CUSTOMER CARE Module Customer Care
Function Request/Compliant : Fungsi ini digunakan untuk mencatat permintaan/komplain dari customer dan memonitor status dari request/compliant tsb.
Reminder : Fungsi ini digunakan untuk mengingatkan mengenai masa berlakunya STNK yang akan habis, jadwal service regular, masa akhir kontrak.
Input
Work in Customer/ By Phone * Terima update info permintaan Unit Sewa dari Marketing & Sales. * Terima update info permintaan maintenance/repair dari POOL. * Alert/Info dari schedule yang harus di follow up.
* Info unit yang masa berlaku STNK akan habis (H - 7) atau sesuai periode yang diinput oleh CC user. * Terima update info perpanjangan STNK dr POOL.
* Info jadwal service regular. * Terima update info permintaan service dr POOL.
Customer Care
Marketing & Sales
* Generate Automate Register No. * Entry informasi Request/Compliant * Check Informasi Customer : - Exist Customer by ID-Customer/No.Contract/Unit ( Customer Name, Jumlah/Status kontrak : #/Aktif-Tdk Aktif, Jml.unit, OS Balance, AR OVD, # OVD days, AR/Tanggal Jatuh tempo, Class : Good-Bad, BMTK, NoPol, No.Rangka/Mesin, KM, Jadwal Service regular, Status kendaraan : Maintenance/Repair/Rekondisi & target selesai pengerjaan) - Create New Customer (Generate Automate IDCustomer, Nama Customer, Alamat, Customer Type : PrivatePMA TBK-BUMN-PMA-TBK-Non PMA Non TBK, NPWP, SIUP, PIC, Contact No, Status PO, tgl.entry) * Send WR permintaan Unit Sewa ke Marketing & Sales untuk segera di follow up : - Repeat Order untuk exist customer (Tender/Non Tender). - Non Repeat Order untuk new customer (Tender/Non Tender). * Send WR permintaan maintenance/repair/accessories ke POOL untuk segera di follow up. * Create schedule untuk follow up selanjutnya. * Update status Request/Compliant 'close'.
* Send info status update request/compliant permintaan unit sewa ke CC.
* Update status Request/compliant 'close'.
* Hubungi customer. * Entry update info dari customer. * Send WR permintaan perpanjangan STNK (Waktu, tempat, PIC-HP) ke POOL. * Update status Reminder 'close'.
* Hubungi customer. * Entry update info dari customer. * Send info permintaan service (Waktu, tempat, PIC-HP) ke POOL. * Update status Remainder 'close'.
Finance
Collection Pool
* Send info status update request/compliant permintaan service/perbaikan/claim ke CC.
WORKSHOP
View/Report
* Informasi harga sewa unit/driver: - per tenor/tahun untuk Long Term. - per hr/minggu/bulan untuk Short term. * Status request/compliant : - per status : close, open - per periode : from to - per PIC user * Informasi request/compliant yang perlu di follow up lagi. * Informasi status pesanan unit dan atau accessories berdasarkan no. MA/OL final. * Informasi status permintaan unit sewa berdasarkan No.Reg/OL/MA/Contract/Nama Customer): - No.Reg/OL final/MA/Contract. - Tgl. Reg/OL final/MA/Contract - Nama Customer. - #unit, A/R - No & Tgl. PO - Est.tgl. pengiriman - Tgl.diterima
* Informasi masa berlaku STNK per periode entry oleh user.
* Informasi jadwal service regular per periode entry oleh user.
Validation/Rule
* ID-Customer : setiap customer hanya mempunyai satu IDCustomer dan akan divalidasi berdasarkan : - PERSONAL : nama, tempat & tanggal lahir, kode pos, agama, npwp, no.id dll. - CORPORATE : nama, alamat, tgl. Pendirian, NPWP, SIUP dll.
* Tgl. STNK dimaintain oleh operation. * H - N (N di set pada master). * Jadwal service reguler di tetapkan di master : - Code Service - Nama Service (1000 km, 5000 km, 10000 km dll) - Code Authorize - Code BMTK - Biaya - Service berikutnya/Masa Service (1 bl, 2 bl, 3 bl dll) * Jadwal service berikutnya dihitung dari tgl.service terakhir selesai ditambah dengan masa service.
Marketing & Sales Module Prospecting : Modul ini digunakan untuk kegiatan prospecting customer
Function Target Plan : Fungsi ini digunakan untuk memasukan target new/exist customer yang akan diprosepct. Kunjungan : Fungsi ini digunakan untuk mencatat informasi yang didapat dari customer yang diprospect.
Input
CC
Target perusahan 1 tahun ke depan
* Target plan per weekly/monthly/yearly. * Alert/Info dari schedule plan (appointment). Offering Letter : Module ini digunakan untuk kegiatan pembuatan OL.
Pre-Offering Letter : Fungsi ini digunakan sebelum surat penawaran dibuat dengan melakukan checking kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi.
* Info Request/Complaint permintaan unit sewa dari CC * Hasil kunjungan SO setelah lolos dari proses scoring berdasarkan jenis Customer dengan urutan prioritas : - PMA TBK, BUMN - PMA, TBK - Non PMA Non TBK (Swasta Nasional) - Personal. * Info status customer (Excelent, Good, Bad) sesuai dengan history customer (internal) dan APPI/BI (external).
*Update status request/co mpliant.
Create Offering Letter : Fungsi ini digunakan untuk pembuatan surat penawaran ke Customer.
* Cost Calculation * Status kelengkapan dokumen 'Complete' TENDER). * PO dari Customer * Info ketersedian unit sesuai dengan yang disebutkan pada informasi kendaraan (BMTK, Th pembuatan, warna, accessories) pada STOCK Short/Long Term, Buffer, RC, Dispossal . * Info ketersedian unit di STOCK tidak memenuhi kebutuhan unit.
Modify Offering Letter : Fungsi ini digunakan untuk perubahan OL sebelumnya.
* Info perubahan OL.
Final OL : Fungsi ini digunakan untuk finalisasi OL.
* Info finalisasi OL * PO * NPWP & SIUP * Surat Kuasa
Cancel OL : Fungsi ini digunakan untuk membatalkan OL.
* Info pembatalan OL.
Contract: Module ini digunakan untuk proses berkaitan dengn Contract.
Create Contract : Fungsi ini digunakan untuk pembuatan kontrak.
* Info data2 * PO customer. kontrak * Bukti kelengkapan dan kesiapan (tenor, kendaraan/checklist dari POOL. A/R, * Info status customer (Excelent, Good, BMTK, Bad) sesuai dengan history customer Asurnsi (internal) dan APPI/BI (external). dll)
Modify Contract : Fungsi ini digunakan untuk melakukan perubahan datadata kontrak sebelumnya dan atau disebut sebagai addendum.
Early Termination Contract : Fungsi ini digunakan untuk pembatalan kontrak yang telah dibuat. Ending Contract : Fungsi ini digunakan untuk memonitor kontrak2 yang akan berakhir.
* Info perubahan kontrak. * Info keterlambatan pengiriman.
* Info pembatalan kontrak(Surat Pembatalan Kontrak dari Customer). * Surat Konfirmasi Pembatalan yang disetujui oleh Customer.
* Info masa kontrak akan berakhir.
Marketing & Sales
Entry target untuk new/exist customer masing2 SO per weekly/monthly/yearly. * Entry Informasi customer hasil kunjungan. * Create New ID-Customer (unique key) untuk customer baru: - Nama Customer - Type Customer : Personal/Corporate (PMA TBK, BUMN, PMA, TBK, SWASTA NASIONAL). - Alamat Customer - Alamat Surat - Alamat Faktur Pajak - Nama PIC/Kuasa (Yang menandatangani Kontrak) - Jabatan PIC - Alamat PIC - Ph PIC (Mandatory) - Hp PIC - Nama Sign1 (Yang menandatangani MA) - Jabatan Sign1 - Nama Sign2 - Jabatan Sign2 - NPWP & SIUP, dll. - Info maturity date, vehicles, harga sewa, Rent Car Company, unique feature (Descriptions)-untuk customer yang sudah sewa. * Create schedule plan kunjungan ulang (appointment). * Pilih no.registrasi/WR dari CC bila pesanan datang dari CC. * Checklist Kelengkapan Document : TENDER : - Dok.Perusahaan : KADIN, SIUP, NPWP, TDP, Surat keterangan Domisili, Laporan Keuangan 1 tahun sebelumnya, Akte Perusahaan, Susunan Pengurus/Struktur Organisasi, Pengalaman Kerja ( Customer ), Certificate ISO (optional), HSE (jika ada). - Dok.Tambahan : Bank Garansi, Surat Dukungan pengadaan mobil dan bengkel, Brosur kendaraan. Non TENDER. * Update status Info dari CC. * Update status kelengkapan dokumen (Open, Complete).
