Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken
[email protected] www.bibliotheekhaaTlem.nl
Bezoekadres: Gasthuisstraat 32 2011 XP Haarlem
Postadres: Postbus 204 2000 AE Haarlem
Telefoon: 023 511 53 0 0
de Bibliotheek^ Haarlem en omstreken
College van B&W Gemeente Heemstede Afdeling Welzijnszaken t.a.v. mevrouw S.M. Hoogland Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE
'10APR,2ai2
Datum: 30 maart 2012 Contactpersoon: L. van Bakel Kenmerk: LvB/KK 12.096 Betreft: Jaarverslag en Jaarrekening 2011 Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken en Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede
Geachte mevrouw Hoogland, Conform de bepalingen in uw subsidiebeschikking 2011-2012, kenmerk 490247 d.d. 5 januari 2011 dien ik hierbij het door de accountant en de Raad van Toezicht goedgekeurde inhoudelijke jaarverslag en financieel verslag over 2011 in. Daarnaast heeft u met brief kenmerk 552794 d.d. 15 november 2011 een subsidie verstrekt voor de huisvestingskosten 201 1. Ik verzoek u de in bovengenoemde brieven verleende budgetsubsidie ad in totaal € 643.200 en de subsidie huisvestingskosten ad € 178.388,03 definitief vast te stellen. Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze controller Leo van Bakel of met ondergetekende. Met vriendelijke groet.
Lotte Sluyser, Directeur/Bestuurder 1 bijlage Cc. De heer K. Siegrest, afdeling Welzijnszaken
KVK-Haarlem nr: 34297609 • Rabobank nr: 12.99.64.352 • BTW nr: NL.8191.93.859.BO1
Jaarverslagen 2011 Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede -
1
de Bibliotheek^ Haarlem en omstreken
Jaarverslag Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken 2011 en
Jaarverslag Stichting Basisbibliotheek HaarlemHeemstede 2011
Jaarverslag Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken 2011
5
Jaarverslag Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede 2011 Jaarverslag 2011 Raad van Toezicht Code Cultural Governance Financieel verslag 2011 Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken Geconsolideerde Balans per 31 december 2011 Geconsolideerde Staat van Baten en Lasten 2011
23 26 27 28 30 32
Bijlage 1: Geleverde prestatie 2011 gemeente Haarlem Bijlage 2: Geleverde prestaties 2011 gemeente Heemstede
34 43
Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage
50 54 57 58 59 60
3:Toelichting op de Balans 4: Toelichting op Staat van Baten en Lasten 5: Balans Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken 6: Staat van Baten en Lasten Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken 7: Balans Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede 8: Staat van Baten en Lasten Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede
Bijlage 9: Overige gegevens Gebeurtenissen n a balansdatum Controleverklaring accountant jaarrekening
61 62 63
Controleverklaring accountant projecten
65
de B i b l i o t h e e k ^ Haarlem en omstreken
Jaarverslag Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken 2011
de Bibliotheek Haarlem en omstreken
Voorwoord Vernieuwingsprocessen zijn in de Bibliotheek structureel van aard. Daarbij gaat het zowel om het aanbieden van digitale content, voortschrijdende automatisering van de dienstverlening als om het toepassen van nieuwe inrichtingsconcepten en marketingtechnieken. Tegelijkertijd is er sprake van grote bezuinigen, die het hoofd geboden moeten worden. Stond het jaar 2010 nog in het teken van de herstructurering van de fundamenten, in het jaar 2011 is er volop nieuwbouw gerealiseerd op deze fundamenten. Innovatie is in tijden van bezuinigingen extra noodzakelijk. Zo heeft Bibliotheek.nl een nieuwe landelijke digitale infrastructuur ontwikkeld, waar de Bibliotheek Haarlem en omstreken op zal aansluiten. In dit kader zijn er al diverse widgets overgenomen vanuit een landelijke pilot; complete aansluiting vindt in 2012 plaats. Er is een doorbraak gekomen op het gebied van 'streaming' lezen, digitaal lezen zonder te downloaden; de afspraken zijn gemaakt en de collectie komt binnenkort beschikbaar. Diverse collecties van de Oude Boekerij zijn gedigitaliseerd en er wordt hard gewerkt aan de digitale presentatie. Met heel veel publiciteit is de 'Bibliotheek op het Station' in Haarlem in september 2011 geopend als eerste stationsbibliotheek in Europa. De resultaten in 2011 zijn zeer bemoedigend. In maart 2011 is een nieuwe IT infrastructuur gerealiseerd, waarbij samengewerkt wordt met 4 culturele partners in Haarlemmermeer. In één monsteroperatie is de Bibliotheek overgegaan op een nieuwe provider, werd op alle vestigingen de computerapparatuur vervangen en kwam er nieuwe telefonie en software. Bibliotheek Schalkwijk is als eerste Bibliotheek in Haarlem en omstreken ingericht volgens het nieuwe retailconcept, waarbij de collectie thematisch opgesteld is en zoveel mogelijk frontaal gepresenteerd wordt. De belangstelling bij de heropening was overweldigend. De overige vestigingen zullen op termijn volgen. Voor de klant waren er nog meer vernieuwingen: de zondagsopenstelling van Bibliotheek Centrum, 'zelfservice uren' eveneens in Bibliotheek Centrum, waarbij de Bibliotheek 's ochtends eerder open is voor klanten, maar zonder informatiedienstverlening; er is wel een aanspreekpunt. Ook is er een fraai café gekomen dat geëxploiteerd wordt door Coffeestar. Met de Bibliotheekpas kunnen klanten bij een groeiend aantal bedrijven en instellingen korting krijgen. In Bibliotheek Oost zijn huiswerklessen begonnen. Leerlingen geven zich op en er is overleg met het onderwijs, aan welke onderwerpen aandacht besteed wordt. In Bibliotheek Schalkwijk is een 'Boekstart' collectie gekomen met boeken voor baby's. Vernieuwing en marketingacties resulteerden ook dit jaar weer in stijgende cijfers voorleden, uitleningen, bezoek en ander bibliotheekgebruik. Het ledental passeerde in 2011 hierdoor de 50.000 leden. Lotte Sluyser, Directeur.
Missie De Bibliotheek Haarlem en omstreken is een modern kenniscentrum dat toegang biedt tot verhalen, informatie en cultuur. Zij stimuleert het lees- en luisterplezier, de ontwikkeling en ontplooiing van burgers in de lokale samenleving en speelt als ontmoetingsplaats een belangrijke rol bij de sociale binding.
A m b i t i e s voor de k o m e n d e j a r e n De Bibliotheek inspireert klanten van alle leeftijden, opleidingsniveaus en culturen via haar portal en is via digitale diensten onderdeel van de leefwereld van de klant. Klanten kunnen vanuit huis e-boeken en andere e-content downloaden op hun e-reader.
fl il iii IHittll Afbeelding: Maand van het Spannende Boek
De Bibliotheek als ontmoetingsplek wordt in de toekomst steeds belangrijker. In een digitale wereld houdt de mens behoefte aan fysiek samenzijn: de Bibliotheek biedt met haar vestigingen de perfecte plek voor studieruimte, informatieve bijeenkomsten en activiteiten. De Bibliotheek biedt ondersteuning en cursussen op het gebied van mediawijsheid. De inrichting is modern, aantrekkelijk voor jongeren, en de collectie staat toegankelijk en themagewijs opgesteld, nauw aansluitend bij de lokale klantwensen.
de Bibliotheek Haarlem en omstreken
Cijfers u l t i m o 2011 Onderwerp
Haarlem
Leden
Heemstede
Totaal
t . o . v . 2010
42.338
8.836
51-174
+
940.988
227.384
1.168.372
+
1,5%
Bezoekers
646.813
143.369
790.182
+
6,8%
Omvang collectie
336.337
63.272
399.609
179
39
218
+
3,6 miljoen
+
12,5%
155-779
+
54,2%
322.866
+
69,0%
10.363
+
8,6%
uren
14.786
-
9,3%
aanvragen
10.102
-
16,2%
Uitleningen (excl. verlengingen)
Openingsuren per week
6,2%
1,5% 13%
Gebruik webdiensten Pageclicks * Unieke gebruikers (pc's, smartphones) Gebruik digitale bestanden Gebruik hotspot:
sessies
Interbibliothecair leenverkeer
Activiteiten aantal uitvoeringen
102
266
24
bezoekers **
1,9%
290
+
i,8%
5-903
+
3,8%
Voorlezen *'* groepen
61
16
77
7%
sessies
1415
205
1620
21%
bezoekers
1-375
290
1.665
9%
Ontwikkeling & Educatie groepen leerlingen/cursisten
277
34
3n
9%
6066
904
6.970
3%
19
18
Leeskringen aantal Aantal koffers/exemplaren
37
0%
262/1834
10%/lO%
In 20ii werd de Bibliotheek op het station geopend. * Over 2010 was te laag gerapporteerd '* Exclusief tentoonstellingen **' Voorleessessies op scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, exclusief voorlezen in de vestigingen op woensdagmiddag.
Inspiratiebron voor Lezen en Literatuur Lezen is niet alleen een basisvaardigheid die voorafgaat aan kennis- en informatieverwerving en daarmee deelname aan het democratisch proces. Lezen is ook een vaardigheid die het mogelijk maakt kennis te nemen van de culturele en literaiTe rijkdom van de samenleving.
* It
/ RR KK l
Afbeelding: Boekenweek 2011 en geschenkboek van de campagne 'Nederland leest', het gratis boekje dat leden krijgen tijdens de campagne in november
Naast het aanbieden van brede literaire collecties, fysiek of digitaal, bevordert de Bibliotheek op allerlei manieren het lezen, het leesplezier en de literaire vaardigheden. In 2011 bleef het aantal uitleningen stabiel. In het oog springend in 2011: Het eerste exemplaar van 'Buiten de kaart om' van Laura van der Wijden, winnaar van de ie Haarlemse Debuutprijs georganiseerd door de Bibliotheek en door sociëteit Nieuwe Teisterbant werd onder grote belangstelling op 11 maart aangeboden aan P.F. Thomese. De Bibliotheek heeft 15 exemplaren in de collectie opgenomen. •
In het kader van 50 jaar Jumelage hebben wethouder en raadsleden van Angers samen met hun Haarlemse tegenhangers een bezoek gebracht aan de Bibliotheek en zijn boekenpakketten uitgewisseld.
•
In het kader van het boekenweekthema 'Curriculum Vitae' was er veel animo voor een workshop 'Levensverhalen schrijven', waarbij aanwezigen leerden hoe ze het verhaal van hun vader of moeder op schrift konden stellen. Aan 9.000 klanten is gedurende de actie 'Nederland Leest' het boek 'Het leven is vurrukkulluk' van Remco Campert gratis uitgereikt. In de actieperiode steeg het aantal uitleningen.
10
0
de Bibliotheek
Haarlem en omstreken
Warenhuis van Kennis en Informatie Goed geïnformeerde burgers hebben op tal van terreinen een voorsprong op minder goed ingevoerde medeburgers. We spreken van een informatiesamenleving, hetgeen betekent, dat het steeds moeilijker is om zonder voldoende kennis en informatie als mondige burger deel te nemen aan de maatschappij. De Bibliotheek probeert de drempel tot kennis zo laag mogelijk te houden. In 2011 steeg het aantal uitleningen met 1,5% In het oog springend in 2011: Positief opvoeden bij echtscheiding. Positief opvoeden is een manier van opvoeden, gericht op het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen. Een deskundige van het CJG hield in januari een lezing hierover die zeer druk bezocht werd.
Afbeelding: Oktober Kennismaand
Op 19 maart was de Health & Wellnessmarkt. Bij 25 praktijken en organisaties kon men zich laten adviseren, informeren en inspireren. Er was een groot aantal workshops, waaronder Mindfulness en Bodywork. De uitgebreide collectie van de Bibliotheek op dit gebied werd onder de aandacht gebracht. De belangstelling was overweldigend. In Oktober=Kennismaand is een grote actie opgezet, gericht op mannen tussen de 30 en de 70, waarbij met name boeken in de bètawetenschap en techniek centraal stonden. Er kon een gratis Quest opgehaald worden en een themalijst. Ca. 1.250 mannen hebben de Quest opgehaald. De uitleningen in de bèta- en techniek rubrieken stegen in oktober met 13 %. Daarnaast was er een expositie en een fotoshoot van de Groene Mug.
Centrum voor Ontwikkeling en Educatie Hoewel een Bibliotheek geen onderwijsinstelling is, biedt zij dankzij collecties, deskundig personeel en multifunctionele gebouwen ondersteuning aan alle vormen van onderwijs in de stad. De Bibliotheek heeft speciale diensten ontwikkeld voor kinderen en jongeren met een leesbeperking en voor laaggeletterden. Het merendeel van alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs maakt dan ook op een of andere manier gebruik van het aanbod van de Bibliotheek. De Bibliotheek onderhoudt ook samenwerkingsrelaties met de educatieve instellingen voor volwassenen in Haarlem. In totaal zijn er ca. 8.500 volwassenen en kinderen bereikt. Het aantal uitleningen aan kinderen en jongeren steeg in 2011 met 5 %
Hoogtepunten in 2011 w a r e n : Nationale Voorleesdagen 2011 voor peuters en kleuters. In Bibliotheek Heemstede opende wethouder Jur Botter de nationale voorleesdagen tijdens het voorleesontbijt door voor te lezen aan de kleuters van de Jacobaschool uit Fiet w i l rennen, het prentenboek van het jaar 2011. Op alle vestingen waren kindervoorstellingen rond prentenboeken.
Goede reis gierzwaluw. De tentoonstelling met originele tekeningen van het prentenboek Goede reis gierzwaluw, van Nicole de Cock in Bibliotheek Centrum was de aanleiding voor twee voorlichtingsavonden over de Gierzwaluw in Haarlem met rondleidingen door de stad. Waar wonen die vogels, wat eten ze en hoe vliegen ze, k o r t o m kinderen en h u n ouders zijn alles te weten gekomen over deze bijzondere vogels die elk jaar weer terugkeren naar Haarlem.
Superhelden! - Over dapper durven zijn. Kinderboekenweek 2011. In de k i n d e r l i t e r a t u u r zijn veel grote en kleine helden te v i n d e n . Deze helden inspireerden meer dan 220 kinderen tot het maken van een tekening over h u n superheld. Van alle tekeningen is een expositie samengesteld. Kinderboekenillustratoren hielpen kinderen h u n held vorm te geven in de tekenworkshops. En de vertelvoorstelling rond het boek over de speurhelden Spekkie en Sproet nodigde de kinderen uit o m meer boeken te lezen over deze helden.
