2012: jaar van het vieren! NBF jaarplan 2012
Colofon Jaarplan 2012 Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal, september 2011 Foto’s Nederlandse Bowling Federatie BAS3.photography Shutterstock Vormgeving Nederlandse Bowling Federatie Versie 1.2 30-09-2011
Nederlandse Bowling Federatie De Nederlandse Bowling Federatie (NBF) is opgericht op 3 februari 1962. De NBF is aangesloten bij de Fédération Internationale des Quilleurs (FIQ) en het NOC*NSF. Bij de NBF zijn per 1 januari 2011 132 verenigingen aangesloten met een totaal aantal leden van 13.751.
Jaarplan 2012 2
Inhoudsopgave 2012 Inhoudsopgave 2012 ............................................................................................................................... 3 Voorwoord ............................................................................................................................................... 4 Leeswijzer ................................................................................................................................................ 6 Opbrengsten ............................................................................................................................................ 7 11. Ledental en contributies ................................................................................................................. 7 12. Subsidies algemeen functioneren .................................................................................................. 7 13. Administratiekosten toernooien ..................................................................................................... 8 14. Overige, rente, bijzondere baten ................................................................................................... 8 Organisatie .............................................................................................................................................. 9 21. Personeel ....................................................................................................................................... 9 23. Huisvesting .................................................................................................................................... 9 24. Bestuur en bondsbureau................................................................................................................ 9 25. Commissies ................................................................................................................................. 10 26. Regionale Coördinatie Teams ..................................................................................................... 10 Producten en diensten ........................................................................................................................... 11 31. Pasjes .......................................................................................................................................... 11 32. Bowling promotie en ondersteuning ............................................................................................ 11 33. Opleidingen .................................................................................................................................. 12 34. Magazine en site .......................................................................................................................... 12 35. Competities .................................................................................................................................. 13 36. NBF Evenementen ....................................................................................................................... 13 37. Topsporttraining en wedstrijden ................................................................................................... 14 38. Deelname internationale wedstrijden ........................................................................................... 15 39. NBF 2012 ..................................................................................................................................... 15 Begroting ............................................................................................................................................... 16 Bijlage 1 Adviezen Task Force .............................................................................................................. 20
Jaarplan 2012 3
Voorwoord 2012: jaar van het vieren Natuurlijk, in 2012 vieren wij ons halve eeuwfeest. Met als onmiskenbaar hoogtepunt de strijd om het Europees kampioenschap bij de vrouwen met de finale in het Efteling-theater van het gelijknamige sprookjesbos in Kaatsheuvel. Naast nog de nodige andere festiviteiten in het kader van 50 jaar NBF. In 2012 heeft de NBF echter nog meer redenen voor een feestje. Bijvoorbeeld omdat de bond nu - na een paar spannende jaren – in een stabiele positie, ook financieel, is beland. En ook omdat 2012 het jaar wordt dat er op veel terreinen nieuwe zaken worden ontwikkeld. Als het even kan in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers, de organisatie waarmee we in de afgelopen jaren de banden hebben aangehaald. Dat er op veel beleidsterreinen nieuwe activiteiten worden ontwikkeld, heeft alles te maken met de Taskforce die tijdens de afgelopen voorjaarsvergadering met maar liefst vijfentwintig adviezen kwam. In reactie daarop besloot NBF-bestuur met instemming van de Bondsvergadering een aantal werkgroepen te formeren. Daarin wordt nu gesproken over het beleid van de NBF voor de komende jaren. Het gaat om de werkgroepen Topsport, Beheer Reglementen, Bowlingpromotie en Opleidingen Al direct na het uitkomen van het rapport noemden bestuur en bondsbureau van de NBF de heldere adviezen „pure winst‟. Geen stoffige taal, maar concrete verbeterpunten, die voor de NBF aanknopingspunten zouden kunnen bieden. “Je hoeft”, zo werd ook gesteld, “het niet overal mee eens te zijn, maar de adviezen zijn stuk voor stuk helder. Daar komt bij dat de Taskforce niet zomaar over één nacht ijs is gegaan: in aanloop naar de adviezen vonden vele gesprekken plaats, die bovendien goed voorbereid waren.” De Taskforce stelde vast dat de mensen op het bureau en van het bestuur van alles deden en doen om de NBF te verbeteren en de service voor de leden te verhogen, maar dat betekent niet dat het niet beter zou kunnen. En dat „beter kunnen‟ staat wat de NBF betreft in dit jaar van het vieren dan ook centraal. Op een aantal punten kunnen zaken anders. En die zijn dan ook keurig opgesomd door de Taskforce. De topsport was vanaf het begin af aan een belangrijk speerpunt van de initiatiefnemers voor de „doorlichting‟ van de NBF, die tot de instelling van de Taskforce leidde. Feitelijk was de wens dat topsport weer toegankelijk zou worden voor een bredere groep toppers. De NBF zou trainingen moeten faciliteren, maar als iemand op eigen kracht komt bovendrijven, moet het mogelijk zijn om voor Nederland uit te komen op een EK of WK. Bij het schrijven van dit voorwoord beschikken we nog niet over exacte beleidsvoorstellen van de werkgroepen, maar duidelijk is al wel dat we in 2012 moeten kiezen. Want de Taskforce heeft dan wel die vijfentwintig punten onder elkaar gezet, maar prioriteiten zijn er niet echt aangegeven. Het is daarom dit jaar aan het bestuur en de Bondsvergadering om alles op een rijtje te zetten en keuzes te maken. Niet alles kan ineens. Er zal dus een nauwkeurig tijdpad gemaakt moeten worden. Temeer omdat de Taskforce ook heeft aangegeven niet in alle gevallen te kunnen overzien wat de financiële consequenties van de suggesties zijn. In de afgelopen moeilijke jaren hebben we al gezien dat het plannen van de financiën lastig is: zowel de subsidies voor topsport als die voor de breedtesport (die zijn gerelateerd aan het ledental) lopen terug. En soms doen zich lopende de beleidsperiode kansen voor waar op ingesprongen moet worden. Plannen maken is wel degelijk zinvol, maar daarbij moeten we ons steeds realiseren dat de NBF zich in een zeer dynamische omgeving bevindt, waardoor het zomaar kan zijn dat zo‟n plan tussentijds gewijzigd moet worden.
