Budaörs
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA
TARTALOMJEGYZÉK
Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása ..... 2. oldal
Mellékletek 1. Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi várható bevételei............................................ . 1. oldal 2. Az Adóiroda javaslata a 2010. évi költségvetési koncepció adóbevételi tervéhez.......... .2. oldal 3. A korrigált saját bevételek kimutatása ............................................................................. .5. oldal 4. Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi fejlesztési koncepciója..................................... 6. oldal 5. Budaörs Város Önkormányzat bevétel-kiadási mérlege 2010.évre .................................. 7. oldal 6. Budaörs Város Önkormányzat adósságszolgálati kötelezettsége és kezességvállalásai. 10. oldal 6/A. Budaörs Város Önkormányzat hitelei és egyéb kötelezettségeinek állománya.......... 11. oldal 7. A 2010. évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódó Képviselő-testületi határozatok...... 12. oldal 8. Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok határozatai a 2010. évi költségvetési koncepciójukról .................................................................... .13. oldal
Tájékoztató 1. Budaörs Város Fejlesztési feladatai 2010. év ................................................................... 1. oldal 2.Informatikai célú szellemi termék és tárgyi eszköz vásárlás terv szöveges indoklása .... 16. oldal 3. Főépítész szellemi termék vásárlás szöveges indoklása ................................................. 17. oldal 4. Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok 2010. évi többletigényei ............................. 18. oldal
1
Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója
Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési koncepció készítése évente visszatérő feladata az önkormányzatoknak. A következő évi költségvetés készítésének folyamatában kiemelkedő szerepe van, ez alapozza meg a költségvetési javaslat elkészítését, a részletes előirányzatok és feladatok meghatározását. A koncepciónak lényegében az elképzelések megfogalmazását és az elérni kívánt célok meghatározását kell tartalmaznia. A helyi önkormányzatok költségvetésének összeállítása több ütemben történik. Az előkészítő munka során a költségvetési javaslat elkészítése a költségvetési koncepció összeállításával kezdődik, majd a költségvetési rendelettervezet beterjesztése alapján a Képviselő-testület fogadja el az éves költségvetést. A költségvetési koncepció készítésére vonatkozó kötelező előírásokat az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv. 70.§-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 28. §-a tartalmazza. Ezek alapján a költségvetési koncepciót főszabályként november 30-ig, a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig kell a polgármesternek a képviselő-testület számára előterjeszteni. A koncepció összeállításánál figyelembe vettük bevételi oldalon a tervezhető helyi források, a makrogazdasági lehetőségektől függő, központi költségvetési kapcsolatokból számításba vehető bevételek, a jelenlegi ismeretek alapján bevonható külső (különféle pályázati, államháztartáson kívüli) forráslehetőségek, valamint kiadási oldalon az ismert kötelezettségeket. Az előírásoknak megfelelően a költségvetési koncepció a következő évi szakmai elképzelések, célok és esedékes feladatok figyelembe vétele alapján, a lehetőségek és kötelezettségek felmérésével készült. A koncepció készítése során egyeztettünk a kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok vezetőivel, képviselő-testületeik döntései az előterjesztés mellékletét képezik. A koncepció célja tehát a 2010. évi költségvetési javaslat végleges kialakításához szükséges alapelvek, valamint a főbb tervezési irányok meghatározása. Ezek körében szükséges bemutatni az önkormányzati feladatellátás várható működési szintjét, a tervezett új fejlesztések nagyságrendjét, ezek fedezetéül a helyben keletkező bevételek nagyságrendjét, a bevételi forrásnövelés lehetőségeinek bemutatását, a központi forrásszabályozás várható főbb elemeit, a forrás kiegészítő fejlesztési hitel felvételének indokolását.
2
A bevételi tervet a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a rendelkezésre álló információk alapján – készítettük el, amelyből a központi költségvetési forrásokból származó bevételeink a költségvetési törvény elfogadása után tervezhetőek pontosan. Tekintettel arra, hogy 2009. évben a 2010. évi költségvetést érintően a Képviselőtestület már számos döntést hozott, ezeket részletesen a 7. számú mellékletben mutatjuk be. A koncepció kidolgozásához rendelkezésre álló irányelvek és azok forrásai: - A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/10679. számú törvényjavaslat és annak indoklása - A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló T/10554. számú törvényjavaslat és annak indoklása - A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény módosításáról szóló T/10675. számú törvényjavaslat és annak indoklása A 2010. évi költségvetési törvényjavaslatot a pénzügyminiszter 2009. szeptember 11én terjesztette az Országgyűlés elé, amelyhez több száz módosító indítvány érkezett a képviselőktől. A végszavazásra várhatóan november 30-án kerül sor. Így a megjelölt központi költségvetésből származó források a költségvetési törvénytervezetben szereplő információkra épülnek, így azok még nem tekinthetők véglegesnek.
A Kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásai, az államháztartás alakulása A költségvetés főbb mutató számai: a GDP 1 % körüli csökkenése, 4,1%-os átlagos infláció és a Konvergencia jelentésnek megfelelően az államháztartás eredményszemléletű hiánya GDP arányosan 3,8%. A Kormány által elfogadott kiadáscsökkentő intézkedéscsomagban 2010-től már egyre nagyobb súlyt képvisel az állami kiadások tartós, strukturális jellegű átalakítása. Ennek keretében: -
-
erősödik a nyugdíjrendszer fenntarthatósága (inflációkövető indexálás, az átlagkereset növekedése a GDP változásától függően kerül figyelembevételre, a 13. havi nyugdíj megszűnik, helyette a GDP növekedéséhez kötött feltételes nyugdíjprémium kerül bevezetésre) célzottabbá és hatékonyabbá válnak a társadalmi juttatások (a GYES időtartama egy évvel lerövidül, a családi pótlék összege nem emelkedik) takarékosabbá válik az állami intézményrendszer működtetése, a feladatok felülvizsgálatával és a működési hatékonyság ösztönzésével jelentős megtakarítás érhető el a helyi önkormányzati rendszerben is.
A strukturális átalakítások mellett további intézkedések szolgálják az állami kiadások szintjének tartós mérséklődését:
3
-
a közszférában két évig változatlan marad a bruttó keresettömeg. A megszűnő 13. havi illetményt a későbbiekben egy feltételes, a GDP növekedéséhez kötött kiegészítő juttatás váltja fel, a családi pótlék és az öregségi nyugdíjhoz kötött szociális ellátások két évig nem emelkednek.
A foglalkoztatás erősítése érdekében 2010 évben folytatódik az élőmunkát érintő közterhek, így a munkáltatót érintő járulékok (a munkaadói járulék megszűnik, a társadalombiztosítási járulék 27%-ra csökken) és a személyi jövedelemadó jelentős csökkentése (az adó mértékek 18% és 36%-ról 17% és 32%-ra), amelyet a tételes egészségügyi hozzájárulás, a magánszemélyek 4%-os különadójának megszűntetése kísér.
1. Az állami költségvetési törvényjavaslat főbb elemei az önkormányzati forrásszabályozás szempontjából
A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is - 2010-ben hitelforrások nélkül több mint 3000 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés – állami támogatás és átengedett személyi jövedelemadó révén – csaknem 1130 milliárd forintot biztosít, amely a 2009. évi korrigált előirányzat 95,3%-a. Az összehasonlító szerkezet érdekében a 2009. évi országgyűlési előirányzatot korrigálni kell a járulékcsökkenés és az egészségügyi hozzájárulás megszűnés, a közoktatásban a tanulólétszám csökkenés és a teljesítménymutató felmenő rendszere miatt keletkező megtakarítás hatásával, az önkormányzati térítési díjbevétellel kiváltható támogatásokkal, valamint a más fejezetekbe átkerülő feladatok miatt.
A gazdasági válság miatt szükségessé vált takarékossági intézkedések következtében a helyi önkormányzatoknál a támogatások ott csökkennek, ahol: - a hatékonyság fokozása érdekében feladatok - más szervezési megoldással - kikerülnek az önkormányzati körből (adóigazgatás) vagy megszűnnek (egyes jegyzői feladatok), - a szakmai szabályozás változásával növelni lehet az önkormányzatok, mint fenntartók mozgásterét (pl.: egyes közoktatás-szervezési és szociális szakellátási előírások rugalmasabbá tételével), illetve = az ellátottak magasabb arányú tehervállalására nyílik lehetőség, (térítési díjrendszer átalakítása a művészet-oktatásnál, a gyermek- és szociális étkeztetésnél).
A tervezet ott javasol még támogatásmérséklést, ahol a szakmai törvények nem korlátozzák az önkormányzatok döntését a feladatellátás módját és mértékét illetően (közművelődés, sport, idegenforgalom).
Folytatódik a 2009-ben indult „Új Tudás – Műveltséget Mindenkinek” program. Továbbra is célzott támogatások segítik - a védőnői hálózat fejlesztését,
4
- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek érdekeltségét gyermekeik rendszeres óvodáztatásában, - a pedagógus pálya fontosságának elismerését, ezen belül a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok ösztönzését, továbbá az osztályfőnökök anyagi megbecsülését.
A 2010. évi „Út a munkához” program folytatására a Kormány 13 milliárd forinttal több forrást szán. A program továbbfejlesztésének célja az önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatás hatékonyságának növelése, az érdemi munkavégzés finanszírozási eszközökkel történő ösztönzése.
A kisgyermekes anyák munkaerő-piaci helyzetét javítandó, többletforrások bővítik a gyermekek napközbeni elhelyezési lehetőségeit. A költségvetés mintegy - 5000 új bölcsődei férőhely működtetéséhez járul hozzá, - kiemelten támogatja a családi napközit, és - új ellátási formaként ismeri el a családi gyermekfelügyeletet.
A támogatási rendszer egyszerűsítése és áttekinthetőbbé tétele érdekében csökken a normatív hozzájárulások száma, élve a lakosságarányos hozzájárulások összevonási és a szociális szakellátások támogatásainak egyszerűsítési lehetőségeivel.
A helyi önkormányzati színházak, zenekarok támogatása a 2009-ben elfogadott szaktörvény új finanszírozási szabályainak megfelelően átalakul.
Folytatódik a társulásban történő feladatellátás ösztönzése, amelynek következtében tovább erősödhet a szakmailag és pénzügyi szempontból is hatékony közszolgáltatást biztosító feladatellátás és növekedhet a többcélú kistérségi társulások által fenntartott intézmények száma.
A fejlesztési támogatások rendszere is változik. - A decentralizált vis maior támogatásra korábban rendelkezésre álló forrás beépítésre kerül a központi keretbe. - Megszűnnek azon hazai fejlesztési források, amelyek céljai uniós forrásból is megvalósulhatnak, vagy amelyből az EU által egyébként is kiemelten kezelt - kedvezményezettek részesültek támogatásban. - Az EU-s támogatással megvalósuló önkormányzati beruházások önerejének kétcsatornás támogatási rendszere átalakul. Az önerő támogatására a gyengébb jövedelmi helyzetű önkormányzatoknál immár a támogatási intenzitás megemelésével kerül sor, az EU Önerő Alap pedig a korábbi évek miatti kötelezettségvállalásokra nyújt forrást.
5
- Az új induló – már nem decentralizált – céltámogatások kerete 200 millió forint. Új címzett támogatások továbbra sem indulhatnak, tekintettel arra, hogy e célok jelentős mértékű uniós támogatásban részesülhetnek. A korábbi évek determinációjával együtt címzett- és céltámogatásokra összesen 1 milliárd forint szolgál.