Finance
* Generate automate ID-OL (Reference No.) * Entry informasi kendaraan, tenor (1-5th), nilai sewa per tenor, driver, franco, # unit, option beli, Deposit Payment, Long/Short Term, Advance/Arrear, Payment Method, Add Accessories, KM Pemakaian (per buln), Penyedian unit (STOCK SHORT/LONG TERM, BUFFER, RC, DISPOSSAL, New Order), delivery unit (diantar/diambil), Tanggal pengiriman, peruntukan (operational : pool/dedicated, non operational : pool/didicated), Insurnce option (Y/N), Maintenance (Y/N), Replacement Car (Y/N), RC (hour), driver (Y/N),Tgl.Jatuh tempo berdasarkan Tgl.kontrak/Tgl.terima unit/custom, grace period, Maturity Date, A/F,Rollover option(Y/N). Own Risk : - Deductable (Rp.) - Theft/Total Loss (%) - TPL (Rp.) - PA (Rp.) - Flood (% minimal Rp.) dll. * Approved/Rejected by * Tandai sumber penyedian unit dari STOCK : Short/Long Term dan atau Buffer dan atau RC dan atau Dispossal dan atau NEW ORDER. * Booking/Tandai unit yang dipilih bila penyedian unit dari STOCK List. * Tandai penambahan accessories dan item accessories pada unit yang dipilih. * Entry BMTK, warna, #unit, option accessories, option driver untuk NEW ORDER unit. * Tandai dan atau NEW ORDER dan jumlah unit dan atau penambahan item accessoriesyang dipesan. * Send info rencana pembelian unit new order ke 'PURCHASING'.
* Edit OL. * Generate automate version nomber pada ID-OL. * Approved/Rejected by * Finalisasi OL: - Melengkapi data-data [mandatory] customer (NPWP, SIUP, Nama PIC/Kuasa, Jabatan PIC, Nama Sign1, Jabatan Sign1, Nama Sign2, Jabatan Sign2). * Approved/Rejected by. * Generate automate ID-MA (unique key). * Create/print Master Agreement. * Update status OL 'FINAL'. * Send info bila ada rencana pembelian unit new order ke 'PURCHASING'.
* Pembatalan OL. * Update status OL 'CANCEL'.
* Pilih no. OL/MA. * Pilih/tandai unit yang ada sesuai yg ditetapkan pada OL. * Entry no.PO Customer. * Generate automate ID-Contract (unique key). * Entry data2 sesuai dengan PO. * Entry kelengkapan data2 kendaraan (BMTK, Th.,warna, STNK, BPKB, no.Chasis/Engine dll) sesuai dengan OL Final dari STOCK/New Order. * Entry informasi kontrak (Tenor, # unit, franco, A/F, tgl.jt, angsuran, advance/arrear, payment method, kebutuhan driver, invoice driver pisah (Y/T) dll) sesuai dengan OL final. * Entry PPH Ps 23 (Y/T). * Create & Send Work Request penerbitan Invoice tagihan DP, UJ, Angs I ke FINANCE. * Create & Send Work Request pengiriman unit ('READY' STOCK) dan atau driver sesuai kontrak ke POOL. * Create & Send Work Request pemesanan jika ada unit new order dan atau penambaahan accessories ke PURCHASING. * Create & Send WR pengiriman unit pengganti sementara bila ada keterlambatan pengiriman/ketiadaan STOCK 'READY'.
* Terima WR penagihan DP (DP > 0) dan atau Uang Jaminan (UJ > 0) dan atau Angsuran I : - No. OL/MA. - No. Contract. - Amount - Rincian pembayaran. Dll.
* Info pembatalan invoice sebelumnya bila ada dan pembuatan invoice * Perubahan data kontrak hanya untuk data-data yang tidak akan merubah isi pada baru bila ada Master Agreement. perubahan yang * Edit jumlah/item unit karena keterlambatan pengiriman untuk beberapa/semua mendasar terhadap unit. invoice.
* Pembatalan Contract. * Update status kontrak 'CANCELATION FEE'. * Create & Send Work Request(WR) penarikan kendaraan untuk kontrak yg di prepay ke POOL.
* Entry Informasi dari customer. * Create schedule plan untuk di follow up (jika ada). * Create & Send WR penarikan kendaraan untuk kontrak yg berakhir ke POOL (jika kontrak tidak diperpanjang).
* Info pembuatan invoice untuk pembatalan kontrak/early termination.
Collection
PURCHASING
POOL
WORKSHOP
* Terima WR pemesanan NEW ORDER dan atau penambahan accessories : - BMTK, warna, th.pemb., #unit - No. MA/OL final. - Tgl. MA/OL final. - Nama, Alamat customer. - dll. Yg akan bisa diproses bila Angsuran I sudah diterima.
* Terima info rencana pemesanan NEW ORDER dan atau penambahan accessories, sebagai preparation : - BMTK, warna, th.pemb., #unit - No. MA/OL final. - Tgl. MA/OL final. - Nama, Alamat customer. - dll.
* Terima info pemesanan NEW ORDER dan atau penambahan accessories, sebagai preparation : - BMTK, warna, th.pemb., #unit - No. MA/OL final. - Tgl. MA/OL final. - Nama, Alamat customer. - dll. * Terima Info pembatalan order/pemesanan Unit NEW ORDER dan atau accessories.
* Terima WR pemesanan NEW ORDER dan atau penambahan accessories : - BMTK, warna, th.pemb., #unit - No. MA/OL final. - Tgl. MA/OL final. - Nama, Alamat customer. - dll. Yg akan bisa diproses bila DP. UJ, Angsuran I sudah diterima. * Send Info estimasi tgl.pengiriman ke Marketing & Sales.
* Terima WR pengiriman Unit STOCK 'Ready' : - No & Tgl WO. - No. Contract. - Detail Contract (Item/unit/object) dll. - Tgl.pengiriman. - Alamat pengiriman. - dll.
* Terima WR pemesanan NEW ORDER dan atau penambahan accessories : - BMTK, warna, th.pemb., #unit - No. MA/OL final. - Tgl. MA/OL final. - Nama, Alamat customer. - dll. Yg akan bisa diproses bila DP. UJ, Angsuran I sudah diterima. * Send Info estimasi tgl.pengiriman ke Marketing & Sales.
* Info untuk collect invoice yang belum terbayar.
* Info untuk collect invoice yang belum terbayar.
* Terima WR pengiriman Unit STOCK 'Ready' : - No & Tgl WO. - No. Contract. - Detail Contract (Item/unit/object) dll. - Tgl.pengiriman. - Alamat pengiriman. - dll.
* Info penarikan unit : - No & tgl WO. - No.Contract. - Detail Contract (item/unit/object) dll. - tgl.penarikan. * Info penarikan unit : - No & tgl WO. - No.Contract. - Detail Contract (item/unit/object) dll. - tgl.penarikan.
Views/Reports
* Informasi target SO per periode (weekly/monthly/yearly). Masing2 SO hanya bisa melihat target miliknya & akan dimonitor oleh atasan.
* Informasi result kunjungan vs target SO per periode (weekly/monthly/yearly). Masing2 SO hanya bisa melihat target miliknya & akan dimonitor oleh atasan.
* Informasi kelengkapan Dokumen untuk pembuatan surat penawaran.
* Informasi Status OL (Open,Final,Cancel). * Informasi tracking/history OL. * Informasi stage OL : - Create/Modify/Cancel - stage officer - Approval1 - stage approval level1 (Supervisor) - Approval2 - stage approval level2 (MGR DPT/Branch MGR) - Approval3 - stage approval level3 (Div.Head/GM/Dir). * Informasi status pemesanan kebutuhan unit dan atau accessories berdasarkan no.MA/OL : - No. PO (dari PURCHASING). - Tgl. PO - Nama, Alamat, OTR Dealer. - Estimasi tgl.pengiriman dari Dealer - Tanggal terima (oleh POOL).
o Contract Sales : Untuk membuat laporan penjualan/contract yang berhasil dibuat dalam periode tertentu; Tanggal penawaran (final OL), tanggal sign off kontrak, nilai kontrak, nama customer,jumlah unit/driver, nilai DP, additional accessories (flag & amount), in advance/arrear payment flag/amount, disc.amount, Buying option flag. o Contract status : Untuk membuat laporan status contract yang diinginkan (open/closed/complete/cancel) dalam period yang ditetentukan. o Detail informasi contract : Untuk membuat laporan mengenai informasi detail kontrak (status kendaraan: delivered/undelivered, dengen driver atau tanpa driver, status kendaraan sebagai New/stock/Replacement(RC), Nilai kontrak, sisa nilai kontrak, nilai kontrak yg sudah terbayar, nilai overdue, overdue days dll. o History pembayaran: Untuk membuat laporan history angsuran dari masingmasing kontrak. o Aging Contract. * Informasi stage Contract : - Create/Modify - stage officer - Approval1 - stage approval level1 (Supervisor) - Approval2 - stage approval level2 (MGR DPT/Branch MGR) - Approval3 - stage approval level3 (Div.Head/GM/Dir). * Informasi status pemesanan kebutuhan unit dan atau accessories berdasarkan no.kontrak/MA/OL : - No.OL/MA/Contract. - No. PO (dari PURCHASING). - Tgl. PO - Nama, Alamat, OTR Dealer. - Estimasi tgl.pengiriman dari Dealer. - Tgl. terima (oleh POOL). * Informasi kontrak2 dengan status unit vehicles sudah siap 'READY' untuk dikirim ke customer, untuk kemudian meminta POOL untuk segera mengirim unit2 tsb ke customer dengan membuat WR pengiriman dan dikirimkan ke POOL.
o Contract Sales : Untuk membuat laporan penjualan/contract yang berhasil dibuat dalam periode tertentu; Tanggal penawaran (final OL), tanggal sign off kontrak, nilai kontrak, nama customer,jumlah unit/driver, nilai DP, additional accessories (flag & amount), in advance/arrear payment flag/amount, disc.amount, Buying option flag. o Contract status : Untuk membuat laporan status contract yang diinginkan (open/closed/complete/cancel) dalam period yang ditetentukan. o Detail informasi contract : Untuk membuat laporan mengenai informasi detail kontrak (status kendaraan: delivered/undelivered, dengen driver atau tanpa driver, status kendaraan sebagai New/stock/Replacement(RC), Nilai kontrak, sisa nilai kontrak, nilai kontrak yg sudah terbayar, nilai overdue, overdue days dll. o History pembayaran: Untuk membuat laporan history angsuran dari masingmasing kontrak. o Aging Contract. * Informasi stage Contract : - Create/Modify - stage officer - Approval1 - stage approval level1 (Supervisor) - Approval2 - stage approval level2 (MGR DPT/Branch MGR) - Approval3 - stage approval level3 (Div.Head/GM/Dir). * Informasi status pemesanan kebutuhan unit dan atau accessories berdasarkan no.kontrak/MA/OL : - No.OL/MA/Contract. - No. PO (dari PURCHASING). - Tgl. PO - Nama, Alamat, OTR Dealer. - Estimasi tgl.pengiriman dari Dealer. - Tgl. terima (oleh POOL). * Informasi kontrak2 dengan status unit vehicles sudah siap 'READY' untuk dikirim ke customer, untuk kemudian meminta POOL untuk segera mengirim unit2 tsb ke customer dengan membuat WR pengiriman dan dikirimkan ke POOL.
