BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb.

Výkonný ředitel:

Boguslav BRANDYS

Podpis:

Březen 2015

Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. Název dokumentu:

Strana 2/88

Bezpečnostní program, ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., TAMERO INVEST s.r.o.

Za zhotovitele: TLP, spol. s r.o.

……………………… Bc. Miroslav Dítě per procura

Rozdělovník: Výtisk č. 1. 2.–3. 4.

TAMERO INVEST s.r.o. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství TLP, spol. s r.o. (archiv zpracovatele dokumentu)

Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o.

Strana 3/88

Seznam změn Číslo změny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Číslo strany

Předmět změny

Platnost od:

Datum Podpis


Strana 4/88

Obsah Základní informace o objektu ............................................................................................. 15

1 1.1

Identifikační údaje ............................................................................................................. 15

1.2

Údaje o právnické osobě podílející se na vypracování bezpečnostní zprávy .................. 16

1.3

Údaje o činnosti a zaměstnancích .................................................................................... 16 1.3.1

Hlavní a vedlejší provozované činnosti .................................................................. 16

1.3.2

Historie objektu ....................................................................................................... 17

1.3.3

Počet zaměstnanců ................................................................................................ 17

2

Postup a výsledky analýzy a hodnocení rizika ................................................................. 18

3

Zásady, cíle a politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí ................................ 19 3.1

Politika prevence závažné havárie – písemné prohlášení ............................................... 19

3.2

Přístupnost prohlášení o politice PZH .............................................................................. 20 Cíle a zásady PZH v jednotlivých systémových součástech ............................................ 20

3.3 3.3.1

Cíle a zásady v oblasti organizace prevence závažné havárie .............................. 20

3.3.2

Cíle a zásady v oblasti řízení provozu objektu ....................................................... 21

3.3.3

Cíle a zásady v oblasti řízení změn ........................................................................ 21

3.3.4

Cíle a zásady v oblasti havarijní plánování ............................................................ 22

3.3.5

Cíle a zásady v oblasti sledování plnění programu prevence ................................ 22

3.3.6

Cíle a zásady v oblasti audit a kontrola .................................................................. 22 Přiměřenost a zakotvení cílů a zásad PZH....................................................................... 23

3.4

Popis systému řízení bezpečnosti ..................................................................................... 24

4

Popis systému řízení bezpečnosti .................................................................................... 24

4.1 4.1.1

Oblasti systému řízení PZH .................................................................................... 24

4.1.2

Přístupnost bezpečnostního programu zaměstnancům ......................................... 24

4.1.3

Organizační zajištění realizace systému řízení bezpečnosti .................................. 25

4.1.3.1 4.1.3.2 4.1.3.3 4.1.3.4 4.1.3.5 4.1.3.6

Způsob identifikace zdrojů rizik (nebezpečí), analýz, ocenění a hodnocení rizik závažné havárie ............................................................................................................................ 25 Identifikace požadavků právních předpisů a technických dokumentů a způsob jejich naplňování ...................................................................................................................... 25 Stanovení cílů a úkolů v oblasti prevence závažných havárií ......................................... 26 Stanovení vyhodnotitelných ukazatelů, parametrů a kritérií pro hodnocení splnění cílů, úkolů a účinnosti realizovaných opatření ........................................................................ 27 Určení priorit a časového harmonogramu zavádění, resp. zdokonalování preventivních opatření .......................................................................................................................... 29 Pravidla a termíny provádění kontrol zaměřených na sledování plnění stanovených cílů ....................................................................................................................................... 29

Organizace prevence závažných havárií .......................................................................... 30

4.2 4.2.1

4.2.1.1 4.2.1.2

4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3

Plánování potřebných lidských zdrojů .................................................................... 30 Zajišťování a zálohování potřebných zdrojů pro uplatňování systému prevence závažných havárií ........................................................................................................... 30 Zajišťování zdrojů pro včasné a účinné reagování na měnící se nebo neobvyklé okolnosti a na likvidaci zařízení objektu .......................................................................... 31

Lidské zdroje podílející se na omezování rizik závažných havárií ......................... 31 Povinnosti a úkoly pracovníků podílejících se na omezování rizik závažných havárií .... 31 Vyznačení pracovníků podílejících se na omezování rizik v organizačním schématu .... 33 Uložení seznamu pracovníků podílejících se na omezování rizik ................................... 33

Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. 4.2.2.4 4.2.2.5 4.2.2.6 4.2.2.7 4.2.2.8 4.2.2.9 4.2.2.10 4.2.2.11 4.2.2.12

Strana 5/88

Osoby odpovědné za zavedení a fungování systému bezpečnosti a systému řízení prevence závažné havárie .............................................................................................. 33 Povinnosti a odpovědnost na úseku PZH – externí firmy a návštěvníci ......................... 33 Stanovení odpovědnosti vedoucích zaměstnanců.......................................................... 33 Systém kontroly plnění úkolů PZH na všech stupních řízení .......................................... 35 Projednávání otázek PZH na všech stupních řízení ....................................................... 35 Postup informování zaměstnanců o výsledcích projednávání otázek PZH .................... 35 Postup projednávání nehod (úrazy, havárie, technické poruchy, skoronehody) a provádění opatření k jejich zamezení .......................................................................... 36 Způsob prověření kvalifikace externích dodavatelů a poskytovatelů služeb ................... 36 Způsob kontroly výkonu činností externích pracovníků v objektu ................................... 37

Zajištění řízení lidských zdrojů ............................................................................... 37

4.2.3 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.3 4.2.3.4 4.2.3.5 4.2.3.6 4.2.3.7 4.2.3.8 4.2.3.9 4.2.3.10 4.2.3.11 4.2.3.12

Kvalifikační požadavky a systém výběru zaměstnanců .................................................. 37 Rozvoj a udržování potřebné odborné způsobilosti ........................................................ 38 Personální zajištění činnosti ve všech fázích provozu .................................................... 38 Školení zaměstnanců vzhledem k jejich zařazení a k existujícím rizikům ...................... 39 Způsob ověřování znalostí a dovedností ........................................................................ 39 Dokumentace školení a jeho hodnocení......................................................................... 41 Struktura programu školení v oblasti PZH ...................................................................... 42 Systém přípravy pro nové zaměstnance (nástupní školení) ........................................... 42 Systém periodické přípravy (průběžná a doplňovací školení) ........................................ 42 Systém přípravy na pracovišti a přeškolení při přeřazení zaměstnanců na jinou práci ... 42 Systém školení při zavádění nových postupů, technologií, materiálů, látek a zařízení provozu ........................................................................................................................... 43 Systém specifických a zvláštních školení ....................................................................... 43

4.2.4

Identifikace a stanovení činností vyžadujících zvláštní výcvik ............................... 44

4.2.5

Účast zaměstnanců při přípravě, zavádění a naplňování programu PZH ............. 45

4.2.5.1 4.2.5.2 4.2.5.3 4.2.5.4 4.2.5.5

Zapojování zaměstnanců do přípravy programu PZH .................................................... 45 Motivační nástroje pro aktivní přístup k PZH .................................................................. 45 Projednávání problematiky PZH na všech úrovních vedení ........................................... 45 Možnost zaměstnanců předkládat návrhy k PZH a k opatřením pro snižování rozsahu následků ......................................................................................................................... 45 Dostupnost vyhodnocení úkolů z oblasti PZH ................................................................ 45

Řízení provozu objektu ..................................................................................................... 45

4.3 4.3.1

Posuzování provozních činností z hlediska bezpečnosti ....................................... 45

4.3.2

Zpracování a zavádění bezpečných postupů pro rizikovou činnost ....................... 46

4.3.3

Provozní činnosti s vlivem na bezpečnost .............................................................. 46

4.3.4

Provozní činnosti a potenciální zdroje ohrožení s vlivem na jednotlivé složky životního prostředí .................................................................................................. 46

4.3.5

Bezpečné postupy pro provozované činnosti ......................................................... 47

