-CONCEPT
Bijlage 3: Budgetbrief
Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel
Bergen op Zoom, 25 juni 2014
Geachte mevrouw van Breugel,
Conform de afspraken in de "Brabantbrede Stuurgroep Veranderopgave BJZ" sturen wij u bij deze de opdracht van werkzaamheden met het bijbehorende budget voor het jaar 2015 voor de regio Midden-West Brabant. Dit is een vervolg op de brief die wij gezamenlijk op 28 februari 2014 aan de staatssecretaris verzonden. De toezeggingen uit die brief, komen te vervallen met het ondertekenen van deze brief. Deze brief ontvangt u namens de gemeenten in de regio's Midden Brabant / West Brabant Oost / West Brabant West, tezamen genoemd regio Midden- West Brabant. Bij voorkeur hadden wij door middel van een offertetraject afspraken met u gemaakt over de dienstverlening in 2015. Gelet op actuele ontwikkelingen en afspraken binnen de Brabantbrede Stuurgroep is dit niet langer haalbaar. Wij kiezen er daarom voor om u nu opdracht te verlenen door middel van deze brief en u zo tijdig mogelijk duidelijkheid te geven over de dienstverlening die wij in 2015 inkopen. Deze brief beslaat de productieafspraken van 2015 met bijbehorend budget en toekenning van enkele incidentele kosten voor 2015. Daarnaast geeft deze brief de budgetallocatie voor 2016 weer. Voor de invulling van de dienstverlening 2016 maken wij met u nadere afspraken in aanloop naar de oprichting van de gecertificeerde instelling, op basis van de in deze brief aangegeven budgetallocatie. De regio Midden-West Brabant kiest ervoor om voor 2016 de opdracht te geven aan de rechtsopvolger van de huidige Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. De regio garandeert voor 2016 dat alle rechten en plichten, die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten van de werknemers van Stichting Bureau Jeugdzorg NoordBrabant (of haar rechtsopvolger(s)) overgaan (als en voor zover dit is aan te merken als een overgang van onderneming) op de nieuwe (gecertificeerde) instellingen en indien van toepassing het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK). Dit geldt voor alle taken/functies die Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant op dat moment uitvoert en onder de afspraken vallen tussen de regio Midden Brabant en Bureau Jeugdzorg. Daarbij geldt dat er geen frictiekosten (o.a. kosten liquidatie) achterblijven bij Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, dan wel dat deze gedekt worden, dan wel dat lopende verplichtingen worden overgenomen. Indien u instemt met deze opdracht en de voorwaarden hierna, dan verzoeken wij u de exemplaren van deze brief tevens te ondertekenen en aan ons retour te zenden. Daarmee is wat ons betreft een definitieve overeenkomst tot stand gekomen over uw dienstverlening in 2015 en 2016, een bindende overeenkomst voor beide partijen.
In deze brief gaan wij in op de volgende aspecten:
1
A)
Een algemeen gedeelte
B)
De specifieke onderdelen in de uitvoering
C)
Financiële consequenties
D)
Voorwaarden
E)
Afspraken 2016
A: Algemeen gedeelte Vanaf 1 januari 2015 dient de Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant te voldoen aan en werken volgens de bepalingen conform de Jeugdwet en het dan geldende Normenkader ten behoeve van certificering van uitvoerende organisaties voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Dit houdt onder andere in dat: a)
Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant haar werkzaamheden uitvoert conform de van toepassing zijnde artikelen in het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere vigerende wet- en regelgeving.
b)
Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant per 1 januari 2015 een gecertificeerde instelling is, conform art 3.2 van de Jeugdwet.
c)
Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant haar activiteiten uitvoert conform de kwaliteitseisen uit het Normenkader.
De samenwerking in de keten Wij verwachten dat uw instelling werkt volgens het principe "één kind, één gezin, één plan, één regisseur", en uitgaat van de eigen kracht van het gezin. Daarbij dienen uw medewerkers constant gericht te zijn op samenwerking met het voorliggende veld. Voor de inzet van de benodigde jeugdhulp dient afstemming te zijn met het voorliggende veld, waarbij de bepalingen in de Jeugdwet worden gehanteerd. Gemeenten zijn in dit verband opdrachtgever voor de Gecertificeerde Instelling (GI). Daarbij is de werkwijze binnen de diverse gemeenten leidend voor de samenwerking tussen het veld en de medewerkers van de GI. Voor de uitvoering van de taken binnen de jeugdbescherming en jeugdreclassering gaan wij ervan uit dat u daarover afspraken maakt met de Raad voor de Kinderbescherming en andere daarvoor bestemde ketenpartners. Nadere afspraken over de samenwerking worden uitgewerkt met de afzonderlijke regio's.