A költségvetési törvényjavaslatban továbbra is szerepelnek a kizárólag a központi költségvetésből támogatott felhasználási kötöttséggel járó központosított előirányzatok, melyekre jellemzően évközben lehet pályázni (kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása, könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás), illetve évközben lehet leigényelni ( pl.: lakossági közműfejlesztési támogatás, nyári gyermekétkeztetés támogatása.
A jövedelemkülönbség mérséklési támogatási rendszer 2010. évben megváltozik, a saját forrásból megvalósult beruházások utáni visszaigénylés megszűnik.
A tervezet szerint 2009.évi szinten marad az SZJA támogatási rendszer, vagyis a törvényjavaslat alapján a személyi jövedelemadóból a helyi önkormányzatokat továbbra is 40%-os részesedés illeti meg, oly módon, hogy a településre kimutatott SZJA 8%-a közvetlenül, a további 32% pedig a javaslat 3. és 8. sz. melléklet egyes jogcímeihez kapcsolódva normatívan. A településünkön élők jövedelemtermelő képessége miatt az SZJA helyben maradó része a 2009. évihez képest szerényebb mértékben, de várhatóan magasabb lesz.
A közoktatási jogcímekhez kapcsolódó normatívák összegét – a korábbi évektől eltérően - a 2009/2010. (2010. év első 8 hónapjára) valamint a 2010/2011. nevelési évre (2010. év utolsó 4 hónapjára) egyaránt a 2010. évi törvényjavaslatban meghatározott, csökkentett fajlagos összeggel kell az állami hozzájárulás mértékét számítani.
A jövő évi költségvetési törvényjavaslat most sem tartalmazza a költségvetést megalapozó törvényjavaslatokat, hanem azokat külön-külön, szakmailag egybefüggő „csomagban” terjesztik az Országgyűlés elé. Az elfogadott törvényjavaslatok határozzák majd meg az önkormányzati költségvetési javaslat elkészítésének szakmai alapjait. Ezért a költségvetési koncepció összeállításánál kizárólag a jelenleg rendelkezésünkre álló információkat tudjuk figyelembe venni.
6
2. Bevételek várható alakulása Várható és tervezhető bevételeinket az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. 2.1. A költségvetési törvényjavaslat információi, várható normatívák A 2010. évi normatív állami hozzájárulásra vonatkozó mutatószám felmérésre és normatíva igénylésre október hónapban került sor. A két központi forrás – normatív állami hozzájárulások és átengedett személyi jövedelemadó – mértékének meghatározásánál a jelenlegi ismereteinkre, valamint a beterjesztett költségvetési törvényjavaslatra támaszkodtunk. Jelen koncepcióban a 2010. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat alapján az SZJA bevételek 4,6% - os emelkedésével számolunk, pontos adatokat a költségvetési törvény elfogadása után, december hónapban kapunk a Magyar Államkincstártól. Tervszámaink ebben az esetben is tájékoztató jellegűek. Annak ellenére, hogy 2010. évre a gépjárműadónál 70 000 e Ft, az SZJA bevételeknél 35 000 e Ft növekedéssel számolunk, az adóerő-képesség miatti elvonás mértékének 80%-ról 90%-ra történő emelkedése, a normatívák fajlagos összegének csökkenése, valamint a saját forrásból megvalósult beruházások utáni visszaigénylés (2009 évben 219.517 eFt) lehetőségének megszűnése összességében közel 244. 000 e Ft állami forrás kiesést jelent az önkormányzatunk számára. A koncepció tervszámainak pontosítása az egész önkormányzati rendszerre történő mutatószám felmérést követő visszaosztás után lehetséges. 2.2. Saját bevételek Saját bevételeink közül az intézményi működési bevételek jogcímeinek tervezése döntően bázis szinten, illetve a 2009. I-III. negyedéves teljesítési adatok figyelembevételével történt. A kamatbevételeknél jelentős csökkenéssel számolunk, mivel a jegybanki alapkamat csökkentésével egyidejűleg a betéti kamatok erőteljesen (2009.július és október hónap között - 5,5 % ) visszaestek. Az önkormányzati bevételek meghatározó bevételi forráscsoportját képezik a helyi adók, az átengedett központi adók és a különféle bírságok bevételeit tartalmazó sajátos működési bevételek. A helyi adóbevételi tervet az Adóiroda elemzése alapján terveztük, melyet a 2. sz. mellékletben mutatunk be. Jelentős változás a tavalyi évhez képest, hogy az iparűzési adó tekintetében 2010. évben 1,2 milliárd Ft bevétel kieséssel kell számolni. A többi adónem esetében változatlan, illetve szerény mértékű növekedést tervezünk. A felhalmozási bevételek körében a 2010. évben lejáró államkötvény, valamint a korábbi években részletre értékesített önkormányzati ingatlanok eladásából 2010. évben realizálódó bevételeket terveztük a rendelkezésünkre álló információk alapján.
7
2.3. Külső források A beruházási - fejlesztési célok megvalósításához a működési, valamint a felhalmozási célú bevételeken túl külső forrásokkal is számolhatunk. Támogatásértékű bevételek között tervezetük a kistérségi feladat-ellátási szerződések alapján a települési hozzájárulások összegét, 2009. évi szinten. Pályázati forrásból származó bevételként egyrészt a Pitypang Bölcsőde bővítésére elnyert pályázati összegből 175.000 e Ft előleget, valamint az útberuházásokra (Verseny u., Mátra u., Kerékpárút) nyert összesen 96.533 e Ft összeget terveztük. A tartósan adott kölcsönök visszatérülése körében 2010 évre az önkormányzat részéről kifizetett munkáltatói kölcsönök, helyi lakásépítési támogatások törlesztéséből 37.522 e Ft bevétellel számolunk. 2.4. Várható szabad pénzmaradvány A koncepció összeállításakor már várható, ugyan az előző évekhez képest szerényebb mértékű, 2009. évi szabad pénzmaradvánnyal (feladatelmaradásból) is számolunk (479.789 e Ft). Budaörs Város Önkormányzata az előírt önkormányzatra háruló állami feladatok ellátása mellett a széles körű önként vállalt feladatok finanszírozását és végrehajtását is folyamatosan saját forrásból biztosítja. A már korábbi években, valamint az új városfejlesztési elképzelések megvalósítása a 2010. évi működési, felhalmozási bevételekből nem valósítható meg, többletforrásokat igényel, koncepció szintjén az egyensúlyt fejlesztési célú hitel tervezésével biztosítjuk. A jelenlegi forrásszabályozás mellett a helyben keletkezett bevételek hitellel történő kiegészítése továbbra is lehetőséget ad, mint forrás kiegészítés, hogy értékteremtő fejlesztési célú felhasználásával, a saját bevételek 2010.évi kedvezőtlen alakulására tekintettel, a város fejlődését, az önkormányzat gazdasági erejét mutató vagyonának gyarapodását szolgálja. Mértékét tekintve azonban a 2010.évi költségvetési hiány ne legyen több annál, mint amit az elkövetkező években biztonságosan, nem veszélyeztetve a kötelező feladatellátást, finanszírozni lehet. Az önkormányzati törvény az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határát a korrigált saját folyó bevétel (saját folyó bevételek összesen csökkentve a rövid lejáratú kötelezettségekkel) éves előirányzatának 70%-a valamint a megszűnt vízi közmű társulattól átvett még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások tárgyévi beszedéséből származó bevétel együttes összegében maximálja, mely önkormányzatunk számára nagy mozgásteret biztosít. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében 6.607.550 e Ft volt a felső határ, az előzetes számításaink szerint 2010. évre 5.954.851 e Ft várható (3. sz. melléklet). Az adósságszolgálati kötelezettségeinket és a kezességvállalásokat a 6. sz. mellékletben, az önkormányzat hitelei és egyéb kötelezettségeinek állományát a teljes futam időre a 6/A. sz. mellékletben mutatjuk be. A 2010. évi koncepcióban megfogalmazott beruházás – fejlesztési koncepció alapján a következő évre 4.615.156 e Ft hitelfelvétellel számolunk.
8
3. Kiadások alakulása A kiadások tervezésénél a következő változásokat kell figyelembe venni: •
A munkáltatók, kifizetők által fizetendő járulék mértéke 2010-től általánosan 27%-ra csökken, megszűnik a tételes egészségügyi hozzájárulás. A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 2010-től 11%-ról 27%-ra emelkedik. Az egyszerűsítés érdekében 2010-től önállóan megszűnik a munkaadói, a munkavállalói és a vállalkozói járulék, amelyek megfizetése 2010től az integrált járulékbefizetés keretében történik.
•
A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának ösztönzése érdekében 2010-től az ötszörösére, 964 500 Ft/fő/év-re emelkedik a rehabilitációs hozzájárulás, a kötelező foglalkoztatási szint (5%) változatlansága mellett.
•
Az általános forgalmi adó esetében 2009. július 1-jétől a normál áfa kulcs 20%ról 25%-ra nőtt és bevezetésre került egy 18%-os kedvezményes adómérték. Ez utóbbiba a tejtermékek, pékáruk, távhő és a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás került átsorolásra. Az Áfa változás hatásaival a kiadásoknál számolni kell.
•
A jelenleg adómentes juttatások egy része 2010-ben is adómentes marad, így például a szociális alapon történő juttatások, míg a másik része teljes egészében adókötelessé válik, például a napidíj korábbi adómentes része. A természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások egy részére (például a meleg étkezésre fordítható utalványra) 2010-től 25%-os adókulcs lesz érvényben, míg a kedvezményes kulcs alá nem tartozó juttatások (például kis értékű ajándékok) esetében 54% személyi jövedelemadót és 27% társadalombiztosítási járulékot vagy egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie a munkáltatónak.
•
A köztisztviselői törvény módosítására beterjesztett törvényjavaslat alapján 2010. február 1-től kötelező jelleggel bevezetésre kerülne a köztisztviselők béren kívüli juttatásait egybe fogó Cafetéria rendszer. A javaslat előírná az intézmény illetve hivatal vezetője részére a munkavállalóknak szabályzatban biztosított juttatásainak minimális mértékét (nem lehet alacsonyabb az illetményalap háromszorosánál) oly módon, hogy ez az összeg ne legyen kevesebb a korábban alanyi jogon járó juttatásnál. Meghatározza továbbá a juttatás maximum mértékét (nem lehet magasabb az illetményalap tizenötszörösénél), a munkáltatóra bízva az egyes munkavállalónak adandó éves összeg meghatározásának jogát a minimum-maximum keretek között. Az alkalmazás feltétel rendszerének kidolgozása folyamatban van, a Képviselő-testület decemberi ülésére kerül előterjesztésre. A juttatások körét és mértékét a 2010. évi költségvetés tervezése során a testületi döntés szerint tervezzük.
A kiadások nagyságrendjének meghatározásánál – figyelembe véve az előzőekben ismertetett forráslehetőségeket – elsődlegesnek tekintettük a város, az intézményhálózat működésének biztosítását, jogszabályban előírt kötelezettségeink teljesítését, valamint a Képviselő-testület 2010.évet érintő döntéseit (7. sz. melléklet).
