Diagnostický ústav sociální péče Číţkovice, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008
Obsah I.
Sídlo organizace
II.
Vznik a postavení organizace
III.
Zaměření a činnost organizace
IV.
Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing
V.
Základní údaje o klientech
VI.
Organizační struktura a zaměstnanci
VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců VIII. Hospodaření organizace IX.
Finanční plán na rok 2008
X.
Vedení organizace, kontakty
Přílohy: 1. Základní údaje o klientech přehled o počtech klientů sloţení klientů dle krajů věkové sloţení klientů zdravotní stav klientů přiznání příspěvku na péči způsob ubytování klientů 2.
Základní personální údaje členění zaměstnanců podle věku a pohlaví členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví sloţení zaměstnanců dle profesí stav zaměstnanců a průměrná mzda
3.
Hospodaření organizace přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůţko přehled provedených oprav a údrţby, zdroje financování přehled veřejných zakázek finanční fondy, sponzorské dary
4.
Finanční plán na rok 2008
5.
Přehled kulturních, sportovních a společenských akcí uskutečněných v roce 2008
I. Sídlo organizace Název:
Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice, příspěvková organizace
Sídlo:
Na Svobodě č.172, Čížkovice, PSČ: 411 12
IČ:
70947953
DIČ:
CZ70947953
II. Vznik a postavení organizace V letech 1957 – 1960 probíhala v bývalé vile majitele Čížkovické cementárny postavené v roce 1923 rekonstrukce budovy na porodnici. Záměr se však ukázal jako nevhodný, a tak byly provedeny potřebné stavební úpravy pro účely ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež v obci Číţkovice. Na mapě najdete ústav v Ústeckém kraji, a to 4 km od Lovosic a 14 km od Litoměřic. Od 1. května 1961 byl zahájen vlastní provoz ústavu, jehoţ celková kapacita byla 55 míst. Zřizovatelem se do roku 1975 stává okres Litoměřice. První diagnostické pobyty dětí se realizovaly jiţ od roku 1972, kdy bylo vyhrazeno pro tyto účely 5 míst. Od roku 1983 vzniká první diagnostické oddělení o kapacitě 12 míst a je určeno pro tříměsíční diagnostické pobyty. Od roku 1986 dochází ke změně funkce a názvu klasického ústavu sociální péče pro mládeţ na „Krajský ústav sociální péče“ s diagnostickým zaměřením pro děti od 3 – do 15 let. Děti jsou do ústavu přijímáni a propouštění v rámci celého Severočeského kraje. Zřizovatelem se po dobu na 5 let stává Severočeský kraj. Od 1.ledna 1991 se stává ústav samostatnou rozpočtovou organizací s právní subjektivitou, s celorepublikovou působností a jiţ s novým názvem „ Diagnostický ústav sociální péče “. Novým zřizovatelem se po dobu 10 let stává Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Kapacita ústavu činí 60 míst. Dnem 1.července 2001 došlo ke změně zřizovatele a k přechodu věcí, práv a majetku České republiky do vlastnictví Ústeckého kraje. Ústav se tak stává organizační složkou kraje jehoţ zřizovatelem se stává Ústecký kraj. Od 1. ledna 2002 se Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice mění na samostatnou příspěvkovou organizaci, jehoţ současná celková kapacita je 60 míst. Od roku 2007 v souladu ze zákonem 108/20026 Sb. ze dne 14. března 2006 ( dále „zákon“) poskytuje Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice sociální sluţby a je zaregistrován jako Domovy pro osoby se zdravotním postiţením podle § 48 zákona.
III. Zaměření a činnost organizace Motto: „Starající se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní“ stručný přehled hlavních činností organizace A) Hlavním účelem organizace, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních sluţeb jako činnost a soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, v platném znění, zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. B) Předmět činnosti příspěvkové organizace je : 1. Poskytování sociálních sluţeb, jejíţ rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních sluţeb dle zákona č.108/2006 o sociálních sluţbách, v platném znění. 2. Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální sluţba určena, schvaluje zřizovatel. 3. Provádění dalších činností v sociálních sluţbách : výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplňování svého hlavního účelu a předmětu činnosti. 1.
2.
Specializace Do prvního poloviny roku 2007, tj do doby Rozhodnutí o registraci nových sociálních sluţeb, byla v našem specializovaném zařízení prováděna speciálně pedagogická, psychologická, lékařská a sociální diagnostika se závěry a doporučeními pro další rozvoj osobnosti klienta a návrhem pro jeho další individuální práci s ním. Tyto diagnostické pobyty ještě dobíhaly z roku 2006, v roce 2007 bylo provedeno 13 diagnostických pobytů. Dle vyjádření pana ministra práce a sociálních věcí RNDr.Petra Nečase, zákon o sociálních sluţbách, ani jeho novela s rozšířením typů pobytových zařízení sociálních sluţeb o specializovaná zařízení nepočítá. Diagnostický ústav je koedukovaný (smíšený muži/chlapci a ženy/dívky). Diagnostický ústav umoţňuje vybraným klientům a dle předem stanovených pravidel žít v páru. V současné době máme 3 dvojice. Organizace je otevřeným zařízením pro veřejnost. Poskytované služby Na základě Rozhodnutí o registraci sociálních sluţeb Krajským úřadem Ústeckého kraje ze dne 14.6.2007 poskytuje Diagnostický ústav sociální péče Číţkovice tyto sluţby : a) Druh sluţby : Domovy pro osoby se zdravotním postižením Kapacita : 60 míst Okruh osob: Cílová skupina - osoby s kombinovaným postiţením, osoby s mentálním postiţením, osoby se zdravotním postiţením Sociální sluţba se neposkytuje imobilním osobám na invalidním vozíku Věková struktura cílové skupiny : od 3 – do 64 let Sluţba poskytována od : 1.1.2007 3.
