Bezuinigingsopties gemeente Valkenswaard

1

Bezuinigingsopties gemeente Valkenswaard

Amsterdam/Utrecht, 8 september 2014 Yvonne Roolaart Jan Tilburgs Wessel Haanstra Pomme Woltman

Bezuinigingsopties Valkenswaard d.d. 8 september 2014

2

Inhoud Deel 1 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 6. 6.1. 6.2. 7.

Leeswijzer Samenvatting Inleiding Context van de opdracht Nieuwe wetgeving per 1 januari 2015 Toekomstvisie Vigerend beleid Aanpak Bezuinigingsopties Adviezen per (cluster van) subsidieontvanger(s) Keuze menu Eindadvies

Deel 2 8. 8.1.

8.2.

8.3.

4 4 5 8 9 9 11 12 14 16 16 20 22 23

Inventarisatie van bezuinigingsopties Bezuinigingsopties grote organisaties >100.000  01 Cultureel Centrum De Hofnar (€ 1.270.775)  02, 03, 04 Paladijn (€ 695.137)  05, 06 Bibliotheek De Kempen (€ 673.706)  07, 08 Zuidzorg (€ 406.679)  09 Lumens (€ 361.298)  10, 11 Peuterdorp (€338.215)  12 Draaikolk (€234.014) Bezuinigingsopties middelgrote organisatie > 25.000 < 100.000  13 Combinatie Jeugdzorg (JJP) (€69.168)  14 Belleman (€ 59.195)  15 GGzE (€ 53.030)  16 Vluchtelingenwerk (€ 49.200)  17 Valkerij- en Sigarenmuseum (€ 51.954)  18 Steendrukmuseum (€ 42.100)  19 VVV Valkenswaard (€ 49.085)  20 Valkenhof (€ 34.092)  21 Bloemencorso (€ 31.805)  22 De Kleine Meer (€ 28.690)  23 Halt (€ 25.713) Bezuinigingsopties organisaties < 25.000  24 Cluster Amateurkunst (€ 49.240)  25 Cluster Jeugd- en jongerenwerk (€ 44.715)  26 Cluster Ouderenzorg (€ 39.675)  27 Cluster Sport (€ 36.512)  28 Cluster Club- en buurthuiswerk (€32.910)  29 Cluster Cultuur en oudheidkunde (€ 21.060) Bezuinigingsopties Valkenswaard d.d. 8 september 2014

24 24 24 26 30 32 35 37 40 42 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 64 66 68 70 72 74

3

8.4.

 30 Cluster Gehandicaptenzorg (€ 45.475)  31 Cluster Vormings- en ontwikkelingswerk (€ 11.210)  32 Cluster Gezondheidszorg algemeen (€ 11.140)  33 Cluster Volksfeesten (excl. Corso)( € 11.005)  34 Cluster vrijwilligerswerk (€ 3.655)  35 MEE (€ 22.854)  36 Platform Notenbalk Val-Val-drie (€ 20.000)  37 Lokale omroep (€ 19.877)  38 Wijkraden (€ 16.880)  39 De Boodschappenmand (€ 14.000)  40 Kinderboerderij Dommelen (€ 9.410)  41 Slachtofferhulp (€ 8.286)  42 Natuurterreinen IVN (€ 3.700)  43 Novadic Kentron (€ 3.315)  44 St. Anthonius Ambt (€ 2.985) Bezuinigingsopties overige subsidies en potjes  45 Stelpost jeugd- en jongerenwerk (€ 44.530)  46 Stelpost toeristisch recreatief beleid (€ 35.355)  47 Project Groote Heide (€ 22.500)  48 Stelpost verkeersaangelegenheden / BVL (€ 20.000)  49 Storting cultuurfonds (€ 17.125)  50 Stelpost huisvesting Carolus (€ 15.075)  51 Stelpost huisvesting v/h Popov (€ 7.745)  52 Stelpost bijdrage sportevenementen (€ 7.500)  53 Stelpost ondernemersklimaat (€ 5.000)  54 Stelpost ontwikkelingswerk (€ 2.030)  55 Nog te besteden project (€ 1.045)  56 Stelpost open museumdagen (€ 1.000)

76 78 80 82 84 86 87 89 91 93 95 97 98 100 101 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103

Bijlage 1

Beleidsdoelen gemeente Valkenswaard

104

Bijlage 2

Vragenlijst interviews

107

Bijlage 3

Vragenlijst schriftelijk onderzoek

110


4

DEEL 1 1. Leeswijzer Het rapport bestaat uit 2 delen. In deel 1 vindt u de samenvatting van het rapport, de opdracht, de wijze waarop we er aan hebben gewerkt, een keuzemenu voor bezuinigingsopties en ons uiteindelijk advies terug. Per optie is door ons in kleur aangegeven of we inschatten dat de bezuiniging geen of slechts geringe maatschappelijke schade tot gevolg heeft, of er sprake is van maatschappelijke schade, maar dat deze overzienbaar is of dat de maatschappelijke schade groot en niet wenselijk is. Het keuzemenu is ook als afzonderlijk Excelbestand beschikbaar waardoor het mogelijk is zelf tot alternatieve bezuinigingsopties te komen, waarbij zichtbaar is of de gestelde taakstelling van € 841.000 daadwerkelijk gerealiseerd wordt. In deel 2 is er per organisatie die een subsidie boven de € 25.000 krijgt, een inventarisatie gemaakt van de verschillende opties voor bezuiniging en welke volgens ons de maatschappelijke gevolgen van een potentiële bezuiniging zijn. Voor organisaties onder de € 25.000 is deze inventarisatie per cluster gemaakt, waarbij is uitgegaan van de clusters die gehanteerd worden in de “staat van overdracht” van de gemeente Valkenswaard. Daarnaast vindt u er een inventarisatie van de stelposten en subsidiepotjes die we tegen kwamen in de “staat van overdracht”. Elke inventarisatie is voorzien van een advies welke u terug vindt bij het keuzemenu.


5

2. Samenvatting De gemeente Valkenswaard moet, net als veel andere Nederlandse gemeenten, bezuinigingen doorvoeren om de gemeentelijke begroting, op termijn, weer sluitend te krijgen. Volgens de opgave van de gemeenten dient vanaf 2015 een structurele bezuiniging gerealiseerd te zijn ad € 691.000,- oplopend naar € 841.000,- in 2016. In de meerjarenbegroting voor 2015 en 2016 is door de gemeente zelf een aantal structurele bezuinigingsposten opgevoerd, volgens onderstaande tabel, waarbij de bedragen leidend zijn en niet noodzakelijkerwijs door genoemde organisaties gerealiseerd hoeven te worden. Organisatie

2015

2016 ev

Peuterspeelzaal werk

€ 100.000,-

€ 250.000,-

Sociaal raadsvrouw/ Lumens /Paladijn

€ 73.000,-

€ 73.000,-

De Draaikolk/ volksuniversiteit

€ 168.000,-

€ 168.000,-

Totaal

€ 341.000,-

€ 491.000,-

Stade- en RadarAdvies hebben deze opdracht uitgevoerd binnen enerzijds vooraf vastgestelde kaders en anderzijds een contourenschets van toekomstige ontwikkelingen. Vastgestelde kaders zijn de nieuwe wetgeving, de toekomstvisie van de gemeente Valkenswaard en het vigerend beleid. Het nieuwe collegeprogramma is niet meegenomen in het onderzoek omdat de onderzoeksperiode de installatie van het nieuwe college heeft gekruist. De contourenschets richt zich op de effecten van de nieuwe wetgeving, duidelijkheid en consistentie in vigerend en gewenst beleid en landelijke ontwikkelingen c.q. best practices. De gekozen werkwijze Tijdens een tweetal startsessies met beleidsmedewerkers en subsidieadministratie is verkend welke ruimte vanuit de ambtelijke organisatie wordt gezien om te bezuinigen en waar men dit onwenselijk of onmogelijk acht. Deskresearch heeft plaats gevonden op relevante documenten zoals o.a. beleidsplannen, jaarplannen van organisaties, programmabegroting en kadernota. 18 organisaties die een significant bedrag aan subsidie ontvangen, zijn uitgenodigd voor een semi gestructureerd interview. De overige 126 organisaties hebben een vragenlijst van ons ontvangen. 78% (98 organisaties) hebben deze geretourneerd. Tussentijds heeft diverse keren afstemming en overleg plaatsgevonden met de opdrachtgever. Op basis van de interviews en het schriftelijk onderzoek zijn uitgaande van een zero-basebenadering alle subsidieverstrekkingen van de gemeente tegen het licht gehouden en zijn mogelijke bezuinigingsopties geïnventariseerd. Op alle bezuinigingsopties is een “meetlat” gelegd. Er is een inschatting gemaakt van de maatschappelijke gevolgen op het moment dat de subsidie voor de betreffende organisatie wordt verminderd of stopgezet. Hierbij is onderscheid aangegeven tussen grote maatschappelijke gevolgen, wel gevolgen maar deze zijn te overzien, of geringe maatschappelijke gevolgen. Bezuinigingsopties Valkenswaard d.d. 8 september 2014

6 In de afweging is uitgegaan van de private waarde en niet van de publieke waarde, een onderscheid in respectievelijk hoeveel geld erin omgaat en de waardering van het publiek Bezuinigingsopties Op een subsidievolume van € 5.112.779 is door ons voor minimaal € 1.064.578 en maximaal € 1.832.920 aan bezuinigingsopties geïnventariseerd. Het verschil tussen de minimale en maximale opties heeft er mee te maken dat bij de maximale variant diverse opties zitten waarvan wij inschatten dat er sprake zal zijn van teveel ongewenste maatschappelijke schade. Van de bezuinigingen in de minimumvariant kan volgens ons € 662.919 gerealiseerd worden in 2015, € 385.141 in 2016 en € 12.315 in 2017. Wij kunnen ons voorstellen dat vanuit lokale politieke overwegingen er andere besluiten genomen worden over de invoering van de bezuinigingen dan in ons advies voorgesteld. Daarvoor hebben we het resterende bedrag van de maximale bezuinigingsopties in beeld gebracht en uitgesplitst op aanvullende bezuinigingen die betrekking hebben op het sociaal domein voor € 351.986 en met aanvullende bezuinigingen op het niet-sociaal domein voor € 432.474. Advies 1. De nieuwe wetgeving ingaande 1-1-2015 is een enorme uitdaging voor gemeenten maar biedt ook kansen. Met behoud van het goede heeft de gemeente de mogelijkheden om het sociale domein echt “nieuw” in te richten. Middels verbinden en ontschotten, een goede positionering en bemensing van het sociaal team en door actief te zoeken naar innovatie kan de kanteling vorm gegeven worden. Een aantal voorstellen hiervoor zijn opgenomen in deze rapportage. We adviseren de gemeente om middels marktconsultatie en bewonersbijeenkomsten ideeën en suggesties “op te halen”. 2. Wij adviseren de gemeente Valkenswaard om uit te gaan van de door ons opgestelde minimumvariant van bezuinigingsopties. Indien de gemeente Valkenswaard af wil wijken van de door ons voorgestelde bezuinigingen in de minimumvariant dan adviseren wij haar om deze vooral te zoeken in het niet-sociaal domein gedeelte. De komende jaren staan er veel veranderingen voor de deur voor het sociaal domein. Het is nog lang niet in alle gemeenten (en ook in Valkenswaard) geheel duidelijk hoe een en ander vormgegeven gaat worden en welke rol de diverse organisaties daarin moeten gaan vervullen. Het is zonde om nu al bezuinigingen door te voeren die straks weer teruggedraaid moeten worden, omdat de ontwikkelingen dat nodig maken. Wat vernietigd is, zal dan weer opgebouwd moeten worden. 3. Wij geven de gemeente in overweging om ook buiten dit programma te onderzoeken of bezuinigingen mogelijk zijn dan wel inkomsten verhoogd kunnen worden bij zaken die raken aan de werkzaamheden van de organisaties die gesubsidieerd worden. We denken daarbij o.a. aan de uitgaven voor het Centrum voor Muziek en Dans, de exploitatie van de sportaccommodaties en het beheer van het overig maatschappelijk vastgoed. 4. De beleidsplannen van de gemeente Valkenswaard zijn vooral in algemene termen beschreven. In principe staat de poort wijd open om subsidie aan te vragen en afwijzingsgronden zijn vanuit de beleidsplannen zelf moeilijk te definiëren. Geadviseerd wordt om de beleidsplannen duidelijker te definiëren met heldere doelstellingen en voorwaarden.


7 5. De gemeente Valkenswaard kent subsidie toe aan specifieke doelgroepen. Dit belemmert de gewenste inclusieve samenleving. Geadviseerd wordt om expliciet in subsidiebeschikkingen op te nemen dat deelname of gebruikname voor “alle” inwoners van Valkenswaard geldt en hier concrete opdrachten bij te verstrekken.


8

3. Inleiding

De gemeente Valkenswaard kent naast de gemeente zelf nog twee dorpskernen, te weten Dommelen, en Borkel en Schaft, gezamenlijk ca. 31.000 inwoners. De gemeente Valkenswaard moet, net als veel andere Nederlandse gemeenten, bezuinigingen doorvoeren om de gemeentelijke begroting, op termijn, weer sluitend te krijgen. Volgens de opgave van de gemeenten dient vanaf 2015 een structurele bezuiniging gerealiseerd te zijn ad € 691.000,- oplopend naar € 841.000,- in 2016. In de meerjarenbegroting voor 2015 en 2016 is door de gemeente zelf een aantal structurele bezuinigingsposten opgevoerd, t.w.: Organisatie Peuterspeelzaal werk Sociaal raadsvrouw/ Lumens /Paladijn De Draaikolk/ volksuniversiteit Totaal

2015 € 100.000,€ 73.000,€ 168.000,€ 341.000,-

2016 ev € 250.000,€ 73.000,€ 168.000,€ 491.000,-

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de bezuinigingsbedragen leidend zijn en deze derhalve niet per definitie door de betreffende organisaties gerealiseerd hoeven te worden. De gemeente heeft Stade- en RadarAdvies de opdracht verstrekt om naast bovengenoemde bezuinigingen nog een bedrag ad € 350.000,- aan structurele bezuinigingen te inventariseren. 1. De werkwijze hoe de doelstelling gerealiseerd kan worden, moet worden uitgewerkt. 2. De planning van de gemeente is leidend. Per organisatie wordt het volgende uitgewerkt: - een omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd; - een begroting en dekkingsplan van activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd; - doelstellingen die met de activiteiten worden nagestreefd en hoe de activiteiten aan dat doel bijdragen. - Motivering van de opgeleverde bezuinigingen met ingang van 2015 en verder. Voor u ligt onze rapportage van de bevindingen. In dit rapport bespreken wij achtereenvolgens: - Context van de opdracht - Onze aanpak - Bezuinigingsadviezen per (cluster van) subsidieontvanger(s) - Keuzemenu - Ons advies - Inventarisatie van bezuinigingsopties Tot slot treft u in de bijlagen de door ons gehanteerde beleidsdoelen van de gemeente Valkenswaard aan, de gehanteerde vragenlijst voor het semigestructureerde interview met de grotere organisaties en de vragenlijst die toegestuurd is aan de kleinere organisaties.


9

4. Context van de opdracht Het is wenselijk om bezuinigingen door te voeren die maatschappelijk zoveel mogelijk aanvaardbaar zijn. Dit zorgt voor draagvlak voor de maatregelen, die vervolgens veel gemakkelijker zijn uit te voeren. Dit draagvlak kan worden gecreëerd door transparant te maken wat de reden van de bezuinigingen is en vervolgens ook vanuit welke visie dit gebeurt. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er geen rekening is gehouden met het nieuwe college programma; dit was niet mogelijk omdat de twee processen van onderzoek en collegeprogramma elkaar hebben gekruist. De gemeente Valkenswaard wil bezuinigingen doorvoeren waarbij consistentie in weten regelgeving, beleid en toekomstvisie worden behouden. Dit leidt tot drie pijlers: 1. De nieuwe wetgeving die ingaande 1-1-2015 van kracht wordt. 2. De toekomstvisie van Valkenswaard. 3. Vigerende beleidsplannen. 4.1 Nieuwe wetgeving per 1 januari 2015 Drie transities in het sociale domein zorgen ervoor dat gemeenten met ingang van 1-1-2015 verantwoordelijk worden voor een groot deel van de niet-medische ondersteuning aan mensen. Het gaat om de participatiewet, de jeugdzorg en de overheveling van delen van de AWBZ naar de Wmo. Het budget dat voor deze nieuwe taken wordt overgeheveld, zal een substantieel deel gaan uitmaken van de gemeentelijke begroting. De overheveling van de budgetten gaat gepaard met forse kortingen op het huidige budget. Gemeenten staan hiermee voor een grote opgave. De visie van het kabinet achter deze maatregelen is, dat zij een omslag wil realiseren van het denken in systemen naar het denken in mensen. De verzorgingsstaat is niet langer houdbaar. Het rijk wil toegroeien naar een situatie waarin zorgvragen niet direct het medische- of hulpverleningscircuit ingetrokken worden, maar zoveel mogelijk in de sociale omgeving van mensen beantwoord worden. Voor de meest kwetsbare mensen blijft er een vangnet. Er is een hervorming (transformatie) gaande waarin de eigen kracht van mensen zo goed mogelijk wordt benut zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en ondersteuning wordt voorkomen. Het idee is dat de lokale overheid de inwoners goed kent en op lokaal niveau beleidsterreinen doelmatig met elkaar kan verbinden. De transities bieden de kans om integrale oplossingen te bedenken voor inwoners met een relatief zware ondersteuningsvraag. De drie transities kennen een duidelijke samenhang. De principes en uitgangspunten zijn gelijk: de inwoner in zijn of haar omgeving staat centraal. Ondersteuning wordt niet meer versnipperd aangeboden, maar de vraag in zijn totaliteit is de basis voor een passend aanbod. Met betrekking tot de “nieuwe taakopvatting” heeft de gemeente Valkenswaard gekozen voor een aantal beleidsuitgangspunten: 1. De eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers, instellingen en bedrijven staan voorop. 2. Verschuiving van taken van de overheid naar burgers, instellingen en bedrijven, waarbij de gemeente de juiste voorwaarden creëert. 3. De directe leefomgeving is belangrijk bij de ontwikkeling en ondersteuning: signaleren, elkaar aanspreken en helpen. 4. Bij risico's wordt ingegrepen (bijv. verwaarlozing, overlast en geweld). Bezuinigingsopties Valkenswaard d.d. 8 september 2014

10 5. 6. 7. 8.

De gemeente zorgt voor een vangnet: wel strenge selectie aan de poort. Ondersteuning moet gericht zijn op het versterken van de eigen kracht en die van de omgeving. Hulp en ondersteuning worden zoveel mogelijk ingezet in de eigen leefomgeving. Eén gezin, één plan, één regisseur.

Per decentralisatie zijn deze uitgangspunten als volgt uitgewerkt: Jeugdzorg: - Versterken van basisvoorzieningen (instellingen, verenigingen, scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen): o.a. scholing - Faciliteren van basisvoorzieningen als kennis/capaciteit op het gebied van jeugdproblematiek en opvoedingsondersteuning ontbreekt - Opvoeders zoveel mogelijk ondersteunen in de eigen omgeving en op ‘vindplaatsen’ (plekken waar kinderen dagelijks komen, zoals kinderopvang, peuterspeelzalen en scholen) Wmo: - Ondersteuning van burgerinitiatieven - Bevorderen sociale samenhang - Inwoners stimuleren om elkaar en zichzelf in eigen kracht te houden ongeacht leeftijd - Maatschappelijke inzet wordt door iedereen geleverd Participatiewet: - Iedereen participeert naar vermogen - In principe moeten inwoners niet bij de overheid zijn - Pas faciliteren in de vorm van werk als er geen andere mogelijkheden zijn - Pas faciliteren in de vorm van een uitkering als er geen mogelijkheden in de tewerkstelling zijn - Mensen met een arbeidshandicap in dienst nemen is verplicht - Iedereen levert een tegenprestatie naar vermogen, tenzij …

Intra Inzet van betaalde krachten *collectief Samen met familie, vrienden, kennissen, buren + inzet vrijwilligers

Zelfstandig / volledig op eigen kracht


11 Kort samengevat ontwikkelt de taak en rolopvatting van de gemeente zich richting: - Maximale participatie van inwoners - Minimale ondersteuning (vangnet) - Stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatieven - Ontzorgen - Ontschotten - Innoveren 4.2. Toekomstvisie “t Leven is goed in m’n Brabantse land! “t is goed leven in Valkenswaard”. De gemeente Valkenswaard kent vele positieve eigenschappen; het ligt zowel landelijk als in het Randstedelijke gebied, waaronder Eindhoven wat vanuit economisch perspectief van belang is. Het voorzieningenniveau is veelzijdig en compleet. Er is een toenemende samenwerking in de regio die zorgt voor meer kansen, zowel economisch als cultureel en recreatief. De belangrijkste uitdagingen waar de gemeente Valkenswaard voor staat, worden vooral, maar niet uitsluitend, veroorzaakt door demografische ontwikkelingen: - Een toenemende ontgroening en vergrijzing - Druk op de sociale cohesie in sommige wijken of buurten - Valkenswaard wil aantrekkelijk blijven als vestigingsplaats voor bedrijven - Het voorzieningenniveau komt onder druk te staan De gemeente Valkenswaard wil ook in de toekomst haar dorpse karakter behouden maar ook de kansen die gecreëerd kunnen worden in de rondom liggende steden benutten. Dit wil de gemeente bereiken door: - maximaal gebruik te maken van de kracht van lokale gemeenschappen; - een extra inspanning te vragen van maatschappelijk betrokken instellingen en het bedrijfsleven; - de inzet van moderne hulpmiddelen; - onconventionele organisatorische oplossingen.


12 De gemeente heeft hiervoor 5 centrale thema’s benoemd:

thema's • werken • welzijn • bestuur • vrije tijd • wonen

Basis is samenwerking binnen en buiten de gemeente!

De gemeente blijft centraal gepositioneerd maar maakt gebruik van haar kaderstellende en voorwaardenscheppende rol. Van inwoners wordt een participerende en actieve houding verwacht. In kwantitatieve zin betekent dit een verlichting van de druk op de gemeente. In kwalitatieve zin vraagt de innovatieve houding van de gemeente om specifieke competenties om de taken van de gemeente georganiseerd te krijgen. Bovenal vraagt het om een open houding met kernwaarden als coöperatie en vertrouwen. Zowel beleidsgrenzen als gemeentegrenzen moeten overschreden worden om de ontwikkelingen integraal vorm en inhoud te kunnen geven. 4.3. Vigerend beleid Ten aanzien van het vigerend beleid is de aansluiting gezocht met de programmabegroting 2014 van de gemeente. Binnen de scope van deze opdracht zijn de programma’s “werken”, “welzijn” en “ vrije tijd” van belang. In deze programma’s zijn de volgende beleidsuitgangspunten geformuleerd: Werken: het beleid is erop gericht dat iedere burger het maximale uit zichzelf kan halen; of dit nu op school, in het (vrijwilligers)werk of in participatieverband is. Afstemming en aansluiting tussen beleidsterreinen is daarbij cruciaal. Het rijksbeleid zet in op een leven lang leren. De gemeente sluit zich aan bij deze gedachte. Een burger die zich een leven lang inzet om zich te ontwikkelen en te vernieuwen, is flexibel genoeg om in alle omstandigheden een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. Valkenswaard moet voor schoolgaande burgers van elk niveau perspectief bieden op een baan in de regio. Het onderwijs dat in de regio aangeboden wordt zal aansluiting moeten vinden bij de wensen van de werkgevers. Bezuinigingsopties Valkenswaard d.d. 8 september 2014

13 Daarom focussen we in de komende periode op technisch onderwijs en de stimulering daarvan: daar liggen arbeidsmarktkansen. Dan liggen hier dus ook de mogelijkheden van mensen met een bijstandsuitkering om weer aan het werk te komen. Ook andersom werkt dat: als we mensen klaarstomen voor technische beroepen, zal het bedrijvigheid aantrekken. Afstemming tussen onderwijs, werkgevers en natuurlijk de gemeente is daarbij cruciaal. Vrije tijd: het beleid is gericht op het behouden van een omgeving waarin cultuur, recreatie en sport mogelijk zijn voor alle burgers. Sporten of muziek maken is niet alleen goed voor de algemene ontwikkeling, het draagt ook bij aan versterking van de sociale cohesie van onze gemeente. Sport, cultuur en recreatie zijn belangrijk, maar zijn ook kostbaar. Wij vragen aan onze volwassen burgers om ons te ondersteunen bij het in stand houden van deze waardevolle faciliteiten. Welzijn: het welzijnsbeleid richt zich op een leefbare samenleving versterkt door betrokken burgers die zich thuis voelen in hun gemeente, dorpskern en wijk en die naar eigen vermogen kunnen participeren of, waar nodig, elkaar daarin kunnen ondersteunen. De gemeente streeft naar verantwoordelijke burgers die: - de verantwoordelijkheid nemen voor de eigen zorgen ondersteuningsbehoefte en die van anderen; - sociale netwerken in de omgeving opzetten en onderhouden; - zich inspannen voor een zorgzame samenleving; - niet afhankelijk zijn van de overheid. De gemeente ondersteunt initiatieven om wederzijdse hulp mogelijk te maken én initiatieven die door vroege actie zwaardere zorgmiddelen voorkomen. Zij zoekt nadrukkelijk de samenwerking met (zorg) aanbieders, inwoners en bedrijfsleven. Wij constateren dat de drie pijlers niet los van elkaar kunnen worden gezien. Een belangrijk effect van de drie transities is dat “het veld” waarop geacteerd wordt sterk aan verandering onderhevig is. Met andere woorden de scheidslijnen tussen de diverse (beleids-) velden vervagen of verdwijnen. Er dient een fundamentele verandering plaats te vinden in de samenwerking tussen bewoners, overheid, ondernemers en (zorg) aanbieders, beter bekend onder de term “de kanteling”. De “kanteling” die voorgestaan wordt dient te leiden naar een situatie waarbij de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid van bewoners optimaal worden gestimuleerd en benut. Bewoners zorgen voor zichzelf en voor elkaar. De gemeente trekt zich meer en meer terug en doet een sterk beroep op de kracht van de samenleving. Dit vraagt om een “heropvoeding". Consistentie in beleid en het consequent uitvoeren van de beweging van “ zorgen voor naar zorgen dat” is de basis waarop wij hebben gekeken naar de bezuinigingsopgave waar de gemeente voor staat. Wij zouden bezuinigen zonder Kantelen een gemiste kans vinden. De bezuinigingen die Valkenswaard gaat toepassen moeten volgens ons dus zoveel mogelijk kunnen passen in, en in ieder geval niet strijdig zijn met, het gedachtegoed achter de kanteling. Pas als dit niet voldoende blijkt op te leveren dient over te worden gegaan tot het nemen van noodmaatregelen. Dit is het belangrijkste kader van waaruit wij de bezuinigingsmaatregelen, die wij voor u op een rij hebben gezet, wegen en beoordelen.


