CÍMER
CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS]
2016. augusztus 25-i
119-es HATÁROZAT a 2016-os évre Mureş [Maros] megye költségvetési bevételei és költségei módosításáról A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács], Látva a 15786/2016.08.22-es számú Indoklást, amely a 2016-os évre Mureş [Maros] megye költségvetési bevételei és költségei módosításával kapcsolatos, valamint a szakbizottságok értesítését, A 273/2006-os Törvény 15. cikkelye (2) bekezdése és 19. cikkelye (2) bekezdése előírásainak megfelelően - tárgya a helyi közpénzek - a módosításokkal és későbbi kiegészítésekkel, A 14/2016-os számú Kormányrendeletnek megfelelően - tárgya a 2016-os évi állami költségvetés módosítása,
A 215/2001-es Törvény 91. cikkelye, (3)-as bekezdése a) betűje és a 97. cikkely (1) bekezdése amelyeknek, tárgya a helyi közigazgatás - újraközölve, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel- előírása alapján határoz:
I. Cikkely A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 7/2016-os számú Határozata Mureş [Maros] megye 2016-os évi költségvetési bevételei és költségei módosításáról, újraközölve, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel ki lesz egészítve a következő képen: 1. Az 1. Cikkely módosul és a következő tartalma lesz: „1. Cikkely: Elfogadják a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] saját költségvetését a 2016-os évre - bevételek és költségek - amely összege üzemeltetési és fejlesztési szekcióra 381.763.000 lej.” 2. A 6. cikkely módosul és a következő tartalma lesz: ”6. Cikkely. Elfogadják a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] saját költségvetését a 2016-os évre és az integrálisan vagy részben a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] költségvetésből finanszírozott alárendelt intézményekét, a cikkelyenkénti, bekezdésenkénti költségrészletezéssel, megfelelően a 2-es számú, 2/1es számtól 2/174-es számú mellékletig”. 3. Az 1/d, 1/1/d, 2/20/b, 2/32/b, 2/48 mellékletek módosulnak és helyettesítve lesznek a következő mellékletekkel: 1/e, 1/1/e, 2/20/c, 2/32/c, 2/48/a. 4. A 2/171 melléklet után három új melléklet lesz beszúrva: a 2/172, 2/173 és 2/174. Románia, 540026 Târgu-Mureș [Marosvásárhely], Mureș [Maros] megye, Piața Victoriei nr. 1. szám Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail:
[email protected] www.cjmures.ro
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
```````````
1/2
CÍMER
CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS]
II. Cikkely Az 1/e, 1/1/e, 2/20/c, 2/32/c, 2/48/a, 2/172, 2/173 és 2/174 mellékletek a jelen határozat szerves részei. III. Cikkely A jelen határozat teljesítéséért a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács]-nak alárendelt intézmények és szakigazgatóságok felelnek.
ELNÖK Péter Ferenc
Ellenjegyző TITKÁR Paul Cosma
Románia, 540026 Târgu-Mureș [Marosvásárhely], Mureș [Maros] megye, Piața Victoriei nr. 1. szám Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail:
[email protected] www.cjmures.ro
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
```````````
2/2
CÍMER
CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS] KÖLTSÉGVETÉSI OSZTÁLY 15786/2016.08.22-es szám
INDOKLÁS azon határozat-tervezethez, amely a 2016-os évre Mureş [Maros] megye költségvetési bevételei és költségei módosításával kapcsolatos A 273/2006-os Törvény 19. cikkelye előírásainak megfelelően - tárgya a helyi közpénzek - a módosításokkal és későbbi kiegészítésekkel, a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] módosíthatja a saját költségvetését a főhitelutalványozó megalapozott javaslatai alapján. A 14/2016 - os számú Kormányrendeletnek megfelelően - tárgya a 2016-os évi állami költségvetés módosítása, Mureş [Maros] megyének 3.293.000 lej volumenű összeget osztottak le az ÁFÁ lebontásból, melyet a megyeszinti nem központosított költségek finanszírozására fordíthat. Javasoljuk Mureş [Maros] megye költségvetésének a növelését ezzel az összeggel. 2016 júniusában, meteorológia jelenségek következtében sok Mureş [Maros] megyei oktatási egység (egyetem előtti oktatás) kárt szenvedett Figyelembe véve a Műszaki Igazgatóság 15539/2016.08.17-es számú belső feljegyzést - a terepen történt észrevételezések után - és a 12012/2016.06.23as és 14589/2016.08.02-es számú kérvények alapján, amelyek a Cuci [Kutyfalva] és Iclănzel [Kisikland] polgármesteri hivatalaitól jött be, és a 273/2006-os számú Törvény 15. cikkelye (2) bekezdése és 36. cikkelye (1) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően - tárgya a helyi közpénzek - a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, javasolva van a költségvetési tartalékalapból egy 149.000 lej kiosztása sürgős vagy előre nem látható költségek finanszírozására, amelyek a költségvetési évben lépnek fel annak érdekében, hogy megszüntessék a természeti csapások hatását a Cuci [Kutyfalva] és Iclănzel [Kisikland] adminisztratív-territoriális egységeinek. Ugyanakkor a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 23/2016-os számú Határozata - tárgya olyan kulturális és társadalmi tevékenységek finanszírozása, amelyek megyei érdekeltségűek - a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, leosztottak 40.000 lejt a 87. fejezetből „Egyéb tevékenység” az Asociaţia pentru Tîrgu Mureş [Marosvásárhelyért Egyesület] részére, azért hogy a Vâltoarea Mureşană tevékenység finanszírozva legyen.
Románia, 540026 Târgu-Mureș [Marosvásárhely], Mureș [Maros] megye, Piața Victoriei nr. 1. szám Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail:
[email protected] www.cjmures.ro
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
```````````
1/2
CÍMER
CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS] KÖLTSÉGVETÉSI OSZTÁLY
A költségvetés teljesítésének ellenőrzése során - ez év első hét hónapjáról van szó - megállapítódtak néhány nem teljesítés a bevételeknél - „A javak használatának díja, javak használatának engedélyeztetése, vagy tevékenységek lefolytatása”-nál és „Különféle bevételek-nél”. Evvel a helyzettel szemben ajánlják a költségvetési előirányzatok csökkentését 1.588.000 lejjel. Ezek a módosítások az 1/e, 2/20/c, 2/32/c, 2/48/a, 2/172, 2/173, és 2/174 számú mellékletekben találhatók meg. Az elmondottak után javasoljuk a mellékelt tervezethatározatot elfogadni.
ELNÖK Peter Ferenc
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ Alin Mărginean
Románia, 540026 Târgu-Mureș [Marosvásárhely], Mureș [Maros] megye, Piața Victoriei nr. 1. szám Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail:
[email protected] www.cjmures.ro
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
```````````
2/2
Anexa nr.1/e la HCJ nr. ROMÁNIA JUDEŢUL MUREŞ [MAROS MEGYE] CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS] A CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS] KÖLTSÉGVETÉSE Mutatók megnevezése ÖSSZ BEVÉTELEK (azonosító: 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) SAJÁT BEVÉTELEK (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) I. FOLYÓ BEVÉTELEK (azonosító: 00.03+00.12) A. ADÓÜGYI JÖVEDELMEK (azonosító: 00.04+00.09+00.10+00.11) A1. JÖVEDELMI ADÓ, PROFIT ÉS TŐKENYERESÉG (azonosító: 00.05+00.06+00.07) A1.2. JÖVEDELMI ADÓ, PROFIT ÉS TŐKENYERESÉG TERMÉSZETES SZEMÉLYEKTŐL (azonosító: 03.02+04.02) A jövedelemi adóból lebontott kvóták és összegek (azonosító: 04.02.01+04.02.04) A jövedelemi adóból lebontott kvóták és összegek Kiosztott összegek a jövedelmi adó lebontott kvótáiból a helyi költségvetések kiegyensúlyozására A4. JAVAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKTA KIRÓTT ADÓK ÉS DÍJAK (azonosító: 11.02+15.02+16.02) A TVA [ÁFA] -ból lebontott összegek (azonosító: 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) Az áruforgalmi adóból lebontott összegek a megyeszinti nem centralizált költségei finanszírozására Az áruforgalmi adóból lebontott összegek utakra
Sor
Elfogadott 380.058.000 204.761.000 200.632.000 196.432.000
Hatás 1.705.000 -1.588.000 1.705.000 3.036.000
- LEI Javított 381.763.000 203.173.000 202.337.000 199.468.000
1 2 3 4
Mutató 000102 4990 0002 0003
5
0004
89.690.000
0
89.690.000
9
0006
89.690.000
0
89.690.000
13
0402
89.690.000
0
89.690.000
14
040201
61.340.000
0
61.340.000
15
040204
28.350.000
0
28.350.000
30
0010
106.742.000
3.036.000
109.778.000
31
1102
104.192.000
3.293.000
107.485.000
32
110201
85.186.000
3.293.000
88.479.000
34
110205
6.500.000
0
6.500.000
Az áruforgalmi adóból lebontott összegek a helyi költségek kiegyensúlyozására
35
110206
12.506.000
0
12.506.000
Díjak javak használatára, javak használatának az engedélyeztetésére, vagy tevékenységek lefolytatásának engedélyeztetésére (azonosító: 16.02.02+16.02.03+16.02.50)
40
1602
2.550.000
-257.000
2.293.000
Licenszek és üzemeltetési engedélyek kiadásának díja és illetménye
44
160203
350.000
0
350.000
Egyéb illetmények javak használatára, javak használatának az engedélyeztetésére, vagy tevékenységek lefolytatásának engedélyeztetésére
45
160250
2.200.000
-257.000
1.943.000
C. NEM ADÓÜGYI BEVÉTELEK (azonosító: 00.13+00.14)
49
0012
4.200.000
-1.331.000
2.869.000
C1. TULAJDONBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK (azonosító: 30.02+31.02) Tulajdonból befolyó bevételek (azonosító: 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) Koncessziókból és bérleményekből befolyt bevételek (azonosító: 30.02.05.30) Egyéb, a hivatalos intézmények általi koncessziókból és bérleményekből befolyt bevételek C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA (azonosító: 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)
50
0013
850.000
0
850.000
51
3002
850.000
0
850.000
53
300205
850.000
0
850.000
54
30020530
850.000
0
850.000
61
0014
3.350.000
-1.331.000
2.019.000
1
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése
Sor
Mutató
Elfogadott
Hatás
Javított
Szolgáltatások eladásából és egyéb tevékenységekből származó bevétel 62 (azonosító: 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)
3302
1.000
0
1.000
Törvénykezési költségek visszanyeréséből, büntetésekből és kártalanításokból keletkezett bevételek
330228
1.000
0
1.000
3502
18.000
0
18.000
74
350201
18.000
0
18.000
75
35020102
18.000
0
18.000
79
3602
3.331.000
-1.331.000
2.000.000
68
Büntetések, kötbérek és elkobzások (azonosító: 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 73 Kötbérekből és egyéb törvénynek megfelelő büntetésből származó bevételek (azonosító: 35.02.01.02) Kötbérekből és egyéb törvénynek megfelelő büntetésből származó jövedelem amelyeket a szakosított intézmények alkalmaztak Különféle bevételek (azonosító: 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+3 6.02.31+36.02.32+36.02.50) Egyéb bevételek
92
360250
3.331.000
-1.331.000
2.000.000
III. PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 40.02+41.02) Bevételek a megadott kölcsönök visszatérítéséből (azonosító: 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50) A fejlesztési szekció költségei finanszírozására felhasznált összegek a helyi költségvetési többletből**) IV. TÁMOGATÁSOK (azonosító: 00.18) TÁMOGATÁSOK A KÖZIGAZGATÁS EGYÉB SZINTJÉRŐL (azonosító: 42.02+43.02) Az állami költségvetésből kapott támogatások (azonosító: 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+420262+420265 la 420267+420269) Azon tevékenységek finanszírozása amellyel csökkenteni lehet a földrengés kockázatot a meglevő lakáscélú épületek esetében Az a támogatás az állami költségvetésből a helyi költségvetés felé, amely szükséges a csatlakozás utáni, vissza nem térítendő, külső alapú projektek lefolytatásához (FEN) A rokkant személyeknek nyújtott jogok finanszírozása
106
0016
108.321.000
0
108.321.000
107
4002
108.321.000
0
108.321.000
113
400214
108.321.000
0
108.321.000
120
0017
65.609.000
0
65.609.000
121
0018
65.609.000
0
65.609.000
122
4202
65.609.000
0
65.609.000
125
420210
40.000
0
40.000
139
420220
2.666.000
0
2.666.000
140
420221
62.153.000
0
62.153.000
A mezőgazdasági kamarák támogatása az állami költségvetésből Az EU/egyéb adományozóktól kapott összegek kifizetésekre és előfinanszírozásokra (azonosító: 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21) Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (azonosító: 45.02.01.02) *)
151
420244
750.000
0
750.000
175
4502
5.496.000
0
5.496.000
176
450201
5.119.000
0
5.119.000
Az előző évekbeli kifizetésekért kapott összegek
177
45020102
5.119.000
0
5.119.000
Az Európai Szociális Alap (azonosító: 45.02.02.02) *)
178
450202
377.000
0
377.000
Az előző évekbeli kifizetésekért kapott összegek
179
45020202
377.000
0
377.000
ÖSSZ KÖLTSÉGEK (azonosító: 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02) 262 ÖSSZ KÖLTSÉGEK (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ + FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ)
2
263
4902
380.058.000
1.705.000
381.763.000
380.058.000
1.705.000
381.763.000
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
Sor 264
F
Mutató
Elfogadott 263.535.000
Hatás 1.705.000
Javított 265.240.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
265
01F
258.295.000
1.705.000
260.000.000
I. CÍM SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (azonosító: 10.01+10.02+10.03) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) III. CÍM KAMATOK (azonosító: 30.01-től 30.03-ig)
266 267
10
62.008.000
265.000
62.273.000
20
73.044.000
0
73.044.000
A belső köztartozásnak megfelelő kamatok (azonosító: 30.01.01+30.01.02)
268
30
2.190.000
0
2.190.000
269
3001
1.650.000
0
1.650.000
A közvetlen belső köztartozásnak megfelelő kamatok A belső köztartozásnak megfelelő kamatok (azonosító: 30.02.01-től 30.02.03ig+30.02.05) A hitelfelelős tisztviselők által szerződtetett külhitelek kamatai
270
300101
1.650.000
0
1.650.000
271
3002
272
300202
540.000
0
540.000
540.000
0
540.000
V. CÍM TARTALÉKALAPOK (azonosító: 50.04)
273
50
Költségvetési tartalékalapok a helyi hatóságok részére VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01) Folyó átutalások (azonosító: 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Hivatalos intézmények felé történő átutalások
274
5004
908.000
-149.000
759.000
908.000
-149.000
759.000
275
51F
23.731.000
149.000
23.880.000
276
5101
23.731.000
149.000
23.880.000
Egészségügyi tevékenységek Extrém helyzetekben segélynyújtásra történt átutalások a helyi és megyei tanácsok költségvetéséből a területi adminisztratív egységek fele Helyi költségvetésből történő átutalás az egészségügy területéhez kapcsolódó költségek finanszírozására Helyi költségvetésből történő átutalás a mezőgazdasági kamarák finanszírozására A megyei költségvetésből történő átutalások a helyi költségvetések felé a különleges taníttatási szükségletű gyermekek jogainak a kifizetésére (akik a tömegoktatásban vesznek részt) VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01+ 55.02)
277
510101
20.903.000
0
20.903.000
278
510103
180.000
0
180.000
279
510124
400.000
149.000
549.000
280
510146
535.000
0
535.000
281
510149
800.000
0
800.000
282
510164
913.000
0
913.000
283
55F
4.194.000
0
4.194.000
A. Belső átutalások (azonosító: 55.01.18+ 55.01.63)
284
5501F
4.194.000
0
4.194.000
Egyéb belső átutalás
285
550118
4.194.000
0
4.194.000