4.3.6

Zaměření bezpečných postupů .............................................................................. 48

4.3.7

Bezpečné postupy a jednotlivé fáze činnosti .......................................................... 48

4.3.8

Bezpečné postupy pro provádění údržby ............................................................... 48

4.3.9

Harmonogramy údržby, technických kontrol a revizí.............................................. 49

4.3.10

Ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů ..... 49

4.3.11

Systém bezpečných postupů pro likvidaci objektů a zařízení při ukončení provozu ................................................................................................................................ 49

4.3.12

Důležité aspekty bezpečných postupů ................................................................... 49

4.3.13

Soulad bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce a s obecně platnými předpisy .................................................................................................................. 50


Strana 6/88

4.3.14

Účast zaměstnanců při zpracování bezpečných postupů ...................................... 50

4.3.15

Dostupnost bezpečných postupů zaměstnancům .................................................. 50

4.3.16

Seznamování zaměstnanců s bezpečnými postupy .............................................. 50

4.3.17

Systém prověřování znalostí bezpečných postupů ................................................ 50

4.3.18

Systém posuzování bezpečných postupů před jejich zaváděním do praxe ........... 50

4.3.19

Systém aktualizace bezpečných postupů .............................................................. 51

4.3.20

Systém zavádění bezpečnostních opatření v provozu ........................................... 51

4.3.21

Motivační mechanismy ........................................................................................... 51

4.3.22

Zásady uplatňování osobní zodpovědnosti za provádění pracovních činností ...... 51

4.3.23

Bezpečné postupy a bezpečnostní požadavky pro činnost externích subjektů ..... 52

4.3.24

Způsob seznamování externích subjektů s bezpečnými postupy a bezpečnostními požadavky pro činnost ............................................................................................ 52

4.3.25

Kontrola dodržování bezpečných postupů u dodavatelů a externích subjektů ...... 52

4.3.26

Dostupnost důležitých údajů pro bezpečný provoz ................................................ 52

4.3.27

Existence, dostupnost a způsob seznamování s důležitými údaji .......................... 52

4.3.28

Existence, dostupnost a způsob seznamování s mezními hodnotami ................... 53

4.3.29

Způsob seznamování s technickými bezpečnostními údaji ................................... 53 Řízení změn v objektu ...................................................................................................... 53

4.4 4.4.1

Postupy pro plánování a provádění změn .............................................................. 53

4.4.2

Odpovědnosti ve změnovém procesu .................................................................... 54

4.4.3

Bezpečnostní opatření a zásady pro provádění změn ........................................... 54

4.4.4

Informování o změně a výcvik pro danou změnu ................................................... 55

4.4.5

Pravidla a postupy k provádění korekčních organizačních opatření po provedené změně ..................................................................................................................... 55

4.4.6

Funkční odpovědnost za realizaci změny .............................................................. 55 Havarijní plánování ........................................................................................................... 56

4.5 4.5.1

Zásady a postupy zjišťování a popis možných havarijních situací ......................... 56

4.5.2

Schopnost zásad a postupů identifikovat možné havarijní situace, vzniklé změnou vnějších nebo vnitřních podmínek .......................................................................... 56

4.5.3

Schopnost zásad a postupů akceptovat podněty a zkušenosti vlastních zaměstnanců provozovatele, externích organizací, správních úřadů, záchranných složek ...................................................................................................................... 57

4.5.4

Přehled možných závažných havarijních situací .................................................... 57

4.5.5

Charakteristiky možného ohrožení závažnými havarijními situacemi .................... 57

4.5.6

Možný rozsah a následky závažných havarijních situací ....................................... 57

4.5.7

Způsob prokazatelného seznamování zaměstnanců s charakteristikami možných závažných havarijních situací ................................................................................. 57

4.5.8

Postup a pravidla zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie (vnitřní havarijní plán) .................................................................. 58

4.5.9

Zásady projednávání opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie .................................................................................................................... 58

4.5.10

Popis zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací ................................................................................. 58

4.5.11

Popis spolupráce s jinými podnikajícími subjekty, složkami integrovaného záchranného systému, havarijními službami apod................................................. 60

4.5.12

Přehledy vlastních sil a prostředků, včetně lidských zdrojů, použitelných a dostupných při závažných havarijních situacích ................................................. 60


Strana 7/88

4.5.13

Informace o spojení se složkami integrovaného záchranného systému ................ 60

4.5.14

Informace o aktuálním přehledu spojení s odbornými pracovišti správních úřadů a dalšími odbornými institucemi ............................................................................. 61

4.5.15

Informace o aktuálním přehledu kontaktů na určené pracovníky v pracovní i mimopracovní době .............................................................................................. 62

4.5.16

Činnosti a konkrétní odpovědnosti vybraných zaměstnanců v případě závažných havarijních stavů ..................................................................................................... 63

4.5.17

Grafická znázornění v dokumentech havarijního plánování .................................. 63

4.5.18

Řízení havarijní dokumentace ................................................................................ 63

4.5.18.1 4.5.18.2

Prokazatelnost seznamování s riziky havárie ................................................................. 63 Průběžné aktualizace havarijní dokumentace ................................................................ 63

4.5.19

Zásady provádění aktualizace havarijní dokumentace .......................................... 64

4.5.20

Systémové prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků provozovatele 64

4.5.21

Způsob prověřování připravenosti složek IZS ........................................................ 65

4.5.22

Systém plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích a tematických cvičení ................................................................................................................................ 65

4.5.23

Systém zavádění a realizace opatření vyplývajících z výsledků prověřovacích a tematických cvičení, a způsoby prověřování účinnosti a efektivnosti těchto opatření................................................................................................................... 66

4.5.24

Způsob zajištění informovanosti zaměstnanců o výsledcích prověřovacích a tematických cvičení a o přijímaných opatřeních .................................................. 66

4.5.25

Řízení činnosti a provádění činnosti při nenadálých stavech a situacích .............. 66 Sledování plnění programu prevence závažných havárií ................................................. 67

4.6 4.6.1

Systém průběžného prověřování plnění stanovených úkolů vyplývajících z programu prevence závažných havárií ................................................................ 67

4.6.2

Identifikace příčin nesplněných úkolů a pravidla přijímání příslušných nápravných opatření................................................................................................................... 69

4.6.3

Způsob měření, monitorování a vyhodnocování údajů relevantních pro posuzování plnění stanovených cílů .......................................................................................... 69

4.6.4

Způsoby a pravidla archivace naměřených dat a záznamů ................................... 70

4.6.5

Systém hlášení a evidence nehod, poruch, havárií, úrazů, požárů a selhání bezpečnostních a ochranných systémů ................................................................. 70

4.6.6

Pravidla a způsoby vyšetřování havárií a nehod .................................................... 71

4.6.7

Pravidla a způsob archivace dokumentů z vyšetřování havárií a nehod ............... 71

4.6.8

Zajištění informovanosti zaměstnanců o příčinách, důsledcích a přijatých nápravných a preventivních opatřeních v souvislosti s proběhlými haváriemi a nehodami ............................................................................................................. 72

4.7

Kontrola a audit ................................................................................................................. 72 4.7.1

Systém plánování interních kontrol a jejich zaměření ............................................ 72

4.7.2

Provádění nezávislého a objektivního auditu ......................................................... 72

4.7.2.1 4.7.2.2

Vnitřní kontrola (audit) .................................................................................................... 73 Nezávislý a objektivní audit (vnější kontrola) .................................................................. 73

4.7.3

Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska prevence závažné havárie ................................................................................................................................ 73

4.7.4

Zásady a postupy kontrolní činnosti ....................................................................... 74

4.7.4.1 4.7.4.2 4.7.4.3

4.7.5

Cíl kontrolní činnosti v oblasti PZH ................................................................................. 74 Náplň a obecný postup kontrolní činnosti v oblasti PZH ................................................. 74 Zaměření kontrolní činnosti při sledování plnění programu ............................................ 75