9
3.1. Működési kiadások A működési kiadások tervezésénél elsődleges szempont a kötelező, valamint az önként vállalt feladatellátás a már elért színvonalának biztosítása a jövőben is. A működési kiadásoknak, az összes önkormányzati kiadáson belül a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó növekedő tendenciája, illetve az egyre bővülő önként vállalt feladatok köre azonban azt jelenti, hogy folyamatosan csökken az önkormányzat fejlesztési lehetősége, illetve a gazdálkodás egyensúlyának megteremtése már csak külső finanszírozással biztosítható. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények működési költségvetése tervezésekor a 2009 évi adatokat korrigálni kell az évközben megvalósult új fejlesztések, új feladatok, Képviselő-testület döntéseinek hatásával, éves szintre hozásával. A személyi juttatások tervezésénél növekedésként csak a Képviselő-testület által már elfogadott létszámbővítések pénzügyi hatásával, valamint a törvényi kötelezettségekből eredő (fizetési fokozatok közötti soros előmenetelek, jubileumi jutalmak, felmentési időre járó bér, végkielégítés, stb.) kifizetésekkel lehet számolni. A közszféra bérpolitikai mozgásterét továbbra is a konvergencia program feltételrendszerének és a válságkezelésnek megfelelően alakítja ki a központi költségvetés, így az alapilletmény illetve a bértábla a beterjesztett költségvetési javaslat alapján nem változik. A 13. havi illetményt a későbbiekben egy feltételes, a GDP növekedéséhez kötött kiegészítő juttatás váltja fel. meghatározható. A munkáltatót terhelő járulékok 32%-ról 27%-ra csökkennek, azonban az előző években adómentes béren kívüli juttatásokat 2010-től 25%-os kedvezményes adókulcs terheli. A járulékcsökkenésből származó megtakarítás egy jelentős részét elviszi az új adóteher. A dologi kiadások körében szükséges kiemelni, hogy a bázis szemlélet miatt az elemi költségvetésben a szerkezeti változásokat és szintre hozásokat is a 2009. évi eredeti elfogadott költségvetéshez kell számítani. A tervezéskor figyelembe kell venni az Áfa kulcsok változásából, valamint a gáz- és elektromos energia árának változásából eredő költségváltozást. Mindemellett a dologi kiadásokon belül az ésszerű takarékosság követelményének érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy a megtervezett előirányzat a megfelelő helyekre koncentrálódjék. 3.2. Támogatások A támogatások körében fontos helyet foglal el a kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok általános működési támogatása. A költségvetési törvényjavaslat még nem számol önkormányzatonkénti támogatási összeggel, azt majd a költségvetési vita során határozzák meg, így azt a 2009. évi bázis szinten tervezzük (3.424 e Ft). Önkormányzatunk évek óta többszörös nagyságrendben egészíti ki az általános működési támogatást. Ez az összeg 2010. évi koncepció alapján 35.259 e Ft volt. A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetési
10
koncepciója beépül a települési önkormányzat koncepciójába (a 8. sz. mellékletben csatoljuk a határozatokat). A tavalyi évhez hasonlóan a következő évi eseti programjellegű támogatási igényeiket külön határozatban fogalmazzák meg, melyek elfogadásáról a Képviselőtestületnek kell döntenie (a koncepció 2. sz. tájékoztatója tartalmazza a 2010. évi többletigényről hozott határozataikat). A kiemelt előirányzatként tervezendő működési célú támogatások, átadott pénzeszközök legfeljebb bázis szinten tartását javasoljuk, kivéve amelyekről a Képviselő-testület már 2009. évben határozott. A további konkrét igényeket az elemi költségvetés tervezése során részletezzük. A bevételek 2010.évi várható alakulására tekintettel javasolt a támogatások körének és mértékének átgondolása a költségvetés tervezése során. 3.3. Felhalmozási kiadások Az 5. számú melléklet ágazatonként és beruházási/felújítási jogcímenként tartalmazza a fejlesztési elképzeléseket, részletesen bemutatva. A szöveges alátámasztást az 1. sz. tájékoztatóban fogalmazzuk meg. A költségvetési koncepció sajátossága, hogy a következő költségvetési évre vonatkozó olyan új fejlesztési elképzeléseket határozza meg, amelyekhez forrásokat kell rendelni. A tárgyévi folyamatban lévő beruházások a jövő évi költségvetésben az áthúzódó kötelezettségként biztosított pénzmaradvánnyal, mint forrással együtt jelennek meg. 3.4. Tartalékok A kiegyensúlyozott gazdálkodás egyik fontos garanciája a megfelelő mértékű tartalék képzése, mely az év közben jelentkező többletfeladatok finanszírozását, az előre nem tervezhető, nem valószínűsíthető kiadásokra, illetve az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlását biztosítja. Erre a célra az általános tartalék képzése szolgál, melynek mértékét a koncepció szintjén 100.000 e Ft-ban határoztuk meg, mely a tervezett költségvetési főösszegnek csupán a 0,6 %-a. Céltartalékként a koncepció javaslatában a BTG Kft. hitelfelvételéhez adott kezességvállalást terveztük tárgyévre vonatkozóan 12.500 e Ft összegben. A 2009. évi áthúzódó, célokra rendelt – céltartalékok a zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg kerülnek majd a 2010. évi költségvetési rendeletbe. 3.5. Adósságszolgálat A költségvetési koncepcióban a 6. sz. mellékletben mutatjuk be a több éves áthúzódó adósságkötelezettségeinket azzal, hogy a 2010. évre vonatkozó ismert kötelezettségeket figyelembe véve ezeket beépítjük.
11
4. A költségvetési egyensúly várható alakulása A várható és tervezhető működési célú bevételek számbavételével, továbbá a felhalmozási célú saját bevételek tervezésén túl az előterjesztésben megfogalmazott fejlesztési koncepcióhoz szükséges pályázati forrásokon felül, kiegészítő forrás bevonásával (fejlesztési célú hitel) a tervezett feladatok ellátásához szükséges források biztosíthatóak. A költségvetési javaslat kidolgozásakor biztosítani kell a működési és a felhalmozási mérleg egyensúlyát. A költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében az éves költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet meg kell alkotni.
Budaörs, 2009. november 12.
Wittinghoff Tamás polgármester
12
MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KONCEPCIÓJA Önkormányzati szintű bevételek eFt-ban
2010. évi előirányzat
Megnevezés
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1.
Intézményi működési bevételek 1. Hatósági díjak
26 800
Igazgatási szolgáltatások bevétele Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel Bírságból származó bevételek
25 000 50 1 750
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek
26 531 25 360 1 171 161 336
Szolgáltatások bevétele Egyéb sajátos bevételek
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti díj Alkalmazottak térítési díjai
4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 5. Kamatbevételek 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi működési bevételek összesen: 2.
8 060 000
Építményadó Telekadó Iparűzési adó Bírság Pótlék
840 000 160 000 7 000 000 30 000 30 000
2. Átengedett központi adók bevételei
416 482
SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó
797 404 -880 922 500 000
1 030
Építésügyi bírság Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei
0
4. Talajterhelési díj bevételei Sajátos működési bevételek összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei 2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek) 3. Pénzügyi befektetések bevételei Államkötvény lejárat
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 3. Központosított előirányzat 4. Egyéb költségvetési támogatás Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:
5.
Támogatásértékű bevétel:
6.
Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Átvett pénzeszközök összesen:
7.
9.
39 021 1 203 860 17 973 3 424 80 800 1 306 057
0 37 521 37 521
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1 000
2. Felhalmozási célú kölcsön
52 462
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:
53 462
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1. Szabad felhasználású pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen: Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek 1. Fejlesztési célú hitel bevételek Finanszírozási bevételek
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10): II.
960 6 711 31 350
286 179
1. Működési célú kölcsön
8.
1 030 3 000 8 480 512
31 350
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 4.
400 664 48 655 667 826
Sajátos működési bevételek 1. Helyi adók bevételei
3. Különféle bírságok bevételei
3.
161 096 240 3 840
Intézmények saját bevételei 1. Intézmények működési bevételei 2. Támogatásértékű bevétel 3. Átvett pénzeszközök Intézmények saját bevételei összesen:
479 789 479 789
11 350 367 4 615 156 4 615 156
15 965 523 421 856 38 994 0 460 850
Tervezett bevételek város összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11): 1
16 426 373
2.sz. melléklet Az Adóiroda javaslata a 2010. évi költségvetési koncepció adóbevételek előirányzatához A 2008. évben kibontakozó gazdasági válság hatása a városunk területén működő vállalkozások gazdasági eredményére is rányomta bélyegét. Helyi iparűzési adó Már a 2009. második félévi adóelőleg fizetési határidőt megelőzően tömegesen nyújtották be a vállalkozások az adóelőleg módosítására vonatkozó kérelmeiket, jelezve, hogy a bevételük jelentősen visszaesett, vállalkozási szintű adóalapjuk várhatóan elmarad az előző évitől. A 2010. évi adóbevételek tervezését jelentős módon befolyásolja a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény, melynek szabályai szerint 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-jétől kezdődő adóéveket érintően az állami adóhatóság gyakorolja. A törvény szerint a vállalkozások a 2010. március 15-ig esedékes helyi iparűzési
adó
előleget,
valamint
a
május
31-ig
fizetendő
adókülönbözetet
az
önkormányzati adóhatóság által vezetett számlára fizetik meg. A 2010. szeptember 15-ig esedékes második félévi adóelőleget már az APEH-hoz kell teljesíteniük. Az állami adóhatóság a törvényben szabályozott módon, az esedékességet megelőző napon fogja kiutalni az önkormányzatot megillető iparűzési adót. (A megvalósítást illetően a hatáskör címzettjénél ma még nagy a bizonytalanság). Az önkormányzat a jelenlegi szabályok szerint elveszíti a kontrollt az iparűzési adóbevételek fölött. A 2010. évi helyi iparűzési adóbevételek tervezése során figyelembe kell még azt is venni, hogy 2009. évben az egyik nagy adóteljesítményű vállalkozás székhelyét másik településre helyezte át. Ezen tényezők figyelembe vételével a 2010. évre tervezett helyi iparűzési adóbevétel összege 7.000.000 eFt. Építményadó Az
adóhatóság
2010.
évben
jelentős
enrgiát
kíván
fordítani
Budaörs
teljes
ingatlanállományának feltérképezésére. Az adónyilvántartás és ingatlan-nyilvántartás adatainak már folyamatban lévő egyeztetése szerint sok még az olyan ingatlan a város 2
területén, mely az adónyilvántartásban nem szerepel. A felderítő munka várhatóan többletbevételt eredményez. A 2010. évre tervezett építményadó bevételt
összege
840.000 eFt. Gépjárműadó A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 78. §-a 2010. január 1-jei hatállyal módosítja a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényt. A módosítás az adómértékek 15 %-kal történő emelését tartalmazza. Ennek figyelembe vételével a 2010. évre tervezett gépjárműadó bevétel összege 500.000 eFt. A telekadó, bírság, késedelmi pótlék és talajterhelési díj bevételeket érintő változás a következő évben nem várható, ezért ezeket a bevételeket a 2009. évi szinten tervezzük 2010. évben is. Telekadó A 2010. évre tervezett telekadó bevétel 160.000 eFt. Bírság A 2010. évre tervezett bírság bevétel 30.000 eFt. Késedelmi pótlék A 2010. évre tervezett késedelmi pótlék bevétel 30.000 eFt. Talajterhelési díj A 2010. évre tervezett bevétel 3.000 eFt.