IX. CÍM SZOCIÁLIS ELLÁTÁS (azonosító: 57.02)
286
57
77.193.000
0
77.193.000
Szociális segélyek (azonosító: 57.02.01-től 57.02.04-ig)
287
5702
77.193.000
0
77.193.000
Pénzbeli szociális segély
288
570201
63.286.372
0
63.286.372
Természetbeli szociális segély X. CÍM EGYÉB KÖLTSÉGEK (azonosító: 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35) Ösztöndíjak
289
570202
13.906.628
0
13.906.628
290
59
15.027.000
1.440.000
16.467.000
291
5901
0
0
0
Egyesületek és alapítványok
292
5911
3.027.000
0
3.027.000
Felekezetek támogatása
293
5912
600.000
0
600.000
A nem klerikus személyzet béréhez való hozzájárulások
294
5915
11.400.000
1.440.000
12.840.000
3
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 80+81)
Sor 295
Mutató 79F
XVI. CÍM HITELEK VISSZATÉRITÉSE (azonosító: 81.01+81.02)
296
81F
Külső hitelek visszatérítése (azonosító: 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)
297
A hitelfelelős tisztviselők által szerződtetett külhitelek visszatérítése
298
Belső hitelek visszatérítése (azonosító: 81.02.01+81.02.02+81.02.05)
299
8102
A helyi, belső köztartozásnak megfelelő hitelek visszatérítése
300
810205
FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84) VI. CÍM KÖZINTÉZMÉNYEKEGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (azonosító: 51.02) Tőkeátutalás (azonosító: 51.02.12+51.02.28+51.02.29) Azon tevékenységek finanszírozása amellyel csökkenteni lehet a földrengés kockázatot a meglevő lakáscélú épületek esetében Átutalások kórházi befektetések esetében Átutalások a helyi költségvetésből az egészségügy területi tőkeköltségek finanszírozására Egyéb tőkeátutalás közintézmények felől
301
D
302
VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01) A. Belső átutalások (azonosító: 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56) Fejlesztési programok
Elfogadott 5.240.000
Hatás 0
Javított 5.240.000
5.240.000
0
5.240.000
8101
985.000
0
985.000
810101
985.000
0
985.000
4.255.000
0
4.255.000
4.255.000
0
4.255.000
116.523.000
0
116.523.000
51D
7.117.000
0
7.117.000
303
5102
7.117.000
0
7.117.000
304
510209
40.000
0
40.000
305
510212
0
0
0
306
510228
4.550.000
0
4.550.000
307
510229
2.527.000
0
2.527.000
308
55D
4.495.000
0
4.495.000
309
5501D
4.495.000
0
4.495.000
310
550113
440.000
0
440.000
Az önálló ügyvitelű helyi érdekű repülési társaság beruházásai VIII. CÍM Csatlakozás utáni, Külalapból vissza nem térítendő (FEN) projektek (azonosító: 56.01 la 56.05+azonosító: 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28) Programok az Európai Alapú Regionális Fejlesztési Alapból (FEDR ) (azonosító: 56.01.03) Nem jogosult költségek
311
550156
4.055.000
0
4.055.000
312
56
36.027.000
0
36.027.000
313
5601
36.017.000
0
36.017.000
314
560103
36.017.000
0
36.017.000
Programok az Európai Szociális Alapból (FSE) (azonosító: 56.02.03)
315
5602
10.000
0
10.000
Nem jogosult költségek
316
560203
10.000
0
10.000
TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75)
317
70
68.884.000
0
68.884.000
XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03)
318
71
68.884.000
0
68.884.000
Tárgyi eszközök (azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)
319
7101
68.884.000
0
68.884.000
Épületek
320
710101
1.993.000
0
1.993.000
Gépek, felszerelések és szállító eszközök
321
710102
159.000
0
159.000
Bútorzat, irodai felszerelés és tárgyi eszközök
322
710103
145.000
0
145.000
Egyéb tárgyi eszköz
323
710130
66.587.000
0
66.587.000
XIII. CÍM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 72.01)
324
72
0
0
0
Pénzügyi aktívák (azonosító: 72.01.01)
325
7201
0
0
0
Részvétel a kereskedelmi társaság alaptőkéjéhez VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01+51.02)
326
720101
0
0
0
327
51
30.848.000
149.000
30.997.000
4
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01)
Sor 328
55
Mutató
VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01)
329
5501
PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 81)
330
XVI. CÍM HITEL VISSZATÉRITÉSEK
331
A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) I. Rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 51.02+54.02+55.02+56.02) Közhatóságok és kültevékenységek (azonosító: 51.02.01) ÖSSZ KÖLTSÉG (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ +FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ)
335
ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
336
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) I. CÍM SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (azonosító: 10.01+10.02+10.03) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01) Folyó átutalások (azonosító: 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Extrém helyzetekben segélynyújtásra történt átutalások a helyi és megyei tanácsok költségvetéséből a területi adminisztratív egységek fele FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84) VIII. CÍM Csatlakozás utáni, Külalapból vissza nem térítendő (FEN) projektek (azonosító: 56.01 la 56.05+azonosító: 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28) Programok az Európai Szociális Alapból (FSE) (azonosító: 56.02.03)
Elfogadott 8.689.000
Hatás 0
Javított 8.689.000
8.689.000
0
8.689.000
79
5.240.000
0
5.240.000
81
5.240.000
0
5.240.000
332
01
305.934.000
1.705.000
307.639.000
333
5002
32.192.000
0
32.192.000
334
5102
23.735.000
149.000
23.884.000
23.735.000
149.000
23.884.000
F
14.400.000
149.000
14.549.000
337
01F
14.400.000
149.000
14.549.000
338
10
7.500.000
0
7.500.000
339
20
6.500.000
0
6.500.000
340
51F
400.000
149.000
549.000
341
5101
400.000
149.000
549.000
342
510124
343
D
344
400.000
149.000
549.000
9.335.000
0
9.335.000
56
10.000
0
10.000 10.000
345
5602
10.000
0
Nem jogosult költségek
346
560203
10.000
0
10.000
TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75)
347
70
9.325.000
0
9.325.000
XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03)
348
71
9.325.000
0
9.325.000
Tárgyi eszközök(azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)
349
7101
9.325.000
0
9.325.000
Egyéb tárgyi eszköz VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01+51.02) A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)
350
710130
9.325.000
0
9.325.000
351
51
400.000
149.000
549.000
352
01
14.410.000
149.000
14.559.000
Végrehajtói és törvényes hatóságok (azonosító: 51.02.01.03)
354
510201
23.735.000
149.000
23.884.000
Végrehajtó hatóságok Egyéb általános közszolgáltatás(azonosító: 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) ÖSSZ KÖLTSÉG (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ +FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ)
355
51020103
23.735.000
149.000
23.884.000
356
5402
6.267.000
-149.000
6.118.000
6.267.000
-149.000
6.118.000
ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
358
F
6.242.000
-149.000
6.093.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
359
01F
6.242.000
-149.000
6.093.000
I. CÍM SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (azonosító: 10.01+10.02+10.03)
360
10
490.000
0
490.000
5
357
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) V. CÍM TARTALÉKALAPOK (azonosító: 50.04)
Sor
Mutató
Elfogadott
Hatás
Javított
361
20
860.000
0
860.000
362
50
908.000
-149.000
759.000
Költségvetési tartalékalapok a helyi hatóságok részére VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01) Folyó átutalások (azonosító: 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Hivatalos intézmények felé történő átutalások
363
5004
908.000
-149.000
759.000
364
51F
3.984.000
0
3.984.000
365
5101
3.984.000
0
3.984.000
366
510101
3.984.000
0
3.984.000
FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84)
367
D
25.000
0
25.000
TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75)
368
70
25.000
0
25.000
XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03)
369
71
25.000
0
25.000
Tárgyi eszközök(azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)
370
7101
25.000
0
25.000
Egyéb tárgyi eszköz VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01+51.02) A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)
371
710130
25.000
0
25.000
372
51
3.984.000
149.000
4.133.000
373
01
6.242.000
0
6.242.000
Költségvetési tartalékalapok a helyi hatóságok részére
375
540205
908.000
-149.000
759.000
Közösségi közszolgálatok személyek nyilvántartására
378
540210
1.114.000
0
1.114.000
Egyéb általános közszolgáltatás
379
540250
4.245.000
0
4.245.000
Köztarozással és kölcsönökkel kapcsolatos tranzakciók
380
5502
2.190.000
0
2.190.000
ÖSSZ KÖLTSÉG (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ +FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ)
381
2.190.000
0
2.190.000
ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
382
F
2.190.000
0
2.190.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
383
01F
2.190.000
0
2.190.000
III. CÍM KAMATOK (azonosító: 30.01-től 30.03-ig)
384
30
2.190.000
0
2.190.000
A belső köztartozásnak megfelelő kamatok (azonosító: 30.01.01+30.01.02)
385
3001
1.650.000
0
1.650.000
A közvetlen belső köztartozásnak megfelelő kamatok A belső köztartozásnak megfelelő kamatok (azonosító: 30.02.01-től 30.02.03ig+30.02.05) A hitelfelelős tisztviselők által szerződtetett külhitelek kamatai
386
300101
1.650.000
0
1.650.000
387
3002
540.000
0
540.000
388
300202
A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) II. Rész VÉDELEM, KÖZREND ÉS NEMZETBIZTONSÁG (azonosító: 60.02+61.02) Védelem (azonosító: 60.02.02)
389
01
395 396
ÖSSZ KÖLTSÉG (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ +FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ)
397
ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
398
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)
6
540.000
0
540.000
2.190.000
0
2.190.000
5902
375.000
0
375.000
6002
375.000
0
375.000
375.000
0
375.000
F
375.000
0
375.000
399
01F
375.000
0
375.000
400
20
375.000
0
375.000
401
01
375.000
0
375.000
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése III. Rész TÁRSADALMI-KULTURÁLIS KÖLTSÉGEK (azonosító:65.02+66.02+67.02+68.02) Oktatás (azonosító: 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)
410
Sor
6302
Mutató
Elfogadott 228.852.000
Hatás 1.705.000
230.557.000
Javított
411
6502
27.366.000
265.000
27.631.000
ÖSSZ KÖLTSÉG (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ +FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ)
412
27.366.000
265.000
27.631.000
ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
413
F
27.327.000
265.000
27.592.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
414
01F
27.327.000
265.000
27.592.000
I. CÍM SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (azonosító: 10.01+10.02+10.03) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01) Folyó átutalások (azonosító: 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) A megyei költségvetésből történő átutalások a helyi költségvetések felé a különleges taníttatási szükségletű gyermekek jogainak a kifizetésére (akik a tömegoktatásban vesznek részt) IX. CÍM SZOCIÁLIS ELLÁTÁS (azonosító: 57.02)
415
10
13.126.000
265.000
13.391.000
416
20
1.445.000
0
1.445.000
417
51F
913.000
0
913.000
418
5101
913.000
0
913.000
419
510164
913.000
0
913.000
420
57
11.843.000
0
11.843.000
Szociális segélyek (azonosító: 57.02.01-től 57.02.04-ig)
421
5702
11.843.000
0
11.843.000
Természetbeli szociális segély
422
570202
11.843.000
0
11.843.000
FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84)
423
D
39.000
0
39.000
TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75)
424
70
39.000
0
39.000
XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03)
425
71
39.000
0
39.000
Tárgyi eszközök(azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)
426
7101
39.000
0
39.000
Bútorzat, irodai felszerelés és tárgyi eszközök
427
710103
10.000
0
10.000
Egyéb tárgyi eszköz VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01+51.02) A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)
428
710130
29.000
0
29.000
429
51
913.000
0
913.000
430
01
27.327.000
265.000
27.592.000
Iskola előtti és elemi iskolás oktatás (azonosító: 65.02.03.01+65.02.03.02)
432
650203
11.843.000
0
11.843.000
Elemi iskolás oktatás
434
65020302
11.843.000
0
11.843.000
Speciális oktatás
441
65020704
14.610.000
265.000
14.875.000
Egyéb költségek az oktatás területén
445
650250
913.000
0
913.000
Egészségügy (azonosító: 66.02.06+66.02.08+66.02.50)
446
6602
5.187.000
0
5.187.000
ÖSSZ KÖLTSÉG (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ +FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ)
447
5.187.000
0
5.187.000
ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
448
F
536.000
0
536.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01)
449
01F
536.000
0
536.000
450
20
1.000
0
1.000
451
51F
535.000
0
535.000
7
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése Folyó átutalások (azonosító: 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Helyi költségvetésből történő átutalás az egészségügy területéhez kapcsolódó költségek finanszírozására FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84) VI. CÍM KÖZINTÉZMÉNYEKEGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (azonosító: 51.02) Tőkeátutalás (azonosító: 51.02.12+51.02.28+51.02.29) Átutalások a helyi költségvetésből az egészségügy területi tőkeköltségek finanszírozására VIII. CÍM Csatlakozás utáni, Külalapból vissza nem térítendő (FEN) projektek (azonosító: 56.01 la 56.05+azonosító: 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28) Programok az Európai Alapú Regionális Fejlesztési Alapból (FEDR ) (azonosító: 56.01.03) Nem jogosult költségek
Sor
Mutató
Elfogadott
Hatás
Javított
452
5101
535.000
0
535.000
453
510146
535.000
0
535.000
454
D
4.651.000
0
4.651.000
455
51D
4.550.000
0
4.550.000
456
5102
4.550.000
0
4.550.000
457
510228
4.550.000
0
4.550.000
458
56
1.000
0
1.000
459
5601
1.000
0
1.000
460
560103
1.000
0
1.000
TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75)
461
70
100.000
0
100.000
XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03)
462
71
100.000
0
100.000
Tárgyi eszközök(azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)
463
7101
100.000
0
100.000
Egyéb tárgyi eszköz VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01+51.02) A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) Egészségügyi szolgáltatások ággyal rendelkező egészségügyi egységekben (azonosító: 66.02.06.01+66.02.06.03) Általános kórházak
464
710130
100.000
0
100.000
465
51
5.085.000
0
5.085.000
466
01
5.087.000
0
5.087.000
468
660206
5.085.000
0
5.085.000
469
66020601
5.085.000
0
5.085.000
Egyéb költségek egészségügy területén i (azonosító: 66.02.50.50)
472
660250
102.000
0
102.000
Egyéb egészségügyi intézmény és egészségügyi tevékenység
473
66025050
102.000
0
102.000
66.614.000
0
66.614.000
Kultúra, szabadidő és vallás (azonosító: 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 474
6702
ÖSSZ KÖLTSÉG (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ +FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ)
475
66.614.000
0
66.614.000
ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
476
F
30.687.000
0
30.687.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
477
01F
30.685.000
0
30.685.000
