Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE. Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

Budaörs

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS ............................................................................................................. 1. oldal Általános tájékoztatás a 2003. évi költségvetésről.................................................. 2. oldal Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének …………..ÖKT számú rendelete Budaörs Város Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről.................................................. 14. oldal MELLÉKLETEK 1.

Város bevétel összesen ................................................................................... 25. oldal

2.

Tervezett bevételek 2003. évben – Város összesen...................................... 26. oldal

3.

Tervezett kiadások 2003. évben – Város összesen ...................................... 28. oldal

4.

I. Személyi juttatások Ktv. által javasolt 2003. évi terve II. Munkaadókat terhelő járulékok ............................................................. 29. oldal

5.

III. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai............................................. 31. oldal

6.

III/2. Városüzemeltetési dologi kiadások részletezése ................................ 32. oldal

7.

IV. Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése................................. 33. oldal

8.

Tartalékok részletezése.................................................................................. 35. oldal

9.

Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek tervezett bevételei 2003. évre............................................. 36. oldal

10.

Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó részben önállóan gazdálkodó intézményeinek tervezett bevételei 2003. évre ........................................................................ 37. oldal

11.

Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek tervezett kiadásai 2003. évre ............................................. 38. oldal

12.

Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó részben önállóan gazdálkodó intézményeinek tervezett kiadásai 2003. évre ......................................................................... 39. oldal

13.

Kisebbségi Önkormányzatok tervezett bevételei és kiadásai 2003. évre..................................................................................... 40. oldal

14.

Társulásoknál kezesség vállalások Az önkormányzat hitel és egyéb kötelezettségei Az önkormányzat által nyújtott hitelek ....................................................... 41. oldal

15.

Helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának és normatív részesedésű átengedett SZJA-nak jogcímei és összegei ............. 42. oldal

16.

2003. évre tervezett folyó bevételek és folyó kiadások................................ 44. oldal

17.

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2003. évi létszámterve .................................................................................... 45. oldal

18.

Kimutatás az intézményekben az alanyi jogú kedvezményes étkeztetés évközi felosztásáról....................................................................... 46. oldal

19.

Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek 2003. évi finanszírozási ütemterve kéthetes bontásban......................................................................................... 47. oldal

20.

Budaörs Város Önkormányzat 2003. évi előirányzat felhasználási ütemterve ................................................................................. 48. oldal

21.

Budaörs Város Önkormányzat 2003. évi tervezett nyitó mérlege............. 49. oldal

22.

Budaörs Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2003., 2004., 2005. évi alakulását bemutató mérleg.......................................................................... 50. oldal

23.

Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról ........................................................................ 51. oldal

24.

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Munkaterv 2003. év .................................................................. 52. oldal

25.

Értékpapírok ................................................................................................. 56. oldal

26.

Részvények, részesedések ............................................................................. 57. oldal

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Budaörs

BEVEZETÉS

Budaörs Város Képviselő-testülete a 2003. évi költségvetésében biztosítani kívánja a város zavartalan működését, az intézmények magas színvonalú támogatását. Ezzel biztosítjuk, hogy intézményeink továbbra is átlagon felüli minőségű szolgáltatást nyújtsanak. Az elmúlt költségvetési évben meghatározott célok módosítására nincs szükség, hiszen a város fejlesztése, az itt élők közérzetének javítása továbbra is célja minden képviselőnek. A Kormány makrogazdasági politikájával összhangban megemeltük a lakáscélú támogatások összegét, az adósságkezelési program keretében támogatni kívánjuk a hátralékban lévő, de tartozásukat kiegyenlíteni szándékozó családokat. Kiemelten foglalkozunk az időskorúak támogatásával, ezért 2003-ra beterveztük egy átmeneti gondozóház létesítését, és felülvizsgáljuk a szociális szolgáltatásainkra vonatkozó rendeleteinket. Tovább kívánjuk folytatni az 1-es út rekonstrukcióját, több zöldterületet és játszóteret kívánunk kialakítani. Közös célunk a környezetünk védelme, életterünk megóvása, továbbfejlesztése. A 2003.évi költségvetésünkben megjelölt célok megvalósításával kívánja a Képviselő-testület elősegíteni hosszú távú céljaink elérését.

G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/BEVEZETÉS

1

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Általános tájékoztatás a 2004. évi költségvetésről Tisztelt Képviselő-testület ! Budaörs Város Önkormányzat költségvetését a 2004. évi koncepciót alapul véve, a költségvetési törvény előírásait, követelményeit, a központi támogatások, hozzájárulások és normatíva mértékeit figyelembe véve állítottuk össze. A költségvetési javaslatot az államháztartási törvény szerint egyeztettük a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökeivel, a rendelettervezetet egyeztettük a költségvetési szervek vezetőivel, amit írásban rögzítettünk Költségvetésünket rendeletben állapítottuk meg. A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. tv. értelmében Önkormányzatunk bevétele részben a központi költségvetési kapcsolatokból, részben saját ( önkormányzati, intézményi ) bevételekből származik. Az állami normatíva elosztásának módja nem változott, a helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2002. évre bevallott és az APEH által településenként kimutatott személyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg. Ebből kötelező jelleggel 10 %- kerül az önkormányzathoz, a fennmaradó rész egyéb, a törvényben meghatározott kritérium szerint kerül elosztásra. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100 %-a az önkormányzatot illeti meg. Bevételi növekedést eredményez, hogy városunkban ez 50 %-al emelkedik (Részletesen a bevételeknél). A központi költségvetés a közalkalmazottak részére nem állapított meg bérfejlesztést. Városunk anyagi biztonsága azonban lehetővé teszi, hogy 6 %-os fejlesztéssel számoljunk. Meg kell azonban említeni, hogy ennek a fejlesztésnek fedezetet kell nyújtania az osztályfőnöki pótlék emelkedésére, melynek mértéke 2004. szeptember 1.-től eléri a pótlékalap 30 %-át, valamint a kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítésre, melynek mértéke 2004. január 1.-től augusztus 31.-ig 3.900 Ft/fő/hó, 2004. szeptember 1.-től december 31.-ig 5.000 Ft/fő/hó.

T:\Word\PENZUGY\2003. évi költségvetés\Elfogadott\04 Általános tájékoztatás.doc

2


A köztisztviselők bérét a módosított 1992. évi XXIII. tv. előírásai szerint állapítottuk meg, melynek mértéke 2003.július 1-jével változott, egész éves hatása azonban csak 2004.-évben jelentkezik. A dologi kiadásoknál az Áfa változások hatását vettük figyelembe, valamint a gázenergia árának 16,4 %-os emelkedésével számoltunk. Emelte kiadásainkat a rehabilitációs hozzájárulás közel négyszeresére történő növekedése.

Bevételek számbavétele Városi szinten 9.810.703 eFt bevétellel számoltunk. Ebből 8.348.633 eFt a saját bevétel, 1.462.070 eFt a központi forrás. Az idei költségvetésünk a fejlsztések költségvetése, így rendhagyónak számit, ez az első év, amikor a Képviselő-testület jelentős fejlesztési célú hitel felvételét határozta el. A költségvetésben 1.870.369 eFt hitel felvételével számoltunk. Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szabályozza az önkormányzatok hitelfelvételét, ami szerint a korrigált saját folyó bevétel 70 %-ának erejéig vehetünk fel hitelt. A 2004. évi költségvetésünk számadatai alapján ez az összeg ………. eFt. A 2003. évi költségvetéshez viszonyítva 34,35 %-os forrásnövekedéssel számoltunk, amit az alábbi táblázatban mutatunk be. 1. sz. táblázat Bevételek Saját (önkormányzati, intézményi)

2003. terv (eFt-ban) 6.148.918

2004. terv Változás (eFt-ban) %-a 8.348.633 135,78

Megoszlás %-a 2003. 2004. 84,20 85,10

Központi támogatások

1.153.572

1.462.070

126,75

15,80

14,90

Összesen:

7.302.490

9.810.703

134,35

100,00

100,00

Az önkormányzat összes bevételének 85,1 %-át adják a saját bevételek.


3


A saját bevételek részletezése (A bevételeket a 2. sz. mellékletben mutatjuk be) I. Működési bevételek 1. Bérleti díj bevételek Bérleti díj bevételekből 55.000 eFt-ot terveztünk önkormányzati lakások, egyéb helyiségek és ingatlanok bérbeadásából. 2. Kamatbevételek, állampapírok bevétele: 250.000 eFt Ezen a címen a folyószámlánkon lévő pénzkészlet kamatát, valamint az állampapírok hozamát terveztük meg. 2. Egyéb bevételek: 40.000 eFt Egyéb bevételekként vesszük

Kiadások számbavétele Költségvetésünkben 11.683.372 eFt kiadást terveztünk. Ez 53,64 %-kal magasabb, mint a 2003. évi tervezett kiadási előirányzat. A kiadások alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be.

Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadás - beruházás - felújítás Fejlesztési célú hitel, támogatás visszafizetése Céltartalék Általános tartalék Kiadások összesen:


2.498.745 851.210 1.922.686 599.855 9.886

2.843.330 958.854 2.533.936 832.710 35.530

Változás %-a 113,,79 112,65 131,80 138,82 359,40

1.234.214 45.000 40.495

3.766.983 78.200 32.395

305,22 179,78 80,00

32,24 0,66 0,27

301.052 101.288 7.604.431

431.434 170.000 11.683.372

143,31 167,84 153,64

3,70 1,45 100,00

2003. terv

2004. terv

Megoszlás %-a 24,34 8,21 21,69 7,13 0,31

4


Városi szinten a költségvetésünk 24,34 %-át terveztük személyi juttatásokra, dologi kiadásokra 21,69 %-át. Támogatásokra és átadott pénzeszközökre a költségvetés 7,13 %-át irányoztuk elő. A város kiadásainak 32,90 %-át beruházásokra és felújításokra kívánjuk felhasználni. A költségvetés 5,15 %-ából tartalékot képeztünk. A város 2004. évi koncepciójának elfogadott 10.920.319 eFt-os kiadási főösszege az alábiak szerint módosult: Kiadás megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Összesen:

Változás összege eFt-ban 8.702 1.881 35.998 -6.916 16.487 706.901 763.053

Fedezete Támogatás Saját bev. 1.522 141 1.881 35.998 102.652 104.174

500.000 538.020

Hitel 7039 -6.916 16.487 104.249 120.859

A személyi juttatásoknál a növekedést a törvényben előírt változások okozták (Költségvetési, SZJA). A járuléknövekedés a juttatásokat követi. Dologi kiadások 35.998eFt-os növekedésének okai: -

erdőfenntartási kiadások

8.000 eFt-tal való megemelése

-

őrző-védő szolgáltatások


-

bérleti díjak (Komáromi u. és ISC raktár)

-

rehabilitációs járulék


-

intézmények dologi kiadásai



(törvényi előírások, rehabilitációs járulék emelkedése) A támogatások csökkenésének oka a koncepcióhoz képest az, hogy az „Alanyi jogú étkezés” beépült az intézmények költségvetésébe. A felhalmozási kiadások előirányzata 706.901 eFt-tal emelkedett a koncepcióhoz viszonyítva. Ebből 500.000 eFt a részvényportfolió ingatlanba történő forgatása, a Csiki-Törökugrató szennyvízcsatorna beruházás 2004. évre áthúzódó céltámogatásra és KAC támogatásra, összesen 102.652 eFt összegben. Növelte a felhalmozási kiadást a csatornakontingensből


5


megvalósuló felújítás 25.200 eFt összegben, a Mentőállomás kialakításának 11.049 eFt-os visszapótlása. Borítékoló gép vásárlására 7.000 eFt-ot építettünk a költségvetésbe. A „Szilvás” területeinek felvásárlására a 2003. évről várható áthúzódó maradvány összegét töltöttük fel 50.000 eFt-ra a koncepcióban. Azóta 36.000 eFt értékben érkezett be szándéknyilatkozat az önkormányzathoz. Ez 15.000 eFt-tal meghaladja a rendelkezésre álló 2003. évi keretet, ezért a 2004.évi koncepcióban szereplő összeget 61.000 eFt-tal megnöveltük. A költségvetésben átvezetett fenti változások fedezetét céltámogatásból, KAC támogatásból (104.174 eFt), saját bevételből (538.020 eFt), valamint hitelből (120.859 eFt) fedezzük. Intézmények bevételei és kiadásai Az intézmények bevételei három fő forrásból származnak: önkormányzati támogatásból, normatív állami hozzájárulásból és az intézményi saját bevételekből. A normatíva szerinti bevételekből 2004. évben is 20 % marad az önkormányzatnál, 80 %-a elvonásra kerül az adóerőképesség miatt. A 20 %-on felül a normatív kötött felhasználású állami támogatással és a nem kötelező önkormányzati feladatok finanszírozásával számolhatunk. Ezek figyelembe vételével az intézmények bevételeinek alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be. Megnevezés Önkormányzati támogatás Állami támogatás OEP finanszírozás Intézmény saját bevétel Összesen:

2003. évi terv 2.315.410 375.310 25.066 237.599 2.953.385

2004. évi terv

Változás %-a

21.059 267.940 3.216.628

84,02 112,77 108,92

…..

Kiadások várható alakulása Az intézmények 6 %-os bérfejlesztéssel számoltak, melynek fedezetet kell nyújtani az osztályfőnöki pótlékra és a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésre. A dologi kiadások tervezésénél az intézmények figyelembe vették a gázenergia 16,4 %-os központi emelését és az ehhez kapcsolódó központi fűtés emelést és az elektromos áram ÁFA kulcsának 12 %-ról 15 %-ra való emelését.


6


Mindezekre tekintettel az intézmények kiadásai a bázis évhez viszonyítva 8,92 %-kal emelkedtek. Az intézmények költségvetésük mellékleteként további többlet támogatási igényüket jelezték, azzal a megjegyzéssel, hogy a költségvetésben szereplő 13. havi bér és járulékainak terhére megoldódna a 2004. évben jelentkező többletkiadások fedezete. (Megjegyzés: A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról szóló 2003. évi XCV. tv.29. és 30 §-a kimondja, hogy a köztisztviselők és közalkalmazottaknak járó egy havi külön illetményt a következő év január 16-án kell kifizetni.) - a 13. havi illetmény

88.201 eFt

- a 13. havi illetmény járulékai

28.255 eFt

Összesen:

116.456 eFt

A többletkiadások részletezése: -

az étkezés adómentes növekedése miatt (a temészetbeni étkezés 4.000 Ft/fő/hó-ról – 6.000 Ft/fő/hó-ra) (az étkezési utalvány 2.000 Ft/fő/hóról – 3.600 Ft/fő/hó-ra) ruházati támogatás emelésére

-

közlekedési támogatás emelésére

1.142 eFt

-

iskolakezdési támogatás emelésére

1.190 eFt

-

víz- és csatornadíjak emelkedésére

5.714 eFt

-

gázdíj további emelkedésére

3.310 eFt

-

villamos energia további emelkedésére

3.177 eFt

-

a távhő, melegvíz emelkedésére

9.533 eFt

-

az ÁFA kulcsok változásának kompenzálására

1.933 eFt

-

védőszemüveg kiadására

-

számítógép vásárlására

-

egyéb üzemeltetési kiadásokra

-

Játékszín továbbfejlesztésére

-

előadások támogatására

Összes többletigény:


17.829 eFt 1.056 eFt

570 eFt 2.000 eFt 646 eFt 10.000 eFt 2.277 eFt 60.377 eFt

7


Az intézmények költségvetésén kívül az önkormányzat a céltartalékban elkülönített az intézmények dologi és felhalmozási kiadásaira 35.000 eFt-ot, felújításaira 100.000 eFt-ot. Kisebbségi önkormányzatok (a kisebbségi önkormányzatok bevételeit és kiadásait a 15. sz. mellékelt tartalmazza) A helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 2004. évben 714 eFt önkormányzatonként. A támogatás átutalása négy egyenlő részletben 2004. február 15-ig, május 15-ig, augusztus 15-ig, november 15-ig történik. A kisebbségi önkormányzatok működéséhez az önkormányzat 29.259 eFt-tal járul hozzá. A bázisévhez viszonyítva ez 12,7 %-os emelkedést jelent. A kisebbségi önkormányzatok határozattal fogadták el a költségvetésüket, mely e rendeletünk mellékeltét képezi. A Német Kisebbségi Önkormányzat előterjesztése alapján a 2004. évi költségvetés fedezetet nyújt az alábbi feladatokra: -

A Passió játékok 2006. évi megrendezéséhez 15.000 eFt-ot különítettünk el a céltartalékban,

-

A Heimatmuseum kiadásainak fedezetére 10.500 eFt-ot a céltartalékban elkülönítettünk, további 7.607 eFt-ot a Jókai Művelődési Ház költségvetésébe beépítettünk önkormányzati támogatásként,

-

A Kálvária teljes befejezéséhez a kereszt melletti két darab ember nagyságú Szent János Apostol és Szűz Mária márványszobor elkészítésére 3.000 eFt-ot a céltartalékban elkülönítettünk,

-

Az Ó-temető – mint kegyeleti park- teljes felújítására, rendbetételére 20.000 eFt-ot elkülönítettünk szintén a céltartalékban,

-

A nemzetiségi intézmények speciális feladatainak támogatására 12.000 eFt-ot különítettünk el a céltartalékban,

A Német Kisebbségi Önkormányzat közreműködésével megvalósuló feladatok összesen 68.107 eFt-tal növelték meg az önkormányzat költségvetését. Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a 2004. évi költségvetésünk szembetűnő változást mutat a korábbi évek költségvetéséhez képest. Elsősorban kiemelt fejlesztési céljaival és az


8


ehhez szükséges fejlesztési célú hitel tervezett felvételével. Ezen túl messzemenően gondoskodik az intézmények biztonságos működtetéséről. Míg országosan legfeljebb 2-3 %-os működési kiadás bővüléssel számol a Kormány, addig Budaörs intézményei közel 9 %-kal több forrást használhatnak fel erre a célra az elmúlt évi tervhez képest. Ezen felül folyamatos fejlesztésük is biztosítva van a 2004. évi költségvetésben. A nem önkormányzati intézmények, társadalmi önszerveződések is magasabb önkormányzati támogatással számolhatnak ebben az évben. Budaörs Város rászorult polgárainak is több támogatás jut, a Képviselő-testület 10 %-kal növelte meg a segélyek 2003. évi előirányzatát. Az önkormányzat 2004. évi költségvetése biztosítja a város töretlen fejlődését, és az itt élők közérzetének javítását. A Képviselő-testület és a Hivatal is megtesz mindent, hogy a gazdálkodásunk kiegyensúlyozott, kiszámítható legyen.

Budaörs, 2004. január 20. Tevanné dr. Südi Annamária Jegyző


9


Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2003. (II. 14.) rendeletete Budaörs Város Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2003. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a helyi kisebbségi önkormányzatokra terjed ki.

A költségvetés címrendje 2§ (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül a személyi juttatások, a működési kiadások, a városgazdálkodási feladatok, a szociális gondoskodás és a tartalékok.

G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/RENDELET

14


A címrendet a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. számú mellékletei tartalmazzák. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. § (1) A Képviselő – testület Budaörs Város Önkormányzat 2003. évi költségvetésének a., bevételi főösszegét

7.424.431

ezer forintban

b., kiadási főösszegét

7.604.431

ezer forintban

180.000

ezer forintban

c., költségvetési hiányát állapítja meg.

A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett forráskiegészítő hitel felvétele teremti meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet 1. számú melléklete alapján, a kiadások jogcímenkénti megoszlását a 3. számú melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület. (3) A normatív állami hozzájárulásokat összevontan az 1. számú melléklet, jogcímenként a 15. számú melléklet tartalmazza. 4. § (1) Az önállóan- és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeit a 9. és 10. számú melléklet, kiadásait a 11. és 12. számú melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 13. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 5. § A 3. §-ban megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. számú mellékletek tartalmazzák. A Képviselő-testület az éves statisztikai átlagos állományi létszámot a 17. számú melléklet szerint állapítja meg.