3
Az alábbi táblázat a 2010. évre tervezett bevételeket mutatja be,valamint tájékoztató adatként tartalmazza a 2009. évi tervadatok változását a 2008. évhez viszonyítva. 2008. évi
Adónem
2008. évi
2009. évi
2010. évi
költségvetés tervezett bevétele
költségvetés tényleges bevétele
költségvetés tervezett bevétele
Növekedés vagy csökkenés a 2008. évi terv adatokhoz viszonyítva
eFt
eFt
eFt
%
költségvetés tervezett bevétele
Növekedés vagy csökkenés a 2009. évi terv adatokhoz viszonyítva
eFt
%
Iparűzési adó
9 000 000
9 229 013
8 200 000
-9,76%
7 000 000
-14,63%
Építményadó
800 000
814 757
820 000
2,44%
840 000
2,44%
Telekadó
140 000
165 008
160 000
12,50%
160 000
0,00%
Bírság
30 000
36 300
30 000
0,00%
30 000
0,00%
Késedelmi pótlék
30 000
31 541
30 000
0,00%
30 000
0,00%
415 000
441 547
430 000
3,49%
500 000
16,28%
3 000
2 793
3 000
0,00%
3 000
0,00%
10 418 000
10 720 959
9 673 000
-7,70%
8 563 000
-11,48%
Gépjárműadó Talajterhelési díj Összesen
1. számú táblázat 2010. évi tervezett adóbevétel Az alábbi táblázat a tényleges adóbevételek évenkénti összegét és az egymást követő évek növekedésének vagy csökkenésének százalékos mértékét mutatja be adónemenkénti bontásban. 2005 Adónem
2006
2007
2008
bevétel
bevétel
növekedés
bevétel
növekedés
bevétel
növekedés
eFt
eFt
%
eFt
%
eFt
%
Iparűzési adó
5 743 163
7 188 906
25%
8 730 052
21%
9 229 013
6%
Építményadó
462 723
697 498
51%
780 539
12%
814 757
4%
Telekadó
156 618
139 889
-11%
125 464
-10%
165 008
32%
Bírság,pótlék
60 762
57 931
-5%
92 010
59%
67 841
-26%
Gépjárműadó
240 455
277 470
15%
415 769
50%
441 547
6%
1 451
1 903
31%
2 811
48%
2 793
-1%
6 665 172
8 363 597
21% 10 720 959
6%
Talajterhelési díj Összesen
25% 10 146 645
2. számú táblázat Korábbi évek adóbevételeinek alakulása
4
3. sz. melléklet
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KONCEPCIÓJA korrigált saját bevételeinek bemutatása
a., Saját folyó bevételek eFt-ban
Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevétel Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel
8 060 000 500 000 400 664 36 000
Saját folyó bevételek összesen
8 996 664
b., Rövid lejáratú kötelezettségek eFt-ban
Felhalmozási célú hitel visszafizetése Megszűnt víziközmű társulati hitel visszafizetése Felhalmozási célú hitel kamata Hosszú lejáratú ingatlan vásárlás (LM Magyarország)
305 600 20 919 143 815 40 000
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen
510 334
c., Saját folyó bevételek - rövid lejáratú kötelezettségek
8 486 330
d., Korrigált saját bevétel c*70 % (5.940.431eFt) + megszűnt víziközmű társulat érdekeltségi hozzájárulás beszedéséből bevétel: 14.420 eFt)
5 954 851
5
4. sz. melléklet
Budaörs Város Önkormányzat bevételi-kiadási mérlege 2010. eft-ban
Bevételek
Kiadások
2010. évi terv
2010. évi terv
Működési bevételek (intézményekkel együtt)
1 089 682 Működési kiadások (intézményekkel együtt)
8 944 869
Sajátos működési bevételek
8 480 512 Támogatások
1 461 632
Egyéb sajátos folyó bev. Felhalm. és tőkebevételek Központi költségvetésből
0 Adósságszolgálat 39 021 Tartalékok összesen: 1 306 057 -Általános tartalék
Támogatásértékű bevétel
325 173 -Céltartalék
Átvett pénzeszköz
37 521 Felhalmozási kiadások összesen: 53 462 - ebből T. eszk, imm. javak vásárlása 479 789 - ebből beruházások,
Kölcsönök visszatérülése Várható 2009. évi szabad pénzmaradvány(szabad pm hiány) - Várható 2009. évi szabad előirányzat maradvány -Várhatóan 2009. évi Bevételi előirányzat alulteljesítés (hiány) Finanszírozási bevételek Bevételek összesen:
2 242 091 - ebből felújítások
326 519 112 500 100 000 12 500 5 580 853 559 544 4 586 309
435 000
-1 762 302 4 615 156 16 426 373 Kiadások összesen:
6
16 426 373
5. sz. melléklet
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Polgármesteri Hivatal nem kötelezően tervezendő felhalmozási kiadásai eFt-ban
Megnevezés
2010. évi előirányzat
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú)
200 000
2. Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)
140 000
3. Főépítész szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása
135 000
4. Informatikai célú Szellemi termékek és vagyoni ért jogok. vásárlása 5. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:
38 000 46 544 559 544
II. Beruházások 1. 1.1. 1.2.
Intézmények Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak)
1.3.
Műszaki ellenőri díjak Pitypang bőlcsőde bővítése
1.4.
24 tantermes általános iskola
40 000 316 000 2 464 309
1.5.
Intézményekhez kapcsolódó közműfejl. hozzájár. és csatlakozási díjak
1.6.
Frank-tanya területén feltárt római kori villa maradványainak konzerválása, szabadtéri bemutatásra alkalmas állapot kialakítása
Intézményi beruházások összesen: 2. 2.1
20 000
15 000 15 000 2 870 309
Elektromos beruházások Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak
8 000
2.2.
Műszaki ellenőri díjak
2.3.
20 KV-os vezeték földkábelbe helyezése
40 000
2.4.
Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban
15 000
2.5.
Lévai utcai park területén közvilágítás kialakítása
3. 3.1.
2 000
6 000
Elektromos beruházások összesen:
71 000
Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak)
25 000
3.2.
Műszaki ellenőri díjak
3.3.
Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész
3.4.
Lakótelep buszvégállomásnál parkoló burkolása
parkolási keretből
3.5.
Kossuth Lajos utcai ingatlanon parkoló burkolása
parkolási keretből
3.6.
K2 körforgalom
3.7.
Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetés
8 000 90 000
16 000 180 000
3.8.
Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II.ütem
40 000
3.9.
Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése
3.10.
Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése
80 000 50 000
3.11.
3.13.
Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítés Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetés Petőfi Sándor u. Baross u. csomópont nyegyedik gyalogátkelő létesítése
3.14.
Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés
3.15.
Panoráma utca II. ütem Koszorú utca útépítés csapadékvíz elvezetés
50 000
3.16.
Kőszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal
30 000
3.17.
Baross utca felújítás parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között
60 000
3.12.
7
15 000 30 000 5 000 200 000
Megnevezés
2010. évi előirányzat
3.18.
Boglárka utca
3.19.
Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése
3.20.
Muskátli utca
70 000
3.21.
Kertész utca, Kertész köz
35 000
3.22.
Vak Bottyán utca
30 000
3.23.
Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítés
25 000
3.24.
Ibolya köz lépcső építés
10 000
3.25.
Széles utca építése
80 000
3.26.
Szelektív hulladkégyűjtő áthelyezése Átlós utcában
60 000 110 000
Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen: 4. 4.1.
Felszíni vízelvezetés Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak
4 000 1 303 000
10 000
4.2.
Műszaki ellenőrzés
4.3.
Tűzkőhegyi árokrendezése az autópálya - szervizút tervezett nyomvonala közötti szakaszon
4.4.
A Peugeot területének északi oldalán lévő árok rendezése
2 000
4.5.
Csapadékvíz csatorna átépítése (bővítése a Rákóczi utca alsó szakaszán)
5 000
4.6.
"L" ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje
5. 5.1.
4 000
49 000
Zöldfelület fejlesztés Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak
10 000
Műszaki ellenőrzés
5.3.
Törökugrató botanikai tanösvény II. ütem (23/2009. VI. 08. KVB határozat és 117/2009. VI. 09. TFVB határozat)
5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9 5.10.
6. 6.1.
12 000
140 000
Zöldfelület fejlesztés összesen:
236 000
Ivóvízhálózat fejlesztése Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak Műszaki ellenőrzés
6.3.
Fodormenta utca vízvezeték építés
7.
4 000
Széles utca zöldfelületrendezése (Építők útjától az M1M7 irányába eső szakaszon) Gólya u.-Dózsa Gy. utca játszótér eszközeinek áthelyezése részben a Lévai utcába, részben a Szabadidőpark területére (a bölcsőde bővítése esetén szükséges) Clementis u. játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves korcsoport részére Clementis u. játszótér felújítása II. ütem labdapálya gumiburkolat kialakítása kerítés felújítással Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem labdapálya felújítása gumiburkolattal Hosszúréti patak melletti park IV.-VIII. ütem a park teljes kiépítése közvilágítással, automata illemhellyel és a bekötéseivel együtt
6.2. 6.4.
8 000
Felszíni vízelvezetés összesszesen:
5.2.
5.4.
20 000
20 000 7 000 8 000 9 000 10 000 16 000
4 000 1 000 15 000
Száva köz vízvezeték építés
15 000
Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:
35 000
Szennyvízhálózat fejlesztése Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak
4 000
7.2.
Műszaki ellenőrzés
1 000
7.3.
Kőhegyi nyomott rendszer átépítése
10 000
Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:
15 000
7.1.
8
Megnevezés 8. 8.1. 8.2.
2010. évi előirányzat
Környezetvédelem Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele
2 000 5 000
Környezetvédelem összesen
7 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:
4 586 309
III. Felújítások 1.
Intézmény felújítások
1.1.
Intézmények felújítása
1.2.
Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása Akadálymentesítés
1.3.
200 000 20 000 60 000
Intézményfelújítások összesen:
280 000
2.
Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)
2.1
Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból)
75 000
Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:
75 000
3.
Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak
3.1.
Járdaprogram
20 000
3.2.
Mátra utca felújítása
20 000
3.3.
Verseny utca felújítása
40 000
Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:
80 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:
435 000
Felhalmozási kiadások összesen:
5 580 853
9
6. sz. melléklet
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KONCEPCIÓJA Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei Társulásoknál kezesség vállalások eFt-ban Kezességvállalás összege
Hitel típusa BTG Kft. Hitel
200 000
Összesen :
200 000
Kezességvállalás állománya
2010.01.01-én
100 000
100 000
2010 12 500
2011 12 500
2012 12 500
2013 12 500
2014 12 500
0
0
0
12 500
12 500
Az önkormányzat hitel és egyéb kötelezettségei eFt-ban Hitel típusa
Hitel összege
A hitel tőke állomány várható állománya
1 750 000 2 500 000 160 426 7 394 9 025 5 398 7 495 4 439 738 130 000
1 365 700 2 331 500 61 471 5 594 6 775 4 198 5 774 3 781 012 40 000
2010 170 800 134 800 20 919 0 0 0 0 326 519 40 000
2011 170 800 134 800 21 905 0 0 0 0 327 505 0
2012 170 800 134 800 18 647 0 0 0 0 324 247 0
2013 170 800 134 800 0 0 0 0 0 305 600 0
2014 170 800 134 800 0 0 0 0 0 305 600 0
4 569 738
3 821 012
366 519
327 505
324 247
305 600
305 600
2010.01.01-én
Városháza bővítési hitel Beruházási hitel Megszűnt víziközmű társulati hitel (2005-ig) Hegyalja út I. ütem viziközmű (ivóvíz) Hegyalja út I. ütem viziközmű (ivóvíz) Hegyalja út I. ütem viziközmű (szennyvíz) Hegyalja út I. ütem víziközmű hitel (szennyvíz) Hitel összesen: Ingatlanvásárlás (LM Magyarország)
Mindösszesen:
10
6/A sz. melléklet
Budaörs Város Önkormányzat hitelei és egyéb kötelezettségeinek állománya eFt 2006. 2007. 2008. 2009. 31 764 97 157 76 634 16 000 0 0 33 700 134 800 1 800 000 2 305 189 2 587 384 2 452 584
Beruházási hitel * Felvét: 2 500 000 Kamat+kezelési ktg Törlesztés Tőke Tőkemaradvány
Adósságszolgálat összesen: Megjegyzés
Városháza hitel Felvét: Törlesztés
31 764
97 157
Tőketörlesztés kezete 2008.12.30 Tőkemaradvány EUR Tőkemaradvány CHF kamat 2009,10,30 árfolyam 1 750 000 2005. Kamat+kezelési k 47 900 Tőke 0 Tőkemaradvány -
Adósságszolgálat összesen:
0 0
2006. 2007. 122 941 145 130 0 42 700 1 707 300
47 900 122 941
198 275
110 334
2010. 8 471 134 800 2 317 784
150 800
143 271
2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 7 992 7 513 7 034 6 556 6 077 5 598 5 119 134 800 134 800 134 800 134 800 134 800 134 800 134 800 2 182 984 2 048 184 1 913 384 1 778 584 1 643 784 1 508 984 1 374 184
142 792 142 313 141 834
141 356 140 877
140 398 139 919
324 386
330 800
297 320
280 719 264 117 247 515
230 913 214 312
30 288
32 995
23 075
27 875
27 056
25 941
0
Kamat+kezelési ktg
130 000 Tőke Tőkemaradvány
1 594
2005.