Jaarplan 2012 4
De financiën waren voor de Taskforce een heet hangijzer. Niet in de zin dat er verkeerd financieel beleid gevoerd zou worden, maar er zou meer inzicht gegeven moeten worden in de cijfers. Dat is, zo werd gesteld, belangrijk voor het vertrouwen. De commissie waarschuwde als het ware het bestuur dat te weinig transparantie tot wantrouwen kan leiden. En eigenlijk is dat nergens voor nodig, zo beschrijft het rapport. Binnen het NBF-bestuur hebben we de conclusies inmiddels ter harte genomen. We geven komend jaar al meer prioriteit aan die gewenste transparantie. Ook is direct na de rapportage van de Taskforce al een aantal adviezen uitgevoerd, bijvoorbeeld een uitgebreide toelichting op de financiën over 2010. Op de overige adviespunten zal het bestuur vooral financiële consequenties moeten betrekken. Tevens moeten we kijken naar de haalbaarheid van bepaalde adviezen. Vast staat dat alle krachten gebundeld moeten worden om de vele deeladviezen van de Taskforce tot uitvoer te kunnen brengen. Onze hoofddoelstelling voor 2012 is dat de NBF ook de komende jaren een organisatie in balans is. Balans tussen top- en breedtesport; financieel in balans. Dat betekent concreet dat de NBF – los van de uitkomsten van de werkgroepen – door zal gaan met de activiteiten die de afgelopen periode zijn ingezet om van de bijna failliete organisatie een gezonde sportbond te maken. Vooralsnog zijn er – hoewel de resultaten van de vrouwenploeg tijdens het wereldkampioenschap in september 2011 in Hong Kong niet waren wat ervan werd verwacht – geen redenen om de eerder geformuleerde ambities bij te stellen. Nederland zal ook in de toekomst moeten presteren op een niveau dat rond de achtste tot tiende plaats op wereldniveau ligt. Zo blijft een topprestatie op het Europees kampioenschap van 2012 in eigen land een belangrijke doelstelling. Daarmee zou de NBF het halve eeuwfeest nog uitbundiger kunnen vieren! Daarnaast blijven promotie, ledenwerving en vooral ook het behoud van leden items die zeer hoog op de ambitielijst van de NBF staan. Vastgesteld is dat de competitiedeelname ook in de breedte onder druk staat en er bepaald niet beter op is geworden. Integendeel zelfs. Dat noopt ons tot nadenken: moeten we doorgaan met de traditionele competitievormen die blijkbaar niet meer aanslaan, of kiezen we voor een nieuwe aanpak? Waarbij natuurlijk ook en/en mogelijk is. Concreet geldt voor het jaar 2012 dat we moeten nadenken hoe we kunnen realiseren dat mensen het spel zó leuk vinden dat ze blijven spelen en het ook in competitieverband gaan beoefenen. Zo‟n nieuwe vorm is de „bekercompetitie‟ die dit jubileumjaar op het programma staat. In 2012 moeten we ons ook afvragen of de huidige organisatievorm de beste is. Al een halve eeuw is de NBF via de traditionele lijnen georganiseerd: dus via aangesloten verenigingen. Is dit ook de organisatievorm van de toekomst? Het ledental loopt in ieder geval – helaas – jaarlijks terug. Initiatieven voor een modernere organisatievorm lijken noodzakelijk en de NBF zal daartoe in 2012 de mogelijkheden verkennen. Zonder daarbij overigens ook maar iets af te doen aan het belang van de vele verenigingen die de organisatie de afgelopen halve eeuw groot hebben gemaakt. De NBF staat voor stevige keuzes. Het bestuur is benieuwd naar de adviezen uit de werkgroepen en wil samen met de Bondsvergadering tot verstandige keuzes komen. Dat moet in 2012 zijn beslag krijgen! In dit stadium al heel duidelijke plannen aankondigen zou immers de activiteiten van de werkgroepen tot een farce maken. En dat is het laatste wat we willen! Leen van der List Voorzitter
NBF BESTUUR Leen van der List Paul Vasseur Ton Zandboer
Voorzitter Secretaris Penningmeester
Jaarplan 2012 5
Leeswijzer In het jaarplan dat voor u ligt is de begroting leidend geweest voor de indeling. Naast een brede beschrijving en een beschrijving van de te ondernemen activiteiten wordt per begrotingspost het begrote bedrag toegelicht. Onder een aantal begrotingsposten wordt uiteengezet welke activiteiten er in 2012 gepland staan.