14

5. Aanpak Om tot voorstellen voor bezuinigingen te komen hebben wij de volgende werkzaamheden verricht: Deskresearch Wij hebben relevante documenten uit Valkenswaard bestudeerd, zoals het Wmo-beleidsplan, en financiële overzichten en rapportages. Daarnaast hebben wij bekeken welke bezuinigingsmaatregelen andere gemeenten toepassen. Wij hebben wat dat betreft toegang tot een breed netwerk. Interviews intern We hebben gesprekken gevoerd met de betrokken (beleids)medewerkers van de gemeente, te weten: Mevr. F. van de Pas, mevr. Baken, mevr. Boesten, mevr. Glabbeek, mevr. Terlingen, mevr. Vos, mevr. S. Rutten, dhr. Janssen, dhr. Draag en dhr. Van der Boom. Tussentijdse afstemming met de opdrachtgever dhr. Teunissen heeft diverse keren plaatsgevonden. Interviews extern Aangezien het onmogelijk is met alle ongeveer 140 subsidieontvangers een apart gesprek te voeren binnen de beschikbare tijd is er in overleg met de opdrachtgever voor gekozen om uitsluitend met de organisaties die de meeste subsidies ontvangen een gesprek te voeren. Met de volgende organisaties is een semi gestructureerd interview afgenomen (tussen haakjes de subsidie die zij ontvangen): CC Hofnar (€ 1.270.775), Paladijn (€ 695.137), Bibliotheek (€ 673.707), Zuidzorg (€ 406.679), Peuterdorp (€ 406.015), Lumens (€ 361.928), De Draaikolk (€ 235.014), Combinatie Jeugdzorg JPP (€ 69.168), De Belleman (€ 59.000), GGzE (€ 53.030), Valkerijen Sigarenmuseum (€ 45.600), Vluchtelingenwerk (€ 49.200), Steendrukmuseum (€ 42.100), VVV (€ 49.085), Valkenhof (€ 34.092), Bloemencorso (€ 31.805), De Kleine Meer (€ 28.680), Halt (€ 25.713). Samen ontvangen zij ruim 4 miljoen van de verstrekte 5,25 miljoen subsidie. Tijdens deze interviews zijn we ingegaan op o.a. de volgende vragen: - Welke activiteiten verricht u en hoe dragen deze bij aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente ? - Welke resultaten behaalt u (bereik en kwaliteit)? - Kunnen andere organisaties deze activiteiten overnemen? - Welke risico’s lopen bewoners als de activiteiten niet meer doorlopen? - Ziet u kansen om zelf te bezuinigen of aanvullende middelen te verwerven? Het verslag van de interviews is ter goedkeuring en aanvulling aangeboden aan de geïnterviewden. Vrijwel alle geïnterviewden hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. De vragenlijst is als bijlage toegevoegd aan deze rapportage. Schriftelijke vragenlijst De vragenlijst is verspreid onder 126 organisaties. De selectie van deze organisaties is verricht op basis van een subsidiebedrag lager dan € 25.000. 98 van de 126 organisaties hebben de vragenlijst geretourneerd; dit is 78% van het totaal. Ook deze vragenlijst is als bijlage toegevoegd aan deze rapportage. Bezuinigingsopties Valkenswaard d.d. 8 september 2014

15

Vervolgens hebben wij een inschatting gemaakt van de maatschappelijke gevolgen indien er op een subsidie wordt bezuinigd. Is de kans op maatschappelijke schade groot, wel aanwezig maar overzienbaar, of niet aanwezig. Uiteraard kunnen er verschillen in opvatting zijn over wat de maatschappelijke schade van de diverse bezuinigingsopties zijn. Zo is er een vrijwel permanente discussie over de toegevoegde waarde van cultuur. De één vindt deze bij voorbaat groot en dat er dus sprake is van grote schade als er op wordt bezuinigd, terwijl een ander het gebruik van cultuur vooral voor rekening van de gebruiker wil brengen. In die zin is er een onderscheid te maken tussen de private waarde van cultuur (hoeveel geld wordt er in gestopt) en de publieke waarde van cultuur (welke waardering geef je er aan). Bij onze inschatting van de maatschappelijke gevolgen zijn we vooral uitgegaan van de private waarde..


16

6. Bezuinigingsopties De gehele “staat van inkomensoverdrachten” van de gemeente Valkenswaard is door ons geanalyseerd vanuit een zero-based benadering. Hierbij maakten wij de afwegingen:  Wat gebeurt er eigenlijk voor dit geld?  Is het wel een gemeentelijke taak?  Welke beleidsdoelen worden er eigenlijk mee gediend?  Leidt een bezuiniging volgens ons tot maatschappelijke schade?  Hoe erg is dat dan? Op een subsidievolume van € 5.112.779 is door ons voor minimaal € 1.060,958 en maximaal € 1.837.215 aan bezuinigingsopties geïnventariseerd. Het verschil tussen de minimale en maximale opties heeft er mee te maken dat bij de maximale variant diverse opties zitten waarvan wij inschatten dat er sprake zal zijn van teveel ongewenste maatschappelijke schade. De bezuinigingsopties uit de minimumvariant zijn volgens ons verdedigbaar om gezien de taakstelling van € 841.000 door te voeren. Van deze bezuinigingen kan volgens ons € 654.764 gerealiseerd worden in 2015, € 385.141 in 2016 en € 12.315 in 2017. Wij kunnen ons voorstellen dat vanuit lokale politieke overwegingen er andere besluiten genomen worden over de invoering van de bezuinigingen dan in ons advies voorgesteld. Daarvoor hebben we het resterende bedrag van de maximale bezuinigingsopties in beeld gebracht en uitgesplitst op aanvullende bezuinigingen die betrekking hebben op het sociaal domein voor € 351.986 en met aanvullende bezuinigingen op het niet-sociaal domein voor € 432.474. We geven nu als eerste onze adviezen per (cluster van) organisatie(s). Vervolgens verzamelen wij deze in een financiële opstelling, waarin tevens is aangegeven hoe groot wij de maatschappelijke schade inschatten. Het nummer voor de organisatie correspondeert met de regel in het keuzemenu en de uitwerking in deel 2 van deze rapportage. Het bedrag tussen haakjes is het subsidievolume in 2014. 6.1. Adviezen per (cluster van) subsidieontvanger(s) 01 Cultureel Centrum De Hofnar (€ 1.270.775). Verminder de subsidie in 2015 met € 20.000 en in 2016 met € 20.000. Een geleidelijke vermindering van de formatie met 0,5 fte in 2015 en 0,5 fte in 2016 kan in totaal een besparing van ongeveer € 40.000 opleveren, zonder dat dit de continuïteit van het theater in gevaar brengt. 02,03,04 Paladijn (€ 695.137) Halveer de bijdragen van Paladijn in de functie advies (raadslieden) vanaf 2016, zodat er voldoende gelegenheid is om de omzetting naar meer inzet van vrijwilligers op dit terrein te realiseren. Besparing € 14.700. Sluit het tienercentrum De Belleman. Besparing € 50.000. Overleg met Paladijn of zij in staat zijn om de werkzaamheden van Vluchtelingenwerk en JJP tegen lagere kosten, maar wel met behoud van kwaliteit over kunnen nemen.


17 05, 06 Bibliotheek De Kempen (€ 673.706) Verminder de subsidie vanaf 2016 (of zoveel later of eerder als in het kader van de realisatie van businessplan De Hofnar mogelijk is) de subsidie met € 100.000 op de huisvestingslasten en € 16.000 op de personeelslasten. Denk voor de langere termijn na welke bibliotheekfuncties je op welk kwaliteitsniveau in Valkenswaard wilt hebben. Betrek daarbij ook de afweging of je door wilt gaan met de huidige leverancier. Overweeg of een aanbesteding tot een betere prijs-kwaliteitsverhouding leidt. 07, 08 Zuidzorg (€ 406.679) Verminder de subsidie op het basispakket met € 48.840, omdat er minder kinderen zijn en stel dat jaarlijks bij. Onderhandel samen met de andere gemeenten met Zuidzorg over de opnamen van delen van het maatwerk (evidence based) en het lokale maatwerk in het basispakket. 09 Lumens (€ 361.298) Halveer in 2016 de subsidie op het raadsliedenwerk met € 21.800 zodat er voldoende tijd is om de nieuwe vorm van werken met vrijwilligers te implementeren. 10, 11 Peuterdorp (€ 338.225) Verlaag de subsidie met € 43.050 omdat er komende jaren door het lagere aantal geboren kinderen in Valkenswaard ook minder kinderen gebruik zullen maken van de peuterspeelzaal. Houdt er rekening mee dat peuterspeelzalen werken met schooljaren. De bezuiniging zal dus pas in kunnen gaan bij het schooljaar 2015/2016. 12 Draaikolk (€ 234.014) Stop de subsidiering van De Draaikolk met ingang van het cursusseizoen 2015/2016. 13 Combinatie Jeugdzorg JPP (€ 69.168) Stop de huidige subsidierelatie met Combinatie Jeugdzorg en koop deze werkzaamheden vanaf 2015 in via het sociaal jeugdteam uit het transitiebudget jeugdzorg. Besparing op huidig subsidiebudget € 69.168. 14. Belleman (€ 59.195) Voer een korting van € 20.000 door en accepteer dat de Belleman in de onrendabele ochtenduren niet meer open is. Verhoog de bijdrage van de gebruikers. Verminder de subsidie hierdoor met € 5.000. Overweeg om ter compensatie van de korting van € 20.00 het beheer en schoonmaak van De Belleman over te dragen aan de stichting en geef ze hier een vergoeding voor van € 20.000. 15. GGzE (€ 53.030) Hou de GGzE buiten de bezuinigingen. Zij zullen waarschijnlijk een rol gaan vervullen bij de realisatie van het sociaal team in Valkenswaard. Heroverweeg pas als er meer duidelijkheid is over dat sociaal team. 16. Vluchtelingenwerk (€ 49.200) Ga de werkzaamheden onderbrengen bij Paladijn met een korting van 25%. Besparing € 12.300. 17. Valkerij- en sigarenmuseum (€ 51.954) Verlaag de subsidie met € 9.786 per 2015. Het museum kan deze verlaging compenseren door de foyer niet meer te huren en de entreegelden te verhogen. 18. Steendrukmuseum (€ 42.100) Verminder de subsidie m.i.v. 2015 met € 11.086. Het museum kan deze vermindering compenseren door verhoging van de entreegelden en door het afstoten van de foyer. 19. VVV Valkenswaard (€ 49.085) Hout de VVV nu buiten de bezuinigingen en ga in 2016 met hen overleggen over een definitieve afbouw van de subsidie. Onderzoek samen met de VVV welke activiteiten op toeristisch gebied goedkoper uitgevoerd kunnen worden door de VVV dan het in eigen beheer van de gemeente uitvoeren. 20. Valkenhof (€ 34.092) Zet de subsidiëring van de Valkenhofmaaltijden stop m.i.v. 2015. 21 Bloemencorso (€ 31.805) Verminder de subsidie van het Bloemencorso met € 5.000 in 2015. Het corso kan dit compenseren door een lichte verhoging van de entreegelden. Ga op basis van de ervaringen in 2015 na of een verdere verlaging realistisch is.


18 22 De Kleine Meer (€ 28.690) Handhaaf de subsidie voor De Kleine Meer en stuur aan op meer samenwerking met de IVN en De Boei. Stop de subsidie voor de kinderboerderij in Dommelen. (Zie regel 40 in het keuzemenu). 23 HALT (€ 25.713) Stop de subsidie voor HALT en reserveer een potje voor losse informatie- en adviesuren die te koppelen zijn aan het sociaal jeugdteam. Besparing € 23.073. 24. Cluster Amateurkunst (€ 49.240) Stopzetten van de subsidies. Om de overgang zonder te zware maatschappelijk schade te realiseren, adviseren wij om de organisaties met een subsidie onder €1500 in een jaar afbouwen, dit levert een besparing van € 7.534 op. Alle organisaties boven €1500 in drie jaar afbouwen, dit resulteert in een besparing van € 40,378 . 25. Cluster Jeugd- en jongerenwerk (€ 44.715) Stop de kleine subsidies van Stefanus (€ 980), Jong Nederland (€ 440), The Wave (€ 290); deze organisaties moeten ook zonder subsidie goed in staat zijn om hun activiteiten te continueren. Houdt de Jongerenraad (€ 2.500) en Leergeld (€ 3.165) buiten de bezuinigingen. Kort niet op Dick van Toor (€ 7.385) en St. Maarten (€ 11.495), omdat hun subsidies verbonden zijn met accommodaties en daarmee aan langdurige verplichtingen. Kort de overige organisaties met 25% op subsidies. Zij moeten in staat zijn deze vermindering op te vangen. Doeweek (€ 1.075), Speeltuin (€ 420), JOPO-dag (€ 625). Totale besparing € 3.830. 26 Cluster Ouderenzorg (€ 39.675) Verminder de subsidies op alle ouderenorganisaties in twee stappen met 50%. Dit levert een besparing op van (€ 19.200). 27 Cluster Sport (€ 36.512) Stop de subsidies aan de afzonderlijke verenigingen. Besparing € 30.192 Houd de subsidie voor de Sportraad in stand en overleg met hen op welke wijze zij in de toekomst meer eigen inkomsten gaan verwerven. 28 Cluster Club- en buurthuiswerk (€ 32.910) Schaf de subsidies op het club- en buurthuiswerk af. Misschien dat een enkeling omvalt, maar de meesten zullen in staat zijn om hun activiteiten op een redelijk niveau voort te zetten. Besparing € 18.885. Maak nog een uitzondering voor ’t Pumpke. Een groot deel van hun uitgaven zitten in attributen. Onduidelijk is op dit moment wat dat is. We sluiten niet uit dat ook bij ’t Pumpke een bezuiniging van minimaal 25% mogelijk is. Besparing € 3.500. 29 Cluster Cultuur- en oudheidkunde (€ 21.060) Stop de subsidies aan de Gildes, deze moeten in principe in staat zijn om zelf te overleven. Besparing is € 12.370. Handhaaf de subsidie aan de Heemkundekring en bekijk of zij wellicht samen met het Valkeniers- en Sigarenmuseum een historisch museum Valkenswaard kunnen gaan vormen waarin zij elkaar versterken. 30 Cluster Gehandicaptenzorg (€ 45.475) Verlaag de subsidie voor het platform gehandicaptenbeleid met € 1.390 en handhaaf de overige subsidies. Wel kan overwogen worden om via de combinatiefunctionarissen te trachten meer mensen met een beperking naar een reguliere sportclub in Valkenswaard te krijgen, zodat ook het sporten meer inclusief wordt. 31 Cluster Vormings- en ontwikkelingswerk (€ 21.155) Stop de subsidie van de Wereldwinkel. Besparing € 675. Verminder de subsidie aan Technica10 met 25%.Maak wel afspraken met hen over het bereik. Besparing € 2120. Verminder de subsidie aan VVN met 25%. Besparing gemeente Valkenswaard € 1.500. 32 Cluster Gezondheidszorg algemeen (€ 11.140) Stop de subsidiëring van het Alzheimercafé en het Parkinsoncafé. Besparing € 1.945. Onderzoek de gevolgen van het contract met de Rabobank over de AED’s. Maak afspraken over vergoedingen die de EHBO kan vragen aan organisatoren van evenementen. Bekijk dan welke bezuiniging op de EHBO reëel is.


19 33 Cluster Volksfeesten (exclusief corso) (€ 11.005) In het kader van zelfredzaamheid en de kerntaken van de gemeente adviseren wij de subsidie voor alle volksfeesten stop te zetten. Besparing € 10.515. Met oog op de historische waarde adviseren we om de subsidie van de bond van wapenbroeders voor de organisatie van de herdenking op 4 mei in stand te houden. 34 Cluster vrijwilligerswerk (€ 3.655) Stop de subsidie van de Kerst Inn. Besparing € 700. Bezuinig niet op de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers, maar leg de uitvoering neer bij Paladijn. 35 Platform Notenbalk Val-val-drie (€ 20.000) Halveer de subsidie in 2 jaar tijd tot € 10.000, zodat de organisatie de gelegenheid heeft om naar alternatieve financieringsbronnen te kijken. 36 MEE (€ 22.854) Beëindig deze bestaande subsidierelatie met MEE en neem de taken op in het transitiearrangement met MEE. Besparing € 22.854. 37 Lokale omroep (€ 19.877) Gezien de unieke positie adviseren wij voorlopig niet te bezuinigen op de lokale omroep. Wel is er momenteel een tendens naar streekomroepen, waarin lokale omroepen als VOS samenwerken of zelfs in elkaar opgaan. Het is nog onduidelijk welke financiële consequenties die verandering voor gemeenten zal hebben. 38 Wijkraden (€ 16.880) Gezien de recente opstart van de wijkraden en de mogelijke rol die zijn in het sociaal domein moeten gaan vervullen is het niet logisch om ze nu meteen al te confronteren met een bezuiniging. Dus niet meenemen. 39 De Boodschappenmand (€ 14.000) Stichting De Boodschappenmand voorziet in een onmisbare dienst om het bestaansminimum van kwetsbare inwoners te garanderen. Wij adviseren daarom om de subsidie in stand te houden. 40 Kinderboerderij Dommelen (€ 9.410) Sluit de kinderboerderij Dommelen en zet in op een verdere ontwikkeling van de kinderboerderij De Kleine Meer. Valkenswaard is te klein om twee van deze faciliteiten te subsidiëren, maar ook klein genoeg om de afstand van Dommelen naar Valkenswaard op de fiets te overbruggen. Besparing € 9.410. 41 Slachtofferhulp (€ 8.286) Stopzetting van de subsidie van de gemeente Valkenswaard heeft geen directe gevolgen, omdat Slachtofferhulp in hoofdzaak door het rijk wordt gefinancierd. Stop de subsidie voor Slachtofferhulp. Besparing € 8.286. 42 Natuurterrein IVN (€ 3.700) We adviseren om het IVN bij kinderboerderij de Kleine Meer onder te brengen. Besparing € 3.700 43 Novadic Kentron (€ 3.315) Handhaaf het budget voor voorlichting rondom verslaving. Geef het budget aan het sociaal (jeugd)team en laat hen beslissen waar en op welke wijze de activiteiten plaatsvinden. Dat kan via Novadic Kentron maar hoeft niet perse. 44 St. Anthonius Ambt (€ 2,985) Wij adviseren de subsidie voor de molen in 3 jaar af te bouwen, zodat er geleidelijk aan gewerkt kan worden om via een bezoekersbijdrage in de continuïteit van de molen te voorzien. Besparing € 2.985.vanaf 2018. 45 t/m 56 Overige subsidies en potjes De gemeente Valkenswaard kent in haar staat van inkomensoverdrachten buiten de eerder in dit rapport gemelde subsidieverstrekkingen nog een 12-tal stelposten en subsidiepotjes. Ze vormen in het algemeen de rol van reserve voor ontwikkelingen die zich in de loop van het jaar voordoen. In verreweg de meeste gevallen kunnen deze posten gehalveerd worden of soms zelfs geheel wegvallen zonder dat het tot enige maatschappelijke schade leidt.


20 Potje 45.Stelpost jeugd- en jongerenwerk 46.Stelpost toeristisch recreatief beleid 47.Stelpost verkeersaangelegenheden /BVL 48.Project Groote Heide 49.Storting in cultuurfonds 50.Stelpost huisvesting Carolus 51.Stelpost huisvesting Popov 52.Stelpost bijdrage sportevenementen 53.Stelpost ondernemersklimaat 54.Stelpost ontwikkelingswerk 55.Nog te besteden project 56.Stelpost Open Museumdagen Totaal

Subsidie 2014 44.530 35.355

Advies bezuinig 22.265 17.678

Maatschappelijke schade

20.000

10.000

Gering

22.500 17.125 15.075 7.745 7.500

11.250 8.563 0 0 7.500

5.000 2.030 1.045

2.500 2.030 0

1.000 178.905

1.000 82.785

Gering Gering Net toegezegd in 2014 Net toegezegd in 2014 Sportclubs beschikken over voldoende eigen middelen Gering Geen taak Gemeente Reeds aangegane verplichting? Gering

Gering, bij meer wel aanwezig Gering

6.2. Keuzemenu In onderstaand keuzemenu zijn alle bezuinigingsopties opgenomen. Het menu is ook beschikbaar in een Excelbestand zodat men bij andere afwegingen direct kan zien of de beoogde taakstelling van € 841.00 gerealiseerd kan worden. De kleuren in het keuzemenu geven aan of een bezuiniging op de betreffende post naar onze mening  grote negatieve maatschappelijke gevolgen kan hebben (rood)  wel tot maatschappelijke schade kan leiden, maar dit niet meteen desastreus is (geel)  geen of slechts geringe maatschappelijke schade te verwachten is (groen) Toelichting op de kolommen: Kolom A: dit nummer correspondeert met het nummer in de hieraan voorafgaande paragraaf met de adviezen voor bezuiniging en met de uitwerking daarvan in deel 2 van deze rapportage. Kolom B: subsidieontvangers. Kolom C: die subsidie die men volgens de “staat van inkomensoverdracht” in 2014 ontvangen heeft. Kolom D: de bezuinigingsopties die volgens ons minimaal op deze post te realiseren zijn en ons advies vormen.. Kolom E: de bezuinigingsopties die volgens ons maximaal op deze post te realiseren zijn. Kolom F: het maximaal te bezuinigen bedrag uit kolom E minus het bedrag uit de minimumvariant kolom D. De hier aangegeven bezuinigingen vallen buiten het sociaal domein. Kolom G: het maximaal te bezuinigen bedrag uit kolom E minus het bedrag uit de minimumvariant in kolom D.De hier aangegeven bezuinigingen vallen binnen het sociaal domein. Kolom H: het bedrag uit de zero-based kolom E dat volgens ons in 2015 valt te bezuinigen. Kolom I: het bedrag uit de zero-based kolom E dat volgens ons in 2016 valt te bezuinigen. Kolom J: het bedrag uit de zero-based kolom E dat volgens ons in 2017 valt te bezuinigen.


21 INVENTARISATIE BEZUININGSOPTIES GEMEENTE VALKENSWAARD risico maatschappelijke schade groot aanwezig gering A B C D E

versie 140902 F

G

H

I

J

Aanvulle Aanvullen Minimaal Geïnventariseerde nd d uitgesplitst naar Opties BUITEN BINNEN jaar van realisatie het het Subsidie sociaal sociaal 2014 Minimaal Maximaal domein domein 2015 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Grote Organisaties >100.000 Cultureel Centrum De Hofnar 1.270.775 Paladijn basissubsidie 605.265 Paladijn mantelzorg 56.285 Paladijn maatschappelijke stages 16.929 Bibliotheek Basisdeel 331.055 Bibliotheek Lokaal 342.651 Zuidzorg basistakenpakket 367.830 Zuidzorg maatwerkdeel 38.849 Lumens 361.298 Peuterdorp 338.215 Peuterdorp, Wet Oké 55.800 Draaikolk 235.014 sub-totaal 4.019.966

40.000 299.400 64.700 102.344 0 0 16.929 16.929 0 0 116.000 116.000 48.840 48.840 38.849 38.849 21.800 21.800 43.050 127.182 0 0 235.014 235.014 625.182 1.006.358

Middelgrote organisaties >25.000 <100.000 Combinatie Jeugdzorg (JPP) Belleman GGzE Vluchtelingenwerk Valkerij- en Sigarenmuseum Steendrukmuseum VVV Valkenswaard Valkenhof Bloemencorso De Kleine Meer HALT sub-totaal

69.168 59.195 53.030 49.200 51.954 42.100 49.085 34.092 31.805 28.690 25.713 494.032

69.168 25.000 0 12.300 9.786 11.086 0 34.092 0 0 23.073 184.505

69.168 59.195 0 49.200 51.954 42.100 0 34.092 5.000 28.690 25.713 365.112

Organisaties< 25.000 Cluster Amateurkunst Cluster Jeugd- en Jongerenwerk Cluster Ouderenzorg Cluster Sport Cluster Club- en buurthuiswerk Cluser Cultuur en Oudheidkunde Cluster gehandicaptenzorg Cluster vormings en ontwikkelingswerk Cluster gezondheidszorg algemeen Cluster Volksfeesten (excl. corso) Cluster Vrijwilligerswerk Platform Notenbalk Val-Val-drie MEE Lokale omroep Wijkraden De Boodschappenmand Kinderboerderij Dommelen Slachtofferhulp Natuurterreinen IVN Novadic Kentron St. Anthonius Ambt sub-totaal

41.495 34.715 39.675 36.512 32.910 20.832 45.475 21.155 11.140 11.005 3.655 20.000 22.854 19.877 16.880 14.000 9.410 8.286 3.700 3.315 2.985 419.876

7.534 3.830 19.900 30.192 18.885 12.370 1.390 4.295 1.945 10.515 700 10.000 22.854 0 0 0 9.410 8.286 3.700 3.315 2.985 172.106

41.495 34.716 39.675 30.192 22.385 20.832 1.390 0 11.140 10.515 700 20.000 22.854 0 0 0 9.410 8.286 3.700 3.315 2.985 283.590

33.961

48.128

63.356

Oveige subsidies en potjes Stelpost jeugd- en jongerenwerk Stelpost toeristisch recreatief beleid Stelpost verkeersaangelegenheden/BVL Project Groote Heide Storting in cultuurfonds Stelpost huisvesting Carolus Stelpost huisvesting v/h Popov Stelpost bijdrage sportevenementen Stelpost ondernemersklimaat Stelpost ontwikkelingswerk Nog te besteden project Stelpost Open museumdagen sub-totaal

44.530 35.355 20.000 22.500 17.125 15.075 7.745 7.500 5.000 2.030 1.045 1.000 178.905

22.265 17.678 10.000 11.250 8.563 0 0 7.500 2.500 2.030 0 1.000 82.785

44.530 35.355 20.000 22500 17.125 15.075 7.745 7.500 5.000 2.030 0 1.000 177.860

0 17.678 10.000 11.250 8.563 15.075 7.745 0 2.500 0 0 0 72.810

22.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.265

22.265 17.678 10.000 11.250 8.563

Totaal 5.112.779 1.064.578 1.832.920 458.520 Taakstelling 841.000 841.000 841.000 Marge 223.578 991.920 -382.480

309.822

259.400 37.644 0

20.000 50.000

2017

20000 14700

16.929 0 0 0 84.132 0 259.400

121.776

34.195 0 36.900 42.168 31.014 0

116000 48.840 38849 14.350

21800 28700

78.338 228.457

156676 357.876

38.849

0

0

69.168 25.000 12.300 9.786 11.086 34.092

5.000

78.182

28.690 2.640 102.425

30.886 19.775 3.500 8.462 0 -4.295 9.195 0 0 10.000

23.073 184.505

7.534 3.830 9.950 30.192 18.885 12.370 1.390 4.295 1.945 10.515 700 5.000 22.854

9.950

5.000

0 0 0


9.410 8.286 3.700 3.315 995 155.166

995 15.945

995 995

1.000 82.786

0

0

650.914

373.821

39.844

7.500 2.500 2.030

22

7.

