Diaconie Gereformeerde Kerk Ermelo
Begroting College van Diakenen Inclusief ZWO
2016
COLLEGE VAN DIAKENEN GECONSOLIDEERDE DIACONIE/ZWO BEGROTING 2016 Resultatenrekening Begroting Begroting 2014 2015 2016 INKOMSTEN Diaconie € € € € € € € €
19.657 9.622 3.531 330 340 302 36.598 70.380 €
Zending Werelddiaconaat Zendingserfgoed kalenders Overige inkomsten
€ € € € €
36.177 15.005 85 341 51.608
Totaal ontvangsten
€
€ € € € € € € € € € €
Collecten gewoon Opbrengst bijzondere collecten Vrijwillige bijdragen en giften Rente Diverse inkomsten Ontv.Onkostenverg Kerkrentm. Legaat
€ € € € € € € 22.750 €
17.500 2.300 400 500 550 21.250
€ € € € €
34.000 13.000 150 200 47.350
121.988 €
70.300 €
68.600
1.207 4.531 2.550 9.622 2.390 340 295 262 2.280 6.341
2.000 4.800 6.150 0 2.000 550 500 250 3.500 0 3.000
€ € € € € € € € € € €
3.000 4.800 7.430 2.000 550 500 250 3.000 5.000 5.000
22.750 €
31.530
€ € € €
33.500 14.675 100 575
19.000 0 2.300 400 500 550
Werkgroep ZWO € € € € €
34.000 13.300 250 47.550
UITGAVEN Diaconie Ondersteuning/giften Ermelo Opgelegde verplichtingen/Quotum Vrijwillige verplichtingen Afdracht bijzonder collecten Vakantiebijdragen Kosten voor rek.Kerkrentm. Eigen kosten Diaconie Kosten bank/giro Kerstpakketten Vluchtelingenwerk Giften
€
29.818 €
€ € € €
36.677 15.928 60 384
€
53.049 €
49.050 €
48.850
€
82.867 €
71.800 €
80.380
Diaconie Werkgroep ZWO
€ €
40.562 € -1.441 €
- € -1.500 €
-10.280 1) -1.500
Totaal resultaat
€
39.121 €
-1.500 €
-11.780
Werkgroep ZWO Zending Werelddiaconaat Zendingserfgoed kalenders Overige kosten
Totaal uitgaven
€ € € €
33.750 14.750 550
Exploitatieresultaat
1) Waarvan ten laste van het legaat 1) Ten laste van het eigen vermogen
7.250 3.030
Penningmeester Diaconie Gereformeerde kerk B. van Winkoop Brederodelaan 4 3852 BC Ermelo
Specificatie begroting Diaconie Gereformeerde Kerk Begroting 2016 Inkomsten:
Begroot 2016
Begroot 2015
Werkelijk 2014
Collecten gewoon Opbrengst bijzondere collecten Vrijwillige bijdragen en giften Rente Diverse inkomsten Ontv.Onkostenverg Kerkrentm. Legaat
€ € € € € € € €
17.500 2.300 400 500 550 21.250
€ € € € € € € €
19.000 2.300 400 500 550 22.750
€ € € € € € € €
19.657 9.622 3.531 330 340 302 36.598 70.380
€ € € € € € € € € € €
3.000 4.800 7.430 2.000 550 500 250 3.000 5.000 5.000
€ € € € € € € € € € €
2.000 4.800 6.150 2.000 550 500 250 3.500 3.000
€ € € € € € € € € € €
1.207 4.531 2.550 9.622 2.390 340 295 262 2.280 6.341
€
31.530
€
22.750
€
29.818
€
-10.280
€
-
€
40.562
Uitgaven: Ondersteuning/giften Ermelo Opgelegde verplichtingen/Quotum Vrijwillige verplichtingen Afdracht bijzondere collecten Vakantiebijdragen Kosten voor rek.Kerkrentm. Eigen kosten Diaconie Kosten bank/giro Kerstpakketten Vluchtelingenwerk Giften
Resultaat:
NB: De post Giften is inclusief besteding van € 3.964 regulier overschot 2014.