Jaarplan 2012 6
Opbrengsten inkomsten
R2010
B2011
B2012
11. contributies
417.116
425.000
410.000
12. subsidies algemeen functioneren
140.122
70.000
85.120
13. administratie toernooien
20.011
18.000
14.000
14. overige, rente, bijz baten
13.529
3.000
11.000
590.778
516.000
520.120
totaal inkomsten
NB: de toelichting op de cijfers is ten opzichte van de begroting 2011. 11. Ledental en contributies: (- € 15.000) De leden zijn de kurk waar de NBF op meerdere aspecten op drijft. In dit jaarplan komen op verschillende plekken activiteiten aan bod die direct of indirect moeten bijdragen aan ledenwerving. In 2010 deed de NBF een beroep op haar leden om mogelijke grijze leden alsnog aan te melden. Het daarvoor uitgeschreven beloningsmodel mocht echter niet baten. Het ledental daalde. De teller stond begin 2009 nog op 15.192 leden. Begin 2010 waren dit er 14.381. Zonder de NBF-actie zou een daling tot 14.200 leden heel reëel zijn, dachten we destijds, gezien de trend van voorgaande jaren. We kwamen begin 2011 uit op 13.751 leden. Dit betekent dat de actie niet heeft opgeleverd wat we ervan verwacht hadden. In 2012 gaan we uit van een ledenbestand van 13.700 De contributie wordt voor 2012 net als vorig jaar alleen gecorrigeerd met het prijsindexcijfer, namelijk 1,5 % (CBS-consumentenprijsindexcijfer mei 2011). Daarnaast zal er nog een aantal nieuwe leden bij komen in 2011 waardoor nog extra contributie wordt geïnd. Activiteiten: Alle werkzaamheden binnen de NBF staan in het teken van de leden en ledenwerving. De bondsvergadering stemde in met een lik-op-stuk beleid. Medio 2011 zijn we - mede op advies van de Taskforce - gestart met het aanschrijven van verenigingen die mogelijkerwijs grijze leden in hun bestand handhaven In samenspraak met de NVB worden ook in 2012 weer promoacties geïnitieerd. Hoe meer mensen naar de centra komen, des te meer kunnen NBF-verenigingen deze potentiële leden opvangen binnen hun vereniging 12. Subsidies algemeen functioneren: (+ € 15.120) In beginsel worden subsidies verstrekt op basis van een peiling van het ledental van twee jaar geleden. In 2012 ontvangen we voor het derde – en laatste – jaar extra subsidie uit een Lottofonds dat op de balans stond bij NOC*NSF. Vanaf 2013 geldt een nieuwe subsidiebeleidsperiode die loopt tot en met 2016. Gezien de daling in het ledental van de afgelopen jaren zal naar verwachting de subsidie „algemeen functioneren‟ afnemen in 2013. Activiteiten: Door de directie en medewerkers wordt gedurende het jaar het subsidiebeleid nauwlettend gevolgd. Incidentele kansen worden benut, daar waar de organisatie er baat bij heeft. Zo is extra subsidie verworven voor de EK‟s in Tilburg en Den Haag tijdens het jubileumjaar. Ook op kansen die liggen binnen projecten als “Sport & Bewegen in de buurt” en “Veilig sportklimaat” wordt zeker ingespeeld.
Jaarplan 2012 7
13. Administratiekosten toernooien: (- € 4.000) We gaan er niet vanuit dat het aantal (deelnemers aan) toernooien in 2012 toeneemt. Het nieuwe beleid van de NBF om „wilde‟ toernooien binnen de NBF-geledingen te omarmen, zal in 2012 z‟n uitwerking in de praktijk moeten krijgen. Vanaf september 2012 wordt er niet meer gewerkt met administratiekosten, maar kunnen toernooien – ook tot nu toe niet door de NBF erkende toernooien – een dienstenpakket afnemen dat optimaal aansluit bij hun behoefte. Het zal even tijd nodig hebben om meer dan voorheen extra evenementen en toernooien binnen te halen. Om die reden wordt er in de begroting rekening gehouden met een daling van € 4.000 aan opbrengsten ten opzichte van vorig jaar. Dit bedrag is een voorzichtige raming en kan meevallen, ingeval onze beleidsaannames gehoor vinden bij de „wilde toernooien‟. Activiteiten: In 2012 loopt een derde NBF Bowling Tour met meer toernooien en nog meer deelnemers. Deze tour is in 2009 in het leven geroepen om de B-toernooien in Nederland te ondersteunen in de organisatie en om de toernooien extra promotie te bieden. De NBF hoopt dat dit steuntje in de rug toernooiorganisatoren helpt om door te gaan of om toernooien weer nieuw leven in te blazen. Vooral in de B- en C-klassen zien we een grote toename van deelnemers, wat ons tevreden stemt. In het najaar van 2012 start de vierde editie en hopen we dat de NBF Bowling Tour langzaam een begrip begint te worden in Nederland. Verzorgen van de wedstrijdkalender, aanschrijven van grijze toernooien om zich aan te melden voor de NBF-wedstrijdkalender. 14. Overige, rente, bijzondere baten: (+ € 8.000) Voor de begroting 2012 wordt uitgegaan van het in 2010 gerealiseerde rente bedrag. Tevens wordt rekening gehouden met een algemene sponsorbijdrage door Valcke aan de NBF.