Suprrheldcnl Ov«Tdapptiduiv*tiifJr
Afbeelding: Superhelden. Kinderboekenweek 2011
Een ander onderdeel van Ontwikkeling & Educatie is Mediawijsheid. Dit is een speerpunt in het beleid van de Bibliotheek. In dit kader verzorgde Justine Pardoen van Ouders Online op zaterdag 18 j u n i een i n f o r m a t i e - m i d d a g voor ouders & opvoeders r o n d o m privacy en social media. Na afloop trokken 60 gasten naar de Filmschuur waar speciaal voor deze middag de f i l m Catfish was geprogrammeerd: een intrigerende en ontroerende documentaire over een Facebookvriendschap en de zoektocht naar de real-life waarheid. Bibliotheek Haarlem en omstreken verzorgt het hele jaar door workshops en informatiebijeenkomsten r o n d o m mediawijsheid waaronder leren t w i t t e r e n , bloggen en het maken van een eigen c o m p u t e r a n i m a t i e . Tijdens de Week ii
©
de Bibliotheek
Haarlem en omstreken van de Mediawijsheid (21 t/m 27 november) werd succesvol een staalkaart gepresenteerd van activiteiten die wij organiseren op het terrein van mediawijsheid: van het maken van een mini-tijdschrift voor Internet (Picozine) tot Media cafés waar vragen over iPad, smartphone, e-reader en social media werden beantwoord. In januari 2011 is een digitale nieuwsbrief verstuurd die volledig gewijd was aan gaming, want ongeveer tien miljoen Nederlanders gamen. Gamen is niet alleen entertainment, maar is ook educatief. Games zijn goed voor de ontwikkeling van de sociale en intellectuele vaardigheden en daarnaast stimuleert het de creativiteit en vergroot het de kennis van computertechniek. Daarom worden games in toenemende mate onderdeel van de Bibliotheekcollectie. Activiteiten op dit gebied waren: Maak je eigen game! Workshop, waarin kinderen van 10 t/m 14 jaar o.l.v. een mediacoach een eigen game maken. Ze leerden niet alleen iets over de basisprincipes waaraan een game moet voldoen, maar ook hoe je onderdelen naar eigen idee kunt aanpassen. In de Bibliotheek is het boekje van P. Maas, Gamemaker4you, waar de workshop op gebaseerd is, ook te leen. We gaan Ceemen Voor kinderen tussen de 10 en 15 jaar was er alle ruimte om te gamen. De Bibliotheek had in Bibliotheek Schalkwijk een mobiele gamecase waar kinderen op woensdagmiddag, vanaf 19 januari tot 21 april vrij konden gamen. Verder werden er regelmatig toernooitjes georganiseerd, die van tevoren op de website werden vermeld. In Bibliotheek Centrum is een speciale gamehoek ingericht waar op een pc een game gespeeld kan worden.
Afbeelding: Gamen in Bibliotheek Schalkwijk
Encyclopedie van Kunst en Cultuur Bibliotheken hebben van oudsher een rol in het bevorderen van het culturele leven. De Bibliotheek beschikt over uitgebreide collecties bladmuziek, muziekdragers en boeken over kunst en muziek. Daarnaast heeft zij als oude stadsbibliotheek een grote erfgoedcollectie, waaronder handschriften, incunabelen en eerste drukken. In dit domein wordt samengewerkt met diverse erfgoedpartners zoals de Haarlemse Erfgoedstichting en instellingen en personen die actief zijn op het gebied van muziek. Het aantal uitleningen op het gebied van muziek daalde met 16 % door de verschuiving in het gebruik door consumenten van fysieke muziekdragers naar digitale downloads.
13
Prestaties die in 2011 geleverd zijn: •
Digitalisering erfgoedcollecties. Met behulp van provinciale subsidie zijn de volgende collecties gedigitaliseerd: de handschriften van de Johannieters, de archieven van de typografen Sjoerd de Roos en Jan van Krimpen, Oude Liedboekjes en lokale en regionale kranten, zoals het Haarlemsch Advertentieblad, het Bloemendaals Weekblad en De eerste Heemsteedsche Courant. Er w o r d t hard gewerkt om deze digitale collecties in 2012 via de landelijke digitale infrastructuur ter beschikking te stellen aan het publiek.
•
Frans Liszt In samenwerking met de Philharmonie w e r d in maart een luistercursus van drie avonden rond Frans Liszt ontwikkeld, inclusief een concert in de Philharmonie. Veel geïnteresseerden volgden deze cursus.
•
Jan M u l jubileumfestival Een groots festival in september, waar de Bibliotheek een belangrijke rol in speelde met een expositie, het spelen van 'Fanfare' een dubbelmars door het Symfonisch Blaasorkest Heemstede, de gratis vertoning van films m e t muziek van M u l . Tevens verscheen er een bloemlezing u i t zijn artikelen, samengesteld door lan Borthwick van de Bibliotheek.
Afbeelding: Symfonisch Blaasorkest speelt Jan M u l .
Cursus Het Oude en Bijzondere Boek Voor de eerste maal organiseerde de Bibliotheek een vierdelige cursus over het prachtige oude bezit. In eerste instantie was de cursus opengesteld voor 20 deelnemers. De belangstelling was echter zo groot, dat de eerste sessie heel snel volgeboekt was. Er is daarom op dezelfde dagen een tweede sessie gehouden op een later t i j d s t i p . De deelnemers waren zeer enthousiast. Op de 4 bijeenkomsten werd steeds een ander facet van de collecties onder de loep genomen: •
De schrijvende mens: mens van religie (Handschriften, Van Middeleeuws tot modern)
•
De drukkende mens: mens van wetenschap en verstand (Boekdrukkunst, 16e eeuw, boekverspreiding, encyclopedieën en de grote Atlassen)
•
De kindergeest en de emotie (Oude kinderboeken, moderne bibliofilie, archieven van schrijvers)
•
De taal van het beeld (Prentenboeken, beweegbare boeken, kunstenaarsboeken).
14
ö
de Bibliotheek
Haarlem en omstreken
Podium voor Ontmoeting en Debat Of het nu gaat om een thema als integratie en sociale samenhang, of om behoefte aan contact, mensen kunnen niet zonder een plaats waar ontmoetingen tussen mensen en culturen plaatsvinden. De Bibliotheek maakt ruimte voor het maatschappelijk debat en versterkt de sociale cohesie door het organiseren van activiteiten die zijn gericht op integratie, cuHuurparticipatie en het vergroten van kennis en Informatie.
Afbeelding: Verkiezingsdebat voor de Provinciale Staten
Een greep uit de activiteiten in 2011: a.
In januari werden In alle vestigingen m.u.v. Spaarndam vertelvoorstellingen gehouden in het kader van de Nationale Voorleesdagen 2011.
b.
In februari werd in aanloop naar de verkiezing van de Provinciale Staten een zeer geanimeerd debat gehouden in de Doelenzaal tussen vrijwel alle lijsttrekkers In april hingen en stonden alle kunstwerken van HIT Beeldend in Bibliotheek Centrum. De juryprijzen werden in een overvolle Doelenzaal uitgereikt. Ook de finale Klassieke Muziek van het HIT werd in de Doelenzaal gehouden en een volle zaal luisterde ademloos naar de uitvoeringen.
c.
d.
In het eerste kwartaal werd door onze conservator de cursus 'Het oude en bijzondere boek' gegeven, waarbij prachtige werken uit de collectie getoond en besproken werden. Wegens groot succes is deze cursus in het tweede kwartaal herhaald.
e.
In mei vond de 5e Haarlemse Kennisquiz, georganiseerd door het Ampzing Genootschap plaats in de Doelenzaal.
f.
Workshops Internet. In Bibliotheek Heemstede werden in mei en juni diverse cursussen gegeven: Kennismaken met de computer. Handig met de computer en Internetbankieren. Alle
g.
h.
cursussen waren volgeboekt. Eeuwfeest Anthony Fokker: op 30 augustus bouwden 25 kinderen hun eigen vliegtuig onder leiding van Harry Valkenier. De kinderen waren dolenthousiast en wilden niet meer weg. In september en oktober veel goedbezochte activiteiten. De Bibliotheek doet mee aan de Haarlemse Open Monumentendagen, hield een symposium over alfabetisering, was aanwezig op een open dag van de gemeente Heemstede, organiseerde samen met het Mondiaal Centrum enkele literaire lezingen. Verder in oktober: Kinderboekenweek en Nederland Leest.
Afbeelding: Ledenwerfactie
^^^^|
tijdens open dag voor nieuwe inwoners in Heemstede
15
De Bibliotheek op het Station In 2011 had Haarlem een (bijna) wereldprimeur. In augustus ging de Stationsbibliotheek op het middenperron van Station Haarlem open in het voormalige telegraafkantoor. Niet zomaar een n i e u w filiaal, maar een totaal n i e u w initiatief, dat in de afgelopen jaren in samenwerking met de provinciale serviceorganisatie ProBiblio is ontwikkeld. De collectie is toegesneden op de forens en w o r d t zodanig gepresenteerd, dat reizigers een snelle keus kunnen maken. Ook de openingstijden zijn aangepast aan de reizigers, dus de Bibliotheek is geopend in de spitstijden: van 7.00-9.00 u u r en van 16.00-19.00 uur. Nieuw is ook het transactielidmaatschap. Klanten die dat willen k u n n e n in plaats van een jaarabonnement per transactie betalen, zodat zij zonder veel verplichtingen gebruik k u n n e n maken van deze Bibliotheek. Op 21 september werd deze Bibliotheek officieel geopend door Elvira Sweet, gedeputeerde van de provincie NoordHolland, die door een flinke subsidie de start van deze Bibliotheek mogelijk heeft gemaakt. Zij noemde de stationsbibliotheek het toonbeeld van Innovatie, die zo broodnodig is in bibliotheekland.
Afbeelding: Officiële opening van de Bibliotheek op het station
Zowel bij de start in augustus als bij de officiële opening in september was er massale belangstelling van de pers. Er was zelfs de hele dag een terugkerend i t e m in het NOS-journaal. De eerste resultaten van de Stationsbibliotheek zijn zeer bemoedigend.
16
de Bibliotheek Haarlem en omstreken
Pers Bibliotheek Centrum Wicos* £* C«fc. (detotl «IAJ pwrt wH hrt e»ek.
•wwitintTVcrs
Een zomer uit het leven van Vlek
Leeskringdate in Bibliotheekcentrum
Hoe start |e een leesclub? 5tart
RAAD OVCDSTAC
.BibliotheekHaarleme.o. ' ra n P oit©ert goede cijfers
r
leesdub
HA/VRLEM - De bibliotheek OTEamsccrtopjiinsda^^-^ ^ bruari van 20:00 - 21:3(l c«n 'LeeskrinBdate'. lecl die op zoek is naar personcT» om een leeskring mec op te richten en/of informati over het starten van eei Uring kan langskomen. l \ jf± avond vindt plaats in Biblio0 theek Centrum. Gasthuisj» straat 32 te Haarlem. IV*'**' gang is gratis ** *• V 0i^>S^
Coffee*star in de bibliotheek
^ ^ ^
Ag
•— _ ^
_
Bieb niet duurder' met KaarlemPas De vcrhotdne van de lidmaat^
een
Vijftien manuKflptcn in ö t i a «
f
'OP
i K^ w K L ^ i
~
w
T
Boekpublicatle als mooie hoofdprijs
HAARLEM^—— ^ s z i r
Bibliotheek op zondag opejn
•jn. de bieb, aat is heerlijk rustig snuffelen Naar school met dyslexie
r
Klrdeijury
Het leven is vurrukkulluk in Bibliotheek Haarlem
Zwemmerg^sf met •tmmaoAut Bibliotheek me biebpas HAARLEM - Gedurende cen jaar, van I juli 2011 tol I juli 2012 kunnen alle leden vaii je Bibliotheek Haarlem cn Jinstreken bij dc bibliotheek :cn spetterkaart komen hacn. Met deze persuunsgeKinden lO-strippenkaan tei vaarde van t 5,- ontvangcu ij bjj ieder bezoek aan de wcmbaden van SRO in laarlem cen kortüig van € ,5c. Kijk op www.bibliole.-Hnmrlem.ni
LeesGflerlee wlnnaart es 0 a
opent'nformav^ «.,„ ,
-
schatkamer
Borderline • Studenfen InHolland iaar 1 S S a S j g g S lang gratis naar de bieb_ •Geen individueel maar een ! Rondreis ««•««"•"^ langs de gedrukte schatten van de Bibliotheek maatschappelijk probleem' •Health & Wellnessmarkt' in de Bibliotheek Haarlem
, Bibliotheek Haarlem en omstreken
Vierdubbel welkomstgeschen fiieUOTKEEK
Boek en Band
HAARLEM - Tot 12 ; is tijdens openingsure 17
HAARLEM
Levensverhalen
Pers B i b l i o t h e e k Heemstede
Internetbankieren voor .senioren in bibliotheek IM^MSTU*! *«
Zomerexpositie
h-ntvomielling
De zomer van 2010, het wis ook warm...
« m * MrHwt.rl b
MUMsnoi - Tot en met 4 september exposeert Eveline Richter in Bibliotheek Heemstede aan het T . . K „ _ . .»- J.
Creatieve gezinsleden exposeren in bibliotheek Hffc'••«'•*-«•-Ttr •
Workshop in de bibliotheek
Handig met internet Hrrmuror Op rtonAM 1 m f 30 / u i l , „ ^ JMII. ««> 9 w
RobHInseexposeciinT" KooninseexposeciLiii
« M M P s M b u t n JU y w » IW» «lti|ij m l je fockl Cn « M I «•
5
; —
z:..
•—
B l b U o t h e e k H e e m s t e d e ^ ^IA ^ ^ ! ^ Voorlezen is Welzijn
Pers B i b l i o t h e e k Noord
Expositie foto's in Bibliotheek Noord
100 jaar Annie in de bibliotheek
HAARLEM - Op 20 mei is het precies 100 jaar gcledi S c h i l d e r e n m e t l a p j e t 8 * A l l I , i e Maria Geertraida Schmidt werd geboren. 1 Wandkleden in Bibliotheek Noord
PoptTènl^uismeubeltjes te kindemorkshopFotcg^fgn m BibliotheeK Noord Expositievanderesultatei?,*M-fl vanAi-
18
•
de Bibliotheek Haarlem en omstreken
Pers Bibliotheek Schalkwijk & Oost Feestelijke heropening vestiging Schalkwijk | 0 H l l 9 _ a . I L . . _ a
rv.
*
. NieuwsJÜ» BiWiöfKaakOèst
Superhelden in de bieb v^it»'' L .
Nieuws üiYBibliothesk Ooit
Spetterende bieb-acties: Met je biebpas korting op zwempiezier! iBI,BUaT)4EEIC.OOST Spetteriaart
Alle kinderen in Oost zijn uitgenodigd om een vliegtuig te komen bouwen!
Pers Bibliotheek op h e t station Al soo leden in vier maanden
$
Publieke belangstelling is groot voor Bibliotheek op het Station COÜMCMth U(XU»!4
triilnt
«jn
fvt-
a-z-:«nncfi*iE)E
tt,*^
t - r . ^ Vu.» i« «*.J»-*I * « — . U »
Stationsbieb van Haarlem is helemaal hip Proef tnct uitleocn van populaire boeken op station krijgt wellicht navolging in restvan land v.jumjhblintarl
De Bibliotheek Haarlem en omstreken
Boeken naast StsssEïSïïssi 'Waarom ziin ze daar nou ! niet eerder op gekomen?' het sooor IW « . « e ' n u m * I tU-.I3>!.'l>li(!
tttWi&t.Ci&ttnnup-nlnenHht?(cn .U u-uiiwfi l i l ? , ii (xi -.irfc
m t S M t a k op l»t i » » * » ! « ? » " • " « » » 1
'
-
— .
r« tï twJmidï «^ti^fen fösp-td
19
Organisatie Reorganisatie en bezuinigingen Per januari 2011 is de Bibliotheek gereorganiseerd: verschuiving in taken, nieuwe rollen en nieuwe functiebeschrijvingen. Speerpunt hierbij was de groei van medewerkers in projectmanagement en marketing, evenals (bij)scholing. Naar aanleiding van een Medewerkerstevredenheidsonderzoek uit 2010 is dit jaar een actieplan opgesteld en grotendeels uitgevoerd. In 2012 moet dit tot significante verbeteringen leiden. Bezuinigingen zijn uitgevoerd, maar tegelijkertijd is er verder geinnoveerd om de toekomst van de Bibliotheek veilig te stellen. Er is verder gewerkt aan de bezuinigingsscenario's van 10% op de subsidie voor de periode 2013-2018. In dit kader is een fusiedocument gemaakt, waarbij de voordelen van nauwere samenwerking met omliggende bibliotheken zijn aangegeven. Met Bibliotheek Duinrand is inmiddels een DVO afgesloten, waarbij de coördinatie van het educatie- en activiteitenprogramma en de marketing is overgenomen. Vanaf september is ook de directievoering tijdelijk overgenomen in verband met zwangerschap van de directeur van Bibliotheek Duinrand.