* Informasi masa kontrak yang akan berakhir per periode entry oleh user.
Validation/Rule
* ID-Customer : setiap customer hanya mempunyai satu ID-Customer dan akan divalidasi berdasarkan : - PERSONAL : nama, tempat & tanggal lahir, kode pos, agama, npwp, no.id dll. - CORPORATE : nama, alamat, tgl. Pendirian, NPWP, SIUP dll.
* Dalam penomoran ID-OL ada penandaan/kode Cabang Marketing sesui officer/user entry. * Tanggal dokumen, Tanggal Entry. * Entiti dokumen tender & non tender di set pada MASTER DOKUMEN yang akan di tandai pada system oleh user bila phisik dokumen ada. Dokumen 'complete' bila semua entiti telah ditandai. * Untuk OL yang datang dari CC harus mencantumkan no.register untuk keperluan tracking.
* Hanya yang status kelengkapan dokumen 'complete' yang diproses. * Jenjang approval ke SPV/MGR/DIR * Dicetak apabila approval lengkap dari semua pihak yang terkait(internal). * OL dengan approval belum lengkap akan ditandai sebagai 'DRAFT' bila dicetak. * OL dengan approval lengkap hanya bisa dicetak sekali dan bila akan dicetak ulang akan ditandai sebagai 'COPY'. * Cetak hanya bisa ke printer. Cetak ke file perlu approval dari atasan. * Deposit Payment (Cash) sebagai uang jaminan yang akan digunakan untuk pembayaran pembelian unit atau kelebihan KM pemakaian yang telah ditetapkan saat kontrak berakhir. * DP dimasukan sebagai titipan customer. * In Advance/Arrear payment : - N month in Advance payment. Invoice angsuran pertama akan dikeluarkan saat kontrak ditandatangani untuk pembayaran angsuran selama N bulan kedepam dan unit akan dikirim setelah pembayaran diterima. Invoice berikutnya akan dibuat setelah N month sesuai tanggal jatuh tempo. - N month in Arrear payment. Invoice angsuran pertama akan dikeluarkan setelah N month kontrak ditandatangani dan unit akan dikirim setelah pembayaran diterima. * Payment Method : Cash/Transfer/Giro
* Asset akan memeriksa ketersedian unit dan atau accessories yang ada. * Unit STOCK yang ditandai akan mengurangi jumlah STOCK dan status 'BOOK'.
* Asset akan memeriksa ketersedian unit dan atau accessories yang ada. * Unit STOCK yang ditandai akan mengurangi jumlah STOCK dan status 'BOOK'. * Perubahan akan diapprove/reject oleh SPV/MGR/DIR. * Perubahan hanya bisa dicetak ke printer dan setelah approval lengkap, jika tidak akan ditandai sebagai 'DRAFT'. * Perubahan dengan approval lengkap hanya bisa dicetak sekali dan bila dicetak ulang akan ditandai sebagai 'COPY'. * Dalam penomoran ID-MA ada penandaan/kode Cabang Marketing sesuai officer/user entry. * Asset akan mengirimkan info untuk dibuatkan PO unit dan atau accessories ke PURCHASING. * Master Agreement akan dicetak ke printer sekali dan ditandatangani oleh semua pihak terkait. * Master Agreement dibuat dengan mengacu pada data-data offering final. * Maturity Date, A/F dan rollover optiondisebutkn di MA. * Unit STOCK yang di 'BOOK' akan di release dan akan menambah jumlah STOCK. * PO yang sudah dibuat dan atau dibatalkan. * Cancel OL hanya bisa dilakukan bila belum pernah ada kontrak yang dibuat.
* Dalam penomoran ID-Contract ada penandaan(kode) PT/Cabang Marketing sesuai officer/user entry. * Contract harus mengacu pada point2 yang ada pada OL final. * Cek maturiy date dan atau A/F dan atau rollover option pada OL final/MA. * Total jumlah Unit dan BMTK harus sesuai dengan yang telah disebutkan pada OL Final. * Untuk informasi kendaran bila peruntukannya sebagai Operational/Non Operational dedicated maka nama, alamat, no.contact pemakai harus diisi disetiap unit. Untuk Operational/Non Operational Pool maka nama, alamat, no.contact pool/company harus diisi di setiap unit. * Kontrak bisa dicetak apabila pembayaran DP dan atau Uang Jaminan sudah diterima yang ditetapk pada OL dengan nilai DP dan atau UJ diisi lebih besar dari 0 dan atau harus telah di approve oleh pihak-pihak yang berwenang, jika tidak maka akan ditandai sebagai 'DRAFT'. * Kontrak hanya bisa dicetak ke printer. Bila ke file perlu approval dari atasan. Cetak ulang akan ditandai sebagai 'COPY'. * Status Kontrak : - Open : Kontrak belum final(belum bisa dicetak, preview yang dicetak akan ditandai sebagai draft). - Complete : Kontrak sudah bisa dicetak/tercetak dan hanya bisa dicetak satu kali. - Closed : Masa kontrak telah selesai atau semua status angsuran ‘paid' dan semua kewajiban customer sudah terpenuhi; status semua angsuran ‘paid’, documents, vehicles dll. - Prepay : early termination kontrak. - Cancel : Kontrak dibatalkan dan tidak bisa diedit. * Pada pembuatan WR pengiriman unit, detail item/unit/object harus sesuai pada kontrak : - No. WR pengiriman. - No.Kontrak/OL/MA. - Tgl. Request. - Nama & Alamat pengiriman. - Tanggal pengiriman. - BTMK, warna,[No.Polisi,STNK,BPKB,chasis/engine no. dll - bila unit stock 'READY'], user/pic., ph.user/pic. * Apabila ada keterlambatan pengiriman pada beberapa/semua unit dari tgl.pengiriman yang telah ditetapkan, maka unit yang terlambat akan diganti dengan unit pengganti (stock 'RC') dan Marketing akan mengeluarkan WR unit pengganti ke POOL sampai unit yang dipesan diterima. * Pada pembuatan WR, detail item/unit/object status STOCK 'RC' harus menunjukan unit New Order yang diganti: - No. WR pengiriman unit pengganti. - No.Kontrak/OL/MA. - Tgl. Request. - Nama & Alamat pengiriman. - Tanggal pengiriman. - Unit yg diganti : BTMK, warna,th.pembuatan,[No.Polisi,STNK,BPKB,chasis/engine no. dll - bila unit stock 'READY'], user/pic., ph.user/pic. - Unit pengganti : BTMK, warna,th.pembuatan, No.Polisi,STNK,BPKB,chasis/engine no. dll. - Tgl.pemakaian (Estimasi lama waktu penggunaan). * PPH Ps 23 (Y/T) : - Y : Terbitkan Bukti Setor Potong Pajak ke Customer. - T : Tidk Menerbitkan Bukti Setor Potong Pajak ke Customer. * Invoice Driver pisah (Y/T) : - Y : Finance akan mengeluarkan Invoice driver terpisah dengan invoice unit. Nilai angsuran sewa hanya untuk unit sewa. - T : Invoice tagihan driver jadi satu dengan invoice unit. Nilai angsuran sudah termasuk nilai sewa driver. * Create WR pengiriman unit ke POOL bisa dibuat/dikeluarkan bila semua status unit yang diminta 'READY'.
ditandai sebagai draft). - Complete : Kontrak sudah bisa dicetak/tercetak dan hanya bisa dicetak satu kali. - Closed : Masa kontrak telah selesai atau semua status angsuran ‘paid' dan semua kewajiban customer sudah terpenuhi; status semua angsuran ‘paid’, documents, vehicles dll. - Prepay : early termination kontrak. - Cancel : Kontrak dibatalkan dan tidak bisa diedit. * Pada pembuatan WR pengiriman unit, detail item/unit/object harus sesuai pada kontrak : - No. WR pengiriman. - No.Kontrak/OL/MA. - Tgl. Request. - Nama & Alamat pengiriman. - Tanggal pengiriman. - BTMK, warna,[No.Polisi,STNK,BPKB,chasis/engine no. dll - bila unit stock 'READY'], user/pic., ph.user/pic. * Apabila ada keterlambatan pengiriman pada beberapa/semua unit dari tgl.pengiriman yang telah ditetapkan, maka unit yang terlambat akan diganti dengan unit pengganti (stock 'RC') dan Marketing akan mengeluarkan WR unit pengganti ke POOL sampai unit yang dipesan diterima. * Pada pembuatan WR, detail item/unit/object status STOCK 'RC' harus menunjukan unit New Order yang diganti: - No. WR pengiriman unit pengganti. - No.Kontrak/OL/MA. - Tgl. Request. - Nama & Alamat pengiriman. - Tanggal pengiriman. - Unit yg diganti : BTMK, warna,th.pembuatan,[No.Polisi,STNK,BPKB,chasis/engine no. dll - bila unit stock 'READY'], user/pic., ph.user/pic. - Unit pengganti : BTMK, warna,th.pembuatan, No.Polisi,STNK,BPKB,chasis/engine no. dll. - Tgl.pemakaian (Estimasi lama waktu penggunaan). * PPH Ps 23 (Y/T) : - Y : Terbitkan Bukti Setor Potong Pajak ke Customer. - T : Tidk Menerbitkan Bukti Setor Potong Pajak ke Customer. * Invoice Driver pisah (Y/T) : - Y : Finance akan mengeluarkan Invoice driver terpisah dengan invoice unit. Nilai angsuran sewa hanya untuk unit sewa. - T : Invoice tagihan driver jadi satu dengan invoice unit. Nilai angsuran sudah termasuk nilai sewa driver. * Create WR pengiriman unit ke POOL bisa dibuat/dikeluarkan bila semua status unit yang diminta 'READY'.