Eindadvies

1. De nieuwe wetgeving ingaande 1-1-2015 is een enorme uitdaging voor gemeenten maar biedt ook kansen. Met behoud van het goede heeft de gemeente de mogelijkheden om het sociale domein echt “nieuw” in te richten. Middels verbinden en ontschotten, een goede positionering en bemensing van het sociaal team en door actief te zoeken naar innovatie kan de kanteling vorm gegeven worden. Een aantal voorstellen hiervoor zijn opgenomen in deze rapportage. We adviseren de gemeente om middels marktconsultatie en bewonersbijeenkomsten ideeën en suggesties “op te halen”. 2. Wij adviseren de gemeente Valkenswaard om uit te gaan van de door ons opgestelde zero-based inventarisatie van bezuinigingsopties. Indien de gemeente Valkenswaard af wil wijken van de door ons voorgestelde zero-based bezuinigingen dan adviseren wij haar om deze vooral te zoeken in het niet-sociaal domein gedeelte. De komende jaren staan er veel veranderingen voor de deur voor het sociaal domein. Het is nog lang niet in alle gemeenten (en ook in Valkenswaard) geheel duidelijk hoe een en ander vormgegeven gaat worden en welke rol de diverse organisaties daarin moeten gaan vervullen. Het is zonde om nu al bezuinigingen door te voeren die straks weer teruggedraaid moeten worden, omdat de ontwikkelingen dat nodig maken. Wat vernietigd is, zal dan weer opgebouwd moeten worden. 3. Wij geven de gemeente in overweging om ook buiten dit programma te onderzoeken of bezuinigingen mogelijk zijn dan wel inkomsten verhoogd kunnen worden bij zaken die raken aan de werkzaamheden van de organisaties die gesubsidieerd worden. We denken daarbij o.a. aan de uitgaven voor het Centrum voor Muziek en Dans, de exploitatie van de sportaccommodaties en het beheer van het overig maatschappelijk vastgoed. 4. De beleidsplannen van de gemeente Valkenswaard zijn vooral in algemene termen beschreven. In principe staat de poort wijd open om subsidie aan te vragen en afwijzingsgronden zijn vanuit de beleidsplannen zelf moeilijk te definiëren. Geadviseerd wordt om de beleidsplannen duidelijker te definiëren met heldere doelstellingen en voorwaarden. 5. De gemeente Valkenswaard kent subsidie toe aan specifieke doelgroepen. Dit belemmert de gewenste inclusieve samenleving. Geadviseerd wordt om expliciet in subsidiebeschikkingen op te nemen dat deelname of gebruikname voor “alle” inwoners van Valkenswaard geldt en hier concrete opdrachten bij te verstrekken. Wij danken alle medewerkers van de gemeente Valkenswaard, die ons van informatie hebben voorzien, de managers en bestuurders van organisaties met wie wij hebben gesproken en de 98 organisaties die de moeite hebben genomen om te reageren op onze schriftelijke vragen. Dankzij hun medewerking denken wij een goede basis gelegd te hebben om tot politieke besluitvorming te komen over de taakstellende bezuiniging van € 841.000 die de gemeente Valkenswaard zichzelf heeft opgelegd. Yvonne Roolaart Wessel de Haan Pomme Woltman Jan Tilburgs


23

DEEL 2 BEZUINIGINGSOPTIES GEMEENTE VALKENSWAARD In dit deel treft u de uitwerking aan van de bezuinigingen zoals wij die geïnventariseerd hebben en weergegeven in het keuzemenu eerder in dit rapport, en ons advies op de betreffende post. De subsidieontvangers zijn gerangschikt naar de hoogte van het subsidiebedrag. Eerst treft u de 18 organisaties aan waar wij een gesprek mee gevoerd hebben. Dit zijn organisaties die tenminste € 25.000 ontvangen. Van deze organisaties is een één op één een inventarisatie gemaakt. Vervolgens vindt u de 126 organisaties die minder dan € 25.000 subsidie ontvangen. Deze organisaties zijn schriftelijk benaderd over wat zij doen, welke omzet zij hebben en wat er gebeurt als zij geen subsidie meer ontvangen. 98 organisaties, oftewel 78%, hebben op papier of via internet op de vragenlijst gereageerd. Dit is een hoge score. De bezuinigingsopties voor deze organisaties zijn uitgewerkt in de clusters zoals deze ook gehanteerd worden in de “staat inkomensoverdracht” van de gemeente Valkenswaard. Tot slot treft u onze opvatting aan over wat er moet gebeuren met het twaalftal stelposten en potjes die we aangetroffen hebben in de “staat van inkomensoverdracht”. In de kop van elke inventarisatie geven wij aan op welke regel uit het keuzemenu deze uitwerking betrekking heeft.


24

8.

Inventarisatie van bezuinigingsopties

8.1.

Bezuinigingsopties grote organisaties > 100.000

Keuzemenu regel 1 SUBSIDIEONTVANGER Cultureel Centrum De Hofnar SUBSIDIEBEDRAG € 1.270.775 in 2014. In 2013 was de subsidie € 1.246.678 en deze was als volgt verdeeld:  Meerjaren onderhoud € 434.343  Subsidie erfpacht € 296.870  Subsidie huur inventaris € 66.800  Subsidie exploitatie theater € 299.400  Subsidie exploitatie zalen € 71.485  Subsidie beheersfunctie € 77.870 Het merendeel van deze subsidies raken aan het businessplan De Hofnar. Mogelijke efficiency voordelen die er te realiseren zijn, mogen nu niet meegenomen worden in het te bezuinigen bedrag, maar moeten worden benut voor het nieuwe businessplan De Hofnar. We hebben ons in het kader van het subsidieonderzoek dan ook uitsluitend beperkt tot de subsidie voor de exploitatie van het theater. WAT DOEN ZE ER VOOR Het theater realiseerde in het seizoen 12/13: - 86 professionele theater voorstellingen - 26 voorstellingen met amateurs Verhuur - 33 verhuren van de theaterzaal - 67 verhuren van de foyer Aangezien de exploitatie van de zaken vermoedelijk elders komt te liggen, zijn deze gegevens van de zaalhuur niet meegenomen bij deze uitwerking. BEREIK Her gemiddeld aantal bezoekers in het seizoen 12/13 was: - 215 bij professionele instellingen, oftewel 52% - 285 bij voorstellingen met amateurs, oftewel 67% Het totaal aantal bezoekers van theatervoorstellingen bedroeg in 12/13 25.890 personen. Afgezet tegen de verstrekte subsidie voor de exploitatie van het theater is dit € 11,56 per persoon. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Dit is geen wettelijke taak. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD - Cultuur- en kunst- en cultuureducatie zo laagdrempelig mogelijk aanbieden. - Kwaliteit boven kwantiteit. Criteria: Maatschappelijk draagvlak (bewoners zijn trots op hun gemeente), onderscheidend vermogen (wat maakt Valkenswaard bijzonder), diversiteit (het bedienen van het gehele culturele spectrum) en bijdrage aan de profilering van Veelzijdig Valkenswaard. Bezuinigingsopties Valkenswaard d.d. 8 september 2014

25 BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING Stopzetten van de theatervoorziening in De Hofnar zal gezien worden als kapitaalvernietiging. Het is dus wenselijk dat indien enigszins mogelijk de theatervoorziening gehandhaafd moet blijven met een programmering die aansluit op de behoefte van de inwoners van Valkenswaard. Dit zal tot uitdrukking moeten komen in een hogere bezettingsgraad dan in 12/13. ZIJN ER ALTERNATIEVEN In de regio is een aantal theatervoorzieningen, waaronder een landelijke (het Parktheater in Eindhoven) voorhanden. Tevens is er een theatervoorziening gerealiseerd in De Belleman. BEZUINIGINGSOPTIES - Er is een beeld van dubbele subsidiëring, omdat de gemeente ook De Belleman met haar theaterzaal subsidieert. De programmering van De Bellemen en De Hofnar verschillen echter sterk. Overlap kan er liggen bij de voorstellingen voor amateurs. Hier is echter geen echte besparing te verwachten. - Geheel stoppen levert een besparing op van € 299.400, maar lijkt niet reëel. - Gedeeltelijk stoppen is ook niet van toepassing. - Inkomsten verhogen zou vooral gerealiseerd moeten worden door een hogere zaalbezetting. Het is niet reëel om daar nu een bedrag voor op te nemen als bezuiniging. Wel kan in overleg met De Hofnar gekeken worden naar een realistische raming van de mogelijke inkomensstijging. - Uitgaven verlagen zal met name moeten liggen in de personele sfeer van De Hofnar. Er wordt nu nog maar beperkt gewerkt met vrijwilligers. In kleinere plaatsen als Valkenswaard is het niet ongebruikelijk dat vrijwilligers meer taken vervullen in het lokale theater. Een geleidelijke vermindering van de formatie met 0,5 fte in 2015 en 0,5 fte in 2016 kan in totaal een besparing van ongeveer € 40.000 opleveren, zonder dat dit de continuïteit van het theater in gevaar brengt. FRICTIEKOSTEN Indien er geen natuurlijk verloop plaatsvindt moet er rekening gehouden worden met een afvloeiingsregeling. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN De aantrekkelijkheid van Valkenswaard als woonplaats zal niet sterk afnemen als het theater verdwijnt of met minder formatie moet werken. ADVIES Verminder de subsidie in € 2015 met € 20.000 en in 2016 met € 20.000.


26 Keuzemenu regel 2, 3 en 4 SUBSIDIEONTVANGER Paladijn SUBSIDIEBEDRAG € 694.872 - dit is 57% van haar omzet en € 23 per inwoner van Valkenswaard. Paladijn verricht ook werkzaamheden voor Heeze-Leende en Cranendonk. De subsidie is als volgt onderverdeeld: -

Maatschappelijke stage, inleenvergoedingen Steunpunt Mantelzorg Jeugd- en Jongerenwerk Samenlevingsopbouw Vrijwillige diensten en mantelzorgondersteuning

€ 33.587 € 56.285 € 367.142 € 37.644 € 200.214

WAT DOEN ZE ER VOOR - Maatschappelijke stage (komt te vervallen) - Informele zorg  Preventief en signalerend voor zorgpartijen (GGzE, Lunet, etc)  Nazorg en normalisatie  Dementienetwerk (onafhankelijke coördinatie)  Maatjes (nazorg, preventie)  Ondersteuningsgroepen - Jeugd- en Jongerenwerk  Preventie (school, straat, training en coaching)  Locatiegebonden (algemeen tieners, signaalfunctie, relatie opbouwen)  Ondersteunend (coaching, doorverwijzing, kortdurende begeleiding) - De buurt bouwt aan welzijn  Buurtopbouwwerk  Bewonersinitiatieven BEREIK De kwartaalrapportage 2014 is zeer vertellend van aard, maar geeft geen inzicht in het aantal inwoners of groepen uit Valkenswaard die door Paladijn bereikt worden. Het vertellend gedeelte geeft een indruk van een actieve maatschappelijke organisatie die midden in de samenleving staat. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK De leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen, wijken en buurten bevorderen. Jeugdigen met problemen met opgroeien en ouders met problemen met opvoeden preventief ondersteunen. Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen.


27 AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD - De eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers, instellingen en bedrijven staan voorop. - De directe leefomgeving is belangrijk bij de ontwikkeling en ondersteuning: signaleren, elkaar aanspreken en helpen. - Ondersteuning moet gericht zijn op de eigen kracht en die van de omgeving. - Hulp en ondersteuning wordt zoveel mogelijk ingezet in de eigen leefomgeving. - Aandacht voor dreigende schooluitval en het voorkomen van schooluitval. - De sociale cohesie en de maatschappelijke betrokkenheid binnen de wijk en de buurten versterken. - Levendige sociale netwerken die voor een stevig sociaal fundament zorgen, waar iedereen aan mee kan doen. - Jeugd kansen geven om op te groeien tot optimaal participerende volwassenen. - Welzijns- en sportverenigingen bestaan voor een belangrijk deel dankzij de inzet van vele vrijwilligers. De gemeente erkent het belang van vrijwilligers, die voldoende vaardig en deskundig zijn en wil om deze reden bijdragen aan noodzakelijke deskundigheidsbevordering. BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING De meeste activiteiten van Paladijn bevinden zich in de kern van de kanteling van het sociale domein en er wordt al sterk gewerkt vanuit het principe van eigen kracht en samenkracht. Het is dan ook wenselijk dat dit type van activiteiten blijven doorgaan. ZIJN ER ALTERNATIEVEN Er zijn in de regio ook andere aanbieders van welzijnsactiviteiten. Paladijn onderzoekt zelf mogelijkheden voor regionale samenwerking in De Coöperatie, een samenwerkingsverband met o.a. Veldhoven en Best. Lumens die ook maatschappelijk werk in Valkenswaard verricht, biedt elders een breder welzijnspakket aan. Het onder de aansturing brengen van zowel welzijns- als maatschappelijk werk-activiteiten kan de dienstverlening voor de burgers verbeteren, maar is daar op zich zelf nog geen garantie voor. Overwogen kan worden om het welzijnswerk aan te besteden en deze voor een lagere prijs in de markt weg te zetten. Dat betekent wel dat de gemeente Valkenswaard goed in staat moet zijn om haar wensen op het gebied van welzijn helder te omschrijven. Het is niet verstandig om dat nu al meteen te doen, omdat het verstandiger is om nu eerst de transitie van het sociaal domein uit te werken. Daarmee ontstaat vanzelf een scherper beeld van de behoeften aan welzijnsactiviteiten. Aanbesteding brengt overigens ook altijd het risico met zich mee dat bestaande samenwerkingsverbanden worden verbroken en na gunning weer geheel nieuw moeten worden opgebouwd. BEZUINIGINGSOPTIES - Er ligt het risico van dubbele subsidiëring op het gebied van mantelzorg. Ook de GGzE wordt hiervoor door de gemeente Valkenswaard gesubsidieerd, maar in principe voor een geheel andere doelgroep. - Geheel stoppen levert een besparing op € 694.872 maar rijmt niet met de gemeentelijke doelstellingen.


28 -

-

Gedeeltelijk stoppen kan op de volgende onderdelen:  In de meerjarenbegroting van de gemeente is een bezuiniging voor het sociaal raadsliedenwerk opgenomen van € 73.000. Hiervan komt € 43.605 voor rekening van Lumens en resteert er € 29.400 voor Paladijn. Volledig wegsaneren van het sociaal raadsliedenwerk lijkt ons geen goede optie. Elders in het land worden goede ervaringen opgedaan met de opbouw van een bestand van vrijwilligers rond het sociaal raadsliedenwerk; deze worden dan begeleid door een professional. Halvering van de voorgestelde bezuiniging lijkt daarom realistisch en levert een besparing op van € 36.500, waarvan € 14.700 voor rekening van Paladijn komt. In overleg met Lumens en Paladijn moet bekeken worden wat de meest wenselijke organisatie wordt voor deze vorm van sociaal raadsliedenwerk.  Maatschappelijke stages komen per 2015 te vervallen. Dit levert een besparing op van € 16.929.  Sluiting van het tienercentrum in de Belleman levert een geschatte besparing op van ongeveer € 50.000. Nadere uitwerking zal in samenwerking met Paladijn gemaakt moeten worden.  Stopzetting van het buurtopbouwwerk levert een besparing op van € 37.644. Inkomsten verhogen is niet van toepassing. Uitgaven verlagen kan in een breder verband tot een resultaat leiden. Paladijn denkt dan met name aan de overname van de sportactiviteiten van de gemeente, waardoor dit type van activiteiten onder één regie plaats kan vinden. Het zal zowel kostenbesparend kunnen zijn als leiden tot een betere dienstverlening aan burgers.

FRICTIEKOSTEN Paladijn heeft nog nauwelijks weerstandsvermogen. Bezuinigingen die leiden tot ontslag van personeel zullen zeker leiden tot frictiekosten. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN Er zijn geen bezuinigingen te bedenken bij Paladijn die niet leiden tot negatieve maatschappelijke effecten. Geheel stoppen betekent dat een belangrijke speler gemist gaat worden bij de herinrichting van het sociaal domein. Dit zal dan opgevangen moeten worden door andere spelers in het sociaal domein en ook dat zal weer kosten met zich meebrengen. Bij de verschillende varianten van gedeeltelijk stoppen zijn potentiële maatschappelijke gevolgen: - Een bezuiniging op het sociaal raadsliedenwerk zal met name de mensen die weinig middelen hebben treffen. Lumens heeft berekend dat in het eerste kwartaal het raadsliedenwerk € 25.000 heeft weten binnen te halen voor hun cliënten. Dit is ongeveer 25% van de kosten van het sociaal raadsliedenwerk. - Als het goed is moeten de scholen inmiddels zelf de vaardigheid rond de maatschappelijke stages onder de knie hebben. Als dat niet het geval is dan gaan leerlingen deze zinvolle leerervaring missen. - Sluiting van het tienercentrum kan tot gevolg hebben dat tieners in Dommelen meer dan nu op straat rondhangen en overlast veroorzaken. Tevens moet er rekening mee gehouden worden dat vroegsignalering van problemen bij tieners minder in beeld komt als het contact met de jongerenwerkers minder wordt. Hier ligt een rol voor ZAT-teams en sociaal jeugdteam. Bezuinigingsopties Valkenswaard d.d. 8 september 2014

29 -

Stopzetten van het buurtwerk betekent dat alleen krachtige bewonersinitiatieven kans van slagen hebben. Bewonersinitiatieven die deze eigen kracht nog niet hebben, zullen niet makkelijk hun doelstellingen realiseren.

Te overwegen valt ook om Paladijn in het kader van “oude voor nieuw” de taken uit te laten voeren rond het vluchtelingenwerk en het jeugdpreventieproject, die nu respectievelijk door Vluchtelingenwerk en de Combinatie Jeugdzorg uitgevoerd worden.

ADVIES - Halveer de bijdragen van Paladijn in de functie advies (raadslieden) vanaf 2016, zodat er voldoende gelegenheid is om de omzetting naar meer inzet van vrijwilligers op dit terrein te realiseren. Besparing € 14.700. - Sluit het tienercentrum De Belleman. Besparing € 50.000. - Overleg met Paladijn of zij in staat zijn om de werkzaamheden van Vluchtelingenwerk en JJP tegen lagere kosten, maar wel met behoud van kwaliteit, over te nemen.


30 Keuzemenu regel 5 en 6 SUBSIDIEONTVANGER Bibliotheek De Kempen SUBSIDIEBEDRAG € 673.706 - dit is 18% van de omzet. De subsidie bestaat uit een basisdeel van € 331.055 voor de door de regionale bibliotheek te leveren gemeenschappelijke diensten zoals overhead, ICT, digitale bibliotheek, volledige collectie, etc. Dit bedrag is gebaseerd op € 10,91 per inwoner. Valkenswaard wordt in 2014 aangeslagen voor 30.595 inwoners. Dit deel wordt gesubsidieerd op basis van een gemeenschappelijk contract van de deelnemende gemeenten, welke een opzeggingstermijn kent van 2 jaar. Het aanvullende deel van € 342.651 betreft een bijdrage in de lokale kosten voor huisvesting en personeel. De belangrijkste posten in de lokale kosten voor 2014 bedragen: - Huisvestingskosten € 262.770 - Personeel en openingsuren € 169.522 - Inkomsten gebruikers - € 116.685 WAT DOEN ZE ER VOOR - Uitleenfunctie. - Scholen en voorscholen worden ondersteund in leesbevordering. Met hen zijn samenwerkingscontracten afgesloten. Elke kind ervaart daarmee dat lezen leuk kan zijn. - Aansluiting met de landelijke digitale bibliotheek. - Activiteiten rondom laaggeletterdheid. - Steunpunt Borkel in de school. BEREIK Per 31-12-2013 had de bibliotheek 6.948 leden; dit is 23% van de bevolking van Valkenswaard. Per lid wordt € 97 subsidie verstrekt. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Er is een wettelijke taak voortvloeiend uit de bibliotheekwet. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD - Cultuur en kunst- en cultuureducatie zo laagdrempelig mogelijk aanbieden. - Jeugd kansen geven om op te groeien tot optimaal participerende volwassenen. BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING De bibliotheek is een plek waar neutrale informatie te vinden is; burgers worden geholpen met het waarderen van informatie en lezen wordt gestimuleerd. Het goede boek wordt bij de juiste lezer gebracht. Er is een grote groep oudere lezers, maar de bibliotheek richt zich ook op kinderen en jongeren. Voor een gemeente als Valkenswaard is het wenselijk dat er een bibliotheek met dit brede aanbod aanwezig is. Een smal aanbod van alleen steunpunten voldoet wel aan de wettelijke norm, maar past meer bij een landelijke omgeving met veel verspreide kernen, dan bij een geconcentreerde gemeente als Valkenswaard.


31 ZIJN ER ALTERNATIEVEN Er zijn ook andere aanbieders van bibliotheekwerk. De gemeente Valkenswaard zit echter middels het gemeenschappelijke contract ten minste nog 2 jaar vast aan Bibliotheek De Kempen. Overwogen kan worden om nu aan te geven dat de gemeente Valkenswaard vanaf 2017 middels een aanbesteding ook andere aanbieders de kans wil geven om tegen een concurrerende prijs bibliotheekwerk aan te bieden. Het is dan wel noodzakelijk dat de gemeente Valkenswaard tot een nauwkeurige omschrijving komt van de bibliotheekdiensten die zij wil afnemen, en of daaronder ook de verplichting valt om vanuit De Hofnar te werken. BEZUINIGINGSOPTIES - Er is geen sprake van dubbele subsidiëring van bibliotheekwerkzaamheden. - Geheel stoppen is niet van toepassing. - Gedeeltelijk stoppen is alleen mogelijk op het segment van de lokale activiteiten. Hierbij zijn twee mogelijkheden in beeld:  Het bibliotheekwerk verandert en daardoor kan de bibliotheek met minder vierkante meters uit de voeten. Op termijn is het mogelijk om de tweede verdieping te ontruimen. De termijn waarop dit kan gebeuren in sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de toekomstplannen voor De Hofnar. De bibliotheek verwacht ongeveer met € 100.000 minder te kunnen doen in de huisvestingskosten (huur, erfpacht, gebruikskosten).  De personeelskosten zouden met ongeveer € 16.000 verminderd kunnen worden als De Hofnar een centrale balie krijgt, de leestafel naar het café verhuist en het toezicht in de bibliotheek voornamelijk door vrijwilligers plaatsvindt. De termijn waarop dit gerealiseerd kan worden is ook sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de toekomstplannen voor De Hofnar. - Inkomsten verhogen kan alleen door verhoging van de contributies. Of dit tot extra inkomsten zal leiden is maar zeer de vraag, omdat het landelijk beeld is dat inkomsten uit contributies lager worden doordat mensen hun lidmaatschap opzeggen. - Uitgaven verlagen, zie onder 3a en 3b. FRICTIEKOSTEN Mits verlaging van de subsidies tijdig worden aangemeld, hoeft er geen sprake te zijn van frictiekosten. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN De voorgestelde verlaging onder optie 3 zal, mits tijdig gecommuniceerd en er voldaan wordt aan de voorwaarde dat er helderheid komt over het toekomstplan voor De Hofnar, geen negatieve maatschappelijke effecten hebben. ADVIES - Verminder de subsidie vanaf 2016 (of zoveel later of eerder als in het kader van de realisatie van businessplan De Hofnar mogelijk is) de subsidie met € 100.000 op de huisvestingslasten en € 16.000 op de personeelslasten. - Denk voor de langere termijn na welke bibliotheekfuncties men op welk kwaliteitsniveau in Valkenswaard wil hebben. Betrek daarbij ook de afweging of men door wil gaan met de huidige leverancier. Overweeg of een aanbesteding tot een betere prijskwaliteitsverhouding leidt.


32 Keuzemenu regel 7 en 8 SUBSIDIEONTVANGER ZuidZorg, bedrijfsonderdeel Jeugdgezondheidszorg SUBSIDIEBEDRAG 2014 - Wettelijk basistakenpakket - Maatwerkdeel (evidence based) - Lokaal Maatwerk

€ 367.830 € 10.823 € 28.566 Totaal € 406.697

ZuidZorg werkt voor meerdere gemeenten. Er is geen totaal financieel jaaroverzicht ontvangen. Het gemeentelijk gebonden deel van het vermogen van ZuidZorg voor de gemeente Valkenswaard bedraagt € 32.338 per 31-12-2013. WAT DOEN ZE ER VOOR (gebaseerd op jaarverslag 2013) Wettelijk basistakenpakket: contactmomenten - Neonatale Gehoorscreening, Intake, Consultatiebureau (4 weken tot 3,9 jaar), Huisbezoek op indicatie, Spreekuur (telefonisch/digitaal), Coördinatie van zorg, Vroeghulp, Prenatale voorlichting. Maatwerkdeel (evidence based): - Stevig Ouderschap (10 trajecten) , Kortdurende Video Home Training (6 trajecten), Triple P (59 contacten). Lokaal maatwerk: - Groepsvoorlichting Peuter in Zicht (1 cursus), Themabijeenkomst “Bevallen en Kraamzorg” (7x). - Contactmomenten op maat: Lichamelijke problemen (135x), ontwikkelingsproblemen (3x), problemen met spraakontwikkeling (37x) , gedrag- en opvoedproblemen kind gerelateerd (116x), gedrag- en opvoedproblemen ouderen/of gezin gerelateerd (54x), niet verschenen op afspraak (62x), gezin nieuwe gemeente (13x). - Samenwerking en afstemming met (voorschoolse) voorzieningen en andere disciplines. BEREIK Alle kinderen in de leeftijd van 0-3,9 jaar. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Het basistakenpakket is een wettelijke taak. De gemeente kan er zelf voor kiezen of zij gebruik wil maken van het maatwerkdeel. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD Een gezonde leefomgeving en optimale volksgezondheid BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING Het is een wettelijke taak en dus noodzakelijk.


33 ZIJN ER ALTERNATIEVEN ZuidZorg is de lokale aanbieder in de Kempen. De 13 gemeenten maken samen met ZuidZorg afspraken over de invulling van het wettelijk basistaken pakket en de prijs die daarvoor geldt. Momenteel wordt tussen de gemeenten en ZuidZorg onderhandeld over een nieuw contract voor 2015-2018. Er zijn dus geen echte alternatieven. BEZUINIGINGSOPTIES - Er is geen sprake van dubbele subsidiëring. - Geheel stoppen is niet van toepassing. - Gedeeltelijk stoppen: Wettelijk basistakenpakket - De subsidie voor het basistakenpakket is gebaseerd op het aantal geboren kinderen in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. Aantal geboorten N-1 X tarief € 330 2011 1.098 € 367.830 2012 940 € 310.200 2013 952 € 314.160 2014 812 € 267.960

-

-

De daling heeft enerzijds te maken met de ontgroening van de gemeente Valkenswaard en anderzijds met een lager aantal geboorten ten gevolge van de economische crisis. In de gemeentelijke begroting wordt nog steeds uitgaan van het hoge geboortecijfer van 1.098. Het is logischer om uit te gaan van een lager geboortecijfer, bijvoorbeeld het gemiddelde over de voorgaande 4 jaren: dit is 950 geboorten. Uitgaan van een verlaging van het aantal kinderen naar 950 voor 2015 en 2016 levert voor beide jaren een potentiële besparing op van 148 x € 330 = € 48.840. Per jaar zal de raming opnieuw gemaakt moeten worden op basis van de daadwerkelijke aantallen geboorten. Maatwerk (evidence based) De gemeente is hierin vrij om te kiezen en kan dus besluiten om geen maatwerk af te nemen. Een andere mogelijkheid is om dit type maatwerk via het sociale team uit te laten voeren. Het levert dus een potentiële besparing op van € 10.283. Lokaal Maatwerk De gemeente is hierin vrij om te kiezen en kan dus besluiten om geen maatwerk af te nemen. In veel gemeenten wordt met de consultatiebureaus onderhandeld om dit type maatwerk onderdeel te laten worden van het basispakket. Dit kan door kinderen die niet tot de risicogroepen behoren minder vaak voor contactmomenten op te roepen. De vrijkomende tijd kan gebruikt worden voor de kinderen met een risicoprofiel. Het levert een potentiële besparing op van € 28.566.

FRICTIEKOSTEN Er zijn geen frictiekosten te verwachten


34 VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN Wettelijk basispakket: - Geen, omdat alle geboren kinderen toch het basispakket aangeboden krijgen. De gemeente loopt een licht risico dat zij haar begroting moet bijstellen, als blijkt dat in de loop van een jaar het aantal geboorten sterk stijgt. - De bezuiniging is gevolg van afname van het aantal geboorten en zal voor de gemeente Valkenswaard niet leiden tot frictiekosten. Maatwerk (evidence based) - Bij het wegvallen van dit aanbod kan het zijn dat vroeghulp niet meer verleend kan worden, wat kan leiden tot hogere zorgkosten later. Dit kan opgevangen worden door hier nadrukkelijk een rol voor af te spreken met het sociaal jeugdteam. Lokaal Maatwerk - Als “maatwerk (evidence based)”. ADVIES - Verminder de subsidie op het basispakket met € 48.840, omdat er minder kinderen zijn en stel dat jaarlijks bij. - Onderhandel samen met de andere gemeenten met Zuidzorg over de opname van delen van het maatwerk (evidence based) en het lokale maatwerk in het basispakket.


35 Keuzemenu regel 9 SUBSIDIEONTVANGER Lumensgroep SUBSIDIEBEDRAG € 361.928. Er is geen inzicht welk % dit is van de totale omzet van Lumens die voor meerdere gemeenten in De Kempen werkt. Het subsidiebedrag is onderverdeeld in: - Aanpak volwassenen - PSHOR/crisis - Aanpak huiselijk geweld - Aanpak jeugd - Sociaal Raadsliedenwerk - Netwerkdossier signaleringsoverleg

€ 127.039 € 6.332 € 44.888 € 135.874 € 43.605 € 4.191

WAT DOEN ZE ER VOOR - Maatschappelijk werk - Schoolmaatschappelijk werk - Sociaal raadsliedenwerk - Huiselijk geweld - Fee voor netwerkdossier Regas betalen

BEREIK Voor 2014 heeft Lumens met de gemeente Valkenswaard de volgende prestatieafspraken gemaakt per subsidieonderdeel: - Volwassenen - 122 afgesloten hulpverleningstrajecten, incl. groepswerk - Huiselijk geweld in behandeling van 63 meldingen en waar nodig interventies - Jeugd - 126 afgesloten hulpverleningstrajecten, incl. groepswerk - Sociaal Raadsliedenwerk - 700 hulpvragen/consultaties door 462 hulpvragers IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Alleen het onderdeel huiselijk geweld is een wettelijke taak. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD - De eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers, instellingen en bedrijven staan voorop. - De directe leefomgeving is belangrijk bij de ontwikkeling en ondersteuning: signaleren, elkaar aanspreken en helpen. - Bij risico’s wordt ingegrepen (bijv. verwaarlozing, overlast en geweld). - Ondersteuning moet gericht zijn op de eigen kracht en die van de omgeving. - Hulp en ondersteuning wordt zoveel mogelijk ingezet in de eigen leefomgeving. - Eén gezin, één plan, één ondersteuner. - Aandacht voor dreigende schooluitval en het voorkomen van schooluitval. - Creëren van volwaardig burgerschap voor de kwetsbare Valkenswaardse inwoners. - Levendige sociale netwerken die voor een stevig sociaal fundament zorgen, waar iedereen aan mee kan doen. - Jeugd kansen geven om op te groeien tot optimaal participerende volwassenen.