I. CÍM SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (azonosító: 10.01+10.02+10.03) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01) Folyó átutalások (azonosító: 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Hivatalos intézmények felé történő átutalások
478
10
1.892.000
0
1.892.000
479
20
400.000
0
400.000
480
51F
15.393.000
0
15.393.000
481
5101
15.393.000
0
15.393.000
482
510101
15.393.000
0
15.393.000
8
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése X. CÍM EGYÉB KÖLTSÉGEK (azonosító: 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35) Ösztöndíjak
483
Sor 59
Mutató
Elfogadott
Hatás
Javított
13.000.000
1.440.000
14.440.000
484
Egyesületek és alapítványok
485
5901
0
0
0
5911
1.000.000
0
1.000.000
Felekezetek támogatása
486
5912
600.000
0
600.000
A nem klerikus személyzet béréhez való hozzájárulások
487
5915
11.400.000
1.440.000
12.840.000
PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 80+81)
488
79F
2.000
0
2.000
XVI. CÍM HITELEK VISSZATÉRITÉSE (azonosító: 81.01+81.02)
489
81F
2.000
0
2.000
Külső hitelek visszatérítése (azonosító: 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)
490
8101
0
0
0
A hitelfelelős tisztviselők által szerződtetett külhitelek visszatérítése
491
810101
0
0
0
Belső hitelek visszatérítése (azonosító: 81.02.01+81.02.02+81.02.05)
492
8102
2.000
0
2.000
A helyi, belső köztartozásnak megfelelő hitelek visszatérítése
493
810205
2.000
0
2.000
FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84) VI. CÍM KÖZINTÉZMÉNYEKEGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (azonosító: 51.02) Tőkeátutalás (azonosító: 51.02.12+51.02.28+51.02.29)
494
D
35.927.000
0
35.927.000
495
51D
657.000
0
657.000
496
5102
657.000
0
657.000
Átutalások kórházi befektetések esetében
497
510212
0
0
0
Egyéb tőkeátutalás közintézmények felől VIII. CÍM Csatlakozás utáni, Külalapból vissza nem térítendő (FEN) projektek (azonosító: 56.01 la 56.05+azonosító: 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28) Programok az Európai Alapú Regionális Fejlesztési Alapból (FEDR ) (azonosító: 56.01.03) Nem jogosult költségek
498
510229
657.000
0
657.000
499
56
34.667.000
0
34.667.000
500
5601
34.667.000
0
34.667.000
501
560103
34.667.000
0
34.667.000
TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75)
502
70
603.000
0
603.000
XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03)
503
71
603.000
0
603.000
Tárgyi eszközök(azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)
504
7101
603.000
0
603.000
Egyéb tárgyi eszköz
505
710130
603.000
0
603.000
XIII. CÍM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 72.01)
506
72
0
0
0
Pénzügyi aktívák (azonosító: 72.01.01)
507
7201
0
0
0
Részvétel a kereskedelmi társaság alaptőkéjéhez VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01+51.02) PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 81)
508
720101
0
0
0
509
51
16.050.000
0
16.050.000
510
79
2.000
0
2.000
XVI. CÍM HITEL VISSZATÉRITÉSEK
511
81
2.000
0
2.000
A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) Kulturális szolgáltatások (azonosító: 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) Nyilvános községi, városi és megyei jogú városi könyvtárak
512
01
66.009.000
1.440.000
67.449.000
514
670203
17.782.000
0
17.782.000
515
67020302
2.322.000
0
2.322.000
Múzeumok
516
67020303
4.329.000
0
4.329.000
Közintézmények előadások és koncertek megjelenítéséhez
517
67020304
10.231.000
0
10.231.000
9
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése A hagyományos kultúra konzerválásával és promoválásának foglalkozó központok Szabadidős és sporttal kapcsolatos szolgáltatások (azonosító: 67.02.05.01 la 67.02.05.03) Sport
Sor
Mutató
Elfogadott
Hatás
Javított
521
67020308
900.000
0
900.000
524
670205
400.000
0
400.000
525
67020501
400.000
0
400.000
Vallásos szolgáltatások
528
670206
12.000.000
0
12.000.000
Egyéb szolgáltatások a kultúra, szabadidő és vallás területén Biztosítások és szociális asszisztencia (azonosító: 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50) ÖSSZ KÖLTSÉG (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ +FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ)
529
670250
36.432.000
0
36.432.000
530
6802
129.685.000
0
129.685.000
129.685.000
0
129.685.000
ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
532
F
127.375.000
0
127.375.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
533
01F
127.375.000
0
127.375.000
I. CÍM SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (azonosító: 10.01+10.02+10.03) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01) Folyó átutalások (azonosító: 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Hivatalos intézmények felé történő átutalások
534
10
39.000.000
0
39.000.000
535
20
21.300.000
0
21.300.000
536
51F
1.325.000
0
1.325.000
537
5101
1.325.000
0
1.325.000
531
538
510101
1.325.000
0
1.325.000
IX. CÍM SZOCIÁLIS ELLÁTÁS (azonosító: 57.02)
539
57
65.350.000
0
65.350.000
Szociális segélyek (azonosító: 57.02.01-től 57.02.04-ig)
540
5702
65.350.000
0
65.350.000
Pénzbeli szociális segély
541
570201
63.286.372
0
63.286.372
Természetbeli szociális segély X. CÍM EGYÉB KÖLTSÉGEK (azonosító: 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35) Egyesületek és alapítványok
542
570202
2.063.628
0
2.063.628
543
59
400.000
0
400.000
544
5911
545
D
400.000
0
400.000
2.310.000
0
2.310.000
51D
110.000
0
110.000
547
5102
110.000
0
110.000
548
510229
110.000
0
110.000
TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75)
549
70
2.200.000
0
2.200.000
XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03)
550
71
2.200.000
0
2.200.000
Tárgyi eszközök(azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)
551
7101
2.200.000
0
2.200.000
Épületek
552
710101
1.993.000
0
1.993.000
Gépek, felszerelések és szállító eszközök
553
710102
57.000
0
57.000
Bútorzat, irodai felszerelés és tárgyi eszközök
554
710103
135.000
0
135.000
Egyéb tárgyi eszköz VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01+51.02)
555
710130
15.000
0
15.000
556
51
1.435.000
0
1.435.000
FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84) VI. CÍM KÖZINTÉZMÉNYEKEGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (azonosító: 51.02) Tőkeátutalás (azonosító: 51.02.12+51.02.28+51.02.29)
546
Egyéb tőkeátutalás közintézmények felől
10
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)
Sor 557
01
Mutató
Idős személyeknek nyújtott szociális segély
559
680204
Szociális segély betegség és rokkantság esetében (azonosító: 68.02.05.02)
560
Szociális segély rokkantság esetében
561
Szociális segély családoknak és gyermekeknek Egyéb költségek biztosítás és szociális asszisztencia téren (azonosító: 68.02.50.50) IV. Rész SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖZFEJLESZTÉS, LAKÁSOK, KÖRNYEZET ÉS VÍZ (azonosító: 70.02+74.02) Lakások, szolgáltatások és közfejlesztés (azonosító: 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) ÖSSZ KÖLTSÉG (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ +FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ)
0
Javított 127.485.000
1.435.000
0
1.435.000
680205
96.911.000
0
96.911.000
68020502
96.911.000
0
96.911.000
562
680206
30.939.000
0
30.939.000
569
680250
400.000
0
400.000
571
6902
7.953.000
0
7.953.000
572
7002
480.000
0
480.000
480.000
0
480.000
480.000
0
480.000
573
Elfogadott 127.485.000
Hatás
FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84) VI. CÍM KÖZINTÉZMÉNYEKEGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (azonosító: 51.02) Tőkeátutalás (azonosító: 51.02.12+51.02.28+51.02.29) Azon tevékenységek finanszírozása amellyel csökkenteni lehet a földrengés kockázatot a meglevő lakáscélú épületek esetében VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01) A. Belső átutalások (azonosító: 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56) Fejlesztési programok VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01+51.02) VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01)
574
D
575
51D
40.000
0
40.000
576
5102
40.000
0
40.000
577
510209
40.000
0
40.000
578
55D
440.000
0
440.000
579
5501D
440.000
0
440.000
580
550113
440.000
0
440.000
581
51
40.000
0
40.000
582
55
440.000
0
440.000
VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01)
583
5501
440.000
0
440.000
A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)
584
01
480.000
0
480.000
Lakások (azonosító: 70.02.03.01+70.02.03.30)
586
700203
40.000
0
40.000
Egyéb költségek lakások terén
588
70020330
40.000
0
40.000
440.000
0
440.000
Vízellátás és hidrotechnikai berendezések (azonosító: 70.02.05.01+70.02.05.02) 589
700205
Vízellátás
590
70020501
Környezetvédelem (azonosító: 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)
595
7402
ÖSSZ KÖLTSÉG (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ +FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ)
596
ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
597
F
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 80+81)
598
XVI. CÍM HITELEK VISSZATÉRITÉSE (azonosító: 81.01+81.02)
440.000
0
440.000
7.473.000
0
7.473.000
7.473.000
0
7.473.000
4.296.000
0
4.296.000
01F
2.701.000
0
2.701.000
599
20
2.701.000
0
2.701.000
600
79F
1.595.000
0
1.595.000
601
81F
1.595.000
0
1.595.000
Belső hitelek visszatérítése (azonosító: 81.02.01+81.02.02+81.02.05)
602
8102
1.595.000
0
1.595.000
A helyi, belső köztartozásnak megfelelő hitelek visszatérítése
603
810205
1.595.000
0
1.595.000
11
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84) VIII. CÍM Csatlakozás utáni, Külalapból vissza nem térítendő (FEN) projektek (azonosító: 56.01 la 56.05+azonosító: 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28) Programok az Európai Alapú Regionális Fejlesztési Alapból (FEDR ) (azonosító: 56.01.03) Nem jogosult költségek
Sor 604
D
0
Javított 3.177.000
605
56
1.337.000
0
1.337.000
606
5601
1.337.000
0
1.337.000
TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75)
607
560103
1.337.000
0
1.337.000
608
70
1.840.000
0
1.840.000
XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03)
609
71
1.840.000
0
1.840.000
Tárgyi eszközök(azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)
610
7101
1.840.000
0
1.840.000
Egyéb tárgyi eszköz
611
710130
1.840.000
0
1.840.000
PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 81)
612
79
1.595.000
0
1.595.000
XVI. CÍM HITEL VISSZATÉRITÉSEK
613
81
1.595.000
0
1.595.000
A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)
614
01
4.038.000
0
4.038.000
A környezetszennyezés csökkentése és ellenőrzése
616
740203
85.000
0
85.000
Higiénia és hulladékkezelés(azonosító: 74.02.05.01+74.02.05.02)
617
740205
7.388.000
0
7.388.000
Hulladékok összegyűjtése, kezelése és megsemmisítése V. Rész GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK (azonosító: 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) Mezőgazdaság, erdészet, halászat és vadászat (azonosító: 83.02.03+83.02.50) ÖSSZ KÖLTSÉG (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ +FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
619
74020502
7.388.000
0
7.388.000
622
7902
110.686.000
0
110.686.000
637 638 639
8302 F
800.000 800.000 800.000
0 0 0
800.000 800.000 800.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01) Folyó átutalások (azonosító: 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Hivatalos intézmények felé történő átutalások Helyi költségvetésből történő átutalás a mezőgazdasági kamarák finanszírozására VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01+51.02) A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)
640
01F
800.000
0
800.000
641
51F
800.000
0
800.000
642
5101
800.000
0
800.000
643
510101
0
0
0
644
510149
800.000
0
800.000
645
51
800.000
0
800.000
646
01
800.000
0
800.000
Mezőgazdaság (azonosító: 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)
648
830203
800.000
0
800.000
Mezőgazdasági kamarák
650
83020307
800.000
0
800.000
Szállítás (azonosító: 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)
653
8402
105.626.000
0
105.626.000
ÖSSZ KÖLTSÉG (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ +FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ)
654
105.626.000
0
105.626.000
ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
655
F
45.047.000
0
45.047.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30)
656
01F
41.404.000
0
41.404.000
657
20
37.210.000
0
37.210.000
12
Mutató
Elfogadott 3.177.000
Hatás
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01+ 55.02)
Sor 658
Mutató 55F
A. Belső átutalások (azonosító: 55.01.18+ 55.01.63)
659
5501F
Egyéb belső átutalás
660
PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 80+81)
661
XVI. CÍM HITELEK VISSZATÉRITÉSE (azonosító: 81.01+81.02)
Elfogadott 4.194.000
Hatás 0
Javított 4.194.000
4.194.000
0
4.194.000
550118
4.194.000
0
4.194.000
79F
3.643.000
0
3.643.000
662
81F
3.643.000
0
3.643.000
Külső hitelek visszatérítése (azonosító: 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)
663
8101
985.000
0
985.000
A hitelfelelős tisztviselők által szerződtetett külhitelek visszatérítése
664
810101
985.000
0
985.000
Belső hitelek visszatérítése (azonosító: 81.02.01+81.02.02+81.02.05)
665
8102
2.658.000
0
2.658.000
A helyi, belső köztartozásnak megfelelő hitelek visszatérítése
666
810205
FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84) VI. CÍM KÖZINTÉZMÉNYEKEGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (azonosító: 51.02) Tőkeátutalás (azonosító: 51.02.12+51.02.28+51.02.29)
667
D
668
Egyéb tőkeátutalás közintézmények felől VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01) A. Belső átutalások (azonosító: 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56) Az önálló ügyvitelű helyi érdekű repülési társaság beruházásai VIII. CÍM Csatlakozás utáni, Külalapból vissza nem térítendő (FEN) projektek (azonosító: 56.01 la 56.05+azonosító: 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28) Programok az Európai Alapú Regionális Fejlesztési Alapból (FEDR ) (azonosító: 56.01.03) Nem jogosult költségek
2.658.000
0
2.658.000
60.579.000
0
60.579.000
51D
1.760.000
0
1.760.000
669
5102
1.760.000
0
1.760.000
670
510229
1.760.000
0
1.760.000
671
55D
4.055.000
0
4.055.000
672
5501D
4.055.000
0
4.055.000
673
550156
4.055.000
0
4.055.000
674
56
12.000
0
12.000
675
5601
12.000
0
12.000
676
560103
12.000
0
12.000
TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75)
677
70
54.752.000
0
54.752.000
XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03)
678
71
54.752.000
0
54.752.000
Tárgyi eszközök (azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)
679
7101
54.752.000
0
54.752.000
Gépek, felszerelések és szállító eszközök
680
710102
102.000
0
102.000
Egyéb tárgyi eszköz VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01+51.02) VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01)
681
710130
54.650.000
0
54.650.000
682
51
1.760.000
0
1.760.000
683
55
8.249.000
0
8.249.000
VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01)
684
5501
8.249.000
0
8.249.000
PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 81)
685
79
3.643.000
0
3.643.000
XVI. CÍM HITEL VISSZATÉRITÉSEK
686
81
3.643.000
0
3.643.000
A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)