b)
Druh sluţby : Odborné sociální poradenství Sluţba poskytována od : 1.1.2008
Poslání organizace : Prostřednictvím pobytové sociální sluţby je poskytnout osobám se zdravotním postiţením, které jsou v nepříznivé situaci, podporu a pomoc při sociálním začleňování a předcházet jejich sociálnímu vyloučení. S ohledem na individuální moţnosti a schopnosti zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umoţnit jim v nejvyšší moţné míře zapojení do ţivota společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich zdravotní stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Cíle: - poskytovat profesionální individuální péči všem klientům - vytvářet pro klienty domácí prostředí - umoţnit klientům ţít v páru (párové bydlení) - vyhledávat nové prostory pro podporované bydlení a sniţovat počty vícelůţkových pokojů - udrţovat kontakt se zákonnými zástupci (opatrovníky) klientů - soustavně zdokonalovat a podporovat práci Poradního výboru klientů, jejímţ prostřednictvím se aktivně klienti mohou podílet na rozvoji zařízení - aktivně spolupracovat s organizacemi, které poskytují sociální sluţby - svobodně si vybrat a navštěvovat podle vlastního zájmu krouţek - zajišťovat školní docházku, u klientů po skončení školní docházky si opakovat znalosti v Interní škole při zařízení, která je zaměřena na praktické bloky - vrácení způsobilosti k právním úkonům ( dle individuálních moţností a schopností klientů ) - poskytuje v rozsahu své působnosti poradenské a informační sluţby pro klienty, zákonné zástupce a rodiče osob s mentálním postiţením. Zásady poskytované sociální služby : -
-
-
-
-
Zásada partnerského přístupu – klient je povaţován za partnera poskytovatele sluţeb, průběţně jsou s ním konzultovány moţnosti jeho i poskytovatele. Zásada individualizace služby – sluţba vychází z potřeb a jedinečnosti klienta, ten si stanovuje své osobní cíle a sám si vymezuje rozsah podpory ze strany poskytovatele. Důraz je kladen na zvyšování jeho sebevědomí, samostatnosti, nezávislosti a aktivního způsobu ţivota. Zásada ochrany lidských práv uživatele – tj. poskytovatel sleduje a zajišťuje dodrţování lidských práv a základních svobod klienta sluţby. Na poskytované sluţby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, věku, národnosti, sociálního postavení vyznání, či sexuální orientace. Zásada informovanosti – poskytovatel informuje klienta o všech nabízených a poskytovaných sluţbách prostřednictvím svých webových stránek a dalších informačních materiálů. Klient si můţe sám dle svých potřeb a zájmů z nabízených sluţeb vybrat. Zásada osobní svobody – personál vytváří podmínky k zajištění soukromí klienta a respektuje ho. Klient má právo prosazovat svůj vlastní názor a svobodně se vyjadřovat ke kvalitě poskytovaných sluţeb, můţe opouštět zařízení prostřednictvím samostatných vycházek a vyuţívat nabídky moţnosti okolního společenského prostředí. Zásada kvalitně poskytované služby – poskytovatel preferuje odbornou a týmovou spolupráci a zaručuje profesionální a komplexní sluţby v krásném prostředí s moderně vybaveným interiérem a s vytvářením rodinného prostředí. Rozvíjet důvěru veřejnosti v poskytované sociální sluţby.
V Diagnostickém ústavu proběhla dne 9.5.2007 cvičná jednodenní inspekce, kterou provedl tříčlenný inspekční tým z Krajského úřadu Ústeckého kraje. Bylo posuzováno 15 standardů, které byly jednotlivě obodovány a současně byly provedeny pohovory s 10 respondenty – klienty a jejich klíčovými pracovníky. Celkový počet bodů byl 112 tj. 77,78 %. Vedoucí odd.sociálně – zdravotní péče KÚ ÚK Ing.Jitkou Pémovou bylo naše zařízení pochváleno za velmi dobrý výsledek na poradě ředitelů dne 25.9.2007.
4. Další aktivity organizace Vzdělávání uživatelů – 11 uživatelů ve věku povinné školní docházky dochází do dvou speciálních tříd při ZŠ v Číţkovicích, kde odbornou výuku provádí speciální pedagog a jeho asistent. Uţivatelé, kteří jiţ ukončili povinnou školní docházku jsou zapojeni do neakreditovaného vzdělávání v rámci „Projektu interní školy při DÚSP“. Ten je rozdělen na osm tématických okruhů zaměřených pro praktický ţivot. Zde u kaţdého uţivatele je nejprve zjištěn rozsah jeho dosavadních schopností, znalostí a dovedností v návaznosti na ukončenou školní docházku. Na základě provedené analýzy je u kaţdého uţivatele sestaven individuální plán osobních vzdělávacích cílů. Vzdělávání je zaměřeno na splnění udrţování dosavadních znalostí a dovedností v oblasti trivia. Dále na osvojování si znalostí a praktických dovedností vedoucí k rozvoji samostatnosti a integraci do společnosti. U uţivatelů ošetřovacího oddělení je prováděno vzdělávání dle individuálních a ošetřovacích plánů v ústavu dle doporučení KÚ. Poradní výbor uživatelů – působí v DÚSP Číţkovice jiţ od srpna roku 2004. Začátky byly rozpačité, ale uţivatelé se pomalu učí pravidelně se scházet a řešit své problémy s pomocí svých volených zástupců. Pravidelně své poţadavky a problémy řeší a konzultují s kompetentními pracovníky oddělení přímé péče a s vedoucím zařízení. Svou činností se tak podílí na zkvalitňování péče poskytovaných sluţeb. Uţivatelé volí své zástupce na období dvou let. Podporované bydlení – 20 uživatelů vyuţívá moţnost samostatného bydlení . Toto podporované bydlení má charakter „ domácího“ prostředí“ s kuchyňkou, obývacím pokojem a hygienickým zázemím. Uţivatelé jsou více našimi partnery, jsou svobodnější ve výběru svého stylu ţivota a samostatně si organizují svůj volný čas a program. Mohou si např. zvolit si s kým si přejí bydlet (včetně moţnosti bydlení v páru), spolurozhodují o úpravě společenských prostorů ústavu, dále o malbě, výzdobě a vybavení svých pokojů, věnují se základním domácím pracím (vaření jednoduchých jídel, praní, úklidu..). Pomoc stanoveného zaměstnance ústavu je na vyţádání klienta. Uţivatel má od svého pokoje, vchodu do budovy a branky z areálu svůj vlastní klíč a má moţnost kdykoli po absolvování pracovní terapie opustit zařízení prostřednictvím vycházek. Možnosti pracovní terapie – pro uţivatele vyhledáváme smysluplnou práci, a to v návaznosti na jejich zájem, jejich zdravotní stav a jejich potřeby a moţnosti : Keramická dílna – v dopoledních hodinách sem dochází 4 až 8 uživatelů a činnost je provozována podle pravidelného rozvrhu. Uţivatelé, podle svých schopností a moţností se zde seznamují s různými technikami práce s keramickou hlínou a vytvářejí nejrůznější výrobky. Dřevo-kovodělná dílna – v této dílně pracují uţivatelé pod odborným dohledem, kde se učí základům práce se dřevem a kovem. Seznamují se způsobem pouţívání nářadí a kompletují jednotlivé částí ve finální výrobek. V dílně mohou současně pracovat 4 uţivatelé. Ateliér – slouţí především k výtvarným účelům. Nejčastěji provozovanou činností v této dílně je výuka základů aranţování a tvorba dekoračních předmětů. Podle typů činnosti zde pracuje skupina od 5 do 12 uživatelů. Zahrada - skleník – uţivatelé v závislosti na ročním období vyuţívají prostory v dopoledních i odpoledních hodinách. Seznamují se s různými pracemi na zahradě, skleníku, fóliovníku a pařníku.
Výrobky z terapií jsou prezentovány na výstavách mimo zařízení (Číţkovice, Lovosice, Libochovice, Litoměřice, Ústí nad Labem), a současně jsou pouţity k vlastní výzdobě zařízení. Volnočasové a zájmové činnosti (kroužky) prováděné v roce 2008 Country tance Pěvecko - recitační krouţek Dřevařský krouţek Střelecký Krouţek u koní Opárno Krouţek u koní Valdek Slatina Rybářský krouţek Cyklistický krouţek Hudební skupina Bedňáci Cvičení ţen Turistický krouţek Výtvarný krouţek
2x za týden 1x za 14 dní 1x za týden 1x za měsíc 1x za týden 1x za týden 1x za týden 1x za týden 1x za týden 1x týdně 1x měsíčně 1 x za týden
Spolupráce s dalšími organizacemi
Hiporehabilitačním centrem VALDEK, o.p.s.Slatina – s tímto centrem byla v roce 2005 podepsána smlouva o partnerství, na základě které se provádí hiporehabilitace a sluţby sociální integrace –zájmové a volnočasové aktivity. Tato smlouva i nadále trvá.