36 BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING De activiteiten van Lumens bevinden zich in de kern van het nieuwe sociale team voor Valkenswaard. Het is dus zeer wenselijk dat deze blijven voortbestaan. ZIJN ER ALTERNATIEVEN Er zijn in de regio ook andere aanbieders van maatschappelijk werk. Overwogen kan worden om het maatschappelijk werk aan te besteden en deze voor een lagere prijs in de markt weg te zetten. Dat betekent wel dat de gemeente Valkenswaard goed in staat moet zijn om haar wensen op het gebied van maatschappelijk werk helder te omschrijven. Het is niet verstandig om dat nu al meteen te doen, omdat het verstandiger is om nu eerst de transitie van het sociaal domein uit te werken. Daarmee ontstaat vanzelf een scherper beeld van de behoeften aan maatschappelijk werk-activiteiten. Aanbesteding brengt overigens ook altijd het risico met zich mee dat bestaande samenwerkingsverbanden worden verbroken en na gunning weer geheel nieuw moeten worden opgebouwd. BEZUINIGINGSOPTIES - Dubbele subsidiëring is niet van toepassing. - Geheel stoppen is niet van toepassing. - Gedeeltelijk stoppen: In de meerjarenbegroting van de gemeente is een bezuiniging voor het sociaal raadsliedenwerk opgenomen van € 73.000. Hiervan komt € 43.603 voor rekening van Lumens en resteert er € 29.400 voor Paladijn. Volledig wegsaneren van het sociaal raadslieden werk lijkt ons geen goede optie. Elders in het land worden goede ervaringen opgedaan met de opbouw van een bestand van vrijwilligers rond het sociaal raadsliedenwerk; deze worden dan begeleid door een professional. Halvering van de voorgestelde bezuiniging lijkt daarom realistisch en levert een besparing op van € 36.500. Hiervan komt € 21.800 voor rekening van Lumens. In overleg met Lumens en Paladijn moet bekeken worden wat de meest wenselijk organisatie wordt voor deze vorm van sociaal raadsliedenwerk. - Inkomsten verhogen is niet van toepassing. - Uitgaven verlagen is niet van toepassing.

FRICTIEKOSTEN Bij een beperkte bezuiniging zijn er nauwelijks frictiekosten te verwachten. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN Een bezuiniging op het sociaal raadsliedenwerk zal met name de mensen die weinig middelen hebben treffen. Lumens heeft berekend dat in het eerste kwartaal het raadsliedenwerk € 25.000 heeft weten binnen te halen voor hun cliënten. Dit is ongeveer 25% van de kosten van het sociaal raadsliedenwerk. ADVIES Halveer in 2016 de subsidie op het raadsliedenwerk met € 21.800 zodat er voldoende tijd is om de nieuwe vorm van werken met vrijwilligers te implementeren.


37 Keuzemenu regel 10 en 11 SUBSIDIEONTVANGER Peuterdorp SUBSIDIEBEDRAG 2014 Basissubsidie € 338.215 Wet OKE € 43.300 Totaal € 381.515 is 66% van de omzet WAT DOEN ZE ER VOOR Basissubsidie (gebaseerd op jaarverslag 2012) - 8 peuterspeelzalen op 7 locaties die gezamenlijk 40 dagdelen per week peuterspeelzaalwerk aanbieden, waarvan gebruik gemaakt werd door 275 peuters. Dit betekent een subsidiebedrag van € 1.230 per peuter. Ongeveer 25% van de peuters in Valkenswaard maakt gebruik van het peuterspeelzaalwerk. - Er zijn 47 kinderen geïndiceerd voor VVE. Wet OKE (de wet OKE gelden vervallen volgens de gemeente per 2015) - Financiële toegankelijkheid peuterspeelzalen € 20.300 - Beter en breder aanbod VVE € 23.000 VVE-coördinator - Volgens de gemeente is het de bedoeling dat er in 2015 weer gewerkt wordt met een VVE-coördinator. BEREIK 275 peuters, waarvan er 47 VVE geïndiceerd zijn. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK De gemeente heeft geen wettelijke taak om peuterspeelzaalwerk te leveren. Wel heeft ze de verplichting om te zorgen dat voor 100% van de geïndiceerde kinderen daadwerkelijk een VVE-aanbod gerealiseerd wordt. Een VVE plaats betreft altijd 3 dagdelen. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD - Verminderen van onderwijsachterstanden bij kinderen. - Zorgen voor een aansluiting tussen voorschoolse educatie en basisschool. - De stabiele omvorming van Stichting Peuterspeelzalen naar een peuteropvangorganisatie. BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING - Voor de 47 VVE geïndiceerde kinderen is een vorm voor vroeg- en voorschoolse educatie noodzakelijk. - Waar veel gemeenten juist proberen om een doorgaande leerlijn te ontwikkelen is het juist gewenst dat er voldoende aanbod van peuterspeelzaalwerk is, juist ook voor de ouders die niet in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag. Een niet gesubsidieerde peuterplaats zou voor velen niet te betalen zijn. De meeste ouders van Peuterdorp zitten in de laagste inkomensklassen.


38 ZIJN ER ALTERNATIEVEN - Er zijn geen andere peuterspeelzaalvoorzieningen in Valkenswaard die deze werkzaamheden kunnen overnemen. - In theorie kunnen kinderdagverblijven een VVE aanbod leveren. Tot op heden is hier door de kinderdagverblijven niet positief op gereageerd. BEZUINIGINGSOPTIES - Er geen sprake van dubbele subsidiëring. - Geheel stoppen is niet aan de orde, omdat er sowieso voorzien moet worden in een VVE aanbod. - Gedeeltelijk stoppen kent verschillende varianten:  In de meerjarenbegroting is aangegeven dat de gemeente in 2015 € 100.000 wil bezuinigen op het peuterspeelzaalwerk en in 2016 nog eens € 150.000. Het peuterspeelzaalwerk werkt met schooljaren. Een bezuiniging in 2015 is dus niet meer te realiseren.  Het aantal geboorten in Valkenswaard is tussen 2010 en 2013 verlaagd van 1098 kinderen naar 812 kinderen. De oorzaak ligt deels in de ontgroening van Valkenswaard en is dus structureel van karakter en ligt deels aan de economische crisis. Op basis van bevolkingsontwikkeling is te verwachten dat er in 2015–2016 ongeveer 35 kinderen minder gebruik zullen maken van de peuterspeelzalen. Tegen een tarief van gemiddeld € 1.230 per peuter kan hierop € 43.050 bespaard worden.  Verlagen van het ambitieniveau van het peuterspeelzaalwerk van ambitieniveau 2+ naar ambitieniveau 1 voor de peuters die niet VVE-geïndiceerd zijn, d.w.z. van 2 VVE opgeleide leidsters op elke groep naar 1 leidster met een vrijwilliger. Naar schatting (precieze berekening moet met Peuterdorp gemaakt worden) betekent dit een besparing van ongeveer 30% op een peuterplaats van € 1.230. De prijs per peuterplaats kan dan zakken naar € 1.230 x 70% = € 861 en dat levert per peuterplaats € 369. Bij 275-47 geïndiceerde VVE plaatsen= 228 reguliere plaatsen is dat een potentiële bezuiniging van € 84.132. - Inkomsten verhogen  De ouderbijdragen bij Peuterdorp liggen al boven de adviestabel ouderbijdrage 2014 van de VNG.  Suggestie van Peuterdorp is om de lokalen in Dommelen te verhuizen naar een locatie in de school. Dit levert geen directe bezuiniging op in de subsidies maar geeft de gemeente wel de mogelijkheid om De Boerderij te verkopen of tegen een hogere commerciële huur te verhuren. - Uitgaven verlagen  Peuterdorp heeft haar overhead uitgaven al verlaagd door ze te delen met Peuterdorp Cranendonk. Een verdere verlaging zou plaats moeten vinden door een verdere schaalvergroting naar andere omliggende gemeenten. Schaalvergroting middels peuteropvang en gastouderbureau blijkt op dit moment niet goed te kunnen in een neergaande markt voor kinderopvang.


39 FRICTIEKOSTEN Gezien de grote afhankelijkheid van de gemeentelijke subsidie en het gering vermogen van de instelling zal er bij een snelle afbouw in 2015 en 2016 rekening gehouden moeten worden met frictiekosten. De exacte berekening zal in samenwerking met Peuterdorp gemaakt moeten worden. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN - Indien er daadwerkelijk € 250.000 op het huidige budget van € 338.214 bezuinigd gaat worden dan resteren er slechts middelen voor de geïndiceerde VVE peuters. - Het is niet realistisch om te verwachten dat de organisatie in de periode 2015–2016 omgebouwd kan worden naar een peuteropvangorganisatie, waar kinderopvangtoeslag de gemeentelijke subsidie voor het reguliere peuterspeelzaalwerk vervangt. - Verlaging op basis van de werkelijke geboorteaantallen in de afgelopen jaren zal slechts beperkte effecten op de werkgelegenheid hebben. Wel zal er waarschijnlijk voor gekozen moeten worden om niet meer bij elke school een peuterspeelzaal aan te bieden. - Verlaging van het ambitieniveau naar 1 leidster en 1 vrijwilligster per groep betekent dat het beleidsdoel van goede aansluiting tussen peuterspeelzaal en school niet of onvoldoende gerealiseerd kan worden. ADVIES Verlaag de subsidie met € 43.050 omdat er komende jaren door het lagere aantal geboren kinderen in Valkenswaard ook minder kinderen gebruik zullen maken van de peuterspeelzaal. Houdt er rekening mee dat peuterspeelzalen werken met schooljaren. De bezuiniging zal dus pas in kunnen gaan bij het schooljaar 2015/2016.


40 Keuzemenu regel 12 SUBSIDIEONTVANGER De Draaikolk SUBSIDIEBEDRAG € 235.000 - dat is 59% van de omzet. Het cursusjaar van De Draaikolk loopt van september tot juli. Bezuinigingen kunnen pas ingevoerd worden m.i.v. het seizoen 2015–2016. WAT DOEN ZE ER VOOR Organisatie van cursussen voor in hoofdzaak volwassenen op de terreinen: talen, creatief, kunst, cultuur, persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en beweging, culinair. De Draaikolk heeft een kopieerservice voor verenigingen en maandelijks een filmvoorstelling. Met de subsidie worden de huisvestingskosten, de gebruikskosten en de personeelskosten (overhead) gefinancierd. De directe kosten van cursussen, docent en materiaal, worden door de cursisten zelf betaald. BEREIK In 2012 had De Draaikolk 1.082 deelnemers; dit is 20% minder dan in 2011. In 2013 is het aantal weer met 300 gestegen. De subsidie per deelnemer bedraagt dan in 2013 € 168 op jaarbasis. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK De gemeente Valkenswaard is niet verplicht om een volksuniversiteit te realiseren. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD De gemeente heeft geen beleid voor volwasseneneducatie. Wel wil de gemeente kunst- en cultuureducatie zo laagdrempelig mogelijk aanbieden. BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING Aardig dat het er is, maar niet erg als het ontbreekt. ZIJN ER ALTERNATIEVEN De Draaikolk zegt zelf last te hebben van concurrentie uit België, waar cursussen goedkoper zijn. Daarnaast zijn er op diverse terreinen ook andere aanbieders van cursussen voor volwassenen in Valkenswaard of de directe omgeving. In meerdere gemeenten is het initiatief om cursussen te organiseren verlegd naar de docenten. Zij zijn zelf verantwoordelijkheid voor de werving van deelnemers, innen van bijdragen en de huur van een accommodatie. Het doet een appèl op hun ondernemerschap. BEZUINIGINGSOPTIES - Er is geen sprake van dubbele subsidiëring. - Volledig stoppen met subsidiëring van De Draaikolk leidt tot een bezuiniging van € 235.000. Gezien het cursusseizoen zou dat 4/12 x € 235.000 = € 78.333 in 2015 zijn. Voor 2016 e.v. € 235.000,- Gedeeltelijk stoppen: in de meerjarenbegroting is een bezuiniging voorzien van € 168.00 m.i.v. 2015. Aangezien De Draaikolk met cursusseizoenen werkt kan er in 2015 maximaal 4/12 € 168.000 = € 56.000 gerealiseerd worden. Voor 2016 e.v. kan het totaalbedrag van € 168.000,- aan bezuiniging ingeboekt worden. - De Draaikolk geeft zelf aan dat inkomstenverhoging niet zinvol is, omdat deelnemers dan uit zullen wijken naar andere aanbieders. Bezuinigingsopties Valkenswaard d.d. 8 september 2014

41 -

In businesscase De Hofnar is sprake van vermindering van uitgaven door het delen van ruimten en het gezamenlijk voeren van de baliefunctie. De mogelijke efficiencywinst mag echter niet meegenomen worden bij de inventarisatie van de bezuinigingsopties en blijft hier buiten de scope van de opdracht businesscase De Hofnar.

FRICTIEKOSTEN De personeelskosten bedroegen in 2012 € 117.121 voor het vaste personeel. Voor deze mensen zal een afvloeiingsregeling moeten komen. Er is geen meerjarig huurcontract voor het gebouw. Het vermogen van De Draaikolk bedroeg per 31-12-2012 € 56.948. Het vermogen zal als eerste aangesproken moeten worden voor de afvloeiingsregeling. Dit heeft geen consequenties voor de gemeente. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN Zowel bij geheel als gedeeltelijk stoppen speelt mee dat bestaande groepen die soms al jaren samenkomen uit elkaar kunnen vallen als de deelnemers zelf of de docent niet het initiatief neemt om voor eigen rekening de activiteit voort te zetten. Er is voor de meeste cursussen voldoende alternatief voor handen in de regio. Tijdelijk kan het zijn dat de ruimten in De Hofnar leeg komen te staan als er minder gebruik van gemaakt wordt dan nu het geval is. Dit geeft voor de toekomst wel mogelijkheden voor meer permanente verhuur van (kantoor)ruimten aan anderen. ADVIES Stop de subsidiëring van De Draaikolk met ingang van het cursusseizoen 2015/2016.


42

8.2.

Bezuinigingsopties middelgrote organisaties >25.000 < 100.000

Keuzemenu regel 13 SUBSIDIEONTVANGER Jeugdpreventieproject Combinatie Jeugdzorg SUBSIDIEBEDRAG € 69.168. In 2012 bedroegen de werkzaamheden in Valkenswaard 5,4% van de omzet in het “Coöperatie Jeugdprogramma Zuid Oost Brabant”. WAT DOEN ZE ER VOOR Jongeren die (dreigen) in aanraking (te) komen met de politie worden in samenwerking met de politie individueel begeleid om te voorkomen dat ze afglijden naar criminele activiteiten. De meeste trajecten duren tussen 0-12 weken, voor 25% is een langere periode nodig. BEREIK In 2013 ging het in totaal om 38 jongeren. Met 21 is het afgesproken doel bereikt en 8 zijn doorverwezen. Gemiddeld kost een traject € 1.820. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Er is geen wettelijke taak voor de gemeenten om het JJP uit te voeren, maar veiligheid is natuurlijk wel een wettelijke taak van de gemeente. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD - Bij risico’s wordt ingegrepen (bijv. verwaarlozing, overlast en geweld). - Aandacht voor dreigende schooluitval en het voorkomen van schooluitval. - Jeugd kansen geven om op te groeien tot optimaal participerende volwassenen. - Verhogen veiligheidsgevoel van burgers en bezoekers. BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING Gezien de aantallen die bereikt worden, lijkt het gewenst dat er een dergelijke aanpak in Valkenswaard is. ZIJN ER ALTERNATIEVEN In andere gemeenten wordt deze taak soms ondergebracht bij het ambulant jongerenwerk of bij het schoolmaatschappelijk werk. In de meeste gemeenten zullen deze taken overgenomen worden door het sociaal jeugdteam. Daardoor zal het ook meer aan gaan sluiten bij de werkwijze één gezin – één plan en wijkgericht werken. BEZUINIGINGSOPTIES - De taken van jeugdzorg binnen het transitiearrangement jeugd hebben ook betrekking op dit soort preventieve activiteiten. Hier lijkt dan ook sprake van een dubbele subsidiëring vanaf 2015. Financiering loopt dan via de afspraken rond het sociaal jeugdteam vanuit het transitiebudget jeugdzorg en niet meer uit het huidige subsidievolume. Dit levert een besparing op het huidige subsidievolume van € 69.168. - Geheel stoppen is niet van toepassing. - Gedeeltelijk stoppen is niet van toepassing. - Inkomsten verhogen is niet van toepassing. - Uitgaven verlagen is niet van toepassing.


43 VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN Geen, omdat de functie wel in stand blijft maar langs een andere weg gefinancierd wordt. ADVIES Stop de huidige subsidierelatie met Combinatie Jeugdzorg en koop deze werkzaamheden vanaf 2015 in via het sociaal jeugdteam uit het transitiebudget jeugdzorg. Besparing op huidig subsidiebudget € 69.168.


44 Keuzemenu regel 14 SUBSIDIEONTVANGER De Belleman SUBSIDIEBEDRAG € 59.000 - dat is 32% van de omzet. WAT DOEN ZE ER VOOR - Exploitatie van De Belleman (bar, 5 vergaderruimten/creatieve ruimten, een theater, etc) - Ondersteuning van sociale- en wijkactiviteiten BEREIK Het jaarverslag van De Belleman geeft geen inzicht in het aantal groepen en het aantal mensen dat bereikt wordt. Het bestuur geeft wel aan dat het aantal bezoekers en hun diversiteit de afgelopen jaren sterk is toegenomen. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Het is geen wettelijke taak. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD - De eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers, instellingen en bedrijven staan voorop. - De sociale cohesie en de maatschappelijke betrokkenheid binnen de wijken en de buurten versterken. - Levendige sociale netwerken die voor een stevig sociaal fundament zorgen, waar iedereen aan mee kan doen. BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING De Belleman is het ontmoetingscentrum voor de bewoners van Dommelen. Het is wenselijk dat er ontmoetingsmogelijkheden voor bewoners zijn, waardoor de sociale cohesie en de maatschappelijke betrokkenheid versterkt worden. ZIJN ER ALTERNATIEVEN Volgens het bestuur van De Belleman zijn er geen alternatieven in Dommelen. BEZUINIGINGSOPTIES - Er is in zekere zin sprake van dubbele kosten doordat de aanliggende sporthal apart door de gemeente wordt beheerd met een los van De Belleman opererende gemeentelijk beheerder en apart schoonmaakbedrijf. - Geheel stoppen levert een besparing op van € 59.000. - Gedeeltelijk stoppen door minder in de niet rendabele ochtenduren open te zijn kan een besparing opleveren in de personeelskosten van De Belleman. We schatten dit in op 0,5 fte en ongeveer € 20.000. - Inkomsten kunnen volgens het bestuur van De Belleman verhoogd worden door de verhuur aan organisaties te verhogen van € 4,50 naar € 6. Dit levert jaarlijks ongeveer € 5.000 op. - Uitgaven kunnen omlaag door zowel het beheer als de schoonmaak van de sporthal onder te brengen bij De Belleman. Het bestuur verwacht dat de gemeente hiermee 0,5 fte bespaart. Het is geen besparing op de subsidies, maar op de uitgaven van de gemeente voor het beheer van sportaccommodaties. Bezuinigingsopties Valkenswaard d.d. 8 september 2014

45 FRICTIEKOSTEN Bij geheel of gedeeltelijk stopzetten van de subsidie heeft dit gevolgen voor de personeelsformatie van De Belleman. Er moet rekening gehouden worden met een wachtgeldverplichting. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN Volledige sluiting van De Belleman leidt tot minder ontmoetingsmogelijkheden voor de inwoners van Dommelen. Een gedeeltelijke stopzetting zal er toe leiden dat De Belleman minder in de onrendabele ochtenduren open zal zijn. Beperkte stijging van de huurtarieven zal waarschijnlijk niet leiden tot een grote afname van het aantal gebruikers. ADVIES - Voer een korting van € 20.000 door en accepteer dat de Belleman in de onrendabele ochtenduren niet meer open is. - Verhoog de bijdrage van de gebruikers. Verminder de subsidie hierdoor met € 5.000. - Overweeg om ter compensatie het beheer en de schoonmaak van De Belleman over te dragen aan de stichting en geef ze hier een vergoeding voor van € 20.000.


46 Keuzemenu regel 15 SUBSIDIEONTVANGER GGzE. In 2014 zijn Stichting De Boei en GGzE gefuseerd. SUBSIDIEBEDRAG € 53.000 in 2014 In 2012 ontving de Stichting De Boei € 29.575 subsidie van de gemeente Valkenswaard; dit was in 2012 15% van de omzet die in de locatie Valkenswaard gemaakt werd. De Boei werkt echter veel breder en de subsidie van de gemeente Valkenswaard afgezet tegen de totale omzet bedraagt slecht 0,6%. In 2012 ontving GGzE € 11.193 voor cliëntenondersteuning en € 11.496 voor collectieve preventieve activiteiten. Het Valkenswaardse aandeel in de omzet van GGzE op deze onderdelen bedraagt 1,5%. WAT DOEN ZE ER VOOR - Cliëntondersteuning meervoudige problematiek - Collectieve mantelzorg - Dagbestedingsactiviteiten (De Boei) BEREIK In 2012 hebben 67 mensen gebruik gemaakt van de dagbestedingsactiviteiten in Valkenswaard. Hiervan waren er 29 ook daadwerkelijk uit Valkenswaard afkomstig. Daar tegenover staat dat 73 mensen uit Valkenswaard dagbestedingsactiviteiten van De Boei op andere locaties dan Valkenswaard gevolgd hebben. Afgezet tegen een subsidie van € 29.575 wordt per Valkenswaardse cliënt € 405 verstrekt voor dagbestedingsactiviteiten. In 2012 heeft GGzE voor 68 cliënten cliëntondersteuning en/of collectieve mantelzorgactiviteiten verzorgd. Afgezet tegen een subsidie van € 22.689 wordt per Valkenswaardse cliënt € 334 subsidie verstrekt voor cliëntondersteuning en/of collectieve mantelzorg. In totaal zijn 549 inwoners van Valkenswaard (1,8%) in behandeling bij de GGzE. Onderzoek van Movisie raamt dat gemiddeld 3% van de bevolking in een dermate kwetsbare positie zit dat maatschappelijke steun noodzakelijk is. Onbekend is of dit duidt op een gemiddeld minder kwetsbare positie van Valkenswaardse bewoners dan in de rest van het land, dan wel dat een groot gedeelte van de kwetsbare Valkenswaardse bewoners onder de radar blijft. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Dit is nu nog geen wettelijke taak. Vanaf 1-1-2015 is het wel een wettelijke taak. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD - De eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers, instellingen en bedrijven staan voorop. - De directe leefomgeving is belangrijk bij de ontwikkeling en ondersteuning: signaleren, elkaar aanspreken en helpen. - Bij risico’s wordt ingegrepen (bijv. verwaarlozing, overlast en geweld). - De gemeente zorgt voor een vangnet: wel een strenge selectie aan de poort. - Ondersteuning moet gericht zijn op de eigen kracht en die van de omgeving. - Hulp en ondersteuning wordt zoveel mogelijk ingezet in de eigen leefomgeving - Creëren van ‘volwaardig burgerschap’ voor de kwetsbare Valkenswaardse inwoners. Bezuinigingsopties Valkenswaard d.d. 8 september 2014

47 -

Levendige sociale netwerken die voor een stevig sociaal fundament zorgen, waar iedereen aan mee kan doen.

BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING In de door GGzE ingezette werkvorm van Maatschappelijke Steunsystemen (MSS) wordt nauw samengewerkt met sleutelfiguren op wijk/dorpsniveau, lokale- en wijkpartners (woningbouwverenigingen, politie, welzijn, huisarts, bewonersorganisatie, thuiszorg, sociale dienst, etc.) formele en informele zorg. Centraal in de Maatschappelijke Steunsystemen staat het herstel of het behoud van maatschappelijk functioneren. Het uitgangspunt is steeds de vraag: wat zijn de mogelijkheden van mensen in hun omgeving en hoe zijn hun zelfredzaamheid en participatie te bevorderen. Het is een aanpak die zeer gewenst is het kader van de kanteling van de hulpverlening. Het MSS-uitgangspunt zou centraal moeten staan bij het te vormen sociaal team. De dagbestedingsactiviteiten komen via de overdracht van de ABWZ onder verantwoording van de gemeente. Toegang tot meerdere vormen van dagbesteding dan alleen in Valkenswaard zelf georganiseerd worden, biedt meer mogelijkheden voor een op de individuele cliënt passend aanbod. Hier staat tegenover dat dagbesteding dicht bij de bewoner georganiseerd moet gaan worden, ook om de vervoerskosten te beperken. ZIJN ER ALTERNATIEVEN Het sociaal team behoort de functie van MSS in de toekomst uit te kunnen voeren. Naast dagbesteding in De Boei, kunnen er ook dagbestedingsactiviteiten uitgevoerd worden in de kinderboerderij De Kleine Meer. BEZUINIGINGSOPTIES - Dubbele subsidiëring kan aan de orde komen wanneer er geen goede afstemming komt tussen de GGzE en de het sociaal team. - Geheel stoppen lijkt niet aan de orde, wel overdracht of opgaan in het sociaal team. - Gedeeltelijk stoppen is niet van toepassing. - Inkomsten verhogen kan indien er andere mede-gebruikers gevonden kunnen worden voor de locatie in Valkenswaard. - Uitgaven verlagen is niet van toepassing. FRICTIEKOSTEN Eventuele stopzetting van de subsidie in Valkenswaard zal nauwelijks tot frictiekosten leiden gezien de beperkte omvang die deze subsidie heeft in de totale omzet van GGzE. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN Een eventuele stopzetting van de subsidie voor de GGzE zal, indien er geen goede overdracht naar het sociaal team heeft plaatsgevonden, negatieve gevolgen kunnen hebben voor mensen in Valkenswaard die in acute psychische problemen komen, omdat er dan geen directe hulpverlening beschikbaar is. ADVIES Hou de GGzE buiten de bezuinigingen. Zij zullen waarschijnlijk een rol gaan vervullen bij de realisatie van het sociaal team in Valkenswaard. Heroverweeg pas als er meer duidelijkheid is over dat sociaal team.