Cancelation Fee = % (sesuai yg tercantum di kontrak) x O/S Kontrak.
PURCHASING Module PURCHASING : Module ini digunakan untuk kegiatan pembelian unit, accessories dan sparepart.
Function Create PO: Fungsi ini digunakan untuk pembuatan PO unit, accessories dan sparepart.
Cancel PO : Fungsi ini digunakan untuk pembatalan PO yang sudah dibuat.
Create WR pembayaran : Fungsi ini digunakan untuk membuat WR Pembayaran PO ke Finance: * Cash. * Credit : DP, Admin fee, provisi, Angs. I (untuk credit dengan pembayaran Angsuran I dimuka (in Advance)).
Create WR Penerimaan : Fungsi ini digunakan untuk membuat WR penerimaan Unit New Order ke POOL dan atau accessories,spareparts ke WS.
Input
* Info/order dengan status 'OPEN/PARTIAL' untuk kebutuhan unit dan atau accessories sesuai info kebutuhan dari Marketing & Sales : - No.Order. - Tgl. Order. - No. MA/OL. - Tgl. MA/OL. - BMTK, warna, th.pemb., #unit, accessories items, franco, Alamat pengirimn. - Nama & Alamat Dealer. - Tgl.estimasi unit dikirim. - Lokasi Pool. * Info order pembelian diluar Unit/Accessories/spareparts.
CC
* Info/order dengan status 'OPEN/PARTIAL' untuk kebutuhan accessories dan atau spareparts sesuai info kebutuhan dari WORKSHOPS : - No.WR. - Tgl. WR. - Accessories items dan atau sparepart items, # item, @harga estimasi.
* Info pembatalan Order : - No.ORDER
* Invoice Dealer.
* DO & BAST kendaraan dari Dealer. * Info pengiriman unit dari Dealer. * Invoice Dealer. * Bukti bayar dr finance.
Marketing & Sales
* WR pembelian unit dan atau accessories.
* Terima update status WR 'Close/Partial/REJEC TED' dari PURCHASING.
Finance
Collection
* Terima Info PO accessories dan atau spareparts dari PURCHASING.
* Terima info pembatalan PO dari PURCHASING
* Terima WR pembayaran PO.
PURCHASING
POOL
* Generate automate PO id (unique key). * Entry/Pilih no. WR. * Pilih unit dan atau accessories dari WR dari Marketing & Sales/POOL berstatus 'OPEN/PARTIAL'. - Alokasi Unit (Buffer,RC,Long Term, Short Term) untuk unit order. - Entry Nama Dealer, OTR. - Entry lokasi pool. - Entry tgl.estimasi unit dikirim. - Entry Alamat pengiriman. - Cara Pembayaran (Cash/Credit). * WR pembelian unit dan atau * Status PO 'OPEN'. accessories.
* Update status WR menjadi 'Close' bila semua unit dan atau accessories sudah dibuatkan PO, jika tidak status * Terima update status WR 'OPEN/PARTIAL' atau 'REJECTED' bila 'Close/Partial/REJECTED' dari ditolak/rejected oleh pejabat berwenang. PURCHASING.
* Create PO. * Generate automate PO id (unique key). * Pilih accessories dan atau spareparts dari WR dari WS yang berstatus 'OPEN/PARTIAL'. * Entry Nama Supplier. * Entry #items, @harga yang disetujui. * Status PO 'OPEN'. * Update status order menjadi 'Close' bila semua sparepart items dan atau accessories items yang disetujui sudah dibuatkan PO, jika tidak status 'OPEN/PARTIAL' atau 'REJECTED' bila ditolak/rejected oleh pejabat yg berwenang. * Entry/Pilih No.PO yang dibatalkan berdasarkan No.ORDER yang dibatalkan. * Entry tgl.pembatalan,alasan pembatalan.
* Create WR pembayaran : * Generate automate WR id (unique key). * Pilih PO No. * Entry tgl. pembayaran. * Entry Item Pembayaran (DP #, Adm #, Provisi #, Angs I #) jika kredit. * Entry #invoice jika cash. * Nama & Alamat, Bank, Acc.No Dealer/Vendor/Supplier. * Send WR ke Finance.
* Create WR pengiriman pesanan. * Generate automate WR id (unique key). * Pilih PO No. & unit/item yang akan dikirim sesuai yang telah dicatat pada PO. * Entry tgl. & waktu pengiriman dealer. * Alamat pengiriman. * Terima WR pengiriman unit dari * Send WR ke POOL/WS. Dealer/Vendor/Supplier.
* Informasi ORDER status terhadap PO : - No.WO dari (M&S/POOL/WorkShop). - Tgl. Order. - Status ORDER WORKSHOP Views/Reports (OPEN/PARTIAL/CLOSE). - No. MA/OL. - Tgl. MA/OL. - BMTK, warna, th.pemb.#unit, accessories items. - Description - No. PO. - Tgl. PO. - Nama, Alamat, Ph Dealer - Tgl. Pengiriman. - Alamat pengiriman. - Tgl. Terima. - Stage PO. * Informasi status PO terhadap * WR pembelian accessories dan atau Invoice/unit diterima : - No.PO. spareparts. - Tgl. PO. - Nilai PO. - BMTK, warna, th.pemb.#unit, accessories items. - No.& Tgl. WO (ke POOL/Workshop). - Alamat & Tgl.pengiriman. - Tgl. terima. - Status PO. - No.Invoice tagihan. - Nilai tagihan. - Nilai yang dibayar. * Terima update status WR - Tanggal Bayar. 'Close/Partial/REJECTED' dari - No.Bukti bayar dr FINANCE. PURCHASING. - Stage PO.
* Terima Info ORDER status dari PURCHASING.
* Informasi ORDER status terhadap PO : - No.WO (dari M&S/POOL/WorkShop). - Tgl. Order. - Status ORDER (OPEN/PARTIAL/CLOSE). - Accessories Items dan atau sparepart items, #item, @harga estimasi. - Discription - No. PO. - Tgl. PO. - Nama, Alamat, Ph Supplier - Accessories Items dan atau sparepart items,#item, @harga yg disetujui, Editor (Nama user yang menginput). - Tgl. Pengiriman. - Tgl. diterima. - Stage PO. * Informasi status PO terhadap Invoice/barang diterima : - No.PO. - Tgl. PO. - Nilai PO. - Accessories Items dan atau sparepart items, #item, @hrga. - No.& Tgl. WO (ke POOL/WorkShop). - Tgl. Pengiriman. - Tgl. diterima. - Status PO. - No.Invoice tagihan. - Nilai tagihan. - Nilai yang dibayar. - Tanggal Bayar. - No.Bukti bayar dr FINANCE. - Stage PO.
* Informasi PO yang dibatalkan.
* Informasi status WO : - No, Tgl WO - No. PO - Item - tgl.pengiriman. - dll
* Terima WR pengiriman unit dari Dealer/Vendor/Supplier.
Validation/Rule
* PO selalu mengacu ke no.order. * Untuk PO unit baru (New Order) hanya bisa dibuat bila pembayaran DP, UJ dan Angsuran I sudah diterima oleh Finance. * Dalam satu PO bisa terdiri dari beberapa item dari beberapa no.order. * Dalam satu PO bisa terdiri dari beberapa item dan masing-masing item bisa lebih dari satu unit dan satuan harga. * Untuk PO kebutuhan Unit kendaraan dalam satu item bisa di breakdown yang merefer ke no.OL dan tanggal pengiriman/kebutuhan. - Contoh: PO no 1- tanggal 01-Jul-2008- 10 unit Avanza type G warna silver akan di breakdown: No.OL 1 – Jumlah 2 – Tgl.pengiriman 05 Jul 2008 No.OL 2 – Jumlah 5 – Tgl.pengiriman 10 Jul 2008 No.OL 3 – Jumlah 3 – Tgl.pengiriman 10 Jul 2008 * Tanggal PO tidak boleh lebih besar dari tanggal pengiriman. * Item/nama barang bisa diambil dari master barang/list order. * Approval oleh pejabat yang berwenang SPV/MGR/MKT. * PO hanya bisa dicetak sekali setelah ada approval lengkap (Final PO), jika tidak akan ditandai sebagai 'DRAFT'. * Final PO hanya bisa dicetak ke printer, jika tidak perlu approval dari atasan. * Hanya final PO yang dikirim/muncul di Finance.