Ranč pod Lovošem – od roku 2005 do současné doby pravidelně kaţdý týden dojíţdí 4 klienti na Ranč do Opárna. Zde jezdí klienti na koních do okolí a učí se o ně pečovat (krmit, napájet, hřebelcovat, uklízet stáje apod. Důleţité je tak u klientů vytvářet vztah ke zvířatům , především pak ke koním.
Knihovna Litoměřice – od 28.2.2006 byla zahájena spolupráce, zaměřená na půjčování knih a časopisů našim klientům. Dále nám bylo umoţněno v prostorách knihovny vystavovat naše výrobky. Klienti byli seznámeni jak se v knihovně pohybovat a jak postupovat při půjčování knih a časopisů. Půjčování knih vyuţívají jak klienti, tak zaměstnanci. Rovněţ klienti dle zájmu navštěvují menší knihovnu v Číţkovicích, kde mohou vyuţívat i internet.
Obecní úřad Čížkovice – od roku 2005 do současné doby v rámci smlouvy provádíme pravidelně 1 za 14 dní úklid autobusové zastávky u hlavní silnice. Tuto činnost provádí vybraní uţivatelé, kteří zastávku uklidí, zametou a sesbírají odpadky. Za tuto pomoc od obce pravidelně jednou ročně obdrţíme finanční sponzorský dar.
Rybářský kroužek – od 25.9.2006 byla zahájena spolupráce s Český rybářským svazem místní organizace Lovosice vedená panem Miroslavem Kučerou. Deset klientů si v průběhu roku 2006 seznámilo se vším, co s rybařením souvisí. V teorii se učí názvy druhů ryb, v jakých vodách ţijí, jakým způsobem se o ryby starat a jak je například přikrmovat. Rovněţ se seznamují s technikami lovu ryb a postupně si zakoupili potřebné rybářské náčiní. V březnu 2007 složilo 7 uživatelů rybářské
zkoušky a obdrželi platný rybářský lístek. Od tohoto dne zahájili za podpory oprávněného pracovníka chytání ryb v místních lokalitách poblíţ zařízení. Kulturní, sportovní a společenské akce v roce 2008 Sportovní činnosti pomáhají udrţovat klienty v dobré kondici, mají kladný vliv na jejich zdravotní stav a zároveň plní terapeutickou funkci (odreagování, zaměření napětí žádoucím způsobem). Cílem všech sportovních a pohybových aktivit je vytvořit zdravý vztah k pohybu, kolektivní spolupráci s ostatními a vhodným způsobem vyplnit svůj volný čas. Klienti mají v areálu ústavu vytvořeny dobré podmínky k celoročnímu provozování sportovních aktivit. V létě vyuţívají venkovní rekreační bazén, jezdí na kolech, mají moţnost hrát míčové a pohybové hry na venkovním hřišti, zabývají se i netradičními sportovními aktivitami jako hra petanque a ruské kuţelky. V době nepříznivého počasí mohou vyuţít víceúčelový sál v budově C. Zde jsou k dispozici posilovací stroj, stepy, gymnastické koberce, rehabilitační míče a malá trampolína. V průběhu roku klienti navštěvují krytý bazén v Lovosicích a Litoměřicích, sportovní hřiště v Lovosicích a chodí na pravidelné turistické výlety. Naše zařízení je kaţdoročně spolu s CSP Litoměřice spolupořadatelem krajských sportovních her. V letošním roce se jednalo o 6.ročníku SH konaných v RS Opárno. Těchto her se zúčastnili i naši vybraní sportovci. Vyvrcholením celoroční činnosti jsou pravidelně organizované rekreační pobyty v jarních či pozdně letních měsících. Přibliţně jednou za dva roky se koná i ozdravný pobyt v zahraničí. Na všech sportovních akcí vystupují naši sportovci pod názvem a s logem „Čížkové z Čížkovic“. Hudební aktivity – V roce 2007 byla nově zaloţena hudební skupina pod názvem „Bedňáci“, kterou vede kvalifikovaný pracovník v sociálních sluţbách, který společně s 5 uţivateli pravidelně zkouší a připravují se na hudební vystoupení . S hudebním programem pak budou navštěvovat zařízení sociální péče s kterými úzce a pravidelně spolupracujeme. Přehled významných akcí uskutečněných pro klienty v roce 2008 je uveden v příloze č. 5
Zapojení uživatelů do běžného života. Podporované zaměstnávání Pracovní místa mimo zařízení. V rámci integrace uţivatelů úzce spolupracujeme s Agenturou podporovaného zaměstnávání v Litoměřicích, která vyhledává našim klientům vhodné pracovní místo v regionu a umoţňujeme jim tak pracovní zařazení mimo naše zařízení. V současné době dvě ţeny samostatně bez doprovodu jezdí vlakem do Bohušovic nad Ohří, kde pracují na základě řádné pracovní smlouvy jako pomocné síly při třídění ovoce a zeleniny ve firmě ČEROZFRUCHT s.r.o. Jeden muţ dojíţdí jako pomocná síla v kuchyni do restaurace Klobouk v Terezíně. Pracovní místa v zařízení V současné době máme vytvořeny 2 pracovní místa pomocníka kuchaře na úvazek 0,5. S těmito muţi je řádně uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou, která je
kaţdoročně obnovována. Uţivatelé se velice dobře zapracovali a přizpůsobili pravidelným směnám. V rámci pracovní činnosti provádějí mytí nádobí včetně pouţívání myčky, čištění zeleniny a úklid stravovacího provozu. Pracovní terapie v rámci ústavu. V zařízení jsou s 18 uživately uzavřeny dohody o pracovní činnosti. Uţivatelé tak pomáhají v těchto pomocných provozech zařízení: Stravovací provoz Prádelna a ţehlírna Asistence na oddělení přímé péče Zahrada, skleník, fóliovník Údrţba Úklid vnitřních a venkovních ploch Pomoc při jednání s úřady Sociální pracovnice, poskytuje poradenskou sluţbu, pomáhá klientovi při jednání s úřady, se soudy a jinými institucemi ( Městský úřad, Úřad práce, Správa sociálního zabezpečení a podílí se při vyhledávání vhodného pracovního zapojení prostřednictvím Agentury podporovaného bydlení.) Samostatné vycházky Z hlediska celkového rozvoje klienta je důleţité, aby se co nejvíce integroval do společnosti mimo areál ústavu, proto je třeba, aby měl moţnost se volně pohybovat. Uţivatelé jsou celoročně připravováni na samostatný pohyb mimo ústav, se zaměřením na oblast dopravní, orientace, moţnost samostatných nákupů, návštěvy veřejných zařízení (obchody, pošta, holič – kadeřník, knihovna, kostel, akce pořádané Obecním úřadem v Číţkovicích, aj.). Smějí se pohybovat zcela samostatně či v doprovodu zkušenějších uţivateů v určených lokalitách (obec Číţkovice, Lovosice a Litoměřice). Z celkové kapacity ústavu vyuţívá 48 % moţnost samostatných vycházek.