48 Keuzemenu regel 16 SUBSIDIEONTVANGER Vluchtelingenwerk West- en Oost Brabant & Bommelwaard SUBSIDIEBEDRAG € 49.200. Vluchtelingenwerk heeft geen financieel jaarverslag aangeleverd, van waaruit het % van de omzet voor Valkenswaard berekend kan worden. Ze leveren in hun gebied aan 27 gemeenten vluchtelingenwerk. WAT DOEN ZE ER VOOR Vrijwilligers van Vluchtelingenwerk begeleiden vluchtelingen die een verblijfsvergunning gekregen hebben om zich in Valkenswaard te vestigen. De begeleiding richt zich primair op ‘coaching bij huisvesting’, ‘coaching bij integratie’ en wekelijks spreekuur. De coördinator van Vluchtelingenwerk (16 uur per week) werft, traint en coacht de vrijwilligers. BEREIK Er wordt gewerkt met 27 vrijwilligers, waarmee 53 cliënten, inclusief kinderen bereikt worden. De subsidie per cliënt is daarmee € 928. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK De huisvesting is een wettelijke taak, de begeleiding niet. De gemeente ontvangt in 2014 wel € 1.000 per inburgeringsplichtige van het COA. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD - De eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers, instellingen en bedrijven staat voorop. - Creëren van ‘volwaardig burgerschap’ voor de kwetsbare Valkenswaardse inwoners. - Informatie en advies. BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING Het is gewenst dat men mensen met een vluchtelingenstatus wegwijs maakt in hun nieuwe woonomgeving. Dit bevordert hun zelfredzaamheid en voorkomt dat ze zich in een isolement terugtrekken. ZIJN ER ALTERNATIEVEN In Cranendonk en Leende-Heeze worden deze werkzaamheden tot tevredenheid van de beide gemeenten uitgevoerd door Paladijn. Voor 2010 voerde Paladijn deze werkzaamheden ook uit, maar omdat de gemeente Valkenswaard toen ontevreden was over de dienstverlening is ze overgeheveld naar Vluchtelingenwerk. Vanaf 2015 kan het sociaal team de rol van begeleiding, signalering en verwijzing overnemen. Het Vluchtelingenwerk kan dan indien nodig een rol spelen in de schil om het sociaal team door op afroep beschikbaar te zijn. Het sociaal team dient daarvoor vanuit de transitiegelden een budget te hebben. Concentratie van werkzaamheden onder de regie van het sociaal team is één van de uitgangspunten voor de transformatie.


49 BEZUINIGINGSOPTIES - Vanaf 2015 kan er sprake zijn van dubbele subsidiëring indien de zorg voor vluchtelingen ook onderdeel gaat uitmaken van de werkzaamheden van het sociaal team. Het budget kan dan vrij- vallen op wellicht een klein budget na voor consultatie door het sociaal team bij Vluchtelingenwerk. Dit geeft een besparing van ongeveer € 45.000. - Geheel stoppen met de begeleiding is wettelijk mogelijk en levert een besparing op van € 49.200. - Gedeeltelijk stoppen door Vluchtelingenwerk alleen in de schil van het sociaal team te zetten. Zie optie 1. - Inkomstenverhoging is niet van toepassing. - Uitgaven verlaging: door overheveling van deze taak naar bijvoorbeeld Paladijn met de opdracht om deze werkzaamheden met 25% korting uit te voeren, tegen dezelfde kwaliteit. Het uurtarief van Paladijn is lager i.v.m. ontbrekende landelijke overhead die bij Vluchtelingenwerk wel in het tarief zit.

FRICTIEKOSTEN Eventuele frictiekosten als gevolg van ontslag van een medewerker zijn afhankelijk van de termijn waarop de beëindiging van de subsidie is aangekondigd, maar zijn waarschijnlijk beperkt. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN Indien wordt gekozen voor optie 1 (c.q. 3) dan zijn er geen maatschappelijke gevolgen te verwachten. Bij optie 2 geldt: vluchtelingen hebben vaak veel meegemaakt voor zij statushouder werden. Vaak is er sprake van psychische of lichamelijke klachten. Zij beschikken over weinig lokale contacten en moeten alles zelf uitvinden. Risico’s van vereenzaming of latere langdurige en duurdere zorg zijn volop aanwezig. Overdracht naar Paladijn brengt meer mogelijkheden van één strategie binnen het sociaal domein. ADVIES Ga de werkzaamheden onderbrengen bij Paladijn met een korting van 25%. Besparing € 12.300.


50 Keuzemenu regel 17 SUBSIDIEONTVANGER Stichting Valkerij- en sigarenmuseum SUBSIDIEBEDRAG In 2012 werd € 33.580 subsidie ontvangen. Dit was in 2012 57% van de omzet. In 2014 wordt € 51.954 subsidie ontvangen. WAT DOEN ZE ER VOOR - Openstelling van di-za 13-17 uur voor individuen en groepen (en op zondag voor groepen op verzoek) - Af en toe gelegenheidstentoonstellingen - Conserveren museale stukken - Opslaan museale stukken - Beheer van bibliotheek op valkerij en sigarengebied BEREIK Er zijn in 2013 ongeveer 4.300 bezoekers in het museum geweest. Als dit aantal in 2014 ook gehaald wordt dan wordt per bezoeker € 12 subsidie verstrekt. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Dit is geen wettelijke taak. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD - Cultuur en kunst- en cultuureducatie zo laagdrempelig mogelijk houden. - Initiatieven vanuit de bevolking. Zelfredzaamheid van de initiatiefnemers is daarbij van groot belang. - Kwaliteit boven kwantiteit – criteria: maatschappelijk draagvlak (bewoners zijn trots op hun gemeente), onderscheidend vermogen (wat maakt Valkenswaard bijzonder), diversiteit (het bedienen van het gehele culturele spectrum) en bijdrage aan de profilering van Veelzijdig Valkenswaard. BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING De aanwezigheid van het valkerijen sigarenmuseum is geen noodzaak voor Valkenswaard. In het kader van toeristische aantrekkelijkheid is het aardig dat het museum er is, maar de toeristische aantrekkelijkheid van Valkenswaard zal niet in ineens veel lager zijn als het museum er niet meer is. ZIJN ER ALTERNATIEVEN Het museum geeft zelf aan dat er geen alternatieven zijn. Er is nergens in Europa een valkerijmuseum. Wel zijn er diverse sigarenmusea, maar deze sluiten door wegvallen van sponsoring door sigarenfabrieken. Er is in Valkenswaard ook een organisatie voor heemkunde die door de gemeente gesubsidieerd wordt. Deze zou natuurlijke raakvlakken moeten hebben met deze aan de historie van Valkenswaard verbonden bedrijfstakken.


51 BEZUINIGINGSOPTIES - Potentieel is er sprake van dubbele subsidiering met de organisatie voor heemkunde. Het in elkaar schuiven van de beide organisaties kan dit voorkomen. Het kan tot enige geringe besparing op de huurkosten leiden. - Geheel stoppen met het museum betekent een besparing van € 51.954. - Gedeeltelijk stoppen: zie punt 5. - Inkomstenverhogen van de entreegelden van € 5 naar bijvoorbeeld € 6 kan theoretisch extra inkomsten van € 4.300 opleveren. Het kan ook het aantal bezoekers drukken maar is wellicht de moeite waard om uit te proberen. - Uitgaven verlagen is mogelijk door de extra subsidie voor het gebruik van de foyer weer in te trekken. Deze extra subsidie leidt nauwelijks tot extra inkomsten vanuit het gebruik van consumpties. Het intrekken van deze subsidie bespaart € 5.486. FRICTIEKOSTEN Er moet rekening gehouden met het huurcontract dat nog doorloopt tot 2017. Echte opbrengst van een bezuiniging is dus pas na 2017 te verwachten. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN Stopzetting van de subsidie voor het museum betekent een verarming van het culturele aanbod door sluiting van het museum, maar zal door het merendeel van de bevolking dat geen of nauwelijks gebruik maakt van dit aanbod waarschijnlijk niet gemist worden. De verbinding met de lokale historie kan overgenomen worden door de organisatie voor heemkunde. De gemeente wil aansturen op meer zelfredzaamheid van initiatiefnemers. Dit betekent minder afhankelijkheid van gemeentelijke subsidies. ADVIES Verlaag de subsidie met € 9.786 per 2015. Het museum kan deze verlaging compenseren door de foyer niet meer te huren en de entreegelden te verhogen.


52 Keuzemenu regel 18 SUBSIDIEONTVANGER Nederlands Steendrukmuseum SUBSIDIEBEDRAG -

€ 32.100 exploitatiesubsidie oude situatie € 10.000 uitbreiding met VVV ruimte € 5.486 gebruik Carolus € 47,586 Totaal

In 2012 ontving het steendrukmuseum € 30.455 gemeentelijke subsidie; dit is 29% van de omzet. Het Steendrukmuseum werkt jaarlijks met een tekort. Dit tekort wordt aangevuld door de oorspronkelijke verzamelaar van de collectie. WAT DOEN ZE ER VOOR - Ontvangst bezoekers uit Valkenswaard, de regio, Nederland, internationaal - Drie extra exposities die veel bezoekers generen - Drukwerkdemonstraties - Workshops BEREIK In 2012 bezochten 5596 mensen het museum. 828 van deze mensen bezochten het museum in groepsverband, waarvan 217 schoolleerlingen. Bij de 6 workshops waren 68 deelnemers. Als deze aantallen ook in 2014 worden gehaald dan wordt per bezoeker € 8,50 subsidie verstrekt. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Dit is geen wettelijke taak. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD - Cultuur en kunst- en cultuureducatie zo laagdrempelig mogelijk houden. - Initiatieven vanuit de bevolking. Zelfredzaamheid van de initiatiefnemers is daarbij van groot belang. - Kwaliteit boven kwantiteit – criteria: maatschappelijk draagvlak (bewoners zijn trots op hun gemeente), onderscheidend vermogen (wat maakt Valkenswaard bijzonder), diversiteit (het bedienen van het gehele culturele spectrum) en bijdrage aan de profilering van Veelzijdig Valkenswaard. BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING De aanwezigheid van het Steendrukmuseum is geen noodzaak voor Valkenswaard. In het kader van toeristische aantrekkelijkheid is het aardig dat het museum er is, maar de toeristische aantrekkelijkheid van Valkenswaard zal niet ineens veel lager zijn als het museum er niet meer is. ZIJN ER ALTERNATIEVEN Het museum geeft zelf aan dat er geen alternatieven zijn, omdat ze uniek is.


53 BEZUINIGINGSOPTIES - Dubbele subsidiëring is niet van toepassing. - Geheel stoppen betekent een besparing van € 47.586. - Gedeeltelijk stoppen is niet van toeapssing. - Inkomsten verbeteren door de entreegelden van € 5 naar bijvoorbeeld € 6 kan theoretisch extra inkomsten van € 5.600 opleveren. Het kan ook het aantal bezoekers drukken, maar is wellicht de moeite waard om uit te proberen. - Uitgaven verlagen is mogelijk door de extra subsidie voor het gebruik van de foyer weer in te trekken. Deze extra subsidie leidt nauwelijks tot extra inkomsten vanuit het gebruik van consumpties. Het intrekken van deze subsidie bespaart € 5.486. FRICTIEKOSTEN Er is een meerjarig huurcontract dat loopt tot 30 april 2017. Besparingen die raken aan de huur zullen pas na 2017 een bezuiniging opleveren. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN Bij stopzetting van de subsidie moet er rekening mee gehouden worden dat het Steendrukmuseum besluit om de gemeente Valkenswaard te verlaten. Stopzetting van de subsidie voor het museum betekent een verarming van het cultureel aanbod door sluiting van het museum, maar zal door het merendeel van de bevolking dat geen of nauwelijks gebruik maakt van dit aanbod waarschijnlijk niet gemist worden. ADVIES Verminder de subsidie m.i.v. 2015 met € 11.086. Het museum kan deze vermindering compenseren door verhoging van de entreegelden en door het afstoten van de foyer.


54 Keuzemenu regel 19 SUBSIDIEONTVANGER

VVV

SUBSIDIEBEDRAG € 47.500 structureel en € 25.000 incidenteel (i.v.m. stopzetting ANWBactiviteiten). De structurele subsidie bedraagt is 29% van de begrote omzet. De VVV is overigens van mening dat subsidie een verkeerde titel is. Ze levert werkzaamheden voor dat geld. Een inkooprelatie past beter bij deze ondernemende houding van de VVV, dan een traditionele subsidierelatie. De VVV hoopt in de toekomst ook zonder gemeentelijke bijdrage haar voortbestaan te kunnen realiseren. WAT DOEN ZE ER VOOR - Voorlichting aan inwoners van Valkenswaard, bezoekers uit de Kempen, de rest van Brabant, Nederland en België, internationaal (90% bezoekers website is Nederlandstalig), via website, VVV-winkel, zuilen en informatiepunten. - Lokale arrangementen organiseren zoals fiets- en wandeltochten, Heidehapje, etc. - Ontwikkelen regio brede/grensoverschrijdende VVV rond de Groote Heide. - Deelname aan gemeentelijke projecten zoals Stuurgroep EZ, Valkenswaard 2030, Evenementencommissie, Groote Heide. - Deelname aan Brabantse projecten zoals Visit Brabant, Brabant Connect. - Mede opzetten centrummanagement. BEREIK Hier zijn geen actuele gegevens over bekend. I.v.m. de nieuwe website en de nieuwe winkel (zonder ANWB) zijn oude cijfers minder relevant. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Dit is geen wettelijke taak. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD - De eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers, instellingen en bedrijven staan voorop. - Verschuiving van taken van de overheid naar burgers, instellingen en bedrijven, waarbij de gemeente de juiste voorwaarden creëert. - Vrijetijdseconomie: deze sector is een belangrijke kracht van de Valkenswaardse economie. Voor deze economie wordt derhalve ingezet op groei. Bovendien zijn een vitale horeca en detailhandel belangrijk voor het behoud van de bovenlokale functie van Valkenswaard. - Het bevorderen van een zodanige verscheidenheid aan recreatieve voorzieningen naar plaats, soort en kwaliteit, dat deze aansluit bij de wensen van de inwoners. - Valkenswaard kent een aantrekkelijk aanbod van evenementen en toeristisch-recreatieve voorzieningen en tracht de kansen voor een verdere ontwikkeling van de toeristische sector te benutten. BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING Waar de gemeente Valkenswaard inzet op een groei van de vrijetijdseconomie is een goed functionerende VVV, met enerzijds een moderne ingerichte vorm van informatievoorziening en anderzijds een stimulerende rol in de richting van de exploitanten in de vrijetijdseconomie en initiatieven van individuele burgers en lokale organisaties, zeer gewenst. Bezuinigingsopties Valkenswaard d.d. 8 september 2014

55 ZIJN ER ALTERNATIEVEN Een alternatief zou kunnen zijn dat deze taken door de gemeente zelf uitgevoerd gaan worden. Dit is echter tegen alle ontwikkelingen over wat kerntaken voor gemeenten zijn in. Eerder zou een beweging andersom gemaakt kunnen worden, waarbij allerlei taken op het gebied van de promotie van Valkenswaard bij de VVV ingekocht worden. BEZUINIGINGSOPTIES - Er is geen sprake van dubbele subsidiëring. Wel moet goed onderzocht worden of er nu ambtelijk geen werkzaamheden uitgevoerd worden die tegen lagere kosten ook onder de paraplu van de VVV plaats zouden kunnen vinden. - Geheel stoppen lijkt niet verstandig gezien de ambities die de gemeente Valkenswaard op dit terrein heeft, maar zou een structurele bezuiniging van € 47.500 opleveren. - Gedeeltelijk stoppen via een afbouwregeling is mogelijk na 2016, wanneer meer duidelijkheid is over de daadwerkelijke marktpotentie van de VVV. - Inkomsten verhogen staat momenteel vooral in het teken van het werven van nieuwe leden, groei van 8 naar 80 leden, en het uitvoeren van werkzaamheden voor omliggende VVV’s. Vanaf 2016 verwacht de VVV hiermee ongeveer € 65.000 per jaar te kunnen verwerven. - Uitgaven verlagen is in de periode van ombouw (zonder ANWB-winkel) niet aan de orde. De resterende 1,5 fte wordt met name benut om de voorlichting vorm te geven. Er wordt daarnaast al met steeds meer vrijwilligers gewerkt in de winkel en bij rondleidingen. FRICTIEKOSTEN Stopzetting van de subsidie zal leiden tot een ontslagvergoeding voor de resterende 1,5 fte. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN Acute stopzetting van de subsidie aan de VVV betekent dat de ambities op het gebied van toerisme en vrijetijdseconomie bijgesteld moeten worden. De gemeente Valkenswaard ontneemt zich de kans om over enkele jaren over een actieve VVV te beschikken, die het ook zonder gemeentelijke subsidie redt. ADVIES - Houdt de VVV nu buiten de bezuinigingen en ga in 2016 met hen overleggen over een definitieve afbouw van de subsidie. - Onderzoek samen met de VVV welke activiteiten op toeristisch gebied goedkoper uitgevoerd kunnen worden door de VVV dan het in eigen beheer van de gemeente uitvoeren.


56 Keuzemenu regel 20 SUBSIDIEONTVANGER Valkenhof SUBSIDIEBEDRAG € 34.092 - dat is 48% van de omzet op deze dienstverlening. Het zal echter een fractie zijn op de totale begroting van Valkenhof. WAT DOEN ZE ER VOOR Ze verstrekken zeven dagen per week in drie van hun locaties maaltijden aan ouderen die in de wijk wonen. De subsidie is bedoeld voor de inzet van een beroepskracht voor 1 uur per dag per locatie voor de coördinatie van vrijwilligers die de maaltijden aan tafel uitserveren. De ouderen betalen zelf € 7,25 per maaltijd. BEREIK Het aantal verstrekte maaltijden betreft gemiddeld per dag: - De Bogen 8,0 maaltijden - Kempenhof 4,8 maaltijden - Taxandria 0,7 maaltijden Per verstrekte maaltijd wordt € 6,62 subsidie verstrekt om de vrijwilligers die de maaltijden uitserveren te coördineren. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK De maaltijden zijn geen wettelijke taak maar overgebleven uit een oude regeling “Diensten bij wonen met zorg”. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD: De eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers, instellingen en bedrijven staan voorop. BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING Voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen koken of voor wie het prettiger is om samen met anderen te eten dan alleen, is het beter dat er een dergelijke voorziening is maar het is ook weer niet strikt noodzakelijk. ZIJN ER ALTERNATIEVEN - Valkenhof verzorgt ook maaltijden aan huis welke buiten deze subsidieregeling vallen. - Veel verzorgingshuizen in het land bieden deze faciliteit aan zonder dat hiervoor een gemeentelijke bijdrage gevraagd wordt. - Overal zijn ook commerciële partijen die de bezorging van (warme) maaltijden aan huis kunnen verzorgen. - In den lande zijn er diverse horeca-initiatieven waar men in een buurttafel gezamenlijk kan eten. - Dergelijke initiatieven worden juist vanuit “eigen kracht” en saamhorigheid gestimuleerd op buurtniveau.


57 BEZUINIGINGSOPTIES - Er is geen sprake van dubbele subsidiëring. - Volledig stoppen met de subsidies op maaltijdverstrekking levert een besparing op van € 34.092. - Inkomstenverhoging lijkt met nu al een prijs van € 7,25 per maaltijd niet haalbaar. - Uitgavenverlaging is mogelijk door de coördinerende taak over te dragen aan vrijwilligers en staat gelijk aan optie 2 of optie 3. FRICTIEKOSTEN De subsidie is dermate gering t.o.v. de totale omzet van Valkenhof dat niet te verwachten valt dat hier frictiekosten voor de gemeente Valkenswaard uit voortvloeien. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN Bij volledige stopzetting van de subsidie is het is aan Valkenhof of zij beslissen om toch met deze faciliteit door te gaan, zoals op veel andere plekken ook gebeurt. Anders moeten mensen terugvallen op de maaltijdbezorging aan huis van Valkenhof of andere aanbieders. De markt doet dan vanzelf haar werking. Valkenhof heeft er baat bij dat ouderen vertrouwd zijn met hun huizen, zodat ze als men niet meer thuis kan wonen voor hun huizen kiest. ADVIES Zet de subsidiëring van de Valkenhofmaaltijden stop m.i.v. 2015.


58 Keuzemenu regel 21 SUBSIDIEONTVANGER St. Bloemencorso Valkenswaard SUBSIDIEBEDRAG € 30.970 (2013) - dit is 25% van de omzet. WAT DOEN ZE ER VOOR - Organisatie jaarlijkse bloemencorso - 14 buurtschappen kweken hun eigen dahlia’s en bouwen hun eigen praalwagens - Participatie in Valkenswaard Viert (V4T) BEREIK - 30.000 bezoekers aan het corso; dit is een € 1 subsidie per bezoeker. - 1.500 vrijwilligers; dit is € 20 subsidie per vrijwilliger. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Het is geen wettelijke taak. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD - Vrijetijdseconomie. Deze sector is een belangrijke kracht van de Valkenswaardse economie. Voor deze sector wordt derhalve ingezet op groei. - Een sociaal klimaat waarin we met plezier samenleven en graag iets bijdragen aan onze lokale samenleving. - De sociale cohesie en de maatschappelijke betrokkenheid binnen de wijken en buurten versterken. - Kwaliteit boven kwantiteit - criteria: maatschappelijk draagvlak (bewoners zijn trots op hun gemeente), onderscheidend vermogen (wat maakt Valkenswaard bijzonder), diversiteit (het bedienen van het gehele culturele spectrum) en bijdrage aan de profilering van Veelzijdig Valkenswaard. - Levendige sociale netwerken die voor een stevig sociaal fundament zorgen, waar iedereen aan kan meedoen. - Het bevorderen van een zodanige verscheidenheid aan recreatieve voorzieningen naar plaats, soort en kwaliteit, dat deze aansluit bij de wensen van de inwoners. - Valkenswaard kent een aantrekkelijk aanbod van evenementen en toeristisch-recreatieve voorzieningen en tracht de kansen voor een verdere ontwikkeling van de toeristischrecreatieve sector te benutten. BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING Het corso heeft een belangrijke toeristische functie (er komen immers 30.000 bezoekers per jaar) maar vervult ook een rol in de cohesie van de 14 buurtschappen die de verantwoordelijkheid nemen om samen bloemen te kweken en de praalwagens te bouwen. Zij vormen daarmee een bindende factor in deze buurtschappen. ZIJN ER ALTERNATIEVEN In Valkenswaard zijn er geen alternatieven. Wel worden er elders in de regio bloemencorso’s georganiseerd.


59 BEZUINIGINGSOPTIES - Er is geen sprake van dubbele subsidiëring. - Geheel stoppen levert een besparing op van € 30.700. - Gedeeltelijk stoppen, een beperkte vermindering van de subsidie met bijvoorbeeld € 5.000, zal de continuïteit van het corso niet in gevaar brengen. - Inkomsten verhogen:  Het corso wil zelf proberen de inkomsten te verhogen door de inschakeling van een acquisitiebureau. Over het effect hiervan valt nog niets te zeggen.  Verhoging van de entreeprijzen met € 1 per bezoekers levert bij 30.000 bezoekers nagenoeg net zoveel op als er nu gesubsidieerd wordt. Te overwegen valt om met het corso af te spreken om de komende jaren geleidelijk de entreeprijzen te verhogen. - Uitgaven verlagen is niet van toepassing. FRICTIEKOSTEN Er is geen sprake van frictiekosten. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN Stopzetting van het corso kan gaan betekenen dat Valkenswaard een gezichtsbepalend evenement gaat missen indien het corso elders geen aanvullende middelen weet te verwerven. Tevens vervalt dan een bindende factor in de buurtschappen. ADVIES Verminder de subsidie van het Bloemencorso met € 5.000 in 2015. Het corso kan dit compenseren door een lichte verhoging van de entreegelden. Ga op basis van de ervaringen in 2015 na over een verdere verlaging realistisch is.


60 Keuzemenu regel 22 SUBSIDIEONTVANGER De Kleine Meer SUBSIDIEBEDRAG € 28.680 - dit is 48% van de omzet. WAT DOEN ZE ER VOOR - Exploiteren kinderboerderij - Dagelijkse openstelling - Zinvolle dagbesteding voor uitkeringsgerechtigden, mensen met beperkingen en overige vrijwilligers - Educatieve activiteiten voor scholen BEREIK - Gemiddeld 20.000 bezoekers per jaar betekent gemiddeld € 1,43 subsidie per bezoeker - 38 volwassenvrijwilligers, waarvan 3 via het UWV en 9 via de GGzE of via beschermd wonen - 15 kindervrijwilligers, vooral op woensdagmiddag en zondagochtend. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Dit is geen wettelijke taak. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD - Verruiming van belevingsmogelijkheden, vrijetijdsbesteding en recreatieve mogelijkheden. - Laagdrempelige groene ontmoetingsplek. - Educatie. - Uitkeringsgerechtigden worden primair naar de arbeidsmarkt geleid en pas als dat niet haalbaar is, naar maatschappelijk nuttige activiteiten. - Creëren van ‘volwaardig burgerschap’ voor de kwetsbare Valkenswaardse inwoners. - Levendige sociale netwerken die voor een stevig sociaal fundament zorgen, waar iedereen aan mee kan doen. - Jeugd kansen geven om op te groeien tot optimaal participerende volwassenen. BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING Valkenswaard heeft zowel behoefte aan een plek waar kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking kunnen komen met de natuur, als aan een plek waar zinvolle dagbestedingsactiviteiten kunnen plaatsvinden voor mensen die (nog) buiten de reguliere arbeidsmarkt vallen. ZIJN ER ALTERNATIEVEN In Borkel en Schaft is ook een kinderboerderij. Het IVN biedt ook educatieve activiteiten aan. De Boei verzorgt dagbestedingsactiviteiten.


61 BEZUINIGINGSOPTIES - Dubbele subsidiëring vindt in principe plaats met de kinderboerderij in Borkel en Schaft en met de educatieve activiteiten van IVN. Concentratie van deze activiteiten bij De Kleine Meer levert een besparing op van € 9.410 bij de kinderboerderij in Dommelen (die daar dan wel beëindigd wordt) en € 3.700 bij I.V.N. (waarbij I.V.N.-gebouw gesloten kan worden). Voor de dagbestedingsactiviteiten ontvangt De Kleine Meer geen subsidie van de gemeente. Bij voortzetting na 1-1-2015 zal een gemeentelijke bijdrage gevraagd worden voor dagbesteding. - Geheel stoppen levert een besparing van € 28.680 op. - Gedeeltelijk stoppen is niet van toepassing omdat de activiteiten op elkaar ingrijpen. - Inkomsten verhogen is op termijn mogelijk als De Kleine Meer een grotere rol kan vervullen in de dagbestedingsactiviteiten. Intensiveren van de samenwerking met De Boei / GGzE kan hierin helpen. - Uitgaven verlagen is niet van toepassing. FRICTIEKOSTEN Bij beëindiging van de subsidie zijn geen frictiekosten ten laste van de gemeente te verwachten. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN Sluiting betekent minder mogelijkheden voor kinderen en minder mogelijkheden voor dagbesteding. Dat betekent niet dat er in Valkenswaard geen mogelijkheden voor kinderen en dagbesteding overblijven. De keuze tussen die mogelijkheden wordt wel beperkter. ADVIES Handhaaf de subsidie voor De Kleine Meer en stuur aan op meer samenwerking met de IVN en De Boei. Stop de subsidie voor de kinderboerderij in Dommelen. (Zie regel 40 in het keuzemenu).


62 Keuzemenu regel 23 SUBSIDIEONTVANGER HALT SUBSIDIEBEDRAG € 25.713 - dit is 6,6% van de omzet. Het door Halt gehanteerde uurtarief van € 82,50 is hoog vergeleken met de regionale aanbieders Lumensgroep en Paladijn. WAT DOEN ZE ER VOOR - Project Mijn & Dijn. Voorlichting in groep 8, samen met de politie en de gemeente afdeling milieu. Halt doet de organisatie en geeft zelf in elke groep 1 les. Kosten € 17.375. - Vuurwerkcampagne. Verzorging materiaal en geven van 1 les per groep 8. Kosten € 5.698. - Advies en Informatie. Losse uren tot in totaal € 2.640. Daarnaast heeft Halt een taak in het afdoen van taakstraffen. Dit wordt gefinancierd door justitie. BEREIK Er zijn jaarlijks 12 tot 13 groepen 8 in Valkenswaard. De subsidie per groep bedraagt € 1923. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK De door de gemeente gesubsidieerde preventieve taak is geen wettelijke taak. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD - Jeugd kansen geven om op te groeien tot optimaal participerende burgers. - Verhogen van veiligheidsgevoel van burgers en bezoekers. BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING De projecten passen in het jaarschema van de basisscholen in Valkenswaard. Het is makkelijk dat ze door Halt worden aangeboden, want daarmee ontlasten ze de leerkrachten. Maar de inzet van Halt is niet perse noodzakelijk. ZIJN ER ALTERNATIEVEN De projecten zouden ook uitgevoerd kunnen worden door de eigen leerkrachten op de basisscholen of de medewerkers van het sociaal jeugdteam. BEZUINIGINGSOPTIES - Dubbele subsidiëring kan aan de orde komen als de taken niet overgedragen worden aan het sociaal jeugdteam. Daarnaast kan men zich ook afvragen waarom de leerkrachten deze projecten niet zelf uitvoeren. - Geheel stoppen levert een besparing op van € 25.713. - Gedeeltelijk stoppen met de overdracht van de projecten naar de leerkrachten en/of het sociaal team levert een besparing van € 23.073 op. Er resteert dan alleen een aantal uren voor advies en informatie op afroep. - Inkomsten verhogen zou kunnen door de scholen te vragen een eigen bijdrage te betalen bij het afnemen van de cursussen. - Uitgaven verlagen is niet van toepassing. FRICTIEKOSTEN Bezuinigingsopties Valkenswaard d.d. 8 september 2014

63 Gezien de geringe omvang van de subsidie zijn er geen frictiekosten te verwachten bij tijdige melding van de stopzetting van de subsidie. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN De te verwachten maatschappelijke gevolgen zijn gering, indien de taken overgedragen worden naar de leerkrachten en/of het sociaal jeugdteam. ADVIES Stop de subsidie voor HALT en reserveer een potje voor losse informatie- en adviesuren die te koppelen zijn aan het sociaal jeugdteam. Besparing € 23.073.