687
01
47.231.000
0
47.231.000
Közúti szállítás (azonosító: 84.02.03.01 la 84.02.03.03)
689
840203
93.038.000
0
93.038.000
Utak és hidak
690
84020301
93.038.000
0
93.038.000
Léguti szállítás (azonosító: 84.02.06.01+84.02.06.02)
695
840206
8.945.000
0
8.945.000
Polgári repülés
697
84020602
8.945.000
0
8.945.000
13
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése Egyéb költségek szállítás terén Egyéb gazdasági tevékenység (azonosító: 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) ÖSSZ KÖLTSÉG (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ +FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ)
Sor 698
Mutató 840250
699
8702
ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
0
Javított 3.643.000
4.260.000
0
4.260.000
701
F
4.260.000
0
4.260.000
4.260.000
0
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01) Folyó átutalások (azonosító: 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Hivatalos intézmények felé történő átutalások
702
4.260.000
01F
4.260.000
0
4.260.000
703
20
2.252.000
0
2.252.000
704
51F
381.000
0
381.000
705
5101
381.000
0
381.000
700
Elfogadott 3.643.000
Hatás
706
510101
201.000
0
201.000
Egészségügyi tevékenységek X. CÍM EGYÉB KÖLTSÉGEK (azonosító: 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35) Egyesületek és alapítványok VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01+51.02) A. FOLYÓ KÖLTSÉGEK(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)
707
510103
180.000
0
180.000
708
59
1.627.000
0
1.627.000
709
5911
1.627.000
0
1.627.000
710
51
381.000
0
381.000
711
01
4.260.000
0
4.260.000
Egyéb gazdasági tevékenység
717
870250
4.260.000
0
4.260.000
TÖBBLET 98.02.96 + 98.02.97
720
9802
0
0
0
A fejlődési szekció többlete
722
980297
0
0
0
HIÁNY 1) 99.02.96 + 99.02.97
723
9902
0
0
0
A fejlődési szekció hiánya
725
990297
0
0
0
A FEJLŐDÉSI SZEKCIÓ BEVÉTELEI (azonosító: 00.02+00.16+00.17) - ÖSSZ
726
000102
263.535.000
0
263.535.000
SAJÁT BEVÉTELEK (00.02-11.02-37.02+00.16)
727
4990
96.440.000
0
96.440.000
I. FOLYÓ BEVÉTELEK (azonosító: 00.03+00.12)
728
0002
200.632.000
0
200.632.000
A. ADÓÜGYI BEVÉTELEK (azonosító: 00.04+00.09+00.10+00.11) A1. JÖVEDELMI ADÓ, PROFIT ÉS TŐKENYERESÉG (azonosító: 00.05+00.06+00.07) A1.2. JÖVEDELMI ADÓ, PROFIT ÉS TŐKENYERESÉG TERMÉSZETES SZEMÉLYEKTŐL (azonosító: 03.02+04.02) A jövedelemi adóból lebontott kvóták és összegek (azonosító: 04.02.01+04.02.04) A jövedelemi adóból lebontott kvóták és összegek Kiosztott összegek a jövedelmi adó lebontott kvótáiból a helyi költségvetések kiegyensúlyozására A4. JAVAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKTA KIRÓTT ADÓK ÉS DÍJAK(azonosító: 11.02+15.02+16.02) A TVA [ÁFA]-ból lebontott összegek(azonosító: 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)
729
0003
196.432.000
0
196.432.000
730
0004
89.690.000
0
89.690.000
734
0006
89.690.000
0
89.690.000
738
0402
89.690.000
0
89.690.000
739
040201
61.340.000
0
61.340.000
740
040204
28.350.000
0
28.350.000
755
0010
106.742.000
0
106.742.000
756
1102
104.192.000
0
104.192.000
14
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése Sor Az áruforgalmi adóból lebontott összegek a megyeszinti nem centralizált költségei 757 finanszírozására Az áruforgalmi adóból lebontott összegek utakra 759 Az áruforgalmi adóból lebontott összegek a helyi költségek kiegyensúlyozására Díjak javak használatára, javak használatának az engedélyeztetésére, vagy tevékenységek lefolytatásának engedélyeztetésére (azonosító: 16.02.02+16.02.03+16.02.50) Licenszek és üzemeltetési engedélyek kiadásának díja és illetménye Egyéb illetmények javak használatára, javak használatának az engedélyeztetésére, vagy tevékenységek lefolytatásának engedélyeztetésére C. NEM ADÓÜGYI BEVÉTELEK (azonosító: 00.13+00.14)
Mutató 110201
Elfogadott
Hatás
Javított
85.186.000
0
85.186.000
110205
6.500.000
0
6.500.000
760
110206
12.506.000
0
12.506.000
765
1602
2.550.000
0
2.550.000
769
160203
350.000
0
350.000
770
160250
2.200.000
0
2.200.000
774
0012
4.200.000
0
4.200.000
C1. TULAJDONBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK (azonosító: 30.02+31.02) Tulajdonból befolyó bevételek (azonosító: 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)
775
0013
850.000
0
850.000
776
3002
850.000
0
850.000
Koncessziókból és bérleményekből befolyt bevételek (azonosító: 30.02.05.30) Egyéb, a hivatalos intézmények általi koncessziókból és bérleményekből befolyt bevételek C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA (azonosító: 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) Szolgáltatások eladásából és egyéb tevékenységekből származó bevétel (azonosító: 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50) Törvénykezési költségek visszanyeréséből, büntetésekből és kártalanításokból keletkezett bevételek
778
300205
850.000
0
850.000
779
30020530
850.000
0
850.000
786
0014
3.350.000
0
3.350.000
787
3302
1.000
0
1.000
793
330228
1.000
0
1.000
3502
18.000
0
18.000
799
350201
18.000
0
18.000
800
35020102
18.000
0
18.000
804
3602
3.331.000
0
3.331.000
812
360250
3.331.000
0
3.331.000
827
0017
62.903.000
0
62.903.000
828
0018
62.903.000
0
62.903.000
829
4202
62.903.000
0
62.903.000
Büntetések, kötbérek és elkobzások (azonosító: 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 798 Kötbérekből és egyéb törvénynek megfelelő büntetésből származó bevételek (azonosító: 35.02.01.02) Kötbérekből és egyéb törvénynek megfelelő büntetésből származó jövedelem amelyeket a szakosított intézmények alkalmaztak Különféle bevételek (azonosító: 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50) Egyéb bevételek IV. TÁMOGATÁSOK (azonosító: 00.18) TÁMOGATÁSOK A KÖZIGAZGATÁS EGYÉB SZINTJÉRŐL (azonosító: 42.02+43.02) Az állami költségvetésből kapott támogatások (azonosító: 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+42.02.44 +42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66) A rokkant személyeknek nyújtott jogok finanszírozása
830
420221
62.153.000
0
62.153.000
A mezőgazdasági kamara támogatása az állami költségvetésből 839 AZ ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ KÖLTSÉGEI (azonosító: 50.02 + 59.02 + 63.02 + 855 70.02 + 74.02 + 79.02) ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79) 856
420244
750.000
0
750.000
4902
263.535.000
0
263.535.000
F
263.535.000
0
263.535.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
01F
258.295.000
0
258.295.000
15
857
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése I. CÍM SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (azonosító: 10.01+10.02+10.03) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) III. CÍM KAMATOK (azonosító: 30.01-től 30.03-ig)
Sor 858
10
Elfogadott 62.008.000
859
20
860
A belső köztartozásnak megfelelő kamatok (azonosító: 30.01.01+30.01.02)
861
A közvetlen belső köztartozásnak megfelelő kamatok A belső köztartozásnak megfelelő kamatok (azonosító: 30.02.01-től 30.02.03ig+30.02.05) A hitelfelelős tisztviselők által szerződtetett külhitelek kamatai V. CÍM TARTALÉKALAPOK (azonosító: 50.04) Költségvetési tartalékalapok a helyi hatóságok részére VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01) Folyó átutalások (azonosító: 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Hivatalos intézmények felé történő átutalások Egészségügyi tevékenységek Extrém helyzetekben segélynyújtásra történt átutalások a helyi és megyei tanácsok költségvetéséből a területi adminisztratív egységek fele Helyi költségvetésből történő átutalás az egészségügy területéhez kapcsolódó költségek finanszírozására Helyi költségvetésből történő átutalás a mezőgazdasági kamarák finanszírozására A megyei költségvetésből történő átutalások a helyi költségvetések felé a különleges taníttatási szükségletű gyermekek jogainak a kifizetésére (akik a tömegoktatásban vesznek részt) VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01+ 55.02)
Mutató
Hatás 0
Javított 62.008.000
73.044.000
0
73.044.000
30
2.190.000
0
2.190.000
3001
1.650.000
0
1.650.000
862
300101
1.650.000
0
1.650.000
863
3002
540.000
0
540.000
864
300202
540.000
0
540.000
865
50
908.000
-149.000
759.000
866
5004
908.000
-149.000
759.000
867
51F
23.731.000
0
23.731.000
868
5101
23.731.000
0
23.731.000
869
510101
20.903.000
0
20.903.000
870
510103
180.000
0
180.000
871
510124
400.000
149.000
549.000
872
510146
535.000
0
535.000
873
510149
800.000
0
800.000
874
510164
913.000
0
913.000
875
55F
4.194.000
0
4.194.000
A. Belső átutalások (azonosító: 55.01.18+ 55.01.63)
876
5501F
4.194.000
0
4.194.000
Egyéb belső átutalás
877
550118
4.194.000
0
4.194.000
IX. CÍM SZOCIÁLIS ELLÁTÁS (azonosító: 57.02)
878
57
77.193.000
0
77.193.000
Szociális segélyek (azonosító: 57.02.01-től 57.02.04-ig)
879
5702
77.193.000
0
77.193.000
Pénzbeli szociális segély
880
570201
63.286.372
0
63.286.372
Természetbeli szociális segély X. CÍM EGYÉB KÖLTSÉGEK (azonosító: 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35) Ösztöndíjak
881
570202
13.906.628
0
13.906.628
882
59
15.027.000
0
15.027.000
883
5901
0
0
0
Egyesületek és alapítványok
884
5911
3.027.000
0
3.027.000
Felekezetek támogatása
885
5912
600.000
0
600.000
A nem klerikus személyzet béréhez való hozzájárulások
886
5915
11.400.000
0
11.400.000
PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 80+81)
887
79F
5.240.000
0
5.240.000
XVI. CÍM HITELEK VISSZATÉRITÉSE (azonosító: 81.01+81.02)
888
81F
5.240.000
0
5.240.000
16
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése Külső hitelek visszatérítése (azonosító: 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)
Sor 889
Mutató 8101
A hitelfelelős tisztviselők által szerződtetett külhitelek visszatérítése
890
810101
Belső hitelek visszatérítése (azonosító: 81.02.01+81.02.02+81.02.05)
891
A helyi, belső köztartozásnak megfelelő hitelek visszatérítése I. Rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 51.02+54.02+55.02+56.02) Közhatóságok és kültevékenységek (azonosító: 51.02.01)
892 893
5002
894
5102
ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
895
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
896
I. CÍM SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (azonosító: 10.01+10.02+10.03) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01) Folyó átutalások (azonosító: 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Extrém helyzetekben segélynyújtásra történt átutalások a helyi és megyei tanácsok költségvetéséből a területi adminisztratív egységek fele Végrehajtói és törvényes hatóságok (azonosító: 51.02.01.03)
897
Elfogadott 985.000
Hatás 0
Javított 985.000
985.000
0
985.000
8102
4.255.000
0
4.255.000
810205
4.255.000
0
4.255.000
22.832.000
0
22.832.000
14.400.000
149.000
14.549.000
F
14.400.000
149.000
14.549.000
01F
14.400.000
149.000
14.549.000
10
7.500.000
0
7.500.000
898
20
6.500.000
0
6.500.000
899
51F
400.000
149.000
549.000
900
5101
400.000
149.000
549.000
901
510124
400.000
149.000
549.000
903
510201
14.400.000
149.000
14.549.000
Végrehajtó hatóságok Egyéb általános közszolgáltatás(azonosító: 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
904
51020103
14.400.000
149.000
14.549.000
905
5402
6.242.000
-149.000
6.093.000
906
F
6.242.000
-149.000
6.093.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
907
01F
6.242.000
-149.000
6.093.000
I. CÍM SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (azonosító: 10.01+10.02+10.03) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) V. CÍM TARTALÉKALAPOK (azonosító: 50.04)
908
10
490.000
0
490.000
909
20
860.000
0
860.000
910
50
908.000
-149.000
759.000
Költségvetési tartalékalapok a helyi hatóságok részére VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01) Folyó átutalások (azonosító: 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Hivatalos intézmények felé történő átutalások
911
5004
908.000
-149.000
759.000
912
51F
3.984.000
0
3.984.000
913
5101
3.984.000
0
3.984.000
914
510101
3.984.000
0
3.984.000
Költségvetési tartalékalapok a helyi hatóságok részére
916
540205
908.000
-149.000
759.000
Közösségi közszolgálatok személyek nyilvántartására
919
540210
1.114.000
0
1.114.000
Egyéb általános közszolgáltatás
920
540250
4.220.000
0
4.220.000
Köztarozással és kölcsönökkel kapcsolatos tranzakciók
921
5502
2.190.000
0
2.190.000
ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
922
F
2.190.000
0
2.190.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
923
01F
2.190.000
0
2.190.000
17
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése III. CÍM KAMATOK (azonosító: 30.01-től 30.03-ig)
Sor 924
30
Mutató
Elfogadott 2.190.000
A belső köztartozásnak megfelelő kamatok (azonosító: 30.01.01+30.01.02)
925
3001
1.650.000
Hatás 0
Javított 2.190.000
0
1.650.000
A közvetlen belső köztartozásnak megfelelő kamatok A belső köztartozásnak megfelelő kamatok (azonosító: 30.02.01-től 30.02.03ig+30.02.05) A hitelfelelős tisztviselők által szerződtetett külhitelek kamatai II. Rész VÉDELEM, KÖZREND ÉS NEMZETBIZTONSÁG (azonosító: 60.02+61.02) Védelem (azonosító: 60.02.02)
926
300101
1.650.000
0
1.650.000
927
3002
540.000
0
540.000
928
300202
540.000
0
540.000
934
5902
375.000
0
375.000
935
6002
375.000
0
375.000
ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
936
F
375.000
0
375.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) III. Rész TÁRSADALMI-KULTURÁLIS KÖLTSÉGEK (azonosító:65.02+66.02+67.02+68.02) Oktatás (azonosító: 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)
937
01F
375.000
0
375.000
938
20
375.000
0
375.000
947
6302
185.925.000
1.705.000
187.630.000
948
6502
27.327.000
265.000
27.592.000
ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
949
F
27.327.000
265.000
27.592.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
950
01F
27.327.000
265.000
27.592.000
I. CÍM SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (azonosító: 10.01+10.02+10.03) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01) Folyó átutalások (azonosító: 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) A megyei költségvetésből történő átutalások a helyi költségvetések felé a különleges taníttatási szükségletű gyermekek jogainak a kifizetésére (akik a tömegoktatásban vesznek részt) IX. CÍM SZOCIÁLIS ELLÁTÁS (azonosító: 57.02)
951
10
13.126.000
0
13.126.000
952
20
1.445.000
0
1.445.000
953
51F
913.000
0
913.000
954
5101
913.000
0
913.000
955
510164
913.000
0
913.000
956
57
11.843.000
0
11.843.000
Szociális segélyek (azonosító: 57.02.01-től 57.02.04-ig)
957
5702
11.843.000
0
11.843.000
Természetbeli szociális segély
958
570202
11.843.000
0
11.843.000
Iskola előtti és elemi iskolás oktatás(azonosító: 65.02.03.01+65.02.03.02)
960
650203
11.843.000
0
11.843.000
Elemi iskolás oktatás
962
65020302
11.843.000
0
11.843.000
Szinttel nem definiálható oktatás (azonosító: 65.02.07.04)
968
650207
14.571.000
265.000
14.836.000
Speciális oktatás
969
65020704
14.571.000
265.000
14.836.000
Egyéb költségek az oktatás területén
973
650250
913.000
0
913.000
Egészségügy (azonosító: 66.02.06+66.02.08+66.02.50)
974
6602
536.000
0
536.000
ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
975
F
536.000
0
536.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30)
976
01F
536.000
0
536.000
977