Marketing De Bibliotheek anno nu kan niet meer zonder marketing. Sinds de aanstelling van een marketingteam in 2009 en implementatie van een intensief marketingprogramma laat de Bibliotheek weer groeicijfers zien. De Bibliotheek heeft de afgelopen drie jaar hard gewerkt om te laten zien dat het ouderwetse imago niet meer juist is. In 2009 heeft de Bibliotheek gekozen voor een landelijke identiteit voor meer herkenbaarheid en zichtbaarheid; alle communicatieuitingen zijn aangepast en marketing wordt steeds meer toegepast, er worden steeds strategische keuzes gemaakt waarom de Bibliotheek iets wel of niet moet doen. De Bibliotheek heeft ook een flinke inhaalslag gemaakt met vernieuwingen, er is nu overal WIFI, twee vestigingen zijn op zondag open, men kan gratis reserveren, in Bibliotheek Centrum kan gelunched en lekkere koffie gedronken worden. Bibliotheek Schalkwijk is helemaal vernieuwd volgens retail principes, er zijn deals gesloten met externe partijen om nog meer waarde aan de Bibliotheekpas toe te kennen. Over al deze zaken is er flink gecommuniceerd middels de website, nieuwsbrieven, de inzet van social media, persberichten, huis- aan huis verspreiding van flyers, zodat de klanten beter op de hoogte zijn en de Bibliotheek sneller kunnen vinden. Veel medewerkers hebben een retailtraining gevolgd en zijn actief bij het presenteren van de collectie. De Bibliotheek is hierdoor een stuk zichtbaarder geworden. De aandacht in de pers draagt daar flink aan bij. ledere week staat er wel iets over de Bibliotheek in het Haarlems Dagblad of in een van de regionale kranten van Haarlem en Heemstede. De activiteitenbrochures, Leuke Dingen Doen in en om de Bibliotheek, vinden gretig aftrek bij het publiek en zijn ook te verkrijgen bij andere culturele instellingen. In 2011 is ook extra aandacht besteed aan social media, zo was de Bibliotheek al actief op Twitter, maar waren we nog niet aanwezig op Facebook en Coogle-t. In september begonnen telde de Bibliotheek eind december at 174 trouwe volgers op Facebook, deze volgers stelden vragen over de Bibliotheek en gaven tips en suggesties voor verbeteringen. Met de inzet van deze kanalen kan de Bibliotheek sneller inspelen op de behoeftes van de klanten.
20
de Bibliotheek^ 5 ' Haarlem en omstTeken Al deze inspanningen zijn opgemerkt door de klant, het aantal uitleningen is gestegen, het aantal bezoekers is zelfs flink gestegen. De uitstroom is 15% minder van leden > 16 jaar en 35% minder van leden < 16 jaar, daarnaast zijn er nieuwe leden. De Bibliotheek heeft meer leden dan ooit!
Afbeelding: Heropening Bibliotheek Schalkwijk
Herinrichting Bibliotheek Schalkwijk heeft een volledige herinrichting ondergaan. De collectie boeken, tijdschriften en dvd's wordt nu volgens het 'retailconcept' gepresenteerd. Dit concept is landelijk ontwikkeld voor bibliotheken, op basis van principes die gebruikt worden door bijvoorbeeld boekhandels. Door de nieuwe indeling in werelden was het soms even zoeken. Het leescafé is opnieuw ingericht, collecties zijn anders neergezet, waardoor de opstelling veel overzichtelijker is geworden. Voor jongeren is een prachtige 4Y0U plek gerealiseerd. De Bibliotheek heeft duidelijk een enorme facelift ondergaan. In 2011 zijn alle voorbereidingen getroffen om Bibliotheek Noord volgens hetzelfde concept in te richten. De uitvoering vindt in januari 2012 plaats. Ook in de Bibliotheek Centrum is een aantal elementen opgenomen uit het retailconcept: de zogenaamde thematafels. Voor een nieuw te bouwen Bibliotheek in Heemstede werd een concept Programma van Eisen naar de gemeente gestuurd. In mei is in het Doelengebouw van de Bibliotheek een prachtig café geopend dat uitgebaat wordt door Coffeestar. Zij schenken een voortreffelijke koffie en serveren heerlijke hapjes. Veel klanten van de Bibliotheek hebben inmiddels hun weg daarheen gevonden.
Voorbereidingen zijn getroffen voor de herinrichting van Bibliotheek Spaarndam. Deze is vanaf 2012 alleen nog bestemd voor de jeugd. De openingstijden zijn op woensdag van 14.00-18.00 uur. De vrijgekomen ruimte wordt door anderen gebruikt.
IT Op het gebied van IT bespaart onze Bibliotheek kosten door samenwerking met Stichting Beheer Cultuurgebouw Haarlemmermeer. Met 5 partners samen wordt IT ingekocht en vindt er samenwerking plaats bij telefonie en datalijnen. Begin 2011 zijn we gezamenlijk overgestapt op nieuwe leveranciers. Er is een nieuw serverpark aangeschaft en alle apparatuur en software is vervangen. De telefonie is vernieuwd.
Personeel en organisatie Per januari 2011 was de reorganisatie een feit. In 2011 werd er efficiënter gewerkt. Medewerkers kregen veel scholing op het gebied van retail en projectmatig werken en zijn ook daadwerkelijk daarop ingezet. Er is steeds meer sprake van resultaatgericht werken. Dit vertaalt zich in een groei van de uitleencijfers en de ledenaantallen. Het ledental passeerde de grens van 50.000 in 2011.
Landelijke samenwerking Bibliotheek Haarlem en omstreken is nauw betrokken bij landelijke projecten rond de Digitale Bibliotheek. Manager Innovatie & Educatie Jan Klerk is vanaf medio 2011 gedetacheerd bij Bibliotheek.nl om de digitale jeugdbibliotheek vorm te geven. Daarnaast functioneerde hij al eerder als betaald blogger. Hij beschrijft in begrijpelijke termen hoe de implementatie van de landelijke digitale bibliotheekproducten zal verlopen. In 20ii heeft onze Bibliotheek deelgenomen aan het Ebookproject en aan de landelijke Inkoopcommissie voor digitale content.
Maatschappelijk betrokken ondernemen De Bibliotheek heeft dit jaar ook aandacht geschonken aan maatschappelijk betrokken ondernemen. Er zijn 23 maatschappelijke stages vervuld door leerlingen van het voortgezet onderwijs en 5 beroepsoriënterende stages. De Bibliotheek was betrokken bij een samenwerkingsproject met de Werkwinkel. In dat kader zijn er in 2011 twee mensen een reïntegratietraject gestart. De eerste heeft met succes het traject afgesloten en het tweede traject loopt door in zoiz. De Bibliotheek was één van de initiatiefnemers van de Kinderuniversiteit Haarlem, een project waarbij talentvolle kinderen via een aanbod van programma's vanuit het bedrijfsleven gestimuleerd worden en biedt deze structureel ruimte en faciliteiten aan.
de Bibliotheek" Haarlem en omstreken
Jaarverslag Stichting Basisbibliotheek HaarlemHeemstede 2011
»3
de Bibliotheek Haarlem en omstreken
Jaarverslag Stichting Basisbibliotheek HaarlemHeemstede 2011 Op 20 maart 2008 is de Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede opgericht. De stichting stelt zich primair ten doel in de samenleving van Haarlem en van de naburige samenwerkende gemeenten vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur te bieden aan iedereen die dit wenst. Dit is identiek aan het doel van de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken. De Stichting is in het leven geroepen om de arbeidsvoorwaarden te regelen van het personeel, dat tot i juni 2008 in dienst was van respectievelijk de gemeenten Haarlem en Heemstede, beide verplicht bij het ABP aangesloten. De Stichting is, via een zogenaamde B3 toetreding, het lichaam waarvan de werknemers deelnemen in de Stichting Pensioenfonds ABP. De arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de Stichting Basisbibliotheek Haarlem - Heemstede komen één op één overeen met de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Haarlem. Per 1 januari 2011 waren er ni personeelsleden in dienst van de Stichting en ultimo december 2011 waren dat er 105.
»5
Jaarverslag 2011 Raad van Toezicht Jaarverslag 2 0 1 1 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen J van den Boom (voorzitter) A Wessel (vice voorzitter) R Alouani A H . Veldmaat-Wansmk D A Asser De Raad van Toezicht van de bibliotheek Haarlem en omstreken heeft een drietal rollen Toezichthouder, werkgever en klankbord voor de directeur/bestuurder De toezichthoudende en klankbordrol van de Raad worden uitgeoefend op basis van het beleid zoals vastgelegd in statuten en reglement tol stand gekomen bij de oprichting van de stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken per 1 juni 2008 De werkgeversrol van de Raad van Toezicht uit zich door het beoordelen van het functioneren van de directeur/bestuurder Hiervoor is een beoordelingsprocedure opgesteld De toetsing wordt uitgevoerd door de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad en teruggekoppeld aan de voltallige Raad van Toezicht
Hestuur Het bestuur heeft in 2011 geen veranderingen ondergaan Directeur is mevrouw L Sluyser De heer A Rietveld is plaatsvervangend directeur/bestuurder Strategie en activiteiten 2011 De RvT ondersteunt de veranderwens van de bibliotheek De activiteiten m 2011. zoals het lanceren van de eerste Bibliotheek op het Station in Haarlem, en de dienstverlening aan Bibliotheek Duinrand, passen binnen de ambitieuze strategie voor 2013-2018 waarin digitale ontwikkelingen, samenwerking met andere bibliotheken, vernieuwing van alle vestigingen en het opleveren van additionele besparingen de kern vormen Overleg en besluitvorming De Raad van Toezicht heeft de door het Bestuur opgemaakte jaarrekening over hel boekjaar 2011 goedgekeurd Deze jaarrekening is gecontroleerd door IPA-Acon Accountants De afgegeven controleverklaring is opgenomen als laatste bladzijde bij de jaarrekening Het jaarverslag zal gepubliceerd worden op de website van de bibliotheek In het verslagjaar kwam de Raad van Toezicht vier maal in vergadering bijeen en daarnaast werden zaken afgestemd per email In de vergaderingen kwamen vaste onderwerpen aan de orde zoals vastgelegd in de Planning & Control cyclus, waaronder de visie, beleidsplannen en financiële ontwikkelingen Tijdens deze bijeenkomsten zijn intensief de (financiële) rapportages en verslagen over de ontplooide activiteiten van de Stichting besproken ln het verslagjaar is speciale aandacht besteed aan interne procedures en aan de Bibliotheek op het Station Aan het Bestuur is decharge verleend voor het gevoerde beheer
Dank De Raad van Toezicht wil graag op deze plaats de leden van het Bestuur en alle medewerkers en vrijwilligers bedanken voor de in het afgelopen jaar geleverde inspanningen. Haarlem 15 maart 2012 J J W van den Boom (voorzitter) A. A Wessel (vice-voorzitter) A H Veldmaat-Wansink R Alouani D A Asser
<
#
^
J J W van den Boom
26
A A Wessel
de Bibliotheek^ Haarlem en omstreken
Code Cultural Governance De Stichting heeft bij haar oprichting de Code Cultural Governance toegepast. De principes van het Raad-van-Toezichtmodel zijn verankerd in de statuten van de stichting. In 2011 zijn op alle hoofdlijnen de Best Practice-bepalingen voor de directie, de Raad van Toezicht en voor de transparantie en verantwoording gevolgd. Zo heeft b.v. een delegatie van de Raad van Toezicht een functioneringsgesprek gevoerd met de directeur/bestuurder en heeft de Raad van Toezicht gepland zichzelf bij de volgende vergadering te evalueren. In de jaarverslagen van de Stichting en de Raad staat te lezen, hoe de Raad gefunctioneerd heeft. Dit is conform de Best Practices bepaling.
27
Financieel verslag 2011 Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken In dit hoofdstuk zijn de geconsolideerde balans van de Stichting per 31 december 2011 en de Staat van baten en lasten over 2011 opgenomen. De Raad van Toezicht en directie zijn wederom tevreden met het behaalde financiële resultaat over 2011. Op de voor 2012 aangekondigde bezuinigingsmaatregelen is sinds 2009 geanticipeerd. Daarnaast zijn er incidentele voordelen geweest dit jaar door hard te trekken aan extra i n k o m s t e n u i t bijv. detachering en verhuur. De organisatie is constant op zoek geweest naar nieuwe inkomstenbronnen. Het budgetbeheer was n a u w l e t t e n d . Dit alles heeft geleid tot een exploitatieresultaat vóór bestemming van € 143.595. Dit bedrag is exclusief de onttrekking ad t 74.401 uit de bestemmingsreserve materiële vaste activa . Het positieve resultaat 2011 is bestemd voor reserveringen ten behoeve van de exploitatie van de Stationsbibliotheek voor de jaren 2012-2014, o n t w i k k e l i n g innovatie en het mobiliteitsbeleid in de komende jaren. De algemene reserve van € 424.950 is in tact gelaten omdat een reserve van deze omvang b i j de besluitvorming over de verzelfstandiging is overeengekomen met de deelnemende gemeenten.
Balans Het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2011 r u i m t 950.000. Dit bedrag bestaat naast de algemene reserve uit een bestemmingsreserve materiële vaste activa en bestemmingsreserves voor opleidingen, mobiliteitsbeleid. Stationsbibliotheek en innovatie. De bestemmingsreserve materiële vaste activa van f 204.900 is gekoppeld aan de waardering van de op 1 j u n i 2008 van de gemeente Haarlem voor f 1 overgenomen materiële vaste activa. Deze bedrijfsmiddelen zijn op de balans opgenomen voor zover de activa voor de Stichting nog een relevante waarde vertegenwoordigen. Voor een toelichting op de balans w o r d t verwezen naar bijlage 3.
Staat van baten en lasten In de Staat van baten en lasten over 2011 zijn per component de belangrijkste verschillen aangegeven tussen de geactualiseerde Begroting en de Rekening. Per saldo laten de baten een voordeel zien van € 193.000 en k o m e n de lasten € 81.000 hoger uit. Het betreft in hoofdzaak incidentele afwijkingen. Voor een toelichting op de Staat van baten en lasten w o r d t verwezen naar bijlage 4.