Vycházky klientů 1.Samostatné vycházky do Číţkovic 2.Samostatné vycházky do Lovosic 3.Samostatné vycházky do Litoměřic Vycházky s doprovodem do Číţkovic Vycházky s doprovodem do Lovosic Vycházky s doprovodem do Litoměřic Počet klientů chodících na vycházky bez doprovodu (1,2,3) -
Počet klientů 18 6 5 6 9 8 celkem
29
Média, kontakt s veřejností, prezentace Naší snahou je během roku průběţně seznamovat veřejnost s prováděnou činností našeho zařízení a včetně pořádaných akcí pro naše uţivatele. Toto seznámení děláme prostřednictvím publikační činnosti do tisku (Deník Litoměřicka) nebo do regionální televize Litoměřic( např. tyto tradiční akce – 12. ročník Velikonoční výstavky pro veřejnost
v Litoměřicích, Pálení čarodějnic, IV.ročník turnaje v ruských kuželkách,V.ročník regionálních SH Opárno 2008, Vánoční výstavka atd. Některé články si píšeme sami, na některé vyuţíváme profesionálního redaktora regionálních novin. Informace o našem zařízení přispívají k postupnému sbliţování se s veřejností našeho regionu. K tomu dále slouţí informační brožura o našem zařízení . Naším cílem je prezentovat naši činnost a práci v očích veřejnosti v průběhu celého roku. Prezentaci našeho zařízení provádíme prostřednictvím Dne otevřených dveří, kterým chceme přiblíţit všem návštěvníkům prostředí kde ţijí naši klienti a co jsme za uplynulý rok pro ně nového udělali. Rovněţ při této akci děkujeme všem našim sponzorům za finanční či hmotnou pomoc. Za rok 2008 vyšlo několik článků v Deníku Litoměřicka, podnikových časopisech Lovochemie Lovosice, LAFARGE CEMENT Čížkovice a Mondi Packaging Paper Štětí. V prosinci 2007 byly na internetu umístěny nově vytvořené webové stránky naší organizace se zajímavým designem. Ty jsou pravidelně aktualizovány. Veřejnost tak má moţnost se seznámit s celou naší organizací a aktivitami ve prospěch uţivatelů.
IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing Objekt DÚSP zahrnuje hlavní „A“ a vedlejší „B“ budovu (ubytovací prostory a kanceláře), příslušné hospodářské budovy (garáž a dílna, garáž, sklad ovoce a zeleniny, skleník), prostory pro výchovnou a zájmovou činnost (víceúčelový sál s keramickou dílnou – budova C, záhrada, venkovní bazén, hřiště) a vnitřní komunikace. Ubytovací služby – prostory jsou v dobrém stavu a jsou průběţně udrţovány a opravovány. V návrhu koncepce bylo rozšíření dalších obytných prostor podporovaného bydlení v budově „B “, coţ se v červu 2007 povedlo a v přízemí byly vytvořeny dva pokoje (dvou a třílůţkový) pro nové klienty. Služby – stravování, praní prádla – jsou poskytovány ústavem. Prádelna pokrývá potřeby ústavu, je dobře vybavena a zařízení průběţně obnovováno. Stravovací provoz vyhovuje hygienickým poţadavkům. V rámci moţností organizace došlo k vzájemnému přemístění skladovacích prostor stravovacího provozu (včetně úpravy výtahu na potraviny) a šaten klientů. Tím se jednak sníţilo kříţení hygienických cest při přísunu potravin z nádvoří do skladu a současně se změnil vstup klientů do budovy „A“ bočním vchodem s následným přezutím. V roce 2008 se pořídila venkovní plošina pro přesun potravin z nádvoří, namísto současného nošení potravin po ţelezných schodech. Technické zázemí je v dobrém stavu a odpovídá potřebám organizace. Prostory pro volnočasovou, vzdělávací a zájmovou činnost jsou v dobrém stavu a jsou pravidelně klienty vyuţívány. Budova C je ve velmi dobrém stavu. V DÚSP není chráněná dílna, a proto jsou některým klientům vyhledávány pracovní moţnosti v i mimo naše zařízení. Vnitřní komunikace jsou pouţitelné, ale v roce 2009 jiţ budeme poţadovat jejich opravu. V prostorech ústavu je převáţně zámková dlaţba, na kterou navázala nově vystavená cyklostezka opatřena dopravními značkami.. Investiční záměr s výhledem Snahou managementu zařízení je vytvořit z „domova pro osoby se zdravotním postižení“ modelové a specializované zařízení na vysoké a kvalitní úrovni, s prvky,
které budou splňovat normy Evropské unie a Standardů kvality sociálních služeb. Tento domov, tak musí slouţit ke spokojenosti všem klientům sluţeb. K tomu směřují podané navrhované projekty, které budou v případě jejich schválení hrazeny z prostředků Evropské unie nebo ze strany zřizovatele, Ústeckého kraje. Názvy projektů :
Zřízení bezbariérového přístupu k budově B
Solární systémy k zajištění ohřevu teplé užitkové vody (TUV) v areálu zařízení
Zakoupení nebo pronájem chráněného bytu v obci pro klienty
V. Základní údaje o uživatelích Do DÚSP jsou přijímáni mentálně postižení uţivatelé od 4 let věku, různého stupně postiţení od lehkého aţ po nejtěţší. Převáţná část uživatelů zde má svůj domov a někteří zde ţijí jiţ od svého mládí. V roce 2008 bylo nejmladšímu uţivateli 5 let a nejstaršímu bylo 54 let.
Oddělení přímé péče tvoří oddělení výchovy a oddělení ošetřovatelské: Skupina A – koedukovaná skupina uţivatelů ve věku 7 – 20 let, v pásmu lehké aţ těţké mentální retardace (8 uţivatelů). Šest uţivatelů této skupiny navštěvuje speciální třídu při ZŠ v Číţkovicích. Na odborné poradenství s krátkodobou pobytovou sluţbou jsou zařazováni i uţivatelé mladší. Průměrný věk skupiny se pohybuje okolo 15 let. Tato výchovná skupina je pod neustálým přímým dohledem pracovníka v sociálních sluţbách (dále jen „PSS“). Skupina B - koedukovaná skupina uţivatelů ve věku 15 – 40 let, v pásmu lehké aţ těţké mentální retardace (10 uţivatelů). Pět uţivatelů navštěvuje speciální třídu při ZŠ v Číţkovicích. Na odborné sociální poradenství s krátkodobou pobytovou sluţbou jsou zařazováni i starší uţivatelé, kteří mají doposud povinnost docházet do školy. Průměrný věk skupiny je 20 let. Tato výchovná skupina je pod přímým dohledem PSS. Uţivatelé této skupiny jsou však jiţ samostatnější neţ uţivatelé ze skupiny A. Skupina C - koedukovaná pracovně rehabilitační skupina uţivavatelů ve věku 18 – 53 let pásmu lehké, středně těţké a těţké mentální retardace (13 uţivatelů). Na diagnostický pobyt do této skupiny jsou zařazováni starší klienti, na které se jiţ nevztahuje školní docházka. Průměrný věk skupiny je téměř 35 let. Uţivatelé této skupiny jsou pod přímým dohledem PSS, výjimku tvoří klienti, kteří jiţ splnili zkoušky ze samostatných vycházek a v době vycházky nejsou pod dohledem PSS. Skupina podporovaného bydlení – koedukovaná pracovně rehabilitační skupina ve věku 19 – 53 let, v pásmu lehké a středně těţké mentální retardace (13 uţivatelů). Uţivatelé této skupiny jsou zařazeni do systému podporovaného bydlení. Průměrný věk
skupiny je přibliţně 27 let. Tato skupina je pod nepřímým a částečně přímým dohledem PSS. Skupina na ošetřovacím oddělení – je koedukovaná ve věku klientů od 5 – do 23 let, mobilních i imobilních, v pásmu středně těţké, těţké a hluboké mentální retardace (14 uţivatelů). Tato skupina je pod soustavným dohledem všeobecných sester a PSS. Do skupiny jsou zařazováni uţivatelé, kteří nezvládou tempo ostatních předchozích skupin. Dva uţivatelé navštěvují speciální třídu při ZŠ v Číţkovicích v rámci IVP.Ostatní uţivatelé plní ošetřovatelské plány a individuální vzdělávání dle SPC Litoměřice. Pravidelně se snaţíme udrţovat kontakt s rodinou uţivatele. Na vánoční prázdniny tak odjelo k rodinám v roce 2008 celkem 18 uživatelů..