Způsob evidence a archivace záznamů z provedených kontrol............................. 75


5

Strana 8/88

4.7.6

Podklady pro kontrolu plnění programu prevence závažných havárií ................... 76

4.7.7

Způsob stanovení a realizace nápravných a preventivních opatření ..................... 76

4.7.8

Způsob sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených nápravných a preventivních opatření ......................................................................................... 76

4.7.9

Účast zaměstnanců při revizích programu prevence závažné havárie .................. 77

4.7.10

Systém prověřování bezpečnostního managementu ............................................. 77

4.7.11

Způsob zajištění účasti zástupců zaměstnanců při prověřování a hodnocení plnění programu prevence závažných havárií a efektivnosti řízení bezpečnosti .............. 77

4.7.12

Způsob a výsledky prověřování účinnosti a stability bezpečnostního managementu ................................................................................................................................ 78

Závěrečné shrnutí ................................................................................................................ 86


Strana 9/88

Seznam tabulek Tab. č. 1

Struktura počet a zaměstnanců TAMERO INVEST s.r.o. ................................................ 17

Tab. č. 2

Školení zaměstnanců........................................................................................................ 39

Tab. č. 3

Činnosti vyžadující zvláštní výcvik .................................................................................... 44

Tab. č. 4

Přehled vybraných spojení operačních a informačních středisek HZS ČR ...................... 60

Tab. č. 5

Integrovaná operační střediska ........................................................................................ 60

Tab. č. 6

Územní odbor vnější služby Mělník .................................................................................. 61

Tab. č. 7

Zdravotnická operační střediska ....................................................................................... 61

Tab. č. 8

Přehled spojení pro vyrozumění dotčených správních úřadů a organizací ...................... 61

Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. Zkratky V dokumentu byly použity následující zkratky: BOZP BČOV BHPS BL BP BTD ČHMÚ ČOV DMF DMV EPS ETA Fh Fp HAZOP HHS HOR/COR olej HOS olej HOPV HVO HZS HZSP IBS IZS JSDHP LC MaR MR MU MŽP NL OŽPaZ PHHS PKČ PO PTK PZH QRA ROS RM RZS SK SŘJ TBC tDDM TI

bezpečnost a ochrana zdraví při práci biologická čistírna odpadních vod Blokový houževnatý polystyren bezpečnostní list bezpečnostní program butadien Český hydrometeorologický ústav čistírna odpadních vod dimethylformamid dolní mez výbušnosti Elektrická požární signalizace Event Tree Analysis frekvence havárie přijatelná frekvence havárie Hazard and Operability Study Hasičsko-havarijní služby Odvod směsi horkého a studeného oleje Přívod horkého oleje hydraulická ochrana podzemních vod Hlavní výrobní objekt hasičský záchranný sbor hasičský záchranný sbor podniku integrovaný bezpečnostní systém integrovaný záchranný systém Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku Lethal Concentration měření a regulace míra rizika mimořádná událost Ministerstvo životního prostředí nebezpečná látka odbor životního prostředí a zemědělství Provoz hasičsko-havarijních služeb Pomocné koagulační činidlo požární ochrana Požárně technická komise prevence závažných havárií Quantitative Risk Analysis Rezervně-osmotická stanice risk manager rychlá záchranná služba SYNTHOS Kralupy, a.s. systém řízení jakosti Tercbutylpyrokatechinu Terc.dodelcylmerkaptan TAMERO INVEST s.r.o.

Strana 10/88

Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. VCE VZ ZP ZR ŽP OV OŽP

Vapour Cloud Explosion velitel zásahu Zákoník práce zdroj rizika životní prostředí oddělení vývoje odbor životního prostředí

Strana 11/88


Strana 12/88

Definice pojmů Pro účely tohoto dokumentu je následujícími pojmy míněno: Areál chemických výrob Kralupy Deflagrace

Domino efekt

Ekologická újma

Frekvence (četnost) Havarijní štáb

Iniciace Iniciační událost

LC50 Nebezpečná látka [1]

Objekt

Okolí TAMERO INVEST s.r.o. Okolí areálu Chemických výrob Kralupy Pool fire Poškození ŽP Prověrky BOZP

Provozovatel [1]

Oplocené území u Kralup nad Vltavou, kde je soustředěna průmyslová výroba převážně chemického charakteru. Šíření chemické reakce látkou (výbušná přeměna), které probíhá v reakčním pásmu pomocí vedení tepla, sáláním a molekulární difúzí. Lineární rychlost šíření reakčního pásma je nižší než rychlost zvuku za místních podmínek. Deflagrace může přejít v detonaci. Možnost zvýšení pravděpodobnosti vzniku nebo velikosti dopadů závažné havárie v důsledku vzájemné blízkosti objektů nebo zařízení nebo skupiny objektů nebo zařízení a umístění NL Ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikajících poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti. Počet výskytů určité hodnoty určitého sledovaného znaku, nejčastěji za stanovenou časovou jednotku. Orgán, složený z vrcholových a výkonných manažerů, určený pro zvládnutí krizových situací, vzniklých při haváriích, požárech, povodních apod. Svolává ho jeho vedoucí nebo výkonný ředitel. Svolání předchází převzetí informace o krizové situace a vyhodnocení její závažnosti. Proces, kdy vlivem působení mechanické, elektrické, tepelné nebo jiné energie na hořlavou látku, dojde k jejímu hoření a/nebo explozi. Selhání zařízení nebo nerovnováha systému, jenž mohou potenciálně zapříčinit závažnou havárii; je to událost, která je výchozím bodem pro sestavení scénáře havárie. Koncentrace látky v ovzduší, která je smrtelná pro 50% testovaných organismů exponovaných touto koncentrací stanovenou dobu. Vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, uvedené v příloze č. 1 k zákonu [1] v části 1 tabulce I nebo splňující kritéria stanovená v příloze č. 1 k zákonu [1], v části 1 tabulce II a přítomné v objektu nebo zařízení jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek nebo meziprodukt, včetně těch látek, u kterých se dá důvodně předpokládat, že mohou vzniknout v případě havárie. Celý prostor popřípadě soubor prostorů, v němž je umístěna jedna nebo více nebezpečných látek v jednom nebo více zařízeních, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur a činností v užívání TAMERO INVEST s.r.o. Území uvnitř Areálu chemických výrob Kralupy mimo území, kde jsou umístěny objekty TAMERO INVEST s.r.o. Území vně areálu Chemických výrob Kralupy. Plošný požár z vytvořené louže uniklé hořlavé kapaliny. Zhoršování stavu ŽP znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy. Řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za účasti zaměstnanců podle ZP. Kontroly se provádějí jednou ročně na všech pracovištích firmy. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá nebo bude užívat objekt nebo zařízení, v němž je nebo bude vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována nebezpečná látka v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 59/2006 Sb. v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II, nebo který byl zařazena do skupiny


Strana 13/88

A nebo B rozhodnutím krajského úřadu. Riziko [1] Pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během určité doby nebo za určitých okolností. Scénář [1] Variantní popis rozvoje závažné havárie, popis rozvoje příčinných a následných na sebe navazujících a vedle sebe i posloupně probíhajících událostí, a to buď spontánně, a nebo jako činnosti lidí, které mají za účel zvládnout průběh závažné havárie. Skupinové riziko Riziko, jemuž je vystaveno obyvatelstvo v okolí objektu. Riziko je vyjádřeno jako vztah mezi frekvencí závažné havárie a počtem usmrcených osob v jejím důsledku. Teroristický čin Je konání jednotlivce, ale častěji organizované skupiny, která činem s následnou smrtí osob a destrukcí budov a zařízení zveřejňuje svůj postoj (zpravidla odmítavý) k státnímu zřízení, náboženství, rase apod. Zahrnuje i podezření (např. oznámení o uložení bomby) z teroristického činu. Reakce je stejná. Umístění nebezpečné látky [1] Projektované množství nebezpečné látky, která je nebo bude vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována v objektu nebo zařízení nebo která se může nahromadit v objektu nebo zařízení při ztrátě kontroly průběhu průmyslového chemického procesu nebo při vzniku závažné havárie. Zařízení [1] Technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a která zahrnuje také všechny části nezbytné pro provoz, například stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště, stroje, průmyslové dráhy a nákladové prostory. Závažná havárie [1] Mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení nebo vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat a životní prostředí nebo k újmě na majetku. Zdroj rizika (nebezpečí) [1] Vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace vyvolávající možnost vzniku závažné havárie. Znečištění ŽP Vnášení takových fyzikálních, chemických nebo biologických činitelů do ŽP v důsledku lidské činnosti, které jsou svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro dané prostředí. Zaměstnanec odpovědný za V podmínkách TAMERO INVEST s.r.o. za systém PZH odpovídá řízení systému PZH výkonný ředitel