15


6. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. 7. § (1) Az önkormányzat a kiadások között 101.288 ezer Ft általános és 301.052 ezer Ft céltartalékot állapít meg. (2) A céltartalék feladatonkénti részletezését a 8. számú melléklet mutatja be. 8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a 22. számú melléklet tartalmazza. 9. § (1) A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatai éves bontásban: ¾ Szilvás felvásárlása: a Képviselő-testület döntése alapján a kárpótlás címén kiosztott „Szilvás” területek visszavásárlása. 2003. évben tervezett kiadás 55.000 eFt. ¾ Budaörsi pótlék: a Képviselő-testület döntése alapján a Budaörsön dolgozó közalkalmazottak budaörsi pótlékban részesülnek 2002. április hónaptól. Éves költségkihatása: 250.182 eFt. ¾ Csiki-Törökugrató

szennyvízcsatorna-hálózat

(céltámogatással

megvalósuló)

kiépítése: Önrész: Céltámogatás:

2002-ben 73.165 eFt 48.777 eFt

2003-ban 121.941 eFt 81.294 eFt


2004-ben 48.777 eFt 32.518 eFt

16


(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a 14. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 14. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, visszatérítések: 1., adómentesség (helyi iparűzési adóban 30.000 eFt nettó árbevételig; - 2842 fő adózót érint, éves pénzügyi kihatása 2., infrastruktúra finanszírozási megállapodás alapján

101.054 eFt 60.000 eFt

10. § A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 22. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 11. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2003. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 12. § Az önkormányzat összevont 2003. évi Nyitó Mérlegét a 21. számú mellékletben mutatjuk be.

A költségvetés végrehajtásának szabályai 13. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


17


14. § Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője e rendelet 23. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a törzsállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is – havonta tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles az adatszolgáltatást teljesíteni. 15. § (1) Az év közben céllal biztosított központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő elkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt. 16. § (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik meg, csak a testület jóváhagyását követően. (4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásról 8 napon belül köteles a jegyzőt írásban tájékoztatni.


18


17. § (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket- a jegyző által meghatározott módonszámviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 18. § (1) A feladat elmaradásából származó-személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 19. § (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 19. számú mellékletét képező pénzellátási terv alapján. Az önkormányzat a tervtől év közben eltérhet, ha az nem veszélyezteti az intézmény működését. (2) A 2003. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a működési kiadások finanszírozását biztosítani kell az előző évi pénzellátási terv alapján. (3) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


19


20. § (1) Budaörs Város az önkormányzatokról szóló törvény értelmében adósságot keletkeztethet (hitelt vehet fel, kötvényt bocsáthat ki, garanciát és kezességet vállalhat, lízingelhet). Az éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó bevétel éves előirányzatának 70 %-a. (2) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel. (3) Saját folyó bevétel: a helyi adók, az illetékbevételek, a kamatbevételek, a környezetvédelmi bírság, valamint az egyéb sajátos bevételek. (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditási problémák kezelésére, a költségvetésben tervezett 180.000 eFt összegig hitelszerződést kössön. 21. § Az általános tartalékban és a céltartalékban tervezett előirányzatok felhasználásáról a bizottságok javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. 22. § Az önkormányzat 2003. évben vállalkozási tevékenységet is folytat. A vállalkozási tevékenységből

származó

eredményt

alaptevékenységre

forgatja

vissza.

(Ellenkező esetben az Áht 96. § (5.) bekezdése szerint az önkormányzat e tevékenység eredményének 18 %-át köteles a tárgyévi eredmény elszámolás során a központi költségvetésbe befizetni.) 23. § (1) A Képviselő-testület a Kisebbségi Önkormányzatok támogatására saját pénzügyi forrásból 25.962 eFt-ot biztosít és a 4.080 eFt állami támogatást folyósít a vonatkozó törvényi előírások figyelembe vételével.


20


Kisebbségi Önkormányzatok 2003. évi költségvetési kiadásai eFt-ban Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Roma Kisebbségi Önkormányzat

1.500

687

1.319

Német Kisebbségi Önkormányzat

1.448

476

4.875

Görög Kisebbségi Önkormányzat

1.416

660

2.576

630

202

1.480

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

1.440

461

1.432

3.333

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

1.440

542

1.321

3.303

Összesen:

7.874

3.028

13.003

Megnevezés

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

Dologi és folyó kiadások

Átadott pénzeszköz

Felhalmozási kiadások

Összesen:

3.506 800

4.448

12.047 4.652

589

1.389

300

4.748

3.201

30.042

(2) Az önkormányzat a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve egyéb más kötelezettségvállalásaiért felelősséggel nem tartozik. (3) Az önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi önkormányzati előirányzatok kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók. E módosításokat az önkormányzat költségvetési rendeletében a bevételi és kiadási oldalon is át kell vezetni. (4) A

kisebbségi

önkormányzatok

előirányzatai

terhére

kizárólag

a

kisebbségi

önkormányzatok elnökei vagy az általuk kijelölt személyek vállalhatnak kötelezettséget, illetve jogosultak az utalványozásra. (5) Ellenjegyzést a helyi kisebbségi önkormányzat megbízása alapján a helyi kisebbségi önkormányzat tagja is végezhet. Nem jogosult az ellenjegyzés gyakorlására a testület azon tagja, aki a kötelezettségvállaló vagy az utalványozó személlyel közeli hozzátartozói viszonyban van.


21


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 24. § (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső

ellenőrzésének

megszervezéséről. Vegyes rendelkezések 25. § (1) A Képviselő-testület a Ktv. 42. §. (3.) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a köztisztviselők illetményalapját a 2001. évi költségvetésben megállapított szinten – 39.000 Ft-ban – határozza meg. (2) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2003. évben 3.900 Ft /fő /hónap. (3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint az illetménypótlék számításának alapja 2003. január 1-től 17.100 Ft. 26. § (1) Az önállóan gazdálkodó önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni. (2) A Képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az intézményei alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, illetőleg gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek.


22


(3) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el, ezen jogokat csak a Képviselő-testület által meghatározott keretek között gyakorolhatják. (4) A

lakosság

által

befizetett

hozzájárulások

csak

infrastrukturális

fejlesztésekre

használhatók fel. (5) Budaörs város lakóterületén lakossági önerős útépítéshez (összközmű megléte esetén) bruttó 75 %-os támogatást biztosít az önkormányzat. (6) Az önkormányzat beruházásában készülő szennyvízhálózat építésekor az önkormányzat és a Budaörsi Beruházó Viziközmű Társulat megállapodást köt, melynek értelmében a lakossági hozzájárulás nem módosul. Az egy összegben fizető lakosok hozzájárulása 155.000 Ft, a részletekben fizető lakosok hozzájárulása 220.000 Ft-ban kerül megállapításra 2003. évre. 27. § Az önkormányzatokról szóló törvény 92/A – 92/C §-ok alapján a rendelet (tervezet) tartalmazza a könyvvizsgáló írásos jelentését. 28. § (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője 2003. január 1-től 2003. december 31-ig -

felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30 %-ának,

-

középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10 %-ának

megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult. (2) A Polgármesteri Hivatal vezető beosztású köztisztviselője 2003. január 1-től december 31-ig -

osztályvezetői szint esetén az alapilletmény 10 %-ának

-

főosztályvezető helyettesi szint esetén az alapilletmény 15%-ának

megfelelő vezetői pótlékban részesül.


23


Záró rendelkezések 29. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de a rendelkezéseit 2003. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: -

a 3/2002. (II. 15.) ÖKT rendelet a helyi iparűzési adó módosításáról,

-

a 3/2002. (II. 15.) ÖKT rendelet az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről.

Budaörs, 2003. február 14.

Kissné Benedek Zsuzsanna mb. jegyző


Wittinghoff Tamás polgármester

24

MELLÉKLETEK


1. sz. melléklet

2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Város bevétel összesen eFt-ban

2003. évi tervezett bevétel

Megnevezés

Hivatal

I.

Működési bevételek (2. sz. melléklet)

II/1. Normatív állami hozzájárulás (2. sz. melléklet)

5 781 353

Intézmények

229 369

1 072 278

II/2. OEP támogatás (9. sz. melléklet)

Összesen

6 010 722 1 072 278

25 066

25 066

III.

Felhalmozási bevételek (2. sz. melléklet)

81 800

81 800

IV.

Céltámogatás Átvett pénzeszközök (2. és 9. sz. melléklet)

81 294

81 294

V.

VI. Kölcsöntörlesztések (2. sz. melléklet) VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (CsikiTörökugrató szennyvízcsatorna beruházására 2003. évi önerő) (2. sz. melléklet) VIII. Rövidlejáratú hitel (forráskiegészítő) Város összesen:

900

8 230

9 130

22 200

22 200

121 941 180 000

121 941 180 000

7 341 766

G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/MELLÉKLETEK

262 665

7 604 431

25


2. sz. melléklet

TERVEZETT BEVÉTELEK 2003. ÉVBEN Város összesen eFt-ban Tervezett bevétel 2003. évre

Megnevezés

I.

Működési bevételek 306 000 54 000

I/1. Intézményi működési bevételek

1. Bérleti díj bevételek Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység

2. 3. 4. 5.

30 000 24 000

Kamatbevételek, állam papírok bevétele Egyéb bevételek Végrehajtási bírság Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja (AT, VT)

200 000 30 000 1 000 21 000 5 475 353 5 473 353

I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

6. Helyi adóbevételek, bírság, pótlék Építményadó Telekadó Iparűzési adó Pótlék Bírság

II.

320 000 260 000 4 842 353 26 000 25 000

7. Építésrendészeti bírság Működési bevételek összesen: Normatív állami hozzájárulás, megosztott bevétel (15. sz. melléklet) 1. Helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának és normatív részesedésű átengedett SZJA összege

2 000 5 781 353

1 144 753

2. Jövedelem differenciálódás mérséklése címén elvont 3. 4. 5. 6. 7.

összeg az iparűzési adófigyelembe vételével Normatív kötött felhasználású támogatás Színháztámogatás (központosított előirányzat) SZJA helyben maradó része Gépjárműadó átengedett része Kisebbségi önkormányzatok támogatása (központosított előirányzat)

Normatív állami hozzájárulás, megosztott bevétel összesen:

-798 792 64 381 35 300 522 556 100 000 4 080 1 072 278

III. Felhalmozási bevételek 1. Ingatlan értékesítés 2. Önkormányzati lakások értékesítése 3. Osztalék és hozambevétel Felhalmozási bevételek összesen:

12 000 2 000 67 800 81 800

IV. Céltámogatás 1. Csiki-Törökugrató szennyvízcsatorna építése

81 294

V.