Přehled základních údajů o klientech je uveden v příloze č.1
VI. Organizační struktura Organizace je členěna : Vedení ústavu, ředitel, sociální pracovnice Ekonomicko - provozní oddělení, který zahrnuje ekonomický, provozní a stravovací úsek Ošetřovatelské oddělení Volnočasové a vzdělávací oddělení
VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců Stále je prosazována změna filozofie myšlení našich zaměstnanců ústavu ve vztahu ke klientům jako k uţivatelům sluţeb na úrovni partnerství a především, aby se klienti v ústavu cítili dobře a jako „doma“. Důraz je kladen na dynamiku, flexibilitu a vstřícnost ze strany zaměstnanců k novým myšlenkám a změnám ve vztahu ke klientům jako k uţivatelům sluţeb. Personál našeho zařízení je na vysoké úrovni jak po stránce odborné, tak především po stránce profesní ve vztahu a jednání s klienty. Neustále doplňuje své vzdělání z nabídek specializačních kurzu a školení. Odborný personál je doplňován s ohledem na vyváţenost zkušeností pracovníků s dlouholetou praxí a mladých pracovníků s novými nápady a přístupy. V roce 2007 došlo z důvodu organizačních změn za účelem zvýšení efektivnosti práce ke změně personální struktury zaměstnanců, a to vytvořením nově kumulované funkce sociální pracovnice - personalistka. Za účelem zkvalitnění péče o klienty byla nasmlouvaná externí klinická psycholožka a logopedka. Obě k nám pravidelně docházejí dle Dohody o pracovní činnosti, které jsou kaţdoročně prodluţovány.
Exkurse v ústavu a praxe studentů V roce 2007 absolvovalo odbornou praxi 15 studentů na oddělení přímé péče (SPgŠ J.H. Pestalozziho Litoměřice, VOŠ a SŠZ Ústí n/L, VOŠ Most, Jihočeská univerzita České Budějovice, Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Ţatec, SOŠ a SOU Roudnice n/L, VOŠ sociálně právní Praha) dvě exkurse - Zdravotní škola Ústí nad Labem, Základní škola Lovosice. Přehled základních personálních údajů je uveden v příloze č.2
VIII. Hospodaření organizace DÚSP Číţkovice v souladu se zřizovací listinou poskytuje odbornou specializovanou péči, řeší krizové a havarijní situace, soudní rozhodnutí, zabezpečuje vzdělávaní mentálně postiţených občanů. Třetina klientů (20) zařízení je mladších 18-ti let, z toho 15 klientů s nařízenou ústavní výchovou. To jsou faktory, které ovlivňují výši příspěvku na provoz zřizovatele, výši příjmů za sluţby a způsob jejich pouţití. Organizace nemá doplňkovou (vedlejší) činnost. Přehled o hospodaření organizace je uveden v příloze č.3
IX. Finanční plán na rok 2008 Finanční plán na rok 2007 je sestaven jako vyrovnaný. V nákladech (s výjimkou energií a mezd) bude udrţena úroveň a vývoj v předchozích letech. Do čerpání se mohou promítnout vyšší výnosy v souvislosti s úpravou důchodů klientů a následně příjmů z úhrad za pobyt v ústavu. Takto získané prostředky budou pouţity ve prospěch klientů – úprava, vylepšení ubytování, rozšíření moţnosti a kvality poskytovaných sluţeb. Finanční plán na rok 2008 je uveden v příloze č.4
X. Vedení organizace, kontakty Ředitel: Mgr.Karel Reissmüller Zástupce ředitele: Mgr.Pavol Dobiš Vedoucí ekonomicko – provozního oddělení : Mgr.Pavol Dobiš Vedoucí ošetřovatelského oddělení: Eva Matoušková Vedoucí volnočasového a vzdělávacího: Bc.Ingrid Petříčková Vedoucího stravovacího úseku: Lenka Hořánková Vedoucího úseku údrţby a sluţeb: Miroslav Dejdar Poštovní adresa:
Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice, p.o.
Na svobodě č.172 411 12 Čížkovice e-mail:
[email protected] webové stránky: http://www.dusp.cz Telefon: 416 574 740 Fax:
416 538 134
Příloha č. 1
Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů k 31.12.2007 Počet celkem
Muţi
Kapacita zařízení k 31.12.07
60
-
Počet klientů (obloţnost)k 1.1.2007 Přijato v r. 2007
52
35
17
9
6
3
Ukončen pobyt v r. 2007
5
4
1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2007
3
3
0
Počet klientů (obloţnost) k 31.12.2007 Z toho pobyt celoroční
58
35
23
58
35
23
Sloţení klientů dle krajů k 31.12.2007 Počet celkem
Muţi
Ţeny
Ústecký kraj
45
33
12
Liberecký kraj
5
4
1
Plzeňský kraj
2
1
1
Jihočeský kraj
0
0
0
Jihomoravský kraj
0
0
0
Karlovarský kraj
2
2
0
Kraj Vysočina
0
0
0
Pardubický kraj
0
0
0
Ţeny
Královehradecký kraj
0
0
0
Středočeský kraj
0
0
0
Olomoucký kraj
0
0
0
Moravskoslezský kraj
0
0
0
Hlavní měst Praha
2
2
0
Slovenská republika
2
2
0
země EU
0
0
0
Věkové sloţení klientů 2005
2006
2007
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
5 20 16 5 8
1 14 11 3 5
4 6 5 2 3
2 19 17 9 9
2 13 12 5 5
0 6 5 4 4
4 1 7 7 21 18
3 1 4 4 16 9
1 0 3 3 5 9
20,6 26
16
10
23,45 38
26
12
23,4 35
22
13
do 1 roku 1 - 7 let 7 - 10 let 11 - 15 let 16 - 18 let 19 - 26 let 27 - 64 let 65 - 80 let nad 80 let Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům Zdravotní stav klientů 2005
2006
2007
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
43 6 6
29 3 3
14 3 3
42 5 7
30 3 4
12 2 3
46 6 6
29 3 3
17 3 3
mobilní částečně mobilní imobilní
Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2007 Počet klientů
Muţi
Ţeny
9 17 7 11
5 15 7 4
4
stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV.