Omvang Weerstandsvermogen en Risicoparagraaf De discussie met de gemeente Haarlem over de omvang van het door de Stichting op te b o u w e n eigen vermogen heeft nog altijd niet de gewenste duidelijkheid opgeleverd. Wel is aangekondigd dat in de loop van 2012 richtlijnen worden opgesteld over de m a x i m a l e jaarlijkse toevoeging aan een te vormen egalisatiereserve. Tevens heeft de gemeente Haarlem een methodiek van risicoclassificatie ingevoerd. In de subsidiebeschikking 2012 is aangekondigd dat de Stichting is ingedeeld in de toezichtscategorie: n o r m a a l . 28
de Bibliotheek Haarlem en omstreken Dit betekent dat er één maal per jaar ambtelijk en bestuurlijk contact zal plaatsvinden met het oog op de voortgang van de prestaties waarvoor subsidie is verleend. De Stichting loopt een aantal risico's. Ten aanzien van de op de balans opgenomen post Debiteuren van € 85.000 loopt de Stichting een risico van maximaal 10%. Het is niet ondenkbaar dat de komende jaren - o m taakstellende bezuinigingen te kunnen realiseren - alsnog maatregelen in de personele sfeer genomen moeten worden. Hiervoor is mogelijk een extra bedrag nodig van € 250.000. Daar staat tegenover dat de Stichting nog altijd een claim bij de Stichting Leenrecht heeft lopen over het betalen van leenrecht over verlengingen; per ultimo 2011 bedraagt deze claim zo'n € 190.000. De kans dat wij in het gelijk worden gesteld wordt geschat op 50%. Een uitspraak over het geschil door de Hoge Raad wordt niet eerder dan medio 2013 verwacht. Resumerend: Onderwerp
Omvang
Debiteuren
85.000
Mobiliteitsbeleid
250.000
Leenrecht:
190.000
Risico/Kans io%
Mogelijk effect -
8.500
- 250.000 50%
+ 95.000
Saldo
- 163.500
De conclusie kan worden getrokken dat het weerstandsvermogen per 31 december 2011 ruim voldoende is om de huidige risico's op te vangen. Toch zijn er ontwikkelingen die een negatieve invloed voor 2012 en latere jaren op deze positie kunnen hebben. De attenderingsservice voor het vermijden van bibliotheekboetes is per 1 maart 2012 geïntroduceerd. In de begroting 2012 is rekening gehouden met een derving van een kwart van de huidige boete-inkomsten. Daarnaast kunnen met ingang van 1 december 2012 de gevolgen merkbaar worden van wetgeving waarbij klanten per maand hun lidmaatschap mogen opzeggen. Creatieve marketing zal blijvend nodig zijn nodig om hiermee om te gaan hetgeen zal leiden tot belangrijk hogere uitgaven voor deze post. Ook de hoge gemiddelde leeftijd van 51,6 jaar van de werknemers in vaste dienst vormt een toenemend risico i.v.m. de kans op ziekteverzuim. Het hoger dan gemiddeld langdurig ziekteverzuim zal met name voor de frontoffice taken moeten worden opgevangen door extra inzet van oproepkrachten.
29
Geconsolideerde Balans per 31 december 2011 Stichting Stadsbibliotheek HaaTlem cn omstreken
Geconsolideerde Balans
31-12-2010
ACTIVA
31-12-2011
Vaste activa Materiële vaste activa Verkregen activa gemeente Haarlem
204.898,78
279-299,79
Materiële activa Stichting: Verbouw/herinrichting Centrale
228.552,29
62.787,45
Automatiseringsapparatuur
270.344,67
350.648,80
Totaal Materiële vaste activa
618.335,03
778.196.75
Financiële vaste activa Bijdrage investering Stichting ICT Beheer
0,00
59.200,00 0,00
59.200,00
Vlottende activa Debiteuren Overige vorderingen
168.664,79
83-765,99
166,60
0,00
Nog te ontvangen subsidies
5.300,00
4-353,78
Vooruitbetaalde expl.lasten/projecten
62.345.55
78.993,16
Belastingen en premies Soc. Verz.
206.499,00
62.900,00 230.012,93
442.975,94
Liquide middelen Kas
5.062,97
4.111,32
Rekening courant bank
1.125.722,68
1.531.166,54
Deposito
1.774-675,41
1.806.998,97
5-702,45
8.298,25
Kruisposten
Totaal activa
30
2.911.163,51
3.350.575,08
4.132.336,20
4.258.123,04
de Bibliotheek Haarlem en omstreken
Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken Geconsolideerde Balans
31-12-2010
PASSIVA
31-12-2011
Eigen vermogen Algemene Reserve
424.949,72
424.949,72
Bestemmingsreserve MVA
279-299,79
204.898,78
Bestemmingsreserve Opleidingen
30.742,21
30.742,21
Bestemmingsreserve Mobiliteitsbeleid
61.484,43
100.000,00
Bestemmingsreserve Stationsbibliotheek
0,00
130.000,00
Bestemmingsreserve Innovatie
0,00
49.480,91 796.476,15
940.071,62
Voorzieningen Voorziening collectie (Hesselsfonds)
12.550,81
12.550,81 12.550,81
12.550,81
Vreemd vermogen Vlottende passiva Crediteuren
222.197,81
291.413,46
2.472.419,20
2.387.130,45
327.469,77
377-926,36
Nog te betalen/verrekening sal. dec.
27.209,92
6-353,05
Belastingen en premies Soc. Verz.
274.012,54
Vooruitontvangen exploit./subs.baten Nog te betalen exploitatielasten
242.677,29
Totaal passiva
31
3.323.309,24
3.305.500,61
4.132.336,20
4.258.123,04
Geconsolideerde Staat van Baten en Lasten 2011 Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken
Geconsolideerde Staat Van Baten en Lasten 2011
Rekening 2010
Begroting 2011
Rekening 2011
verschil
18.173
v/n
Baten
6.305.590
5.872.800
5.890.973
Contributies
682.144
695.000
695.000
0
Boetes
243.083
225.000
230.961
5.961
v
Leenvergoedingen
99.466
92.400
93-931
1.531
V
111.738
115.200
107.649
-8.551
n
Overige baten
248.076
218.000
393-696
175.696
V
Som der baten
7.690.097
7.219.400
7.412.210
192.810
V
4.215.182
4.088.900
4.168.303
-79.403
n
Kapitaallasten
161.294
260.600
365.886
-105.286
n
Bedrijfsvoering
325.822
320.600
356.803
-36.203
n
Organisatiekosten
158.529
169.100
128.092
41.008
V
1.157.128
794.000
802.972
-8.972
n
513-546
390.300
459.869
-69.569
n
1.093.148
986.300
963.228
23.072
V
0
130.000
0
130.000
V
Overige kosten
29.225
47.600
23.462
24.138
V
Som der lasten
7.653.874
7.187.400
7.268.615
-81.215
n
36.223
32.000
143-595
111.595
V
Subsidiebaten
Financiële b a t e n
v
Lasten
Personeelskosten
Huisvestingskosten Automatiseringskosten Kosten collectie Kosten projecten
Resultaat vóór bestemming
Bestemming Resultaat:
Exploitatieresultaat 2011
143-595
Onttrekking Bestemmingsreserve Materiële Vaste Activa
74.401
217.996 T e b e s t e m m e m Resultaat: Toevoegen aan Bestemmingsreserve Stationsbibliotheek
130.000
Toevoegen aan Bestemmingsreserve Mobiliteitsbeleid
38.516
49.480
Toevoegen aan Bestemmingsreserve Innovatie
Saldo
217-996
32
de Bibliotheek Haarlem en omstreken
ir
33
m
Bijlage i : Geleverde p r e s t a t i e 2011 gemeente Haarlem Bijlage i a : Geleverde p r e s t a t i e s 2011 gemeente H a a r l e m algemeen Prestaties Haarlem 2011 Te leveren prestatie
Resultaat 2011
Algemene prestaties 1.
Met de collectie biedt de Bibliotheek
Dit is één van de kerntaken van de Bibliotheek. De Bibliotheek biedt
mogelijkheden tot uitlenen (fysiek en
alle mogelijke fysieke en digitale i n f o r m a t i e b r o n n e n en biedt sinds
digitaal), raadplegen (fysiek en digitaal)
2009 ook toegang tot ebooks.
en vraagbemiddeling (persoonlijk en
In Bibliotheek Centrum is een muzieklounge waar via i-pods muziek
digitaal)
beluisterd kan worden en een muziekzuil. Alle vestigingen beschikken over informatiebalies. Daarnaast kan men via de m a i l en de website digitaal zijn vraag kwijt bij de Bibliotheek. Sinds augustus 2011 bieden w i j deze faciliteiten ook in de Stationsbibliotheek.
2.
De Bibliotheek selecteert, beheert en ontsluit i n f o r m a t i e (fysiek en digitaal).
Ook dit is een kerntaak. Naast de traditionele manier van aanbieden, speelt de Bibliotheek in toenemende mate in op de veranderende informatiebehoefte via t w i t t e r , blogs en dergelijke. Op de website zijn diverse widgets geplaatst m.b.t. de collectie en klanten k u n n e n een eigen ' M i j n Bibliotheek' pagina aanmaken, waarbij m e n tevens geattendeerd wordt op aanwinsten in de eigen interessegebieden. In 2011 is een social-media-marketeer aangesteld die de Bibliotheek en de collecties promoot via de social media, waaronder een eigen Facebook pagina van de Bibliotheek. Deze marketeer richt zich hoofdzakelijk op jongeren.
De collectie sluit aan op het lees- en
Via rationeel collectiebeleid sluit de Bibliotheek aan bij het
informatiegedrag van de lokale bevolking
leesgedrag. De Bibliotheek maakt daarbij gebruik van C-Opt, een
(gedifferentieerd naar doelgroepen en
systeem voor rationeel collectiebeleid, dat op grond van opbouw en
behoeften), biedt ook eenvoudig toegang
gebruik van de collectie, de groei of k r i m p van collectie-onderdelen
tot de totale collectie van de Openbare
aangeeft.
Bibliotheken in Nederland en draagt bij
In 2011 is Bibliotheek Schalkwijk heringericht op grond van retail
aan de persoonlijke ontwikkeling van de
principes. Dit moet resulteren in een collectie die nog beter aansluit
burgers.
bij het leesgedrag.
34
de Bibliotheek Haarlem en omstreken Via de catalogus krijgt men ook de titels te zien die niet in de Bibliotheek van Haarlem en omstreken aanwezig zijn, maar elders in het land. Deze kan men eenvoudig reserveren en ophalen in de eigen vestiging. De collectie van de Bibliotheek is breed en diep en draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de burgers die er gebruik van maken.
4.
Met een activiteitenprogramma met
De Bibliotheek brengt 3X per jaar een brochure uit met daarin een
lezingen en workshops draagt de
uitgebreid activiteitenprogramma. Dit programma sluit aan bij
Bibliotheek bij aan informatieoverdracht,
brede onderdelen van de collectie. Het gaat daarbij o.a. om
culturele ontwikkeling en het meedoen in
activiteiten op het gebied van literatuur, kunst en cultuur, filosofie,
de samenleving.
opvoeding, bètawetenschappen en mediawijsheid. Gericht op diverse leeftijden en doelgroepen. Al deze activiteiten en het aanleren van digitale vaardigheden stellen mensen in staat om beter te participeren in de samenleving..
De Bibliotheek stimuleert taalvaardigheid
Door de structurele inspanningen en een specifiek
en het zelfstandig vinden van informatie
activiteitenprogramma richt de Bibliotheek zich op de algemene
en bevordert actief kennisdeling met
publieksgroep en specifieke doelgroepen.
moderne kennisinstrumenten en
De insteek daarbij is aandacht voor taalverwerving en het
persoonlijke ontwikkeling. Daarmee is zij
zelfstandig vinden van informatie. Een voortdurend aanpassen van
bij uitstek het instituut dat gericht is op
de catalogus en de mogelijkheid van het maken van een "Mijn
zelfredzaamheid van burgers en actief
eigen Bibliotheek" pagina stelt klanten in staat om heel specifiek
burgerschap.
informatie te vinden die voor hen en hun persoonlijke ontwikkeling van belang is. Specifieke cursussen en debatten stellen mensen in staat om beter in de informatiemaatschappij te participeren.
6.
De Bibliotheek biedt ruimte en faciliteiten
De Bibliotheek had in 2011 op alle vestigingen uitgebreide
voor zelfstudie.
mogelijkheden om te studeren. De vestigingen beschikken alle over Wifi. Studerenden kunnen de collecties, databestanden en internet raadplegen en gebruik maken van de informatiebalies in de Bibliotheek. In Bibliotheek Oost wordt huiswerkbegeleiding aangeboden.
De Bibliotheek spant zich in om het aantal
Het aantal abonnees is met 7,7% gestegen t.o.v. 2010. Dit is inclusief
abonnees en het aantal uitleningen
de klanten van de Stationsbibliotheek.
jaarlijks te laten stijgen of bij een
Het totale aantal leden in Haarlem bedroeg ultimo 2011: 42.338. De
onverhoopte daling niet boven de
ledenpenetratie is daarmee 28,1 % (gerelateerd aan het inwonertal,
landelijke trend uit te komen. Daarbij
150.695 van Haarlem per 1-1-2011).
wordt jaarlijks gestreefd naar een
Wat de uitleningen betreft heeft de Bibliotheek een groei van 1,5 %
minimale ledenpenetratie van 25 %, ook
gerealiseerd, inclusief de Stationsbibliotheek. Voor Haarlem alleen
bij een groeiende bevolking, Bij een
was dit eveneens 1,5%.
onverhoopte daling van het aantal
Voor exacte cijfers zie bijlage ib.
abonnees en uitleningen moet de Bibliotheek dit met een goede onderbouwing aan de gemeente lalen weten.
35
De Bibliotheek maakt deel uit van
De Bibliotheek maakt deel uit van een groot aantal netwerken op
relevante netwerken, zowel stedetijk,
alle genoemde niveaus. Daarbij gaat het zowel om
regionaal als nationaal.
bibliotheeknetwerken als netwerken op het gebied van cultuur, erfgoed, netwerken in het sociale domein maatschappelijk betrokken ondernemen.
9.
De Bibliotheek werkt samen met
In 2011 heeft de Bibliotheek, samengewerkt met een groot aantal
culturele, educatieve en maatschappelijke
partners, o.a. de St. Jeugdliteratuurprijs Haarlem. St. Erfgoed
partners in de stad en regio.
Haarlem, Philharmonie, CJG en de Werkwinkel. Daarnaast is er intensief contact met de meeste scholen voor primair en secundair onderwijs.
10.
De Bibliotheek heeft aansluiting op alle
Bibliotheek Haarlem en omstreken zal als één van de eerste
ontwikkelingen binnen de Bibliotheek-
bibliotheken in Nederland aangestoten worden op de nieuwe
vernieuwing.
landelijke digitale infrastructuur. Dit was voorzien in 2011, maar vindt nu plaats in het ic kwartaal van 2012. De directeur van de Bibliotheek maakt deel uit van de landelijke inkoopcommissie, die zich met name richt op digitale media als eboeken. De Bibliotheek is betrokken bij de ontwikkeling van digitale etalages en de ontwikkeling van een "erfgoedtabblad" (werktitel), voor de ontsluiting van lokaal erfgoed. Eén van de managers is vanaf medio 2011 gedetacheerd bij Bibliotheek.nl voor de ontwikkeling van de digitale jeugdbibliotheek.
11.
De Bibliotheek neemt kennis van het
De Bibliotheek heeft kennis genomen van de wijkcontracten. Veelal
wijkgericht werken in Haarlem en zoekt
gaan deze over overlast, veiligheid en groen in de wijk. Bovendien
waar mogelijk aansluiting bij de
lijkt het erop dat de meeste afgelopen of niet geactualiseerd zijn.
wijkcontracten.
De Bibliotheek heeft veel contacten in de wijken, maar is op dit moment niet concreet betrokken bij de wijkcontracten.
12.
De Bibliotheek is een
De Bibliotheek is heel actief op dit gebied en biedt een programma
ontmoetingscentrum en organiseert
aan dat tot doel heeft het publiek meer te betrekken bij de
bijeenkomsten, een cultureel programma.