Toelichting op de begroting 2016 Inkomsten. Gewone collecten. Gebaseerd op de langjarige trend van langzaam dalende opbrengsten de verwachting dat de opbrengst in 2016 iets lager zal zijn. Voorgesteld wordt een collecte te bestemmen voor ZWO ten behoeve van het werk in Oost-Europa in verband met de opheffing van de IDSOE ultimo 2015. Dit verlaagt de opbrengst voor de diaconie met ca. € 1.000 in 2016. Bijzondere collecten. Hiervoor is geen bedrag aan baten en lasten geraamd, omdat de ontvangen bedragen een op een worden doorbetaald. Opvallend is dat, indien goed aangekondigd, de opbrengsten daarvan de afgelopen jaren aanzienlijk zijn. Vrijwillige bijdragen en giften. De Diaconie mag zich gelukkig prijzen dat er nog steeds en vaste kern aanwezig is die periodiek ons werk steunt. Sinds enkele jaren is deze groep redelijk constant gebleven. Rente. Dit is de rente welke ontvangen wordt op de tegoeden van de spaarrekeningen. De rentevergoeding is reeds jaren historisch laag. Wel is het zo, dat door het ontvangen van een legaat in 2015, het vermogen van de diaconie hoger is dan de afgelopen jaren, waardoor de verwachte opbrengst naar verwachting gelijk zal zijn. Diverse inkomsten. Dit bedrag bestaat uit inkomsten uit ingezamelde inktcartidges en eigen bijdragen voor vakanties en aflossingen op leningen. Onkostenvergoeding door het Coll. Van Kerkrentmeesters. Deze onkosten zijn gebaseerd op de begroting van de diaconale kosten die door het coll. worden vergoed, zoals abonnementen,kosten Heilig Avondmaal(exclusief wijn) en toerusting. Uitgaven. Ondersteuning/giften binnen Ermelo. In 2011 is bepaald dat de hulpaanvraag maximaal € 1500 per aanvraag mag bedragen. In zeer speciale gevallen kan hiervan worden afgeweken. Gezien de economische situatie de afgelopen jaren, zijn veel mensen door hun reserves heen, zodat het aantal aanvragen toeneemt. Opgelegde verplichtingen. Diaconaal quotum Rudolphstichting
€ € €
4.800 4.800
€ € € € € € € €
265 750 1.500 500 1.600 465 50 500
Vrijwillig aangegane verplichtingen. 12 Abonnementen Antenne Bijdrage HBO studie gemeentelid Bijdrage werkvakantie Jeugd Oeganda Prov.Deputaatschap Diac.Aangelegenheden IDSOE/ ZWO Prot.Chr. Cl.Lich. Geh. Wereldwinkel Inlia
Vrijwilligersgroep De Werelt Nog nader te bepalen in 2016
€ € €
300 1.500 7.430
De ondersteuning aan inloophuis De Parasol wordt betaald uit een gereserveerd legaat. Dit bedrag is maximaal € 1300 per jaar en wordt per jaar bekeken n.a.v. jaarverslag. Antenne. Volgens oude afspraak worden jaarlijks 11 abonnementen vergoed. In 2015 is daar een abonnement aan toegevoegd zodat we nu 12 abonnementen vergoeden. IDSOE (Interkerkelijke Diaconale Stichting Oost-Europa). In gevolge van besluit 65-130111 wordt per gemeentelid € 0,85 afgedragen. IDSOE zal zichzelf per ultimo 2015 opheffen. Om het werk in Oost-Europa via de cie. ZWO in 2016 en 2017 voortgang te laten vinden wordt onderstaand besluit gevraagd: Gevraagd besluit: 2016: Aan ZWO t.b.v. werk in Oost-Europa de opbrengst van een collecte te geven en deze aan te vullen tot € 0,85 per gemeentelid. 2017: Idem met een aanvulling tot € 0,50 per gemeentelid. INLIA In 2014 is besloten de bijdrage aan INLIA te verhogen van € 300 naar € 500 per jaar. Nog nader te bepalen doelen. Er zijn in de voorgaaande jaren geen nieuwe doelen bepaald maar is wat meer met eenmalige giften gewerkt. Voor 2016 is een bedrag van € 1500 opgenomen voor nog nader te bepalen doelen. Besteding legaat In 2014 mocht de diaconie een legaat van € 36.598 ontvangen. In het college van diakenen werd afgesproken dat het moderamen met een voorstel zou komen om te komen tot een goede besteding van dit legaat. Het moderamen stelt het College van Diaken het volgende voor: 1. Gezien de recente ontwikkelingen rondom vluchtelingenstromen in Europa (naar verwachting ca. 80.000 vluchtelingen alleen al in Nederland in 2015) hiervoor een bedrag van € 5.000 te reserveren voor hulpverlening in Ermelo en dit bedrag aan de reeds bestaande bestemmingsreserve voor vluchtelingen toe te voegen. 2. Vanuit de gemeente werd een hulpaanvraag ontvangen van een gehandicapt gemeentelid voor het volgen van een HBO studie, zodat zij na het behalen van het diploma in het eigen onderhoud kan voorzien in plaats van te moeten leven van een uitkering. Hiervoor werd door het moderamen een bedrag van € 3.000 toegekend in de vorm van een gift uit te keren in 4 jaarlijkse termijnen van € 750. Daarnaast werd een renteloze lening van € 3.000 toegekend eveneens uit te keren in 4 jaarlijkse termijnen van € 750. Voorgesteld wordt de gift te betalen uit het legaat. 3. Vanuit het Jeugddiaconaat is het verzoek gekomen een werkvakantie van 10-15 deelnemers in Oeganda via de Stichting Livingstone te ondersteunen. Voorgesteld wordt een startgift in 2015 van € 1.500 te verstrekken voor dit werk en, onder verschillende voorwaarden, een maximale slotgift van € 1.500 in 2016 indien aan de voorwaarden is voldaan.