Átvett pénzeszközök (Működési) 1. Polgárvédelmi feladatokra Átvett pénzeszközök összesen: G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/MELLÉKLETEK

900 900 26


eFt-ban Megnevezés

VI. Kölcsöntörlesztések 1. Munkáltatói kölcsön 2. Lakásépítési támogatás Kölcsöntörlesztések összesen VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Csiki-Törökugrató

Tervezett bevétel 2003. évre

4 200 18 000 22 200

VIII. Rövid lejáratú hitelek (forráskiegészítő)

121 941 180 000

Hivatal összesen ( I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII-VIII.) :

7 341 766

szennyvízcsatorna beruházására 2003. évi önerő)

IX. Intézményi bevételek (9. sz. melléklet) 1. OEP 2. Intézmény működési bevételei 3. Átvett pénzeszközök Intézményi bevételek összesen (1+2+3):

Tervezett bevételek város összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII.+IX.):


25 066 229 369 8 230 262 665 7 604 431

27


3. sz. melléklet

2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Város kiadás összesen eFt-ban

2003. évi tervezett kiadás

Megnevezés

Hivatal

Intézmények

Összesen

I. Személyi juttatások (4. sz. melléklet)

740 864

1 757 881

2 498 745

II. Munkaadókat terhelő járulékok (4. sz. mell.)

257 117

594 093

851 210

1 331 161

591 525

1 922 686

III. Dologi kiadások (5. sz. 6. sz. melléklet) IV. Támogatások (7. sz. melléklet)

599 855

V. Ellátottak pénzbeli juttatásai (11. sz. melléklet) VI. Felhalmozási kiadások

1. Szilvás felvásárlása 2. Köztemető felújítása Ingatlan vásárlás (testületi döntés alapján 3. visszapótlás) 4. Mentőállomás kialakítása 5. Kulturális referens: - régészeti kiállítás - helytörténeti kiállítás 6. Számítástechnika Vagyonigazgatóság: lakás felújítás, nyári tábor, 7. körzeti megbízotti iroda Közterület felügyelet: egységes hirdetőtáblák 8. kialakítása Gondnokság: gépkocsi, klíma, fénymásoló 9. vásárlás 10. Fő út rekonstrukciója 11. Átmeneti gondozóház 12. Lakótelepi pavilonok építése, kertépítés 13. Bútor vásárlás Csiki-Törökugrató térség szennyvízcsatorna 14. építése 15. Forgalom csillapítás 16. Akadálymentesítés 17. Intézmények felhalmozási kerete 18. Kutyafuttatók létesítése 19. Német Kisebbségi Önk. Felhalmozási kerete VII. KAC kamatmentes támogatás VIII. Fejlesztési célú hitel visszafizetése IX. Céltartalék (8. sz. melléklet) X. Általános tartalék (8. sz. melléklet)

Város összesen:

599 855 9 886

9 886

1 279 214

1 279 214

55 000 10 000

55 000 10 000

72 731 60 000 16 000

72 731 60 000 16 000

14 800

14 800

35 000

35 000

8 500

8 500

11 200 500 000 200 000 15 000 10 000

11 200 500 000 200 000 15 000 10 000

203 235 4 000 6 000 50 000 3 000

203 235 4 000 6 000 50 000 3 000

4 748

4 748

28 495 12 000

28 495 12 000

301 052 101 288

301 052 101 288

4 651 046


2 953 385

7 604 431

28


4. sz. melléklet

I. Személyi juttatások a Ktv. által javasolt 2003. évi terve eFt-ban

Megnevezés 1. Köztisztviselők alapilletménye + 13. és 14. havi juttatás 2. Munka törvénykönyve alá tartozók alapill. + 13. és 14. havi juttatás 3. Közhasznú munkavégzés 4. Köztisztviselők illetménykiegészítése

2003. évi terv 343 000 35 456 9 000 66 158

5. Köztisztviselők pótlékai:

> nyelvpótlék > egyéb pótlék > képzettségi pótlék > vezetői pótlék 6. Túlóra, helyettesítés 7. Jubileumi jutalom 8. Jutalom 9. Étkezési hozzájárulás 10. Egyéb juttatások > utazási hozzájárulás ( helyi közlekedés) > napidíj > egyéb költségtérítés ( polgármester, alpolgármester ) > munkábajárás ( bérlet ) > önkéntes biztosító pénztári befizetés > ruházati költségtérítés > üdülési hozzájárulás > szemüveg hozzájárulás > fogászati hozzájárulás > szociális támogatás nyugdíjas köztisztviselő > tanulmányi képzés, továbbképzési hozzájárulás 11. Megbízási díj saját dolgozónak 12. Végkielégítés Rendszeres és nem rendszeres juttatások: 13. Állományba nem tartozók juttatásai

2 800 1 500 6 000 8 000 12 000 13 306 76 094 3 988 2 480 1 000 3 900 4 560 2 500 9 459 6 319 4 880 7 090 1 500 7 000 6 000 22 000 655 990

14. Képviselők juttatásai

13 000 71 874

Külső személyi juttatások összesen:

84 874

Személyi juttatások összesen


740 864

29


II. Munkaadókat terhelő járulékok eFt-ban

Megnevezés 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségbiztosítási hozzájárulás 4. Táppénz hozzájárulás

Munkaadókat terhelő járulékok összesen


2003. évi Koncepció

215 791 29 974 8 852 2 500

257 117

30


5. sz. melléklet

III. Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai eFt-ban Megnevezés

III/1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány, újság, közlöny Helyi kiadvány megjelentetése Számítógép rendszer és irodai gépek működési kiadásai Reklám, propaganda, reprezentációs kiadás Telefon, ISDN, Internet Közüzemi díjak / villany, gáz, távhő. stb. / Postaköltség Szállítás Készlet besz. (bútor, eszköz, ktart, mruha) Örző-védő szolgáltatás Bérleti díjak Szakértői díjak képviselők hivatal Kiküldetés Takarítás, tisztítószerek Épületek és gépek karbantartása Tanfolyam díjak Vagyonbiztosítás Munkáltató által fizetett SZJA és 44 % ÁFA befizetés Egészségügyi vizsgálatok /dolgozói / Kamat, bankköltség Egyéb kiadások (élelmiszer, gyógyszer, vegyszer) Különféle adók, díjak Egyéb befizetési kötelezettség BTG Kft-nek megbízási díj Pályázati önrész ISO

III/1. Dologi kiadások összesen:

2003. évi terv nettó

ÁFA

Bruttó

11 276 3 200 14 016

2 819 800 3 504

14 095 4 000 17 520

18 560 22 720 12 480 9 600 1 160 18 780 8 800 49 280

4 640 5 680 3 120 2 400 290 4 695 2 200 12 320

23 200 28 400 15 600 12 000 1 450 23 475 11 000 61 600

3 200 25 600 3 360 960 9 840 3 500 6 250 39 362 21 000 1 280 16 000

800 6 400 840 240 2 460

4 000 32 000 4 200 1 200 12 300 3 500 6 250 39 362 21 000 1 280 16 000

9 265 11 250 66 013 11 200 7 840 4 800

2 316

2 800 1 960 1 200

11 581 11 250 66 013 14 000 9 800 6 000

410 592

61 484

472 076


31


6. sz.melléklet

III/2. Városüzemeltetési dologi kiadások részletezése eFt-ban Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Közvilágítás Tömegközlekedés Elektromos hálózat karbantartás Belvízrendezés Víz és szennyvízhálózat karbantartás Út - híd karbantartás Pincekár elhárítás, katasztrófakeret Tervek, tanulmányok Kisvízfolyások karbantartása Utcanév táblák, közterületi tájékoztató táblák Gépkocsik üzemeltetési költsége Közhasznú munkások, eszközök Kőhegyen építendő támfalakra benyújtandó pályázathoz önrész biztosítása Egyéb működéssel kapcsolatos kiadás, (PEMÁK árok tisztítás) Közterületen fakivágások Közterület fenntartás Parkfenntartás Hó eltakarítás, síkosság megszüntetése Patkány és szúnyog irtás Felszíni vízelvezetési feladatok Egyéb üzemeltetési és fenntartási feladatok Értékbecslés, telekkialakítás Önkormányzati ingatlanok kezelése, karbantartása Földvédelmi járulék, belterületbe vonás Útszabályozás Értékpapírok kezelése Közösségi ház fenntartása / Kamaraerdő / Szelektív és veszélyes hulladék gyűjtése Lakossági járdaépítéshez anyag biztosítása Erdőfenntartás Főépítész kerete Kátyúzás, múrvázás Ó temető fenntartás Orvosi rendelők karbantartása Gyepmesteri tevékenység Környezetvédelmi kiadás Köztemető karbantartása Kisajátítás és területrendezés Nyugdíjas pihenőkert működtetése Régészeti múzeum működtetése Kossuth emléktábla avatása Szennyvízcsatorna bekötés szociális támogatással Kutyafuttatók fenntartása Szelektív hulladék gyűjtése (Intézményi) Rendezvények szervezése Közterület ellenőrzés javítása Megújuló energiaforrás Tisztább városért

III/2. Városüzemeltetés dologi kiadások összesen:

2003. évi terv nettó

ÁFA

Bruttó

47 143 131 360 6 400 7 200 6 000 16 000 21 200 32 000 10 000 6 000 2 080 1 520 12 500

5 657 32 840 1 600 1 800 1 500 4 000 5 300 8 000 2 500 1 500 520 380

52 800 164 200 8 000 9 000 7 500 20 000 26 500 40 000 12 500 7 500 2 600 1 900 12 500

3 200

800

4 000

1 200 55 440 78 866 15 580 11 520 18 000 4 800 8 000 12 000 12 000 12 800 1 000 8 000 12 464 3 600 6 400 31 250 48 000 3 600 12 000 4 000 3 200 4 000 4 800 4 000 4 000 800 8 000 800 4 000 800 3 200 4 000 1 600

300 13 860 9 464 3 895 2 880 4 500 1 200 2 000 3 000 3 000 3 200 2 000 3 116 900 1 600 3 750 12 000 900 3 000 1 000 800 1 000 1 200 1 000 1 000 200 2 000 200 1 000 200 800 1 000 400