B: Specifieke onderdelen in de uitvoering waarbij de uitgangspunten gelden voor zowel het jaar 2015 als 2016 Onderstaande punten zijn uitgangspunten waar regio Midden- West Brabant en Bureau Jeugdzorg mee zullen werken en er naar zullen streven om deze te realiseren. 1:
Jeugdbescherming: Ondertoezichtstelling
en voogdij
Wij verwachten van u op het onderdeel ondertoezichtstellingen de volgende resultaten r
Ontwikkelingsbedreiging is zodanig afgewend, dat geen hulp in het gedwongen kader meer nodig is dan wel zo kort als mogelijk wordt ingezet
r
Fysieke en/of psychische onveiligheid is weggenomen.
C
Uithuisplaatsing is opgeheven of wordt voorkomen. Stabiliteit en continuïteit in de opvoedingssituatie is georganiseerd.
Wij verwachten van u op het onderdeel voogdij de volgende resultaten L
Ontwikkelingsbedreiging is zodanig afgewend, dat er geen nieuwe schade ontstaat. Fysieke en/of psychische veiligheid is geborgd.
r
Stabiliteit en continuïteit in de opvoedingssituatie is gegarandeerd vanuit professioneel wettelijk vertegenwoordigerschap.
Voor het jaar 2015 wordt uitgegaan van de aantallen van de maatregelen van 2013, zoals door u zijn gepubliceerd, en door ons in de eerste bijlage bij deze brief zijn opgenomen. De gemeenten houden daarbij rekening met een landelijk dalende tendens in het aantal kinderbeschermende maatregelen.
Met opmaak: (Aziatisch) Koreaans 2
2: Jeugdreclassering
Met opmaak: Nederlands (standaard)
Wij verwachten van u op dit onderdeel de volgende resultaten 3
De dynamische criminogene factoren zijn verminderd waardoor de kans op herhaling van delinquent gedrag wordt verkleind.
J
Het handelingsrepertoire en/of gerichtheid op duurzame gedragsverandering bij de betrokken jeugdige is vergroot. Jeugdige houdt zich aan opgelegde afspraken.
1
Stabiliteit en continuïteit in de opvoedingssituatie is georganiseerd.
Voor het jaar 2015 wordt uitgegaan van de prognose 2015, gebaseerd op de realisatie 2013, in de bijlage bij deze brief opgenomen. Partijen streven er naar, om door betere samenwerking op lokaal niveau, de (landelijk) dalende tendens in het aantal kinderbeschermende maatregelen voort te zetten.
3: Spoedeisende zorg Bij de Spoedeisende zorg gaan de gemeenten uit van drie onderdelen, te weten: 1)
Toeleiding tot spoedeisende zorg. De toeleiding wordt voor 2015 en 2016 ondergebracht bij de gecertificeerde instelling;
2)
Jeugdhulp, zijnde een daarvoor passende vorm van crisishulp. Deze vorm wordt uitgevoerd door de ^^—\jMet daarvoor gecontracteerde zorgaanbieders.
3)
Uitvoering voorlopige onder toezichtstelling en voorlopige voogdij, inclusief VOVO's en VOTS
opmaak: Nederlands (standaard)
Ten aanzien van beide onderdelen van de Spoedeisende Zorg is door Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant samen met de zorgaanbieders binnen de regio Midden-West Brabant een stuurgroep Crisiszorg geformeerd. De gemeenten hebben voor deze stuurgroep Crisiszorg een uitgangspuntennotitie opgesteld. De gemeenten gaan er vanuit dat de stuurgroep deze uitgangspunten meeneemt in de verdere doorontwikkeling van de Spoedeisende Zorg. In het kader van deze opdracht stellen de gemeenten, ten aanzien van de toeleiding, de navolgende uitgangspunten die nader worden uitgewerkt in overleg met de regionale stuurgroep crisiszorg: De toeleiding wordt voor 2015 en 2016 uitgevoerd door de gecertificeerde instelling. r
De toeleiding dient 7 dagen per week, 24 uur per dag ingericht te zijn en waarbij uitgegaan wordt van de huidige vormgeving en richtlijnen;
r
De toeleiding dient zodanig te zijn ingericht dat er geen sprake kan zijn van wachtlijsten;
L
Vanuit de toeleiding dient nauwgezet samengewerkt te worden met het voorliggende veld. Inzet van de toeleiding dient zo kort als mogelijk en het streven is maximaal 6 weken na aandienen van een crisis. Gemeenten en BJZ zullen de komende periode gezamenlijk vastleggen welk aantal voor 2015 het uitgangspunt wordt.