Strana 14/88

Úvod Bezpečnostní program společnosti TAMERO INVEST s.r.o. je součástí bezpečnostní dokumentace provozovatele, požadované zákonem [1]. Bezpečnostní zpráva byla vypracována ve smyslu § 10 zákona [1], v rozsahu a se strukturou dle přílohy č. 3 vyhlášky [2]. Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství č.j.: 150063/2014/KUSK OŽP/POP ze dne 22.10.2014 byl objekt TAMERO INVEST s.r.o. do skupiny A. Z čehož pro provozovatele, dle zákona [1], vyplývá povinnost vypracovat Bezpečnostní program. Účelem bezpečnostního programu je: –

vytvoření kontrolního mechanismu zdrojů rizik, které by v případě havárie mohly způsobit vážné následky, jak v objektu TAMERO INVEST s.r.o., tak v jeho okolí,

–

posouzení míry rizika manipulovaných nebezpečných chemických látek v objektu,

–

zabezpečení komplexního řešení problematiky prevence vzniku závažných havárií a minimalizace možnosti rozvoje případně vzniklé závažné havárie,

–

zabezpečení systémového přístupu ke způsobu zvládání závažných havárií a vytváření podmínek k minimalizaci případných negativních následků havárií jak v objektu, tak i v jeho okolí,

–

zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozovaných zařízení,

–

poskytnutí podkladů pro uzavření povinného pojištění, které zákon [1] nařizuje.


1

Základní informace o objektu

1.1

Identifikační údaje

Strana 15/88

Společnost je zapsána pod spisovou značkou C 173747 vedenou u rejstříkového soudu v Praze. Obchodní název provozovatele:

TAMERO INVEST s.r.o.

Sídlo:

Kralupy nad Vltavou

Adresa:

O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou

Adresa pro poštovní styk:

O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

Kraj:

Středočeský

IČ:

24781452

Datum vzniku:

15. 12. 2010

Statutární zástupce (jednatel):

Zbigniew Warmuz

Adresa bydliště:

Gliwice, Czajki Str. 6/8, PSČ 44114 Polská republika

Spojení:

315 714 770 e-mail: [email protected]


Zbigniew Lange

Adresa bydliště:

Lublin, Wielka 2/4, PSČ 20137 Polská republika

Spojení:

e-mail: [email protected]

Představenstvo společnosti (statutární orgán společnosti) Statutární zástupce (jednatel):

Zbigniew Warmuz

Adresa bydliště:

Gliwice, Czajki Str. 6/8, PSČ 44114 Polská republika

Spojení:

315 714 770 e-mail: [email protected]


Zbigniew Lange

Adresa bydliště:

Lublin, Wielka 2/4, PSČ 20137 Polská republika e-mail: [email protected]


Strana 16/88

Identifikace fyzické osoby oprávněné jednat jménem provozovatele v oblasti PZH Jméno a příjmení:

Boguslav BRANDYS

Funkce:

Výkonný ředitel

Adresa bydliště:

Oswiecim, ul. Sniadeckiego 23/7, PSČ 32600 Polská republika

Spojení:

tel:

315 714 740

mobil:

734 422 345

e-mail:

e-mail: [email protected]

Údaje o právnické osobě podílející se na vypracování bezpečnostní zprávy

1.2

Bezpečnostní zprávu objektu TAMERO INVEST s.r.o. vypracovala, na základě dodaných podkladů a ve spolupráci se zaměstnanci provozovatele, externí odborná firma zabývající se problematikou bezpečnostního inženýrství: Obchodní název:

TLP, spol. s r.o.

Adresa sídla:

Nučická 1746/9, Praha 10, PSČ 100 05

IČ:

43003923

1.3

Údaje o činnosti a zaměstnancích

1.3.1

Hlavní a vedlejší provozované činnosti

Předmět podnikání (výpis z obchodního rejstříku, činnosti zapsány 2. ledna 2008): –

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

–

distribuce plynu,

–

výroba elektřiny,

–

distribuce elektřiny,

–

obchod s elektřinou,

–

obchod s plynem,

–

výroba tepelné energie,

–

rozvod tepelné energie.


Strana 17/88

V objektu „Areál Chemických výrob Kralupy“ provozují svou podnikatelskou činnost níže uvedení provozovatelé, jejichž činnost spadá pod působnost zákona 59/2006 Sb.: –

SYNTHOS Kralupy a. s.

IČ 28214790

–

ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s.

IČ 62741772

–

Linde Gas a.s.

IČ 00011754

–

Cray Valley Czech s. r. o.

IČ 27254984

–

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. IČ 64049701

–

KRALUPOL, a. s.

IČ 49679597

–

AVE Kralupy s. r. o.

IČ 27935574

–

TAMERO INVEST, s. r. o.

IČ 24781452

–

K-Protos, a. s.

IČ 25617214

–

SYNTHOS PBR s.r.o.

IČ 28252012

–

Butadien Kralupy a.s.

IČ 27893995

Historie objektu

1.3.2 –

R. 1954 – rozhodnutí o stavbě závodu syntetického kaučuku v Kralupech.

–

R. 1958 – na ploše bývalého kralupského letiště založena fa Kaučuk.

–

R. 1963 – dokončena výstavba základních provozů, včetně vlastní energetické základny.

–

R. 2005 – odprodej novému majiteli: PKN Orlen Polská republika.

–

R. 2007 – odprodej majiteli: Firma Chemiczna Dwory Polská republika.

–

R. 2010 – vyčleněním provozu Energetika ze společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. byla 15. 12. 2010 založena společnost TAMERO INVEST s.r.o.

Počet zaměstnanců

1.3.3 Tab. č. 1

Struktura počet a zaměstnanců TAMERO INVEST s.r.o.

Přehled stavu zaměstnanců TAMERO INVEST s.r.o. k 1. 3. 2015 Úsek

Číslo stř.

Úsek Energetika

K41210 K12201 K12202 K12203 K12301 16070 K31105

Celkem TAMERO INVEST s.r.o.

Název střediska Vedení úseku Energetika Výroba – Kotelna Výroba – Strojovna Výroba – Elektroprovoz Vodní hospodářství Distribuce energií Odbor Nákup a prodej energií

9 22 19 6 30 10 2 98


2

Strana 18/88

Postup a výsledky analýzy a hodnocení rizika

Viz příloha P-02_Analyza_Rizika_2012_04_30 pro TAMERO INVEST s.r.o.


3

Strana 19/88

Zásady, cíle a politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí

S ohledem na skutečnost, že společnost TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (dále jen TAMERO INVEST s.r.o.) je 100% dceřinou společností společnosti SYNTHOS Kralupy a.s., využívá TAMERO INVEST s.r.o. interní předpisy společnosti SYNTHOS Kralupy a.s.

3.1

Politika prevence závažné havárie – písemné prohlášení

Politika prevence závažné havárie tvoří základní rámec pro prevenci závažných havárií společnosti TAMERO INVEST s.r.o. Z tohoto důvodu odpovídá vrcholové vedení společnosti za její obsah a zabezpečení zdrojů nutných pro její realizaci. K uskutečňování prevence závažné havárie se vedení společnosti TAMERO INVEST s.r.o., zavázalo, písemným prohlášením „Politika prevence závažné havárie“ uvedeným v interním dokumentu R-16 Systém řízení PZH, k tomu že bude: 1.