20
1.000
0
1.000
18
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01) Folyó átutalások (azonosító: 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Helyi költségvetésből történő átutalás az egészségügy területéhez kapcsolódó költségek finanszírozására Egészségügyi szolgáltatások ággyal rendelkező egészségügyi egységekben (azonosító: 66.02.06.01+66.02.06.03) Általános kórházak
Sor
Mutató
Elfogadott
Hatás
Javított
978
51F
535.000
0
535.000
979
5101
535.000
0
535.000
980
510146
535.000
0
535.000
982
660206
535.000
0
535.000
983
66020601
535.000
0
535.000
Egyéb költségek egészségügy területén i (azonosító: 66.02.50.50)
986
660250
1.000
0
1.000
Egyéb egészségügyi intézmény és egészségügyi tevékenység
987
66025050
1.000
0
1.000
Kultúra, szabadidő és vallás(azonosító: 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)
988
6702
30.687.000
0
30.687.000
ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
989
F
30.687.000
0
30.687.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
990
01F
30.685.000
0
30.685.000
I. CÍM SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (azonosító: 10.01+10.02+10.03) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01) Folyó átutalások (azonosító: 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Hivatalos intézmények felé történő átutalások X. CÍM EGYÉB KÖLTSÉGEK (azonosító: 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35) Ösztöndíjak
991
10
1.892.000
0
1.892.000
992
20
400.000
0
400.000
993
51F
15.393.000
0
15.393.000
994
5101
15.393.000
0
15.393.000
995
510101
15.393.000
0
15.393.000
996
59
13.000.000
1.440.000
14.440.000
997
5901
0
0
0
Egyesületek és alapítványok
998
5911
1.000.000
0
1.000.000
Felekezetek támogatása
999
5912
600.000
0
600.000
A nem klerikus személyzet béréhez való hozzájárulások
1000
5915
11.400.000
1.440.000
12.840.000
PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 80+81)
1001
79F
2.000
0
2.000
XVI. CÍM HITELEK VISSZATÉRITÉSE (azonosító: 81.01+81.02)
1002
81F
2.000
0
2.000
Külső hitelek visszatérítése (azonosító: 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)
1003
8101
0
0
0
A hitelfelelős tisztviselők által szerződtetett külhitelek visszatérítése
1004
810101
0
0
0
Belső hitelek visszatérítése (azonosító: 81.02.01+81.02.02+81.02.05)
1005
8102
2.000
0
2.000
A helyi, belső köztartozásnak megfelelő hitelek visszatérítése Kulturális szolgáltatások (azonosító: 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) Nyilvános községi, városi és megyei jogú városi könyvtárak
1006
810205
2.000
0
2.000
1008
670203
17.095.000
0
17.095.000
1009
67020302
2.292.000
0
2.292.000
Múzeumok
1010
67020303
3.873.000
0
3.873.000
Közintézmények előadások és koncertek megjelenítéséhez A hagyományos kultúra konzerválásával és promoválásának foglalkozó központok
1011
67020304
10.050.000
0
10.050.000
1015
67020308
880.000
0
880.000
19
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése Szabadidős és sporttal kapcsolatos szolgáltatások (azonosító: 67.02.05.01-től 67.02.05.03-ig)
Sor
Mutató
Elfogadott
Hatás
Javított
1018
670205
400.000
0
400.000
Sport
1019
67020501
400.000
0
400.000
Vallásos szolgáltatások
1022
670206
12.000.000
0
12.000.000
Egyéb szolgáltatások a kultúra, szabadidő és vallás területén
1023
670250
1.192.000
0
1.192.000
6802
127.375.000
0
127.375.000
Biztosítások és szociális asszisztencia (azonosító: 1024 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50) ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79) 1025
F
127.375.000
0
127.375.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
1026
01F
127.375.000
0
127.375.000
I. CÍM SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (azonosító: 10.01+10.02+10.03) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01) Folyó átutalások (azonosító: 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Hivatalos intézmények felé történő átutalások
1027
10
39.000.000
0
39.000.000
1028
20
21.300.000
0
21.300.000
1029
51F
1.325.000
0
1.325.000
1030
5101
1.325.000
0
1.325.000
1031
510101
1.325.000
0
1.325.000
IX. CÍM SZOCIÁLIS ELLÁTÁS (azonosító: 57.02)
1032
57
65.350.000
0
65.350.000
Szociális segélyek (azonosító: 57.02.01-től 57.02.04-ig)
1033
5702
65.350.000
0
65.350.000
Pénzbeli szociális segély
1034
570201
63.286.372
0
63.286.372
Természetbeli szociális segély X. CÍM EGYÉB KÖLTSÉGEK (azonosító: 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35) Egyesületek és alapítványok
1035
570202
2.063.628
0
2.063.628
1036
59
400.000
0
400.000
1037
5911
400.000
0
400.000
Idős személyeknek nyújtott szociális segély
1039
680204
1.325.000
0
1.325.000
Szociális segély betegség és rokkantság esetében (azonosító: 68.02.05.02)
1040
680205
96.911.000
0
96.911.000
Szociális segély rokkantság esetében
1041
68020502
96.911.000
0
96.911.000
Szociális segély családoknak és gyermekeknek IV. Rész SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖZFEJLESZTÉS, LAKÁSOK, KÖRNYEZET ÉS VÍZ (azonosító: 70.02+74.02) Környezetvédelem (azonosító: 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)
1042
680206
28.739.000
0
28.739.000
1051
6902
4.296.000
0
4.296.000
1063
7402
4.296.000
0
4.296.000
ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
1064
F
4.296.000
0
4.296.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 80+81)
1065
01F
2.701.000
0
2.701.000
1066
20
2.701.000
0
2.701.000
1067
79F
1.595.000
0
1.595.000
XVI. CÍM HITELEK VISSZATÉRITÉSE (azonosító: 81.01+81.02)
1068
81F
1.595.000
0
1.595.000
Belső hitelek visszatérítése (azonosító: 81.02.01+81.02.02+81.02.05)
1069
8102
1.595.000
0
1.595.000
A helyi, belső köztartozásnak megfelelő hitelek visszatérítése
1070
810205
1.595.000
0
1.595.000
20
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése A környezetszennyezés csökkentése és ellenőrzése
Sor 1072
Mutató 740203
Elfogadott 40.000
Higiénia és hulladékkezelés(azonosító: 74.02.05.01+74.02.05.02)
1073
740205
Hulladékok összegyűjtése, kezelése és megsemmisítése V. Rész GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK (azonosító: 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) Mezőgazdaság, erdészet, halászat és vadászat (azonosító: 83.02.03+83.02.50)
1075
74020502
4.256.000
0
4.256.000
1078
7902
50.107.000
0
50.107.000
1091
8302
800.000
0
800.000
ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
1092
F
800.000
0
800.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01) Folyó átutalások (azonosító: 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Hivatalos intézmények felé történő átutalások Helyi költségvetésből történő átutalás a mezőgazdasági kamarák finanszírozására Mezőgazdaság(azonosító: 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)
1093
01F
800.000
0
800.000
1094
51F
800.000
0
800.000
1095
5101
800.000
0
800.000
1096
510101
0
0
0
1097
510149
800.000
0
800.000 800.000
4.256.000
Hatás 0
Javított 40.000
0
4.256.000
1099
830203
800.000
0
Mezőgazdasági kamarák
1101
83020307
800.000
0
800.000
Szállítás (azonosító: 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)
1104
8402
45.047.000
0
45.047.000
ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
1105
F
45.047.000
0
45.047.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01+ 55.02)
1106
01F
41.404.000
0
41.404.000
1107
20
37.210.000
0
37.210.000
1108
55F
4.194.000
0
4.194.000
A. Belső átutalások (azonosító: 55.01.18+ 55.01.63)
1109
5501F
4.194.000
0
4.194.000
Egyéb belső átutalás
1110
550118
4.194.000
0
4.194.000
PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 80+81)
1111
79F
3.643.000
0
3.643.000
XVI. CÍM HITELEK VISSZATÉRITÉSE (azonosító: 81.01+81.02)
1112
81F
3.643.000
0
3.643.000
Külső hitelek visszatérítése (azonosító: 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)
1113
8101
985.000
0
985.000
A hitelfelelős tisztviselők által szerződtetett külhitelek visszatérítése
1114
810101
985.000
0
985.000
Belső hitelek visszatérítése (azonosító: 81.02.01+81.02.02+81.02.05)
1115
8102
2.658.000
0
2.658.000
A helyi, belső köztartozásnak megfelelő hitelek visszatérítése
1116
810205
2.658.000
0
2.658.000
Közúti szállítás (azonosító: 84.02.03.01 la 84.02.03.03)
1118
840203
37.210.000
0
37.210.000
Utak és hidak
1119
84020301
37.210.000
0
37.210.000
Léguti szállítás (azonosító: 84.02.06.01+84.02.06.02)
1124
840206
4.194.000
0
4.194.000
Polgári repülés
1126
84020602
4.194.000
0
4.194.000
Egyéb költségek a szállítás terén Egyéb gazdasági tevékenység (azonosító: 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
1127
840250
3.643.000
0
3.643.000
1128
8702
4.260.000
0
4.260.000
1129
F
4.260.000
0
4.260.000
21
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01) Folyó átutalások (azonosító: 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Hivatalos intézmények felé történő átutalások
Sor 1130
Mutató 01F
1131
20
1132
Egészségügyi tevékenységek X. CÍM EGYÉB KÖLTSÉGEK (azonosító: 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35) Egyesületek és alapítványok Egyéb gazdasági tevékenység A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ BEVÉTELEI (00.02+00.15+00.17+45.02+48.02) TOTAL SAJÁT BEVÉTELEK (azonosító: 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) III. PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 40.02+41.02) Bevételek a megadott kölcsönök visszatérítéséből (azonosító: 40.02.13+40.02.14+40.02.16) A fejlesztési szekció költségei finanszírozására felhasznált összegek a helyi költségvetési többletből**) IV. TÁMOGATÁSOK (azonosító: 00.18) TÁMOGATÁSOK A KÖZIGAZGATÁS EGYÉB SZINTJÉRŐL (azonosító: 42.02+43.02) Az állami költségvetésből kapott támogatások (azonosító: 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+4 2.02.65+42.02.67+42.02.69) Azon tevékenységek finanszírozása amellyel csökkenteni lehet a földrengés kockázatot a meglevő lakáscélú épületek esetében Az a támogatás az állami költségvetésből a helyi költségvetés felé, amely szükséges a csatlakozás utáni, vissza nem térítendő, külső alapú projektek lefolytatásához (FEN) Az EU/egyéb adományozóktól kapott összegek kifizetésekre és előfinanszírozásokra (azonosító: 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21) Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (azonosító: 45.02.01.02) *)
Elfogadott 4.260.000
Hatás 0
Javított 4.260.000
2.252.000
0
2.252.000
51F
381.000
0
381.000
1133
5101
381.000
0
381.000
1134
510101
201.000
0
201.000
1135
510103
180.000
0
180.000
1136
59
1.627.000
0
1.627.000
1137
5911
1.627.000
0
1.627.000
1143
870250
4.260.000
0
4.260.000
1150
000102
116.523.000
0
116.523.000
1151
4990
108.321.000
0
108.321.000
1172
0016
108.321.000
0
108.321.000
1173
4002
108.321.000
0
108.321.000
1175
400214
108.321.000
0
108.321.000
1180
0017
2.706.000
0
2.706.000
1181
0018
2.706.000
0
2.706.000
1182
4202
2.706.000
0
2.706.000
1185
420210
40.000
0
40.000
1199
420220
2.666.000
0
2.666.000
1212
4502
5.496.000
0
5.496.000
1213
450201
5.119.000
0
5.119.000
Az előző évekbeli kifizetésekért kapott összegek
1214
45020102
5.119.000
0
5.119.000
Az Európai Szociális Alap (azonosító: 45.02.02.02) *)
1215
450202
377.000
0
377.000
Az előző évekbeli kifizetésekért kapott összegek A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ KÖLTSÉGEI (azonosító: 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02) FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84)
1216
45020202
377.000
0
377.000
1299
4902
116.523.000
0
116.523.000
1300
D
116.523.000
0
116.523.000
22
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése VI. CÍM KÖZINTÉZMÉNYEKEGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (azonosító: 51.02) Tőkeátutalás (azonosító: 51.02.12+51.02.28+51.02.29) Azon tevékenységek finanszírozása amellyel csökkenteni lehet a földrengés kockázatot a meglevő lakáscélú épületek esetében Átutalások kórházi befektetések esetében Átutalások a helyi költségvetésből az egészségügy területi tőkeköltségek finanszírozására Egyéb tőkeátutalás közintézmények felől VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01) A. Belső átutalások (azonosító: 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56) Fejlesztési programok
Sor
Mutató
Elfogadott
Hatás
Javított
1301
51D
7.117.000
0
7.117.000
1302
5102
7.117.000
0
7.117.000
1303
510209
40.000
0
40.000
1304
510212
0
0
0
1305
510228
4.550.000
0
4.550.000
1306
510229
2.527.000
0
2.527.000
1307
55D
4.495.000
0
4.495.000
1308
5501D
4.495.000
0
4.495.000
1309
550113
440.000
0
440.000
Az önálló ügyvitelű helyi érdekű repülési társaság beruházásai VIII. CÍM Csatlakozás utáni, Külalapból vissza nem térítendő (FEN) projektek (azonosító: 56.01 la 56.05+azonosító: 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28) Programok az Európai Alapú Regionális Fejlesztési Alapból (FEDR ) (azonosító: 56.01.03) Nem jogosult költségek
1310
550156
4.055.000
0
4.055.000
1311
56
36.027.000
0
36.027.000
1312
5601
36.017.000
0
36.017.000
1313
560103
36.017.000
0
36.017.000
Programok az Európai Szociális Alapból (FSE) (azonosító: 56.02.03)
1314
5602
10.000
0
10.000
Nem jogosult költségek
1315
560203
10.000
0
10.000
TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75)
1316
70
68.884.000
0
68.884.000
XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03)
1317
71
68.884.000
0
68.884.000
Tárgyi eszközök(azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)
1318
7101
68.884.000
0
68.884.000
Épületek
1319
710101
1.993.000
0
1.993.000 159.000
Gépek, felszerelések és szállító eszközök
1320
710102
159.000
0
Bútorzat, irodai felszerelés és tárgyi eszközök
1321
710103
145.000
0
145.000
Egyéb tárgyi eszköz
1322
710130
66.587.000
0
66.587.000
XIII. CÍM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 72.01)
1323
72
0
0
0
Pénzügyi aktívák (azonosító: 72.01.01)
1324
7201
0
0
0
Részvétel a kereskedelmi társaság alaptőkéjéhez
1325
720101
0
0
0
I. Rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 51.02+54.02)
1326
5002
9.360.000
0
9.360.000
Közhatóságok és kültevékenységek (azonosító: 51.02.01)
1327
5102
9.335.000
0
9.335.000
FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84) VIII. CÍM Csatlakozás utáni, Külalapból vissza nem térítendő (FEN) projektek (azonosító: 56.01 la 56.05+azonosító: 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28) Programok az Európai Szociális Alapból (FSE) (azonosító: 56.02.03)
1328
D
9.335.000
0
9.335.000
1329
56
10.000
0
10.000
1330
5602
10.000
0
10.000
Nem jogosult költségek
1331
560203
10.000
0
10.000
TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75)
1332
70
9.325.000
0
9.325.000
23
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03)
Sor 1333
71
0
Javított 9.325.000
Tárgyi eszközök(azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)
1334
7101
9.325.000
0
9.325.000
Egyéb tárgyi eszköz
1335
Végrehajtói és törvényes hatóságok (azonosító: 51.02.01.03)
1337
710130
9.325.000
0
9.325.000
510201
9.335.000
0
Végrehajtó hatóságok Egyéb általános közszolgáltatás(azonosító: 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84)
9.335.000
1338
51020103
9.335.000
0
9.335.000
1339
5402
25.000
0
25.000
TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75)
1340
D
25.000
0
25.000
1341
70
25.000
0
25.000
XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03)
1342
71
25.000
