6.. melléklet Dabronc Község Önkormányzat képviselı testületének 4. (IV.26.) önkormányzati rendeletéhez
ELİTERJESZTÉS DABRONC-HETYEFİ-MEGYER-ZALAERDİD KÖZSÉGEK KÖRJEGYZİSÉGÉNEK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ
Elıterjesztı: Pallér Edina körjegyzı
Tisztelt Képviselı-testület!
A Körjegyzıség költségvetése bevételi oldalról költségvetési támogatásból, valamint az önkormányzatok finanszírozásából tevıdik össze. Az állami támogatás a gesztor önkormányzat számlájára érkezik, ezen keresztül történik a társult önkormányzatok hozzájárulásának átutalása is. A körjegyzıséget fenntartó önkormányzatok maradéktalanul átadták az önkormányzati hozzájárulást a módosított elıirányzat szerint. Bevételeinknél szerepel még az elızı évi pénzmaradvány. A támogatás értékő mőködési bevételnél a népszámlálásra kapott pénzösszegek jelennek meg.
Személyi juttatásainknál 6 fı köztisztviselı és 1 fı részmunkaidıs munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó hivatalsegéd bére, valamint a népszámlálással kapcsolatos megbízási díjak jelentkeznek. Dologi kiadásainknál az elıirányzathoz képest jóval kevesebbet költöttünk.
A bevételek és kiadások részletezését a mellékletek tartalmazzák.
Tisztelt Képviselı-testület!
Kérem, hogy a Körjegyzıség 2011. évi költségvetési beszámolóját megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.
Dabronc, 2012. április 21.
Pallér Edina körjegyzı
DABRONC-HETYEFİ-MEGYER-ZALAERDİD KÖZSÉGEK KÖRJEGYZİSÉGE
2011. ÉVI CÍMRENDJE
Cím Alcím II.
MEGNEVEZÉS
Szakfeladat száma
KÖRJEGYZİSÉG 1.
Országgyőlési képviselı-választásokhoz kapcsolódó
841114
tevékenységek 2.
Önkormányzati képviselı-választásokhoz kapcsolódó
841115
tevékenységek 3.
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati
841116
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 4.
Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó
841117
tevékenységek 5.
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó
841118
tevékenységek 6.
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
841126
igazgatási tevékenysége 7.
Statisztikai tevékenység
841173
8.
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
841901
elszámolásai 9.
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
841907
KÖRJEGYZİSÉG 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ BEVÉTELEK
Cím
Alcím
MEGNEVEZÉS
szám
szám
II.
5.
Pénzmaradvány
6.
Önkormányzatok elszámolása
eFt Teljesítés
Eredeti
Módosított
elıirányzat
elıirányzat
900
1.666
1.666
4.866
4.962
4.958
- alap hozzájárulás (253.530,- Ft/hó)
3.042
3.042
3.042
- ösztönzı hozzájárulás (152.000,- Ft/hó)
1.824
1.824
1.824
96
92
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása - Állami támogatás
- kompenzációs támogatás - Dabronc Község Önkormányzata
7.836
7.716
7.716
- Hetyefı Község Önkormányzata
1.786
1.826
1.826
- Megyer Község Önkormányzata
1.249
1.289
1.289
- Zalaerdıd Község Önkormányzata
4,978
5.018
5.018
521
571
22.998
23.044
Támogatás értékő mők. bevétel Központi költségvetési szervtıl
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
21.615
KÖRJEGYZİSÉG 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KIADÁSOK
Cím Alcím MEGNEVEZÉS szám szám II. 1. ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYÉSGE Alapilletmény Nyelvpótlék Kötelezı illetménypótlék Teljes munkaidıs rendszeres személyi juttatás
Részmunkaidıs rendszeres személyi juttatás Részmunkaidıs munkavégzéshez kapcs. juttatás Keresetkiegészítés Jubileumi jutalom Foglalkoztatottak juttatásai Cafetéria Közlekedési költségtérítés Teljes munkaidıben foglalkoztatottak költségtérítései
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni egészségbiztosítási járulék Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkaerı-piaci járulék %-os EHO hozzájárulás Egyéb járulékok MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Egyéb információhordozó Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyi eszköz beszerzés Anyagbeszerzés Készletbeszerzés összesen Telefon Internet Egyéb kommunikációs szolgáltatás Gáz Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés Szolgáltatási kiadások összesen
Módosított Eredeti elıirányzat elıirányzat
eFt Teljesítés
10,734 556 1,015
10,734 556 1,015
10,820 556 1,015
12,305
12,305
12,391
470
470 2 74 336 410
466 2 67 337 404
1,010 385
1,010 385
1,032 303
1,395
1,395
1,335
14,170
14,582
14,598
2,955 185 65 125
2,885 181 59 123 92 195 3,535
3,140 198 61 133
467 20 230 50 300 50 1,117 460 130 43 650 225 405 1,913
325
195 3,525 520 20 230 50 300 50 1,170 460 130 380 225 405 1,600
203 3,735
179
57 561 427 132 43 716 99 401 1,818
Cím Alcím szám szám
MEGNEVEZÉS ÁFA
Módosított Eredeti elıirányzat elıirányzat 780 859
Teljesítés 522
Reprezentáció
175
175
141
Egyéb dologi kiadás
170
248
30
25
25
23
3,920
4,337
3,095
10
10
21,615
22,464
21,438
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Külsı személyi juttatások
379
416
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
379
416
90 4 6 2
90 4 6 2
102
102
53
53
534
571
22,998
22,009 -379 21,630
Kamatkiadás DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ MŐKÖDÉSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN
Cím Alcím MEGNEVEZÉS szám szám 7. STATISZTIKAI TEVÉKENYSÉG
Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni egészségbiztosítási járulék Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkaerıpiaci járulék MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ÁTFUTÓ KIADÁSOK
21,615