4.
Na aftrek van de onder 1 t.m. 3 genoemde giften resteert een bedrag van € 25.598.Gezien de hecktische tijd waarin wij leven, wordt voorgesteld dit bedrag in reserve te houden voor onverwachte gebeurtenissen.
Vakantiebijdragen. Diaconale bijdragen aan minderbedeelde gemeenteleden voor een week vakantie in de Werelt of het Rooseveldthuis Kosten Diaconie. Niet te declareren kosten zoals bankkosten, afscheidskosten,vergaderkosten Kerstpakketten. In 2015 was de zorg voor vluchtelingen en asielzoekers binnen Ermelo voor de Gereformeerde Kerk. In 2016 is deze zorg voor de Hervormde Gemeente. In 2012 is met de Hervormde Diakonie een afspraak gemaakt om samen de kosten voor levensmiddelenpakketten t.b.v. cliënten Maatschappelijkwerk en Voedselbank te dragen. Besluit 93-140612: Bezien of dit via het Diac. Platf. over meerdere diac. verdeeld kan worden. Vluchtelingenwerk, In de laatste jaren heeft de diaconie geen aanvragen hiervoor heeft gehad en reserveerden wij daarvoor geen geld. Eventuele aanvragen kunnen uit het fonds vluchtelingenwerk betaald worden.
Ermelo, 10 september 2015
WERKGROEP ZWO GEREFORMEERDE KERK ERMELO Specificatie Begroting ZWO 2016 Resultatenrekening 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
31.521 4.656
31.000 3.000
30.000 4.000
36.177
34.000
34.000
9.440 1.240 3.784 416 125
9.000 0 3.500 500 300
9.000 0 3.500 400 100
15.005
13.300
13.000
85
0
150
85
0
150
125 216
0 250
0 200
341
250
200
51.608
47.550
47.350
32.021 4.656
30.750 3.000
29.500 4.000
36.677
33.750
33.500
10.680
9.000
9.000
1.500 3.500 121 50 58 19
1.500 3.500 300 300 50 100
1.000 4.000 300 200 75 100
15.928
14.750
14.675
60
0
100
60
0
100
111 273
300 250
300 275
384
550
575
Totaal uitgaven
53.049
49.050
48.850
Toaal resultaat
-1.441
-1.500
-1.500
INKOMSTEN Zending Zendingsbijdragen Collectes Zending
Werelddiaconaat Collectes Werelddiaconaat Giften Werelddiaconaat Avondmaalscollectes Werelddiaconaat Opbrengst kaarsenactie Opbrengst Markt tweezijdig geven /Kerststallen
Missie-Zendingskalenders Verkoop Zendingserfgoedkalenders
Overige inkomsten Subsidie O.O.E. Rente bank
Totaal ontvangsten
UITGAVEN Zending Afdracht Zending Afdracht collectes zending
Werelddiaconaat Afdracht Werelddiaconaat Projecten Werelddiaconaat - Mwana Ukundwa - Overige projecten Kosten kaarsenactie Kosten Markt tweezijdig geven /Kerststallen Kosten acties Amnesty International Overige kosten
Missie-Zendingskalenders Aankoop Zendingserfgoedkalenders
Overige kosten Algemene kosten Kosten betalingsverkeer