1 500 69 300 88 330 19 475 14 400 22 500 6 000 10 000 15 000 15 000 16 000 1 000 10 000 15 580 4 500 8 000 35 000 60 000 4 500 15 000 5 000 4 000 5 000 6 000 5 000 5 000 1 000 10 000 1 000 5 000 1 000 4 000 5 000 2 000

706 323

152 762

859 085


32


7. sz. melléklet

IV. TÁMOGATÁSOK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK RÉSZLETEZÉSE eFt-ban Megnevezés

1. Szociális támogatások Szociális otthon Segélyek Közgyógy ellátás Lakáscélú támogatás Alanyi jogú étkeztetés ( intézményi ) Munkáltatói támogatás Adósságkezelési szolgáltatás Egyszeri fűtési támogatás 2. Egyéb támogatások Tűzoltóság TINTA BTG Kft. támogatása - lerakói díj Egészségügyi alapellátás működésére Orvosi rendelő bérleti díja Rendőrség támogatása Városi díjak készítése Városi díjak jutalma Állatvédő Egyesület Kútvölgyi Kórház támogatása 3. Oktatási, kulturális és sportcélú támogatás Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás BSC BDSE Pro Musica Társadalmi önszerveződések Testvérvárosi kapcsolat Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása Budaörsi Napló Budaörsi TV Lyra Dalkör Fesztivál program Szélrózsa néptánc együttes Nem önkormányzati intézmények támogatása Ifjúsági Klub Széll Kulturális Egy. helyi néptánc Bursa Hungarica pályázat Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar Drogellenes program G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/MELLÉKLETEK

2003. évi terv

261 240 10 000 134 340 14 300 50 000 17 600 10 000 10 000 15 000 60 900 2 500 2 200 22 500 7 000 600 17 800 800 3 000 1 200 3 300 210 978 25 000 20 493 17 600 4 000 20 000 9 000 1 200 2 420 28 700 2 500 5 000 1 900 32 000 7 000 2 000 6 435 1 000 2 730 33


Városi rendezvények Eü.és szoc.alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére CARITAS Alapítvány támogatása

4 000

Jókai internetes verseny (Jókai expedíció) Nemzetiségi oktatási intézmények támogatása

3 500 12 000

4. Történelmi épületek felújítása 5. Kamaraerdei Alapítvány

2 000 500

10 000 6 200

6. HOLUX váltó

14 998

7. Bizottságok keretei

32 620

Közoktatási és Művelődési Bizottság Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Biz. Pénzügyi Bizottság Népjóléti Bizottság Környezetvédelmi bizottság RÖK Ügyrendi Bizottság 8. Életjáradék 9. Kisebbségek támogatásai IV. Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:


6 000 5 500 5 500 5 500 2 200 5 500 2420 1 530 1 389 599 855

34


8. sz. melléklet

TARTALÉKOK RÉSZLETEZÉSE eFt-ban Megnevezés

IX. Céltartalék 1. Társulatoknál kezesség vállalás (14. sz. melléklet) 2. Intézményekkel kapcsolatos évközben felosztásra kerülő juttatások elkülönítése Intézményvezetők jutalmazása HACCP

301 052 33 645 22 713 5 000 12 000

Feladatváltozásból adódó többlettámogatás - Belyer Jakab Némez. Nemz. Ált. Isk. - 3. Sz. Óvoda - Nevelési Tanácsadó - Előre nem látható fejlesztés

3. 4. 5. 6. 7. 8.

2003. évi terv

Roma közoktatási program Nevelési oktatási intézmények eszköz beszerzés Passió játékok 2003. évi előkészítésére 12 fő létszámfejlesztés bér + járulékok Elektronikus-önkormányzat Városüzemeltetési kiadások 50 %-a

5 713 2 550 743 1 020 1 400

4 300 31 449 11 000 54 970 25 000 103 475

Belvízrendezés

9 000

Víz és szennyvízhálózat karbantartása

7 500

Út-híd karbantartás Kisvízfolyások karbantartása Kőhegyen építendő támfalra benyújtandó pályázathoz önrész Hóeltakarítás, síkosság megszűntetése Felszíni vízelvezetési feladatok

9. BSC labdarúgó szakosztály támogatása 10. Heimet Múzeum támogatása X. Általános tartalék

20 000 12 500 12 500 19 475 22 500

10 000 4 500 101 288

Tartalékok összesen:

402 340

G/WORD6PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/MELLÉKLETEK

35


9. sz. melléklet

Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek tervezett bevételei 2003. évre eFt-ban Támogatások

Működési bevételek

helyi önkormányzati +OEP

önkormányzati

1.számú Általános Iskola

172 600

108 272

35 235

Hermann Ottó Általános Iskola

180 062

84 830

27 962

170 551

104 069

33 332

8 237

Iskola tér 1.

140 968

104 069

33 332

8 237

Árpád u.6.

29 583

Intézmény

Normatíva szerinti állami

nemzetiségi kiegészítő önkormányzati

9 011

Támogatás összesen

állami

2 253

Intézmény ellátási díja

327 371

18 640

292 854

7 592

2 059

318 248

2 059

288 665

Szolgáltatás értéke

Bérbeadás bevétele

Kamat, kártérítés, egyéb

Átvett pénzeszköz

Működési bevételek összesen

Bevételek összesen

19 900 30 826

347 271 323 680

3 200

49 958

368 206

3 200

49 958

338 623

1 200

60

16 806

3 500

2 928

21 753

25 005

21 753

25 005

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált.Isk. és intézményei összesen

Kesjár Csaba Általános Iskola és Gimnázium

166 832

Budaörsi Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

204 076

GESZ

623 536

29 583

29 583

24 579

255 658

11 645

30 876

82 254

1 350

13 267

121 840

339 183

10 240

2 500

6 500

4 960

196 119

59 480

916 169

60 601

1 651

923

2 002

400

64 247

51 378

9 574

2 394

1 413

13 108 1 500

268 766 83 754

3 500

27 700

366 883

4 730

69 907

986 076

700

51 929

50 150

OEP támogatás

25066

Gr. Bercsényi Zs.Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen

51 229

51 229

57 878

57 878

2 000

2 000

4 000

61 878

Jókai Mór Művelődési Központ

46 846

46 846

2 000

1 000

3 000

49 846

Közösségi Ház

5 325

5 325

900

900

6 225

Nyugdíjas Ház

2 600

2 600

100

100

2 700

Heimatmúzeum

Budaörsi Játékszín

3 107

300

3 107

39 642

35 300

ÖSSZESEN:

1 742 850

570 804

ebből önkormányzati támogatás

1 717 784

570 804

368 604

74 942 26 822

6 706 2 715 786

26 822

2 315 410

19 900 132 221

67 862

100 18 736

10 550

8 230

0

3 107

20 000

94 942

237 599 2 953 385

36 G/WORD/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/MELLÉKLETEK


10. sz. melléklet

Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartózó részben önállóan gazdálkodó intézményeinek tervezett bevételei 2003. évre eFt-ban Támogatások Intézmény

1.számú Bölcsőde 2.számú Bölcsőde 3.számú Bölcsőde 1.számú Óvoda 2.számú Óvoda 3.számú Óvoda 4.számú Óvoda 5.számú Óvoda 6.számú Óvoda 7.számú Óvoda Nevelési Tanácsadó Idősek Napközi Otthona Fejlesztő Napközi Családsegítő Központ Polgárok Háza Védőnői Szolgálat OEP támogatás Szociális étkezők GESZ ÖSSZESEN:

Támogatás összesen

Működési bevételek

Bevételek összesen

önkormányzati

62 878

8 953

2 461

74 292

3 747

449

4 196

78 488

31 684

7 509

2 033

41 226

2 586

310

2 896

44 122

50 670

8 375

2 384

61 429

3 059

563

5 273

66 702

41 741

18 229

5 366

1 105

277

66 718

5 473

5 473

72 191

45 353

17 630

5 206

2 545

636

71 370

5 511

5 511

76 881

48 128

26 114

7 812

82 054

7 275

7 275

89 329

46 416

19 676

5 755

73 708

6 167

6 167

79 875

43 070

14 729

4 378

62 177

5 174

5 174

67 351

39 036

19 349

5 635

905

226

65 151

5 548

5 673

70 824

45 282

15 217

4 602

3 530

883

69 514

4 838

4 838

74 352

0

23 612

Normatíva szerinti

20 295 28 780

5 363

16 059

37795

34 975

állami

nemzetiségi kiegészítő önkormányzati

1 489

állami

372

Szolgáltatás értéke

Bérbeadás bevétele

1 651

100

25

23 612

1 475

35 618

2 805

2 805

38 423

45

16 104

792

792

16 896

9 011

81 781

0

81 781

824

19 121

4 730

37 700

7 626 654

7 626 40 802

69 907

986 076

18 297

7 904

660

164 4 730

32 970

25 066 40 148 196 119

Átvett pénzeszköz

3 317

18 297

648 602

Intézmény ellátási díja

Kamat, kártérítés, ÁFA

Működési bevételek összesen

helyi önkormányzati +OEP

59 480

9 574

2 394

0 40 148

7 626

916 169

60 601

1 651

163

491

923

2 002

4 730



11. sz. melléklet

Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek tervezett kiadásai 2003. évre eFt-ban Intézmény

Személyi juttatások


Dologi és egyéb kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú kiadás összesen

Felhalmozási kiadások

Összesen

1.számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. és intézményei összesen:

216 446 188 643

76 535 65 494

51 962 68 319

2 328 1 224

347 271 323 680

347 271 323 680

208 871

68 947

87 903

2 485

368 206

Iskola tér 1. Árpád u.6.