0
25.000
Tárgyi eszközök(azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)
1343
7101
25.000
0
25.000
Egyéb tárgyi eszköz
1344
710130
25.000
0
25.000
Egyéb általános közszolgáltatás III. Rész TÁRSASDALMI -KULTURÁLIS KÖTSÉGEK (azonosító: 65.02+66.02+67.02+68.02) Oktatás (azonosító: 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)
1350
540250
25.000
0
25.000
1361
6302
42.927.000
0
42.927.000
1362
6502
39.000
0
39.000
FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84)
1363
D
39.000
0
39.000
TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75)
1364
70
39.000
0
39.000
XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03)
1365
71
39.000
0
39.000
Tárgyi eszközök(azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)
1366
7101
39.000
0
39.000
Bútorzat, irodai felszerelés és tárgyi eszközök
1367
710103
10.000
0
10.000
Egyéb tárgyi eszköz
1368
710130
29.000
0
29.000
Szinttel nem definiálható oktatás (azonosító: 65.02.07.04)
1378
650207
39.000
0
39.000
Speciális oktatás
1379
65020704
39.000
0
39.000
Egészségügy (azonosító: 66.02.06+66.02.08+66.02.50)
1384
6602
4.651.000
0
4.651.000
FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84) VI. CÍM KÖZINTÉZMÉNYEKEGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (azonosító: 51.02) Tőkeátutalás (azonosító: 51.02.12+51.02.28+51.02.29) Átutalások a helyi költségvetésből az egészségügy területi tőkeköltségek finanszírozására VIII. CÍM Csatlakozás utáni, Külalapból vissza nem térítendő (FEN) projektek (azonosító: 56.01 la 56.05+azonosító: 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28) Programok az Európai Alapú Regionális Fejlesztési Alapból (FEDR ) (azonosító: 56.01.03) Nem jogosult költségek
1385
D
4.651.000
0
4.651.000
1386
51D
4.550.000
0
4.550.000
1387
5102
4.550.000
0
4.550.000
1388
510228
4.550.000
0
4.550.000
1389
56
1.000
0
1.000
1390
5601
1.000
0
1.000
1391
560103
1.000
0
1.000
TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75)
1392
70
100.000
0
100.000
XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03)
1393
71
100.000
0
100.000
Tárgyi eszközök(azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)
1394
7101
100.000
0
100.000
Egyéb tárgyi eszköz
1395
710130
100.000
0
100.000
24
Mutató
Elfogadott 9.325.000
Hatás
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése Egészségügyi szolgáltatások ággyal rendelkező egészségügyi egységekben (azonosító: 66.02.06.01+66.02.06.03) Általános kórházak
1397
Sor
660206
Mutató
Elfogadott 4.550.000
Hatás 0
Javított 4.550.000
1398
66020601
4.550.000
0
4.550.000
Egyéb költségek egészségügy területén i (azonosító: 66.02.50.50)
1401
660250
101.000
0
101.000
Egyéb egészségügyi intézmény és egészségügyi tevékenység
1402
66025050
101.000
0
101.000
Kultúra, szabadidő és vallás(azonosító: 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)
1403
6702
35.927.000
0
35.927.000
FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84) VI. CÍM KÖZINTÉZMÉNYEKEGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (azonosító: 51.02) Tőkeátutalás (azonosító: 51.02.12+51.02.28+51.02.29)
1404
D
35.927.000
0
35.927.000
1405
51D
657.000
0
657.000
1406
5102
657.000
0
657.000
Átutalások kórházi befektetések esetében
1407
510212
0
0
0
Egyéb tőkeátutalás közintézmények felől VIII. CÍM Csatlakozás utáni, Külalapból vissza nem térítendő (FEN) projektek (azonosító: 56.01 la 56.05+azonosító: 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28) Programok az Európai Alapú Regionális Fejlesztési Alapból (FEDR ) (azonosító: 56.01.03) Nem jogosult költségek
1408
510229
657.000
0
657.000
1409
56
34.667.000
0
34.667.000
1410
5601
34.667.000
0
34.667.000
1411
560103
34.667.000
0
34.667.000
TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75)
1412
70
603.000
0
603.000
XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03)
1413
71
603.000
0
603.000
Tárgyi eszközök(azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)
1414
7101
603.000
0
603.000
Egyéb tárgyi eszköz
1415
710130
603.000
0
603.000
XIII. CÍM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 72.01)
1416
72
0
0
0
Pénzügyi aktívák (azonosító: 72.01.01)
1417
7201
0
0
0
Részvétel a kereskedelmi társaság alaptőkéjéhez Kulturális szolgáltatások (azonosító: 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) Nyilvános községi, városi és megyei jogú városi könyvtárak
1418
720101
0
0
0
1420
670203
687.000
0
687.000
1421
67020302
30.000
0
30.000
Múzeumok
1422
67020303
456.000
0
456.000
Közintézmények előadások és koncertek megjelenítéséhez A hagyományos kultúra konzerválásával és promoválásának foglalkozó központok Egyéb szolgáltatások a kultúra, szabadidő és vallás területén
1423
67020304
181.000
0
181.000
1427
67020308
20.000
0
20.000
1435
670250
35.240.000
0
35.240.000
6802
2.310.000
0
2.310.000
1437
D
2.310.000
0
2.310.000
Biztosítások és szociális asszisztencia (azonosító: 1436 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50) FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84) VI. CÍM KÖZINTÉZMÉNYEKEGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (azonosító: 51.02) Tőkeátutalás (azonosító: 51.02.12+51.02.28+51.02.29)
1438
51D
110.000
0
110.000
1439
5102
110.000
0
110.000
Egyéb tőkeátutalás közintézmények felől
1440
510229
110.000
0
110.000
TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75)
1441
70
2.200.000
0
2.200.000
25
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03)
Sor 1442
71
Mutató
Tárgyi eszközök(azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)
1443
7101
Épületek
1444
Gépek, felszerelések és szállító eszközök
1445
Bútorzat, irodai felszerelés és tárgyi eszközök
Elfogadott 2.200.000
Hatás 0
Javított 2.200.000
2.200.000
0
2.200.000
710101
1.993.000
0
1.993.000
710102
57.000
0
57.000
1446
710103
135.000
0
135.000
Egyéb tárgyi eszköz
1447
710130
15.000
0
15.000
Idős személyeknek nyújtott szociális segély
1449
680204
110.000
0
110.000
Szociális segély családoknak és gyermekeknek IV. Rész SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖZFEJLESZTÉS, LAKÁSOK, KÖRNYEZET ÉS VÍZ (azonosító: 70.02+74.02) Lakások, szolgáltatások és közfejlesztés (azonosító: 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84) VI. CÍM KÖZINTÉZMÉNYEKEGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (azonosító: 51.02) Tőkeátutalás (azonosító: 51.02.12+51.02.28+51.02.29) Azon tevékenységek finanszírozása amellyel csökkenteni lehet a földrengés kockázatot a meglevő lakáscélú épületek esetében VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01) A. Belső átutalások (azonosító: 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56) Fejlesztési programok
1452
680206
2.200.000
0
2.200.000
1461
6902
3.657.000
0
3.657.000
1462
7002
480.000
0
480.000
1463
D
480.000
0
480.000
1464
51D
40.000
0
40.000
1465
5102
40.000
0
40.000
1466
510209
40.000
0
40.000
1467
55D
440.000
0
440.000
1468
5501D
440.000
0
440.000
1469
550113
440.000
0
440.000
Lakások(azonosító: 70.02.03.01+70.02.03.30)
1471
700203
40.000
0
40.000
Egyéb költségek lakások terén
1473
70020330
40.000
0
40.000
440.000
0
440.000
Vízellátás és hidrotechnikai berendezések (azonosító: 70.02.05.01+70.02.05.02) 1474
700205
Vízellátás
1475
70020501
440.000
0
440.000
Környezetvédelem (azonosító: 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)
1480
7402
3.177.000
0
3.177.000
FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84) VIII. CÍM Csatlakozás utáni, Külalapból vissza nem térítendő (FEN) projektek (azonosító: 56.01 la 56.05+azonosító: 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28) Programok az Európai Alapú Regionális Fejlesztési Alapból (FEDR ) (azonosító: 56.01.03) Nem jogosult költségek
1481
D
3.177.000
0
3.177.000
1482
56
1.337.000
0
1.337.000
1483
5601
1.337.000
0
1.337.000
1484
560103
1.337.000
0
1.337.000
TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75)
1485
70
1.840.000
0
1.840.000
XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03)
1486
71
1.840.000
0
1.840.000
Tárgyi eszközök(azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)
1487
7101
1.840.000
0
1.840.000
Egyéb tárgyi eszköz
1488
710130
1.840.000
0
1.840.000
A környezetszennyezés csökkentése és ellenőrzése
1490
740203
45.000
0
45.000
Higiénia és hulladékkezelés(azonosító: 74.02.05.01+74.02.05.02)
1491
740205
3.132.000
0
3.132.000
Hulladékok összegyűjtése, kezelése és megsemmisítése
1493
74020502
3.132.000
0
3.132.000
26
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése V. Rész GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK (azonosító: 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) Szállítás (azonosító: 84.02.03+84.02.06+84.02.50)
Sor
Mutató
Elfogadott
Hatás
Javított
1496
7902
60.579.000
0
60.579.000
1518
8402
60.579.000
0
60.579.000
FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84) VI. CÍM KÖZINTÉZMÉNYEKEGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (azonosító: 51.02) Tőkeátutalás (azonosító: 51.02.12+51.02.28+51.02.29)
1519
D
60.579.000
0
60.579.000
1520
51D
1.760.000
0
1.760.000
1521
5102
1.760.000
0
1.760.000
Egyéb tőkeátutalás közintézmények felől
1522
510229
1.760.000
0
1.760.000
VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01) A. Belső átutalások (azonosító: 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56) Az önálló ügyvitelű helyi érdekű repülési társaság beruházásai VIII. CÍM Csatlakozás utáni, Külalapból vissza nem térítendő (FEN) projektek (azonosító: 56.01 la 56.05+azonosító: 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28) Programok az Európai Alapú Regionális Fejlesztési Alapból (FEDR ) (azonosító: 56.01.03) Nem jogosult költségek
1523
55D
4.055.000
0
4.055.000
1524
5501D
4.055.000
0
4.055.000
1525
550156
4.055.000
0
4.055.000
1526
56
12.000
0
12.000
1527
5601
12.000
0
12.000
1528
560103
12.000
0
12.000
TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75)
1529
70
54.752.000
0
54.752.000
XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03)
1530
71
54.752.000
0
54.752.000
Tárgyi eszközök(azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)
1531
7101
54.752.000
0
54.752.000
Gépek, felszerelések és szállító eszközök
1532
710102
102.000
0
102.000
Egyéb tárgyi eszköz
1533
710130
54.650.000
0
54.650.000
Közúti szállítás (azonosító: 84.02.03.01 la 84.02.03.03)
1535
840203
55.828.000
0
55.828.000
Utak és hidak
1536
84020301
55.828.000
0
55.828.000
Léguti szállítás (azonosító: 84.02.06.01+84.02.06.02)
1539
840206
4.751.000
0
4.751.000
Polgári repülés
1541
84020602
4.751.000
0
4.751.000
TÖBBLET 98.02.97
1552
9802
0
0
0
A fejlődési szekció többlete
1553
980297
0
0
0
HIÁNY 1) 99.02.97
1554
9902
0
0
0
A fejlődési szekció hiánya
1555
990297
0
0
0
27
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr.
A HCJ [Megyei Tanács Határozata] /2016-os számú határozata 1/1/e melléklete
ROMÁNIA JUDEŢUL MUREŞ [MAROS MEGYE] CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS] A CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS] KÖLTSÉGVETÉSE AZ ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ KÖLTSÉGVETÉSE
- LEI Mutatók megnevezése
Sor Mutató azono azonosító sító
A ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ BEVÉTELE (azonosító: 00.02+00.16+00.17) - ÖSSZ 726
000102
SAJÁT BEVÉTEL (00.02-11.02-37.02+00.16)
727
I. FOLYÓ BEVÉTEL (azonosító: 00.03+00.12)
728
A. ADÓÜGYI BEVÉTELEK (azonosító: 00.04+00.09+00.10+00.11) A1. JÖVEDELMI ADÓ, PROFIT ÉS TŐKENYERESÉG (azonosító: 06+00.07) A1.2.JÖVEDELMI ADÓ, PROFIT ÉS TŐKENYERESÉG TERMÉSZETES SZEMÉLYEKTŐL (azonosító 03.02+04.02)
Elfogadott költségvetés
Javított költségvetés
Hatás
263.535.000
1.705.000
4990
96.440.000
-1.588.000
94.852.000
0002
200.632.000
1.705.000
202.337.000
729
0003
196.432.000
3.036.000
199.468.000
730
0004
89.690.000
0
89.690.000
734
0006
89.690.000
0
89.690.000
A jövedelemi adóból lebontott kvóták és összegek (azonosító: 04.02.01+04.02.04) 738
0402
89.690.000
0
89.690.000
A jövedelemi adóból lebontott kvóták és összegek Kiosztott összegek a jövedelmi adó lebontott kvótáiból a helyi költségvetések kiegyensúlyozására A4. JAVAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKTA KIRÓTT ADÓK ÉS DÍJAK (azonosító: 11.02+15.02+16.02) A TVA [ÁFA] -ból lebontott összegek (azonosító: 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) Az áruforgalmi adóból lebontott összegek a megyeszinti nem centralizált költségei finanszírozására Az áruforgalmi adóból lebontott összegek utakra
739
040201
61.340.000
0
61.340.000
740
040204
28.350.000
0
28.350.000
755
0010
106.742.000
3.036.000
109.778.000
756
1102
104.192.000
3.293.000
107.485.000
757
110201
85.186.000
3.293.000
88.479.000
759
110205
6.500.000
0
6.500.000
Az áruforgalmi adóból lebontott összegek a helyi költségek kiegyensúlyozására Díjak javak használatára, javak használatának az engedélyeztetésére, vagy tevékenységek lefolytatásának engedélyeztetésére (azonosító: 16.02.02+16.02.03+16.02.50) Licenszek és üzemeltetési engedélyek kiadásának díja és illetménye
760
110206
12.506.000
0
12.506.000
765
1602
2.550.000
-257.000
2.293.000
769
160203
350.000
0
350.000
160250
2.200.000
-257.000
1.943.000
Egyéb illetmények javak használatára, javak használatának az engedélyeztetésére, 770 vagy tevékenységek lefolytatásának engedélyeztetésére C. NEM ADÓÜGYI BEVÉTELEK (azonosító: 00.13+00.14) 774
265.240.000
0012
4.200.000
-1.331.000
2.869.000
775
0013
850.000
0
850.000
Tulajdonból befolyó bevételek (azonosító: 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 776
3002
850.000
0
850.000
C1. TULAJDONBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK (azonosító: 30.02+31.02)
Koncessziókból és bérleményekből befolyt bevételek (azonosító: 30.02.05.30) Egyéb, a hivatalos intézmények általi koncessziókból és bérleményekből befolyt bevételek C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA (azonosító: 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)
/2016
778
300205
850.000
0
850.000
779
30020530
850.000
0
850.000
786
0014
3.350.000
-1.331.000
2.019.000
1
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése Szolgáltatások eladásából és egyéb tevékenységekből származó bevétel (azonosító: 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50) Törvénykezési költségek visszanyeréséből, büntetésekből és kártalanításokból keletkezett bevételek Büntetésekből, kötbérekből és elkobzásokból származó bevétel (azonosító: 35.02.01-től 35.02.03-ig+35.02.50) Kötbérekből és egyéb törvénynek megfelelő büntetésből származó bevétel (azonosító: 35.02.01.02) Kötbérekből és egyéb törvénynek megfelelő büntetésből származó jövedelem amelyeket a szakosított intézmények alkalmaztak Különféle bevételek (azonosító: 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50) Egyéb bevételek IV. TÁMOGATÁSOK (azonosító: 00.18) TÁMOGATÁSOK A KÖZIGAZGATÁS EGYÉB SZINTJÉRŐL (azonosító: 42.02+43.02) Az állami költségvetésből kapott támogatások (azonosító: 42.02.21+42.02.28+42.02.32-től 42.02.36-ig +42.02.41 + 42.02.42+42.02.44 +42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66) A rokkant személyeknek nyújtott jogok finanszírozása
Sor Mutató azono azonosító sító
Elfogadott költségvetés
Javított költségvetés
Hatás
787
3302
1.000
0
1.000
793
330228