* PO selalu mengacu ke no.order. * Untuk PO unit baru (New Order) hanya bisa dibuat bila pembayaran DP, UJ dan Angsuran I sudah diterima oleh Finance. * Dalam satu PO bisa terdiri dari beberapa item dari beberapa no.order. * Dalam satu PO bisa terdiri dari beberapa item dan masing-masing item bisa lebih dari satu unit dan satuan harga. * Untuk PO kebutuhan Unit kendaraan dalam satu item bisa di breakdown yang merefer ke no.OL dan tanggal pengiriman/kebutuhan. - Contoh: PO no 1- tanggal 01-Jul-2008- 10 unit Avanza type G warna silver akan di breakdown: No.OL 1 – Jumlah 2 – Tgl.pengiriman 05 Jul 2008 No.OL 2 – Jumlah 5 – Tgl.pengiriman 10 Jul 2008 No.OL 3 – Jumlah 3 – Tgl.pengiriman 10 Jul 2008 * Tanggal PO tidak boleh lebih besar dari tanggal pengiriman. * Item/nama barang bisa diambil dari master barang/list order. * Approval oleh pejabat yang berwenang SPV/MGR/MKT. * PO hanya bisa dicetak sekali setelah ada approval lengkap (Final PO), jika tidak akan ditandai sebagai 'DRAFT'. * Final PO hanya bisa dicetak ke printer, jika tidak perlu approval dari atasan. * Hanya final PO yang dikirim/muncul di Finance.
* Hanya PO yang belum dibayar yang bisa dibatalkan. * Approval oleh pejabat yang berwenang (SPV/MGR/DIR).
* Dalam satu WR bisa terdiri dari beberapa item/unit dan atau beberapa PO. * Dalam setiap WR harus mengacu pada PO.
FINANCE Module Function A/R : Module ini digunakan untuk proses kegiatan invoicing.
Input
Create Invoice: Fungsi ini digunakan * OL final/MA/PO/WR. untuk membuat * A/R jatuh tempo. invoice/tagihan customer. * WR penagihan.
A/R Payment : Fungsi ini digunakan bila terima pembayaran.
* Bukti bayar (Cash/Giro/Transferrekening koran).
CC
PPH Ps 23 : Fungsi ini digunakan untuk monitor Bukti Setor Potong Pajak Customer. * Bukti potong pajak. PDC : Fungsi ini digunakan untuk memonitor dan update status Cek Giro apakah 'cliring' atau 'tolak'. * Bukti bayar dengan cek giro. Cancel Invoice :
A/P Payment : • Fungsi ini digunakan untuk entry pembayaran A/P : tagihan berdasarkan Module ini digunakan tanggal jatuh untuk kegiatan tempo/customer/rekanan/i pembayaran hutang. nvoice.
* Info pembatalan Invoice.
* BAST kendaraan dealer dari customer/OPERATION. * Invoice Vendor/Dealer/Supplier. * PO Dealer. * WR.
Create Schedule Angsuran : Fungsi ini digunakan untuk membuat schedule angsuran untuk hutang * No.contrct multifinance. multifinance/Bank. * Tanda Terima PDC. * List A/R invoice. TAX : * List penerimaan bukti potong * Fungsi ini digunakan pajak. (Code Y: Customer dikirim untuk pembayaran PPN faktur potong pajak, T: Customer dan atau PPH PS 23. tidak dikirim faktur potong pajak). Cancel A/P :
* Info pembatalan A/P.
Marketing & Sales
Finance
Collection
* Entry periode jatuh tempo yang akan ditagih. * Pilih pembuatan invoice berdasarkan : - No. OL Final/MA : Tagihan dibuat dalam 1 invoice untuk No.OL/MA yang sama sesuai tgl.jt. - No. Contract : Tagihan dibuat dalam 1 invoice untuk No.Contract yang sama sesuai tgl.jt. - No. WR (DP,UJ,Angs I/Early Termination/Penjualan Unit/Sewa Driver : Pokok, lembur, dll/Reimburse/Refund) :Tagihan dibuat dalam 1 invoice untuk No.WR yang sama sesuai tgl.jt. - Nama Customer : Tagihan dibuat dalam 1 invoice untuk Customer yang sama sesuai tgl.jt. yang jatuh tempo/order dalam periode yg ditetapkan (From...To) * Generate automate invoice no. * Konfirmasi amount invoice. * Create Faktur Pajak (Jika option PPH Ps 23 pada kontrak diisi 'Y'). * Entry Bank, Account pembayar. * Info penagihan * Update status WO 'Close'. dari Finance
* Pilih no.invoice. * Entry amt.payment. * Update status Invoice 'CLOSE'/'PARTIAL'.
* Info pembayaran Invoice.
* Entry No. Bukti potong pajak. * Entry tgl.terima bukti potong pajak. * Update status invoice 'CLOSE' jika amount yang dibayar ditambah amount bukti potong pajak sama atau lebih besar dengan invoice amount, jika tidak status 'PARTIAL'.
* Entry no.cek giro. * Update status cek giro : 'Cliring' atua 'Tolak'. * Entry tgl.update,user dan keterangan. * Pilih no.invoice yang dibatalkan.
* Info tolakan giro. * Info pembatalan invoice.
* Entry periode jatuh tempo hutang. * Pilih No.Invoice atau WR.. * Info PO sudah dibayar * Entry/edit payment amount. * Entry no.contract multifinance. * Entry kd.bank ,accunt no. * Tenor, Tgl.awal jatuh tempo. * Rate * Angsuran. * P okok Hutang. * Period PDC (3,6, 12 angs). * Bank & Account No dari PDC.
* Entry periode invoice yg akan dibayar. * Proses (update status PPN sdh dibayar :tgl, user). * Pilih voucher no. yang dibatalkan.
* Info pembatalan A/P.
PURCHASING
POOL
* Infor pembayaran Early Termination/Pembelian Unit/akhir kontrak.
WORKSHOP
* Info PO sudah dibayar * Info PO sudah dibayar * Info PO sudah dibayar
Views/Reports
Invoice status : digunankan untuk membentuk laporan status invoice (open,partial,close) dalam periode tertentu dan status yang diinginkan. A/R Jatuh Tempo : digunakan untuk membentuk laporan dari tagihan yang akan jatuh tempo dan belum terbayar. Tagihan Customer : digunakan untuk membentuk laporan dari angsuran customer yang belum ditagih. Rekapitulasi Kas; digunakan untuk membentuk laporan kas berdasarkan periode tertentu yang diinginkan-default tanggal system. History pembayaran customer. Aging A/R. * PPH Ps 23 : Laporan PPH Ps 23 untuk customer yang bukti potong setor pajaknya dikirim ke customer (Flag 'Y') per status bukti potong setor pajak sudah diterima finance atau belum.
* Laporan PDC : List cek giro yang akan jatuh tempo per period.
A/P Jatuh tempo : digunakan untuk laporan invoice A/P detil yang akan dan sudah jatuh tempo. PPN : digunakan untuk membuat laporan PPN per period . * PPH PS 23 : laporan PPH Ps 23 per period yang di breakdown per : - PPH Ps 23 bukti potong pajak dikeluarkan ke customer (flag 'Y') dengan bukti potong sudah diterima perusahaan dan bukti potong belum diterima perusahaan. - PPH Ps 23 bukti potong pajak tidak dikelurkan ke customer.
• Invoice bisa dibuat mengacu ke kontrak/WR dengan menyebutkan nomor Validation/Rule kontrak/WR. • Invoice bisa dibuat bersamaan dengan Faktur pajak. • Alamat invoice bisa berbeda dengan alamat faktur pajak. • Invoice bisa diproses per batch berdasarkan kontrak2 yang jatuh tempo yang ditetapkan. • Invoice bisa dibuat berdasarkan nama customer, dimana untuk kontrak2 tagihan jatuh tempo dibuat dalam satu invoice. • Dalam satu angsuran/kontrak bisa dibuatkan/ditagih dalam beberapa invoice atau sesuai unit. • Pada early termination nilai invoice akan dihitung sampai dengan sisa angsuran yang belum terbayar. • Pada early termination kontrak bisa dibuatkan invoice untuk refund insurance dan penalty dengan menyebutkan nomer WO. • Nilai invoice yang dibuat tidak boleh melebihi nilai tagihan. • A/R dibedakan menjadi Sales (unit sewa, driver), Asuransi (Refund, Claim), Asset (unit jual, accessories, spareparts), Others. * Invoice antara unit & driver bisa dipisah. • Bila ada discount perlu ada approval dari Supervisor/Manager/Director berdasarkan limit yang ditentukan sesuai dengan policy. • Perlu disebutkan Bank dan account yang dituju. • Invoice dan faktur pajak dicetak hanya ke printer satu kali, bila dicetak ulang akan ditandai sebagai 'COPY'. * Setiap copy ada serialnya dan setiap copy perlu ada approval atasan. * Setiap penerbitan invoice akan diterbitkan pula tanda terima. • Pembayaran bisa mengacu pada invoice yang telah dikeluarkan dengan memilih no.invoice yang ada. • Untuk pembayaran dari hasil penjualan kendaraan akan mengupdate status kendaraan menjadi ‘sold’ (no.polisi hrs disertakan saat pembuatan invoice). • Pembayaran angsuran akan mengupdate status angsuran menjadi ‘paid’. • Nilai transaksi bisa lebih/kurang dari invoice. • Nilai negative berarti reverse payment dan akan mengacu pada payment yang telah dilakukan sebelumnya dengan memilih no.invoice yang akan direverse. • Apabila sebelum reverse dilakukan status invoice ‘close’ maka setelah reverse dilakukan status invoice akan berubah menjadi ‘open’ dan akan muncul di monitor collection untuk difollow up. • Apabila nilai pembayaran lebih besar atau sama dengan nilai invoice maka status payment akan berubah menjadi ‘close’, jika tidak 'PARTIAL'. * PPH Ps 23 dengan flag 'Y' dinggap sudah dibayar bila bukti setor potong pajak sudah diterima oleh finance. • Kelebihan nilai bayar akan dimasukan sebagai pembayaran angsuran berikutnya atau titipan customer/rekanan. • Metode pembayaran tunai/transfer/cek giro. • Untuk cek giro disebutkan tanggal cairnya yang akan dimonitor oleh finance. • Invoice status : o Open : Nilai pembayaran lebih kecil atau kurang dari nilai Invoice. o Close : Nilai pembayaran sama atau lebih besar dari nilai Invoice. o Complete : Nilai pembayaran sama atau lebih besar dari nilai Invoice dan bukti faktu pajak sudah diterima.