64

8.3.

Bezuinigingsopties organisaties < 25.000

Keuzemenu regel 24 SUBSIDIEONTVANGER Cluster Amateurkunst. Dit cluster is onderverdeeld in 4 muziekverenigingen Kon. Harmonie UNA (€ 7.990) Fanfare EMOS (€ 6.610) Harmonie De Dommelecho (€ 7.860) Valkenswaards Kamerorkest (€ 2.600) 5 zangverenigingen K.G.Z. De volharding Jongerenkoor Perfect Sound Valkenswaards Kamerkoor Ouderenkoor “De Wederzangers” Herenaccoord Valkenswaard

(€ 3.715) (€ 1.120) (€ 700) (€ 700) (€ 1.045)

4 toneelverenigingen De Kunstkring Dommels Amateur Toneel Toneelclub Nooit Versleten Dommelse Dorpspomp

(€ 1.185) (€ 1.000) (€ 1.070) (€ 765)

Beeldhouwerscollectief De Stenen Poort

(€ 5.135)

De inventarisatie is gebaseerd op de antwoorden van twaalf amateurkunst verenigingen. SUBSIDIEBEDRAG Subsidie Cluster Totaal

Subsidie Cluster ingevuld

€ 41.495

€ 35.090

Percentage Subsidie vd omzet door cluster ingevuld 20,8%

WAT DOEN ZE ER VOOR a. Culturele en muzikale vorming b. Optredens en evenementen c. Culturele en muzikale educatie IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Dit is geen wettelijke taak. BEREIK Leeftijd 0-18 jaar: 149 18-65 jaar: 442 65+ jaar: 116

Anders Publiek : 27.200


65 Het bereik verschilt per organisatie. Niet alle organisaties hebben hun ledenaantal vermeld. De kleinste verenging (Valkenswaard kamerorkest) heeft 27 leden. De grootste verenging (Kon. Harmonie UNA) heeft 105 leden. Daarnaast bereiken de meeste van de amateurkunst organisaties nog een veel breder publiek bij hun voorstellingen. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD - Cultuur en kunst- en cultuureducatie zo laagdrempelig mogelijk aanbieden. - Een klimaat waarin cultuurbeoefening in zijn volle breedte tot zijn recht kan komen. - Initiatieven vanuit de bevolking. Zelfredzaamheid van de initiatiefnemers is daarbij van groot belang. - Kwaliteit boven kwantiteit - criteria: maatschappelijk draagvlak (bewoners zijn trots op hun gemeente), onderscheidend vermogen (wat maakt Valkenswaard bijzonder), diversiteit (het bedienen van het gehele culturele spectrum) en bijdrage aan de profilering van Veelzijdig Valkenswaard. BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING De amateurkunst is de basis voor de cultuurbeoefening in Valkenswaard. Een aantal van de grote verengingen draagt ook bij aan de profilering van de gemeente. ZIJN ER ALTERNATIEVEN Nee. Er is een redelijke diversiteit aan organisaties die allen een uniek karakter beweren te hebben. BEZUINIGINGSOPTIES - Dubbele subsidiëring is er in die zin dat binnen de categorieën muziek, zang en toneel verschillende organisaties gesubsidieerd worden. - Volledig stoppen met amateurkunst levert een besparing van € 41.495 op. Het beoefenen van muziek, zang of toneel is een hobby, die niet afhankelijk hoeft te zijn van een subsidie van de gemeente. - Gedeeltelijk stoppen is mogelijk. Om de klap op te vangen stellen wij voor de subsidie gefaseerd af te bouwen. - Inkomsten verhogen is mogelijk via een verhoging van de contributie en prijzen van de kaartverkoop. - Uitgaven Verlagen is mogelijk; de kwaliteit/kwantiteit van de activiteiten zal wel afnemen. Slechts drie organisaties geven aan niet met minder uitgaven toe te kunnen. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN Amateurkunst is vitaal voor het culturele aanbod Valkenswaard. Dit aanbod is echter niet afhankelijk van subsidie. Slechts drie van de organisaties, DAT, het Valkenswaards Kamerorkest en Stichting Dommelse Dorpspomp, geven aan niet zonder subsidie te kunnen. ADVIES Om de overgang zonder te zware maatschappelijk schade te realiseren, adviseren wij om de subsidies van de organisaties met een subsidie onder €1500 in een jaar af te bouwen. Dit levert een besparing van € 7.534 op. De subsidies van alle organisaties boven €1500 in drie jaar afbouwen resulteert in een besparing van € 40,378 .


66 Keuzemenu regel 25 SUBSIDIEONTVANGER Jeugd en Jongerenwerk Gereageerd op onderzoek Stichting Dick van Toor Stichting Scouting St. Stefanus Stichting Scouting St. Maarten Stichting Jong Nederland Jongerenraad Valkenswaard De Doe Week Stichting Jeugdsoos ‘’The Wave’’

(€ 7.385) (€ 980) (€ 11.495) (€ 440) (€ 2.500) (€ 4.290) (€ 290)

Niet gereageerd Stichting Speeltuin Geenhoven JOPO-dag St. Leergeld

(€ 1.670) (€ 2,500) (€ 3.165)

SUBSIDIEBEDRAG Volgens scenario Aangegeven via inkomensoverdrachten vragenlijst (7/13) 2014: € 34.715 € 26.980

Percentage Subsidie vd omzet door cluster ingevuld 15%

WAT DOEN ZE ER VOOR Ze leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren door activiteiten te organiseren. - Vermaak en ontspanning - Voorlichting en onderwijs BEREIK Het bereik van de jongerenorganisaties die gereageerd hebben, is ongeveer 1300 jongeren en 200 volwassenen. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Dit is geen wettelijke taak. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD Drie decentralisaties - De eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers, instellingen en bedrijven staan voorop. - De directe leefomgeving is belangrijk bij de ontwikkeling en ondersteuning: signaleren, elkaar aanspreken en helpen. - Ondersteuning moet gericht zijn op eigen kracht en die van de omgeving. Andere beleidsdoelen - Creëren van ‘volwaardig burgerschap’ voor kwetsbare Valkenswaardse inwoners. - Jeugd kansen geven om op te groeien tot optimaal participerende volwassenen. Bezuinigingsopties Valkenswaard d.d. 8 september 2014

67 BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING Jeugd en jongerenwerk kan de jeugd ondersteunen in hun ontwikkeling tot participerende en volwaardige inwoners van Valkenswaard. Ook worden jongeren gestimuleerd in hun zelfredzaamheid, waar Valkenswaard later veel profijt van heeft. ZIJN ER ALTERNATIEVEN De meeste organisaties genereren al op andere manieren inkomsten, zoals het vragen van entreegeld, werven van sponsoren, organiseren van sponsoractiviteiten en het werven van fondsen. De meesten zien geen mogelijkheid om het financiële aandeel dat op deze manier binnenkomt te vergroten. BEZUINIGINGSOPTIES - We hebben geen aanwijzingen van dubbele subsidiëring. - Volledig stoppen zou € 34.715 opleveren. Alleen de Jongerenraad zou niet kunnen blijven bestaan. - Gedeeltelijk stoppen: de subsidies kunnen wel voor alle jongerenorganisaties verminderd worden, maar de organisaties die een hoge bijdrage krijgen in hun accommodaties zullen op dit punt ontzien moeten worden omdat zij hiervoor langdurige verplichtingen hebben. De jongerenraad zouden wij ook buiten de bezuiniging houden; deze is immers ook een adviesorgaan voor de gemeente. Ook St. Leergeld zouden wij buiten de bezuiniging houden, want via Leergeld kunnen ook kinderen uit minder bedeelde gezinnen deelnemen aan activiteiten. - Inkomsten verhogen zou gedaan kunnen worden door extra contributie te vragen aan de leden. - Als de uitgaven verlaagd moeten worden zouden de jongerenorganisaties hun activiteitenaanbod moeten verkleinen. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN Wanneer er wordt besloten om te bezuinigen op het jeugd en jongerenwerk, zullen deze activiteiten naar alle waarschijnlijkheid niet stoppen. Alleen de Jongerenraad zal niet blijven bestaan zonder subsidiegelden. Bij vermindering van subsidie zal het aanbod van activiteiten wellicht iets afnemen. Als contributiegeld wordt verhoogd, kan het zijn dat jongeren uit gezinnen met minder geld niet meer mee kunnen doen. ADVIES - Stop de kleine subsidies van Stefanus (€ 980), Jong Nederland (€ 440), The Wave (€ 290): deze organisaties moeten ook zonder subsidie goed in staat zijn om hun activiteiten te continueren. - Houdt de Jongerenraad (€ 2.500) en Leergeld (€ 3.165) buiten de bezuinigingen. - Kort niet op Dick van Toor (€ 7.385) en St. Maarten (€ 11.495), omdat hun subsidies verbonden zijn met accommodaties en daarmee langdurige verplichtingen. - Kort de overige organisaties met 25% op subsidies. Zij moeten in staat zijn deze vermindering op te vangen. Doe-week (€ 1.075), Speeltuin (€ 420), JOPO-dag (€ 625) Totale besparing € 3.830.


68 Keuzemenu regel 26 SUBSIDIEONTVANGER Ouderenzorg Gereageerd in onderzoek: St. Societeitswerk Ouderen St. Ouderensocieteit ‘’De Adelaar’’ Valkenswaard KBO Valkenswaard KBO Dommelen KBO Borkel en Schaft Philips Ver. Van Gepens. Eindhoven Seniorenbelang Valkenswaard

(€ 19.235) (€ 3.760) (€ 7.755) (€ 910) (€ 655) (€ 1675) (€ 4.290)

Niet gereageerd: ANBO afdeling Valkenswaard (€ 855) (heeft gemeld dat ze opgaan in de afdeling Eindhoven en verwachten niet meer voor subsidie in aanmerking te komen). Prot. Chr. Ouderenbond (€ 540) SUBSIDIEBEDRAG Volgens scenario Aangegeven via inkomensoverdrachten vragenlijst (7/11) 2014: € 39.675 € 37.374


WAT DOEN ZE ER VOOR De initiatieven in de ouderenzorg zetten zich met name in voor ontspanning en vermaak van de ouderen in Valkenswaard. BEREIK Er zijn ongeveer 6000 ouderen in Valkenswaard. De 7 ouderenorganisaties die gereageerd hebben, bereiken ongeveer 2500 ouderen in Valkenswaard. Hun gezamenlijke subsidie bedraagt ongeveer € 15 per bereikte oudere. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Dit is geen wettelijke taak. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD Drie decentralisaties - Zelfredzaamheid van burgers. - De directe leefomgeving is belangrijk bij de ontwikkeling en ondersteuning: signaleren, elkaar aanspreken en helpen. Andere beleidsdoelen - Creëren van ‘volwaardig burgerschap’ voor kwetsbare Valkenswaardse bewoners. - Levendige sociale netwerken die voor een stevig sociaal fundament zorgen, waar iedereen aan mee kan doen.


69 BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING De initiatieven voor Ouderen zijn van groot belang voor de samenleving. Veel ouderen zijn eenzaam en hebben vaak een steeds minder sterk sociaal netwerk om zich heen. ZIJN ER ALTERNATIEVEN Een alternatief voor alle ouderenorganisaties is om de krachten te bundelen en zo kosten te besparen. Op die manier zal er minder versnipperd worden gewerkt en zullen dubbelingen in aanbod vermeden kunnen worden. BEZUINIGINGSOPTIES We vermoeden dubbelingen in activiteiten. Dit zal deels veroorzaakt worden doordat er in drie kernen ouderenactiviteiten worden aangeboden. Vooral binnen de kern Valkenswaard kunnen zich potentieel dubbelingen voor doen. De rol van het welzijnswerk met ouderenadviseurs is eveneens een dubbeling; seniorenflats/verzorgingshuizen organiseren ook diverse activiteiten voor ouderen. - Volledig stoppen zou € 39.675 opleveren. Dit zou betekenen dat er twee organisaties niet kunnen blijven bestaan: Stichting Sociëteiten Ouderen Valkenswaard en Senioren Belang. - Gedeeltelijk stoppen: op alle ouderenorganisaties kan bezuinigd worden. Het is ook een mogelijkheid het aantal organisaties te beperken en dus organisaties samen te voegen. We ramen dat een bezuiniging van 50% over het geheel kan worden uitgevoerd zonder dat dit leidt tot een drastische vermindering van activiteiten. - Inkomsten verhogen: dit kan door zoals een aantal organisaties zelf aangaven, de contributie te verhogen. - Uitgaven verlagen betekent minder activiteiten organiseren. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN Wanneer er besloten wordt te bezuinigen maar de subsidie niet volledig stop te zetten, zullen de ouderenorganisaties kunnen blijven bestaan. Er zullen wellicht minder activiteiten georganiseerd kunnen worden, of de activiteiten zullen centraler geregeld worden, minder dicht bij de ouderen. ADVIES Verminder de subsidies op alle ouderenorganisaties in twee stappen met 50%. Dit levert een besparing op van (€ 19.200).


70 Keuzemenu regel 27 SUBSIDIEONTVANGER Sport Hockeyvereniging HOD Tennisvereniging Geneve Badmintonclub Valkenswaard Bronx Basketbalclub TCV Valkenswaard Hippische rijvereniging St. Servotius SV Valkenswaard VLTC Falcones FCC Lion D’Or Sportvereniging Watervrienden Valkenswaard Turn en Gymnastiekvereniging Tonido VZ&PC Tempo Atletiek Vereniging Valkenswaard Tennisvereniging LTV Sportraad Valkenswaard RKVV Dommelen VHC Handbal SUBSIDIEBEDRAG Volgens scenario Aangegeven via inkomensoverdrachten vragenlijst (15/15) 2014: € 36.512 € 28.380

Percentage Subsidie Cluster ingevuld 1,64%

WAT DOEN ZE ER VOOR - Het organiseren van sportactiviteiten voor de jeugd. - De Sportraad Valkenswaard behartigt de belangen van alles sportverenigingen. BEREIK De sportorganisaties die gereageerd hebben, bereiken met elkaar 2445 sporters onder de 18 jaar, 2241 sporters tussen de 18 en de 65 jaar en 356 boven de 65 jaar. Dat is in totaal 5.042 personen. Hier zullen ongetwijfeld sporters bij zitten die lid zijn van meerdere verenigingen. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Sport is geen wettelijke taak. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD - De directe leefomgeving is belangrijk bij de ontwikkeling en ondersteuning: signaleren, elkaar aanspreken en helpen. - 75% van onze bevolking is in 2016 minimaal 5 dagen in de week sportief actief. - De gemeente Valkenswaard wil sport duidelijk op de ‘lokale’ kaart zetten waardoor de motivatie voor een gezonde en actieve levensstijl wordt bevorderd. - Iedere inwoner heeft naar eigen vermogen de mogelijkheid om het gehele jaar sport te beoefenen. Bezuinigingsopties Valkenswaard d.d. 8 september 2014

71 BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING Het organiseren van sportactiviteiten is van groot belang voor de Valkenswaardse samenleving. Het beoefenen van sport draagt bij aan een gezond leefklimaat. ZIJN ER ALTERNATIEVEN De meeste sportverenigingen genereren zelf al een behoorlijke omzet vergeleken met de subsidie die zij ontvangen. Ze zouden de contributie voor leden dus nauwelijks merkbaar kunnen verhogen waardoor de subsidie niet meer nodig is. BEZUINIGINGSOPTIES - Dubbeling is er ongetwijfeld doordat mensen lid zijn van meerdere sportverenigingen, maar dat is in dit verband niet relevant. - Volledig stoppen zou € 36.512 opleveren. Alleen de Sportraad zou niet kunnen blijven bestaan. - Gedeeltelijk stoppen: de subsidies van alle sportverenigingen kunnen gestopt worden behalve van de sportraad. Die kan wel verminderd worden. - Inkomsten verhogen: dit kan door zoals een aantal organisaties zelf aangaven, de contributie te verhogen. De Sportraad geeft aan voor het Sportgala op zoek te gaan naar sponsoren. - Uitgaven verlagen is niet van toepassing. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN Wanneer er besloten wordt de subsidies volledig stop te zetten, zullen alle sportverenigingen blijven bestaan. Ze genereren zelf een groot deel van hun omzet en zullen het nauwelijks merken als de subsidie wordt stop gezet. Alleen de sportverenigingen Sportvereniging Watervrienden Valkenswaard en Turn en Gymnastiekvereniging Tonido zullen er iets meer van merken. Maar ook zij kunnen voortbestaan zonder de subsidie. De Sportraad kan niet blijven bestaan zonder subsidie. De Sportraad ontvangt € 6.000 subsidie. Wel kunnen zij extra inkomsten genereren voor het organiseren van het sportgala zodat ze minder subsidie nodig zullen hebben. ADVIES - Stop de subsidies aan de afzonderlijke verenigingen. Besparing € 30.192. - Houd de subsidie voor de Sportraad in stand en overleg met hen op welke wijze zij in de toekomst meer eigen inkomsten gaan verwerven.


72 Keuzemenu regel 28

SUBSIDIEONTVANGER

Cluster Club-en Buurthuiswerk.

Het betreft 30 buurthuizen in de gemeente Valkenswaard. De inventarisatie is gebaseerd op de antwoorden van 23 club- en buurthuizen. SUBSIDIEBEDRAG Volgens scenario Aangegeven via inkomensoverdrachten vragenlijst (7/11) 2014: € 32.910 € 26.604


WAT DOEN ZE ER VOOR Buurtactiviteiten: - Activiteiten bij feestdagen - Ziekenbezoek - Activiteiten voor kinderen en ouderen - Overige activiteiten IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Dit is geen wettelijke taak. BEREIK Leeftijd 0-18 jaar: 718 18-65 jaar: 1642 65+ jaar: 642

Anders: Gehandicapten 44 Publiek: 1400

Het bereik verschilt per organisatie. Het gaat om een minimum van 32 leden (Buurtvereniging De Hovelingen) tot een maximum van 500 leden (Trefcentrum D’n Turfberg). De buurthuizen/verenigingen organiseren veelal ook evenementen waarbij een breder publiek wordt bereikt. Valkenswaard heeft met een bevolking van ruim 30.000 op iedere 1000 inwoners een organisatie voor buurten clubhuiswerk. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD Drie decentralisaties - Levendige sociale netwerken die voor een stevig sociaal fundament zorgen, waar iedereen aan mee kan doen. - Creëren van ‘volwaardig burgerschap’ voor de kwetsbare Valkenswaardse inwoners. Overige beleidsdoelstellingen - Zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, duurzame en leefbare wijken met kwantitatief en kwalitatief passende huisvesting voor onze inwoners. - Het bevorderen van een zodanige verscheidenheid aan recreatieve voorzieningen naar plaats, soort en kwaliteit, dat deze aansluit bij de wensen van de inwoners.


73

BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING Het club- en buurthuiswerk kan een belangrijke signalerende functie hebben. Het bereik van de meeste organisaties is echter beperkt. De buurtverenigingen versterken ook de leefbaarheid van de buurt en de sociale netwerken van haar gebruikers. ZIJN ER ALTERNATIEVEN Veel van de buurtverenigingen geven aan dat zij uniek zijn en dat niemand hun taken kan overnemen. Er is wel een sterke overlap in activiteiten van de verschillende organisaties. Binnen dit cluster lijken er daarom wel degelijk mogelijkheden om het aantal organisaties te beperken. BEZUINIGINGSOPTIES - Dubbele subsidiëring van het type activiteiten is haast onontkoombaar met zo’n grote dichtheid van buurtverenigingen. Het is niet uitgesloten dat er ook een overlap is met de buurtcomités van het corso. Eveneens zien wij een dubbeling met de activiteiten van de meeste ouderensociëteiten. - Volledig stoppen met club- en buurthuiswerk levert een besparing van € 32.910 op. - Gedeeltelijk stoppen: op basis van draagvlak en de noodzaak van de subsidie kan worden besloten de subsidie voor het club- en buurthuiswerk tot een klein aantal organisaties te beperken. - Inkomsten verhogen is een mogelijkheid. Ongeveer de helft van de organisaties erkent dit ook. Een hogere eigen bijdrage van leden wordt hierbij het meest genoemd. - Uitgaven verlagen is mogelijk. Slechts € 4.995 van de subsidie wordt gespendeerd aan accommodatie. De meeste organisaties geven aan dat zij dan wel moeten minderen in hun activiteiten. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN Wanneer er besloten wordt om te bezuinigen op de buurthuizen zullen deze activiteiten naar alle waarschijnlijkheid niet stoppen. Enkel bewonerscommissie de Kreijenbeek en Stg. Huiskamer ’t Pumpke hebben aangegeven niet zonder subsidie te kunnen voortbestaan. Dit zijn respectievelijk ook de kleinste en de grootste subsidieontvangers. ADVIES - Schaf de subsidies op het club- en buurthuiswerk af. Misschien dat een enkeling omvalt, maar de meesten zullen in staat zijn om hun activiteiten op een redelijk niveau voort te zetten. Besparing € 18.885. - Maak nog een uitzondering voor ’t Pumpke. Een groot deel van hun uitgaven zitten in attributen. Onduidelijk is op dit moment wat dat is. We sluiten niet uit dat ook bij ’t Pumpke een bezuiniging van minimaal 25% mogelijk is. Besparing € 3.500.


74 Keuzemenu regel 29 SUBSIDIEONTVANGER Cultuur en Oudheidkunde Gereageerd hebben: Heemkunde Kring Gilde St. Martinus Gilde St. Catharina Gilde St. Sebastian

(€ 8.462) (€ 2.210) (€ 1.185) (€ 1.035)

Niet gereageerd hebben: Gilde St. Nicolaas Gilde St Petrus Banden

(€ 5.730) (€ 2.210)

SUBSIDIEBEDRAG Subsidie Cluster Totaal


€ 20.832

€ 15.206


WAT DOEN ZE ER VOOR De verschillende organisaties in dit cluster houden de gildetradities in stand en zetten zich in voor de bevordering van cultuurbeoefening. BEREIK De gildes bij elkaar die het formulier hebben ingevuld, bereiken zo’n 250 inwoners van Valkenswaard. Van de Heemkundekring Weederheem is het bereik onbekend. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Dit is geen wettelijke taak. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD - Een klimaat waarin cultuurbeoefening in zijn volle breedte tot zijn recht kan komen. - De directe leefomgeving is belangrijk bij de ontwikkeling en ondersteuning: signaleren, elkaar aanspreken en helpen. BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING Het belang voor de Valkenswaardse samenleving is het in stand houden van tradities en het beoefenen van cultuur. ZIJN ER ALTERNATIEVEN Een alternatief zou kunnen zijn om meer donateurs te zoeken en een jaarlijkse bijdrage voor lidmaatschap in te stellen ofwel te verhogen.


75 BEZUINIGINGSOPTIES - Voor zover wij kunnen overzien vinden er geen dubbelingen met andere Valkenswaardse subsidies plaats. - Volledig stoppen zou € 21.060 opleveren. Dit zou betekenen dat de Heemkundekring niet zou kunnen blijven bestaan. - Gedeeltelijk stoppen: de meeste gilden kunnen blijven bestaan zonder subsidie. De Heemkundekring en de Gilde St. Martinus niet. Op alles kan dus bezuinigd worden maar voor deze laatste twee is dit het meest ingrijpend. - Inkomsten verhogen: dit kan door zoals een aantal organisaties zelf aangaven, de contributie te verhogen. - Uitgaven verlagen: dit betekent minder activiteiten organiseren. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN De maatschappelijke gevolgen van het minderen van de subsidie zijn niet enorm. De gilden kunnen blijven bestaan maar een aantal zal hun inkomsten moeten verhogen. ADVIES - Stop de subsidies aan de Gildes; deze moeten in principe in staat zijn om zelf te overleven. Besparing is € 12.370. - Handhaaf de subsidie aan de Heemkundekring en bekijk of zij wellicht samen met het Valkeniers- en sigarenmuseum een historisch museum Valkenswaard kunnen gaan vormen waarin zij elkaar versterken.


76 Keuzemenu regel 30 SUBSIDIEONTVANGER Cluster Gehandicaptenzorg Gereageerd hebben: Platform gehandicaptenbeleid KansPlus tbv Uitlaat Scootmobielclub Valkenswaard Carrousel Niet gereageerd: Zwem en sportvereniging De Dobbers Brabants rolstoeltennis

(€ 4.390) (€ 9.450) (€ 530) (€ 29.225) (€ 280) (€ 1.600)

(Stichting de Boei (GGzE) wordt afzonderlijk behandeld i.v.m. de hoogte van de subsidie).



WAT DOEN ZE ER VOOR - Recreatie en educatie voor (verstandelijk)gehandicapten - Advisering, informeren en belangenbehartiging voor (verstandelijk)gehandicapten IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Dit is geen wettelijke taak. BEREIK De drie organisaties hebben gezamenlijk 360 leden. Dit zijn zowel verstandelijk- als lichamelijk gehandicapten. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD Drie decentralisaties - De eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers, instellingen en bedrijven staan voorop. - De gemeente zorgt voor een vangnet: wel strenge selectie aan de poort. - Ondersteuning moet gericht zijn op de eigen kracht en die van de omgeving. - Hulp en ondersteuning worden zoveel mogelijk ingezet in de eigen leefomgeving. - Levendige sociale netwerken die voor een stevig sociaal fundament zorgen, waar iedereen aan kan meedoen. Overige doelstellingen - De bewoners van de gemeente Valkenswaard hebben toegang tot betaalbare, houdbare, oplossingsgerichte en toegankelijke zorg volgens de principes van de Kanteling. - Creëren van ‘volwaardig burgerschap’ voor de kwetsbare Valkenswaardse inwoners.


77 ZIJN ER ALTERNATIEVEN Nee. BEZUINIGINGSOPTIES - Dubbele subsidiëring: daar hebben wij geen aanwijzingen voor. Op het gebied van informatie en advies kan er mogelijk een dubbeling liggen met MEE. - Volledig stoppen met gehandicaptenzorg levert een besparing van € 16.250 op. - Gedeeltelijk stoppen is niet van toepassing. Er zijn geen aanwijsbare argumenten om binnen dit cluster een selectie te maken. - Inkomsten verhogen: het gaat om een kwetsbare doelgroep die weinig mogelijkheden heeft om haar inkomsten te verhogen. De organisaties geven aan dat het plafond van de contributie inmiddels is bereikt. - Uitgaven verlagen: Stg. Platform Gehandicaptenbeleid Valkenswaard geeft aan voor €3000 te kunnen functioneren op het huidige niveau. De andere organisaties geven aan in diensten te moeten snijden als de uitgaven omlaag moeten. Dit levert een besparing van € 1.390 op. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN Een eventuele stop van de gehandicaptenzorg zou een directe invloed hebben op de leefbaarheid en de zelfredzaamheid van een groep kwetsbare burgers. Om deze reden adviseren we om de gehandicaptenzorg in stand te houden. ADVIES Verlaag de subsidie voor het platform gehandicaptenbeleid met € 1.390 en handhaaf de overige subsidies. Wel kan overwogen worden om via de combinatiefunctionarissen te trachten meer mensen met een beperking naar een reguliere sportclub in Valkenswaard te krijgen, zodat ook het sporten meer inclusief wordt. Overweging: eigen bijdrage - een ieder moet betalen voor recreatie en sport. Wellicht wordt er een eigen bijdrage gerekend maar dit kunnen we niet uit de nu beschikbare informatie halen.