Jaarplan 2012 8
Organisatie Lasten
R2010
21. personeel Af:: doorbelastingen naar activiteiten
B2011
B2012
326.198 -171.450
345.000 -173.050
359.500 -279.700
23. huisvesting
29.059
28.000
30.520
24. bestuur en bondsbureau
98.944
91.000
89.300
215
1.500
1.000
2.068
4.000
4.000
25. commissies 26. RCT‟s
21. Personeel: (+ € 14.500) Vorig jaar konden de personele kosten nog op gelijk niveau gehouden worden. In 2012 moet het budget iets toenemen vanwege wisselingen in de personele bezetting op het bureau. Piet de Bree verlaat de NBF in 2012. Mariska van den Bos heeft een fulltime functie gekregen t.o.v. de vertrekkende Bettina Lund die als parttimer op de loonlijst stond. Wilma van de Pol vervangt Martine van de Veen, die binnen Sportcluster Veenendaal naar de NTFU is vertrokken. De NBF hanteert de CAO Sport. In de begroting is rekening gehouden met de CAO-verhogingen. Ondanks de veranderingen in het personeelsbestand blijft het aantal FTE in 2012 met 5,9 gelijk aan het aantal FT in 2011. NBF BONDSBUREAU: Piet de Bree Wedstrijdzaken en Ledenadministratie Edwin van Delden Bureaucoördinatie en boekhouding Willem Dieteren Wedstrijdzaken en Ledenadministratie Ronald de Groot Wedstrijdzaken Ad van der Jagt Vrijwilliger financiën en EK Ed van de Blom NBF Uitslagen Bettina Lund EK t/m augustus Jan Jaap van der Sar Sportontwikkeling Erik Tolboom Coördinatie sportontwikkeling Mariska van de Bos Topsportcoördinator Wilma van de Pol Secretariaat Arjan de Vries Directeur
23. Huisvesting: (+ 2.520) De post huisvesting zal met ongeveer € 2.520 euro gaan stijgen. De energielasten, brandbeveiliging en andere ARBO-vereisten pakken iets hoger uit dan geraamd. 24. Bestuur en bondsbureau: (- € 1700) Het jaar 2011 was het eerste volledige jaar dat drie bonden gezamenlijk in een pand bivakkeerden. Dit heeft geleid tot een reductie van de overheadkosten. In 2012 zetten we die lijn door. Activiteiten: In samenwerking met NOB, NTFU en KNDB blijft de NBF ook in 2012 zoeken naar optimalisering van verschillenden processen en werkzaamheden. Te denken valt aan collectieve inkoop, gezamenlijke investeringen en gedeeld gebruik van apparatuur etc.
Jaarplan 2012 9
Samenwerking Naast de samenwerking vanuit het Sportcluster kijkt de NBF ook verder naar andere samenwerkingsmogelijkheden met sportbonden. Zo is er een samenwerking gestart met de KNBB (Biljart) en de NDB (Darts). De bonden blijken veel raakvlakken te hebben voor wat betreft relevante doelgroepen, de samenwerking met ondernemers en het recreatieve imago dat de sporten hebben. In 2012 wordt gekeken op welke gebieden de bonden elkaar kunnen versterken.
25. Commissies: (- € 500) Voor de begroting 2012 is de NBF vooral uitgegaan van de realisatie in 2010. De kosten bestaan voornamelijk uit reiskosten van de commissieleden. Werkgroep beheer reglementen De groep houdt zich in de ruimst mogelijke zin bezig met het beheer van de statuten en reglementen van de NBF. Dat betekent dat er gekeken wordt naar de inhoud maar ook naar onderlinge samenhang van de beheerde reglementen. Het inspelen op veranderingen in de bowlingsport maar ook mogelijke maatschappelijke invloeden en invloeden vanaf de juridische kant horen daar bij. Ook eisen die komen vanaf welke zijde dan ook (bijvoorbeeld NOC*NSF) worden behandeld. De werkgroep werkt proactief.
26. Regionale Coördinatie Teams (verschil nihil ) Het functioneren van de regionale coördinatie teams zal zich in 2012 verder stabiliseren. Het beschikbare budget krijgt vaste contouren. Activiteiten: Het blijft van belang feeling te houden met het lokale en regionale niveau. De NBF zal acties en beleid met elkaar afstemmen en onderhouden. Door het bijeenbrengen van betrokkenen kan de NBF al veel tot stand brengen, omdat er op lokaal niveau veel deskundigheid uit te wisselen is. Expertise van de een kan de ander verder helpen.
Jaarplan 2012 10
Producten en diensten lasten
R2010
31. pasjes 32. Bowling promotie en ondersteuning Af:: subsidies
B2011
B2012
3.762
4.000
2.000
98.427 -34.056
75.600 -34.000
71.650 -42.083
31. Pasjes: (- € 2.000) Door collectieve inkoop op het Sportcluster in Veenendaal verwacht de NBF wederom een daling van de kosten voor de pasjes van te kunnen realiseren. 32. Bowling promotie en ondersteuning: (- € 3.950) In 2012 zal de NBF feitelijk een besparing op de Bowling Promotie en Ondersteuning doorvoeren van € 3.950. Daarentegen wordt er een aanzienlijk hogere subsidieopbrengst geraamd, waardoor de NBF t.o.v. van 2011 minder uit eigen middelen hoeft bij te dragen aan Bowling Promotie en Ondersteuning. Activiteiten: Met het oog op bowlingpromotie gaat het komend seizoen alle aandacht uit naar de twee Europese Kampioenschappen die in Nederland plaatsvinden. Deze evenementen worden aangrepen om bowlen als (top)sport meer aandacht te geven voor een breder publiek. Medio 2011 is de NBF begonnen met het regelmatig verspreiden van persberichten. Dit heeft geleid tot (voornamelijk lokale) plaatsingen, onder meer over de finale van de NBF Bowling Tour, het Nederlandse succes tijdens de EK jeugd, de WK dames in Hong Kong en daarnaast verschillend verenigingsnieuws. In 2012 wil de NBF de media blijven zoeken. Ook in 2012 wordt het marketingstimuleringsfonds beschikbaar gesteld voor verenigingen. Naast financiële ondersteuning ontvangen verenigingen ook advies en bestaat de mogelijkheid om PRmateriaal te lenen en af te nemen, zoals banners, vlaggen en nieuwe gadgets. Social Media worden ingezet om de NBF en de bowlingsport een ander gezicht te geven. Via Twitter en Facebook probeert de NBF in contact te komen met haar leden, maar ook met bowlers die nog geen