Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének
sz. rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról TERVEZET
Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a alapján, az Államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. §-ban foglaltak figyelembevételével, valamint az 53. §. (1-2) bek. alapján Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2009. évi
költségvetésről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. §. Az Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló 29/2009 ( IX.18.) sz rendelettel, a 11/2009 ( V.22.) rendelettel módosított 3/2009. (II. 20.)sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. §-a az alábbiak szerint módosul: „3. §. A képviselő-testület a XIX., Önkormányzat 2009. évi bevételi főösszegét 12 159 349 E Ft-ban, a kiadási főösszegét 12 455 849 E Ft-ban határozza meg. A hiányt 150 000 E Ft működési és 238 000 E Ft fejlesztési hitel-felvételével finanszírozza. A hitel törlesztés előirányzata, azaz a finanszírozás kiadása 91 500 E Ft.” 2. §. A rendelet 4. §.-a az alábbiak szerint módosul: Ezer Ft-ban Működési bevételek a./ Szabályozott és megosztott bevételek: - Normatív állami hozzájárulás -Előző évi központi támogatás kiutalása
2 204 608 11 593
-Személyi jövedelemadó - Helyi iparűzési adó - Idegenforgalmi adó - Adópótlék és adóbírság – Működésre átvett pénzeszköz
232 996 3 544 080 75 590 25 000 72 153
–
Uniós pályázatok
HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet. 1195, Budapest, Városház tér 18-20. Telefon: 347-4524, Fax: 280-7241 E-mail:
[email protected] www.kispest.hu
73 800
- Központi támogatások - OEP támogatás Szabályozott bevételek összesen:
339 780 1 072 649 7 652 249
b./ Polgármesteri Hivatal saját bevételei: c./ Önállóan gazd.intézmények saját
863 700
bevételei d./ Előző évi pénzmaradvány igénybev. Működési bevételek összesen
1 191 855 199 745 9 907 549
3. §. A rendelet 5. §-a az alábbiak szerint módosul: Fejlesztési bevételek Előző évi fejl.c.pénzmaradvány igénybevétele
1 491 800 760 000
Fejlesztési bevételek összesen
2 251 800
4. §. A rendelet 6. §-a az alábbiak szerint módosul: Bevételek mindösszesen:
12 159 349
5. §. A rendelet 7. §-a az alábbiak szerint módosul: Működési kiadások: A Polgármesteri Hivatal kiadásai a./ Üzemeltetési kiadások: - Közigazgatási feladatok
2 713 923 2 009 646 1 542 246
- Zöldprogrammal kapcsolatos feladatok
346 000
- Egyéb üzemeltetési feladatok b./ Pénzeszközátadások, támogatások és egyéb feladatok:
121 400 682 910 349 500
- Szociálpolitikai támogatások
84 000
- Oktatási célú támogatások
64 000
- Rekreációs és egészségmegőrző progr.
16 700
- Közművelődési célú támogatások és prog
141 450
- Biztonságos Kispestért program
27 260
- Társadalmi kapcsolatok programjai c./Kisebbségi Önkormányzatok támogatása
21 367
Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai
7 015 290
Működési kiadások mindösszesen
9 729 213
6. §. A rendelet 8. §-a az alábbiak szerint módosul: Fejlesztési kiadások:
2 345 800
7. §. A rendelet 10. §-a az alábbiak szerint módosul: Általános tartalék:
328 336
Fejlesztési tartalék
37 500
Cáltartalék
15 000
Tartalékok összesen:
380 836
8. §. A rendelet 11. §-a az alábbiak szerint módosul: Kiadások mindösszesen:
12 455 849
9. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Budapest, 2009. október 21.
Gajda Péter
Dr.Istvánfi Sándor
polgármester
jegyző
Kihírdetési záradék: 2009.
INDOKOLÁS a költségvetésről szóló rendelet-módosításhoz
Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. §-ban foglaltak figyelembevételével, valamint az 53. §. (1-2) bek. alapján az évközi előirányzat-módosításokat a költségvetési rendeleten keresztül kell vezetni.
Az alapfokú művészeti oktatásra kapott központi támogatás összegével a GESZ Intézményfinanszírozási előirányzata kerül megemelésre 2 625 E Ft összegben, továbbá 2 960 E Ft-tal szintén a GESZ Intézményfinanszírozási előirányzata kerül megemelésre a Teljesítmény Motivációs Alapból kapott támogatás összegével az Átvett pénzeszközök bevételi előirányzattal együtt.Szintén a Központi támogatások előirányzata kerül megemelésre 30 000 E Ft-tal az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatásból , mellyel a Közpark Kft. támogatási előirányzata kerül növelésre. Elszámolási időszak V.-XI.hónap) A Szociális gondoskodás költségvetési előirányzatok között az alábbi átcsoportosításokra került sor: Az előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
Javasolt módosított előirányzat
Módosítás összege
3.3.1.1 Átmeneti segélyezés 3.3.2 Lakásfenntartási támogatás 3.3.3 Kiegészítő gyermekvéd. tám. 3.3.5 Rendszeres szociális segély 3.3.7 Közgyógyellátás 3.3.9 Időskorúak járadéka 3.3.10 Anyasági támogatás 3.3.11 Közlekedési támogatás 3.3.12 Hátralék-kiegyenlítő támogatás 3.3.13 Adósságkezelési szolgáltatás 3.3.16 Menekültügyi támogatás 3.3.17 Óvodáztatási támogatás
30 000 e Ft 60 000 e Ft 1 000 e Ft 38 000 e Ft 30 000 e Ft 4 000 e Ft 7 000 e Ft 2 000 e Ft 10 000 e Ft
30 700 e Ft 63 600 e Ft 500 e Ft 45 300 e Ft 21 300 e Ft 3 400 e Ft 9 100 e Ft 1 000 e Ft 12 200 e Ft
+ + + + +
700 e Ft 3 600 e Ft 500 e Ft 7 300 e Ft 8 700 e Ft 600 e Ft 2 100 e Ft 1 000 e Ft 2 200 e Ft
15 000 e Ft 2 500 e Ft 2 000 e Ft
13 000 e Ft 1 000 e Ft 400 e Ft
-
2 000 e Ft 1 500 e Ft 1 600 e Ft
A Magyar Államkincstár az 2007.évi beszámoló felülvizsgálata során 3 400 E Ft központi támogatás visszafizetési kötelezettséget írt elő mely a Tartalék terhére kerül elszámolásra. Szintén a Tartalék terhére kerül megemelésre az éves sportrendezvények miatt a Kerületi Sport kiadások előirányzata 400, valamint a KOSIE Bizottság határozatai alapján a Kisebbségi ösztöndíj pályázatok előirányzata 200 E Ft-tal és a KMO Intézményfinanszírozási előirányzata megemelésre kerül 1 000 E Ft-tal az éves rendezvényekre.
A Fejlesztési költségvetés módosulásai: A Fejlesztési Tartalékból 5 000 E Ft-tal megemelésre kerül a Kerületi Bölcsödék fejlesztése előirányzat gázkorszerűsítésre.
