi/ Pencegahan 2) F/852/WMM/02 : Daftar Status Permohonan Tindakan Koreksi 3) F/852/WMM/03 : Daftar Log Status Permohonan Tindakan Koreksi
No.Dokumen : SOP/852 Nama file : SOP_852 Revisi ke :0
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN SMK NEGERI 6 BANDAR LAMPUNG
Tgl. Berlaku Halaman
STANDART OPERATING PROCEDURE TINDAKAN KOREKSI
Permintaan Untuk Koreksi Untuk Perbaikan : : : :
I. Permasalahan Berikan Tanda Check List Ketidaksesuaian Produk Proses Perbaikan/ Modifikasi Masalah Sistem Mutu Keluhan Pelanggan Temuan Audit Internal Silahkan dideskripsikan permasalahan tersebut :
II. Hasil Investigasi
Investigasi Oleh
:
Tgl. Investigasi
:
Disetujui Oleh
:
III. Usulan Tindakan Koreksi
Dibuat Oleh
:
: 6/9
F/852/WMM/01 01-10-2011
Fomulir Tindakan Koreksi
Data Lapangan Unit Kerja Dibuat Oleh Diverifikasi Oleh
: 1 Oktober 2011
IV. Status Monitoring dan Tindak lanjut
No.Dokumen : SOP/852 Nama file : SOP_852 Revisi ke :0
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN SMK NEGERI 6 BANDAR LAMPUNG
Tgl. Berlaku Halaman
STANDART OPERATING PROCEDURE TINDAKAN KOREKSI
Dimonitor Oleh
:
Tgl. Monitor
: 1 Oktober 2011
: 7/9
:
F/852/WMM/02 01-10-2011 Daftar Status Permohonan Tindakan Koreksi. Permohonan Tindakan Koreksi Lengkapi Auditor
PTK Serial No
Batas Tanggal Menanggapi
…….. / ……. / ………
……….. / ……… / …………
:
Referensi ………………………….
Auditor
: ………………………………
Nomor Audit
: ……………………..
Institusi
:L……………………………..
Auditor
: ……………………..
Unit Kerja
: ………………………………
Tanggal
: ……………………..
Ketidak sesuaian :
Tanda Tangan Auditor Tanda Terima Tindakan Koreksi :
Tanggal Tanggal
: ……… / ……… / …………. : ……… / ………. / ………….
Jadwal Tanggal Penyelesaian ………… / ………….. / ………… Wakil Auditor Tindak Lanjut
Tanda tangan Auditor Komentar WMM
Tanggal : ……….. / ………. / ………… Tindak lanjut PTK Nomor : …………………..
Tanggal Tanggal
: ……. / ….. / …….. : …….. / … / ….….
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN SMK NEGERI 6 BANDAR LAMPUNG STANDART OPERATING PROCEDURE TINDAKAN KOREKSI
Tanda tangan WMM
No.Dokumen : SOP/852 Nama file : SOP_852 Revisi ke :0 Tgl. Berlaku Halaman
: 1 Oktober 2011
: 8/9
PEMERINAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN SMK NEGERI 6 BANDAR LAMPUNG
No.Dokumen Nama file Revisi ke
: SOP/852 : SOP_852
STANDART OPERATING PROCEDURE TINDAKAN KOREKSI
Tgl. Berlaku Halaman
: 1 Oktober 2011
:0 F/852/WMM/03 01-10-2011
: 9 /9
Daftar Log Status Permohonan Tindakan Koreksi. DAFTAR STATUS PERMOHONAN TINDAKAN KOREKSI PTK NO
TGL
Dikeluarkan Untuk
KTS Memerlukan Perbaikan
Batas Tgl. Menanggapi
Tgl. Surat Persyaratan Dikirim
Tanggal Tindak Lanjut
Tanggal Rencana PTK Diselesaikan
Jml. Tindak Lanjut Dikeluarkan Jika Diperlukan
Tanggal Realisasi Penyelesaian
