PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( PKK ) KECAMATAN UDANAWU TAHUN 2017 S/D AKHIR SEMESTER I K E G I A T A N PROGRAM
1
URAIAN
2
INDIKATOR KINERJA 3
SATUAN 4
RENCANA TINGKAT CAPAIAN /TARGET Rp. ( Ribuan) 5 6
PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( % )
REALISASI
KET
7
8
88,044,800
2,888,994
3.28%
12
0
1 Pelayanan adminstrasi perkantoran 1 Penyedaan dan peningkatan administrasi perkantoran
INPUT Dana
Rupiah
OUT PUT Tersedianya administrasi Perkantoran
Bulan
OUT COME Persentase pemenuhan ke butuhan administrasi perkantoran % lancar
95
2 Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 1 Peningkatan sarana dan prasaraa Aparaur
INPUT Dana
Rupiah
OUT PUT Jumlah sapras yang berfungsi baik
Buah
100,342,000
112
40,950,000
40.81%
9
3 Program Pelayanan Kecamatan
OUT COME Proentase sapras aparatur dengan kondisi layak fungsi
%
INPUT Dana
Rupiah
90
1 Pningkatan KapasitasSumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan 12,000,000
0
0
2
0
0
0
0
OUT PUT
Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek Orang OUT COME Proentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur % 2.
Fasilitasi penerbitan layanan perijinan
INPUT Dana
Rupiah
90
2,850,000
OUT PUT
4 Program Perencanaan,
Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah ijin yang diterbitkan
lembar/ijin
80
OUT COME Prosentase kpuasan masyarakat
%
90
Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
INPUT Dana
Rupiah
6,595,000
OUT PUT Jumlah dokumen yang dibuat Dokumen
16
OUT COME Prosentase dokumen perencanaan,laporan keuanga dan kin erja SKPD yag disusun tepat waktu
%
95
INPUT Dana
Rupiah
OUT PUT Jumlah Desa yang di evaluasi
Desa
1,906,000
28.90%
5,080,000
34.20%
5,980,000
42.47%
5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
1 Fasilitasi monitoring dan
evaluasi,Koordinasi pajak dan restrtibusi darah
OUT COME Prosentase warga masyarakat yang membayar pajak tepat waktu
2 Monitoring dan evaluasi pemerintahan Desa/Kel
INPUT Dana
14,851,200
12
95
Rupiah
14,080,000
OUT PUT Jumlah Desa yang di evaluasi
Desa
12
%
90
OUT COME
Persentase desa dengan admisnitrasi desa berkualitas baik
3 Evaluasi rancangan peraturan Desa INPUT Dana OUT PUT Jumlah Desa yang di evaluasi
Rupiah
Desa
10,800,000
6,500,000
60.18%
1,300,000
36.11%
12
OUT COME Prosentase Desa yang memahami rancangan peraturan Desa %
90
4 Bintek Pengelolaan keuangan Desa INPUT Dana
Rupiah
3,600,000
OUT PUT Jumlah aparaturt yang mengikuti Bintek Keungan Desa
Oran g
12
OUT COME
Prosentase aparatur Desa yang mengikuti kegiatan peningkatan SDM
%
INPUT Dana
Rupiah
95
5
Penyelengaraan musrenbang tingkat kecamatan dan fasilitasi monev musrenbang Desa
8,650,000
0
0
0
38.40%
OUT PUT Jumlah pelaksanaan Musrenbang dan Jumlah Desa yang dievaluasi
Kali/Des
12
OUT COME Prosentase terselenggaranya musrenbang Kecamatan, % Kelurahan dan Desa tepat waktu
6 F asilitasi, monitorinfg dan evaluasI LP MK ,Karangtaruna,PKK , Muspika,PerwosI,Posyandu,K arang wreda Desa
INPUT Dana OUT PUT
Rupiah
95
14,135,000
Jum lah Desa yang difasilitasi, monitoring, evaluasi LPMK, Karangtaruna, Perwosi, Desa posyandu, Karangwreda dan Fasilitasi, monitoring dan evaluasi PKK Desa/Kelurahan
Prosentase lembaga % sosial yang aktif
12
0
90
II. 7 F asilitasi Monitoring dan evaluasi penyandang masalah kesejahteraan sosial INPUT Dana
Rupiah
5,700,000
2,300,000
40.35%
850,000
32.07%
OUT PUT Terlaksananya Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/Kelurahan
Desa
12
OUT COME Prosentase kesadaran masyarakat terhadap PMKS %
8 Fasilitasi Monitoring program program penanggulangan kemiskinan INPUT Dana
Rupiah
95
2,650,000
OUT PUT Terlaksananya Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi programprogram penanggulangan kemiskinan
Desa
OUT COME Prosentase masyarakat yang memahami program program penanggulangan kemiskinan %
9 Pemb inaan nilai budaya ,wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat
INPUT Dana
Rupiah
12
90
5,400,000
2,360,000
43.7
OUT PUT
Jumlah pembinaan yang dilaksanakan
Kali
12
%
95
OUT COME
Persentase desa dengan admisnitrasi desa berkualitas baik 10 Sosialisasi dan pembinaan
kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal INPUT Dana
Rupiah
2,261,000
961,000
42.50%
OUT PUT
Jumlah pembinaan yang dilaksanakan
kali
12
%
90
OUT COME
Persentase msyarakat yang memahami masalah Kantrantibmas dan pencegahan tidak kriminal
291,167,600
71,075,994
CAMAT UDANAWU
SAMSUL MA'ARIF,SH,MSi NIP.19610710 198903 1 010
24.41%