Bibliotheek, de collectie onder de aandacht te brengen en de voordelen van het lidmaatschap te benadrukken.
13.
In 2011 presenteert de Bibliotheek samen
Dit punt is nu niet meer relevant. In 2014 zullen besprekingen
met de gemeente een plan om liet
hierover worden opgestart.
gemeenschappelijke gebruik van diverse filialen optimaal te bewerkstelligen (buiten de openingstijden). 14.
De gemeente Haarlem stimuleert het
Nieuwe ontwikkelingen worden in het kwartaaloverleg met de
ondernemerschap van de Bibliotheek. Bij
gemeente besproken. De gemeente stimuleert de Bibliotheek in het
nieuwe ontwikkelingen en kansen voor de
oppakken van de ondernemersiol.
Bibliotheek is de gemeente gesprekspartner om hier een (extra) impuls aan te geven.
36
de Bibliotheek Haarlem en omstreken Klanten en producten 15.
De Bibliotheek is een voorziening voor alle
De Bibliotheek heeft deze opdracht ruimschoots vorm gegeven in
burgers uit Haarlem en de omliggende
2011:
regio, maar richt zich daarbinnen specifiek op een aantal klantgroepen: Jeugd en jongeren
Er zijn veel groepen jeugd en jongeren ontvangen en op elke vestiging is een 4 YOU (m.u.v. Oost en Spaarndam). Voor jongeren zijn games in de collectie opgenomen en gamingactiviteiten opgezet. Er is een zeer intensieve relatie met het onderwijs.
Ouders en opvoeders
Via het onderwijs zijn er een tweetal programma's erfgoededucatie aangeboden, die zeer positief ontvangen zijn. De Bibliotheek onderhoudt de site van het CJG en zorgt voor een samenhangend aanbod richting ouders en opvoeders. In 2011 is een dienstverlening voor baby's en hun ouders opgezet in Bibliotheek Schalkwijk onder de naam Boekstart. Deze dienstverlening zal ook op andere vestigingen ingevoerd worden. In 2011 heeft de Bibliotheek een informatieavond verzorgd voor ouders over social media en privacy.
Groepen (bijv. senioren) met een
De Bibliotheek heeft in 2011 diverse cursussen aangeboden voor
ontwikkelingsvraag op het gebied
verschillende doelgroepen, waaronder senioren. Er waren cursussen
van digitale informatie (mede in het
over het maken van blogs, omgaan met rss feeds en hoe kan ik
kader van het landelijke programma
twitteren.
Mediawijsheid)
De Bibliotheek beschikt over NL-pleinen waar taalverwerving door oud- en nieuwkomers centraal staat. Met 9 aanbieders van taalverwerving en integratiecursussen zijn convenanten afgesloten over samenwerking. De Bibliotheek heeft een instapabonnement voor deze groep ontwikkeld en heeft een consulent voor deze doelgroep.
16.
De Bibliotheek biedt voorjeugd en
De Bibliotheek heeft een uitgebreid programma voor het onderwijs
jongeren van o tot 18 een doorlopende
en er zijn consulenten voor primair en voortgezet onderwijs. Voor
leeslijn en daarop aansluitende collecties,
de jeugd is er sprake van collecties voor alle leeftijden, zodat een doorlopende leeslijn gegarandeerd is. In 2011 is er aandacht besteed aan Young Adult collecties, die specifiek gericht zijn op de leeftijd van 15-20 jaar.
17.
Op het gebied van leesbevordering en
De Bibliotheek heeft in alle vestigingen (m.u.v. Oost en Spaarndam)
media-educatie biedt de Bibliotheek
Makkelijk Lezen Pleinen ingericht en richt zich met deze collecties
naast een uitgebreide algemene collectie
en de bijbehorende dienstverlening op kinderen met
het Makkelijk Lezen Plein aan voor
leesbeperkingen en taalachterstanden.
kinderen tot 12 jaar en 4YOU! Voor
Speciale aandacht voor jongeren is er in het 4YOU, dat zich met
jongeren. Verder ontwikkelt zij in
name richt op het VMBO.
samenwerking met het onderwijs
Voor zowel het MLP als 4YOU geldt dat er specifieke activiteiten
specifieke programma's voor kinderen
aangeboden worden via de jaarprogramma's 'School en
met een leesbeperking en/of
Bibliotheek' voor primair en voortgezet onderwijs.
taalachterstand en voor VMBOleerlingen.
37
i8.
De Bibliotheek spant zich in om het bereik
De Bibliotheek heeft zich ingespannen om met scholen collectieve
onder j e u g d en jongeren t o t 18 jaar te
abonnementen af te sluiten voor alle leerlingen en daarop
vergroten door m i d d e l van
aansluitende dienstverlening te realiseren. In eerste instantie ging
klassenbezoeken en n a u w e
het in 2011 daarbij o m scholen voor voortgezet onderwijs. Het bereik
samenwerking met het onderwijs.
onder de jongeren t o t 18 jaar is daardoor sterk toegenomen in 2011. Zie voor cijfers bijlage ib.
19.
De Bibliotheek is medeorganisator van de
De Kinderuniversiteit komt elke leszondag bijeen in de Bibliotheek.
Kinderuniversiteit. Bibliotheek Centrum
Vandaar vertrekt zij naar de diverse bedrijven of organisaties waar
en alle faciliteiten als thuisbasis voor de
de lessen plaatsvinden of blijft voor de les in de Bibliotheek.
Kinderuniversiteit.
Startbijeenkomsten voor de nieuwe groep en de ouders, jaarafsluiting en afstudeerbijeenkomsten vinden plaats in de Doelenzaal. De Kinderuniversiteit maakt om niet gebruik van de faciliteiten en de personele ondersteuning van de Bibliotheek.
20.
De Bibliotheek stimuleert toptalent d.m.v.
In aansluiting op het Fokkerfestival was er in augustus een
specifieke activiteiten en hoogwaardige
workshop vliegtuigbouwen voor kinderen. Deze was zeer succesvol.
collecties (bijv. op het gebied van
Verder ontwikkelde de Bibliotheek met name in
wetenschap en techniek) en biedt
Oktober=Kennismaand activiteiten die gerelateerd zijn aan de
gelegenheid t o t het volgen van stages in
collecties op het gebeid van bètawetenschappen en techniek. Voor
de Bibliotheek.
jeugd was er een actie waarbij gratis een relevant tijdschrift opgehaald kon w o r d e n , voor volwassenen een Quest. De uitleningen van de genoemde collecties stegen aanmerkelijk in de actieperiode.
Stage-aantallen in 2011: 5 beroepsoriënterende stages 23 maatschappelijke stages 2 beroepsstages
De Bibliotheek levert een actieve bijdrage
In 2011 heeft de Bibliotheek 2 combinatiefunctionarissen in dienst
binnen de Impulsregeling Brede Scholen.
gehad, die tevens werkten op de W i l l e m van Oranjeschool (Noord)
Binnen de regeling aangestelde
of de Brede School Parkwijk en de Franciscus Xaverius (Oost). Zij
combinatiefunctionarissen dragen met
hebben allerlei activiteiten opgezet rond lees- en taaibevordering
bijv. naschools aanbod bij aan het
en mediawijsheid. Kinderen maakten eigen websites en apps!
verbeteren van de resultaten van scholen
Helaas zijn deze combinatiefuncties per 2012 verdwenen.
met een taai-zwakke populatie.
38
de Bibliotheek Haarlem en omstreken
Bijlage ib: Geleverde prestaties 2011 gemeente Haarlem Algemene afspraken
Product
Resultaat
Tarieven
Basis
Comfort
Jeugd tot 16 jaar
Gratis
9,50
Houders bibliotheekpaspoort
Gratis
Nvt
7,50
17,00
16-17 jarigen Volwassenen 18-65 jaar
32,00
41,50
Houders CJP of Haarlempas en
24,50
34,oo
60,00
Nvt
vanaf 65 jaar Educatief abonnement, basisprogramma Instellingenabonnement
60,00
Nvt
3-maand5abonnement
10,00
Nvt
2010
Resultaat 2011
Jeugd tot 18 jaar
16.212
18.450
Volwassenen 18-65 jaar
17.569
18.220
4-853
4.960
Aantal leden Haarlem
Senioren 65+ Overige abonnementen
686
708
39.320
42.338
Totaal
De doelstelling was een stijging en dal is uitstekend gelukt. De stijging is 7,7 %. De aantallen zijn inclusief de stationsbibliotheek.
Collectie
Aanschaf en beheer van een
Omvang van de collectie Ha arlem
basiscollectie 2010
Resultaat 2011
volwassenen 257-097
257.246
jeugd/jongeren
totaal
Door een strakker saneerbeleid is de collectie met 2% gekrompen. Dit is exclusief de collectie van de stationsbibliotheek.
39
90.988
83-985
348.085
341.231
Raadpleegfunctie en
Aanwezigheid infobalies/
vraagbemiddeling
klantenservice. Specifieke
Goed lopende i n f o r m a t i e p u n t e n : CIP, NT2, 4YOU.
i n f o r m a t i e p u n t e n op het gebied van gezondheid, makkelijk lezen, jongeren en anderstaligen.
Cijfers databanken: zoekacties
Niet van alle databanken zijn
2010
cijfers bekend.
190.607
R e s u l t a a t 2011
322.688
Er is sprake van een forse stijging van 69% bij het gebruik van de databestanden.
Uitleningen Haarlem:
Aantal u i t l e n i n g e n
Resultaat 2011
excl. verlengingen
excl. verlengingen
jeugd 354-532
361.182
volwassenen 581.549
579.806
totaal 927.126
940.988
De uitleningen zijn t.o.v. 2010 m e t 1,5 % gestegen. Dit is inclusief de stationsbibliotheek
Aantal raadplegingen website
Raadplegingen websites en
(pageview)
online publiekscatalogus
resultaat 2011 3,2 M
3,6 M
101.00
155-779
(webopac). Unieke gebruikers (ip's)
Er is sprake van een verhoogd gebruik van de website. Zowel qua pageviews als unieke gebruikers.
Aantal bezoeken van groepen
Groepen/klassen die in de
en klassen
Bibliotheek ontvangen worden. Hieronder vallen: PO, VO, volwassenenonderwijs, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.
Hoewel minder groepen werden ontvangen, waren er wel meer leerlingen bij aanwezig in 7.011.
40
resultaat 2011 In Haarlem
In Haarlem
295 groepen
277 groepen
6045 leerlingen
5o66 leertingen
de Bibliotheek Haarlem en omstreken Voorlezen
Voorlezen bij kleuterklassen, op
In 2011 werd in Haarlem voorgelezen aan 1375
peuterspeelzalen en
leerlingen. In 2010 was dit nog aan 1595 leerlingen.
kinderdagverblijven. N.B. Hieronder vallen niet voorleesuren in de Bibliotheek, nationale voorleesdagen, voorleeswedstrijd, Haarlems Kinderboeken-feest, woensdag biebdag e.d.
Openingstijden
In de loop van 2011 zijn de
Bibliotheek Centrum:
openingstijden aangepast.
Maandag
13.00-- 20.00 uur
Weergegeven worden de
Dinsdag
10.00 -18.00 uur
openingstijden zoals deze ultimo
Woensdag
10.00 -18.00 uur
2011 waren.
Donderdag
10.00 - 20.00 uur
Vrijdag
10.00 -18.00 uur
Zaterdag
11.00- 17.00 uur
Zondag
12.00--16.00 uur
Bibliotheek Noord; Maandag
13.00--20.00 uur
Dinsdag
13.00--18.00 uur
Woensdag
11.00- 18.00 uur
Donderdag
13.00 -- 20.00 uur
Vrijdag
11.00- 18.00 uur
Zaterdag
10.00 -14.00 uur
Bibliotheek Schalkwijk: Maandag
13.00--18.00 uur
Dinsdag
13.00--18.00 uur
Woensdag
11.00- 18.00 uur
Donderdag
13.00-- 20.00 uur
Vrijdag
11.00- 18.00 uur
Zaterdag
10.00 -14.00 uur
Bibliotheek Oost: Maandag
14.00
Dinsdag
gesloten
17.00 u u r
Woensdag
11.00 - 17.00 uur
Donderdag
15.00--20.00 uur
Vrijdag
11.00- 17.00 uur
Zaterdag
11.00- 14.00 uur
Bibliotheek Spaarndam:
41
Maandag
18.00-20.00 uur
Woensdag
14.00-17.00 uur
Vrijdag
14.00-17.00 uur
Bibliotheek Heemstede: Maandag
13.00-17.00 uur
Dinsdag
10.00-17.00 uur
Woensdag
10.00-17.00 uur
Donderdag
13.00-20.00 uur
Vrijdag
10.00-17.00 uur
Zaterdag
10.00-14.00 uur
Zondag
13.00-16.00 uur (m.u.v. juni t.m. augustus)
42
0
de Bibliotheek
Haarlem en omstreken
Bijlage 2: Geleverde prestaties 2011 gemeente Heemstede Prestaties Heemstede 2011 Bij de toekenning van de budgetsubsidie aan de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken voor de uitvoering van het bibliotheekwerk in Heemstede zijn prestatieafspraken gemaakt voor de jaren 2011 en 2012. De prestaties over 2011 worden in dit overzicht toegelicht. In de bijlage worden diverse cijfers op een zelfde manier gepresenteerd als de prestatieafspraken met de gemeente Haarlem.
Te leveren prestatie
Resultaat 2011
Algemene verplichtingen 1.
De Bibliotheek Heemstede is een goed
De Bibliotheek is goed bereikbaar en er zijn goede
bereikbare en voor iedereen toegankelijke
parkeervoorzieningen. De Bibliotheek richt zich zowel met de
voorziening voor informatie, educatie,
collecties als de activiteiten op een breed terrein van informatie,
cultuur en o n t m o e t i n g .
educatie en cultuur. Ontmoeting vindt plaats in de Bibliotheek en bij de activiteiten.
De Bibliotheek werkt samen m e t andere
In 2011 heeft de Bibliotheek meegewerkt aan de opzet van een
organisaties op sociaal, educatief en
openbare boekenkast bij Casca en het wederzijds verwijzen naar
cultureel gebied in de gemeente en in de
elkaars activiteiten. Met detedenpas van de Bibliotheek krijgt men
regio.
k o r t i n g bij Casca op maaltijden van de Luifel. Er is goed contact met het onderwijs en veel scholen maken gebruik van de dienstverlening van de Bibliotheek. De Bibliotheek neemt deel aan de bijeenkomsten van LEA. De Bibliotheek werkt in de regio samen met andere bibliotheken (Duinrand en Haarlemmermeer) en met een breed scala aan instellingen in Haarlem.
De Bibliotheek Heemstede schept
De collecties van de Bibliotheek Heemstede zijn zodanig dat zij
voorwaarden voor de ontwikkeling van
bijdragen aan de ontwikkelingen van de gebruikers ervan. Dit
individuele burgers en groepen w a a r b i j
geldt evenzo voor de activiteiten. Het vergroot de kennis en
speciaal aandacht geschonken wordt aan
o n t w i k k e l i n g van burgers.
doelgroepen, die in achterstandssituaties
De Bibliotheek schenkt d.m.v. het Makkelijk Lezen Plein en 4 YOU
zitten of dreigen te komen (zoals
aandacht aan kinderen en jongeren die moeite hebben met taal en
nieuwkomers, laaggeletterden en
lezen. Via activiteiten op het gebied van Mediaeducatie besteedt
kinderen m e t een leesprobleem).
de Bibliotheek aandacht aan mensen m e t een achterstand op het gebied van digitale informatie en vaardigheden. Nieuwkomers worden geattendeerd op de voor hen beschikbare materialen en de informatie op de website, waaronder 'Krant en Klaar' de duidelijkste Krant van Nederland, die online beschikbaar is. De Bibliotheek Haarlem en omstreken heeft convenanten met alle taaiaanbieders die zich richten op nieuwkomers en laaggeletterden.