lid zijn van de NBF. In 2012 hoopt de NBF nog meer „followers‟ en „fans‟ aan zich te binden. In 2011 is een start gemaakt met het aanbieden van livestreaming. In 2012 moet de kwaliteit van de streaming weer verbeterd zijn en weten mensen het live-kanaal op BowlingTV te vinden wanneer er uitzendingen zijn. In 2011 is er een inventarisatie uitgevoerd onder bowlingtrainers. Dit heeft geleid tot een up-todate bestand van de actieve trainers in Nederland. Een deel hiervan heeft zich beschikbaar gesteld om trainingen te verzorgen voor andere verenigingen. Verenigingen kunnen hun voordeel doen met een trainer omdat hij/zij bijdraagt aan ledenwerving en –behoud. Werkgroep Promotie Bowlingsport Deze werkgroep onderzoekt hoe bowlingondernemers en de NBF de promotie van de bowlingsport kunnen versterken door gezamenlijk op te trekken. Dit speelt zowel op landelijk niveau (de NBF als federatie) als op lokaal niveau (via de NBF-vereniging). Kunnen particuliere investeringen van ondernemers worden gebundeld met subsidies en levert dit een sterke(re) promotie op? Die vraag staat centraal. Daarnaast zoekt de werkgroep naar mogelijkheden om het „sportbegrip‟ bowlen binnen de federatie op te rekken naar „spelbegrip‟, een verbreding van de scope, dus
Jaarplan 2012 11
Lasten
R2010
33. Opleidingen (kader) af: subsidies af: eigen bijdragen
B2011
B2012
45.538
42.900 -2.450
43.600
-600
-8.500
-8.000
33. Opleidingen: (+ € 700) In 2012 is een opleiding tot Bowlingrainer 2 onderweg, in het najaar volgt weer een nieuwe opleiding. Daarnaast moet er dan gestart worden met een Bowlingtrainer 3 opleidingen. Hiervoor moet nieuw materiaal gemaakt worden, het zelfde geldt voor het Nationaal Bowling Diploma (NaBoDi). Een subwerkgroep opleidingen gaat met dit programma aan de slag. Activiteiten: In 2012 loopt de niveau- trainersopleiding die in het voorjaar wordt afgerond. In het najaar van 2012 starten zowel een niveau 2- als niveau 3-trainersopleiding In 2012 wordt het tweede Masterplan Arbitrage geïmplementeerd op het gebied van begeleiding, werving en imago van de wedstrijdleiders. In 2012 worden aanpassingen gedaan aan het NaBoDi-programma om het voor verenigingen en trainers nog aantrekkelijker te maken met dit programma aan de slag te gaan. Werkgroep Opleidingen De werkgroep opleidingen is opgedeeld in 3 drie subgroepen. subgroepen. DeDe eerste eerste werkt werkt aan het NaBoDi, een programma dat in 2012 een plek moet krijgen binnen de bowlingverenigingen, waarbij het voor trainers en beoordelaren beter georganiseerd is. Voor wedstrijdleiders is een groep samengesteld die in 2012 de opleidingen onder de loep neemt, maar ook nadenkt over eventuele bijscholingen en andere zaken die bijdragen aan het imago en de werving van wedstrijdleiders. De derde groep gaat aan de slag met de ontwikkeling van een bowlingtrainer 3-opleiding 3 opleiding die aansluit op de nieuwe bowlingtrainer 22opleiding die in 2010 is geïntroduceerd. Daarnaast gaat deze groep aan de slag om meer workshops/bijscholingen te organiseren voor trainers.
Lasten
R2010
34. Magazine en site af: bijdrage NVB, opbrengst site
100.208 -34.060
B2011
B2012 96.000 -30.000
94.000 -30.000
34. Magazine en site: (- € 2.000) De NBF heeft sinds 2010 de samenwerking opgestart met de NVB voor het uitbrengen van het magazine Bowlen.nl. Dit blad verschijnt vanaf 2010 zes maal per jaar in plaats van vier maal. De extra opbrengsten die er zijn door deze samenwerking zijn te vinden onder bijdrage NVB. Activiteiten: De producent van Bowlen.nl heeft een initiatief genomen om ons magazine in de wachtkamers van tand (artsen) en fysiotherapeuten te krijgen. Naast Bowlen.nl maken ook de bladen van de NGF (golf), KNGU (turnen). KNHS (paardensport), NOB (duiken) en toerfietsen (NTFU) onderdeel uit van de leesmap. Dit initiatief zal kostendekkend kunnen plaatsvinden.
Jaarplan 2012 12
Lasten
R2010
B2011
B2012
35. competities Af: eigen bijdragen
173.861 -171.595
197.000 -197.000
154.350 -154.350
36. evenementen Af: eigen bijdragen
49.184 -36.741
48.500 -42.500
44.000 -40.200
35. Competities: (+/- € 0) Door de daling in de deelname aan de competities in de afgelopen jaren en de te verwachten daling voor komend seizoen zal de opbrengst van de competities iets lager zijn. Wel zal ons streven blijven om deze competitie kostendekkend te organiseren. Een evaluatie van de modernisering van de competities wordt in 2012 gehouden. 36. NBF Evenementen: (- € 2.200) Er zijn twaalf NBF-evenementen per jaar. Het gaat hierbij om: NK-A, NK-BCD, Stedenontmoeting Senioren, Stedenontmoeting 50+, Bowling Tour, Dag der Kampioenen Senioren, NJTL, NK-Jeugd, Stedenontmoeting jeugd, Learn & Play, Dag der Kampioenen Jeugd en de NK Districts Trioleague Voor een aantal van deze evenementen zijn de kosten hoger dan de baten. De NBF is de laatste jaren bezig om deze kosten nog verder terug te dringen. Dit gaat steeds beter, maar toch is de verwachting voor 2012 dat de NBF hier desondanks € 3.800 uit eigen middelen moet bijdragen. Activiteiten: De NBF Bowling Tour is in 2012 aan haar derde editie bezig. Het aantal deelnemers en e deelnemende toernooien is gestegen en de NBF hoopt dat deze stijging doorzet tijdens de 4 editie die in het najaar van 2012 moet starten. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de federatie is de NBF Bowling Cup geïntroduceerd. In januari 2012 worden de eerste wedstrijden gespeeld, waarbij verenigingen in een knock-down systeem tegen elkaar uitkomen tot er nog acht verenigingen overblijven. Zij spelen op een centrale locatie de finale. Wanneer de NBF Bowling Cup aanslaat, kan het in 2013 een vervolg krijgen.