1.000
0
1.000
798
3502
18.000
0
18.000
799
350201
18.000
0
18.000
800
35020102
18.000
0
18.000
804
3602
3.331.000
-1.331.000
2.000.000
812
360250
3.331.000
-1.331.000
2.000.000
827
0017
62.903.000
0
62.903.000
828
0018
62.903.000
0
62.903.000
829
4202
62.903.000
0
62.903.000 62.153.000
830
420221
62.153.000
0
A mezőgazdasági kamara támogatása az állami költségvetésből AZ ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ KÖLTSÉGEI (azonosító: 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02) AZ ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
839
420244
750.000
0
750.000
855
4902
263.535.000
1.705.000
265.240.000
856
F
263.535.000
1.705.000
265.240.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
857
01F
258.295.000
1.705.000
260.000.000
I. CÍM SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (azonosító: 10.01+10.02+10.03) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig +20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) III. CÍM KAMATOK (azonosító: 30.01-től 30.03-ig)
858
10
62.008.000
265.000
62.273.000
859
20
73.044.000
0
73.044.000
860
30
2.190.000
0
2.190.000
A belső köztartozásnak megfelelő kamatok (azonosító: 30.01.01+30.01.02)
861
3001
1.650.000
0
1.650.000
A közvetlen belső köztartozásnak megfelelő kamatok A belső köztartozásnak megfelelő kamatok (azonosító: 30.02.01-től 30.02.03ig+30.02.05) A hitelfelelős tisztviselők által szerződtetett külhitelek kamatai
862
300101
1.650.000
0
1.650.000
863
3002
540.000
0
540.000
864
300202
540.000
0
540.000
V. CÍM TARTALÉKALAPOK (azonosító: 50.04)
865
50
908.000
-149.000
759.000
Költségvetési tartalékalapok a helyi hatóságok részére VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01) Folyó átutalások (azonosító: 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51 .01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Hivatalos intézmények felé történő átutalások
866
5004
908.000
-149.000
759.000
867
51F
23.731.000
149.000
23.880.000
868
5101
23.731.000
149.000
23.880.000
869
510101
20.903.000
0
20.903.000
Egészségügyi tevékenységek 870 Extrém helyzetekben segélynyújtásra történt átutalások a helyi és megyei tanácsok 871 költségvetéséből a területi adminisztratív egységek fele
510103
180.000
0
180.000
510124
400.000
149.000
549.000
2
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése Helyi költségvetésből történő átutalás az egészségügy területéhez kapcsolódó költségek finanszírozására
Sor Mutató azono azonosító sító
Elfogadott költségvetés
Javított költségvetés
Hatás
872
510146
535.000
0
535.000
Helyi költségvetésből történő átutalás a mezőgazdasági kamarák finanszírozására 873
510149
800.000
0
800.000
A megyei költségvetésből történő átutalások a helyi költségvetések felé a különleges taníttatási szükségletű gyermekek jogainak a kifizetésére (akik a tömegoktatásban vesznek részt)
874
510164
913.000
0
913.000
VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01+ 55.02)
875
55F
4.194.000
0
4.194.000
A. Belső átutalások (azonosító: 55.01.18+ 55.01.63)
876
5501F
4.194.000
0
4.194.000
Egyéb belső átutalás
877
550118
4.194.000
0
4.194.000
IX. CÍM SZOCIÁLIS ELLÁTÁS (azonosító: 57.02)
878
57
77.193.000
0
77.193.000
Szociális segélyek (azonosító: 57.02.01-től 57.02.04-ig)
879
5702
77.193.000
0
77.193.000
Pénzbeli szociális segély
880
570201
63.286.372
0
63.286.372
Természetbeli szociális segély X. CÍM EGYÉB KÖLTSÉGEK (azonosító: 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35) Ösztöndíjak
881
570202
13.906.628
0
13.906.628
882
59
15.027.000
1.440.000
16.467.000
883
5901
0
0
0
Egyesületek és alapítványok
884
5911
3.027.000
0
3.027.000
Felekezetek támogatása
885
5912
600.000
0
600.000
A nem klerikus személyzet béréhez való hozzájárulások
886
5915
11.400.000
1.440.000
12.840.000
PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 80+81)
887
79F
5.240.000
0
5.240.000
XVI. CÍM HITELVISSZATÉRÍTÉSEK (azonosító: 81.01+81.02)
888
81F
5.240.000
0
5.240.000
Külhitelek visszatérítése (azonosító: 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)
889
8101
985.000
0
985.000
A hitelfelelős tisztviselők által szerződtetett külhitelek visszatérítése
890
810101
985.000
0
985.000
Belső hitelek visszatérítése (azonosító: 81.02.01+81.02.02+81.02.05)
891
8102
4.255.000
0
4.255.000
A helyi, belső köztartozásnak megfelelő hitelek visszatérítése I. RÉSZ ÁLTALÁNOS KÖZ SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 51.02+54.02+55.02+56.02) Közhatóságok és kültevékenységek (azonosító: 51.02.01)
892
810205
4.255.000
0
4.255.000
893
5002
22.832.000
0
22.832.000
894
5102
14.400.000
149.000
14.549.000
AZ ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
895
F
14.400.000
149.000
14.549.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
896
01F
14.400.000
149.000
14.549.000
I. CÍM SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (azonosító: 10.01+10.02+10.03) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig+20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01) Folyó átutalások (azonosító: 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51 .01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Extrém helyzetekben segélynyújtásra történt átutalások a helyi és megyei tanácsok költségvetéséből a területi adminisztratív egységek fele Végrehajtó és törvénykezési hatóságok (azonosító: 51.02.01.03)
897
10
7.500.000
0
7.500.000
898
20
6.500.000
0
6.500.000
899
51F
400.000
149.000
549.000
900
5101
400.000
149.000
549.000
901
510124
400.000
149.000
549.000
903
510201
14.400.000
0
14.400.000
Végrehajtó hatóságok
904
51020103
14.400.000
0
14.400.000
3
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése Egyéb általános közszolgáltatás (azonosító: 54.02.05-től 54.02.07ig+54.02.10+54.02.50) AZ ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
Sor Mutató azono azonosító sító
Elfogadott költségvetés
Javított költségvetés
Hatás
905
5402
6.242.000
-149.000
6.093.000
906
F
6.242.000
-149.000
6.093.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
907
01F
6.242.000
-149.000
6.093.000
I. CÍM SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (azonosító: 10.01+10.02+10.03) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig+20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) V. CÍM TARTALÉKALAPOK (azonosító: 50.04)
908
10
490.000
0
490.000
909
20
860.000
0
860.000
910
50
908.000
-149.000
759.000
Költségvetési tartalékalapok a helyi hatóságok részére
911
5004
908.000
-149.000
759.000
51F
3.984.000
0
3.984.000
5101
3.984.000
0
3.984.000 3.984.000
VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 912 51.01) Folyó átutalások (azonosító: 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51 913 .01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Közintézmények felé történő átutalások 914
510101
3.984.000
0
Költségvetési tartalékalapok a helyi hatóságok részére
916
540205
908.000
-149.000
759.000
Közösségi közszolgálatok személyek nyilvántartására
919
540210
1.114.000
0
1.114.000
Egyéb általános közszolgáltatás
920
540250
4.220.000
0
4.220.000
Köztartozással és kölcsönökkel kapcsolatos átutalások
921
5502
2.190.000
0
2.190.000
AZ ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
922
F
2.190.000
0
2.190.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
923
01F
2.190.000
0
2.190.000
III. CÍM KAMATOK (azonosító: 30.01 la 30.03)
924
30
2.190.000
0
2.190.000
A belső köztartozásnak megfelelő kamatok (azonosító: 30.01.01+30.01.02)
925
3001
1.650.000
0
1.650.000
A közvetlen belső köztartozásnak megfelelő kamatok A külköztartozásnak megfelelő kamatok (azonosító: 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) A hitelfelelős tisztviselők által szerződtetett külhiteleknek megfelelő kamata II. Rész VÉDELEM, KÖZREND ÉS NEMZETBIZTONSÁG (azonosító: 60.02+61.02) Védekezés (azonosító: 60.02.02)
926
300101
1.650.000
0
1.650.000
927
3002
540.000
0
540.000
928
300202
540.000
0
540.000
934
5902
375.000
0
375.000
935
6002
375.000
0
375.000
AZ ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
936
F
375.000
0
375.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig+20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) III. Rész TÁRSADALMI-KULTURÁLIS KÖLTSÉGEK (azonosító:65.02+66.02+67.02+68.02) Oktatás (azonosító: 65.02.03-tól 65.02.05-ig+65.02.07+65.02.11+65.02.50)
937
01F
375.000
0
375.000
938
20
375.000
0
375.000
947
6302
185.925.000
1.705.000
187.630.000
948
6502
27.327.000
265.000
27.592.000
AZ ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
949
F
27.327.000
265.000
27.592.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
950
01F
27.327.000
265.000
27.592.000
I. CÍM SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (azonosító: 10.01+10.02+10.03) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig+20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01)
951
10
13.126.000
265.000
13.391.000
952
20
1.445.000
0
1.445.000
953
51F
913.000
0
913.000
4
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése
Sor Mutató azono azonosító sító
Folyó átutalások (azonosító: 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51 954 .01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) A megyei költségvetésből történő átutalások a helyi költségvetések felé a különleges taníttatási szükségletű gyermekek jogainak a kifizetésére (akik a 955 tömegoktatásban vesznek részt) IX. CÍM SZOCIÁLIS ELLÁTÁS (azonosító: 57.02) 956
Elfogadott költségvetés
Javított költségvetés
Hatás
5101
913.000
0
913.000
510164
913.000
0
913.000
57
11.843.000
0
11.843.000
Szociális segélyek (azonosító: 57.02.01-től 57.02.04-ig)
957
5702
11.843.000
0
11.843.000
Természetbeli szociális segély
958
570202
11.843.000
0
11.843.000
Iskola előtti és elemi iskolai oktatás (azonosító: 65.02.03.01+65.02.03.02)
960
650203
11.843.000
0
11.843.000
Elemi iskolai oktatás
962
65020302
11.843.000
0
11.843.000
Szinttel nem definiálható oktatás (azonosító: 65.02.07.04)
968
650207
14.571.000
265.000
14.836.000
Speciális oktatás
969
65020704
14.571.000
265.000
14.836.000
Egyéb költségek az oktatás területén
973
650250
913.000
0
913.000
Egészségügy (azonosító: 66.02.06+66.02.08+66.02.50)
974
6602
536.000
0
536.000
AZ ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
975
F
536.000
0
536.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig+20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01)(azonosító: 51.01) Folyó átutalások (azonosító: 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51 .01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) A helyi költségvetésből történő átutalások az egészségügyi költségek finanszírozására Egészségügyi szolgáltatások ággyal rendelkező egészségügyi egységekben (azonosító: 66.02.06.01+66.02.06.03) Általános kórházak
976
01F
536.000
0
536.000
977
20
1.000
0
1.000
978
51F
535.000
0
535.000
979
5101
535.000
0
535.000
980
510146
535.000
0
535.000
982
660206
535.000
0
535.000
983
66020601
535.000
0
535.000
Egyéb költségek egészségügy területén (azonosító: 66.02.50.50)
986
660250
1.000
0
1.000
Egyéb egészségügyi intézmény és egészségügyi tevékenység
987
66025050
1.000
0
1.000
Kultúra, szabadidő és vallás (azonosító: 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)
988
6702
30.687.000
1.440.000
32.127.000
AZ ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
989
F
30.687.000
1.440.000
32.127.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
990
01F
30.685.000
1.440.000
32.125.000
I. CÍM SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (azonosító: 10.01+10.02+10.03) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig+20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01) Folyó átutalások (azonosító: 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51 .01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Közintézmények felé történő átutalások
991
10
1.892.000
0
1.892.000
992
20
400.000
0
400.000
993
51F
15.393.000
0
15.393.000
994
5101
15.393.000
0
15.393.000
995
510101
15.393.000
0
15.393.000
5
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr. Mutatók megnevezése X. CÍM EGYÉB KÖLTSÉGEK (azonosító: 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35) Ösztöndíjak
Sor Mutató azono azonosító sító 996
59
Elfogadott költségvetés
Javított költségvetés
Hatás
13.000.000
1.440.000
14.440.000
997
5901
0
0
0
Egyesületek és alapítványok
998
5911
1.000.000
0
1.000.000
A felekezetek támogatása
999
5912
600.000
0
600.000
A nem klerikus személyzet béréhez való hozzájárulások
1000
5915
11.400.000
1.440.000
12.840.000
PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 80+81)
1001
79F
2.000
0
2.000
XVI. CÍM HITELEK VISSZATÉRÍTÉSE (azonosító: 81.01+81.02)
1002
81F
2.000
0
2.000
Külső hitelek visszatérítése (azonosító: 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)
1003
8101
0
0
0
A hitelfelelős tisztviselők által szerződtetett külhitelek visszatérítése
1004
810101
0
0
0
Belső hitelek visszatérítése (azonosító: 81.02.01+81.02.02+81.02.05)
1005
8102
2.000
0
2.000
A helyi, belső köztartozásnak megfelelő hitelek visszatérítése Kulturális szolgáltatások (azonosító: 67.02.03.02-től 67.02.03.08ig+67.02.03.12+67.02.03.30) Községi-, városi és megyei jogú városi nyilvános könyvtárak
1006
810205
2.000
0
2.000
1008
670203
17.095.000
0
17.095.000
1009
67020302
2.292.000
0
2.292.000
Múzeumok
1010
67020303
3.873.000
0
3.873.000
Közintézmények előadások és koncertek megjelenítéséhez
1011
67020304
10.050.000
0
10.050.000
A hagyományos kultúra konzerválásával és promoválásának foglalkozó központok 1015
67020308
880.000
0
880.000
1018
670205
400.000
0
400.000
Szabadidős és sporttal kapcsolatos szolgáltatások (azonosító: 67.02.05.01-től 67.02.05.03-ig) Sport
1019
67020501
400.000
0
400.000
Vallásos szolgáltatások
1022
670206
12.000.000
0
12.000.000
Egyéb szolgáltatások a kultúra, szabadidő és vallás területén
1023
670250
1.192.000
0
1.192.000
Biztosítások és szociális asszisztencia (azonosító: 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)
1024
6802
127.375.000
0
127.375.000
AZ ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
1025
F
127.375.000
0
127.375.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
1026
01F
127.375.000
0
127.375.000
I. CÍM SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (azonosító: 10.01+10.02+10.03) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig+20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01) Folyó átutalások (azonosító: 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51 .01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Átutalások közintézmények felé
1027
10
39.000.000
0
39.000.000
1028
20
21.300.000
0
21.300.000
1029
51F
1.325.000
0
1.325.000
1030
5101
1.325.000
0
1.325.000
1031
510101
1.325.000
0
1.325.000
IX. CÍM SZOCIÁLIS ELLÁTÁS (azonosító: 57.02)
1032
57
65.350.000
0
65.350.000
Szociális segélyek (azonosító: 57.02.01-től 57.02.04-ig)
1033
5702
65.350.000
0
65.350.000
Pénzbeli szociális segély
1034
570201
63.286.372
0
63.286.372
Természetbeli szociális segély X. CÍM EGYÉB KÖLTSÉGEK (azonosító: 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)
1035
570202
2.063.628
0
2.063.628
1036
59
400.000
0
400.000
6
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr.