78 Keuzemenu regel 31 SUBSIDIEONTVANGER Vormings- en ontwikkelingswerk Stichting de Wereldwinkel Technica Veilig Verkeer Nederland

(€ 675) (€ 8.480) (€ 12.000, waarvan 50% vergoed wordt de SRE, bijdrage Valkenswaard € 6.000)



€ 21.155

€ 17.023,-

Percentage Subsidie van de omzet door Cluster ingevuld 57,8%

Opmerking Veilig Verkeer Nederland schrijft in haar formulier dat ze € 8100,- subsidie ontvangt. Volgens de beleidsmedewerker verkeer ontvangen ze gemiddeld jaarlijks € 12.000 subsidie .Dat komt niet overeen met het bedrag dat bij de gemeente staat geregistreerd (€ 2055,-). WAT DOEN ZE ER VOOR - VVN: zet zich in voor het veilige verkeer in Valkenswaard d.m.v. lesgeven, verkeersexamen etc. - Wereldwinkel: verkoopt producten uit derde wereldlanden. - Technica 10: technieklessen meisjes groep 7 en 8. BEREIK VVN: 1800 personen, dit staat gelijk aan ongeveer € 7 subsidie per bereikte persoon. Wereld Winkel: 1650 personen, dit staat ongeveer gelijk aan € 0,40 per bereikte persoon. Technica 10: onbekend. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Geen van de drie subsidies hebben betrekking op een wettelijke taak. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD Technika 10 - Grotere aandacht voor en deelname aan technisch onderwijs. - De ondersteuning moet gericht zijn op de eigen kracht en die van de omgeving. - De eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers staan voorop. Stichting de Wereldwinkel - Geen Veilig Verkeer Nederland - Verhogen veiligheidsgevoel van burgers en bezoekers. - De eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers staan voorop.


79

BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING Technika 10 stimuleert meisjes op de basisschool om zich ook op de technische kant te ontwikkelen. Hierdoor worden ze zelfredzamer dus dat is zeker van belang voor de samenleving. Het bevordert hun arbeidsmarktperspectief. Veilig Verkeer Nederland zet zich in voor de veiligheid van met name de kwetsbare verkeersdeelnemers: jongeren en ouderen. Hoewel het moeilijk direct aan te tonen is, is de beleidsmedewerker Verkeer van mening dat de VVN in Valkenswaard mede verantwoordelijk is voor het lage aantal verkeersslachtoffers in Valkenswaard. De Wereldwinkel zet zich in voor derde wereldlanden. Voor Valkenswaard zet de winkel zich in voor bewustwording onder de bewoners. ZIJN ER ALTERNATIEVEN Voor Technica 10 en Veilig Verkeer Nederland zijn er eigenlijk geen alternatieven. Beide initiatieven zouden op den duur stoppen. De Wereldwinkel kan blijven voortbestaan zonder de subsidie. BEZUINIGINGSOPTIES - Dubbele subsidiëring hebben wij niet aangetroffen. - Volledig stoppen zou € € 21.155 opleveren. Technica 10 en Veilig Verkeer Nederland zouden niet kunnen blijven bestaan. Voor de Wereldwinkel kan de subsidie volledig gestopt worden. - Gedeeltelijk stoppen: voor Technica 10 en Veilig Verkeer Nederland zou de subsidie verminderd kunnen worden. We verwachten niet dat een vermindering met 25% tot een drastische vermindering van de activiteiten zal leiden. - Inkomsten verhogen is niet van toepassing. - Uitgaven verlagen is niet van toepassing. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN De Wereldwinkel zal kunnen blijven bestaan zonder de subsidie. Technica 10 en Veilig Verkeer Nederland kunnen niet blijven bestaan zonder subsidie. Zonder het bestaan van VVN zou Valkenswaard minder veilig kunnen worden. ADVIES - Stop de subsidie van de Wereldwinkel. Besparing € 675. - Verminder de subsidie aan Technica 10 met 25%. Maak wel afspraken met hen over het bereik. Besparing € 2120. - Verminder de subsidie aan VVN met 25%; besparing gemeente Valkenswaard € 1.500.


80 Keuzemenu regel 32 SUBSIDIEONTVANGER Gezondheidszorg Algemeen Alzheimer Nederland, afdeling Zuidoost Brabant, (€ 400) (gereageerd) Parkinsoncafé (via Valkenhof, als subsidiekanaal), (€ 1.545) (niet gereageerd maar aan de orde geweest in het interview met Valkenhof)) EHBO (€ 9.195) (gereageerd) SUBSIDIEBEDRAG Subsidie Cluster Totaal


€ 11.140

€ 8.177

Percentage Subsidie van de omzet door cluster ingevuld 29,9%

WAT DOEN ZE ER VOOR Alzheimer café organiseert 10 caféavonden per jaar voor alzheimerpatiënten en hun familie. Parkinsoncafé doet een vergelijkbare activiteit. EHBO verzorgt trainingen, is aanwezig bij tal van evenementen en beheert de AED’s die door de Rabobank zijn aangeschaft. BEREIK Alzheimer café bereikt 45 alzheimerpatiënten en hun familie in Valkenswaard en omgeving. Parkinsoncafé: onbekend. EHBO: onbekend. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Dit is geen wettelijke taak. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD Drie decentralisaties - De directe leefomgeving is belangrijk bij de ontwikkeling en ondersteuning: signaleren, elkaar aanspreken en helpen. - Ondersteuning moet gericht zijn op eigen kracht en die van de omgeving. Andere beleidsdoelen - Creëren van volwaardig burgerschap voor de kwetsbare Valkenswaardse inwoners. BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING De Valkenswaardse samenleving heeft kwetsbare bewoners, in dit geval rondom Alzheimer en Parkinson, aan wie extra ondersteuning geboden wordt om een volwaardige burgerschap te creëren. Voor iedereen moet dit mogelijk zijn en dit is hoe Valkenswaard om wil gaan met haar bewoners. De aanwezigheid van EHBO bij evenementen en het beheer van AED’s bieden een goedkope en snelle oplossing voor eerste hulp.


81 ZIJN ER ALTERNATIEVEN Er zijn geen echte alternatieven, tenzij een reguliere ondernemer of maatschappelijke organisatie de activiteiten voor bewoners met Alzheimer of Parkinson wil overnemen en op bepaalde tijden een deel van de accommodatie “af wil schermen” voor deze klanten. Voor de EHBO zien wij geen alternatief aanbod. BEZUINIGINGSOPTIES - We hebben niet het idee dat er sprake is van dubbele subsidiëring. - Volledig stoppen zou € 11.140 opleveren. Dit zou betekenen dat Alzheimer Nederland (€400,-) wel kan blijven bestaan maar minder avonden kan organiseren. Een vergelijkbare reactie verwachten wij van Parkinsoncafé. Subsidiëring van EHBO komt bij niet veel gemeenten voor, maar heeft in Valkenswaard te maken met een overeenkomst tussen de gemeente en de Rabobank die de AED’s geschonken heeft. - Gedeeltelijk stoppen is niet van toepassing. - Inkomsten verhogen: sponsoren zoeken, deelnemersbijdragen verhogen voor bijeenkomsten, vergoeding vragen voor aanwezigheid EHBO bij evenementen. - Uitgaven verlagen: dit betekent minder activiteiten organiseren. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN De gevolgen voor de maatschappij zullen niet enorm ingrijpend zijn als de organisatie Alzheimer Nederland geen subsidie meer ontvangt. Ze zullen kunnen blijven bestaan, alleen kunnen er minder avonden georganiseerd worden. Vermoedelijk geldt hetzelfde voor het Parkinsoncafé. Bij een forse bezuiniging op de EHBO zal eerst bekeken moeten worden wat dit betekent voor het contract dat de gemeente Valkenswaard met de Rabobank afgesloten heeft over de AED’s. ADVIES - Stop de subsidiëring van het Alzheimercafé en het Parkinsoncafé. Besparing € 1.945 - Onderzoek de gevolgen van het contract met de EHBO en maak afspraken over vergoedingen die zij vragen aan organisatoren van evenementen. Bekijk dan welke bezuiniging op de EHBO reëel is.


82 Keuzemenu regel 33 SUBSIDIEONTVANGER Cluster Volksfeesten. Gereageerd: St.Carnaval Viering Striepersgat Carnavalsvereniging De Mulkslobbers Feest- en Oranjecomité Borkel en Schaft Bond van Wapenbroeders St. Intocht St. Nicolaas

(€ 6.370) (€ 205) (€ 530) (€ 490) (€ 1.120)

Niet gereageerd: Jeugdcomité Carnaval Dommelen St. Evenementen Harmonie De Dommelecho

(€ 635) (€ 1.655)

Er zijn in Valkenswaard acht gesubsidieerde organisaties die zich met volksfeesten bezighouden. De inventarisatie is gebaseerd op de antwoorden van vijf organisaties. De stichting Bloemencorso wordt apart behandeld. I.v.m. de hoogte van de subsidie heeft er met hen een interview plaatsgevonden. SUBSIDIEBEDRAG Subsidie Cluster Totaal


€ 11.005

€ 8.462


WAT DOEN ZE ER VOOR - Organisatie van evenementen, feesten en festivals. - Herdenking van de gevallenen van WO II. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Dit is geen wettelijke taak. BEREIK Uit de vragenlijsten werd niet duidelijk hoeveel actieve leden de organisaties hebben. Publiek bij bijeenkomst 0-18 jaar: 6775 18-65 jaar: 17150 65+ jaar: 3900


83 AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD - Levendige sociale netwerken die voor een stevig sociaal fundament zorgen, waar iedereen aan mee kan doen. -

-

Het bevorderen van een zodanige verscheidenheid aan recreatieve voorzieningen naar plaats, soort en kwaliteit, dat deze aansluit bij de wensen van de inwoners. Valkenswaard kent een aantrekkelijk aanbod van evenementen en toeristischrecreatieve voorzieningen en tracht de kansen voor een verdere ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector te benutten. Initiatieven vanuit de bevolking. Zelfredzaamheid van de initiatiefnemers is daarbij van groot belang.

BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING Volksfeesten zijn belangrijk voor Valkenswaard maar niet onmisbaar. De feesten dragen bij aan een goede sfeer en een aangename woonomgeving. ZIJN ER ALTERNATIEVEN Nee. Er is een redelijke diversiteit aan organisaties die allen een uniek karakter beweren te hebben. Voor hun voortbestaan zijn ze nauwelijks afhankelijk van de subsidie van de gemeente Valkenswaard BEZUINIGINGSOPTIES - Dubbele subsidiëring hebben we niet aangetroffen. - Volledig stoppen levert een besparing van € 11.005 op. - Gedeeltelijk stoppen is mogelijk. Gebaseerd op taken van de gemeente zouden wij er in dit geval voor kiezen om de bond van wapenbroeders te blijven subsidiëren voor de organisatie van de herdenking op 4 mei. Dit resulteert in een besparing van € 10.515. - Inkomsten verhogen is niet mogelijk, zeggen de subsidieontvangers. Behalve Carnavalsvereniging De Mulkslobbers ziet geen van de andere verenigingen mogelijkheden voor alternatieve inkomstenbronnen. - Uitgaven verlagen wordt niet mogelijk geacht. Buiten Carnavalsvereniging De Mulkslobbers geven alle organisaties aan dat de activiteit moet stoppen als de subsidie stopt. Gezien de subsidie in de meeste gevallen slechts een klein percentage van de omzet behelst lijkt dit een twijfelachtige conclusie.

VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN De volksfeesten dragen bij aan het culturele aanbod en de leefbaarheid van Valkenswaard. Het merendeel van de organisaties geeft aan zonder subsidie niet verder te kunnen bestaan. In de meeste gevallen behelst de subsidie slechts een gering gedeelte van de omzet waardoor wij vermoeden dat het voortbestaan niet in het geding komt. ADVIES In het kader van zelfredzaamheid en de kerntaken van de gemeente zouden wij adviseren de subsidie voor alle volksfeesten stop te zetten. Besparing € 10.515. Met het oog op de historische waarde adviseren we om de subsidie van de bond van wapenbroeders voor de organisatie van de herdenking op 4 mei in stand te houden.


84 Keuzemenu regel 34 SUBSIDIEONTVANGER Vrijwilligerswerk Gereageerd in onderzoek: St. Kerst Inn (€ 700) In dit cluster valt ook de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers (€ 2.955) SUBSIDIEBEDRAG Volgens scenario Aangegeven via inkomensoverdrachten vragenlijst (7/11) 2014: € 3.655 € 700


WAT DOEN ZE ER VOOR De Kerst Inn organiseert een bijeenkomst op Eerste Kerstdag voor alleenstaanden. Organisaties kunnen een beroep doen op de pot deskundigheidsbevordering. BEREIK De Kerst Inn bereikt 90 personen tussen de 18-65 jaar. De subsidie bedraagt dan ongeveer € 8 per deelnemer. Er zijn bij ons geen gegevens bekend van het gebruik van de post deskundigheidsbevordering. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Beiden zijn geen wettelijke taak. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD Welzijn- en sportverenigingen bestaan voor een belangrijk deel dankzij de inzet van vele vrijwilligers. De gemeente erkent het belang van vrijwilligers die voldoende vaardig en deskundig zijn en wil om deze reden bijdragen aan noodzakelijke deskundigheidsbevordering. BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING Eerste Kerstdag is voor sommige alleenstaanden een moeilijke dag om door heen te komen. In het kader van de kanteling wordt een steeds groter beroep gedaan op vrijwilligers, waarbij ook steeds meer deskundigheid van vrijwilligers verwacht wordt. ZIJN ER ALTERNATIEVEN Kerken of andere organisaties organiseren ook vaak bijeenkomsten rond de kerst. Financiering van deskundigheidsbevordering voor eigen rekening van de vrijwilliger of ten laste van de organisatie waarvoor vrijwilligerswerk gedaan wordt.


85 BEZUINIGINGSOPTIES - Dubbelingen: de welzijnsorganisatie krijgt ook subsidie voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en mantelzorgondersteuning. - Volledig stoppen: overwogen kan worden om de Kerst Inn subsidie te stoppen, dat levert een besparing van € 700 op. Gezien de ontwikkelingen op het sociaal domein is het niet logisch om nu te stoppen met de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Wel kan overwogen worden om de uitvoering elders te beleggen, bijvoorbeeld bij de organisatie die ook de vrijwilligersondersteuning doet. - Gedeeltelijk stoppen is niet van toepassing. - Inkomsten verhogen: dit kan wellicht bij de Kerst Inn, hoewel deze zegt het niet te kunnen. - Uitgaven verlagen is niet van toepassing. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN De Kerst Inn zegt te moeten stoppen als de subsidie van € 700 op een omzet van € 2.800 wegvalt. Dit lijkt ons sterk. Er ligt volgens het gemeentelijk beleid ook een eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid bij burgers, instellingen en bedrijven. ADVIES - Stop de subsidie van de Kerst Inn. Besparing € 700. - Bezuinig niet op de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers, maar leg de uitvoering neer bij Paladijn.


86 Keuzemenu regel 35 SUBSIDIEONTVANGER Platform Val-val-drie (€ 20.000) Gereageerd in onderzoek: ja Niet gereageerd: n.v.t. SUBSIDIEBEDRAG Volgens scenario Aangegeven via inkomensoverdrachten vragenlijst (7/11) 2014: € 20.000 € 5.000


De organisatie geeft zelf aan slechts € 5.000 subsidie te ontvangen, maar ze staan voor € 20.000 op de lijst van inkomensoverdrachten. WAT DOEN ZE ER VOOR Organisatie van de opening van het theaterseizoen. BEREIK 5000 deelnemers. Dit is € 4 subsidie per deelnemer. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Het is geen wettelijke taak. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD Cultuur en kunst- en cultuureducatie zo laagdrempelig mogelijk aanbieden. BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING Als er inderdaad 5.000 bezoekers naar het theaterseizoen komen, oftewel 16% van de bevolking, dan wordt deze activiteit blijkbaar gewaardeerd. ZIJN ER ALTERNATIEVEN Geen. BEZUINIGINGSOPTIES - Dubbelingen zijn er volgens ons niet. - Volledig stoppen levert een bezuiniging op van € 20.000, maar leidt niet tot het volledig stoppen van deze activiteit. Deze wordt wel minder. - Gedeeltelijk stoppen kan, maar zal ook tot minder activiteiten leiden. - Inkomsten verhogen: dit kan door het zoeken van sponsors. - Uitgaven verlagen: dit kan door een minder breed activiteitenpakket aan te bieden. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN We verwachten geen grote maatschappelijke gevolgen als de subsidie gedeeltelijk gestopt wordt. ADVIES Halveer de subsidie in 2 jaar tijd tot € 10.000, zodat de organisatie de gelegenheid heeft om naar alternatieve financieringsbronnen te kijken. Bezuinigingsopties Valkenswaard d.d. 8 september 2014

87 Keuzemenu regel 36 SUBSIDIEONTVANGER: MEE ( € 22.854) Gereageerd op schriftelijke vragen. SUBSIDIEBEDRAG Volgens scenario Aangegeven via inkomensoverdrachten vragenlijst (7/11) 2014: € 22.854

Percentage Subsidie vd omzet door cluster ingevuld

WAT DOEN ZE ER VOOR Cliëntondersteuning voor mensen met een beperking. BEREIK Onbekend. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Dit is geen wettelijke taak. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD - Ondersteuning moet gericht zijn op de eigen kracht van de bewoner en die van de omgeving. - De bewoners van Valkenswaard hebben toegang tot betaalbare, houdbare, oplossingsgerichte en toegankelijke zorg volgens de principes van de kanteling. - Creëren van volwaardig burgerschap voor de kwetsbare Valkenswaardse inwoners. BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING MEE werkt met name voor mensen met beperkingen. Haar werk zou er op gericht moeten zijn om te zorgen dat mensen met beperkingen zo “inclusief” mogelijk deel kunnen nemen aan de Valkenswaardse samenleving. ZIJN ER ALTERNATIEVEN Vanaf 2015 worden deze taken bij de meeste gemeenten overgenomen door het sociaal team.


88 BEZUINIGINGSOPTIES - Dubbeling is aanwezig, niet in taken maar in financiering. Stichting Mee wordt landelijk gefinancierd voor haar taken informatie en advies naast cliëntondersteuning voor mensen met een beperking. Met het transitiearrangement MEE worden zij ook na 2015 gefinancierd voor deze taken. In de regel behouden zij 90% van het beschikbaar gestelde budget. Binnen dit arrangement moeten zij in staat zijn om de taken informatie en advies en cliëntondersteuning uit te voeren. Een separate subsidiëring is derhalve niet nodig. Door de wijzigingen binnen de zorg zal de informatie- en adviesfunctie vooral komen te liggen bij het sociaal team. Ook de functie cliëntondersteuning zal langzamerhand door meerdere professionals uitgevoerd gaan worden. Dit levert een besparing op het huidig subsidievolume van € 22.854 op. - Volledig stoppen: zie 1. - Gedeeltelijk stoppen: zie 1. - Inkomsten verhogen is niet van toepassing. - Uitgaven verlagen is niet van toepassing.

VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN Geen, omdat de functie wel blijft bestaan maar op een andere manier gefinancierd wordt. ADVIES Beëindig deze bestaande subsidierelatie met MEE en neem de taken op in het transitiearrangement met MEE. Besparing € 22.854.



Valkenswaardse Omroep Stichting



WAT DOEN ZE ER VOOR De VOS verschaft via diverse media relevante informatie aan inwoners van groot Valkenswaard. Verder levert de Omroep een platform voor organisaties die op hun beurt belangwekkende informatie verschaffen voor de bij die organisaties aangesloten doelgroepen (SBV voor ouderen, Sport voor sportorganisaties, CMD, Hofnar, Draaikolk etc.). IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK De lokale omroep vloeit voort uit de omroepwet. De gemeente krijgt hiervoor een bijdrage van € 1,30 per huishouden via het gemeentefonds. BEREIK De VOS heeft geen inzage in haar bereik. Een kijken luisteronderzoek voor een lokale omroep is vrij kostbaar in relatie tot de verstrekte subsidie. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD: Drie decentralisaties Niet van toepassing. Andere beleidsdoelen - Een klimaat waarin cultuurbeoefening in zijn volle breedte tot zijn recht kan komen. - Initiatieven vanuit de bevolking. Zelfredzaamheid van de initiatiefnemers is daarbij van groot belang. BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING Niet onmisbaar, wel belangrijk. De lokale omroep doet de verslaglegging van raadsvergaderingen waarin het B&W bestuurlijke openheid van zaken kan geven. Naast politieke transparantie functioneert de VOS als een platform voor de profilering van lokale organisaties en evenementen. ZIJN ER ALTERNATIEVEN Nee. De VOS is de enige lokale omroep in Valkenswaard.


90 BEZUINIGINGSOPTIES - Dubbele subsidiëring is niet van toepassing. - Volledig stoppen leidt tot een besparing van € 19.887. De VOS zal niet ophouden te bestaan maar de activiteiten zullen wel verminderd worden. - Gedeeltelijk stoppen is mogelijk. De kwaliteit en kwantiteit van de activiteiten zal dan afnemen. - Inkomsten verhogen is niet mogelijk. Reclame-inkomsten zullen in het huidige klimaat eerder dalen dan stijgen. - Uitgaven verlagen is niet mogelijk. De subsidie wordt gebruikt om de vaste lasten mee te dekken, met name de kosten van accommodatie en abonnementen. Hierin kan niet worden gesneden. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN De VOS is de enige lokale omroep van Valkenswaard en is daarmee een belangrijk platform om de inwoners van Valkenswaard op de hoogte te brengen van lokaal nieuws en evenementen. Het is echter onduidelijk in welke mate de lokale omroep wordt beluisterd. Als er besloten wordt om de subsidie van de lokale omroep stop te zetten betekent dit niet het einde van de VOS. ADVIES Gezien de unieke positie adviseren wij voorlopig niet te bezuinigen op de lokale omroep. Wel is er momenteel een tendens naar streekomroepen, waarin lokale omroepen als VOS samenwerken of zelfs in elkaar opgaan. Het is nog onduidelijk welke financiële consequenties dit voor gemeenten zal hebben.


91 Keuzemenu regel 38 SUBSIDIEONTVANGER Wijkcommissie het Gegraaf, Hoge Akkers en Geenhoven (hebben gereageerd) Wijkraad Dommelen (heeft niet gereageerd) SUBSIDIEBEDRAG Volgens scenario Aangegeven via inkomensoverdrachten vragenlijst (7/11) 2014: € 16.880 € 26.440


Subsidie per organisatie € 4.220 Aangegeven via vragenlijst: € 26.440 (Wijkcommissie het Gegraaf geeft aan 18.000 te ontvangen i.p.v. 4.220. Onbekend is waar dit meerdere bedrag uit bestaat. Niet uitgesloten is dat deze via de wijkcommissies uit diverse stelposten is geput. WAT DOEN ZE ER VOOR De wijkcommissies ontvangen dit jaar voor het eerst subsidie om bij te dragen aan de omslag in het sociale domein. Middels de organisatie van bewonersavonden en andere activiteiten moet de wijkcommissie een centrale rol spelen in en aanspreekpunt vormen voor de wijk. De wijkcommissie Geenhoven heeft tevens een talentenbank ontwikkeld. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK De wijkcommissies zijn opgericht met het oog op de nieuwe wettelijke taken in het kader van de drie decentralisaties. BEREIK De wijkcommissies die gereageerd hebben, bedienen drie wijken met een totaal van 4700 huishoudens. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD Drie decentralisaties - De eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers, instellingen en bedrijven staan voorop. - Verschuiving van taken van de overheid naar burgers, instellingen en bedrijven, waarbij de gemeente de juiste voorwaarden creëert. - De directe leefomgeving is belangrijk bij de ontwikkeling en ondersteuning: signaleren, elkaar aanspreken en helpen. - Bij risico’s wordt ingegrepen (bijv. verwaarlozing, overlast en geweld). - Ondersteuning moet gericht zijn op de eigen kracht en die van de omgeving. - Hulp en ondersteuning worden zoveel mogelijk ingezet in de eigen leefomgeving.


92 Andere beleidsdoelen - Initiatieven vanuit de bevolking. Zelfredzaamheid van de initiatiefnemers is daarbij van groot belang. - Het bevorderen van een zodanige verscheidenheid aan recreatieve voorzieningen naar plaats, soort en kwaliteit, dat deze aansluit bij de wensen van de inwoners. BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING Met het oog op de omslag naar een participatiesamenleving moeten de wijkcommissies een belangrijke rol spelen. Burgers moeten via zelf- en samenredzaamheid steeds meer taken van de overheid op zich nemen. Hiervoor is het essentieel dat ze goed georganiseerd zijn: de wijkcommissies kunnen hier aan bijdragen. ZIJN ER ALTERNATIEVEN Nee. De wijkcommissies zijn pas recentelijk opgericht. BEZUINIGINGSOPTIES - Dubbele subsidiëring is niet van toepassing. - Volledig stoppen leidt tot een besparing van € 26.440. De wijkcommissies zullen dan niet kunnen voortbestaan. - Gedeeltelijk stoppen is niet mogelijk. Er is geen aantoonbare reden om een selectie te maken in wijkcommissies. Er kan wel bekeken worden waarom de wijkcommissie het Gegraaf een substantieel hoger bedrag vergt dan de andere wijkcommissies. Als dit wordt gelijk getrokken levert het een besparing van € 13.780 op. - Inkomsten verhogen is mogelijk. Er wordt gezocht naar sponsoren en de mogelijkheid om met ondernemers uit de wijk samen te werken. - Uitgaven verlagen is mogelijk. De kwaliteit en kwantiteit van de activiteiten zal dan wel afnemen. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN De wijkcommissies moeten een rol gaan spelen in de omslag naar een participatiesamenleving waarin zelf- en samenredzaamheid centraal staan. Wij adviseren daarom om de subsidie in stand te houden. Wel stellen wij voor om de subsidies gelijk te trekken waarmee een besparing van € 13.780 wordt gerealiseerd. ADVIES Gezien de recente opstart van de wijkcommissies en de mogelijke rol die zij in het sociaal domein moeten gaan vervullen, is het niet logisch om ze nu meteen al te confronteren met een bezuiniging. Het advies is om ze dus niet mee te nemen.



Stichting de Boodschappenmand



€ 14.000

€ 11.300


WAT DOEN ZE ER VOOR - Het bestrijden van armoede. - Voedselpakketten voor mensen die onder het bestaansminimum leven. - Maatschappelijk advies. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Dit is geen wettelijke taak. BEREIK In 2013 werden er 146 gezinnen geholpen door Stichting de Boodschappenmand. Dit zijn ongeveer 500 inwoners. Dit komt neer op een subsidie van ongeveer € 96 per gezin per jaar. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD - Bij risico’s wordt ingegrepen (bijv. verwaarlozing, overlast en geweld). - Ondersteuning moet gericht zijn op de eigen kracht en die van de omgeving. - Creëren van ‘volwaardig burgerschap’ voor de kwetsbare Valkenswaardse inwoners. BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING Met de drie centralisaties wordt er steeds meer beroep gedaan op de zelfredzaamheid van burgers. Er blijven echter altijd risicogroepen die ondersteuning behoeven. De voedselbank is een essentiële dienst om bij de meest kwetsbare inwoners een bestaansminimum te garanderen. ZIJN ER ALTERNATIEVEN Niet van toepassing. BEZUINIGINGSOPTIES - Dubbele subsidiëring is niet van toepassing. - Volledig stoppen is niet mogelijk. - Gedeeltelijk stoppen is niet mogelijk. - Inkomsten verhogen is mogelijk. Er wordt gezocht naar sponsoren maar dit zal nooit voldoende zijn. - Uitgaven verlagen is niet mogelijk. Voor de huidige exploitatie zijn de huidige inkomsten essentieel.