Zajišťovat bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím jako věc veřejného zájmu a nedílnou součást sociálního systému péče o zaměstnance.

2.

Integrovat a koordinovat bezpečnostní hlediska ve všech oblastech rozhodovacích a výkonných aktivit a činností jako součást odpovědnosti každého zaměstnance v souladu s organizačním a pracovním řádem.

3.

Uplatňovat a rozvíjet preventivní opatření v daných provozních podmínkách. Uplatňovat bezpečnostní hlediska již při projektování všech nových technologií, včetně činností, procesů, pracovišť apod.

4.

Plnit právní předpisy v příslušných oblastech a v souladu s právním prostředím vytvářet aktuální soustavu vnitřních norem stanovujících kompetence, práva a povinnosti jednotlivých subjektů a jejich vzájemné vazby k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým, zejména pak závažným haváriím.

5.

Plnit ostatní požadavky kladené na organizaci nebo k jejichž plnění se organizace přihlásila.

6.

Zajišťovat soustavné a kvalifikované vyhledávání rizik, jejich hodnocení a minimalizaci, informovat o nich zaměstnance a dotčené subjekty státní správy.

7.

Zabezpečovat a směrovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím ve vztahu k zařízení přiměřeně k hodnotě, stavu, stupni spolehlivosti a míře rizika.

8.

Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví a majetek společnosti.

9.

Do systému řízení bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím zahrnovat všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají, tj. včetně dodavatelů, odběratelů, návštěvníků, veřejnosti atd.


Strana 20/88

10.

Systematicky dokumentovat, posuzovat, kontrolovat a hodnotit stav, výsledky a systém řízení bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím, zajišťovat okamžitou nápravu zjištěných nedostatků a využívat výsledky kontrolní činnosti při školení, tréninku a k osvětě.

11.

Důsledným využíváním všech forem vnitřní i vnější komunikace spolupracovat se zaměstnanci, odborovou organizací a státními orgány i místní samosprávou při zvyšování úrovně bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím.

12.

Tuto vyhlášenou politiku prevence závažných havárií pravidelně přezkoumávat, zda je nadále pro organizaci vhodná a přiměřená.

3.2

Přístupnost prohlášení o politice PZH

Přístupnost výše uvedeného písemného prohlášení – Politika prevence závažné havárie je zabezpečena jejím uvedením v dokumentu R-16 Systém řízení PZH, který je součástí interní řízené dokumentace a který je, stejně jako celý systém řízené dokumentace, přístupný všem zaměstnancům společnosti v podnikovém DIS v elektronické podobě a v písemné podobě u vybraných vedoucích zaměstnanců společnosti. Zdokumentování celého systému bezpečnostní politiky společnosti je doloženo rozhodnutím dokumentu R-16 Systém řízení PZH (obsahuje definici bezpečnostní politiky společnosti, stanovení zásad a odpovědnosti za její realizaci, udržování a zlepšování.) Plné znění Politiky PZH je uvedeno v Bezpečnostní zprávě společnosti.

3.3

Cíle a zásady PZH v jednotlivých systémových součástech

Cíle a zásady prevence závažné havárie jsou stanoveny podnikovým dokumentem: dokumentu R-16 Systém řízení PZH (obsahuje definici bezpečnostní politiky společnosti, stanovení zásad a odpovědnosti za její realizaci, udržování a zlepšování). Tento dokument je přístupný všem zaměstnancům společnosti v podnikovém DIS. Cíle bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou rovněž stanoveny v podnikových dokumentech: R-04 Příručka systému řízení rizik (popisuje bezpečnostní systém společnosti, jednak jako metodu, která zajišťuje provádění jednotné bezpečnostní politiky a současně jako nástroj, který slouží k udržení požadované úrovně bezpečnosti jako faktoru ovlivňujícího růst společnosti) a R-03 Příručka integrovaného systému řízení (zahrnuje všechny činnosti vztažené k životnímu prostředí v rámci všeobecného systému řízení společnosti). Vrcholové vedení společnosti cíle a zásady prevence závažné havárie rozpracovalo, vytýčilo a definovalo pro tyto následující oblasti jejich působení (dle § 3, odst. 2, písm. a) až f) vyhlášky č. 256/2006 Sb.) ve směrnici R-16 Systém řízení prevence závažné havárie.

3.3.1 –

Cíle a zásady v oblasti organizace prevence závažné havárie Zajistit, aby odpovědnost všech zaměstnanců a dalších zainteresovaných subjektů za bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházení závažným haváriím, byla vždy


Strana 21/88

jednoznačně stanovena pracovním a organizačním řádem a dalšími interními normami. –

Veškerou činnost společnosti vykonávat v souladu s legislativními požadavky a dle schválené interní dokumentace.

–

Pro naplňování politiky PZH vytyčovat cíle a zajišťovat přiměřené prostředky a zdroje (lidské, finanční a materiální).

–

Vhodnými motivačními způsoby zajišťovat aktivní a zodpovědný přístup zaměstnanců společnosti na všech úrovních.

–

V oblasti PZH a BOZP podporovat otevřený a vstřícný dialog na všech úrovních uvnitř i vně společnosti.

–

Řízenými záznamy prokazovat a ověřovat shodu se zavedeným bezpečnostním programem PZH.

–

Zajistit soustavné a odborné vyhledávání, hodnocení a minimalizaci rizik a informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty.

–

Identifikovaná rizika regulovat bezodkladným přijímáním adekvátních opatření (technická a organizační) k jejich eliminaci. S opatřeními neprodleně seznamovat všechny zainteresované strany a zaměstnance.

–

Sledovat a vyhodnocovat účinnost zavedených bezpečnostních opatření.

3.3.2

Cíle a zásady v oblasti řízení provozu objektu

–

Zajistit, aby problematika bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím se stala trvalou a neoddělitelnou součástí plnění výrobních úkolů.

–

Do systému řízení PZH zahrnovat i dodavatele, odběratele, návštěvy a vůbec všechny osoby a organizace pohybující se a nacházející se v objektu společnosti.

–

Pro veškeré činnosti, které mohou vést ke vzniku či rozvoji závažné havárie mít zavedeny a zdokumentované bezpečné postupy, instrukce a návody.

–

Bezpečné postupy, instrukce a návody pravidelně revidovat a jejich znalost u obsluh prověřovat.

–

Údržba a opravy zařízení, ve kterých je manipulováno s nebezpečnými látkami (prováděno zpravidla externím dodavatelem), musí být prováděny pouze na základě povolení k práci. Provádějící pracovníci jsou seznámeni s riziky a jsou proškoleni z BOZP, PO a PZH.

–

Při výběru dodavatelů brát zřetel na reference z hlediska bezpečného provádění prací a na jejich ochotu respektovat existující rizika a podrobovat se plnění a dodržování stanovených bezpečnostních opatření.

3.3.3 –

Cíle a zásady v oblasti řízení změn Zajišťovat uplatňování a rozvíjení bezpečnostně preventivních opatření v daných provozních podmínkách a zajistit včasné uplatňování bezpečnostních hledisek již při projektování nových zařízení a pracovišť.


Strana 22/88

–

Změny před jejich realizací posuzovat z hlediska dopadů jejich vlivu na bezpečnost provozu a z hlediska jejich souladu s legislativními požadavky na dané zařízení.

–

Stanovovat jmenovitou odpovědnost za návrh, posouzení vlivu na bezpečnost, evidenci, vyhodnocení rizik, vlastní realizaci a kontrolu provedení každé změny, která může mít vliv na vznik či rozvoj havárie.

3.3.4

Cíle a zásady v oblasti havarijní plánování

–

Dosáhnout a udržovat stav, kdy znalosti zásad bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, předcházení závažným haváriím a havarijní připravenost jsou trvalou a rozvíjenou součástí profesionální kvalifikace všech zaměstnanců.