4: Coördinatiepunt
gesloten
jeugdzorg
Ten behoeve van de plaatsing van jongeren in de gesloten jeugdzorg verzorgt in 2015 en 2016 de gecertificeerde instelling de plaatsingscoördinatie. Ten aanzien van dit onderdeel vindt afzonderlijke afstemming plaats met de gemeenten binnen het zorggebied Zuid-Nederland (provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). Financiering van de plaatsingscoördinatie vindt plaats vanuit het Ministerie van VWS en wordt (waarschijnlijk) belegd bij één gemeente.
Met opmaak: Nederlands (standaard) 3
5: AMK/zorgmeldingen
als onderdeel van het AMHK
Ten aanzien van de taken van het AMK binnen het huidige Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant geldt dat deze taken voor wat betreft West Brabant West en West Brabant Oost met de daarbij behorende financiën en het uitvoerend personeel met ingang van 1 januari 2015 aan het Bureau Jeugdzorg worden onttrokken. a. Formatie AMK West Brabant die overgenomen wordt:
36,7fte.
In Midden Brabant worden in de komende periode het AMK en het Steunpunt Huiselijk Geweld omgevormd tot één AMHK maar blijven in 2015 de betrokken medewerkers van het AMK formeel in dienst bij BJZ Noord-Brabant of haar rechtsopvolger.
C: Financiële consequenties Bureau Jeugdzorg Noord Brabant heeft onderstaande productenbegroting voor het jaar 2015 opgesteld die gebaseerd is op de keuzes van de regio Midden- West Brabant. Productenbegroting 2015 Onderdeel
Bedrag
Jeugdbescherming
C 11.344.100
Jeugdreclassering
C 2.888.896
AMK MB
C 2.240.419
Spoedeisende zorg
C 1.146.435
Gesloten Jeugdzorg
C
Totaal Gecertificeerde instelling
C 17.701.390
81.540
Toezegging 2015: De regio Midden West Brabant zegt BJZ NB voor 2015 een bedrag van C 17.701.390,-- toe. Dit bedrag is gebaseerd op de door BJZ NB aangeleverde begroting (datum: 20 juni 2014). In deze begroting is een incidentele post opgenomen van C 250.000,-- voor transitiekosten, Daarnaast kent de regio een eenmalig bedrag toe van C 209.980,-- voor dekking van hogere overheadkosten bij de regio's Noord Oost en Zuid Oost die ontstaan door het onttrekken van het AMK West Brabant (C 157.485,-- voor NO en C 52.495,-- voor ZO).
D: Voorwaarden 1.
Er is sprake van een maximaal gegarandeerd budget aan Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, of haar rechtsopvolgers. Dat budget moet worden ingezet in de regio Midden West Brabant niet zijnde de andere regio s. Op provinciaal niveau zal de komende periode het onderwerp woonplaatsbeginsel verder uitgewerkt worden. Afspraken hierover zullen ook van toepassing zijn op deze afspraken. Bij de genoemde budgetten gaat de regio Midden West Brabant er vanuit dat er sprake is van een totaalbudget (lumpsum) voor de uitvoering van de hierboven genoemde taken en alle daarmee verband houdende kosten. Dit budget is gebaseerd op de prognose 2015, aangeleverd door Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, opgenomen in de bijlage. Bij een verwacht resultaatafwijking op een van de bovenstaande taken gedurende het jaar, treedt Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant zo spoedig mogelijk in overleg met de regio Midden West Brabant. In geval van minderproduktie wordt bezien op welke wijze inzet mogelijk is voor de transformatie opgave voor de jeugdzorg. Wanneer er op de producten jeugdbescherming en jeugdreclassering sprake is van meerproduktie treden partijen zo snel mogelijk in overleg. Hierbij wordt bezien of de meerproduktie gedekt kan
4
Opmerking [G1]: Graag ontvangen w i j een aangepaste begroting minus de transitiekosten.
worden uit onderbenutting op andere budgetonderdelen en welke bijsturing mogelijk is. Indien er geen onderbenutting is en ook geen bijsturing mogelijk, zal de regio Midden- West Brabant de meerproduktie financieren conform afspraken binnen het normenkader (pxq). 2.
Wachtlijsten zijn niet toegestaan. De regio's maken met de opdrachtnemer voor 1 januari 2015 nadere afspraken hoe hier vorm aan wordt gegeven en welke termijnen hierbij gehanteerd worden waarbij de bepalingen van de jeugdwet en het normenkader leidend zijn.
3.
De productie- en wachtlijstontwikkeling en de ontwikkeling ten aanzien van overeengekomen prestatieindicatoren zullen door Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant beschikbaar worden gesteld in een tussentijdse kwartaalrapportage en een eindrapportage na afloop van het kalenderjaar. De kwartaalrapportages volgen uiterlijk binnen twee maanden na afronding van het kwartaal, de jaarrekening voor 1 mei. Indien 1 mei niet haalbaar is, zal Bureau Jeugdzorg de regio Midden- West Brabant tijdig informeren. Deze rapportages moeten per subregio opgeleverd worden. Per subregio zullen voor 1 januari 2015 afspraken gemaakt worden over de vorm en inhoud van deze rapportages.