* Jika status cek giro 'Tolak', maka invoice yang dibayar dengan menggunakan cek giro 'Tolak' harus direverse.
* A/P dibedakan kedalam : maintenance, Asset (unit, drivers:[gaji pokok,lembur, um, bensin, tol,penginapan,insentive dll], accessories, spareparts, documents, DP & Angsuran leasing), Asuransi dan other. o Nilai pembayaran tidak boleh melebihi dari nilai tagihan. Memungkinkan adanya discount. • Pembayaran bisa dilakukan per batch berdasarkan tgl.jatuh tempo/kd.bank pembayar/kd.bank penerima/nama badan/cabang dll. • Setiap pembayaran akan mengeluarkan surat perintah bayar yang berisi informasi mengenai perintah bayar terhadap bank untuk mendebet uang sejumlah yang ditetapkan ke rekening rekanan yang dituju dan keterangan pembarannya. • Prepayment bisa dilakukan untuk tagihan yang bertahap/schedule. • A/P status : o Close : jika nilai pembayaran telah sama dengan nilai tagihan. o Prepay : jika tagihan dibayar sebelum waktunya.
• Setiap pembayaran akan mengeluarkan surat perintah bayar yang berisi informasi mengenai perintah bayar terhadap bank untuk mendebet uang sejumlah yang ditetapkan ke rekening rekanan yang dituju dan keterangan pembarannya.
Collection Module Collection : Module ini digunakan untuk memonitor tagihan invoice yang belum terbayar dan penerimaan bukti potong faktur pajak.
Function Input Collection : Fungsi ini digunakan untuk memonitor tagihan invoice yang belum terbayar dan penerimaan bukti potong faktur pajak.
* Info invoice A/R * Info tolakan cek giro.
* Bukti pembayaran (Cash/Transfer) * Rekening koran * Cek/Giro
SP & WO: Fungsi ini digunakan untuk mencetak Surat Peringatan dan Surat Pemberitahuan Bukti Setor pajak belum diterima/dikirim kembali ke finance..
CC
Marketing & Sales
Finance
Collection
* Entry Periode Pembuatan Invoice yang akan dimonitor. * Cek ke Customer Invoice apakah sudah diterima. * Tandai Invoice sudah diterima dan catat tgl.diterima & keterangan, jika belum inform ke Finance untuk dikirim ulang. * Inform ke customer ada tolakan cek * Info Invoice belum diterima. giro terhadap invoice no.
* Info Invoice dibayar.
* Entry Periode Jatuh tempo Invoice yang akan dimonitor. * Cek apakah Invoice sudah dibayar. * Catat tanggal & keterangan alasan invoice blm terbayar dan kapan akan dibayar. * Inform ke Finance.
* Entry Tanggal. * Proses Surat Peringatan dan atau Surat Pemberitahuan.
PURCHASING POOL
WORKSHOP Views/Reports
o Angsuran(A/R) jatuh tempo: • laporan mengenai angsuran yang belum terbayar dalam periode tertentu. o Status invoice(A/R): • laporan mengenai status invoice yang telah dibuat berdasarkan status invoice, contract/customer/cabang dalam periode tertentu. o Invoice(A/R) yang akan jatuh tempo/belum terbayar/over due. o Invoice(A/R) status vs Bukti Potong Pajak.
Validation/Rule
• Surat Peringatan akan dibuat/dikeluarkan (optional) berdasarkan parameter overdue: o SP1 dikeluarkan bila tagihan over 15 hr o SP2 dikeluarkan bila tagihan over 30 hr o Dst • Setiap SP hanya dicetak satu kali. • Write off (update flag) dilakukan berdasarkan parameter overdue: o Hutang > 150 hr akan di Write off oleh system setiap akhir bulan. * Proses surat peringatan dan surat pemberitahuan bisa dibuatkan scheduling untuk diproses secara otomatis oleh system.
POOL Module CAR : Module ini digunakan untuk mencatat kegiatan penerimaan/pengeluaraan kendaran.
Function Input IN : Dari Dealer(New Car): Fungsi ini digunakan untuk * Info pengiriman unit dari Dealer. mencatat penerimaan * WR dari PURCHASING. kendaraan. * DO & BAST Dealer. Dari Customer : * Info masa kontrak/RC berakhir. * WR dari Marketing & Sales/CC. * Surat Penarikan Kendaraan. * BAST/Checklist kendaraan lama. * Info permintaan kendaraan RC. Dari Bengkel : * Info pengerjaan telah selesai. * Info service/maintenance. * BAST/Checklist kendaraan lama. * WR dari POOL buat Workshop. Dari Lainnya (contoh :Tugas Kantor dll): * SPK/WO. * Get Pass.
OUT : Ke Customer : Fungsi ini digunakan untuk * Info pengiriman unit ke customer. mencatat pengeluaran * WR dari Marketing. kendaraan. * BAST/Checklist dari dealer. * BAST/Checklist dari pool. * Invoice/Bukti bayar DP, UJ, Angs I/semua kewajiban customer. * Bukti bayar penjualan atas unit. Ke WorkShop : * Info rekondisi/service unit. * BAST/Checklist dari pool. * WR dari CC. Ke Asuransi(Claim) : * Info body repair/clim unit. * BAST/Checklist POOL. * WR dari CC.
MUTASI : Fungsi ini digunakan untuk mencatat perpindahan unit : * dari lokasi pool ke lokasi pool yang lain. * dari status STOCK ke status STOCK yang lain : Buffer ke RC atau RC ke Short Term atau Long Term ke Disposal dll. * Info perpindahan unit (lokasi/status).
DRIVER : Fungsi ini digunakan untuk kegiatan driver yang disewa.
Worksheet Driver : Fungsi ini digunakan untuk pencatatan jam kerja driver.
SPK Driver : Fungsi ini digunakan untuk pembuatan SPK Driver.
Create WR tagihan: Fungsi ini digunakn untuk pembuatan Invoice tagihan customer ke finance.
* Worksheet driver : Gaji Pokok, Daftar lembur, insentif (jarak, nginap dll), Driver. * Claim tol, bensin dll.
* Worksheet driver : Gaji Pokok, Daftar lembur, insentif (jarak, nginap dll), Driver. Create WR Pembayaran: * WR pengerjaan. Fungsi ini digunakan untuk * Infoice tagihan dari pengerjaan pembuatan perintah service/rekondisi/bodyrepai dll. pembayaran upah driver * Claim tol, bensin dll. atau biaya pengerjaan(WS) * BAST/checklist kondisi/hasil oleh finance. pengerjaan.
Vehicle Details : Module ini digunakan untuk mencatat detil informasi yang berhubungan dengan vehicle.
STNK : Fungsi ini digunakan untuk pencatatan informasi STNK. * List STNK
BPKB : Fungsi ini digunakan untuk pencatatan informasi BPKB. * List BPKB
Asuransi : Fungsi ini digunakan untuk pencatatan informasi Asuransi. * List unit asuransi
CC *Info update status WR.
Marketing & Sales *Info update status WR.
Finance
* Info update status WR.
* Info update status WR pengiriman.
* Info pembuatan invoice tagihan customer untuk upah driver sesuai worksheet yang telah dibuat.
* Info pembyaran upah driver oleh finance sesuai worksheet yang telah dibuat. * Info pembayaran biaya pengerjaan sesuai tagihan.
* Info update status WR.
* Info update status WR.
* Info update status WR.
Collection PURCHASING POOL * Info update status WR/PO. * Pilih/Entry WR penarikan/penerimaan dari Marketing/PURCHASING/CC/WS. * Pilih unit yang diterima dari list WR yang dipilih. * Entry kelengkapan data2 informasi kendaraan : - Nopol, STNK, BPKB. - Kondisi/Checklist kendaraan. * Asal kendaraan (Dealer/Customer/WS/Lainnya). * Pengemudi/Driver. * Lokasi POOL : Code, Nama, Alamat POOL. * Tgl.& Waktu Terima (POOL). * Yang Menerima (POOL). * Hasil pengerjaan : Good/Less/Poor (Unt. asal kendaraan dari WS). * Alokasi Unit : - Buffer - RC - Long Term - Short Term - Disposal * STATUS : - 'READY' jika unit dalam kondisi siap pakai. - 'RECONDITION' jika unit perlu dilakukan rekondisi. - 'UNCOMPLETE' jika dokumen unit tidak lengkap (BPKB, NoPOL dll). - 'SERVICE' jika unit perlu dilakukan service. - 'CLAIM' jika unit perlu dilakukan body repair. * Keterangan. * Approve/Reject by. * Update status WR 'Close', jika semua item/unit diterima jika tidak 'PARTIAL'. * Update PO 'CLOSE' jika unit/item pada PO sudah diterima jika tidak 'PARTIAL'.