Egyesületek és alapítványok
Sor Mutató azono azonosító sító 1037 5911
400.000
0
400.000
Idős személyeknek nyújtott szociális segély
1039
680204
1.325.000
0
1.325.000
Szociális segély betegség és rokkantság esetében (azonosító: 68.02.05.02)
1040
680205
96.911.000
0
96.911.000
Szociális segély rokkantság esetében
1041
68020502
96.911.000
0
96.911.000
Szociális segély családoknak és gyermekeknek IV. Rész SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖZFEJLESZTÉS, LAKÁSOK, KÖRNYEZET ÉS VÍZ (azonosító: 70.02+74.02) Környezetvédelem (azonosító: 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)
1042
680206
28.739.000
0
28.739.000
1051
6902
4.296.000
0
4.296.000
1063
7402
4.296.000
0
4.296.000
AZ ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
1064
F
4.296.000
0
4.296.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig+20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 80+81)
1065
01F
2.701.000
0
2.701.000
1066
20
2.701.000
0
2.701.000
1067
79F
1.595.000
0
1.595.000
XVI. CÍM HITELEK VISSZATÉRITÉSE (azonosító: 81.01+81.02)
1068
81F
1.595.000
0
1.595.000
Belső hitelek visszatérítése (azonosító: 81.02.01+81.02.02+81.02.05)
1069
8102
1.595.000
0
1.595.000
A helyi, belső köztartozásnak megfelelő hitelek visszatérítése
1070
810205
1.595.000
0
1.595.000
A környezetszennyezés csökkentése és ellenőrzése
1072
740203
40.000
0
40.000
Higiénia és hulladékkezelés (azonosító: 74.02.05.01+74.02.05.02)
1073
740205
4.256.000
0
4.256.000
Hulladékok összegyűjtése, kezelése és megsemmisítése V. Rész GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK (azonosító: 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) Mezőgazdaság, erdészet, halászat és vadászat (azonosító: 83.02.03+83.02.50)
1075
74020502
4.256.000
0
4.256.000
1078
7902
50.107.000
0
50.107.000
1091
8302
800.000
0
800.000
AZ ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
1092
F
800.000
0
800.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító: 51.01) Folyó átutalások (azonosító: 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51 .01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Közintézmények felé történő átutalások A helyi költségvetésből történő átutalások a mezőgazdasági kamarák költségeinek finanszírozására Mezőgazdaság (azonosító: 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)
1093
01F
800.000
0
800.000
1094
51F
800.000
0
800.000
1095
5101
800.000
0
800.000
Mutatók megnevezése
Elfogadott költségvetés
Javított költségvetés
Hatás
1096
510101
0
0
0
1097
510149
800.000
0
800.000 800.000
1099
830203
800.000
0
Mezőgazdasági kamarák
1101
83020307
800.000
0
800.000
Szállítás (azonosító: 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)
1104
8402
45.047.000
0
45.047.000
AZ ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
1105
F
45.047.000
0
45.047.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig+20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (azonosító: 55.01+ 55.02)
1106
01F
41.404.000
0
41.404.000
1107
20
37.210.000
0
37.210.000
1108
55F
4.194.000
0
4.194.000
A. Belső átutalások (azonosító: 55.01.18+ 55.01.63)
1109
5501F
4.194.000
0
4.194.000
Egyéb folyó, belső átutalás
1110
550118
4.194.000
0
4.194.000
7
/2016
Anexa nr.1/e la HCJ nr.
PÉNZÜGYI MŰVELETEK (azonosító: 80+81)
Sor Mutató azono azonosító sító 1111 79F
XVI. CÍM HITELEK VISSZATÉRÍTÉSE (azonosító: 81.01+81.02)
1112
81F
Külhitelek visszatérítése (azonosító: 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)
1113
A hitelfelelős tisztviselők által szerződtetett külhitelek visszatérítése
Mutatók megnevezése
Elfogadott költségvetés
Javított költségvetés
Hatás
3.643.000
0
3.643.000
3.643.000
0
3.643.000
8101
985.000
0
985.000
1114
810101
985.000
0
985.000
Belső hitelek visszatérítése (azonosító: 81.02.01+81.02.02+81.02.05)
1115
8102
2.658.000
0
2.658.000
A helyi, belső köztartozásnak megfelelő hitelek visszatérítése
1116
810205
2.658.000
0
2.658.000
Közúti szállítás (azonosító: 84.02.03.01-tól 84.02.03.03-ig)
1118
840203
37.210.000
0
37.210.000
Utak és hidak
1119
84020301
37.210.000
0
37.210.000
Légtéri szállítás (azonosító: 84.02.06.01+84.02.06.02)
1124
840206
4.194.000
0
4.194.000
Polgári repülés
1126
84020602
4.194.000
0
4.194.000
Egyéb költségek szállítás terén Egyéb gazdasági tevékenységek (azonosító 87.02.01+87.02.03-tól 87.02.05ig+87.02.50) AZ ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
1127
840250
3.643.000
0
3.643.000
1128
8702
4.260.000
0
4.260.000
1129
F
4.260.000
0
4.260.000
1130
01F
4.260.000
0
4.260.000
1131
20
2.252.000
0
2.252.000
1132
51F
381.000
0
381.000
1133
5101
381.000
0
381.000
1134
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonositó10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01-től 20.06-ig+20.09-től 20.16-ig+20.18-tól 20.25-ig+20.27+20.30) VI. CÍM KÖZINTÉZMÉNYEKEGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (azonosító: 51.01) Folyó átutalások (azonosító: 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51 .01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Közintézmények felé történő átutalás
510101
201.000
0
201.000
Egészségügyi tevékenységek X. CÍM EGYÉB KÖLTSÉGEK (azonosító: 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35) Egyesületek és alapítványok
1135
510103
180.000
0
180.000
1136
59
1.627.000
0
1.627.000
1137
5911
1.627.000
0
1.627.000
Egyéb gazdasági tevékenységek
1143
870250
4.260.000
0
4.260.000
8
/2016
Anexa nr.2/20/c la HCJ nr. ROMÁNIA JUDEŢUL MUREŞ [MAROS MEGYE] CONSILIUL JUDEŢEAN [MEGYEI TANÁCS]
KÖLTSÉGHELYENKÉNTI, CIKKELYENKÉNTI ÉS BEKEZDÉSENKÉNTI KÖLTSÉGVETÉS A 2016-OS ÉVRE
54. Fejezet 0205. Alfejezet Nr. Denumirea indicatorilor Rd. ÖSSZ KÖLTSÉGEK (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ + FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) 1
540205 Tartalékalap a helyi hatóságok részéke Cod
Planificat
Influenţe +/-
Rectificat
908.000
-149.000
759.000
F
908.000
-149.000
759.000
3
ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79) FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
01F
908.000
-149.000
759.000
110 111
V. CÍM TARTALÉKALAPOK (azonosító: 50.04) Költségvetési tartalékalapok a helyi hatóságok részére
50 5004
908.000 908.000
-149.000 -149.000
759.000 759.000
2
FŐ HITELFELELŐS TISZTVISELŐ ELNÖK Péter Ferenc
GAZDASÁGI IGAZGATÓ ec. Alin Mărginean közgazdász
/2016
Anexa nr.2/20/c la HCJ nr. ROMÁNIA JUDEŢUL MUREŞ [MAROS MEGYE] CONSILIUL JUDEŢEAN [MEGYEI TANÁCS] KÖLTSÉGHELYENKÉNTI, CIKKELYENKÉNTI ÉS BEKEZDÉSENKÉNTI KÖLTSÉGVETÉS A 2016-OS ÉVRE
65. Fejezet 0207. Alfejezet Sor szám
Centrul de Educatie Incluziva nr.3 [3. számú Felzárkoztatási Oktatató Központ], SAM Reghin [Szászrégen] Mutatók megnevezése
azonosító:
Tervezett
Hatások +/-
Javított
1
ÖSSZ KÖLTSÉGEK (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ + FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ)
3.042.000
265.000
3.307.000
2
ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79)
F
3.025.000
265.000
3.290.000
3
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
01F
3.025.000
265.000
3.290.000
4
2.630.000
265.000
2.895.000
2.122.000
207.000
2.329.000
6
I. CÍM SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (azonosító: 10.01+10.02+10.03) 10 Bérköltségek pénzben (azonosító: 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 1001 Alapfizetések 100101
1.760.000
0
1.760.000
10
Egyéb járulékok
100106
12.000
0
12.000
14
Órabérhez kapcsolódó alap
100111
224.000
0
224.000
20
Egyéb bérezési jogok pénzben
100130
126.000
207.000
333.000
29
Hozzájárulások (azonosító: 10.03.01 la 10.03.06)
1003
508.000
58.000
566.000
30
Hozzájárulások a társadalombiztosításhoz
100301
338.000
43.000
381.000
31
Hozzájárulások a munkanélküli segélyhez
100302
11.000
1.500
12.500
32
Hozzájárulások az egészségügyhöz Hozzájárulások munkabalesetek és munka által előidézett betegségek elleni biztosításhoz
100303
111.000
11.000
122.000
5
100304
5.000
500
5.500
100306
43.000
2.000
45.000
20
395.000
0
395.000
2001
202.500
0
202.500
200101
5.000
0
5.000
Takarítószerek
200102
5.000
0
5.000
40
Fűtés, Világítás és motrikus erő
200103
68.000
0
68.000
41
Víz, csatornázás és higiénia
200104
4.000
0
4.000
42
Fűtő- és kenőanyagok
200105
20.000
0
20.000
44
Szállítás
200107
35.000
0
35.000
45
Posta, távközlés, rádió, tv, internet
200108
8.000
0
8.000
46
Funkcionális jellegű anyagok és szolgáltatások
200109
44.500
0
44.500
47
Egyéb javak és szolgáltatások fenntartásra és üzemeltetésre
200130
13.000
0
13.000
48
Folyó javítások
2002
30.000
0
30.000
49
Élelem (azonosító: 20.03.01+20.03.02)
2003
145.000
0
145.000
50
Emberi élelem
200301
145.000
0
145.000
57
Leltári tárgy jellegű javak (azonosító: 20.05.01+20.05.03+20.05.30)
2005
3.000
0
3.000
33
36
Hozzájárulások szabadságokhoz és járandóságokhoz II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (azonosító: 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)
37
Javak és szolgáltatások (azonosító: 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)
38
Irodabútorok
39
35
/2016
Anexa nr.2/20/c la HCJ nr. Sor szám
Mutatók megnevezése
azonosító:
Tervezett
Hatások +/-
Javított
60
Egyéb leltári tárgy
200530
3.000
0
3.000
61
Kiszállások, kiküldetések, áthelyezések (azonosító: 20.06.01+20.06.02)
2006
3.500
0
3.500
62
Belföldi kiszállások, kiküldetések, áthelyezések
200601
3.500
0
3.500
66
Könyvek, kiadványok, dokumentum anyagok
2011
1.000
0
1.000
68
Szakmai képzés
2013
3.000
0
3.000
69
Munkavédelem
2014
3.000
0
3.000
83
Egyéb költségek (azonosító: 20.30.01-től 20.30.04ig+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)
2030
4.000
0
4.000
91
Egyéb, javakra és szolgáltatásokra kirótt költség
203030
4.000
0
4.000
173 279 280
FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 51+55+56+70+79+84) TŐKEKÖLTSÉGEK (azonosító: 71+72+75) XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTIVÁK (azonosító: 71.01 + 71.03)
D 70 71
17.000 17.000 17.000
0 0 0
17.000 17.000 17.000
281 285
Tárgyi eszközök (azonosító: 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) Egyéb tárgyi eszköz
7101 710130
17.000 17.000
0 0
17.000 17.000
FŐ HITELFELELŐS TISZTVISELŐ ELNÖK Péter Ferenc
GAZDASÁGI IGAZGATÓ ec. Alin Mărginean közgazdász
/2016
Anexa nr.2/20/c la HCJ nr. ROMÁNIA JUDEŢUL MUREŞ [MAROS MEGYE] CONSILIUL JUDEŢEAN [MEGYEI TANÁCS]
KÖLTSÉGHELYENKÉNTI, CIKKELYENKÉNTI ÉS BEKEZDÉSENKÉNTI KÖLTSÉGVETÉS A 2016-OS ÉVRE
6702 Fejezet Kultúra, szabadidő és vallás 67020601 Paragrafus Hozzájárulások a nem klerikus személyzet fizetéséhez
ÖSSZ KÖLTSÉGEK (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ + FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ)
Sor Mutató azono azonosít sító ó 1
11.400.000
1.440.000
12.840.000
ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító 01+79)
2
F
11.400.000
1.440.000
12.840.000
FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) X. CÍM EGYÉB KÖLTSÉGEK (azonosító: 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)
3
01F
11.400.000
1.440.000
12.840.000
138
59
11.400.000
1.440.000
12.840.000
A nem klerikus személyzet béréhez való hozzájárulások
144
5915
11.400.000
1.440.000
12.840.000
Mutató megnevezése
FŐ HITELFELELŐS TISZTVISELŐ ELNÖK Péter Ferenc
Tervezett
Hatások +/-
GAZDASÁGI IGAZGATÓ ec. Alin Mărginean közgazdász
Javított
/2016
Anexa nr.2/20/c la HCJ nr. ROMÁNIA JUDEŢUL MUREŞ [MAROS MEGYE] CONSILIUL JUDEŢEAN [MEGYEI TANÁCS]
KÖLTSÉGHELYENKÉNTI, CIKKELYENKÉNTI ÉS BEKEZDÉSENKÉNTI KÖLTSÉGVETÉS A 2016-OS ÉVRE
51. Fejezet 0201 Alfejezet Sor Mutatók megnezezése szám ÖSSZ KÖLTSÉGEK (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ + FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) 1 2 3 112
113
119
ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító 01+79) FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító 51.01) Folyó költségek (azonosító 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+ 51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Extrém helyzetekben segélynyújtásra történt átutalások a helyi és megyei tanácsok költségvetéséből a területi adminisztratív egységek fele
Cuci [Kutyfalva] Polgármesteri hivatal- Pénzügyi segély árvíz esetében Azonosító
Tervezett
Hatások +/-
Javított
0
133.000
133.000
F
0
133.000
133.000
01F
0
133.000
133.000
51F
0
133.000
133.000
5101
0
133.000
133.000
510124
0
133.000
133.000
/2016
Anexa nr.2/20/c la HCJ nr. FŐ HITELFELELŐS TISZTVISELŐ ELNÖK Péter Ferenc
GAZDASÁGI IGAZGATÓ ec. Alin Mărginean közgazdász
/2016
Anexa nr.2/20/c la HCJ nr. ROMÁNIA JUDEŢUL MUREŞ [MAROS MEGYE] CONSILIUL JUDEŢEAN [MEGYEI TANÁCS]
KÖLTSÉGHELYENKÉNTI, CIKKELYENKÉNTI ÉS BEKEZDÉSENKÉNTI KÖLTSÉGVETÉS A 2016-OS ÉVRE
Iclănzel [Kisikland] Polgármesteri hivatal- Pénzügyi segély árvíz esetében
51. Fejezet 0201 Alfejezet Sor Mutatók megnezezése szám ÖSSZ KÖLTSÉGEK (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ + FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) 1 2 3 112
113
119
ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító 01+79) FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) VI. CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (azonosító 51.01) Folyó költségek (azonosító 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+ 51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) Extrém helyzetekben segélynyújtásra történt átutalások a helyi és megyei tanácsok költségvetéséből a területi adminisztratív egységek fele
Azonosító
Tervezett
Hatások +/-
Javított
0
16.000
16.000
F
0
16.000
16.000
01F
0
16.000
16.000
51F
0
16.000
16.000
5101
0
16.000
16.000
510124
0
16.000
16.000
/2016
Anexa nr.2/20/c la HCJ nr. FŐ HITELFELELŐS TISZTVISELŐ ELNÖK Péter Ferenc
GAZDASÁGI IGAZGATÓ ec. Alin Mărginean közgazdász
/2016
Anexa nr.2/20/c la HCJ nr. ROMÁNIA JUDEŢUL MUREŞ [MAROS MEGYE] CONSILIUL JUDEŢEAN [MEGYEI TANÁCS]
KÖLTSÉGHELYENKÉNTI, CIKKELYENKÉNTI ÉS BEKEZDÉSENKÉNTI KÖLTSÉGVETÉS A 2016-OS ÉVRE
Asociaţia pentru Tîrgu-Mureş [A Marosvásárhelyért Egyesület] - Vâltoarea Mureșeană [A Marosi Örvény]
87. Fejezet 0250 Alfejezet Sor Mutatók megnezezése szám ÖSSZ KÖLTSÉGEK (ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ + FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) 1 2 3 141 145
ÜZEMELTETÉSI SZEKCIÓ (azonosító: 01+79) FOLYÓ KÖLTSÉGEK (azonosító: 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) TITLUL X ALTE CHELTUIELI (azonosító: 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35) Egyesületek és alapítványok
FŐ HITELFELELŐS TISZTVISELŐ ELNÖK Péter Ferenc
Azonosító
Tervezett
Hatások +/-
Javított
0
40.000
40.000
F
0
40.000
40.000
01F
0
40.000
40.000
59 5911
0 0
40.000 40.000
40.000 40.000
GAZDASÁGI IGAZGATÓ ec. Alin Mărginean közgazdász
/2016