2006.
2007.
0
0
30 000 100000
30 000 70 000
0
0
30 000
30 000
-
Adósságszolgálat összesen:
2008.
Megjegyzés kamat Összes HITEL (a fentiekben látható kötelezettségek) Felvét: Törlesztés
4 439 749 Kamat+kezelési k Tőke Tőkemaradvány
Adósságszolgálat összesen:
2 123
2 685
2 685
2 685
1 havi BUBOR+3,55% (11,57%)+0,45%kezelési költség 70% 0,03921 Kamatkedvezmény képviselő-testületi döntés 158/2006.(VI.16.) ÖKT sz.határozat alapján eFt
LM Magyarország Felvét:
0
2005.
2006.
2023. 2 245 134 800 565 384
2024. 1 766 134 800 430 584
2025. 1 287 134 800 295 784
2026. 808 134 800 160 984
2027. Összesen: 329 300 757 160 984 2 621 084 0
138 482 138 003 137 524 137 045 136 566 136 087 135 608
161 313 2 921 841
2009.
2010.
95 641 121 084 Ft 634 395 többlet törlesztés árfolyamváltozás miatt
20 491 124 438
Kamat+kezelési ktg
Adósságszolgálat összesen:
2022. 2 724 134 800 700 184
KEZELÉSI KTG 2008.04.25-TŐL Kamat változott 2009, 09, 01
3 havi BUBOR+3,3% (9,38)+0,45%kezelési költség, 35% kamatkedvezmény = prime rate, 26% kamat kedvezmény eFt Megszűnt Viziközmű társulat hitel (Ö 4200 2006 0505/0506/0507/0508 számú) Felvét: 29 323 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013 2014. Kamat+kezelési ktg 0 0 1 594 2 123 2 685 2 685 2 685 2 685 2 685 Törlesztés Tőke Tőkemaradvány 22 341 22 341 22 341 22 341 22 341 22 341 22 341 Megjegyzés
2021. 3 203 134 800 834 984
197 710 180 408 2 568 200
Kamat+kezelési ktg 1 havi BUBOR+1,5% (9,52%)+0,2%kezelési költség Tőketörlesztés kezdete 2007.12.30. 0,097200 eFt Megszűnt Viziközmű társulat hitel (Ö 4200 2003 0234 számú) Felvét: 160 426 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. Összesen: Kamat+kezelési ktg 0 0 4 013 7 903 6 137 4 036 1 834 23 923 Törlesztés Tőke 30 288 32 995 19 062 19 972 20 919 21 905 18 657 100 515 Tőkemaradvány 132 522 87 301 81 453 61 481 40 562 18 657 0
Adósságszolgálat összesen:
139 440 138 961
2020. 3 682 134 800 969 784
A hitel kamatait a 2009. november 2-án érvénybenlévő kondíciókkal számoltuk 2 097 841 1 625 641 1 535 641 1 445 641 1 355 641 1 265 641 1 175 641 1 085 641 995 641 905 641 815 641 725 641 635 641 545 641 455 641 365 641 275 641 185 641 11 429 395 11 429 395 10 794 395 10 159 395 9 524 395 8 889 395 8 254 395 7 619 395 6 984 395 6 349 395 5 714 395 5 079 395 4 444 395 3 809 395 3 174 395 2 539 395 1 904 395 1 269 395 EUR 0,5710% 0,2837% CHF 280 186 eFt 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. Összesen: 153 586 160 000 126 520 109 919 93 317 76 715 60 113 43 512 26 910 10 308 860 900 170 800 170 800 170 800 170 800 170 800 170 800 170 800 170 800 170 800 170 100 1 707 300 1 536 500 1 365 700 1 194 900 1 024 100 853 300 682 500 511 700 340 900 170 100 0 0
Megjegyzés
Megjegyzés
2018. 2019. 4 640 4 161 134 800 134 800 1 239 384 1 104 584
2 685
2 685
0,0983 0,11151
KEZELÉSI KTG 2008.04.25-TŐL kamat változás 2009,06,10
2015 Összesen 448 17 592 22 341 22 341 0
22 789
39 933
0,120200 0% 0,120200
KEZELÉSI KTG 2008.04.25-TŐL kamat változás 2009,09,01
Összesen:
30 000 40 000
40 000 0
130 000 0
30 000
40 000
130 000
kamatmentes eFt 2007.
47 900 154 705 242 287 30 288 105 695 1 932 522 4 199 790 47 900 184 993 347 982
2008.
2009.
235 827 186 026 253 562 355 572 4 297 678 3 942 106 489 389 541 598
2010. 143 815 366 519 3 575 587 510 334
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
124 631 105 350 86 435 69 354 50 036 32 507 15 427 327 505 324 257 305 600 305 600 327 941 305 600 304 900 3 248 082 2 923 825 2 618 225 2 312 625 1 984 684 1 679 084 1 374 184 452 136 429 607 392 035 374 954 377 977 338 107 320 327
11
2018.
2019.
4 640 4 161 134 800 134 800 1 239 384 1 104 584 139 440 138 961
2020.
2021.
2022.
2023.
2024.
2025.
2026.
2027.
3 682 134 800 969 784 138 482
3 203 134 800 834 984 138 003
2 724 134 800 700 184 137 524
2 245 134 800 565 384 137 045
1 766 134 800 430 584 136 566
1 287 134 800 295 784 136 087
808 134 800 160 984 135 608
329 160 984 0 161 313
Összesen: 1 074 250 4 551 240 5 625 490
7. sz. melléklet
A 2010. évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódó képviselő-testületi határozatok
Határozat
Tárgy
Összeg eFt-ban
Beépítés helye
40/2009. (III.25.) ÖKT sz. határozat
Polgármesteri Hivatal létszámkeretének megemelése 1 fővel
4 096
működés
133/2007. (V.17.) ÖKT sz. határozat
Budaörsi Rendőrkapitányság 1 fő közalkalmazotti státusz finanszírozása
2 000
támogatások
188/2007. (VI. 15.) ÖKT sz. határozat
BTG Kft beruházási hitel átütemezésével kapcsolatos készfizető kezességvállalás
12 500
céltartalék
68/2009. (III.25.) ÖKT sz. határozat
Közfoglalkoztatás finanszírozásához szükséges költségek tervezése
4 266
működés
172/2009. (IX.21.) PB sz. határozat
A panelprogram pályázaton nyertes 23 budaörsi épület tekintetében az állami támogatás 5 %-os AFA különbözet átvállalása
31.805
működés
204/2009. (VI.17.) ÖKT sz. határozat
Budaörsi Római Katolikus Egyházközösség orgona és orgonaház restaurálása, rekonsturkciója támogatása
14 040
támogatások
269/2009. (X.23.) ÖKT sz. határozat
A közoktatási intézmények álláshelyeinek meghatározása a végleges munkaerő-gazdálkodás figyelembe vételével
59 207
működés
272/2009. (IX.23.) ÖKT sz. határozat
Új gyermekjóléti szolgáltatás - házi gyermekfelügyelet bevezetése, az ellátás biztosítására a Pitypang Bölcsőde álláshelyeinek egy álláshellyel történő bővítésével
2 410
működés
278/2009 (IX.23.) és /2009 ()ÖKT sz. hat
A 264/2007 (IX.21.) ÖKT sz. határozat módosítása a családi napközi szolgáltatás bővítése tárgyában
22 800
támogatások
355/2009. (XI. 03.) ÖKT sz. határozat, 212/2009 (X.22.) PB sz. határozat
Vállalkozásfejlesztési támogatás forrás biztosítása
100 000
támogatások
350/2009. (XI.03.) ÖKT sz. határozat
Pálykezdő diplomások ösztöndíja feladathoz kötött foglalkoztatása
10 565
működés
315/2009. (X.29) ÖKT sz. határozat
"A++" demonstrációs lakóépület felújítási projekt konzorciumban való részvételt támogató önkormányzati rész és az 5 Euro/m2 koordinációs díj fedezete
190 000
támogatások
12
és
köztisztviselő
TÁJÉKOZTATÓ
1. sz. tájékozató
Budaörs Város Fejlesztési feladatai 2010. év II. Beruházások 1. Intézmények 1.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak) Az intézmény felújításokhoz, és beruházásokhoz kapcsolódó tervezési díjak és egyéb járulékos költségek fedezetét adja. A két nagy önkormányzati intézményi beruházás tervezése (Hársfa utcai óvoda, Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítése) a tervpályázatok eredményhirdetése után indul el, az engedélyek megszerzése 2010-ben várható. 1.2. Műszaki ellenőri díjak Az intézmény felújítások kiviteli munkáinak műszaki ellenőrzése várhatóan a II. félévben, míg a Pitypang Bölcsőde kiviteli munkáinak műszaki ellenőrzése a jövő évben történik. 1.3. Pitypang bölcsőde bővítése KMOP pályázati támogatás alapján megvalósuló intézménybővítés. A beruházás megvalósulásával, mennyiségileg és minőségileg is javul az intézményi férőhely ellátottság. 1.4.
24 tantermes általános iskola
1.5.
Intézményekhez kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulások és csatlakozási díjak Közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése válhat szükségessé a Hársfa utcai óvoda, valamint a Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítése esetében 2010. évben. A beruházások hatósági eljárástól való megindításának függvényében a keret felhasználás jelentősen csökkenhet.
1
1.6. Frank-tanya területén feltárt római kori villa maradványainak konzerválása, szabadtéri bemutatásra alkalmas állapot kialakítása A feladat teljesítése eddig még nem történt meg. A terület tulajdonosának hozzájárulása kell a feladat elvégzéséhez, ez jelenleg nem áll rendelkezésünkre. 2.Elektromos beruházások 2.1. Tervezési díjak A különböző útépítésekhez kapcsolódó fénytechnikai mérések, valamint ezek megállapításai alapján megrendelt közvilágítások átépítésének tervezési feladatait fedezi. A 20 kV légkábel kiváltások terveinek engedélyezési eljárása folyamatban, a megfelelő ütemű hatósági munka eredményeként, az I. és II. ütemben jóváhagyott 20kV-os kiváltások 2010-ben készülhetnek el. 2.2. Műszaki ellenőri díjak Az önkormányzati kivitelezésben megvalósuló elektromos munkálatok során szükséges a folyamatok műszaki ellenőrzése. 2.3. 20 kV-os vezeték földkábelbe helyezése A munkák kivitelezését az ELMŰ pénzeszköz átadással valósítja meg a szükséges vezetékjogi engedélyek beszerzését követően. 2.4. Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban Lakossági igények, és műszaki szükségesség alapján közvilágítás korszerűsítési munkák valósulnak meg. 2.5.