4.
De regio Midden West Brabant garandeert, om frictiekosten zo veel mogelijk te beperken, dat 38,48 fte. van de uitvoerend medewerkers van de toegang met een vast dienstverband wordt overgenomen in het voorliggend veld.
5.
Gemeenten zullen op basis van de definitief overeengekomen budgetten, per kwartaal voor aanvang van de eerste maand in gelijke delen bevoorschotten. Bureau Jeugdzorg Noord Brabant zal hiervoor tijdig een kwartaalfactuur indienen waarin een uitsplitsing per subregio is opgenomen.
6.
De startdatum van uitvoering van deze overeenkomst is 1 januari 2015 en heeft een duur van één jaar, met de mogelijkheid tot een verlenging met nog één jaar. Indien de regio Midden- West Brabant van deze verlenging gebruik wenst te maken, bericht de regio dat uiterlijk 1 augustus 2015. Bureau Jeugdzorg Noord Brabant of haar rechtsopvolger bericht de regio Midden- West Brabant binnen één (1) maand, na het ontvangen bericht, als zij niet instemt met verlenging.
7.
De regio's stemmen af met de verschillende vestigingsdirecteuren op subregionaal niveau over de aansluiting van de functies van de stichting Bureau Jeugdzorg op het lokale voorliggend veld.
8.
Los van de afspraken in deze brief over de invulling van de dienstverlening op het niveau van de regio Midden- West-Brabant, maken we Brabantbreed afspraken over het proces om te komen tot oprichting van drie gecertificeerde instellingen in de provincie Noord-Brabant.
E: Afspraken 2016 Voor wat betreft de regio Midden-West Brabant geldt dat er per 1 januari 2016 één gecertificeerde instelling is (zoals vermeld in de brief van 28 februari 2014). Na 1 juli 2014 werken we dit verder uit, waarbij de regio's als opdrachtgever het initiatief nemen. t
De regio Midden West Brabant zegt Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant of haar rechtsopvolger voor 2016 een bedrag van C 17.701.390 toe, gelijk aan het bedrag van 2015. Met betrekking tot de hierin opg enomen post van C 250.000, in 2015 eenmalig gegeven t.b.v. transitiekosten, zullen BJZ NB en de reg io voor 2016 g ezamenlijk besluiten waaraan deze in 2016 worden besteed. In 2016 onttrekken we voor het AMK Midden Brabant C 1.680.000,--. In totaal kennen wij voor 2016 derhalve een bedrag toe van C 16.021.390. Over de consequenties van het onttrekken van het AMK Midden-Brabant op de doorrekening van de overhead van 2016 gaan wij de komende periode met elkaar in g esprek. In 2016 geldt een toevoeging van de loonkostenindexatie, de indexatie op de huurkosten en de indexatie op de lopende contracten. Bureau Jeugdzorg zal de indexaties onderbouwen, de reg io Midden Brabant en Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant rekenen maximaal met de opg eg even loon en huurprijsindexatie van het CBS.
5
^^—ţtMet opmaak: Nederlands (standaard) )
Bovenstaande toezegging voor 2016 is geldig onder de voorwaarden dat: »
Het huidige Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant vanaf 1 juli 2014 met de regio Midden- West Brabant in overleg treedt om voor 1 januari 2015 te komen tot een plan van aanpak voor de organisatorische splitsing van de huidige stichting.
»
De regio Midden- West Brabant met de rechtsopvolger van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant afspraken maken over de inhoudelijke dienstverlening voor 2016.
»
De hierboven genoemde voorwaarden voor de afspraken van 2015 ook gelden voor het jaar 2016
De gemeenten van de regio's gaan er vanuit dat de geformuleerde opdracht voor 2015 en 2016 voor de Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, voldoende duidelijkheid biedt over de relatie. De gemeenten onderschrijven de noodzaak van een nauwe samenwerking en zien uit naar een constructieve relatie.
Het bovenstaande is een schriftelijke weergave van de afspraken die Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant en de gemeenten in de regio Midden- West Brabant overeen zijn gekomen.
Vertegenwoordiging van de gemeenten in de regio Midden- West Brabant: Namens de regio West Brabant West Z West Brabant Oost Z Midden Brabant Wethouder A. G. J. van der Weegen./ P. van Lunteren Z R. Bakker
Datum:
Vertegenwoordiging van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Mevrouw H.F. van Breugel
Datum:
Bijlage 1:
Totaal begroting 2015 regio Midden West Brabant aangeleverd door Bureau Jeugdzorg NoordBrabant op 20 juni 2014.
Bijlage 2:
Productie prognose 2015 van stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, opgave 24-6-2014
6