43
4.
De vraag van de klant centraal. De klant
Zowel bij de collectievorming als bij de organisatie van activiteiten
kan rekenen op professionele
speelt de Bibliotheek zoveel mogelijk in op de wensen van klanten. Medewerkers in de Bibliotheek worden regelmatig bijgeschoold
dienstverlening.
o m zorg te dragen voor een blijvende professionaliteit.
De Bibliotheek Heemstede is actief voor
De Bibliotheek richt zich op de gehele bevolking, maar heeft
de Heemsteedse bevolking in het
specifieke collecties en activiteiten voorjeugd en jongeren en
algemeen. Voor specifieke doelgroepen
senioren. Langdurig zieken k u n n e n gebruik maken van de 'Boek-
zoals j e u g d en jongeren, ouderen, zieken,
aan-huis-service'.
Dienstverlening Servicebibliotheek 6.
De Bibliotheek Heemstede w o r d t in stand
De Bibliotheek hanteert voor Heemstede en Haarlem de
gehouden als een service-Bibliotheek,
doelstellingen u i t het meerjarenbeleidsplan 2010-2014
zoals omschreven in het Bedrijfsplan Basisbibliotheek Haarlem- Heemstede "van vandaag naar
m o r g e n " . De
doelstellingen en activiteiten u i t het meerjarenbeleidsplan 2010-2013 zijn van toepassing.
Openstelling 7.
De huidige openstelling w o r d t in 2011
De openstelling is in 2011 gehandhaafd.
gehandhaafd.
In 2012 zal de openstelling w o r d e n
Er is een voorstel voor verminderde openstelling met 5 u u r per
teruggebracht naar 32 u u r per week. De
week voorgelegd aan het college en akkoord bevonden. Invoering
zondagsopenstelling b l i j f t hierbij
p e n j a n u a r i 2012.
gehandhaafd. De concrete i n v u l l i n g van de verminderde openstelling per 2012 vindt plaats na i n s t e m m i n g van ons college met een door u opgesteld voorstel. Dit voorstel dient uiterlijk j u l i 2011 door de Bibliotheek te worden ingediend.
Uitleningen en collectie 9.
Tijdens de l o o p t i j d van de subsidie geldt
De resultaten voor 2011 waren als volgt;
het volgende: Het aantal u i t l e n i n g e n is m i n i m a a l
Het aantal uitleningen was: 313139
315.000 De omvang van de collectie is m i n i m a a l
De omvang van de collectie bedroeg u l t i m o 2011: 63.272
62.500 Jaarlijks w o r d t 10 % van de collectie
Aangeschaft 7.060 exemplaren (11%), afgeschreven 7.344
vervangen
exemplaren (11,4%)
Het Heemsteedse collectieprofiel,
De Bibliotheek gebruikt C-Opt als i n s t r u m e n t voor
afgestemd op de bevolkingssamenstelling
rationeel collectiebeheer. Daarin worden de gegevens
en op de collectie van de Stadsbibliotheek
van de leden van Heemstede ingevoerd en de
Haarlem e.o. is u i t g a n g s p u n t voor de
uitleningen van deze vestiging.
samenstelling van de collectie
44
de Bibliotheek Haarlem en omstreken Als van deze gegevens naar beneden
Het aantal uitleningen is t.o.v. het normbedrag gedaald met o,5%.
wordt afgeweken is deze afwijking niet
Dit aantal is inclusief het aantal verlengingen. Sinds enkele jaren
hoger dan de landelijke trend.
gaan we uit van het aantal uitleningen exclusief de verlengingen. Dat heeft te maken met benchmarking en juridische achtergronden. Het aantal verlengingen is de afgelopen jaren gedaald omdat het aantal van 5 naar 2 is teruggebracht en door de introductie van het comfortabonnement. Het aantal pure uitleningen is in 2011 is met i,6% gestegen t.o.v. 2010. Wij sturen op toename van het aantal pure uitleningen.
Activiteiten 10.
Kennis en informatie algemeen: Collectievorming; raadpleegfunctie en
Dit zijn kerntaken van de Bibliotheek, die alle continu gebeuren
vraagbemiddeling, fysiek en digitaal;
dan wel beschikbaar zijn.
uitleenfunctie; overheidsinformatie; exploitatie van de website van de Bibliotheek Haarlem en omstreken en media-educatie.
11.
Kennis en informatie specifiek; Het bieden van specifieke
In Bibliotheek Heemsteden is een uitstekend 4Y0U en een
(doelgroep)informatie door middel van
uitgebreid Gezondheidsinformatiepunt.
een Jongereninformaliepunt (4Y0U) en een Gezondheidsinformatiepunt. Het bieden van de mogelijkheid aan
Er zijn tien internetplekken beschikbaar in het ruim opgezette
bezoekers om via Internet informatie te
leescafé.
verkrijgen; hiervoor zijn tien internetplekken beschikbaar.
12.
Ontwikkeling en Educatie algemeen: Collectievorming, raadpleegfunctie en
Dit zijn kerntaken van de Bibliotheek, die alle continu gebeuren
vraagbemiddeling, fysiek en digitaal;
dan wel beschikbaar zijn.
ondersteuning van voorschoolse
De Bibliotheek heeft een specifiek aanbod voor het VVE, een
voorzieningen, primair en voortgezet
jaarprogramma voor primair en voortgezet onderwijs.
onderwijs.
13.
Ontwikkeling en Educatie specifiek: De Heemsteedse basisscholen kunnen
Heemsteedse basisscholen hebben hiervan gebruik gemaakt.
gebruik maken van het educatieve aanbod zoals dat is vastgelegd in het Jaarprogramma Primair Onderwijs. De kosten van de in dit programma opgenomen plus- en themacollecties worden doorberekend aan de scholen.
45
De Bibliotheek biedt alle leerlingen van de
In 2011 brachten 26 groepen van 9 scholen een bezoek aan de
Heemsteedse basisscholen de
Bibliotheek. Dat waren totaal 670 leerlingen. In 2010 ging het nog
gelegenheid gedurende de basisschool
om 42 groepen van 8 scholen, totaal 1032 leerlingen.
minimaal tweemaal een georganiseerd bezoek te brengen aan de Bibliotheek. De Bibliotheek biedt alle leerlingen van de
In 20ii maakte i school gebruik van dit aanbod. Er werden 8
Heemsteedse scholen voor voortgezet
groepen ontvangen met totaal 234 leerlingen. Dat is een
onderwijs de gelegenheid om minimaal
verdubbeling t.o.v. 2010.
eenmaal een georganiseerd bezoek aan de Bibliotheek te brengen. Er worden computercursussen voor een
In de Bibliotheek zijn verschillende cursussen gegeven voor diverse
brede doelgroep georganiseerd.
doelgroepen. Het ging daarbij om algemeen computergebruik, weblogs, rss-feeds en internetbankieren.
Op peuterspeelzalen en in kleuterklassen
De Bibliotheek organiseert voorleessessies bij kleuterklassen, op
wordt voorgelezen in het kader van het
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. In 2011 werd er
project "50+leest voor'.
voorgelezen aan 16 groepen met in totaal 290 leerlingen. In 2010 werd er voorgelezen aan 225 leerlingen.
14.
Kunst en Cultuur algemeen Collectievorming; raadpleegfunctie en
Dit zijn kerntaken van de Bibliotheek, die alle continu gebeuren
vraagbemiddeling, fysiek en digitaal;
dan wel beschikbaar zijn.
uitleenfunctie; aandacht voor plaatselijke
Er is overleg met de Historische vereniging Heemstede-
cultuurhistorie en cultureel erfgoed.
Bennebroek over samenwerking. De afdeling Oude Boekerij van Haarlem heeft in 2011 'De eerste Heemsteedsche Courant' gedigitaliseerd. In 2012 wordt bekeken hoe we deze ter beschikking kunnen stellen.
15.
Kunst en Cultuur specifiek: Er worden minimaal 6 tentoonstellingen
In 2011 zijn in Bibliotheek Heemstede 6 tentoon-stellingen
per jaar georganiseerd.
georganiseerd: Familie Glas: tentoonstelling van een creatieve familie Rob Hinse : schilderijen Eveline Richter: zomerexpositie Sybil van Dam: wandkleden Brand-Matthijsen: merklappen. Luna Meis: zusters.
16.
Lezen & Literatuur algemeen Collectievorming, raadpleegfunctie en
Dit zijn kerntaken van de Bibliotheek, die alle continu gebeuren
vraagbemiddeling, fysiek en digitaal;
dan wel beschikbaar zijn.
uitleenfunctie.
17.
Lezen en Literatuur specifiek: Specifieke dienstverlening aan
De Bibliotheek heeft specifieke dienstverlening aan
zorginstellingen
zorginstellingen. Hierbij wordt met vrijwilligers gewerkt.
'Boek-aan-huis-service' voor mensen die
Voor wie slecht ter been is of voor een periode niet naar de
niet zelfstandig naar de Bibliotheek
Bibliotheek kan komen, is er de Boek aan Huis dienst.
kunnen komen.
Deze service van de Bibliotheek houdt in dat boeken, films of muziek-cd's bij klanten thuis worden afgeleverd.
46
de Bibliotheek Haarlem en omstreken 18.
19.
Ontmoeting en Debat algemeen: Er is een ontmoetingsruimte /leescafé
De Bibliotheek heeft een fraai ingericht leescafé met draadloos
met draadloos internet.
internet.
Ontmoeting en Debat specifiek: Er dienen minimaal zes activiteiten per
In 2011 hebben in Heemstede hebben 24 uitvoeringen van
jaar met een cultureel, informatief,
activiteiten plaatsgevonden.
maatschappelijk actueel of lokaal thema
Het ging van het voorleesontbijt en Aadje Piraatje in januari, een
georganiseerd te worden.
workshop Gamemaker 4you, cursussen rss, twitter, internetbankieren, verhalen en gedichten in de bieb, Kinderboekenweek, Dag van de dialoog, tot het Mediacafé in november. Zeer goed bezocht was de lezing van Ewoud Sanders over de taal van Remco Campert ter gelegenheid van de actie Nederland Leest, waarbij het boek "Het leven is vurrukkulluk" centraal stond.
Tarieven 20. De tarieven zijn gebaseerd op het gestelde
De tarieven zijn in 2011 trendmatig verhoogd,
in het raadsbesluit "Fusie en verzelfstandiging bibliotheken" van 19 december 2007. Uw stichting kan jaarlijks de hoogte van de tarieven aanpassen. Als richtlijn hierbij geldt een trendmatige verhoging. Een hogere stijging van de tarieven kan alleen na voorafgaande toestemming van het college.
Voortgang 21.
Eén keer per kwartaal vindt overleg plaats
Dit overleg heeft structureel plaatsgevonden en de voortgang van
tussen uw stichting en de
activiteiten en financiële zaken is besproken,
portefeuillehouder Cultuur van de gemeente Heemstede over de voortgang van de activiteiten. Dit overleg vindt plaats aan de hand van een korte notitie over de inhoudelijke en financiële voortgang van de activiteiten, die de Bibliotheek uiterlijk twee weken voor het kwartaaloverleg aanlevert.
22.
De Bibliotheek dient voor 1 augustus een
De eerste 3 kwartalen wordt er een voortgangsrapportage
voortgangsrapportage over het lopende
gemaakt. De 2' kwartaalrapportage is de voortgangsrapportage
jaar in. In de rapportage wordt verslag
over het eerste halfjaar.
gedaan over de eerste zes maanden en ene prognose voor de komende zes maanden gegeven.
47
Kwaliteitseisen en certificering 23.
Het te hanteren kwaliteitsniveau voor de
De Bibliotheek van Haarlem en omstreken is gecertificeerd en
werkzaamheden is het niveau, dat de
voldoet aan de brancheformules.
Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft vastgelegd in haar certificeringsnormen en brancheformules en is onverkort van toepassing.
24.
De Stichting draagt gedurende de periode
In 2010 heeft een medewerkerstevredenheidsonderzoek
van de budgetsubsidie m i n i m a a l eenmaal
plaatsgevonden. Op grond hiervan is voor 2011 een actieplan
zorg voor een klanttevredenheids-
opgesteld en uitgevoerd.
onderzoek en een medewerkerstevredenheidsonderzoek zoals vastgelegd in certificeringseisen en brancheformules. De Bibliotheek Heemstede is hierin apart opgenomen.
Meerjarenbeleidsplan 25.
De Stichting dient voor i augustus 2012
De Stichting zal d i t t i j d i g doen.
een meerjarenbeleidsplan in voor de periode 2013-2015. Hierbij dienl levens de voorgenomen bezuiniging van het jaar 2010 van € 44.000 in 2013 en € 55.000 per 2014 te worden betrokken.
Verantwoording: financieel verslag en activiteitenverslag 26. Jaarlijks voor 1 aprü overlegt de Stichting
Voor 1 april 2011 heeft de Stichting aan deze verplichtingen
een door het bestuur gewaarmerkte
voldaan. Deze rekening maakte onderdeel u i t van het Jaarverslag
rekening van baten en lasten, een balans
2010.
en een toelichting daarop betreffende het voorgaande subsidiejaar. De controle op de rechtmatigheid dient expliciet in de tekst van de accountantsverklaring te zijn opgenomen. De accountant dient een registeraccountantte zijn.
27.
Jaarlijks voor 1 april overlegt de Stichting
Voor 1 april 2011 heeft de Stichting aan haar verplichtingen
een door het bestuur gewaarmerkt
voldaan. Dit verslag maakte deel u i t van het Jaarverslag 2010.
verslag van de verrichte activiteiten. De i n f o r m a t i e dient zowel in te gaan op de k w a n t i t a t i e v e als de kwalitatieve aspecten van de subsidiebeschikking alsmede de realisatie van de omschreven bestemmingsdoelen en activiteiten.
48
de Bibliotheek Haarlem en omstreken De Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en
In het Jaarverslag zijn de kwantitatieve gegevens van Heemstede
omstreken heefl: een subsidierelatie met
apart vermeld en in een bijlage zijn de specifieke prestaties voor
de gemeenten Haarlem en Heemstede. In
Heemstede apart opgenomen,
het activiteitenverslag dienen de gegevens voor Bibliotheek Heemstede apart te worden opgenomen.