Jaarplan 2012 13
lasten
R2010
37. topsporttraining en wedstrijden Af: subsidies, sponsoring en eigen bijdrage 38. deelname int. wedstrijden Af: subsidies, sponsoring en eigen bijdrage 39. NBF 2012 Af: opbrengsten NBF 2012
B2011
B2012
72.386
84.500
60.787
-53.251
-48.000
-41.254
82.328
104.500
107.000
-68.129
-73.000
-81.000 889.850 -754.850
37. Topsporttraining en wedstrijden: (- € 16.967) De subsidiecriteria vanuit NOC*NSF voor topsport worden steeds verder aangescherpt. Dit houdt in dat de NBF voor het seizoen 2012 weer minder subsidie krijgt. Het budget voor Topsport wordt dit jaar verlaagd naar ruim € 60.000. Door andere afspraken met bowlinghuizen en het nog meer proberen te combineren van trainingen is de NBF in staat om het huidige programma op hetzelfde niveau door te zetten. De gevaren voor de NBF voor het aangepaste subsidiebeleid voor topsport en hoe hiermee moet worden omgegaan worden binnen de werkgroep Topsport besproken. Activiteiten: Team Holland groeit ook in 2012 verder qua omvang. Het aantal trainingen blijft gelijk en het programma wordt doorontwikkeld om de topsport ambitie voor het seizoen 2012/2013 overeind te houden. Het aantal deelnemers zal iets groeien. Om een goed draaiend programma te waarborgen en vooruitgang te stimuleren is er een werkgroep topsport geformeerd. Via deze werkgroep zal er ook dit jaar weer verdere stappen worden gezet om het topsportprogramma meer raakvlakken te blijven geven met andere delen van de organisatie, bijvoorbeeld de trainersopleidingen en regionale selecties .
Jaarplan 2012 14
38. Deelname internationale wedstrijden: (- € 5.500) Door uitzendingen die binnen Europa liggen en in eigen land (kleinere reisafstanden), verwacht de NBF een kleine daling in de kosten voor deelname aan EK/WK‟s. De uitzendsubsidie van 70% zal navenant afnemen. Activiteiten: In 2012 is deelname mogelijk bij EK dames, EK heren, EK jeugd (geen subsidie), WK jeugd <21, European Champions Cup en Qubica AMF World Cup. Locaties hiervan zijn maar deels bekend gemaakt. Feitelijke deelname wordt bepaald op basis van opgestelde selectiecriteria en potentie van de selecties. Werkgroep Topsport In 2011 is deze werkgroep voor het eerst bij elkaar gekomen. Inmiddels is er al een aantal richtingen zichtbaar. Dit komt tot uiting in de basis van de sport. Er wordt vooral gewerkt met verbeterpunten en acties die daar direct mee samenhangen. Om het selectiebeleid te verbeteren, wordt bijvoorbeeld gedacht aan open PVB-dagen. Ook wordt er gedacht aan decentraal trainen. Hiervoor is een betere structuur voor trainers nodig en betere faciliteiten voor de topsporter bij de bowlinghuizen.
39. NBF 2012 De NBF is in 2012 de trotse organisator van zowel de EWC 2012 (Tilburg) als de ECC 2012 (Den Haag). Deze twee grote internationale evenementen moeten de bowlingsport een positieve boost geven, zowel in het enthousiasme van leden als in het imago van de sport. Het moet een evenement worden waar de bowlingwereld met elkaar een succes van maakt en waar het samen plezier aan beleeft en nog lang van nageniet! Daarnaast organiseert de NBF nog een jubileumfeest ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Activiteiten: Organisatie EK bowlen voor Dames in Tilburg, met een speciale finale op locatie, de Efteling Organisatie EK bowlen voor landskampioenen in Zuiderpark, Den Haag Organisatie van een jubileumfeest voor het 50 jarig bestaan van de NBF
Jaarplan 2012 15
Begroting Eind
2010 Begroting
lasten
baten
lasten
2011 Begroting baten
lasten
2012 Baten
inkomsten 11 contributies
0
417.116
0
425.000
0
410.000
12 subsidies algemeen functioneren
0
140.122
0
70.000
0
85.120
13 administratie toernooien
0
20.011
0
18.000
0
14.000
14 overige, rente, bijz baten
0
13.529
0
3.000
0
11.000
0
590.778
0
516.000
0
520.120
totaal inkomsten organisatie kosten 21 personeel 22 af: doorbelastingen naar activiteiten
326.198
347.000
359.500
-171.450
-173.050
-279.700
23 huisvesting
29.059
28.000
30.520
24 bestuur en bondsbureau
98.944
91.000
89.300
215
1.500
1.000
4.000
4.000
af: doorbelastingen naar activiteiten 25 commissies 26 RCT's
31.235
29.167
activiteiten en diensten 31 pasjes 32 Bowling promotie en ondersteuning
3.762
4.000
2.000
98.427
75.600
71.650
af: subsidies
34.056
34.000
42.083
af: eigen bijdragen af: sponsoring 33 Opleidingen (kader)
45.538
42.900
af: subsidies af: eigen bijdragen
600
34 Magazine en site
100.208
35 competities
173.861
af: eigen bijdragen 36 evenementen
96.000
53.251
44.000 40.200 60.787 48.000
104.500 68.129
30.000
154.350
42.500 84.500
82.328
94.000 154.350