* Entry/Pilih WR pengiriman. * Pilih unit/item. * Entry kelengkapan data2 informasi kendaraan : - Nopol, STNK, BPKB. - Kondisi/Checklist kendaraan. * Lokasi Asal kendaraan (POOL : Code, Nama, Alamat, Ph). * PIC(POOL). * Tujuan : Rekondisi/Service/Body Repair/Customer/Lainnya. Ke BENGKEL : * WORKSHOP : Code,Nama,Alamat,Ph WORKSHOP, detil rekondisi/service/body repair, tgl.estimasi selesai pengerjaan. * Generate automate WR perbaikan untuk ke WS : - No. WR. - Tgl.WR - Nama & Alamat WS. - Tgl.pengiriman - Unit yang dikerjakan (BMTK,warna,nopol dll) - Detail pengerjaan (Item pengerjaan & biaya pengerjaan). - Lama Pengerjaan (From....To). Ke CUSTOMER : * Customer : No.Kontrak, Nama, Alamat, PH. Customer. Ke Lainnya : * Nama & Tempat tujuan * Tgl & Waktu pengiriman. * Code & Nama Driver (?). * Tgl.Terima (WS/Customer) * Yang Menerima (WS/Customer) * Alokasi Unit : - Buffer - RC - Long Term - Short Term - Disposal. * STATUS : - 'WORKSHOP', jika kendaraan sedang dalam perbaikan/service (tujuan : Rekondisi/Service). - 'INSURANCE', jika kendaraan sedang dalam perbaikan(Tujuan : body repair). - 'USED', jika unit telah diterima customer. - 'SOLD', jika unit disposal telah terjual. * Keterangan. * Approve/Reject by. * Update status WR 'Close', bila semua unit/item telah dikirim & diterima jika tidak partial. * Send WR pengerjaan ke Workshop bila ada rekondisi, service, body repair.
* Entry Unit. * Rubah Status STOCK Unit. * Rubah Lokasi Pool (asal & tujuan). * Keterangan. * Approve/Reject by * Entry Code Driver, contract.no. * Entry Tgl. * Entry info jam lembur (From…to). * Entry info Insentif Luar Kota (Tujuan). * Entry info Insentif Bermalam. * Entry WR. * Entry Code Driver. * Entry Tgl & Waktu keluar. * Entry Tgl & Waktu datang. * Entry No.Contract. * Entry Unit, Nopol. * Entry Keterangan.
* Create automate no.WR tagihan. * Entry tgl.jt tagihan (tgl.invoice akan ditagihkan terhadap customer). * Entry tgl.period kerja (From…to).
* Create automate no.WR tagihan. * Entry WR pengerjaan (Tagihan pengerjaan). * Entry tgl.pembayaran (sesuai tgl.invoice tagihan pengerjaan). * Entry tgl.period kerja (From…to), untuk pembayaran upah driver. * Entry/pilih unit vehicle (kd.unit) * Entry/Edit No.STNK. * Entry/Edit No.POLISI. * Entry/Edit periode STNK. * Entry/Edit periode pajak STNK. * Entry/Edit a/n STNK (pemilik). * Entry/Edit No.Chasis. * Entry/Edit No.Engine * Entry/Edit Status STNK (In/OUT) * Entry/Edit Keterangan. * Update status WR.
* Entry/pilih unit vehicle (kd.unit/no.stnk/nopol) * Entry/Edit No.BPKB. * Entry/Edit a/n BPKB (pemilik). * Entry/edit Status BPKB (in/Out) * Entry/Edit Keterangan. * Update status WR. * Entry/pilih unit vehicle (kd.unit/no.stnk/nopol) * Entry/Edit No.Polis Asuransi. * Entry/Edit kd.rekanan (maskapai asuransi). * Entry/pilih Jenis Asuransi (produk asuransi) * Entry/edit Nilai pertanggungan/premi. * Entry/edit Tgl.Asuransi * Entry/edit tenor asuransi. * Entry/edit Keterangan. * Update status WR.
WORKSHOP
Views/Reports
Validation/Rule
* Parameter Checklist kendaraan di set pada master. * Jenjang Approval. * Setiap WR yang diterima mengacu pada PO. * Info status WR * Unit dari bengkel, cek work request penerimaan/penarikan/pengirima dengan hasil pengerjaan apakah sudah n (Open, Close). sesuai dengan yang diminta dan lengkapi * Info STOCK & status unit hasil dari pengerjaan (good/less/poor), (Buffer, RC, Long Term, Short waktu pengerjaan sesuai dengan Term, Disposal : 'READY', permintaan dll. 'RECONDITION','UNCOMPLETE' ,'SERVICE','CLAIM','WORKSHO P','INSURNCE','USED','SOLD'). * Info unit 'RS' yang digunakan Customer terhadap status Unit sewa sesuai kontrak. * Info kontrak2 yang unit2nya belum dikirim(monitoring kesiapan unit). * Info Aginng Unit /mutasi unit IN vs OUT. * Info status WR pengerjaan perbaikan/service/body repair. * Info History Car : - No.Polisi, a/n STNK, status unit, KM, terkahir service (regular/ad hoc), history service (jenis pengerjaan & biaya, hasil pengerjaan, nama WS dll). * Get PASS : - No. WR, No.kontrak, Detil Unit, Driver dll.
* Terima info order rekondisi/service.
* Info status WR penerimaan/penarikan/pengirima n (Open, Close). * Info STOCK & status unit (Buffer, RC, Long Term, Short Term, Disposal : 'READY', 'RECONDITION','UNCOMPLETE' * Pada saat Tgl. Terima customer dientry, ,'SERVICE','CLAIM','WORKSHO sistem akan membuat schedule angsuran P','INSURNCE','USED','SOLD'). secara otomatis bila option tgl.jatuh tempo * Info unit 'RS' yang digunakan pada MA/Kontrak adalah tgl.terima/BAST. Customer terhadap status Unit * Code,Nama,Alamat,PH di set pada sewa sesuai kontrak. MASTER REKANAN. * Info kontrak2 yang unit2nya * Untuk kendaraan yang dikirim dengan belum dikirim(monitoring tujuan Customer hanya bisa dilakukan bila kesiapan unit). pembayaran DP, UJ dan Angs I sudah * Info Aginng Unit /mutasi unit IN diterima finance atau semua kewajiban vs OUT. customer terpenuhi untuk status 'SOLD'. * Info status WR pengerjaan perbaikan/service/body repair. * Info History Car : - No.Polisi, a/n STNK, status unit, KM, terkahir service (regular/ad hoc), history service (jenis pengerjaan & biaya, hasil pengerjaan, nama WS dll). * Get PASS : - No. WR, No.kontrak, Detil Unit, Driver dll.
* Info history unit mutasi. * Info Mutasi Unit per period. * Data2 Driver di set pada MASTER : - Code & Nama Driver. - Alamat - Skill. - Gaji Pokok. * Info worksheet driver per period. - Status : Kary.Tetap/Outsource.
* SPK Driver.
* Info status WR.
* Info status WR.
* Info status STNK. * Info unit vs kelengkapan documents(STNK, BPKB, Polis Asuransi dll).
* Gaji Pokok driver di set pada Master yang dibedakan : - GP customer : Gaji Pokok untuk ditagihkan ke customer. - GP finance : GP untuk dibayarkan oleh finance. * Untuk option invoice driver dimasukan pada invoice unit (flag invoice driver dipisah 'T'), nilai GP customer tidak ditagihkan kembali dalam worksheet Driver.
* Info status BPKB.
* Info status Asuransi
WORKSHOP Module
Function
Input
Accessories & Spareparts : Module ini digunakan untuk pencatatan keluar/masuk accessories dan spareparts.
IN : Fungsi ini digunakan untuk mencatat penerimaan accessories & spareparts.
* Info pengiriman order dari vendor/supplier/dealer. * WR dari PURCHASING. * DO/BAST dari supplier
Work Order : Module ini digunakan untuk create & update WO.
OUT : Fungsi ini digunakan untuk mencatat pengeluran accessories & spareparts. Create WR : Fungsi ini digunakan untuk order pembelian accessories/spareparts ke PURCHASING.
Update WR : Fungsi ini digunakan untuk update status WR pengerjaan.
* Info permintaan pengiriman/pemasangan accessories/spareparts.
* Info kebutuhan accessories/spareparts.
* Info order perbaikan/service.
CC
Marketing Finance & Sales
Collection PURCHASING
POOL
* Info update status WR/PO.
* Terima Info order pembelian.
* Info status WR dari WS.
WORKSHOP
Views/Reports
* Entry/pilh WR. * Entry Tgl.Terima, PIC, lokasi sesuai WS. * Cek item, # pada WR dengan pengiriman. * Update status WR 'CLOSE' jika semua item, # sesuai dengan pengiriman, jika tidak 'PARTIAL' dan kirim info ke PURCHASING' . * Update status PO 'CLOSE' jika semua item, # sudah diterima, jika tidak 'PARTIAL' dan kirim info status PO ke PURCHASING. * Informasi stock in. * Entry/pilih WR. * Entry Tgl.Keluar, PIC, lokasi sesuai WS. * Tujuan : Perbaikan/Penambahan/Lainnya. * Informasi stock pada unit. * Unit (BMTK,NoPOL,No.Kontrak). * Informasi stock keluar. * Update status WR 'Close'. * Informasi stock in/out.