–

Pravidelně ověřovat a prohlubovat znalosti zaměstnanců v plnění opatření PZH a postupu řešení MU.

3.3.5

Cíle a zásady v oblasti sledování plnění programu prevence

–

Integrovat systém řízení PZH do jednotného systému řízení společnosti a tím zajistit jeho pravidelné vyhodnocování a regulování.

–

Realizovat soustavnou kontrolní činnost tak, aby bylo z jejích poznatků zajištěno posouzení dodržování požadavků systému PZH a bezpečnosti v rámci všech aktivit, ve všech fázích činnosti a na všech úrovních.

–

Stanovit ukazatele funkčnosti systému PZH.

–

Zaznamenávat, evidovat a pravidelně vyhodnocovat veškeré procesy řízení a poznatky o systému PZH a o bezpečnosti provozu.

3.3.6

Cíle a zásady v oblasti audit a kontrola

–

Provádět pravidelné ekologické kontroly pro zjištění vlivu provozovaných technologií na pracovní prostředí (ochranu zdraví při práci) a životní prostředí regionu.

–

Provádět kontroly, resp. audity s cílem systematického a nezávislého zkoumání ke zjištění, zda činnost v oblasti prevence závažných havárií a výsledky dosažené v této oblasti jsou v souladu s dokumentací systému PZH a ve shodě s požadavky Bezpečnostního programu.

–

Zásady systému jakosti, jako jsou organizační struktura, odpovědnosti, postupy, procesy a zdroje, jsou zpracované tak, aby byly upotřebitelné pro realizaci systému PZH.

–

Součástí dokumentace systému řízení PZH je i oblast bezpečnosti práce a havarijního plánování.

–

Na procesu soustavného sledování a zdokonalování systému řízení PZH se podílejí všichni zaměstnanci společnosti.

–

Na základě dosažených výsledků v oblasti PZH, posuzovat a regulovat vhodnost nastavení a stabilitu systému řízení PZH.


3.4

Strana 23/88

Přiměřenost a zakotvení cílů a zásad PZH

Cíle a zásady prevence závažné havárie byly stanoveny na základě identifikace rizik a vyhodnocení závažnosti potenciálních havárií a odpovídají proto charakteru výroby a činnostem ve společnosti TAMERO INVEST s.r.o., a tedy i možným následkům eventuálních závažných havárií. Cíle a zásady prevence závažné havárie a zásady omezování možných následků potenciálních havárií jsou pevně zakotveny v programech bezpečnosti práce, které jsou tvořeny předepsanou organizační a technologickou dokumentací (organizační a pracovní řád, technologické postupy, havarijní plán, požární směrnice, školící dokumentace apod.). Bezpečnostní program na základě znalosti existujících rizik definuje cíle a zásady systému PZH, čímž je pevně zakotvuje do systému řízení společnosti. Jednotná bezpečnostní politika je zcela samozřejmou součástí filozofie řízení firmy a firemní kultury. Při tvorbě a uplatňování jednotné bezpečnostní politiky je brána v úvahu i návaznost na region. v němž je výrobní jednotka umístěna.


Strana 24/88

Popis systému řízení bezpečnosti

4

Základními interními dokumenty pro systém řízení prevence závažné havárie je Rozhodnutí R-16 Systém řízení prevence závažné havárie.

4.1

Popis systému řízení bezpečnosti

4.1.1

Oblasti systému řízení PZH

Nedílnou součástí systému řízení společnosti je i systém řízení bezpečnosti a PZH, který se promítá do následujících oblastí působení: –

organizace prevence závažných havárií,

–

řízení provozu,

–

řízení změn,

–

havarijní plánování,

–

sledování plnění Bezpečnostního programu,

–

audit a kontrola.

Systém řízení jednotlivých výše uvedených oblastí, je popsán v následujících kapitolách 4.2 až 4.7.

4.1.2

Přístupnost bezpečnostního programu zaměstnancům

Bezpečnostní program je součástí řízené interní dokumentace, která je dle stanovených kompetencí přístupná všem zaměstnancům společnosti v podnikovém DIS v elektronické podobě a v písemné podobě u jednotlivých vedoucích zaměstnanců. TAMERO INVEST s.r.o. využívá v rámci systému řízené dokumentace subsystém řízení bezpečnosti společnosti SYNTHOS Kralupy, a.s., jehož dokumentace je uspořádána ve čtyřech vrstvách. Dokument první vrstvy – R-16 Systém řízení prevence závažné havárie. Dokument obsahuje souhrnný popis systému, stanovuje způsob vytýčení politiky prevence závažné havárie, určuje pravomoci a odpovědnost jednotlivých funkcí vedení podniku na úseku zajišťování prevence závažné havárie. Definuje požadavky, které klade vedení společnosti, případně zákonné a jiné normy na činnosti jednotlivých prvků a vysvětluje, jakým způsobem mají být tyto požadavky plněny. Systém řízení PZH je uváděn v platnost rozhodnutím generálního ředitele společnosti SYNTHOS Kralupy, a.s. Dokumenty druhé vrstvy – Posláním dokumentů druhé vrstvy je konkrétně definovat postupy a činnosti, které jsou vedením společnosti v „Systému řízení prevence závažné havárie“ stanoveny. Tyto dokumenty rozvádějí zásady stanovené dokumenty první vrstvy pro činnosti konané při zabezpečování jednotlivých oblastí. Současně je v nich stanovena i odpovědnost za provádění těchto činností. Dokumenty třetí vrstvy – Zahrnují veškeré detailní pracovní návody, které stanovují jak, kdy a s jakými výsledky jsou prováděny činnosti, jejichž organizace je popsána


Strana 25/88

v dokumentech druhé vrstvy. Patří sem např. bezpečnostní předpisy, havarijní plány a požární řády pro jednotlivá pracoviště, pracovní pokyny, plány školení a preventivních lékařských prohlídek. Jsou vydávány jako technologické reglementy a pracovní instrukce. Tyto dokumenty vydávají zaměstnanci příslušné úrovně řízení, kterým to ukládají příslušné dokumenty druhé vrstvy. Dokumenty čtvrté vrstvy – Jsou tvořeny záznamy, které mají vztah k činnostem popsaným v dokumentech vyšších vrstev. Patří sem např. záznamy o provedených prověrkách a revizích, statistické údaje a protokoly o mimořádných událostech, výčet represivních zásahů, záznamy o školeních zaměstnanců, preventivních lékařských prohlídkách a další záznamy. Tyto dokumenty slouží ke zjištění skutečného stavu v jednotlivých oblastech.

4.1.3

Organizační zajištění realizace systému řízení bezpečnosti

Realizace systému řízení bezpečnosti vychází z organizačního uspořádání společnosti a ze stanovených konkrétních pravomocí a odpovědností pro jednotlivé úrovně řízení společnosti, po kterých probíhají vertikálně i horizontálně linie toku informací. Organizační struktura a funkční začlenění zaměstnanců jsou pevně stanoveny a fyzicky zajištěny. Organizační schéma TAMERO INVEST s.r.o. viz příloha P-01-01. Schéma pravomocí a odpovědností v systému prevence závažné havárie je uvedeno na Obr. č. 1, viz příloha P-01-01. 4.1.3.1

Způsob identifikace zdrojů rizik (nebezpečí), analýz, ocenění a hodnocení rizik závažné havárie

Vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik a včasné přijímání adekvátních opatření je trvalý proces založený na kvalifikaci a schopnosti zaměstnanců k provádění určené činnosti. Tato oblast systému řízení bezpečnosti je řízena Výkonným ředitelem. V případě potřeby je tato oblast zajišťována systémem nákupu služby od externích firem. 4.1.3.2

Identifikace požadavků právních předpisů a technických dokumentů a způsob jejich naplňování