48.500
72.386
8.000
197.000
36.741
af: subsidies, sponsoring en eb
30.000
197.000
49.184
af: subsidies, sponsoring en eb 38 deelname int. wedstrijden
34.060
8.500
171.595
af: eigen bijdragen 37 topsporttraining en wedstrijden
43.600 2.450
41.254 107.000
73.000
39 NBF 2012
81.000 889.850
af: opbrengsten NBF 2012
754.850
939.895 78.482
1.018.377
951.450 0
951.450
1.671.857
1.671.857
0
Jaarplan 2012 16
R 2010
B 2011
B 2012
Overzicht: subsidies Algemeen functioneren Marktaandeel Topsport (basis) Wedstrijden buitenland VWS Audit BT 3 Outputsubsidie VWS Subsidie VWS EWC Subsidie VWS ECC
140.122 34.056 53.251 31.266
Totaal
258.695
207.450
501.769
Doorbelaste personeel
R 2010
B 2011
B 2012
Bowling promotie en ondersteuning Opleidingen Competities Evenementen Topsporttraining EK-2012
70.000 34.000 48.000 53.000
85.120 42.083 41.254 41.000
2.450 196.702 95.610
51.600 36.617 18.900 7.250 49.083 8.000
51.600 36.200 28.500 7.250 49.500
52.000 31.200 12.000 4.500 45.000 135.000
Totaal
171.450
173.050
279.700
24: bestuur en bondsbureau
R 2010
B 2011
B 2012
kantoorkosten Bondsbureau km. Vergoeding, reis&verblijf administratie & accountant onderhoud automatisering Bondsvergaderingen representatiekosten bankkosten lidm/contributies verzekeringen afschrijvingen zaalhuur lasten voorgaande jaren
23.421 11.694 7.000 20.039 5.679 -2.679 686 11.209 6.865 12.975 263 1.792
29.500 11.000 7.000 5.000 5.000 1.000 600 11.000 8.500 11.000 400 1.000
24.000 11.000 7.000 5.000 6.000 2.500 800 11.000 8.000 12.000 1.000 1.000
Totaal
98.944
91.000
89.300
Jaarplan 2012 17
32: bowling promotie en ondersteuning doorberekening personeelskosten
R 2010
B 2011
B 2012
51.600
51.600
51.600
1.389 3.475
1.000 3.000
1.500 3.150
EK-2012 voorziening Bowlen TV Onlinescoring goed sportbestuur ledenwerfactie rondje Nederland NVB-overleg webbased administratie website bowlen.nl drukwerk
12.000 2.380 2.200 690 1.727 2.074 1.810 13.093 2.600 3.389
2.000 2.000 500 2.000 3.500 3.000 1.000 3.000 3.000
2.000 1.000 500 1.700 3.000 2.000 1.000 2.200 2.000
Totaal
98.427
75.600
71.650
schoolbowlen ESBC: 50+ kampioenschappen
33: opleidingen doorberekening personeel Kader breedtesport Wedstrijdleider Bowlingtrainer Totaal
R 2010 36.617 6.032 2.889
45.538
B 2011
B 2012
36.200
31.200
2.600 4.100
7.200 2.700 2.500
42.900
43.600
35: competities:
R 2010
B 2011
NL NHTL NDTL
38.824 104.151 30.886
44.500 113.500 39.000
28.850 97.000 28.500
Totaal
173.861
197.000
154.350
36: evenementen
R 2010
B 2011
B 2012
NK-A NK-BCD Stedenontmoeting Senioren Stedenontmoeting 50+ Bowling Tour Dag der Kampioenen Senioren NJTL NK-Jeugd Stedenontmoeting jeugd Learn & Play Dag der Kampioenen Jeugd NK Districts Trioleague Overige wedstrijdkosten Totaal
9.200 5.450 4.075
B 2012
7.578 5.972 4.408 2.193 5.302 7.643 1.169 7.119 1.780 500 2.421 1.226 1.873
11.250 1.150 6.250 2.600 2.875 3.900 1.600 150
6.700 3.750 3.900 2.200 5.250 7.400 1.050 5.750 2.500 0 3.700 1.650 150
49.184
48.500
44.000
Jaarplan 2012 18
37/38: topsporttraining Doorberekening personeel ontwikkeling software Kleding Verblijfkosten Baanhuur Trainingskaarten e.d. Begeleiding/mentaal/studie Ov. Personeelskosten Zaalhuur Inschrijfgeld
R 2010
B 2011
B 2012
49.083 4.521 671 19.701 9.670 1.155 15.281 7.972 150 2.880
49.500
44.000
5.000 39.000 11.000
2.000 48.000 5.787
Totaal
111.084
104.500
99.787
37/38: internationale wedstrijden
R 2010 Lasten 15.859 -13.102 13.606 -8.897 9.550 -6.362 4.615 -2.905
B 2011 Lasten 24.000 -15.000 35.000 -22.000 19.000 -12.000 6.500 -4.000
12.364
31.500
B 2012 Lasten 30.000 -20.000 10.000 -6.000 18.000 -11.000 6.000 -4.000 3.000 26.000
WK-EK-jeugd Subsidie EK/Wk-dames Subsidie EK/WK-Heren Subsidie World Cup Subsidie ECC Totaal 39: NBF 2012 Doorberekening personeel EWC 2012 Tilburg ECC Den Zuiderpark NBF 50 jaar Totaal
R 2010
B 2011
B 2012 135.000 491.150 238.700 25.000 889.850
Nederlandse Bowling Federatie Landjuweel 62 3905 PH VEENENDAAL Tel.: 0318 – 559343 Fax.: 0318 – 559349 www.bowlen.nl
[email protected]
Jaarplan 2012 19