2 0 7
Způsob ubytování klientů k 31.12.2007 Počet lůţek
1
2
3
4
5
6
7 a více
Počet pokojů
4
17
6
2
0
0
0
Příloha č. 2 Základní personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2007 Věk
Muţi
Ţeny
Celkem
%
3 1 3 3 1
4 13 11 7 0
7 14 14 10 1
15,2 30,4 30,4 21,8 2,2
celkem
11
35
46
100
%
24%
76%
100%
x
do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 let a více
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2007 Vzdělání dosaţené základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské celkem
muţi
ţeny
celkem
%
3 4 0 0 2 0 2
3 7 8 0 15 2 0
6 11 8 0 17 2 2
13,0 23,9 17,5 0 37,0 4,3 4,3
11
35
46
100
Sloţení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2007 Sloţení zaměstnanců
2005
2006
2007
THP 4,5 4,5 3,5 SZP 7 7 7 Ergoterapeut 1 1 0 PSP 14 15 16 Speciální pedagog 1 1 1 Psycholog 1 1 1 Vychovatelé 1 1 0 Sociální pracovníci 1 1 2 Stravovací provoz 5 5 5 Zásobovač (skladník) 1 1 1 Prádelna 2 2 2 Údrţba 3 3 3 Úklid 2 2 2 Ve stravovacím provozu pracují na úvazek 0,5 v roce : 2005 – 2 klienti, 2006 – 2 klienti, 2007 – 2 klienti Stav zaměstnanců a průměrná mzda Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst. Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč Mzdové náklady v tis.Kč
2005
2006
2007
43,5 14 475 8 038
43,3 16 355 8 678
43,5 17 129 9 258
Příloha č. 3
Hospodaření organizace Přehled nákladů ( v tis.Kč ) 2005
2006
č.ú. vybrané poloţky
Hlavní činnost
Doplňková činnost
501 Materiál 502 Energie 511 Opravy a udrţování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Sluţby 521 Mzdové náklady 524-528 Zákonné a soc.poj. Příděly do FKSP Ostatní náklady 551 Odpisy
3 033 1 129 966 13 8 719 8 038 2 802 161 284 468
Náklady celkem
17 624
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlavní činnost
2007 Doplňková činnost
2 772 1 366 891 11 12 787 8 678 2 992 174 288 462
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 432
Doplňková činnost
Hlavní činnost
3 383 1 255 1 641 3 7 648 9 258 3 226 184 289 399
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 294
Přehled výnosů ( v tis.Kč) 2005
Trţby celkem (ú.601-604) z toho: -trţby za vlastní výrobky -trţby z prodeje sluţeb -trţby od zdravotních pojišťoven - trţby za prodané zboţí 648 Zúčtování fondů Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel Dotace Ostatní výnosy
Doplňková činnost
Hlavní činnost
Doplňko vá činnost
Hlavní činnost
Doplňková činnost
2 247
0 0 0 0 0 0 0
2 718
0 0 0 0 0 0 0
6 518
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
12 630 86
15 000 0 98 17 715
0 0 0
2005 Hospodářský výsledek
2007
Hlavní činnost
2 247 0 0 370
Výnosy celkem
2006
2 718 0 0 168 15 550 0 137 18 573
5 869 649 0 423 749
0 0 0
20 407
2006
2007
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Hlavní činnost
Doplňková činnost
91
0
141
0
113
0
Náklady na 1 místo (lůžko) =
338 tis. Kč
(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůţko =
celkové neinvestiční náklady celková kapacita
)
Přehled provedených oprav a údrţby a zdroje financování Název akce
v tis. Kč
Oprava - výměna střešní krytiny na budově B (pálená taška za pálenou tašku) Stavební úprava skladu potravin v budově A technické zhodnocení Výměna lina na místnostech A 20, A 21 Oprava skleníku - výměna skla Oprava sprchových koutů budovy A 126 a 127 a podlahy na místnosti A 85 Oprava střechy na budově A, oprava a vyčištění okapů na bud. A Oprava propadlé zámkové dlaţby u garáţe a kuţelek Oprava dlaţby na 1.posch. budova A (dlaţba za dlaţbu + nutná výměna podkladového betonu) Výměna oken na budově B (dřevěné za plastové) Malování (stravovací provoz, chodba 1. posch. Budovy A, schodiště budovy A a B, část místností na budově A a B) - souhrn Oprava topení Drobné opravy (nouzové osvětlení, odvětrání budova B, oprava hromosvodů-revize budova B, oprava elektroinstalace budovy A místnosti 86, 87, 72, 74, dílna údrţby, oprava obloţení budova A místnosti 86, 87, 72 74, oprava, výměna parapetů na oknech 1. posch. budovy A, prava a vyčištění okapů na bud. A, oprava ţaluzií, oprava omítky na bud. B, oprava odpadu v prádelně - souhrn Opravy strojů a zařízení (konvektomaty, PC, výtahy, plošina, chladící zařízení, pračky, ventilace, el. sporáky a pánev, el. spotřebiče) - souhrn Údrţba vozidel Oprava schodiště, výměna podlahové krytiny
Zdroj financování *
295
Organizace
200
Investice
24 53
Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz
85
Příspěvek na provoz
56
Příspěvek na provoz + organizace
96
Příspěvek na provoz
157 226
Příspěvek na provoz + organizace organizace
78
Příspěvek na provoz + organizace
69
Příspěvek na provoz
205
Příspěvek na provoz + organizace
156
Organizace
12 105
Dotace MPSV Organizace
* organizace, zřizovatel, dotace
Přehled veřejných zakázek Dodavatel Stavební společnost DOMINO s.r.o., Velká Dominikánská 39, 412 01 Litoměřice, IČ: 63147351 STAVBA Ing.Kapr, s.r.o., Jirásková 300, 411 13 Třebenice, IĆ: 25424092 Urman, Česká 2633, 440 01 Louny STAVBA Ing.Kapr, s.r.o., Jirásková 300, 411 13 Třebenice, IĆ: 25424092 Petr Hiřič – podlahy H&D, Valtířov 164, 400 02 Velké Březno * oprava, investiční akce
Název akce -věc
Charakter akce *
tis.Kč
Ev. číslo
Oprava střešní krytiny a tepelné izolace na budově B
oprava
295
VZ93/2007
Stavební úprava skladu potravin v budově A technické zhodnocení Výměna oken na budově B
investice
200
VZ115/2007
oprava
215
Výměna dlaţby, oprava podkladového betonu 2.NP budovy A Oprava schodiště, výměna podlahové krytiny
oprava
149
VZ324/2007 VZ425/2007
oprava
125
VZ618/2007
Finanční fondy Rezervní fond - tvorba a čerpání Krytý zůstatek k 31.12.2006 z toho sponzorské dary za r.2006 Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2006 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2007