94 VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN Stichting de Boodschappenmand voorziet in een onmisbare dienst om het bestaansminimum van kwetsbare inwoners te garanderen. ADVIES Wij adviseren daarom om de subsidie in stand te houden.


95 Keuzemenu regel 40 SUBSIDIEONTVANGER Stichting Kinderboerderij Dommelen (De analyse van de kinderboerderij De Kleine Meer heeft plaatsgevonden aan de hand van een interview, omdat zij onder de middelgrote subsidieontvangers valt.) SUBSIDIEBEDRAG Volgens scenario Aangegeven via inkomensoverdrachten vragenlijst (1/2) 2014:

Percentage Subsidie van de omzet door cluster ingevuld

€ 9.410

28,4%

€ 9.000

WAT DOEN ZE ER VOOR Buurtactiviteiten: - Activiteiten bij feestdagen - Ziekenbezoek - Activiteiten voor kinderen en ouderen - Overige activiteiten IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Dit is geen wettelijke taak. BEREIK Onbekend. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD Het bevorderen van een zodanige verscheidenheid aan recreatieve voorzieningen naar plaats, soort en kwaliteit, dat deze aansluit bij de wensen van de inwoners.

BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING De kinderboerderij zet zich in voor de ontwikkeling en educatie van kinderen. Tegelijkertijd is het een recreatieve voorziening waar veel gezinnen uit Valkenswaard en omstreken plezier aan beleven. ZIJN ER ALTERNATIEVEN De boerderij ziet geen mogelijkheden om op andere wijze geld te genereren. Ze hebben een groep donateurs die hen elk jaar sponsort. Ze proberen deze groep elke dag groter te krijgen maar dat is niet makkelijk.


96 BEZUINIGINGSOPTIES - Valkenswaard subsidieert ook kinderboerderij De Kleine Meer op slechts enkele kilometers afstand. De Kleine Meer heeft een bredere functie, o.a. dagbestedingsactviteiten, dan kinderboerderij Dommelen. - Volledig stoppen met kinderboerderij Dommelen levert een besparing van € 9.410 op. - Gedeeltelijk stoppen is niet van toepassing. - Inkomsten verhogen ziet de kinderboerderij niet als een mogelijkheid. Het vragen of verhogen van entreegeld is een mogelijkheid. - Uitgaven verlagen: onbekend. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN Wanneer er besloten wordt om te bezuinigen op Kinderboerderij Dommelen zullen de activiteiten zeer waarschijnlijk stoppen. Dit zou betekenen dat de er in de kern Dommelen een educatieve en recreatieve plek verloren zal gaan waar veel mensen plezier aan beleven. Zij zullen dan voor deze activiteiten naar de kern Valkenswaard moeten gaan. ADVIES Sluit de kinderboerderij Dommelen en zet in op een verdere ontwikkeling van de kinderboerderij De Kleine Meer. Valkenswaard is te klein om twee van deze faciliteiten te subsidiëren, maar ook klein genoeg om de afstand van Dommelen naar Valkenswaard op de fiets te overbruggen. Besparing € 9.410.


97 Keuzemenu regel 41 SUBSIDIEONTVANGER Slachtofferhulp (€ 8.286) Heeft niet gereageerd op schriftelijke vragen. SUBSIDIEBEDRAG Volgens scenario Aangegeven via inkomensoverdrachten vragenlijst (7/11) 2014: € 8,286


De subsidie voor slachtofferhulp is gebaseerd op een vast bedrag per inwoner. WAT DOEN ZE ER VOOR Ondersteuning van slachtoffers bij misdrijven, ernstige ongevallen en rampen, zowel op psychisch gebied als juridische bijstand. Ze hebben een hulplijn seksueel misbruik. Ze maken onderdeel uit van de teams snelrecht. BEREIK In principe alle inwoners van Valkenswaard. Werkelijk bereik onbekend. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Dit is geen wettelijke taak. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD Bij risico’s wordt ingegrepen. BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING Je kunt terugvallen op deskundige vrijwilligers indien je slachtoffer bent. De vrijwilligers worden getraind door professionals. ZIJN ER ALTERNATIEVEN Deze liggen dan vooral in de professionele sfeer en zijn dus kostbaar. BEZUINIGINGSOPTIES - Dubbelingen zijn niet van toepassing. - Volledig stoppen: de huidige regeling van een bijdrage per inwoner was vroeger wel een verplichte landelijke regeling, maar de verplichting is losgelaten. - Gedeeltelijk stoppen is niet van toepassing. - Inkomsten verhogen is niet van toepassing. - Uitgaven verlagen is niet van toepassing. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN Stopzetting van de subsidie van de gemeente Valkenswaard heeft geen directe gevolgen, omdat Slachtofferhulp in hoofdzaak door het rijk wordt gefinancierd. ADVIES Stop de subsidie voor Slachtofferhulp. Besparing € 8.286. Bezuinigingsopties Valkenswaard d.d. 8 september 2014


IVN Valkenswaard-Waarle



€ 3.700

€ 3.700


WAT DOEN ZE ER VOOR Natuureducatie in de meest brede zin. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Dit is geen wettelijke taak. BEREIK 0-18 jaar: 2500 18-65 jaar: 1500 65+ jaar: 200 Dit is bijna € 1 subsidie per bereikte deelnemer.

AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD - Een bijdrage leveren aan kwantitatief voldoende en kwalitatief goed onderwijs. - Het bevorderen van een zodanige verscheidenheid aan recreatieve voorzieningen naar plaats, soort en kwaliteit, dat deze aansluit bij de wensen van de inwoners. - Samen werken met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan een vitale gemeente, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING Valkenswaard heeft behoefte aan een plek waar kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking kunnen komen met de natuur. ZIJN ER ALTERNATIEVEN Valkenswaard heeft twee kinderboerderijen die zich bezighouden met educatie op het gebied van natuur. Eén daarvan is De Kleine Meer die direct naast het terrein van IVN ligt.


99 BEZUINIGINGSOPTIES - Dubbele subsidiëring vindt in principe plaats met de kinderboerderij in Borkel en Schaft en met de educatieve activiteiten van IVN. Door deze activiteiten onder te brengen bij kinderboerderij de Kleine Meer kan € 3.700 bespaard worden bij IVN (waarbij het IVNgebouw gesloten kan worden). - Volledig stoppen is mogelijk door dubbele subsidiëring stop te zetten. Besparing: € 3700. - Gedeeltelijk stoppen is niet van toepassing. - Inkomsten verhogen is mogelijk door voor diensten zoals boomplantdag en schoolprojecten overheadkosten in rekening te brengen. - Uitgaven verlagen is mogelijk. Activiteiten die kostenvergend zijn zullen dan extra worden bekeken. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN Sluiting betekent minder mogelijkheden voor kinderen en een minder breed aanbod aan recreatieve en educatieve activiteiten. ADVIES We adviseren om het IVN bij kinderboerderij de Kleine Meer onder te brengen. Besparing € 3.700.


100 Keuzemenu regel 43 SUBSIDIEONTVANGER Novadic Kentron Niet gereageerd op schriftelijke vragen. SUBSIDIEBEDRAG Volgens scenario Aangegeven via inkomensoverdrachten vragenlijst (7/11) 2014: € 3.315


WAT DOEN ZE ER VOOR Voorlichtingsactiviteiten omtrent drugsgebruik. BEREIK Onbekend. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Dit is geen wettelijke taak. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD Jeugd kansen geven om op te groeien tot optimaal participerende volwassenen. BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING Voorkomen dat jeugd met drugs gaat experimenteren of erger. ZIJN ER ALTERNATIEVEN Er zijn ook andere organisaties die een dergelijk aanbod hebben. BEZUINIGINGSOPTIES - Dubbelingen: niet van toepassing. - Volledig stoppen: niet van toepassing. - Gedeeltelijk stoppen: niet van toepassing. - Inkomsten verhogen: niet van toepassing. - Uitgaven verlagen: niet van toepassing. VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN Geen. ADVIES Handhaaf het budget voor voorlichting rondom verslaving. Geef het budget aan het sociaal (jeugd)team en laat hen beslissen waar en op welke wijze de activiteiten plaatsvinden. Dat kan via Novadic Kentron maar hoeft niet perse.



Stichting Molen Sint Antonius Abt.



€ 2.985

€ 2.905


WAT DOEN ZE ER VOOR Instandhouding van de molen van Sint Antonius Abt als werkend cultuurhistorisch monument met een toeristische, recreatieve en educatieve functie. IS DIT EEN WETTELIJKE TAAK Dit is geen wettelijke taak. BEREIK De stichting geeft aan dat de aantallen bezoekers lastig zijn in te schatten. Niet iedereen tekent het gastenboek en er is geen kaartverkoop. De volgende cijfers zijn dus gebaseerd op een ruwe schatting. Publiek 0-18 jaar: 500 18-65 jaar: 1000 65+ jaar: 750 Dit is ongeveer € 1,35 per geschatte bezoeker. Naast losse bezoeken trekt de molen met name bezoekers via scholen, excursies, open monumenten- dag en Nationale Molendag. AAN WELKE GEMEENTELIJKE BELEIDSDOELEN WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD - Cultureel kwalitatief aanbod. Maatschappelijk draagvlak (bewoners zijn trots op hun gemeente), onderscheidend vermogen (wat maakt Valkenswaard bijzonder), diversiteit (het bedienen van het gehele culturele spectrum) en bijdrage aan de profilering van Veelzijdig Valkenswaard. - Valkenswaard kent een aantrekkelijk aanbod van evenementen en toeristischrecreatieve voorzieningen en tracht de kansen voor een verdere ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector te benutten. BELANG VOOR DE VALKENSWAARDSE SAMENLEVING Niet onmisbaar, maar deelnemers vinden het wel belangrijk. De molen draagt bij aan het culturele en recreatieve aanbod van Valkenswaard. ZIJN ER ALTERNATIEVEN Nee. De molen is een uniek historisch monument dat in Valkenswaard geen alternatieven kent.


102 BEZUINIGINGSOPTIES - Dubbele subsidiëring is niet van toepassing. - Volledig stoppen levert een besparing van € 2985 op. De molen heeft aangegeven dan stil te komen staan. - Gedeeltelijk stoppen is mogelijk. De molen kan dan wel minder vaak draaien. - Inkomsten verhogen is niet mogelijk volgens de stichting. Er kunnen wel entreegelden worden geheven, maar zij vermoeden dat het aantal bezoekers dan drastisch zal dalen. - Uitgaven verlagen is mogelijk. De voornaamste kosten liggen bij de vergoeding voor gediplomeerde molenaars. Als de molen minder vaak draait kan hier op bezuinigd worden.

VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN Het stopzetten van de subsidie zou betekenen dat de molen niet meer kan draaien. Echter, het is niet ongewoon dat er voor rondleidingen en bezoek van de molen entreegelden worden geheven. Met een entree prijs van €1,35 moet het met het veronderstelde bereik al mogelijk zijn om zonder subsidie toe te kunnen. ADVIES Wij adviseren de subsidie voor de molen in 3 jaar af te bouwen, zodat er geleidelijk aan gewerkt kan worden om via een bezoekersbijdrage in de continuïteit van de molen te voorzien. Besparing € 2.985 vanaf 2018.


103

8.4.

Bezuinigingsopties overige subsidies en potjes

SUBSIDIEONTVANGER Overige subsidies en potjes De gemeente Valkenswaard kent in haar staat van inkomensoverdrachten buiten de eerder in dit rapport gemelde subsidieverstrekkingen nog een 12-tal stelposten en subsidiepotjes. Ze vormen in het algemeen de rol van reserve voor ontwikkelingen die zich in de loop van het jaar voordoen. In verreweg de meeste gevallen kunnen deze posten gehalveerd worden of soms zelfs geheel wegvallen zonder dat het tot enige maatschappelijke schade leidt. Potje 46. Stelpost jeugd- en jongerenwerk 47.Stelpost toeristisch recreatief beleid 48.Stelpost verkeersaangelegenheden /BVL 49.Project Groote Heide 50.Storting in cultuurfonds 51.Stelpost huisvesting Carolus 52.Stelpost huisvesting Popov 53.Stelpost bijdrage sportevenementen 54.Stelpost ondernemersklimaat 55.Stelpost ontwikkelingswerk 56.Nog te besteden project 57.Stelpost Open Museumdagen Totaal

Subsidie Advies Maatschappelijke schade 2014 bezuinig 44.530 22.265 Gering, bij meer wel aanwezig 35.355 17.678 Gering 20.000

10.000 Gering

22.500 17.125 15.075 7.745 7.500

11.250 8.563 0 0 7.500

5.000 2.030 1.045 1.000 178.905

2.500 2.030 0 1.000 82.785


Gering Gering Net toegezegd in 2014 Net toegezegd in 2014 Sportclubs beschikken over voldoende eigen middelen Gering Geen taak gemeente Reeds aangegane verplichting? Gering

104

Bijlage 1 Beleidsdoelen Valkenswaard Gebaseerd op: Programmabegroting 2014, Samen verbeteren (Gemeente Valkenswaard, 2014) Uitgangspunten 3 decentralisatie s (Gemeente Valkenswaard, 2014) Nota cultuurbeleid 2012-2015 (Gemeente Valkenswaard, 2012) Beleidsnota sport (Gemeente Valkenswaard, 2011) Beleidsnota kinderboerderijen (Gemeente Valkenswaard, 1999) Drie decentralisaties Algemeen 1. De eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers, instellingen en bedrijven staan voorop. 2. Verschuiving van taken van de overheid naar burgers, instellingen en bedrijven, waarbij de gemeente de juiste voorwaarden creëert. 3. De directe leefomgeving is belangrijk bij de ontwikkeling en ondersteuning: signaleren, elkaar aanspreken en helpen. 4. Bij risico’s wordt ingegrepen (bijv. verwaarlozing, overlast en geweld). 5. De gemeente zorgt voor een vangnet: wel strenge selectie aan de poort. 6. Ondersteuning moet gericht zijn op de eigen kracht en die van de omgeving. 7. Hulp en ondersteuning worden zoveel mogelijk ingezet in de eigen leefomgeving. 8. Eén gezin, één plan, één ondersteuner. Wonen - Samen werken met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan een vitale gemeente, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. - Zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, duurzame en leefbare wijken met kwantitatief en kwalitatief passende huisvesting voor onze inwoners. Werk en inkomen - Alle burgers participeren vanuit hun eigen verantwoordelijkheid naar vermogen in de samenleving. - Uitkeringsgerechtigden worden primair naar de arbeidsmarkt begeleid en pas als dat niet haalbaar is, naar maatschappelijk nuttige activiteiten. - Bevorderen van een evenwichtige sociaaleconomische ontwikkeling met als hoofddoelstellingen: het behoud en stimuleren van werkgelegenheid en het bieden van ruimte aan het ondernemerschap. - Startersbeleid. Startende ondernemers zijn van belang voor de vitaliteit van de economie. Daarom wordt ingezet op het opstellen van een startersbeleid om deze kracht van de Valkenswaardse economie verder te versterken. - Vrijetijdseconomie. Deze sector is een belangrijke kracht van de Valkenswaardse economie. Voor deze sector wordt derhalve ingezet op groei. Bovendien zijn een vitale horeca en detailhandel belangrijk voor het behoud van de bovenlokale functie van Valkenswaard.


105 Onderwijs - Een bijdrage leveren aan kwantitatief voldoende en kwalitatief goed onderwijs. - Aandacht voor dreigende schooluitval en het voorkomen van schooluitval. - Verminderen van onderwijsachterstanden (bij kinderen). - Zorgen voor aansluiting tussen voorschoolse educatie en basisschool en tussen basisschool en voortgezet onderwijs (doorgaande leerlijn). - Grotere aandacht voor en deelname aan technisch onderwijs. - De stabiele omvorming van Stichting Peuterspeelzalen naar een Peuteropvangorganisatie. Sport - 75 procent van onze bevolking is in 2016 minimaal 5 dagen in de week sportief actief. - Een sociaal klimaat waarin we met plezier samenleven en graag iets bijdragen aan onze lokale samenleving. - Iedere inwoner heeft naar eigen vermogen de mogelijkheid om het gehele jaar sport te beoefenen. - De sociale cohesie en de maatschappelijke betrokkenheid binnen de wijk en de buurten versterken. - Sportbeoefening stimuleren en motiveren voor de doelgroepen: jeugd, volwassenen, ouderen en mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. - De gemeente Valkenswaard wil sport duidelijk op de ‘lokale’ kaart zetten waardoor de motivatie voor een gezonde en actieve levensstijl wordt bevorderd (o.a. terugdringen van obesitas). Cultuur - Cultuur en kunst- en cultuureducatie zo laagdrempelig mogelijk aanbieden. - Een klimaat waarin cultuurbeoefening in zijn volle breedte tot zijn recht kan komen. - Initiatieven vanuit de bevolking. Zelfredzaamheid van de initiatiefnemers is daarbij van groot belang. - Kwaliteit boven kwantiteit. Criteria: maatschappelijk draagvlak (bewoners zijn trots op hun gemeente), onderscheidend vermogen (wat maakt Valkenswaard bijzonder), diversiteit (het bedienen van het gehele culturele spectrum) en bijdrage aan de profilering van Veelzijdig Valkenswaard. WMO - De bewoners van de gemeente Valkenswaard hebben toegang tot betaalbare, houdbare, oplossingsgerichte en toegankelijke zorg volgens de principes van de Kanteling. - Creëren van ‘volwaardig burgerschap’ voor de kwetsbare Valkenswaardse inwoners. - Levendige sociale netwerken die voor een stevig sociaal fundament zorgen, waar iedereen aan kan meedoen. - Jeugd kansen geven om op te groeien tot optimaal participerende volwassenen.


106 Recreatie en Toerisme - Het bevorderen van een zodanige verscheidenheid aan recreatieve voorzieningen naar plaats, soort en kwaliteit, dat deze aansluit bij de wensen van de inwoners. - Valkenswaard kent een aantrekkelijk aanbod van evenementen en toeristischrecreatieve voorzieningen en tracht de kansen voor een verdere ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector te benutten. Veiligheid - Verhogen veiligheidsgevoel van burgers en bezoekers. - Het beheersen van de grootste risico’s op gebied van constructieve veiligheid, brandveiligheid, gezondheid en milieu bij vergunningverlening en toezicht en handhaving. Kinderboerderijen - Verruiming van belevingsmogelijkheden, vrijetijdsbesteding en recreatieve mogelijkheden. - Laagdrempelige groene ontmoetingsplek. - Educatie. Vrijwilligers - Welzijns- en sportverenigingen bestaan voor een belangrijk deel dankzij de inzet van vele vrijwilligers. De gemeente erkent het belang van vrijwilligers die voldoende vaardig en deskundig zijn en wil om deze reden bijdragen aan noodzakelijke deskundigheidsbevordering.


107

Bijlage 2 Vragenlijst subsidies Valkenswaard versie 2.0

Gegevens: Naam organisatie: Naam geïnterviewde: Interviewer: Verslaglegger: Datum interview:

Vragen

Antwoorden

Maatschappelijk Belang De gemeente Valkenswaard moet in de periode 2015-2016 een bezuiniging realiseren van € 841.000 op haar subsidies. In 2014 verstrekt de gemeente Valkenswaard nog voor € 5,2 miljoen aan subsidies. Een dergelijke bezuiniging kan niet zonder dat het pijn gaat doen bij organisaties en/of in de samenleving van Valkenswaard. Radar Advies heeft de opdracht gekregen om te inventariseren waar de bezuiniging van € 841.000 gerealiseerd kan worden en daarbij aan te geven welke de maatschappelijke gevolgen van deze bezuiniging zullen zijn. Voor haar inventarisatie interviewt Radar Advies o.a. de 13 grootste subsidieontvangers van de gemeente Valkenswaard. Deze zijn samen goed voor € 4.2 miljoen subsidie. U bent één van deze grote 13. Op basis van de interviews met de grote 13, gesprekken met beleidsmedewerkers en documentatie-onderzoek ontwikkelt Radar Advies een aantal bezuinigingsscenario’s die ter besluitvorming aan de gemeente voorgelegd zullen worden. U ontvangt volgens onze gegevens in 2014 een subsidie van (bedrag invullen). Welke activiteiten onderneemt u met deze subsidie? Op welke wijze dragen ze bij aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen? Welk belang hebben de bewoners van de gemeente Valkenswaard bij het organiseren van deze activiteiten? Welke resultaten realiseert u voor hen? Zijn er nog anderen die er belang bij hebben dat u deze activiteiten organiseert? Als u deze activiteiten niet meer organiseert zouden er dan anderen zijn die deze activiteiten over zouden nemen? Als u geen subsidie meer voor deze activiteit ontvangt komt de activiteit dan te vervallen? Bezuinigingsopties Valkenswaard d.d. 8 september 2014

108 Welke risico’s lopen de bewoners van de gemeente Valkenswaard, als de activiteit geheel wegvalt? Hoe erg is dat? Als u zelf zou moeten kiezen welke van uw activiteiten weg zouden moeten vallen of verminderen, omdat u minder middelen van de gemeente Valkenswaard ontvangt , welke zou u dan weg laten vallen of verminderen? Welke andere ontwikkelingen ziet u waardoor uw organisatie een grotere of juist kleinere rol gaat vervullen in de gemeente Valkenswaard? Bedrijfsvoering In de bedrijfsvoering zijn soms inverdieneffecten te maken door vergaande samenwerking tussen organisaties, delen van huisvesting en backoffice. Anderzijds kunnen bezuinigingen ook leiden tot frictiekosten. We proberen beiden in beeld te krijgen. Welke andere middelen ontvangt u buiten de subsidies van de gemeente Valkenswaard? Welke mogelijkheden ziet u om subsidievermindering op te vangen door:  Meer samenwerking te zoeken met andere organisaties  Het verlagen van de instroom van cliënten en het versnellen van de door- en uitstroom  Het gebruik van goedkopere vormen van huisvesting  Het verhogen van eigen bijdragen voor uw deelnemers/cliënten  Of langs welke andere weg denkt u de subsidievermindering op te kunnen vangen? Heeft u een meerjarig huurcontract? Tot wanneer loopt dat? Leidt vermindering of stopzetting van de gemeentelijke subsidie tot wachtgeldverplichtingen voor uw organisatie? Hoe hoog schat u die in? Welke bezuinigingen adviseert u de gemeente Valkenswaard buiten uw eigen organisatie?


109 Gemeentelijke beleidsdoelstellingen De gemeente heeft de volgende uitgangspunten voor 3 decentralisaties vastgesteld: 1. De eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers, instellingen en bedrijven staan voorop. 2. Verschuiving van taken van de overheid naar burgers, instellingen en bedrijven, waarbij de gemeente de juiste voorwaarden creëert. 3. De directe leefomgeving is belangrijk bij de ontwikkeling en ondersteuning: signaleren, elkaar aanspreken en helpen. 4. Bij risico’s wordt ingegrepen (bijv. verwaarlozing, overlast en geweld). 5. De gemeente zorgt voor een vangnet: wel strenge selectie aan de poort. 6. Ondersteuning moet gericht zijn op de eigen kracht en die van de omgeving. 7. Hulp en ondersteuning worden zoveel mogelijk ingezet in de eigen leefomgeving. 8. Eén gezin, één plan, één ondersteuner. Welke gemeentelijke beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd middels deze subsidie? Welke andere organisaties worden eveneens voor deze beleidsdoelstellingen door de gemeente Valkenswaard gesubsidieerd? Welke innovatie past u toe die voldoet aan de eisen van kanteling van de gemeente? Tot welke resultaten leidt dat in de toekomst?


110

Bijlage 3 Vragenlijst voor organisaties < 25.000 subsidie ontvangen Deze vragenlijst is ingevuld voor: (Naam van de organisatie invullen) ……………………………………………………………………………………

1. Voor welke activiteiten ontvangt u subsidie van de gemeente Valkenswaard? o ……………………………………………………………………………… o ……………………………………………………………………………… o ……………………………………………………………………………… o ……………………………………………………………………………… (Vul het aantal activiteiten in, indien onvoldoende ruimte dan kunt u ook de achterkant van het formulier gebruiken) 2.

Hoeveel % is de subsidie van de gemeente Valkenswaard van uw jaarlijkse omzet? o Onze jaarlijkse omzet is € ………………. o De subsidie €………………. is …..% van de omzet (Vul bedrag en percentage in) 3. Draagt uw organisatie bij aan één van de onderstaande uitgangspunten, waarbij u rekening moet houden met de verschuiving van taken van de gemeente naar organisaties en burgers: o Het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid/ samenredzaamheid van burgers. o De directe leefomgeving is belangrijk bij de ontwikkeling en ondersteuning: signaleren, elkaar aanspreken en helpen. o Ondersteuning moet gericht zijn op het versterken van de eigen kracht en die van de omgeving. o Hulp en ondersteuning worden zoveel mogelijk ingezet in de eigen leefomgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: inzet van vrijwilligers/mantelzorgers, preventieve activiteiten, gericht op samenwerking, integratie diverse doelgroepen Toelichting ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………


111 4. Draagt uw organisatie bij aan één van de andere beleidsdoelen van de gemeente, zo ja welke? o Ja o Nee Toelichting ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

5. Waar gebruikt u de subsidie voor? o Kosten van de accommodatie / zaalhuur € ……… o Aanschaf van attributen, instrumenten, etc € ……… o Vergoeding van docenten / trainers / dirigenten € ……… o Opleiding van vrijwilligers € …….. o Secretariaatskosten e.d. € …….. o Andere kosten: o ……….. ………………………… € …….. o ……….. ………………………... € …….. (Vul per onderdeel in hoeveel € van de subsidie u daar aan besteedt. Indien gewenst kunt u hieronder een toelichting op uw uitgaven aangeven) Toelichting ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

6. Als u geen subsidie meer ontvangt, stopt dan de activiteit? o Ja o Nee, maar wordt wel minder o Nee, we gaan op het zelfde niveau verder (Kruis één van drie antwoorden aan. Indien gewenst kunt u hieronder een toelichting op uw keuze geven.) Toelichting ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………... Bezuinigingsopties Valkenswaard d.d. 8 september 2014

112

7. Ziet u mogelijkheden om op een andere wijze inkomen te genereren?  Ja  Nee Toelichting ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

8. Denkt u dat er dan andere organisaties zijn die deze activiteit over zouden kunnen overnemen? o Ja, namelijk ……… o Nee o Weet ik niet (Kruis één van de drie antwoorden aan. Indien gewenst kunt u hieronder een toelichting op uw keuze geven) Toelichting ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………

9. Welke doelgroep bereikt u met uw activiteiten en hoeveel mensen zijn dat dan? o Jeugd < 18 jr o Volwassenen 18 – 65 jaar: …… aantal o Ouderen 65 jaar en ouder: …… aantal o Andere specifieke doelgroep o ……………………… …… aantal o ……………………... …… aantal o …........................... …… aantal (Vul de aantallen per doelgroep in en vul specifieke doelgroepen in)


113 10. Hoe groot is het belang van uw activiteiten voor de deelnemers? o Onmisbaar o Niet onmisbaar, maar ze vinden het wel belangrijk o Prettige bijkomstigheid dat het er is o Niet zo erg belangrijk (Kruis één van de vier antwoorden aan. Indien gewenst kunt u hieronder een toelichting op uw keuze geven) Toelichting ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………

11. Wat is uw advies aan de gemeente Valkenswaard? Op welke onderwerpen vindt u dat ze in ieder geval niet mogen korten: o Bibliotheek o Vormings- en ontwikkelingswerk o Amateurkunst o Musea o Cultuur en oudheidkunde o Natuurterreinen o Cultureel Centrum o Toerisme o Economische zaken o Volksfeesten o Lokale omroep o Ouderenzorg o Gehandicaptenzorg o Jeugd- en Jongerenwerk o Sport o Buurtorganisaties o Welzijnswerk o Peuterspeelzalen o Kinderboerderijen o Onderwijs o Maatschappelijk werk o Mantelzorg


114 12. Heeft u suggesties voor andere zaken waarop de gemeente kan bezuinigen?

……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………


Bezuinigingsopties gemeente Valkenswaard

Recommend Documents