188 411 20 460

62 257 6 690

85 710 2 193

2 245 240

368 206 338 623 29 583

173 841 56 924

57 806 19 228

35 379 7 384

1 740 218

268 766 83 754

268 766 83 754

210 588 609 313

70 540 203 164

83 864 173 599

1 891

366 883 986 076

366 883 986 076

28 759

9 996

13 174

51 929

51 929

34 346

12 701

14 831

61 878

61 878

29 470

10 902

9 474

49 846

49 846

Közösségi Ház

2 836

1 049

2 340

6 225

6 225

Nyugdíjas Ház Heimatmuzeum

880 1 160

320 430

1 500 1 517

2 700 3 107

2 700 3 107

30 150 1 757 881

9 682 594 093

55 110 591 525

94 942 2 953 385

94 942 2 953 385

Kesjár Csaba Általános Iskola és Gimnázium Budaörsi Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen: Jókai Mór Művelődési Központ

Budaörsi Játékszín ÖSSZESEN:

0

9 886

338 623 29 583

0



12. sz. melléklet

Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartózó részben önállóan gazdálkodó intézményeinek tervezett kiadásai 2003. évre eFt-ban

Intézmény 1.számú Bölcsőde 2.számú Bölcsőde 3.számú Bölcsőde 1.számú Óvoda 2.számú Óvoda 3.számú Óvoda 4.számú Óvoda 5.számú Óvoda 6.számú Óvoda 7.számú Óvoda Nevelési Tanácsadó Idősek Napközi Otthona Fejlesztő Napközi Családsegítő Központ Polgárok Háza Védőnői Szolgálat Szociális étkezők GESZ Összesen:

Személyi juttatások


49 432 27 920 39 775 45 337 48 538 55 287 48 574 40 489 44 246 45 966 16 228 22 687 10 547 53 910 11 836 25 789

16 955 9 477 13 841 15 164 16 065 18 421 16 480 13 317 14 647 15 251 5 345 7 788 3 450 16 900 4 117 8 365

22 752 609 313

Dologi és egyéb kiadás

Összesen

7 581

12 101 6 725 13 086 11 690 12 278 15 621 14 821 13 545 11 931 13 135 2 039 7 948 2 899 10 971 3 168 3 546 7 626 10 469

78 488 44 122 66 702 72 191 76 881 89 329 79 875 67 351 70 824 74 352 23 612 38 423 16 896 81 781 19 121 37 700 7 626 40 802

203 164

173 599

986 076


13. sz. melléklet


KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TERVEZETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2003. ÉVRE

Bevételek eFt-ban

Támogatás Kisebbségi Önkormányzat

állami

önkormányzati általános

reprezentáció

összesen

2 653 2 623

3 506 12 047 4 652 3 201 3 333 3 303

25 962

30 042

Roma Kisebbségi Önkormányzat

680

2 562

264

2 826

Német Kisebbségi Önkormányzat

680

9 904

1 463

11 367

Görög Kisebbségi Önkormányzat

680

3 349

623

3 972

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

680

2 509

12

2 521

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

680 680

2 653 2 623

4 080

23 600

Összesen:

2 362

Összes tervezett bevétel

Kiadások eFt-ban

Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Görög Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Összesen:

Személyi Munkaadókat juttatás terhelő járulék

1 500 1 448 1 416 630 1 440 1 440 7 874

687 476 660 202 461 542 3 028

Dologi kiadások

1 319 4 875 2 576 1 480 1 432 1 321 13 003

Átadott Felhalmozási pénzeszköz kiadások

800

4 448

589

300

1 389

4 748

Összes tervezett kiadás

3 506 12 047 4 652 3 201 3 333 3 303 30 042

40



14. sz. melléklet

Társulásoknál kezesség vállalások eFt-ban Hitel típusa

Hitel összege

A hitel tőke állomány várható összege

16 020 16 350 27 799 6 882 2 808 27 904 200 000

8 740 10 562 18 180 4 147 1 502 27 904 175 000

2003 2 040 1 967 3 267 1 021 1 502 2 848 20 000

2004 2 240 2 092 3 558 1 068

2005 2 440 2 224 3 875 1 117

2006 2 020 2 362 4 246 941

2 961 20 000

3 079 20 000

3 202 20 000

2 610 20 000

297 763

246 035

32 645

31 919

32 735

32 771

27 761

2002.12.31

Csatornaépítés - Kőhegy Csatornaépítés - Budapesti út Csatornaépítés - Kamaraerdő Vízvezeték építés Vizíközmű Társulat hitel Csatornaépítés - Máriavölgy BTG Kft. Hitel

Összesen :

Az önkormányzat hitel és egyéb kötelezettségei Hitel típusa

Hitel összege

Összesen:

1 917 3 234

eFt-ban

A hitel tőke állomány várható összege

49 500 142 475 11 820

15 450 85 485

2003 12 000 28 495

2004 3 450 28 495

203 795 56 988 94 347

100 935 14 998 31 449

40 495 14 998 31 449

31 945

26 990

355 130

147 382

86 942

31 945

26 990

2002.12.31

Energiatakarékos hitel Zajvédőfal építés Bankgarancia (zajvédőfal és int.világítás korszerűsítés) Összesen: Holux váltó Nevelési oktatási intézmények részére eszköz beszerzés

2007

2005

2006

2007

26 990

0

Az önkormányzat által nyújtott hitelek

0

eFt-ban

A kölcsön állomány várható összege

Hitel típusa

Kölcsön összege

BTG Kft.-nek nyújtott hosszúlejáratú tagi kölcsön

10 000

10 000

2003 1 000

2004 1 000

2005 1 000

2006 1 000

2007 1 000

10 000

10 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

2002.12.31

Összesen:


41


15. sz. melléklet

Budaörs Város Önkormányzat 2003. évi várható állami hozzájárulásai, támogatásai és SZJA bevételei eFt-ban

2003. évi terv Ssz.

Megnevezés

I. Normatív hozzájárulások (a Költségvetési Törvény 3. sz. melléklet szerint) 2. Települési igazgatási, kommunnális és sportfeladatok 4. Lakott területekkel kapcsolatos feladatok 5. Körzeti igazgatási feladatok 7. Üdülőhelyi feladatok 9. Pénzbeli és természetbeli szoc. és gyermekjóléti ellátások 10. A lakáshoz jutás feladatai 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 14. - Nappali szociális intézményi ellátás, fogyatékos személyek nappali ellátása 17. Bölcsődei ellátás 18. Gyermekjóléti szolgálat módszertani központ (lejárt a 2 éves engedély, a pályázat folyamatban van) 19. Óvodai nevelés 20. Iskolai oktatás 21a. Gyógypedagógiai ellátás 22. Alapfokú művészoktatás 24. Kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz 25. Helyi közművelődési és közgyűjt. feladatok 26. Települési sport feladatok Normatív állami hozzájárulások összesen : Normatív kötött felhasználású támogatás (8. sz. melléklet) I/1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés I/2. Pedagógus szakkönyvvásárlása I/3. Kiegészítő támogatás ingyenes intézményi étkezéshez I/4a. Tanulók tankönyvvásárlása I/4b. Ingyenes tankönyv tám. I/5. Diáksporttal kapcsolatos feladatok I/6. Szakmai fejlesztési feladatok I/8. Pedagógiai szakszolgálat I/9. Pedagógiai szakmai szolgáltatás II/2. Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása II/3. Szociális továbbképzés és szakvizsga IV. Lakossági települési folyékony hulladék Normatív kötött felhasználású támogatás összesen:


100%

80% elvonás

54 311 514 47 700

43 449 412 38 160

95 748 26 423 43 718

76 598 21 138 34 974

6 704 31 046

5 363 24 837

157 430 521 869 12 900 29 700 89 931 26 759

125 944 324 245 10 320

1 144 753

798 792

71 945 21 407

5 467 5 348 256 6 403 2 279 3 168 6 984 10 795 2 524 19 150 1 115 892 64 381 42


eFt-ban

2003. évi terv Megnevezés 100% (7. sz. melléklet) Színházak támogatása (5. sz. melléklet) Helyi kisebbségi önkormányzat

80% elvonás

35 300 4 080

SZJA átengedett része

522 556

Gépjármű súlyadó

100 000

Jövedelemdifferenciállódás mérséklése Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek

1 072 278

NORMATÍVA ELSZÁMOLÁS eFt-ban

Állami hozzájárulások:

1 871 070

Elvonás:

798 792

Állami támogatás helyben maradó része:


1 072 278

43


16. számú melléklet

2003. évre tervezett folyó bevételek és folyó kiadások Folyó bevételek eFt-ban

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása Működés célú pénzeszköz átvétel

537 369 5 473 353 1 072 278 34 196

Folyó bevételek összesen

7 117 196

Folyó kiadások eFt-ban

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működés célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Tartalékok (működés)

2 498 745 851 210 1 922 686 599 855 9 886 173 458

Folyó kiadások összesen

6 055 840

Egyenleg

1 061 356

44



17 .számú melléklet

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2003. évi létszámterve adatok fő-ben Intézmény megnevezése

Teljes munkaidős

1.számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola Bleyer J. Általános Iskola Kesjár Cs. Általános Iskola Illyés Gy. Gimnázium Zeneiskola

Részmunkaidős

Egyéb

Összesen

77 75 82 50 60 11

9 4 7 8 18 14

29 16 24 18 20 23 22 16 17 17 5 11 3 17 6 10 10 264

1

12,5

1,5

2 1 2 4

2

Polgármesteri Hivatal

14 6 11 155

1 3

18 7 14 162

Öszesen:

805

81,5

30,5

917

13 10

86 79 89 71 78 35

GESZ és Intézményei 1. számú Bölcsöde 2. számú Bölcsöde 3. számú Bölcsöde 1. számú Óvoda 2. számú Óvoda 3. számú Óvoda 4. számú Óvoda 5. számú Óvoda 6. számú Óvoda 7. számú Óvoda Nevelési tanácsadó Idősek Napközi Otthona Fejlesztő Napközi Családsegítő Központ Polgárok Háza GESZ Védőnői szolgálat GESZ és Intézményei összesen:

Jókai Mór Művelődési Központ Budaörsi Játékszín Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár

1,5 1 2,5 0,5 0,5 2,25 1,75

0,25 0,25 0,25 0,25

0,25

0,25 1

0,5

30,25 16,25 24,25 19,75 21 25,5 22,5 16,5 19,5 18,75 5 11,25 4 17 6 10,5 10 278

45

G/PENZUGY/2003.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/MELLÉKLETEK


18 .számú melléklet

Kimutatás az intézményekben az alanyi jogú kedvezményes étkeztetés évközi felosztásáról eFt-ban

Intézmény 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Összeg

1. Számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Kesjár Csaba Általános Iskola és Gimnázium Illyés Gyula Gimnázium és SZKI Összesen:

2 376 1 697 1 697 1 271 1 496 8 537

GESZ és intézményei: 1. számú Óvoda 2. számú Óvoda 3. számú Óvoda 3/A. számú Óvoda 4. számú Óvoda Kamaraerdei óvoda 6. számú Óvoda 7. számú Óvoda Összesen: 1. számú Bölcsöde 2. számú Bölcsöde 3. számú Bölcsöde Összesen: INO szociális étkeztetés GESZ összesen:

600 369 415 174 443 258 619 296 3 174 120 111 120 351 5 538 9 063

Mindösszesen:

17 600

46




Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek 2003. évi finanszírozási ütemterve kéthetes bontásban eFt-ban Intézmény

Január bér

Február

számlára utalt

bér

számlára utalt

Március bér

számlára utalt

Április bér

Május

számlára utalt

bér

Június

számlára utalt

bér

Július

számlára utalt

bér

Augusztus Szeptember

számlára utalt

bér

számlára utalt

bér

számlára utalt

Október bér

számlára utalt

November bér

számlára utalt

December bér

számlára utalt

Összesen bér

számlára utalt

199 000

128 371

165 072

127 782

256 800

61 448

209 137

46 521

62 000

20 254

241 500

97 683

609 313

281 790

37 033

14 196

28 147

29 731

25 750

49 192

1. számú Általános Iskola 1-15-ig

21 000

16-31-ig

1 000 15 000

4 500 15 000

4 000 15 000

5 000 15 000

5 000 15 000

6 500 19 000

3 000 15 000

4 500 15 000

5 500 15 000

7 500 21 000

9 500 18 000

7 737

1 897

4 500

4 000

5 000

5 000

6 500

3 000

4 500

5 500

7 500

9 500

7 737

Herman Ottó Általános Iskola 1-15-ig

6 878

5 303

6 878

5 304

6 878

5 303

6 878

5 303

6 878

5 303

6 878

5 303

6 878

3 589

6 878

3 589

6 878

5 303

6 878

5 303

6 878

5 303

6 878

9 303

16-31-ig

6 878

5 799

6 878

7 404

6 878

5 304

6 878

6 060

6 878

5 304

6 878

5 304

6 878

3 590

6 878

3 590

6 878

5 304

6 878

5 304

6 878

5 304

6 878

5 306

9 000 21 400

991

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1-15-ig

21 400

257 21 400

7 000 21 400

4 500 21 400

5 200 21 400

9 000 21 400

4 500 21 400

3 500 21 400

3 500 21 400

5 000 21 400

9 000 21 400

16-31-ig

Kesjár Caba Általános Iskola és Gimnázium 2 000

1 258

9 772

1 000 16 262

2 000 16 262

4 900

2 000 16 262

2 500 16 099

3 000 18 967

1 500 16 262

1 500 16 452

1 472 16 262

2 000 25 247

2 000 16 262

1 000

2 000

1 000

1 000

4 000

1 000

1 000

2 000

1 000

4 000

1-15-ig 16-31-ig

16 262

1 444 18 538

774

897

4 889

615

1 000

Budaörsi Zeneiskola 1 000

1-15-ig 16-31-ig

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

6 000

5 000

5 000

5 000

5 000

6 000

3 500 18 000

3 500 18 000

3 500 18 000

3 500 25 000

4 000 18 000

3 000 17 500

3 000 17 500

4 000 18 000

3 500 18 000

4 000

4 000

4 000

8 500

4 000

3 500

3 500

4 000

4 000

1 254 5 000

Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 1-15-ig

27 500

18 000 2 600

16-31-ig

3 500 28 000 10 000

7 500 3 083

GESZ 1-15-ig

48 000

3 088 48 000 10 500 54 000 15 500 48 000 13 500 48 000 15 500 54 000 20 500 48 000 20 500 48 000 15 500 48 000 13 500 48 000 14 500 70 000 14 500 47 313 15 500 7 300

16-31-ig

7 300

7 800

7 900

9 400

13 300

15 460

9 400

7 800

7 900

7 900

7 742

Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 600

1-15-ig 16-31-ig

2 800

2 800

500

500 2 800

600

500 2 800

600

600 2 800

700

500 3 633

600

400 2 800

500

400 2 800

600

600 2 800

600

600 2 800

500

1 600 3 200

700

1 000 5 000

996

Jókai Mór Művelődési Központ 1-15-ig

1 500

2 000

800

3 500

800

4 900

800

3 700

800

2 600

800

2 600

800

1 300

800

1 200

800

950

800

950

800

700

16-31-ig

2 284

828

1 800

500

1 800

500

1 800

400

1 800

600

1 800

1 625

1 800

200

1 800

200

1 500

100

1 500

100

763

255

23

Budaörsi Játékszín 6 000

1-15-ig 16-31-ig

2 750

3 000

7 000 2 000

6 000 2 000

4 500 2 000

4 500 2 000

4 500 2 500

2 000 2 000

3 000 2 000

2 000 2 000

2 000 2 000

2 000 2 000

2 692 2 500

Összesen: 162 252 41 516 147 094 68 108 150 818 75 307 144 818 68 937 144 818 79 904 159 988 91 621 151 523 66 039 144 318 59 594 144 208 65 629 144 518 72 915 182 166 95 534 157 231 71 864 1 833 752 856 968 Finanszírozás 203 768 215 202 226 125 213 755 224 722 251 609 217 562 203 912 209 837 217 433 277 700 229 095 2 690 720 mindöszszesen: G/WORd/PENZUGY/2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/MELLÉKLETEK



Budaörs Város Önkormányzat 2003. évi előirányzat felhasználási ütemterve eFt-ban Megnevezés

Kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Támogatások, szociális ellátások Támogatások, átadott pénzeszközök Folyó kiadás összesen: Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadás Fejlesztési célú hitel visszafizetés Kiadások összesen: Bevételek Működési bevételek Helyi adóbevételek Állami támogatások: Normatív állami támogatás Jövedelem differenciálás mérséklése Színháztámogatás SZJA helyben maradó része Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Gépjárműadó (átengedett adó) Normatív kötött felhasználású támogatás Céltámogatás Állami támogatás összesen: Működési célú átvett pénzeszköz Folyó bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Pénzmaradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitel: Bevételek összesen:

Január

Február

Március

175 024 59 538 105 035 16 115 28 594 384 306

237 620 80 791 107 470 16 500 22 779 465 160

Április

Május

Június

Július

Augusztus

168 715 58 581 125 194 86 299 23 954 462 743 21 288 11 500 63 545 3 350

103 569 35 214 66 057 17 517 23 144 245 501 25 000 150 000 121 147

176 629 60 054 125 154 19 826 23 144 404 807

180 205 61 270 199 499 20 053 23 144 484 171

191 027 64 950 193 873 22 442 23 144 495 436

124 975 67 748

14 577 181 720 3 350

28 495

384 306

465 160

562 426

541 648

597 530

683 818

523 931

37 616

155 837 28 032

53 737 26 869 313 604 1 128 975

32 243 32 128

37 616 256 003

37 616

176 115 -122 895 5 424 80 389

88 058 -61 445 2 716 40 197 1 020

88 058 -61 445 2 716 40 197

88 058 -61 445 2 716 40 197

88 058 -61 446 2 716 40 197 1 020

88 058 -61 446 2 716 40 197

88 058 -61 445 2 716 40 197

4 096

4 374

50 000 4 096

9 444

4 375

4 096

143 129 1 789 182 534 11 773

74 920 3 646 262 435 4 932

123 622 78 970 1 790 1 789 492 753 1 236 603 2 446 14 883

74 920 7 205 146 496 2 446

73 621 4 110 371 350 17 992

4 096 27 098 100 720 1 789 140 125 21 225 40 647

Szeptember

Október

November

December

195 852 66 590 181 895 36 972 23 144 504 453

196 906 66 608 191 692 19 865 23 144 498 215 25 000

193 600 65 824 242 730 20 050 23 144 545 348 30 000

294 401 100 097 171 895 24 090 23 144 613 627

385 197 131 693 212 192 25 916 23 617 778 615

57 602

363 439 3 350

224 013

86 500

113 500 1 950

2 498 745 851 210 1 922 686 325 645 284 096 5 882 382 101 288 301 052 1 279 214 40 495

562 055

890 004

799 361

700 127

894 065

7 604 431

27 167 27 874 65 281 2 199 069

50 926 395 525

28 196 145 922

21 672 908 814

537 369 5 473 353

88 058 -61 445 2 716 40 197

88 058 -61 445 2 716 40 197

88 058 -61 445 2 716 40 197 1 020

4 160

4 439

4 160

1 144 753 -798 792 35 300 522 556 4 080 100 000 64 381 81 294 1 153 572 34 196 7 198 490 104 000 121 941 180 000

88 058 -61 445 2 716 40 197 1 020

88 058 -61 445 2 716 40 197

50 000 12 885 4 160 27 098 27 098 110 529 150 784 2 609 1 789 205 586 2 379 516 9 162 2 445 40 647 40 647

73 686 2 561 522 698 11 770

73 965 74 706 1 789 3 330 249 872 1 008 522 2 445 2 481

180 000 194 307

267 367

495 199 1 251 486

Bevétel többlet (+):

0

0

0

Kiadási többlet (-):

189 999

197 793

67 227

Összesen

148 942

389 342

201 997

255 395 2 422 608

714 468

709 838

0

0

0

0 1 532 604

0

0

116 938

2 359 380

0

448 588

294 476

321 934

84 893

447 810

0

2 359 380

306 660

0

252 317 1 011 003

7 604 431


48


21. sz. melléklet

Budaörs Város Önkormányzat 2003. évi tervezett nyitó mérlege eFt-ban ESZKÖZÖK I. 1. 2. 3. 4. 5. II. 1. 2. 3. 4. III. IV. A. 1. 2. 3. 3. 2/a. 2/b. I. 1. 2. 3. 4.