49
Bijlage stToelicbting op de Balans Toelichting op de balans per 31-12-2011 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Op de in een boekjaar gerealiseerde investeringen wordt - ongeacht de maand van oplevering - 50% van het jaarbedrag afgeschreven. Materiële vaste activa De per 1 juni 2008 verkregen activa van de gemeente Haarlem zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen onder aftrek van op de economische levensduur gebaseerde afschrijvingen: inrichting Casco filiaal Oost 20 jaar invoering Zelfservice 10 jaar overige vaste bedrijfsmiddelen 10 jaar In het eerste kwartaal van 2011 is voor het ICT beheer overgestapt van de gemeente Haarlem naar Stichting ICT Beheer. Ook de telefonie wordt via deze Stichting geregeld. Het restant van de boekwaarde van de telefooncentrale Centrum ad € 33.222,22 is in één keer ten laste gebracht van de exploitatie 2011. De door de Stichting in 2008 t/m 2011 aangeschafte activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen onder aftrek van op de economische levensduur gebaseerde afschrijvingen: herinrichting Centrale 10 jaar invoering Zelfservice diverse vestigingen 10 jaar overige vaste bedrijfsmiddelen 10 jaar • automatisering 5 jaar Aangezien naar verwachting in 2013 ook in de Centrale vestiging de retailformule zal worden ingevoerd, is een bedrag ad 1138.137,37 op de activa Herinrichting afgewaardeerd en ten laste gebracht van de exploitatie 2011. Zoals eerder vermeld is het project IT 2011 dit jaar afgerond. Aan eigen (kantoor)automatisering is voort" 141.537,54 aangeschaft en deze investering valt onder de Materiële vaste activa. Financiële vaste activa De bijdrage in de gezamenlijke investering van Stichting ICT Beheer ad f 74.000 is gerubriceerd onder de Financiële vaste activa. Aangezien de samenwerking voor een periode van 5 jaar is aangegaan, bedraagt de jaarlijkse afschrijving op deze investeringen - in afwijking op de standaard - 20% per jaar. Over alle vaste activa wordt een omslagrente van 5% berekend over de boekwaarde per 1 januari 2011 die in de exploitatie zowel bij de lasten als bij de baten wordt verantwoord. Indien voor een investering subsidie werd ontvangen, is deze in mindering gebracht op de opgenomen verkrijgingsprijs. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat: stelsel van baten en lasten Baten De in de staat van Baten en Lasten vermelde baten betreffen onder meer de van de gemeenten Haarlem en Heemstede ontvangen budgetsubsidies. Ook zijn de gegenereerde eigen inkomsten uit contributies, leenvergoedingen en overige bijdragen van derden - alle onder aftrek van omzetbelasting - opgenomen. De contributies worden hoofdzakelijk geboekt op het moment van ontvangst; bij opmaken van de balans wordt ad hoc bezien welk deel betrekking heeft op het volgende boekjaar. Lasten De in de staat van Baten en Lasten vermelde lasten betreffen de exploitatielasten die worden toegerekend aan het verslagjaar waar zij betrekking op hebben. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Er zijn geen verplichtingen aangegaan die niet in deze balans zijn opgenomen.
50
de Bibliotheek Haarlem en omstreken Ook in 2011 is er geen duidelijkheid verschaft over de overdracht van het Hesselsfonds van de gemeente Haarlem naar de Stichting op basis van de verzelfstandigingsovereenkomst dd 28 mei 2008, punt 4, lid i.b. De gemeente Haarlem heeft opnieuw toegezegd uit te zoeken welke waarde aan het fonds moet worden toegekend. Op grond van bovengenoemde verzelfstandigingsovereenkomst is bij de gemeente Haarlem een claim neergelegd voor een adequate subsidie voor het huurdersonderhoud vanaf 2009. Inmiddels is hierover een toezegging gedaan door de wethouder en wordt besluitvorming voorbereid.
51
Toelichting op de balans per 31-12-2011 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa gemeente Haarlem De boekwaarde van de van de gemeente Haarlem verkregen activa bedroeg per 31-12-2010 Afgeschreven in 2011 De boekwaarde van de gemeente Haarlem verkregen activa per 31-12-2011
279.299.79 -74.401.01 204.898.78
Materiële vaste activa De boekwaarde van de van de door de Stichting aangeschafte activa bedroeg per 31-12-2010 De Slichting heefl in 2011 de volgende activa aangeschaft: Automatisering IT 2011: aanschaf hardware Vermeerdering activa
498.896,96
141.537.54 141.537.54 640.434.50
Afschrijving investeringen 2008 t/m 2011 De boekwaarde van de materiële vaste activa per 31-12-2011
-226.998.25 413.436.25
Financiële vaste activa Bijdrage investering Slichting ICT Beheer Afschrijving 2011 De boekwaarde van de financiële vaste activa per 31-12-2011
74.000.00 -14.800.00 59,200.00
Vlottende activa Dobilcuren Per 31 december 2011 heeft do Stichting aan debiteuren uilslaan
83.765.99
Overige vorderingen Per 31 december 2011 heefl de Slichting geen overige vorderingen open slaan: 0,00 Overige vorderingen per 31-12-2011
0,00
Nog te ontvangen subsidies Per 31 december 2011 heeft de Slichting nog de volgende subsidies te ontvangen: • Gemeente Haarlem (NL-plein 2011)
" Overigen
3.300,00 1.053.78
Nog le ontvangen subsidies per 31-12-2011
4.353.78
Vooruitbetaalde exploitatielasten In 2011 zijn lasten betaald die betrekking hebben op 2012
78.993.16
Belastingen en premies sociale verzekeringen Per 31 december 2011 heeft de Stichting te ontvangen van de Belastingdienst: • Omzetbelasting
62.900,00
Liguide middelen Per 31 december 2011 zijn de saldi: Kas bibliotheek Centrum Kas bibliotheek Heemstede Kas bibliotheek Noord Kas bibliotheek Oost Kas bibliotheek Schalkwijk RABO 12.99.64.352 RABO 12.99.64.514 Salarissen RABO 13.12.76.247 VUBIS RABO 31.76.77.26.99 Bedrijfsspaarrek. ABN/Fortis Alg 83.01.26.325 ABN/Fortis Deposito 83.01.26.384 Kruisposten
2.256,77 275.00 1.134,55 150.00 295.00 33.974,09 2.557,54 8.413.40 1.486.184.38 37.13 1.806.998,97 8.298.25 3.350.575.08 Totaal activa
52
4.258.123,04
de Bibliotheek Haarlem en omstreken
Toelichting op de balans per 31-12-2011 PASSIVA Reserves Algemene Reserve De waarde van deze reserve per 31-12-2010 Onttrekking 2011 Toevoeging 2011 Oe waarde van deze reserve na beslemming resultaat bedraagt per 31-12-2011
424.949,72 0.00 0.00
Bestemmingsreserve Materiële vaste activa Gemeente Haarlem De waarde van deze reserve bedraagt per 31-12-2010 Onttrekking wegens afschrijvingen activa 2011 De waarde van deze reserve bedraagt per 31-12-2011
279.299,79 -74.401,01
424.949,72
204.898.78
Deze reserve is onlosmakelijk gekoppeld aan de door de Gemeente Haarlem per 1 juni 2008 overgedragen Materiële vaste activa. De jaarlijkse afschrijving op deze activa wordt opgenomen bij de kapitaallasten. Dekking geschiedt door een overeenkomstige onttrekking van de Bestemmingsreserve. Bestemmingsreserve Opleidingen De waarde van deze reserve per 31-12-2010 Onttrekking 2011 Toevoeging 2011 De waarde van deze reserve na beslemming resultaat bedraagt per 31-12-2011
30.742,21 0,00 0.00
Bestemmingsreserve Mobiliteit De waarde van deze reserve per 31-12-2010 Onttrekking 2011 Toevoeging 2011 De waarde van deze reserve na bestemming resultaat bedraagt per 31-12-2011
61.484.43 0,00 38.515.57
Bestemmingsreserve Stationsbibliotheek Bestemming resultaat 2011 De waarde van deze reserve na beslemming resultaat bedraagt per 31-12-2011
130.000.00
Bestemmingsreserve Innovatie Beslemming resultaat 2011 De waarde van deze reserve na bestemming resultaat bedraagt per 31-12-2011
49.480,91
Voorzieningen Voorziening door rente van hel legaat Hessels le besteden ten behoeve van collectie OBBC Stand per 31-12-2011
30.742.21
100.000,00
130.000.00
49.480.91
12.550,81
12.550.81
Vlottende passiva Crediteuren Per 31 december 2011 heeft de Stichting aan crediteuren open slaan
291.413,46
Vooruit ontvangen Per 31 december 2011 heeft de Stichting vooruil ontvangen: •contributies 2012 ' subsidies Bibliotheek.nl * subsidies projecten 2012 ' budgetsubsidie Haariem Ie helft 2012 • diverse bedragen
123.984,96 75.000,00 15.826.89 2.126.650,00
45.668,60 2.387.130.45
Nog te belalen exploitatielasten Nog in 2012 te betalen koslen ten laste van de exploitatie 2011 • afdracht Stichting Leenrecht 2008-2011 ' overige exploitatielasten
191.570,34 186.356.02
377.926,36 Te verrekenen salarissen Nog te betalen per 31 december 2011 diverse salarisposen
6.353.05
Belastingen en premies sociale verzekeringen Per 31 december 2011 is de Stichting verschuldigd: • Loonheffing en premies Sociale Verzekeringen • Pensioenpremies
189.303.00 53.374.29 242.677,29 Totaal passiva S3
4.258.123.04
Bijlage 4: Toelichting op Staat van Baten en Lasten begroting 2011
rekening 2011
verschil
v/n
Baten Subsidiebaten' Gemeente Haarlem (budget) Gemeenle Haariem (huur)" Gem. Haarlem (combinatiefunclies)"' Gemeente Haariem (I- en D-baan) Gemeente Heemslede (budget) Gemeente Heemslede (huur) Gemeenle Haariemmeriiede/Sp'woude
4 584.500 357.500 77.000 20.500 643 200 f77.800 24.300 5.872.800
4.584.517 357.457 77 565 79 752 647 650 778.388 25 650 5.890.973
77 v •49 n
6.565 -748 4 450 6.588 7 350 18.173
v n v v v v
' De subsidies 2010 zijn conform de voorlopige bedragen in de jaarrekening 2010 vastgesteld door de gemeentes Haarlem en Heemstede en aan de afgesproken prestaties is voldaan. •* Op basis van tijdelijke overeenkomsten is door de Gemeente Haarlem voor vier vestigingen een huursubsidie verstrekt. • " De Gemeenle Haariem heeft voor de tijdelijke aanstelling (tot eind 2011) van twee combinatiefunctionarissen een subsidie verstrekt van € 48 000 De overige baten zijn verkregen door vergoedingen i.v.m. zwangerschapsverlof en doorberekeningen naar samenwerkingspartners Salomo en rkbs De Talenten. Contributies Ontvangen in 2011 Vooruitontvangen 2012 '
695 000 0 695.000
878.985 -723.985 695.000
723.985 v •123.985 n 0
• Van de in 2011 ontvangen contributiegelden had € 123.985 betrekking op 2012 en is doorgeschoven als Vooro/fon/vangen naar de Balans overeenkomstig voorgaande jaren is gebeurd. Boetes Ontvangen boetes
225.000
230.961
5.961 v
Leenvergoedingen Ontvanger) leenvergoedingen
92.400
93.931
1.531 v
60 000 56 200 116.200
57962 49 687 107.649
-2.038 n -6.513 n -8.551 n
Financiële baten Ontvangen rente Toegerekende Omslagrente '
• Er is een omslagrente van 5% berekend over de boekwaarden van de per 1 januari 2011 geactiveerde investeringen waar geen lasten tegenover staan Overige baten Verkoop expertise * Doorberekening naar projecten " Overige eigen inkomsten
49.000 34 000 135 000 218.000
758 822 94 329 740 545 393.696
709.822 60 329 5 545 175.696
v v v v
• De opbrengsten uit Verkoop expertise kwamen aanzienlijk hoger uit dan begroot door detachering van medewerkers bij Pro Biblio en Bibliotheek.nl Daarnaast zijn er DVO's afgesloten met Bibliotheek Duinrand en Slichting ICT Beheer voor (tijdelijke) detachering van personeel en/of dienstverlening. " Aan diverse projecten (CJG Haarlem. CJG Regionaal, NL-plein en Huiswerkbegeleiding) konden in 2011 personeelskosten worden toegerekend. Som der baten
7.219.400
54
7.412.210
192.810 v
de Bibliotheek Haarlem en omstreken
Toelichting op Staat van Baten en Lasten begroting 2011
rekening 2011
verschil
v/n
Lasten Personeelskosten * Vaste tormalie" Oproepkrachten ' " Combinatiefuncties " " Externe inhuur Externe inhuur Paswerk Vorming & Opleiding 1- en O- baan
3.625.200 780.000 80.000 90.000 50.000 43.200 20.500 4.088.900
3.657.207 233.000 95.363 60.072 46.552 58.569 23.600 4.168 303
-26.007 -53.000 -15.363 29.988 3.448 -75.369 -3.100 -79.403
n n n v v n n n
' Geen der werknemers ontving in 2011 een inkomen dat uitkwam boven de in de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) gestelde norm van € 194.900. " Door tijdelijke uitbreiding van uren van een aantal vaste medewerkers zijn de koslen hoger uitgevallen. Er waren begin 2011 71,53 FTE en de formatie bestond eind 2011 uit 69,84 FTE. • " Door minder vaste formatie en meer ziekte wordt vaker een beroep gedaan op de oproepkrachten is dit budget overschreden. ••* Voor de tot eind 2011 aangestelde Combinatiefunctionarissen is in 2011 een subsidie ontvangen van de Gemeente Haarlem van € 48.000. Kapitaallasten Rente Afschrijving '
56.200 204.400 260.600
49.687 376.799 365.886
6.573 v -111.799 n -105.286 n
• De afschrijvingen zijn in 2011 hoger uitgekomen door vervroegde afschrijvingen op de telefooncentrale en op de activa Herinrichting Centrale.
Bedrijfsvoering Aankoop meubilair/inventaris ' Promotiebudget Reproductie/kopieerkosten Retail Noord " Extra Retail Schalkwijk " Overige koslen
25.000 70.700 20.000 50.000 0 754.900 320.600
43.578 70.700 30.376 50.000 78.347 743.868 356.803
-78.578 0 -10.316 0 -18.341 11.032 -36.203
n
9.087 8.240 8.109 15.572 41.008
v v v v v
55 -2.700 •2.572 349 •1.934 -2.170 -8.972
v n n v n n n
n n v n
* Inclusief uitgaven Inrichting café ad € 20.898. " In 2011 is in vestiging Schalkwijk de retailformule geïntroduceerd en aan het eind van het jaar zijn de voorbereidingen in vestiging Noord begonnen. Organisatiekosten ' Venekeringen ARBO-/Medische zorg Contributies en bijdragen Overige koslen
51.500 29.300 30.000 58.300 169.100
42.473 27.060 27.897 42.728 128.092
* ln 2011 heeft herijking van een aantal kontrakten en abonnementen geresulteerd in een kostenreductie. Huisvestingskosten Huur gebouwen Haarlem Huur gebouw Heemslede Schoonmaakkosten Energie Onderhoud gebouwen Overige kosten
357.500 171.800 103.300 102.100 16.300 43.000 794.000
55
357.445 7 74.500 105.872 707.757 78.234 45.770 802.972
Toelichting op Staat van Baten en Lasten begroting 2011 Automatiseringskosten Onderhoudsconlraclen Beheersvergoeding Migraliekoslen IT 2011 (projectkosten) Aanschaf automatisering VUBIS ' Aanschaf betaalautomaten XAFAX ' Vervanging Zelfservice Noord ' Overige kosten
705.000 207.000 40.000 0 0 0 0 44.300 390.300
rekening 2011
verschil
704,432 702.522 79.300 28.314 45.000 57.723 50.000 52.578 459.869
568 98.478 20.700 -28.314 -45.000 -57.723 •50.000 •8.278 -69.569
v/n
v v v n n n n n n
' Door forse onderschrijdingen op de te betalen beheersvergoedingen en lagere migraliekoslen was er ruimte om een paar andere projecten te doen in 2011. Kosten collectie * Tijdschriften Media Algemeen Leenrechtvergoeding " Claim Leenrechtvergoeding Aanschaf collectie Koslen Acliviteilen Oude Boekerij ' " Overige koslen
71.800 85.700 217.800 0 515.100 22.000 55.500 18.400 986.300
87.089 85,073 150.084 50.430 511.323 17.996 32.641 34.652 963.228
-9.289 687 67.716 -50.430 3.777 4.004 22.859 -16.252 23.072
n v v n v v v n v
' De aangeschafte collectie wordt niet geactiveerd op de balans maar wordt jaarlijks volledig ten laste van de exploitatie gebracht. De afgeschreven materialen uil de collectie worden periodiek op een boekenmarkt aangeboden legen sterk gereduceerde prijzen; de opbrengsten van deze verkoop zijn opgenomen bij Overige eigen inkomsten. " De uitgaven voor leenrecht geschriften en AVM worden onderschreden: wel is - net als in vorige jaren rekening gehouden met een naheffing door Stichting Leenrecht vanwege een geschil over verlengingen. " • In 2011 zijn er geen nieuwe aanwinsten voorde Oude Boekerij aangeschaft. Projecten
730.000 130.000
730.000 v 130.000 v
Door hel later dan gepland in gebruik nemen van de Stationsbibliotheek hoefden deze middelen in 2011 niet te worden aangewend. Overige kosten *
47.600 47.600
23.462 23.462
24.738 v 24.138 v
• Deze post is in 2011 aangewend voor de financiering van de opstartkosten van de Stationsbibliotheek. Somder/asfen
7.187.400
7.268.615
-81.215 n
32.000
143.595
111.595 v
Resultaat Bestemming Resultaat 2010: Exploitatieresultaat Onttrekking Bestemmingsreserve '
143.595 74.401 217.996 130.000 38.516 49.480
Toevoegen aan Bestemmingsreserve Stationsbibliotheek Toevoegen aan Bestemmingsreserve Opleidingen Toevoegen aan Bestemmingsreserve Mobiliteit Saldo ' Van de Bestemmingsreserve Materiële Vaste Activa verkregen van de Gemeente Haarlem is een bedrag onttrokken van € 74.401.