Lévai utcai park területén közvilágítás kialakítása Lévai utcai park területén közvilágítás kialakítása alternatív energiaforrások segítségével.
2
3.
Út és járdaépítések, közterületi lépcsők
3.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak) A keret a 2010-2011 évi beruházások tervezési, engedélyezési, közmű egyeztetési és korszerűség felülvizsgálati díjait fedezi. A rendelkezésre álló összeg segítségével pályázati anyagok elkészítésére is lehetőség nyílik, melyek az elmúlt években több tízmillió millió, 2009-ben több mint 100 millió forint támogatást jelentettek. Tanulmánytervek megrendelését is a keret terhére végezzük. 3.2. Műszaki ellenőri díjak A 2010. évi költségvetés alapján megvalósuló fejlesztések és éves költségvetésekben szereplő kiviteli munkák műszaki ellenőri, bonyolítási díjait tartalmazza. A keret felhasználás párhuzamosan történik a megvalósuló útépítési beruházásokkal.
3.3. Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész A regionális kerékpárút egy több mint négy kilométeres engedélyezett szakaszára uniós forrásra pályázatot nyújtott be az Önkormányzat, melyet elnyert. A beruházásra 70 millió forint támogatást nyertünk. 3.4. Lakótelep buszvégállomásnál parkoló burkolása Jelenleg murva burkolatú közterületi parkolók szilárd burkolattal való ellátása, a kultúrált közterületi parkolás megteremtése érdekében. 3.5. Kossuth Lajos utcai ingatlanon parkoló burkolása Az egészségház melletti önkormányzati ingatlanon murvás parkoló biztosítja a parkolási igényeket, melynek vízelvezetése hosszú távú fenntartása nem megoldott. A burkolatépítéssel kulturáltan használható a parkoló.
3
3.6. K2 körforgalom Budaörs
Város
Önkormányzat
pályázati
támogatást
nyert
balesetveszélyes
csomópontok átépítésének finanszírozására. Ennek keretén belül valósul meg a „K-2” jelű körforgalom átépítése a Kamaraerdei utca és a Vasút utca kereszteződésében. 3.7. Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetés A Hegyalja utca 880 m hosszú szakaszán közel 30 támfal, csapadékcsatorna, és aszfaltburkolatú út épül. 3.8. Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II. ütem Az Árok utca és az Őszirózsa utca 55. (7948/2) ingatlan közötti szakaszon új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély, járda, és egy szakaszon parkolók épülnek. 3.9. Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély, és zárt csapadékvíz elvezetés épül. A járdaburkolat mindkét oldalon megújul. Az útépítéssel egy időben a légkábel hálózatok kiváltása is megtörténik. 3.10. Kovács utca Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély, járdaburkolat és a meglévő csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója valósul meg. 3.11. Kecskekő utca megnyitása út- és támfalépítés A beruházás a Csikó utca és a Kecskekő utca összekötését valósítja meg, melynek során a Kecskekő utca burkolat nélküli szakasza burkolatot kap, megoldódik a csapadékvíz elvezetés, és egy kisebb támfal épül műszaki szükségességből. 3.12. Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetés Az utcában új burkolat csapadékvíz elvezetés és járda épül, melyek biztosítják a járművek és gyalogosok kényelmes közlekedését, valamit a felszíni vizek elvezetését.
4
3.13. Petőfi Sándor u. Baross u. csomópont negyedik gyalogátkelő létesítése A jelzőlámpa telepítési beruházás 2009 első félévében megvalósult. A csomópontban negyedik gyalogátkelőhely kialakítása, valamint a kapcsolódó jelzőberendezések telepítése történik majd 2010-ben. 3.14. Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély és zárt csapadékvíz elvezetés épül. Az egyoldali járda mellett a kamaraerdei Közösségi Háznál további parkolókat tervezünk kialakítani. 3.15. Panoráma utca II. ütem Koszorú utca útépítés csapadékvíz elvezetés A jelenleg murvázott úton kétrétegű aszfaltburkolatú út, egy szakaszon egyoldali járda, és csapadékcsatorna építése valósul meg. 3.16. Kőszirt u. – Ostor u. közti lépcső közműkiváltásokkal A rossz állapotú lépcső helyén teljesen új épül a szükséges közműkiváltásokkal. A beruházást az Ostor utcai szennyvíz és útrekonstrukcióval együtt javasolt elvégezni. 3.17. Baross utca felújítás parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között A Baross utca műszaki szükség szerint burkolatszint süllyesztéssel új burkolatot, és egyoldali parkolósávot kap. 3.18. Boglárka utca útépítés Az utcában új burkolat, csapadékcsatorna és járda épül, melyek biztosítják a járművek és gyalogosok kényelmes közlekedését, valamit a felszíni vizek elvezetését. Az utca továbbra is zsákutca marad. 3.19. Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése Deák Ferenc utca útburkolat rekonstrukció, csapadékvíz elvezetés, járdafelújítás, műszaki szükség szerint burkolatszint süllyesztés, és parkolósáv kialakítása. 3.20. Muskátli utca útépítés Az utcában új burkolat csapadékvíz elvezetés és egyoldali járda épül, melyek biztosítják a járművek és gyalogosok kényelmes közlekedését, valamit a felszíni vizek elvezetését.
5
3.21. Kertész utca, Kertész köz Az utcákban új aszfaltburkolat épül. 3.22. Vak Bottyán utca Vak Bottyán u. burkolatának rekonstrukciója valósul meg. 3.23. Máriavölgy utca és belső szervizút út-járdaépítés Az utcában aszfaltburkolat építése, csapadékvíz elvezetés kialakítása, egyoldali járda építése valósul meg, valamint a belső szervizút aszfaltburkolattal való megépítése történik. 3.24. Ibolya köz lépcső építés Az Ibolya közben aszfaltburkolat, valamint lépcső épül, amely kapcsolatot biztosít az Ibolya utca és a Kökörcsin utca között. 3.25. Széles utca építése Az utcában új burkolat csapadékvíz elvezetés és parkolósáv épül. 3.26. Szelektív hulladékgyűjtő áthelyezése Átlós utcában A beruházás keretén belül a Farkasréti úti gyűjtősziget az Átlós utcába kerül.
4. Felszíni vízelvezetés 4.1.
Tervezés A felszíni vízelvezetési beruházások engedélyezési és kiviteli terveit, hatósági eljárási díjakat, tanulmányterveket, tervezői művezetéseket, pályázat előkészítéseket fedezzük a keret terhére.
4.2.
Műszaki ellenőrzés A műszaki ellenőri – bonyolítói költségeket fedezzük a keret terhére.
6
4.3. Tűzkőhegyi árok árokrendezése az autópálya – szervizút tervezett nyomvonala közötti szakaszon A pótmunkák kivételével, idén szeptemberben elkészültek a Tűzkőhegyi árok, rendezési, burkolási munkái, a szervizút tervezett nyomvonalában már kiépített áteresztől, a Farkasréti útig. Az ez alatti, az M1-M7-es autópálya áteresze – szervizút tervezett nyomvonalában már megépült áteresze közötti árokszakasz nagy esésű, ezért a vízlevezető képessége megfelelő, viszont rendkívül rendezetlen, megközelíthetetlen, és az árok jobb partján, az árok rézsűjenek felső széléhez veszélyesen közel egy lakóház is van. Mindezek alapján, műszakilag indokolt ezen árokszakasz rendezése, burkolása, esetleg a lakóház felöli oldalon támfal építése is. 4.4.
A Peugeot területének északi oldalán lévő árok rendezése A Peugeot autószalon területének északi szélén húzódó ároknak jelentős vízelvezető funkciója van, ugyanis ez az árok, a Széles és Munkácsy utcai ingatlanok hátsó frontjánál lévő, 5853/2 hrsz-ú, ároknak a befogadója. Az árok rétegvizeket vezet el, az árokban, folyamatos a vízmozgás. Budaörs Város Önkormányzatának, az árok területére vízelvezetési szolgalma van.
4.5. Csapadékvíz csatorna átépítése,(bővítés a Rákóczi utca alsó szakaszán Az utca alsó, a legutóbbi útépítést nem érintő szakászán lévő csapadékvíz csatorna mérete nem megfelelő, nagyobb esőknél a csatorna, nyomás alá kerül, és kiönt, átépítése nagyobb átmérőjűre indokolt. 4.6. „L” ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje Az átemelő üzemeltetőjének, a TÖRSVÍZ Kft.-nek a szakvéleménye szerint, az”L” ági átemelő elektromos szekrénye elavult, balesetveszélyes, cserélni szükséges.
7
5. Zöldfelület fejlesztés 5.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak) A 2010. évi zöldfelület fejlesztési feladatok tervezései valósulnak meg folyamatosan a keret terhére. 5.2. Műszaki ellenőrzés A 2010. évi zöldfelület fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzéseket kívánjuk ezen keretből elvégeztetni. 5.3.
Törökugrató botanikai tanösvény II. ütem A 23/2009. (VI. 08.) KVB határozat és 117/2009. (VI. 09. ) TFVB határozat alapján a tanösvény II. ütemének kivitelezése.
5.4.
Széles utca zöldfelület-rendezése (Építők útjától az M1M7 irányába eső szakaszon) Az árok mederburkolási munkákat követően lehetőség nyílik a terület rendezésére.
5.5. Gólya u. –Dózsa György utca játszótér eszközeinek áthelyezése részben a Lévai utcába, részben a Szabadidőpark területére (a bölcsőde bővítése esetén szükséges) A bölcsőde bővítése a játszótér jelenlegi területére esik. A játszótéri eszközöket indokolt elszállítani és máshol felállítani. 5.6.
Clementis utca játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves korcsoport részére A játszótér utolsó felújítása 10 évvel ezelőtt volt, a kihelyezett játszótéri eszközök egy része elhasználódott és elbontásra került, amelyek pótlása és a rendelkezésre álló helyre további játékok kihelyezése valósulhat meg a kisebb gyerekek részére.
5. 7.
Clementis u. játszótér felújítása II. ütem labdapálya gumiburkolat kialakítása kerítés felújítással A labdapálya használati érték növelése valósulhat meg a jelenlegi aszfalt minőség gumiburkolatúvá alakításával. 8
5. 8.
Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére A játszótér utolsó felújítása 10 évvel ezelőtt volt, a kihelyezett játszótéri eszközök egy része elhasználódott és elbontásra került, amelyek pótlása és a rendelkezésre álló helyre további játékok kihelyezése, ivókút kialakítása valósulhat meg a nagyobb gyerekek részére.
5.9.
Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem labdapálya felújítása gumiburkolattal A labdapálya használati érték növelése valósulhat meg a jelenlegi aszfalt minőség gumiburkolatúvá alakításával.