II. 1.

Immateriális javak Ingatlanok Gépek,berend., felszerelés Járművek beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lej. bankbetétek Befektetett pü.eszk. össz: Üzemelt. kez. átadott .eszk. Befektetett eszközök összesen: Anyagok Befejezetlen term. félk. term. Állatok Késztermékek áruk és közvetített szolg. Köv. fejében átvett eszköz készlet Készletek összesen: Követelések áru és szolg-ból Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Ø kölcs.T.évet köv.részl. Ø Különf. egyéb követelések Követelések összesen: Egyéb részesedés

2. III. 1. 2. 3. 4. IV. 1/a 2/a 3/a 1V.

Forg. célú hitel megt. é. p. Értékpapírok összesen Pénztárak csekkek és betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái Pénzeszközök összesen: Ktgv.-i aktív függ. elszám. Ktgv-i aktív átfutó elszám. Ktgv-i aktív kiegy.elszám. Ktgv-en kiv.aktív kiegy. el. Egyéb aktív Pü-i elsz.összesen

28 032 1. 9 989 880 2. 113 204 D. 9 927 1 803 061 82 041 10 998 113 2. 895 369 3. 325 499 4. 232 747 5. I. 1. 1 453 615

101 519 12 581 279 2. 3. II. E. 1. 2. 3. 4. 41 182 133 223 I. 25 965 1.

14 331 2. 214 701 3. 4.

4 064 703 4 064 703 265 487 677 II. 266 164 1/a 78 346 2/a 15 391 3/a 1 702 1-3/b 4.

95 439 5. III.

B. Forgó eszközök összesen: ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

4 641 007 F. 17 222 286

FORRÁSOK Induló tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen: Ktgv-i tartalék elszámolás - tárgyévi ktgv-i tartalék - előző évi ktgv-i tartalék ktgv-i pénzmaradvány Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat maradvány Ktgv-i tartalék összesen: Vállalk.tart.elszám. - tárgyévi vállalk.tartalék - előző évi vállalk.tart. Vállakozási terv. eredm. Vállalk.tev. kiad. megtak Vállalk.tartalék összesen Tartalékok összesen: Hosszú lej.köcsönök Tart. fejl.C.kötv. kib-ból Beruh. és fejl. hitelek Egyéb hossz.lej.kötelezettség Hosszú lej.kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek

Köteletettségek árusz. és szolg. - t. évi kv. terhelő száll. - t. év köv. évet terhelő száll. Egyéb rövidlej. kötelezettségek - tartozás célú műk. c. é. p. kib. - h. lej. köt. köv. évet terh. törl. - t. évi kv-t t. röv. lej. köt. - k. féle e. r. lej. k. Rövid lejáratú kötelezettségek Ktgv-i passzív függ. elszám. Ktgv-i passzív átfutó elszám. Ktgv-i passzív kiegy. elszám. Ktgv-en kiv. passz. f. átf. kiegy. Passzív letéti elszámolások Nemz.tám.prog. dev. elszám. Egyéb passzív pü-i elszám. Kötelezettségek összesen: FORRÁSOK ÖSSZESEN:


288 315 15 089 604 15 377 919 39 831 34 292 5 539 173 316

213 147 22 271 22 271 18 000 40 271 253 418 113 980 29 250 143 230 -10 350 27 857 27 857 1 322 027 1 322 027 1 339 534 9 219 98 021 268 559 118 108 185 1 590 949 17 222 286

49



Budaörs Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2003., 2004., 2005. évi alakulását bemutató mérleg eFt-ban Megnevezés

2003.évre

2004.évre

2005.évre

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Működési célú bevételek Intézmény működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele OEP támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapír értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Müködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen:

537 369 5 473 353 549 722 522 556 25 066 9 130

540 000 5 474 000 550 000 523 000 26 000 9 000

540 000 5 475 000 555 000 523 000 27 000 9 000

7 297 196

7 122 000

7 129 000

2 498 745 851 210 1 922 686 599 855 9 886

2 752 558 936 331 2 010 000 540 000 10 000

3 027 590 1 029 964 2 020 000 545 000 10 000

293 695 6 176 077

160 000 6 408 889

160 000 6 792 554

81 800 81 294

82 000 32 518

182 000

22 200

22 000

22 000

121 941 307 235

81 295 217 813

204 000

1 279 214

780 924

420 446

40 495

40 000

20 000

108 645 1 428 354

110 000 930 924

100 000 540 446

7 604 431 7 604 431

7 339 813 7 339 813

7 333 000 7 333 000

180 000

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Felhalmozási célú bevételek Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt ) Felújítási kiadások ( áfá-val együtt ) Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

50




Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Költségvetési szerv számlaszáma (1-16. Pozicíó): Év:

Hó:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata ezerFt-ban:

Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap alatti

Tartozásállomány ezerFt-ban 30-60 nap közötti 60 napon túli Átütemezett

Összesen

1. 2. 3. 4.

Összesen:

Vevőállomány tárgyhó 25-én: Pénzkészlet tárgyhó 25-én:

Dátum:

ezer Ft ezer Ft

P.H.

önkormányzati költségvetési szerv vezetője

51



Ellenőrzési Munkaterv 2003. év

Összeállította : Kommáné Hutka Ilona revizor Budaörs, 2003. január 23.

Jóváhagyom :

Kissné Benedek Zsuzsanna Mb. jegyző

1

2003 évre tervezett revizori napok száma:

Naptári napok száma:

365 nap

- szombat - vasárnap - fizetett ünnep - szabadság

-52 nap -52 nap -9 nap -34 nap

Revízióra marad:

218 nap

Rendelkezésre álló revizori napok száma összesen: ¾ - ebből helyszíni ellenőrzés

218 nap 81 nap

¾ - egyéb revizori munkákra fordítható napok : 1) Értekezletek 2) Konzultációk 3) Továbbképzések 4) Közlöny szakirodalom 5) Belső szaktanácsadás

18 nap 30 nap 20 nap 35 nap 32 nap

Összesen : 135 nap __________________________________________________________ Mindösszesen:

218 nap

2

Ellenőrzési terv 2003. évre Ellenőrzésre javasolt intézmény Pénzmaradvány vizsgálat intézményi ( 10 önálló int. ) Gesz önálló ktg. vetési int. és részönálló intézményeinek vizsgálata. ( 17 int. ) Intézményvezetők, gazdasági vezetők váltása, - illetve átszervezés miatti átadásátvételi jegyzőkönyvek készítése,

Tervezett időpont

Vizsgálat módja

január-febr.

szúrópróbaszerűen

március

átfogó ell.

indokoltságtól függően

Április - Május Beszámoló egyes részterületeinek célvizsgálata megbízás alapján ( támogatások – készletbeszerzések- park és közterület-fenntartásra fordított ktg-ek-re fordított összegek ellenőrzése. )

Szúrópróbaszerű célvizsgálat,

Gépkocsik elszámolásának célellenőrzése

Június

Célvizsgálat

Szabályzatok aktualizálása, (intézményi és hivatal a módosított ÁHT-nek megfelelően.) (Előző évben elmaradt)

Szeptember

Célvizsgálat

3

Okmányfegyelem ellenőrzése ( Okmányiroda működési feltételeinek ellenőrzésebizonylati fegyelem, hatékonyság )

Október november

Belső ellenőrzések :a polgármester- Jegyző által kijelölt feladatok célellenőrzése,

külön meghatározott időpontok alapján

Átfogó ell. 2002-2003. év

Az ütemezésnél a változtatás jogát a revizor fenntartja amennyiben egyéb ellenőrzési feladatot, kap. Az egyes ellenőrzések megbízás alapján, témánként részletes ellenőrzési program elkészítésével a jogszabályban előírtak1 szerint történnek.

1

1992. évi XXXVIII. 97 §.

4


25. melléklet

Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2003. december 31-i állapot :

TÁRSASÁG NEVE

RÉSZVÉNY NÉVÉRTÉKE Ft

AMFORA Kereskedelmi Rt. Budapesti Elektromos Művek (ELMŰ Rt.) Dunakenyér Rt Fővárosi Vízművek Rt. TITÁSZ Rt. Magyar Villamos Művek Rt. MOBILITAS Rt. F.a. MOL Rt. MATÁV Rt. OTP és Ker. Bank Rt. ÚTVASÚT Rt.F.A. TIGÁZ Rt. Bábolna Rt. Budaörsi Teniszcentrum Rt. FŐTEJ Kft. F.A: TÖRS Kft. ÉTV Kft. BTG Kft. Összesen: Azonnal értékesíthető részvények :

13 970 000 61 460 000 5 610 000 337 610 000 800 000 28 800 000 84 000 000 8 530 000 10 470 000 7 239 000 77 910 000 45 929 000 262 500 10 000 9 590 000 1 530 000 27 510 000 242 220 000 963 450 500

BEKERÜLÉSI ÁR Ft 13 970 000 61 460 000 5 610 000 337 610 000 1 393 600* 28 800 000 84 000 000 8 530 000 10 470 000 7 239 000 77 910 000 45 929 000 223 125 10 000** 1 678 250*** 1 530 000 27 510 000**** 217 120 000 900 401 125

Budaörs, 2004. január 16. * Kárpótlási jegy névértékén jegyzett részvények ** Alapító részvényes, szavazatelsőbbségi részvény *** Tartozás fejében üzletrész átvétel **** 24.120 eFt pénzbeli betét, 3.390 eFt apport G/WORD/PENZUGY/2004.évi költségvetés/mellékletek

(1995.12.18.)

KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban 2003.12.31. 13 970 000 61 460 000 5 610 000 337 610 000 648 000 28 800 000 23 830 720 8 530 000 10 470 000 7 239 000 19 445 780 45 929 000 262 500 10 000 1 678 250 1 530 000 27 510 000 242 220 000 836 753 250

BECSÜLT PIACI ÉRTÉK Ft-ban 2003.12.31. 13 970 000 91 882 700 5 610 000 337 610 000 648 000 28 800 000 23 830 720 53 866 950 82 713 000 193 643 250 19 445 780 56 951 960 223 125 10 000 1 678 250 1 530 000 27 510 000 242 220 000 1 182 143 735 485 315 860

A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE Ft 280 044 000 60 744 410 000 502 630 000 58 600 310 000 34 158 510 000 199 687 000 000 820 000 000 108 217 580 000 104 281 170 000 28 000 001 000 700 000 000 17 000 000 000 12 906 465 000 20 010 000 907 480 000 3 000 000 337 590 000 242 220 000

ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-ban 4,989% 0,101% 1,116% 0,576% 0,002% 0,014% 10,244% 0,008% 0,010% 0,026% 11,130% 0,270% 0,002% 50,000% 1,057% 51,000% 8,149% 100,000%

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE. Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

Recommend Documents