Bijlage 1 Adviezen Task Force Opleidingen 1. Opleidingen voor bowlers. Ontwikkelen van een opleiding voor bowlers, waarbij bowlers van elk niveau zich kunnen ontwikkelen. Op dit moment wordt er binnen de Bowling Academy niet een dergelijke opleiding aangeboden. 2. Coaching van de jeugd. Niveau 3-trainers moeten zich regionaal gaan inzetten om de jeugd te coachen. De NBF moet dit gaan coördineren. Zo worden talenten sneller opgemerkt en begeleid. 3. Nieuwe opleidingen. Er moeten nieuwe trainersopleidingen ontwikkeld worden op niveau 4 (technisch begeleider en talentontwikkeling) en niveau 5 (topsportcoach). 4. Bijscholingen. Structureel bijscholen van trainers op ieder niveau. Het advies is om voor wedstrijdleiders periodiek een bijscholing te organiseren. Verenigingsondersteuning 5. Omschrijving wijzigen. De Task Force stelt voor de naam „Verenigingsondersteuning‟ te wijzigen in „Bowling Promotie en Ondersteuning‟ 6. RCT‟s. Het aansturen van de RCT‟s vanuit het bondsbureau moet beter. Het moet een speerpunt van de NBF worden om de RCT‟s te verbeteren en te bemensen. 7. Decentrale bijeenkomsten. Om een beter contact te krijgen met de verenigingen en de RCT‟s moeten er regionale bijeenkomsten georganiseerd worden in het land. 8. Ronde Tafelgesprek. Het advies is om in plaats van het Ronde Tafelgesprek regionaal te inventariseren wat de meningen zijn (bijvoorbeeld tijdens een RCT-vergadering). 9. Website. Alle informatie die nog niet op de nieuw website staat, moet overgezet vanaf de oude. Daarna moet de oude website niet meer zichtbaar zijn. 10. Grijze leden. De NBF moet strenger gaan optreden naar verenigingen met grijze leden. Het advies is verenigingen boetes op te leggen wanneer er geconstateerd wordt dat er grijze leden zijn. 11. Bowlingondernemers. Het overleg met de bowlingondernemers moet geïntensiveerd worden (de Task Force geeft als voorbeeld het laten spelen van huisleagues onder de vlag van de NBF). 12. Bedrijfleagues. Spelers van een bedrijfsleague moeten een kleine bijdrage per game betalen aan de NBF. Dit kan aan het einde van het seizoen resulteren in een speciaal NBF-lidmaatschap, waardoor het ledental van de NBF gaat stijgen 13. Mijn NBF. Een extra functionaliteit inbouwen in MijnNBF waarmee verenigingen hun leden kunnen aanschrijven. Verder is het verzoek om alle leden per een bepaalde datum automatisch de status „wachtend‟ te geven om te voorkomen dat verenigingen onnodig financieel belast worden. Topsport 14. Herzien van het Topsportbeleid. De Task Force adviseert dringend het huidige topsportbeleid in zijn geheel te herzien in overleg met alle betrokken. 15. Opleiding. Team Holland moet niet gebruikt worden om bowlers op te leiden. Een talentvolle bowler is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar opleiding. De NBF kan hierbij hulpmiddelen aanreiken in de vorm van bijvoorbeeld landelijke trainingen. Op basis van deze trainingen selecteren de coaches vervolgens de leden van Team Holland. 16. Team Holland. Team Holland moet de selectievijver zijn voor de coaches. Er moeten duidelijke normen worden vastgelegd in een Proeve van Bekwaamheid. 17. Kosten. De Task Force vindt dat de verhouding breedtesport/topsport moet worden gehandhaafd
Jaarplan 2012 20
Functioneren Bondsbureau 18. Financiële vastlegging. De Task Force stelt voor om in de toekomst de financiën uitgebreider te rapporteren in de vergaderstukken voor de bondsvergadering. 19. Financieel vragenuur. In navolging van bovengenoemd advies stelt de Task Force voor om voorafgaand aan de Bondsvergadering een financieel vragenuur te beleggen waarbij de penningmeester en de directeur vragen beantwoorden naar aanleiding van het uitgebreide financiële verslag. 20. Notulencommissie. De Task Force stelt voor om een notulencommissie in te stellen die verantwoordelijk is voor de redactie van de notulen van de Bondsvergadering. 21. Belangrijke onderwerpen. Het NBF-bestuur moet zorgvuldiger afwegen welke onderwerpen besproken worden tijdens de Bondsvergadering. Vervolgens moet er zorgvuldiger omgegaan worden met de actiepunten van een Bondsvergadering. Vaak wordt er in een volgende Bondsvergadering geconstateerd dat punten niet zijn uitgevoerd. 22. Actiepuntenlijst. In navolging op bovenstaand punt stelt de Task Force voor om een actiepuntenlijst van de Bondsvergadering op te stellen en deze te publiceren. Financiële Commissie 23. Verslag. De Task Force vraagt van de Financiële Commissie om een duidelijker vastlegging van de geconstateerde feiten. 24. Reglement Financiële Commissie. De Task Force is van mening dat het financieel reglement tijdens de Bondsvergadering besproken en goedgekeurd moet worden. Nu is dit alleen door het bestuur gedaan. 25. Statuten Financiële Commissie. In de statuten staat sinds de Bondsvergadering van 11 november 2011 vermeld dat de Financiële Commissie om advies wordt gevraagd in voor de NBF risicovolle financiële aangelegenheden. De Task Force vindt dit een ongewenste inperking van de invloed van de Financiële Commissie en is van mening dat deze statutenwijziging moet worden teruggedraaid.
Jaarplan 2012 21
Jaarplan 2012 22