5.10. Hosszúréti patak melletti park IV.-VIII. ütem a park teljes kiépítése közvilágítással, automata illemhellyel és a bekötéseivel együtt A beruházás kertépítészeti része szerepel a 2009. évi beruházási feladatok között. A park
közvilágításának
megújuló
energia
hasznosításával
történő
ellátására
vonatkozóan, döntés előkészítő tanulmány készült. A döntést követően kerülhet sor a park elektromos ellátása tervezésének folytatására. Továbbá a terület alatt nemzetközi kábel elhelyezésére kerül sor várhatóan a 2010. év első félévében. Ezen sor terhére valósulhat meg a 4,5 ha nagyságú közpark közvilágítással, automata illemhellyel történő kiépítése. 6. Ivóvízhálózat fejlesztés 6.1. Tervezés A 2010 évre jóváhagyott, valamint a 3 éves beruházási koncepcióban szereplő ivóvízhálózat terveztetését kívánjuk e keretből finanszírozni. 6.2. Műszaki ellenőrzés A 2010. évi ivóvízhálózat építésekhez, rekonstrukciókhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzéseket kívánjuk ezen keretből elvégeztetni.
9
6.3. Fodormenta utca vízvezeték építés Az utcában a vízellátó hálózat még nincs kiépítve. Jelen esetben néhány ingatlan vízellátása csak vízátvezetési szolgalommal oldható meg, melyhez a szolgalommal érintett ingatlan tulajdonosok nem járulnak hozzá. Mindenki számára problémamentes megoldást az utcai közcső hálózat kiépítése jelenti. 6.4. Száva köz vízvezeték építés Az utcában néhány ingatlan vízellátása jelenleg más ingatlanon történő átvezetéssel valósult meg. Jogi rendezése csak az utcai gerincvezeték kiépítésével oldódik meg. 7. 7.1.
Szennyvízhálózat fejlesztés Tervezés A 2010 évre jóváhagyott, valamint a 3 éves beruházási koncepcióban szereplő szennyvízhálózat terveztetését kívánjuk e keretből finanszírozni.
7.2. Műszaki ellenőrzés A 2010. évi szennyvízhálózat építésekhez, rekonstrukciókhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzéseket kívánjuk ezen keretből elvégeztetni. 7.3. Kőhegyi nyomott rendszer átépítés A Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna hálózattal kapcsolatosan felmerülő lakossági panaszok és üzemeltetési problémák miatt igény merült fel a térségben a gravitációs rendszerűre, több ütemben történő átépítésre. A Kőhegy adottságaira tekintettel készülő geotechnikai szakvélemény döntése és feltételei alapján, az útépítéssekkel
összhangban
történő
csatornaszakaszokat gravitációsra átépíteni.
10
ütemezéssel
kívánjuk
a
nyomott
8.
Környezetvédelem
8.1. Tervezés Tervezői díjak, műszaki szükségesség alapján, környezetvédelmi munkálatokhoz. 8.2. Törökugrató bánya bányafalak biztonságossá tétele A 2009. évben elkészült bányafal veszélymentesítés felülvizsgálata, szükség szerinti kopogózási munkák elvégzése, védőkorlát, figyelmeztető táblák javítása, pótlása. III. Felújítások 1.1. Intézmény felújítás Az intézmény felújítási munkák elvégzése igény felmérése alapján. A betervezett munkálatok külön bizottsági döntés alapján valósulnak meg. 1.2. Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítására műszaki állapotfelmérés alapján 2010-ben is számos nélkülözhetetlen munkálatra van szükség (üres önkormányzati tulajdonú lakások általános felújítása,
több esetben életveszély
elhárítása: beszakadt födém, betonerkély megerősítése, beszakadt tető, elektromos vezeték helyreállítása). Ennek keretében az önkormányzati ingatlanok és lakások felújítása, illetve az ezekhez kapcsolódó műszaki ellenőrzés kerüljön kifizetésre. 1.3. Akadálymentesítés A
törvényileg
kötelező
akadálymentesítési
feladatok
kivitelezési
munkái,
dokumentációk beérkeztek, a kivitelezési munkák az év folyamán az engedélyek beérkezésének függvényében folyamatosan indulnak. 2. Szennyvízcsatorna felújítások (csatorna építési alapból) A Csatorna Építési Alapban rendelkezésre álló forrásból a TÖRSVÍZ Kft. által javasolt, Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városépítési Irodájával egyeztetett, és Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület által jóváhagyott „Budaörs
11
csatornaközmű 2010. évi felújítási és rekonstrukciós terve” szerinti feladatok kerülnek megvalósításra. (Várható döntés 2009. novemberi Képviselő-testületi ülésen.) 3. Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak 3.1. Járdaprogram A 2009. évben elfogadott járdaprogram teljesítése folyamatos, a tervek és engedélyek beérkezésétől függően. A 2010-es program külön bizottsági döntés alapján indul. 3.2. Mátra utca felújítása Burkolat felújítási pályázaton támogatást nyert, a megvalósítás várhatóan 2010-ben történik. 3.3. Verseny utca felújítása Burkolat felújítási pályázaton támogatást nyert, a megvalósítás várhatóan 2010-ben történik.
Képviselői igények 2010. évi költségvetési koncepcióhoz -
Víg. u –Hegyalja u. között útnyitás: jogi rendezést követően a tervezés indítható.
-
Kisfaludy u. árok befedése, parkolósáv: költségvetés elfogadását követően a tervezés indítható.
-
Víg utca útfelújítás: a felújítás szükségességét megvizsgáljuk
-
Mátra, utca útfelújítás: koncepcióban szerepel
-
Uzsoki utca útfelújítás: a felújítás szükségességét megvizsgáljuk
-
Felsőszállás u. közvilágítás: koncepcióban szerepel a közvilágítás fejlesztési soron
-
Odvashegy u. akácos faállomány cseréje-felújítás: jogi rendezést követően a tervezés indítható
-
Domb u. jogi rendezése: jogi rendezést követően a tervezés indítható.
-
Odvashegy u. jogi rendezése: jogi rendezést követően a tervezés indítható.
-
Kálvária u. felújítás: költségvetés elfogadását követően a tervezés indítható.
-
Máriavölgy u. felújítás: koncepcióban szerepel
-
Szállások területére fejlesztési program: jogi rendezést követően vizsgálandó 12
-
Széles u. felújítás (zöldterület, út, járda, parkoló): koncepcióban szerepel
-
Munkácsi M. u. –Széles u. között felszíni csapadékvíz elvezetés: Peugeot mögötti felszíni vízrendezés soron a koncepcióban szerepel
-
Lévai u. Közösségi ház mellett murvás parkoló: a közösségi ház felújításával egy időben vizsgálandó
-
Komáromi u. járdaépítés: A kenyérgyár utcai telek beruházásával együtt vizsgálandó.
-
Szivárvány u. Baross u. csomópont átépítés: költségvetés elfogadását követően a tervezés indítható.
-
Intézmények, közterületek, társasházak támogatással történő akadálymentesítése: intézményi akadálymentesítés szerepel a koncepcióban, a társasházi akadálymentesítés nem támogatható.
-
Buszhálózat fejlesztés 2009-ben döntött róla a Képviselő-testület
-
Árpád u. útfelület lesüllyesztése: a felújítás szükségességét megvizsgáljuk.
-
Deák F. u. közvilágítás korszerűsítés: folyamatban lévő tervezés-engedélyezés része.
-
Károly király u. közvilágítás korszerűsítés: a korszerűsítés szükségességét megvizsgáljuk
-
Baross u. közvilágítás korszerűsítés: folyamatban lévő tervezés-engedélyezés része.
-
Vasvári P. u. közvilágítás Korszerűsítés: a korszerűsítés szükségességét megvizsgáljuk
-
Rákóczi u. – Petőfi S. u. között gyalogút: 2010 évi járdaprogramnál külön Bizottsági döntés alapján tervezhető.
-
Odvashegy u. időszakos tó helyreállítás: jogi rendezést követően vizsgálandó
-
Károly király u. öntött aszfaltos felújítás + folyókás szegély: a felújítás szükségességét megvizsgáljuk, javasolt a kerékpár fejlesztési koncepcióban előirányzott szakasszal egyidejűleg.
-
Baross u. – Petőfi u. fekvőrendőr megszüntetése: karbantartási feladat, BTG felé jelezzük.
-
Garibaldi u. járdaszakasz védőkorlát: karbantartási feladat, BTG felé jelezzük.
-
Baross u. Pozsonyi u. útszegély befejezése: Baross utca felújításával egy időben javasolt
-
Stefánia u. gyalogátkelő kialakítása, környezetrendezés: költségvetés elfogadását követően a tervezés indítható. 13
-
Vak Bottyán u. felújítás + csapadékvíz elvezetés: koncepcióban szerepel
-
Kertész u. felújítás + csapadékvíz elvez. + 20kV-os földkábel: koncepcióban szerepel, a 20kV-os kiváltás program szerint (burkolatbontást már nem igényel)
-
Kertész köz felújítás + csapadékvíz elvez. + 20kV-os földkábel: koncepcióban szerepel, a 20kV-os kiváltás program szerint (burkolatbontást már nem igényel)
-
Aradi u. felújítás: a felújítás szükségességét megvizsgáljuk
-
Mező u. út-járdafelújítás: a felújítás szükségességét megvizsgáljuk
-
Kőhát u. útfelújítás + csapadékvíz elvezetés: Közbeszerzés 2009-ben már lezárult.
-
Máriavölgy u. útszélesítés + csapadékvíz elvezetés: koncepcióban szerepel
-
Tárogató u. III. ütem: jogi rendezést követően vizsgálandó
-
Törökugrató u. III. ütem: jogi rendezést követően vizsgálandó
-
Hársfa u. út-járdaépítés + csapadékvíz elvezetés: jogi rendezést követően vizsgálandó
-
Pozsonyi u. egyirányúsítás + parkolósáv: karbantartási feladat, BTG felé jelezzük.
-
Garibaldi u. fedett buszváró: Reklámszerződésbe vonást követően rendezhető.
-
20 KV földkábelbe helyezés: koncepcióban szerepel.
-
20kV-os földkábelbe helyezés során út-járdaépítés, csapadékvíz elvezetés megoldása: a további megvalósulási szakaszoknál figyelembe vesszük.
-
Éjszakai buszjárat nyomvonalának meghosszabbítása: költségvetés elfogadását követően vizsgálandó.
-
Parkolóhely létesítése a Templom térnél, meglévő burkolat átépítésével: az átépítés lehetőségét megvizsgáljuk.
-
Deák F. u. jobb kéz szabály bevezetése: a Dózsa György utcánál figyelembe vehető, a TSZT szerinti gyűjtő utak csatlakozásánál nem.
-
Zárt csapadékcsatorna mindenhová: szakmai szempontok szerint figyelembe vesszük az egyes beruházásoknál.
-
Szerviz út zajvédő fal: 2008-ban ismertettük egy tanulmányterv alapján, hogy nem indokolt.
-
Budafoki u fekvőrendőr: karbantartási feladat, BTG felé jelezzük.
-
MÁV állomás felújítás + parkoló: épület felújítás egyeztetés folyamatban, a P+R parkolók kiépítésének előkészítése BKSZ-NIF beruházásban folyamatban.
-
Parkolóhelyek kialakítása a városban: a keret tervezésnél figyelembe vettük a Kossuth Lajos utcai és a Lakótelepi buszvégállomás melletti parkolóknál.