Dokumentace systému řízení PZH a její věcný obsah vychází z aktuálních a platných požadavků právních předpisů a technických norem, jejichž implementaci je věnována náležitá pozornost, čímž je zajištěna její trvalá aktuálnost a účinnost. Základem zpracování dokumentace systému řízení v oblasti provozu a prevence závažných havárií je aktivní přístup při identifikaci a realizaci požadavků právních předpisů, technických norem a odborných dokumentů. Interní dokumentace je řízena dle zavedeného systému řízení dokumentace (normy řady ISO). Systém řízení interní dokumentace je popsán ve směrnici S-01 Řízení dokumentace. Sledování technických norem a legislativy je dáno pracovní pozicí zaměstnance a vyplývá z popisu pracovní pozice. Přístup k právním předpisům a technickým normám se ve společnosti řídí pracovním pokynem PP-38 Řád technické normalizace a je následující: –

právní předpisy a technické normy jsou zveřejňovány v elektronické síti společnosti,

–

pracovníci společnosti si mohou vybrané dokumenty prohlédnout v aplikaci CODEXIS, případně provedou objednávku listinné formy příslušného dokumentu


Strana 26/88

prostřednictvím pověřeného pracovníka „Specialisty dokumentace“ z odboru Generel, k technickým normám mají zaměstnanci TAMERO INVEST s.r.o. přístup prostřednictvím aplikace „ČSN – online“.

–

4.1.3.3

Stanovení cílů a úkolů v oblasti prevence závažných havárií

V oblasti prevence závažné havárie je vrcholovým dokumentem R-16 Systém řízení PZH, který představuje hlavní cíle a zásady pro prevenci závažné havárie. V Programu PZH jsou pak vedením společnosti tyto hlavní teze rozpracovány a konkretizovány do jednotlivých oblastí (viz kap. 3.3), které mají vliv na předcházení vzniku závažných havárií a mimořádných stavů a událostí. K zavedení, udržování a regulování systému řízení PZH pak vedení společnosti prostřednictvím PZH ukládá konkrétní úkoly se stanovením odpovědnosti a příslušných termínů. V Programu PZH byly stanoveny následující úkoly v oblasti PZH, týkající se celé společnosti: 1.

Zveřejnění politiky prevence závažné havárie Odpovědnost:

vedení společnosti

Termín plnění:

04/2015

Ukazatel plnění:

vyvěšení politiky PZH ve společných prostorách

Zavedení systému prevence závažné havárie. Odpovědnost:


Termín plnění:

04/2015

Ukazatel plnění:

aktualizovaná, schválená a zavedená dokumentace PZH

Vyčleňování přiměřených (vzhledem k zdrojům rizika) prostředků na prevenci závažných havárií Odpovědnost:


Termín plnění:

každoročně

Ukazatel plnění:

přiměřené prostředky v ročním plánu investic a oprav

Seznámení zaměstnanců společnosti s politikou PZH a s Programem PZH Odpovědnost:


Termín plnění:

trvale v rámci školení PZH

Ukazatel plnění:

záznam o provedeném seznámení

Proškolení zaměstnanců společnosti v oblasti PZH Odpovědnost:

příslušní vedoucí zaměstnanci

Termín plnění:

trvale v rámci školení PZH

Ukazatel plnění:

záznam v osobní dokumentaci zaměstnance na personálním oddělení


Strana 27/88

Aktualizace provozní dokumentace ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. – uložení úkolů definice postupů pro průběžnou identifikaci, hodnocení a řízení rizik. Odpovědnost:

kompetentní zpracovatelé dokumentace

Termín plnění:

trvale

Ukazatel plnění:

platný interní předpis

Zavedení a udržování systému sledování a vyhodnocování údajů významných pro posouzení plnění stanovených cílů v oblasti PZH. Odpovědnost:

představitel vedení pro PZH

Termín plnění:

průběžně

Ukazatel plnění:

zpráva o systému PZH za rok

Stanovení postupů a pravidel pro provádění interních kontrol systému řízení bezpečnosti a PZH (vymezení práv a povinností kontrolujících i kontrolovaných osob), které budou obsahem interního dokumentu. Odpovědnost:


Termín plnění:

04/2015

Ukazatel plnění:

plán kontrol a auditů v oblasti PZH

Zavedení pravidel pro vyhodnocování efektivnosti bezpečnostního systému. Odpovědnost:


Termín plnění:

04/2015

Ukazatel plnění:


Vypracování plánu kontrol a auditů v oblasti PZH na příslušný kalendářní rok. Odpovědnost:


Termín plnění:

04/2015 a dále na příslušný kalendářní rok

Ukazatel plnění:


4.1.3.4

Stanovení vyhodnotitelných ukazatelů, parametrů a kritérií pro hodnocení splnění cílů, úkolů a účinnosti realizovaných opatření

Ukazatele pro vyhodnocení stanovených konkrétních cílů v oblasti jsou uvedeny spolu s odpovědnou osobou a termínem plnění vždy u konkrétního cíle. Jako parametry a kritéria pro hodnocení účinnosti nastavení systému řízení prevence závažných havárií a pro vyhodnocení účinnosti přijatých a realizovaných opatření slouží následující prvky: Četnost poruch, nehod, požárů, úrazů a vlivů na ŽP ČETNOST vzniku pracovních úrazů – počet případů poškození zdraví osob při výkonu pracovních činností v členění:

1. –

pracovní úrazy celkem,

Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. –

smrtelné pracovní úrazy,

–

ostatní pracovní úrazy s pracovní neschopností delší než 3 dny,

–

ostatní pracovní úrazy s pracovní neschopností kratší než 3 dny.

Strana 28/88

ČETNOST poruch/nehod zařízení s potenciálem vzniku závažné havárie – počet interních nehod za rok celkem a dle definovaných kritérií v oblastech vlivu na:

2. –

bezpečnost, životy a zdraví osob,

–

životní prostředí,

–

image společnosti,

–

technickou bezpečnost zařízení,

–

finanční ztráty na majetku. ČETNOST výskytu možného ohrožení života osob v důsledku vzniku závažné havárie (hodnoceno v rámci analýzy rizika)

3.

Přijatelná četnost výskytu možného ohrožení života jedné osoby Fp1 Fp1 ≤ 10-5 (pro stávající objekty)

Fp1 ≤ 10-6 (pro nové objekty)

Přijatelná četnost výskytu možného ohrožení života více osob FpN FpN ≤ 10-3/N2 (pro stávající objekty)

FpN ≤ 10-4/N2 (pro nové objekty)

Závažnost poruch/důsledek událostí ROZSAH následků na zdraví/životy osob

1. –

pracovní úrazy celkem,

–

smrtelné pracovní úrazy,

–

ostatní pracovní úrazy s pracovní neschopností delší než 3 dny,

–

ostatní pracovní úrazy s pracovní neschopností kratší než 3 dny. ZÁVAŽNOST

2. –

podílový ukazatel počtu pracovních úrazů s následnou pracovní neschopností k počtu odpracovaných hodin.

3.

POČET pracovních dnů neschopnosti na jeden pracovní úraz

4.

ROZSAH následků do základních složek ŽP

5.

1

–

ovzduší,

–

povrchové vody,

–

půda a podzemní vody,

–

fauna/flóra. ROZSAH (míra) negativního vlivu na zařízení a celkové ztráty

Pro účely hodnocení rizika použit nizozemský přístup


Strana 29/88

finanční vyjádření ztrát na majetku, včetně vzniklých ztrát na produkci.