v tis. Kč
712 305 141 275
Tvorba celkem
1 128
Čerpání celkem
351
Zdroje celkem k 31.12.2007
777
Investiční fond - tvorba a čerpání Krytý zůstatek k 31.12.2006 z toho sponzorské dary za r.2006 Odpisy Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2007 Převod z RF
v tis. Kč
464 399 91
Tvorba celkem
954
Čerpání celkem
366
Zdroje celkem k 31.12.2007
618
Fond odměn - tvorba a čerpání Zůstatek k 31.12.2006 Převod z HV z r. 2006 Čerpání
v tis.Kč 0 0 0
Stav k 31.12.2007
0
Přehled přijatých sponzorských darů 2005 Věcné dary Finanční dary
počet 6 24
2006 v tis. Kč 26 523
počet 5 36
2007 v tis Kč 11 446
počet 4 29
v tis.Kč 20 359
Příloha č.4
Finanční plán na rok 2008 v tis. Kč
Skutečnost
Náklady 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie z toho: teplo elektrická energie plyn voda 504 - prodané zboží 511 - Opravy a udržování z toho: stavební přístrojů a zařízení 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby z toho: služby spojů - telefon + internet - poštovné nájemné 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Ostatní sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Ostatní sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Ostatní daně a poplatky
r. 2005 3 033 1 129 0 358 530 241 0 966 805 161 13 8 719 94 85 9 0 8 038 2 802 0 161 0 0 0 2
UFP roku 2007
r. 2006 2 772 1 366 0 389 717 260 0 891 733 158 11 12 787 83 75 8 0 8 678 2 991 0 174 0 0 0 2
Celkem 3 316 1 400 0 470 650 280 0 1 330 1 180 150 10 8 697 115 105 10 0 9 258 3 241 0 185 0 0 0 4
HČ 3 316 1 400 0 470 650 280 0 1 330 1 180 150 10 8 697 115 105 10 0 9 258 3 241 0 185 0 0 0 4
DČ
Skutečnost k 31.12.2007 za HČ a DČ 3 383 1 255 0 449 527 279 0 1 641 1 473 168 3 7 648 104 95 9 0 9 258 3 226 0 184 0 0 0 2
FP na rok 2008 Celkem 2712 1 500 0 500 670 330 0 2 280 2 150 130 10 8 774 100 90 10 0 9 506 3 321 0 190 0 0 0 4
HČ 2712 1 500 0 500 670 330 0 2 280 2 150 130 10 8 774 100 90 10 0 9 506 3 321 0 190 0 0 0 4
DČ
Skutečnost
Náklady
r. 2005
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Ostatní pokuty a penále 543 - Odpis pohledávky 544 - Úroky 546 - Dary 548 - Manka a škody 549 - Jiné ostatní náklady 549 001 Pojištění 552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM 554 - Prodaný materiál 591 - Daň z příjmu 595 - Dodatkové odvody daně z příjmů
Náklady celkem
UFP roku 2007
r. 2006
601 - Tržby za vlastní výrobky 602 - Tržby z prodeje služeb 604 - Tržby za prodané zboží 613 - Změna stavu zásob výrobků 621 - Aktivace materiálu a zboží 641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále 644 - Úroky 648 - Zúčtování fondů z toho použití: RF IF (pouze na opravy)
DČ
FP na rok 2008 HČ
Celkem
DČ
0
0
5
5
0
5
5
1 0 0 0 0 284 88 0 0 0 0
0 12 0 0 0 274 99 0 0 0 0
0 0 0 0 10 316 113 0 0 0 0
0 0 0 0 10 316 113 0 0 0 0
0 0 0 0 0 289 90 0 0 0 0
0 0 0 0 10 286 113 0 0 0 0
0 0 0 0 10 286 113 0 0 0 0
17 624
18 432
19 979
0
20 294
20 998
20 998
Skutečnost
Výnosy
HČ
Celkem
Skutečnost k 31.12.2007 za HČ a DČ
r. 2005 0 2 247 0 0 0 0 1 369 298 0
UFP roku 2007
r. 2006 0 2 718 0 0 0 0 1 167 95 0
Celkem 0 6 097 0 0 0 0 0 420 350 0
HČ 0 6 097 0 0 0 0 0 425 350 0
DČ
Skutečnost k 31.11.2007 za HČ a DČ 0 6 518 0 0 0 0 1 423 351 0
FP na rok 2008 Celkem 0 6 447 0 0 0 0 0 160 80 0
HČ 0 6 447 0 0 0 0 0 160 80 0
DČ
Skutečnost
Výnosy FKSP (např. prac. oděvy) FO 649 - Jiné ostatní výnosy 651 - Tržby z prodeje DNM a HM 654 - Tržby z prodeje materiálu 691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz z toho: Příspěvek na provoz Dotace MPSV Ostatní
Výnosy celkem
Doplňkové údaje: Přepočtený počet zaměstnanců** Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč
r. 2005
UFP roku 2007
r. 2006
Celkem
Celkem
HČ
Skutečnost k 31.12.2007 za HČ a DČ
FP na rok 2008 Celkem
HČ
DČ
71 0
72 0
70 0
70 0
72 0
80 0
80 0
144 0 0 15 000 15 000 0 0
137 0 0 15 550 15 550 0 0
83 0 0 13 379 749 12 630 0
83 0 0 13 379 749 12 630 0
86 0 0 13 379 749 12 630 0
0 0 0 14 305 1 850 12 455 0
0 0 0 14 305 1 850 12 455 0
17 715
18 573
19 979
19 979
20 407
20 998
20 998
r. 2005
r. 2006
r. 2007
r. 2008
43,5
43,3
43,5
44
14 475
16 355
17 838
17 930
60 Počet klientů *** 60 60 60 ** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané *** netýká se odboru dopravy a silničního hospodářství. PO odboru kultury změní předtisk na počet návštěvníků, počet výpůjček apod., podle druhu organizace. Vysvětlivky : FP - finanční plán, UFP - upravený finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost
Příloha č.4
Finanční plán na rok 2008 v tis. Kč
Skutečnost
Náklady 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie z toho: teplo elektrická energie plyn voda 504 - prodané zboží 511 - Opravy a udržování z toho: stavební přístrojů a zařízení 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby z toho: služby spojů - telefon + internet - poštovné nájemné 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Ostatní sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Ostatní sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Ostatní daně a poplatky
r. 2005 3 033 1 129 0 358 530 241 0 966 805 161 13 8 719 94 85 9 0 8 038 2 802 0 161 0 0 0 2
UFP roku 2007
r. 2006 2 772 1 366 0 389 717 260 0 891 733 158 11 12 787 83 75 8 0 8 678 2 991 0 174 0 0 0 2
Celkem 3 316 1 400 0 470 650 280 0 1 330 1 180 150 10 8 697 115 105 10 0 9 258 3 241 0 185 0 0 0 4
HČ 3 316 1 400 0 470 650 280 0 1 330 1 180 150 10 8 697 115 105 10 0 9 258 3 241 0 185 0 0 0 4
DČ
Skutečnost k 31.12.2007 za HČ a DČ 3 383 1 255 0 449 527 279 0 1 641 1 473 168 3 7 648 104 95 9 0 9 258 3 226 0 184 0 0 0 2
FP na rok 2008 Celkem 2712 1 500 0 500 670 330 0 2 280 2 150 130 10 8 774 100 90 10 0 9 506 3 321 0 190 0 0 0 4
HČ 2712 1 500 0 500 670 330 0 2 280 2 150 130 10 8 774 100 90 10 0 9 506 3 321 0 190 0 0 0 4