56
0
de Bibliotheek
Haarlem en omstreken
Bijlage 5: Balans Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken 31-12-2011
31-12.2010
ACTIVA Vaste activa Materiële v u t * activa Vertcregen activa gemeente Haarlem
0 00
Materiele activa Stichting Verbouw/herinrichting Centrale Automatiseringsapparatuur Totaal Materiële vaste activa
0 00 0.00
Financiële vaste activa Bijdrage investenng Stichting ICT Beheer
204 89878
62 787.45 350 648.80 0,00
0.00
618.335,03
59 200.00 59 200,00
0,00 Vtottenclë actlv» Debiteuren Overige vorderingen Rekening-courant BHH Nog te ontvangen subsidies Vooruitbetaalde expi lasten/projecten
0.00 0.00 o 00 0 00 000
Belastingen en premies Soc Verz
0.00
83765,99 0.00 3.213136.44 4.353.78 72511.78 62 900.00 3 436 667,99
0,00 Liquide middelen Kas Rekening courant bank Deposito Kruisposten
0.00 o 00 0.00 0.00
4111.32 1.528 609.00 1806 998.97 8298.25
Totaal activa
0,00
3348.017,54
0,00
7.462.220.56"
31-12-2011
31-12-2010
PASSIVA Eigen vermonen Algemene Reserve Bestemmingsreserve Beslemmmgsreserve Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve
MVA Opleidingen Mobiliteitsbeleid " Slationsbibliotneek * Innovatie "
424 94972 204,89878 30,742.21 100.000.00 130 000.00 49 480,91
0 00 0 00 0 00 0.00 0.00 0.00
940.071,62
0.00 Voorzieningen Voorziening colleclie (Hesseislonds)
0.00
12550,81 12550.81
0,00 Vreemd vermogen Vlottende passiva Crediteuren
0.00
Schuld aan BHH"
0 00
3.415,327.09
Vooruitontvangen exploit /subs,baten
0,00
2387.130.45
Nog le belalen exploitatielasten
0.00
377.87279
Nog te betalen/verrekening sal dec.
o 00
6353.05
Belastingen en premies Soc, Verz
000
31,501,29
Totaal passiva
291.413.46
0,00
6.509.598.13
0.00
7462220.56
Toekchüng: • Het positieve resultaat« Kdt voornamelijk aangewend Ier compensatie van hel negatieve resultaat bij de Stichting Basisbibliolheek Haarlem-Heemstede " Hel restant van hel positieve resultaat 2011 ad € 217.996.48 wordt toegevoegd aan de: Bestemmingsreserve Stationsbibliotheek 130 000.00 Bestemmingsreserve Mobiliteitsbeleid 38.515.57 Bestemmingsreserve Innovatie 49 480.91
Bijlage 6: Staat van Baten en Lasten Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken Slaat van Baten & Lasten Rekening 2010
Bogroting 2011
Rekening 2011
verschil
v/n
Baten Subsid ie baten
5890973
5.890.973
Contributies
695000
695.000
Boetes
230.961
230.961
93.931
93.931
Financiële baten
107.649
107.649 v
Overige baten
389.596
389.596
Leenvergoedingen
Som der balen
7.408.110
V
7.408.110 v
Lasten Personeelskosten
0
1)
745.932
-745.932
Kapitaallasten
0
)
365.886
-365.886
Bedrijfsvoering
0
)
359.747
-359.747
Organisatiekosten
0
(1
128.092
-128.092
Huisvestingskosten
0
()
802.972
-802.972
Automatiseringskosten
0
()
459.869
-459.869
Kosten collectie
0
1)
963.228
-963228
Kosten projecten
0
)
0
0n
Overige koslen
0
1)
23.462
-23.462 n
Verrekening rekening courant BHH
0
)
3.415.327 -3.415.327 n
Som der lasten
-7.264.515 n
Resultaat vóór bestemming
143.595
143.595 v
Beslemming Resultaat: Exploitatieresultaat 2011 Onttrekking Bestemmingsreserve Materiële Vaste Activa Te bestemmem Toevoegen aan Toevoegen aan Toevoegen aan
143.595 74.401 217.996
Resultaat: Bestemmingsreserve Stationsbibliotheek Bestemmingsreserve Mobiliteitsbeleid Bestemmingsreserve Innovatie
130.000 38516 49.480
Saldo
217.996
58
<3 vy
de Bibliotbeek
Haarlem en omstreken
Bijlage 7: Balans Stichting Basisbibliotheek HaarlemHeemstede Balans
€
€
ACTIVA
31-12-2011
31-12-2010
Vlottende activa Vordering SBH * Vooruitbetaalde expl,lasten
3415.327.09 6.481.38
3.631.711,02 5779,02
Belastingen en premies Soc. Verz.
0.00
0.00 3.637.490,04
Liquide middelen Rekening courant bank
2.557.54
7.637.16
Totaal activa Balans
3.421.808,47
7.637,16
2.557,54
3.645.127.20
3.424.366,01
€
€
PASSIVA
31-12-2011
31-12-2010
Vlottende passiva Rekening-courant SBH Nog le betalen exploitatielasten Belastingen en premies Soc. Verz
3.383.475,62
3.213.136.44
25.498.13
53.57 211.176.00
236.153.45
Totaal passiva
3.645127,20
3.424.366,01
3.645.127,20
3424.366,01
Toelichting: Hel negatieve resultaat 2011 wordt verrekend met de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken
59
Bijlage 8: Staat van Baten en Lasten Stichting Basisbibliotheek HaarlemHeemstede Staat van Balen & Lasten Rekening 2010
Begroting 2011
Rekening 2011
verschil
v/n
Baten 3.631.711
0
3.415.327
3.415.327 v
Overige baten '
1.262
0
4100
4 100 v
Som der baten
3.632.973
0
3419427
3.419.427 v
3.603.415
0
3.422.371 -3.422.371 n
333
0
-2.944
29.225
0
0
3.632.973
0
3419427
0
0
0
Verrekening via rekening-courant SBH
Lasten Personeelskosten " Bedrijfsvoering *** Stelpost Materiële uitgaven
Som der /asten
Resultaat vóór bestemming
Toelichting: • Betreft een afkoopsom van de gemeente Heemstede voor twee vervroegd uitgetreden medewerksters: daamaast zijn er via het satans leenvergoedingen van het personeel ingehouden " Betreft de via de salarisadministratie van de gemeente Haarlem uitbetaalde salanssen " • Belreh bankkosten voor Raborekeningnummer 1299 64 514 en een correctie over voorgaande jaren
6o
2.944 v 0
-3.419.427 n
0
de Bibliotheek^^ Haarlem en omstreken
Bijlage 9: Overige gegevens
61
Gebeurtenissen na balansdatum De door de gemeente Haarlem opgestelde definitieve huurovereenkomsten voor vier locaties zijn op i januari 2012 nog niet door de Stichting getekend. Het wachten is op een besluit over subsidie in de kosten van huurdersonderhoud conform het gestelde in de verzelfstandigingsovereenkomst d.d. 28 mei 2008. De gemeente Haarlem heeft inmiddels een voorstel gedaan.
62
de Bibliotheek
0
Haarlem en omstreken
Controleverklaring accountant jaarrekening
SD
IPA-ACON ACCOUNTANTS B.V.
WUHÏlMC-JAPAüK 2el POSTBUS 6 2 ? ? 2001 HE l'AABICM TELEFOON 023 t r m 9 F A / 0 2 3 b y 17 0 0 l-«A .nfoöir^"-™-"'
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan het bestuur van Stichting Stadsbibliotheek Haariem e o.
Wij hebben de jaarrekening 2011 van Stichting Stadsbibliotheek e o te Haarlem gecontroleerd Deze jaarrekening bestaat uil de geconsolideerde balans per 31 december 2011 en de geconsolideerde staal van balen en lasten over 2011 met de toelichting waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, waaronder de bijlage inzake projectsubsidies Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven m overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Cl kleine organisaties zonder winststreven, Hel bestuur is levens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. WIJ hebben onze controle vemcht in overeenstemming met Nedertands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dal wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaanekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van mateneel belang bevat als gevolg van fraude of fouten Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden Deze risico-inschattingen hebben echter met tol doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden
l . i r ^ p l
ffl: LCDKCD
Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Slichting Stadsbibliotheek Haarlem e.o. per 31 december 2011 en van hel resultaat over 2011 in overeenstemming met Richtliin C1 voor de Jaarverslaggeving 'kleine organisaties zonder winststreven'. Voorts zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmulalies over 2011 (inclusief projecten) voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wel- en regelgeving opgenomen bepalingen en met de nader gestelde subsidieverplichtingen opgenomen in de subsidiebeschikking d.d. 13 december 2010, kenmerk STZ/EC/2010/284739.
Haarlem. 8 maart 2012 Reg. nr.: 1006034/215/325/3049 Ipa-Acon Accountants B.V.
Was getekend: mr.drs. J.C. Olij RA
64
de Bibliotheek Haarlem en omstreken
Controleverklaring accountant projecten
olev«i;.iring20i; SKhmg SiaaslrtóOUW*! HaartemeiionitbeVen
NL-PLEIN 2011 B c s c n i k K l n g Gemeente Haarlem a a i (uni 2011 KCfimCrt. S2/BP/^ïlO/2B471S V e i m c w o o t O in a d n i i r u i t i a t i e 2011 Stic tiling S u d t b i o l f O l f i c a k Haartom e.O. UilqavriiNL-nlumJOJl'
Proiectbsorniina'
1.396.15' 21.873.76*
?.ooo,oo' o.oo' o.oo' 33 000,00
1.160.00' 6.fi4!.30 1.60S77* 33Q09.D0
PiokcibKaroüna
V.'erl e l i j k '
'FdiicaïicJ wogramma ' C a l * «oniwniatfltin P i o g t d n w a SurnnloQi'Oep Cvcnuc Koslen
I n t o n u t c n JJL.pJcin 7011
Wtrketiik
1.400,00* 18.000,0? 11.600,OD i
33.000.OG
o.oo'
33,000.00
COMBINATIEFUNCTIES 2011 R i y t c l i l H i l n i i G ^ m e e n i o H j J d P t n d d 1 aprü 3011 Ksmituil STZ/JOS/JOn/OJiBIS V e i a n t w o o f d m aarnin'rsKatie 2011 SlichlJng Suasbttjllotfieeti Maértem e.o. U i l i u v f t n c f l t n l i i n a i i « r u n c i i « t 3011
PmiPCibaqroünii'
v.'orkAüjl
46.638,00 48.725,00 95.363.00
P.>rBOPistlBVosiwi nrefliacoBCH P^rsoreelskosien iees-J'cuiiuwcC'cioinatci
I n k o m n e n combinatïolunciie» Ï 0 1 5 '
40.000,0?' BO.MO.00
P'PJMtbftflroiing *B.DOO.00 23.000.00 S.OOO.OO 0.00 80,000.00
Gmcn ^ j d r a s c txfclc^ccV
V/erlciliiV.' «.000.00* ;3.73B.00' 5.82 l . t 3 ' 17.797,57
as.aei.oo
C E N T R U M v o o r J E U G D & G E Z I N 2 0 1 1 Haarlom BeschiVUrtg Ceniei-rtle H M riem d d 5 a u g u s i u i 2011 K c n n ^ r V ST7JJOS«010(!8<6a7 Vof J r j l w o c f d In a a m l r m i r a i i o 2011 S l l c h l i n f l S u d»bibllome«k H M r f e d i Uiiqavtn Cciürum Jsugd ï Geïln !011 IfeftnÜtV QMiüVvrtCiiuilcn Oveti'syiOiicn
Ptoleclbeofollna 6.Ï1Ï.Ö0' 0.00 26.088,00" 36,30^00
6,fl«.Ö0* 2206.00 27.998.00 35.300,00
A ï^vVST-j lïfe./iCON ACCOUtvfTANTS BV.
tiiVntTifcicnConirurn Jniit)d & Gi/7i» 7 0 ) 1 S u O w M G w » i w r « o H»»'tam
PfOJKIbirnrntinq J€.307,00'
VVi»fk«(ijl
36.100,00
HUISWERKBEGELEIDING OOST B e t c U l k K i n f l e n G o m c o n l o Haarlem d a 6 ö c c e m o c t 2 0 1 0 ' K e m f l ü f k V « / G ï . U ? 0 l 0 n 3 5 5 7 4 en K ^ n m - f V W Z K f.'J?010n3£B7* V c f a n t w o c r ö In a e m l n l s t r a i l e 2011 S l i c h i i n o S U a i b l b l l o i f i e e k Haarlem CO. U n a a v e n H u i s w f c f V b t O f ^ t d i o q O o t l 7011 (.1.il-ifiêfa iuloAv«n PeiiOf«etsiioiien Uog Is b e s i c d ï t i 201 ?
I n f c o m ü o o Hui-iwCfUicQelfiidino O O K 2011
ProistlbtorciinQ
Wert.el.lk *
12.657,00
17.040.99
17.1QO.O0 0,00' 30.157.00
7,674.01" 10.030.00' .«.716,0?.
P.oiM:itH-oroUnn 2,430.00' 2B,S42.O0' 31.372.00
316.00' 3S400.OO 29.716,00
lis. •*"•••$
In Va/:l ö / V . mmopcr^ 2<' -.eVilnopcrl 2 KC HaoHem Teltloon: 023..'>319539 1s/=!a.,; 0235311700