-
Csata utca szegély korrekció: 20kV-os kiváltást követően, a szegélykorrekció karbantartási feladat, BTG felé jelezzük. 14
Egyéb, a költségvetési koncepcióban nem szereplő tételek -
Felsőhatár út kiépítése: a tervezés indítás folyamatban
-
Kökörcsin utca középső szakasz útépítése: a tervezés indítás folyamatban
-
Holdfény utcai óvoda kerítés áthelyezés: jogi rendezést követően
-
Stefánia utca-Baross utca hídszélesítés: forráshiány miatt koncepcióból kimaradt
-
Meredek utca útépítés: forráshiány miatt koncepcióból kimaradt
-
Feketesas utca útépítés: forráshiány miatt koncepcióból kimaradt
-
Csóka utca útépítés: forráshiány miatt koncepcióból kimaradt
-
Szőlő köz útépítés: forráshiány miatt koncepcióból kimaradt
-
Ibolya köz út és lépcső építés: forráshiány miatt koncepcióból kimaradt
-
Rézvirág utca szélesítése: jogi rendezést követően
-
Stefánia utca út-csapadékcsatorna, parkolósáv építése: forráshiány miatt koncepcióból kimaradt
-
Mosoly utca út-járda csapadékcsatorna építése: Odvas-hegy utca jogi rendezését követően.
-
Névtelen utca (Budafoki-Hársfa utca között): jogi rendezést követően
-
Budaörsi mellékág MÁV kereszteződésében átereszbővítés: forráshiány miatt koncepcióból kimaradt
-
Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett: tervezés indítás folyamatban
-
Malomdűlői árok építése: jogi rendezést követően
-
Kamaraerdei csapadékvíz csatorna építése: tervezés indítás folyamatban
-
Bretzfeld - Baross - Ifjúság utcai csapadékvíz csatorna kiváltása: tervezés indítás folyamatban
-
Kutyafuttató létesítése Hosszúréti- patak mellett: régészeti ásatások jelentős költségnövelő hatása miatt koncepcióból kimaradt
-
Árok utcai szabadidő park felnőtt játszótér építése: forráshiány miatt koncepcióból kimaradt
-
Vízvezeték rekonstrukció a város területén: forráshiány miatt koncepcióból kimaradt
-
Clementis L. utca felújítása: forráshiány miatt koncepcióból kimaradt
-
Baross utca (Bretzfeld-Szivárvány között) félpályás burkolat-felújítás: forráshiány miatt koncepcióból kimaradt
15
A Számítástechnikai és Informatikai iroda 2010 évi fejlesztési költségvetési terve 2. sz. tájékoztató
Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok Szoftver fejlesztések Rövid elnevezés
Egység ár (Ft)
Szöveges magyarázat
Mennyiség (db)
Összesen (Ft)
1
Jogszabály szerint biztosítani kell az ügyfelek számára az elektronikus ügyintézési lehetőséget. Az ügyiratkezelő Ehhez szükséges az ügyiratkezelő rendszer olyan irányú továbbfejlesztése, ahol az ügyfél által az rendszer elektronikus hivatali kapuba érkeztetett kitöltött űrlap a rendeltetési helyére kerül, érkeztetve lesz, továbbfejlesztése, iktatva lesz és a megfelelő szakrendszerbe átkerül egy Workflow motor (munkafolyamat kezelő integrációk, rendszer) segítségével. Ugyanakkor a szakrendszerek az ügyfél számára is információt tudnak dokumentum elhelyezni a hivatali kapuba. Ide tartozik továbbá az ügyirat kezelő rendszer funkcionalitásának a kezelés. további bővítése a hatékonyabb munkavégzés érdekében.
8 000 000
2
Egyéb rendszerek fejlesztése
Az elektronikus ügyintézés lehetőségét minden szakterületen biztosítani kell. Fejlesztendő terület pl. az építéshatósági munka támogatása, Önkormányzati vagyonkataszter rendszer modernizációja és integrációja a térinformatikai rendszerrel, a szociálpolitikai és gyermekvédelmi szakrendszerek integrációja az iktatással. Várható az új adónyilvántartó szakrendszer (WONKA) központi cseréje amely plusz integrációs feladatokat jelent majd. A Képviselői rendszer módosításai. A testületi ülések online internetes TV közvetitése szoftver hátterének a biztosítása.
10 000 000
Informatikai szabályzatok szükséges módosításai, informatikai biztonsági eljárások elvégeztetése. (Etikus heckelés, biztonsági ellenőrzések, biztonsági rések felderítése, stb.)
2 000 000
A jogszabály változások, és a biztonsági eljárások által megkövetelt szoftver fejlesztések elvégzése.
4 000 000
3 4
szakági
Szabályzatok, informatikai biztonság Előre nem látható szoftver igények
Szoftver fejlesztés összesen:
24 000 000 Térinformatikai fejlesztés
1 2
Térinformatikai szoftver licenszek
A lakossági internetes térinformatikai modul szoftver licenszeinek a megvásárlása. A belső intranetes használathoz szoftver licenszek vásárlása.
6 000 000
A térinformatikai rendszerhez külső alkalmazások fejlesztése, pl. körzetesítő rendszer (Választási, Alkalmazásfejlesztés iskolai, egészségügyi, szociális körzetek) Statisztikai modulok fejlesztése. Vállalkozói, kulturális, kereskedelmi információs modulok fejlesztése. Térinformatika összesen:
8 000 000 14 000 000
Tárgyi eszközök Egyéb gépek berendezések, másolástechnikai eszközök beszerzése 1
2 3
4
Másológépek (nagy, 35 oldal/perc A régebbi nagyteljesítményű, már életciklusuk végén járó sokszorosító gépek cseréje felettiek) Másológépek (kicsi, 35 oldal/perc A régebbi közepes teljesítményű, már életciklusuk végén járó sokszorosító gépek cseréje alattiak) A régi (5-6 éves) hőpapíros, vagy festékszalagos fax készülékek cseréje normálpapíros lézerfax Fax készülékek készülékre. Egyéb eszközök
2 400 000
2
4 800 000
650 000
3
1 950 000
90 000
3
270 000
A fenti kategóriákba nem besorolt egyéb technikai eszközök beszerzése. (régi, elavultak meghibásodott és javíthatatlan készülékek cseréje, illetve új igények kielégítése. (Digitális fényképezőgép, diktafon, konferencia rendszer kiegészítése, Testületi ülés online internetes TV közvetítéséhez hardver elemek beszerzése. stb.)
2 000 000
Összesen:
9 020 000 Hardver fejlesztés
1
PC + op. rendszer
Számítógépek beszerzése: A Hivatal 2004-ben cserélte le asztali számítógép állományát. Ezek a PC-k Celeron processzorral, 256, illetve 512 MB RAM-al valamint 40GB háttértárral rendelkeznek. A gépek kora már meghaladja az 5 évet. A Hivatali munka során már napi probléma lett a gépek lassúsága, a 2004 előtti gépek zajosak. A gépek egyszerre történő lecserélése nagyon sok előnyt jelent. Mennyiségi kedvezmény érhető el a vásárlásnál, egyforma gépekről lévén szó a javítás, karbantartás, csere gép biztosítása nem okoz problémát. Mivel kevesebb az üzemeltetői feladat, ezért a felszabaduló kapacitást fejlesztésre lehet fordítani. A tervezett beszerzésben hely és energia takarékos ún. NetTop PC-k szerepelnek. (A4 méret és kb 40W fogyasztás a jelenlegi 200W helyett)
2
Notebookok beszerzése
Képviselői notebookok beszerzése: 2010 év végén önkormányzati képviselő választás lesz. A képviselők az akkor már 4 éves Notebookjaikat minden bizonnyal le akarják cserélni.
170 000
24
4 080 000
3
Iktatási szkennerek
Perifériák beszerzése: A dokumentum archíválás elengedhetetlen eszköze a dokumentum szkenner. Jelen pillanatban nincs tartalék készülék. Ha egy meghibásodik, akkor nem tudjuk azonnal pótolni, a javítás pedig egy-két hetet is igénybe vehet. A jelenleg használt szkennerek már három évesek ezért indokolt a tartalék készülék beszerzése.
900 000
1
900 000
4
17" LCD monitor
A hivatalban még meglévő 5-6 éves régi típusú, alacsony felbontású, halvány, gyenge kontrasztú LCD monitorok cseréje, valamint tartalék készlet biztosítása.
40 000
20
800 000
5
Vonalkód nyomtató
A küldemények érkeztetésénél a dokumentum archíválásnál elengedhetetlen eszköz a vonalkód nyomtató. Minden érkeztetett dokumentum vonalkódot kap a későbbi azonosíthatóság érdekében. A jelenleg használt vonalkód nyomtatók már három évesek ezért indokolt a tartalék készülék beszerzése.
80 000
1
80 000
6
A4 hálózati nagy t. lézernyomtató
84 000
6
504 000
7
A4 hálózati kicsi lézernyomtató
60 000
6
360 000
8
Térinformatika (A0)
A digitális térképállományból, adatbázisból heti rendszerességgel szükséges nagyméretú térképek nyomtatásához A0 méretű plotter beszerzése. A jelenleg meglévő plotter már 10 éves és szoftver kompatibilitási problémák miatt sok esetben nem érhető el korrekt szelvény nyomtatás.
4 000 000
1
4 000 000
9
Switchek, routerek
A biztonságosabb hálóza működtetése érdekében hálózati zónák kialakításához ún. Layer 3 kategóriájú hálózati switch beszerzése. A Wifi rendszer stabilabb működtetéséhez ún. Power Over ethernet Swith beszerzése.
2 000 000
10
Olyan eszközök beszerzése, amelyek szükségességét nem lehet előre pontosan tervezni, de a Előre nem látható használatuk elengedhetetlen. Pl. újabb térinformatikai munkahely létrehozása (Nagyon erős PC és hardver igények nagyméretű monitor), speciális nyomtató beszerzése, esetleg a régi meghibásodik és a javítása kielégítésére: nem gazdaságos.
4 000 000
A már bizonytalan működésű és gazdaságtalan üzemű (Brother és OKI) lézernyomtatók lecserélése.
Hardver összesen:
130 000
160
20 800 000
37 524 000
16
3. sz. tájékoztató
Főépítészi Iroda 2010. évi fejlesztési költségvetési terve Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok
1
Légifotó
2
Szabályozási tervek
3
Tervpályázatok
4
A város minden 2. évben ezideig elvégeztette a teljes közigazgatási területre és a kapcsolódó szomszédos néhány szelvényre a berepülést, légifotó készítést. Ez a jövő évben újra aktuális. A légifotóállomány folyamatos frissítését rendkívül fontosnak tartjuk, nagyban segíti a műszaki szakágaink napi munkavégzését (építéshatóság, városépítés, vagyongazdálkodás, településrendezés). Ezen soron szereplő keret biztosítja a főépítész által rendelendő szinte minden, beruházásokat előkészítő felhalmozásként a projektekhez kapcsolható szerzői joggal rendelkező munkatípus fedezetét: építészeti tervek, szabályozási tervek, tanulmánytervek, felmérési tervek, egyéb szakági munkarészek (értékvédelem, talajmechanikai szakvélemények, régészet, …stb.). pld. Előreláthatólag a jövő évben meg kell rendelni a HÉSZ felülvizsgálat kiegészítéseként a 2005. előtti 19 szabályozási terv beépítését a jelenleg folyamatban lévő felülvizsgálatba, műszaki terveket kell készíteni a két iskolaépület hasznosításával kapcsolatban, ill. számos egyéb, előre nem látható munka elvégzésének kereteit kívánjuk biztosítani.
Érdemes előre keretet biztosítani az elkövetkezendő beruházások megvalósításához szükséges tervpályázatok kiírására (Iskolaépületek, Posta átalakítása, stb.) Eu pályázatok Érdemes előre keretet biztosítani a jövő évben megjelenő pályázatok beadásához előkészítő szükséges előkészítő munkákra, mint pld. pályázatírás. munkái Főépítész szelelmi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása összesen:
17
25 000
50 000
30 000
30 000 135 000