DČ
Skutečnost
Náklady
r. 2005
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Ostatní pokuty a penále 543 - Odpis pohledávky 544 - Úroky 546 - Dary 548 - Manka a škody 549 - Jiné ostatní náklady 549 001 Pojištění 552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM 554 - Prodaný materiál 591 - Daň z příjmu 595 - Dodatkové odvody daně z příjmů
Náklady celkem
UFP roku 2007
r. 2006
601 - Tržby za vlastní výrobky 602 - Tržby z prodeje služeb 604 - Tržby za prodané zboží 613 - Změna stavu zásob výrobků 621 - Aktivace materiálu a zboží 641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále 644 - Úroky 648 - Zúčtování fondů z toho použití: RF IF (pouze na opravy)
DČ
FP na rok 2008 HČ
Celkem
DČ
0
0
5
5
0
5
5
1 0 0 0 0 284 88 0 0 0 0
0 12 0 0 0 274 99 0 0 0 0
0 0 0 0 10 316 113 0 0 0 0
0 0 0 0 10 316 113 0 0 0 0
0 0 0 0 0 289 90 0 0 0 0
0 0 0 0 10 286 113 0 0 0 0
0 0 0 0 10 286 113 0 0 0 0
17 624
18 432
19 979
0
20 294
20 998
20 998
Skutečnost
Výnosy
HČ
Celkem
Skutečnost k 31.12.2007 za HČ a DČ
r. 2005 0 2 247 0 0 0 0 1 369 298 0
UFP roku 2007
r. 2006 0 2 718 0 0 0 0 1 167 95 0
Celkem 0 6 097 0 0 0 0 0 420 350 0
HČ 0 6 097 0 0 0 0 0 425 350 0
DČ
Skutečnost k 31.11.2007 za HČ a DČ 0 6 518 0 0 0 0 1 423 351 0
FP na rok 2008 Celkem 0 6 447 0 0 0 0 0 160 80 0
HČ 0 6 447 0 0 0 0 0 160 80 0
DČ
Skutečnost
Výnosy FKSP (např. prac. oděvy) FO 649 - Jiné ostatní výnosy 651 - Tržby z prodeje DNM a HM 654 - Tržby z prodeje materiálu 691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz z toho: Příspěvek na provoz Dotace MPSV Ostatní
Výnosy celkem
Doplňkové údaje: Přepočtený počet zaměstnanců** Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč
r. 2005
UFP roku 2007
r. 2006
Celkem
Celkem
HČ
Skutečnost k 31.12.2007 za HČ a DČ
FP na rok 2008 Celkem
HČ
DČ
71 0
72 0
70 0
70 0
72 0
80 0
80 0
144 0 0 15 000 15 000 0 0
137 0 0 15 550 15 550 0 0
83 0 0 13 379 749 12 630 0
83 0 0 13 379 749 12 630 0
86 0 0 13 379 749 12 630 0
0 0 0 14 305 1 850 12 455 0
0 0 0 14 305 1 850 12 455 0
17 715
18 573
19 979
19 979
20 407
20 998
20 998
r. 2005
r. 2006
r. 2007
r. 2008
43,5
43,3
43,5
44
14 475
16 355
17 838
17 930
60 Počet klientů *** 60 60 60 ** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané *** netýká se odboru dopravy a silničního hospodářství. PO odboru kultury změní předtisk na počet návštěvníků, počet výpůjček apod., podle druhu organizace. Vysvětlivky : FP - finanční plán, UFP - upravený finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost
Příloha č. 5
Přehled kulturních, sportovních a společenských akcí uskutečněných v roce 2008 P.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Název akce Plavecký bazén Diskotéka Turistický výlet Turistický výlet Malá kopaná Aquapark Děčín Maškarní karneval Maškarní karneval Maškarní bál Návštěva divadla Velikonoční výstavka Oslavy 10.výročí Křešičanky Rekondiční a ozdravný pobyt 4. ročník turnaje v kuželkách Čarodějnice- táborák Koňský jarmark Rybářská akce Turistický výlet Kulturní vystoupení Rybářské závody Zahájení lázeňské sezóny Rybářská akce Posezení se sponzory, den otevř.dveří Libochovická brána 6.ročník –Sportovní hry Opárno SH Tloskov Výlet na SH Otvírání ZOO parku Prodejní výstavka Výstavka + dětský den Výlet do ZOO Děčín Rybářská akce SH Tuchořice Prodejní akce a vystoupení Vystoupení hudební skupiny Rock festival Taneční vystoupení Turistický výlet Zahrádky a okolí Turistický výlet Ústí nad Labem Muzeum čertů Turistický výlet Teplice Pouť Turistický výlet Libochovice Hudební festival Návštěva letiště Turistický pobyt 8.ročník her v Chotěšově Ozdravný pobyt Doksy Turistický výlet Doksy
Pořadatel DÚSP DÚSP DÚSP DÚSP ÚSP Tuchořice DÚSP DÚSP DSP Skalice ÚSP Chotěšov Obec Číţkovice DÚSP DNP Křešice ÚSP Tuchořice DÚSP DÚSP Ředhošť DÚSP DÚSP Město Lovosice Rybářský svaz ČR Lázně Mšeno DÚSP DÚSP T.O. Bílý zajíc DÚSP+ CSP+ KÚ DÚSP Tloskov DÚSP ÚSP Tuchořice KÚ Ústí nad Labem Mondi Štětí ZOO Děčín DÚSP ÚSP Tuchořice Cementárna Číţkovice Město Libochovice Město Lovosice Obec Třebívlice DÚSP DÚSP DÚSP DÚSP Město Libochovice DÚSP Město Lovosice KÚ DÚSP Chotěšov DÚSP DÚSP
Datum 6. 1. 15.1. 17.1. 21. 2. 20.2. 21.2 22.2. 6.3. 19.3. 14.3. 10.3.-14.3. 27. 3. 29.3.-5.4. 17.4. 30.4. 12.4. 20.4. 27.4. 30.4. 26.4. 3.5. 11.5. 22.5. 24.5. 12.-15.5. 19.5.-21.5. 13.5. 6.5. 28.5. 30.5. 6.6. 1.6. 24.6.-26.6. 7.6. 25.6. 27.6. 14.6. 1.7. 5.7. 15.7. 23.7. 9.8. 13.8. 15.8. 23.8. 18.8.-21.8. 20.8.. 1.9.-6.9. 2.9.
P.č. 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Název akce Výlet lodí Zahrada Čech Country vystoupení Festival „Hájský kohout“ Opékání prasátka Cyklovýlet 5.ročník taneční soutěţe Plavecké závody 9.ples zdravotně postiţených Turistický výlet –pobytový-Libochovice Křest knihy o sk.Vega 2.Barevná diskotéka KD Číţkovice Výlet – botanická zahrada Mikulášská nadílka Vánoční výstavka Vánoční výstava Mikulášská diskotéka Vánoční výstava KD Číţkovice Vánoční výlet Praha Vánoční trhy Litoměřice Vánoční prodej Lovosice Vánoční pásmo DD Číţkovice Štědrý den Oslava Nového roku
Pořadatel DÚSP DÚSP Obec Číţkovice ÚSP Háj u Duchcova DÚSP DÚSP ÚSP Česká Kamenice ÚSP Janov Praţské výstaviště DÚSP DÚSP DÚSP Teplice DÚSP KÚ Ústí nad Labem Městský úřad Lovosice ÚSP Liběšice DÚSP DÚSP DÚSP DÚSP DÚSP DÚSP DÚSP
Akce pořádané v DÚSP
41(včetně výstav a vystoupení)
Akce pořádané mimo DÚSP
35(včetně výstav a vystoupení)
Rekreační pobyty (zahraniční)
0
Rekreační pobyty (tuzemské)
2
Vystoupení uţivatelů na kulturních akcí
10
Výstavy ručních prací
8
Celkový počet akcí
73
Datum 11.9. 23.9. 20.9. 16.9. 10.9. 25.9.. 15.10. 27.10. 20.10. 6.10.-10.10. 6.11. 5.11. 12.11. 3.12. 2 12. 14.12. 4.12. 7.12. 17.12. 17.12. 4,5,6.12. 18.12. 21.12. 31.12.