* Generate automate WR no. * Entry detil item, jumlah * Keterangan
* Informasi status pesanan (WO).
* Entry/pilih WR. * Entry tgl. & Waktu terima. * PIC penerima. * BAST/Checklist unit. * Entry tgl. Pengerjan. * Entry tgl.selesai. * Entry Accessories/spareparts yang dipasang/digunakan. * Keterangan. * Approve/Reject by. * Update status WR 'Close'. * Informasi status order perbaikan.
Validation/Rule
Master Brand Master Merk Master Type Master Kind
Master Vehicle Master Rekanan Master Dokumen Master Dt.Dokumen Master Bank PT Master Bank Rekanan Master Bank Master Driver Master Service
Master Parameter Master Asuransi Master Barang(Accessories & Spareparts) Master Cost Calculation Master Dt.CosCal Master POOL Master Price(Vehicle)
Berarisi kode brand & nama brand, tgl.entry,waktu entry,user entry. Berisi kode merk & nama merk, tgl.entry,waktu entry,user entry. Berisi kode type & nama type, tgl.entry,waktu entry,user entry. Berisi kode kind & nama kind, tgl.entry,waktu entry,user entry. Berisi kode vehicle(unit),kode brand,kd.merk,kd.type,kd.kind, warna, th.pembuatan,OTR,kd.dealer,contract no,PO No,tgl.PO, Tgl.kirim, Tgl.terima,kd.pool,No.STNK,Tgl.periodeSTNK,Tgl.periode pjk,NoPol,No.Chasis,No.Engine,No.BPKB,nama pemilik,No.PolisAsuransi,Tgl.Asuransi,TenorAsuransi,kd.maskapaiAsuransi,kd.produkAsuransi,stock (Buffer, RC, LT,ST,Disposal),status (Ready/Recondition/uncomplete/service/claim/ws/insurance/used/sold), tgl.entry,waktu entry,user entry Berisi kode rekanan (vendor/supplier/dealer/bengkel/asuransi), nama,jln,rt,rw,kel,kec,kota,prov,kd.pos,ph-pic, tgl.entry,waktu entry,user entry. Berisi kd.dokumen, nama dokumen, kd.parameter, nama parameter, tgl.entry,waktu entry,user entry. Contoh : - BAST1, Berita Acara Serah Terima Kendaraan, A1, Body/Phisik - BAST1, Berita Acara Serah Terima Kendaraan, A2, Roda Kd.Vehicle, NoPOL,No.Chasis,No.Engine, tgl.entry,waktu entry,user entry. Berisi kd.bank,acc.no, trf.charge1(biaya transfer ke bank yang sama dalam satu wilayah),trf.chrge2(biaya transfer ke bank yg s beda wilayah),trf.charge3(biaya transfer ke bank yang lain,rtgs charge : biaya transfer rtgs/amt > 100 jt), tgl.entry,waktu entry,u entry. Berisi kd.rekanan, kd.bank, acc.no, nama acc,tgl.entry,waktu entry,user entry. Berisi kd.bank, nama bank, jln,rt,rw,kel,kec,kota,provinsi,kd.pos, ph., tgl.entry,waktu entry,user entry. Cd.Driver, nama driver, jln,rt,rw,kel,kec,prov,kd.pos, ph,skill, jenis karyawan(kontrak/tetap/outsource dll),gp.customer, gp.financ tunjangan makan, tjg.hadir, tjg.kesehatan, tgl.entry,waktu entry,user entry. kode service, nama service, jenis service : reguler/ad hoc, biaya service, kode bmtk,lama pengerjaan (jam), kode rekanan(authorize/bengkel), periode service : 1 bln,2 bln (dst), tgl.entry,waktu entry,user entry. kode parameter, nilai parameter, keterangan, tgl.entry,waktu entry,user entry. contoh : - kode STNK1, 7, parameter reminder STNK : alert/reminder untuk masa perpanjangan stnk 7 hr kerja sebelum masa berakhir STNK). - kode SP1a, 3, overdue days untuk surat peringatan I : SP1 akan dikeluarkan bila ovd.days > 3. - kode SP1b,15, overdue days untuk surat peringatan I : SP1 akan dikeluarkan bila ovd days <= 15. Kd.Rekanan(Maskapai Asuransi),kd.produk,gross rate,disc rate, periodeFR(tgl.berlaku awal), periodeTo(tgl.berlaku akhir), tgl.entry,waktu entry,user entry. kd.barang,nama barang,kd.supplier,harga satuan. kd.coscal,periodeFr,periodeTo,kd.vehicle,lokasi beli(dealer),lokasi operasi(franco/customer). kd.coscal,kd.parameter,nm.parameter,value parameter. Kd.pool,nm pool, jln,rt,rw,kel,kec,kota,prov,kd.posd,ph kd.rekanan,bmtk,th.pembuatan,OTR,periodeFR,periodeTo,tgl.entry,waktu entry,user entry.
Semua penomoran ID harus bisa dibedakan atas PT, Cabang/Dept. Setiap Work Request (WR) bisa di reject oleh penerima WR. Setiap penomoran WR harus ada kode Bagian yang mengeluarkan WR. Setiap progres WR harus bisa di track tgl,waktu,user dan bagian/dept. yang melakukan update/edit. OL, OL Final, Contract, PO, A/P payment, Mutasi, SPK Driver harus ada jenjang approval. Semua yang berwenang memberikan approval bisa merubah/editing field yang diperlukan. Semua perubahan/editing harus terlacak/tracked perubahannya dan oleh siapa/tanggal dilakukan Setiap penolakan/rejection pengajuan approval dan atau disertai keterangan/description. Setiap penolakan/rejection pengajuan approval akan mengubah status pengajuan menjadi 'REJECT' dan tidak bisa dilanjutkan Setiap WO,Contract, OL Final, MA harus saling terhubung. Setiap transaksi pembayaran/penerimaan diberikan kode : - T001 : Transaksi penerimaan DP - T002 : Transaksi penerimaan UJ - T003 : Transaksi penerimaan Angsuran - T004 : Transaksi penerimaan penalty. - T005 : Transaksi penerimaan prepayment. - T006 : Transaksi penerimaan 'CANCELATION FEE' dll - L001 : Transaksi pembayaran DP. - L002 : Transaksi pembayaran UJ - L003 : Transaksi pembayaran Angsuran dll. - T101 : Transaksi tolakan DP. - T102 : Transaksi tolakan UJ dll. Setiap Kode Transaksi mempunyai COA. (No. Account + Tahun)
NO
TASK
0
ANALISA SISTEM
1
CUSTOMER CARE (CC) * Request/Compliant * Reminder
2
3
4
5
6
DARI TANGGAL 22-10-2008 25-11-2008
SAMPAI TANGGAL 25-10-2008 29-11-2008
01-12-2008 05-12-2008
04-12-2008 07-12-2008
08-12-2008 09-12-2008
09-12-2008 10-12-2008
10-12-2008 14-12-2008 18-12-2008 19-12-2008 20-12-2008
14-12-2008 17-12-2008 19-12-2008 20-12-2008 21-12-2008
21-12-2008 25-12-2008 26-12-2008 27-12-2008
25-12-2008 26-12-2008 27-12-2008 28-12-2008
28-12-2008 02-01-2009 03-01-2009 05-01-2009
01-01-2009 03-01-2009 04-01-2009 06-01-2009
07-01-2009 10-01-2009 12-01-2009 13-01-2009 14-01-2009
09-01-2009 12-01-2009 13-01-2009 14-01-2009 15-01-2009
16-01-2009 19-01-2009 20-01-2009 21-01-2009
19-01-2009 20-01-2009 21-01-2009 22-01-2009
COLLECTION * Collection * SP & WO
22-01-2009 23-01-2009
23-01-2009 24-01-2009
POOL * Car In/Out * Driver In/Out * Vehicle Details
25-01-2009 28-01-2009 01-02-2009
27-01-2009 01-02-2009 03-02-2009
MARKETING & SALES (MS) * Prospecting : * Target Plan * Kunjungan * Offering Letter : * Pre-Offering Letter * Create Offering Letter * Modify Offering Letter * Final OL * Cancel OL * Contract : * Create Contract * Modify Contract * Early Termination Contract * Ending Contract PURCHASING * Create PO * Cancel PO * Create WR pembayaran * Create WR Penerimaan FINANCE * A/R : * Create Invoice * A/R Payment * PPH Ps 23 * PDC * Cancel Invoice * A/P : * A/P Payment * Create Schedule Angsuran * TAX * Cancel A/P
7
8
WORKSHOP * IN * OUT * Create WR
04-02-2009 06-02-2009 08-02-2009
05-02-2009 07-02-2009 09-02-2009
10-02-2009
28-02-2009
MASTER DATA & GENERAL Pembuatan screen entry master data disesuaikan dengan kebutuhan transaksi yang terlebih dahulu digunakan.
REPORTING-REPORTING
Testing External
JUMLAH 3 4 3 2
1 1 4 3 1 1 1 4 1 1 1
4 1 1 1
2 2 1 1 1 3 1 1 1
1 1
2 4 2
ANALISA REVIEW
1 1 1
Testing External