–

ROZSAH (míra) negativního vlivu na image společnosti

6. –

4.1.3.5

změna postavení na trhu, ztráta obchodních partnerů apod. Určení priorit a časového harmonogramu zavádění, resp. zdokonalování preventivních opatření

Priority a časový harmonogram preventivních opatření a stanovení kontrolních termínů pro plnění stanovených cílů vyplývají z výsledků sledování plnění programu PZH a jsou neodmyslitelnou součástí plánovacího procesu v oblasti PZH. Jsou jedním z rozhodujících faktorů pro následné vyhodnocení stanovených cílů, úkolů a opatření. Jejich vyhodnocení provádí vedení společnosti na základě závěrů a návrhů formulovaných ve „Zprávě o přezkoumání systému řízení PZH“, kterou předkládá představitel vedení pro PZH ke konci roku. V případě zjištění neuspokojivých výsledků jsou cíle a úkoly (případně celý systém řízení) korigovány při plánování na následující rok. Za určení priorit a časových harmonogramů, jejich realizaci, jakož i za navrhování opatření k zdokonalování preventivních opatření a stanovování termínů plnění cílů je zodpovědný příslušný odborný ředitel a vedoucí zaměstnanci. 4.1.3.6

Pravidla a termíny provádění kontrol zaměřených na sledování plnění stanovených cílů

Vedení společnosti je zodpovědné za vyhlášení cílů v oblasti PZH a za kontrolu jejich plnění. Vedoucí zaměstnanci prokazatelně seznamují své podřízené s vyhlášenými cíli společnosti a se stanovenými konkrétními úkoly, za což odpovídají. Kontrola plnění cílů je prováděna při pravidelných hodnoceních účinnosti řízení systému prevence závažné havárie vedením společnosti. Systém řízení bezpečnosti a prevence závažné havárie je pak trvalý plánovitý, organizační a výkonný proces, obsahující i funkci zpětné kontroly, sloužící k naplňování cílů a politiky prevence závažné havárie. Cílem sledování plnění bezpečnostního programu je: –

prověření technických, organizačních a řídicích systémů společnosti a posouzení dosažené úrovně stavu zabezpečení prevence závažné havárie a zvládnutí mimořádných havarijních situací,

–

identifikace příčin nesplněných úkolů a následné přijímání nápravných opatření,

–

soustavnou kontrolní činností na všech stupních řízení minimalizovat pravděpodobnost vzniku mimořádných situací, zejména pak závažných havárií.

Výsledky kontrol, zaměřených na zajišťování havarijní prevence, hodnocení úrovně péče o bezpečnost, hygienu práce a ochranu zdraví a plnění oblasti ekologických programů jsou každoročně přezkoumávány na úrovni vedení společnosti. Průběžně se sledují dosahované výsledky plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu a PZH, tyto se porovnávají se stanovenými cíli tak, aby mohly být zjištěny odchylky a analyzovány jejich příčiny. Jednotlivé úkoly mají stanoven termín (kontrolní, realizační, konečný apod.), odpovědnou osobu za jejich plnění a zadavatele (schvalovatele) úkolu. Systém umožňuje okamžité a úplné informování všech zainteresovaných pracovníků o momentálním stavu plnění daného úkolu


Strana 30/88

a další údaje o definici úkolů, odchylkách, příčinách neplnění či pozastavení prací, prováděných korekcích apod. Systém plánování interních kontrol (prověrek) je ve společnosti řízen dle interního dokumentu S-10 Interní prověrky subsystémů řízení. Systém provádění objektivních vnitřních kontrol a auditů je zaměřen na získání důležitých podkladů pro posouzení a zodpovězení dvou základních otázek: –

Zda je správně definován systém řízení bezpečnosti?

–

Jaká je úroveň naplňování politiky prevence závažné havárie?

Výsledkem Komplexního auditu v oblasti PZH je zpráva „Požární ochrana, bezpečnost práce, péče o zdraví“, která je jedenkrát ročně předkládána vedení společnosti, která obsahuje podstatné závěry z auditu a vyplývající návrhy na nápravná a preventivní opatření. Zpráva je projednávána vedením společnosti a s jejím obsahem a závěry jsou vhodným způsobem seznámeni dotčení zaměstnanci. Stěžejním předmětem kontrolní činnosti v oblasti prevence závažné havárie je systematické prověřování plnění programu prevence závažných havárií a vyhodnocování efektivnosti bezpečnostního systému.

4.2

Organizace prevence závažných havárií

4.2.1

Plánování potřebných lidských zdrojů

4.2.1.1

Zajišťování a zálohování potřebných zdrojů pro uplatňování systému prevence závažných havárií

Vedení společnosti si je vědomo své odpovědnosti za zajištění potřebných zdrojů pro prevenci závažných havárií. V rámci ročního finančního plánu jsou přidělovány finanční prostředky na realizaci cílů politiky PZH společnosti, a to ke zvyšování technické úrovně stávajícího technologického zařízení, zavedení nových technologií a automatizovaných systémů řízení, ke zvyšování bezpečnosti provozu a znalostí zaměstnanců jak v oblasti odborné, tak i v oblasti bezpečného provozování zařízení. Ve všech oblastech rozhodovacích a výkonných aktivit vedení společnosti integruje a koordinuje bezpečnostní hlediska jako součást odpovědnosti každého zaměstnance. Dále pak organizačně, materiálně a finančně zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které jsou nedílnou součástí systému péče o zaměstnance, s cílem předcházet závažným haváriím. Vedení společnosti zajišťuje soustavné a kvalifikované vyhledávání a hodnocení rizik, na jejichž základě zajišťuje opatření pro předcházení závažným haváriím. Se zjištěnými riziky prokazatelně seznamuje své zaměstnance a dotčené subjekty státní správy. Vedení společnosti motivuje všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví všech zaměstnanců společnosti. Do systému řízení bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím vedení společnosti zahrnuje všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity společnosti týkají, tj. včetně dodavatelů, odběratelů, návštěvníků, veřejnosti apod.

Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. 4.2.1.2

Strana 31/88

Zajišťování zdrojů pro včasné a účinné reagování na měnící se nebo neobvyklé okolnosti a na likvidaci zařízení objektu

V zájmu vedení společnosti je bezkonfliktní a rozvíjející se výrobní program a z tohoto důvodu jsou zajišťovány i zdroje pro včasnou reakci na měnící se podmínky na trhu nebo na vznik neobvyklých okolností. Změna plánu vyčleňovaných zdrojů pro zajištění bezpečného provozu probíhá v souladu se zásadami změnového řízení, viz kap. 4.4. Finanční prostředky na zajištění investičních akcí, které vyplývají z měnících se vnějších podmínek nebo neobvyklých okolností v průběhu roku jsou čerpány z fondu rezerv, který je každoročně vytvářen. S možností eventuální likvidace výrobních a servisních zařízení v důsledku ukončení činnosti apod. je kalkulováno již v době projektování nových zařízení a tudíž od samého počátku jejich zřizování jsou plánovány potřebné zdroje a prostředky na jejich převedení, likvidaci apod. Tuto problematiku komplexně řeší dokument R-11 Kontingenční plán (obsahuje soubor závazných rozhodnutí, který obsahuje konkrétní a specifický program činnosti pro prevenci vzniku a rozvoje krizových stavů a pro zabezpečení kontinuity provozu). Dále pak příručka R-04 Příručka systému řízení rizik (dokument popisuje bezpečnostní systém společnosti, jednak jako metodu, která zajišťuje provádění jednotné bezpečnostní politiky a současně jako nástroj, který slouží k udržení požadované úrovně bezpečnosti jako faktoru ovlivňujícího růst společnosti) je určen zástupce vedení společnosti, který je vedením vybaven pravomocí k uskutečňování bezpečnostní politiky a rozvoji bezpečnostního systému (v současné době je tímto zástupcem ředitel všeobecných záležitostí).

4.2.2

Lidské zdroje podílející se na omezování rizik závažných havárií

4.2.2.1

Povinnosti a úkoly pracovníků podílejících se na omezování rizik závažných havárií

Výkonný ředitel Energetika (Plant Manager) –

Výkonný ředitel Energetika je nejvyšším vedoucím zaměstnancem společnosti. Ve svých rozhodnutích je vázán platnými předpisy, směrnicemi a usneseními představenstva. Jeho rozhodnutí, příkazy a směrnice jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti. Prostřednictvím projektových manažerů je odpovědný za rozvojové projekty společnosti.

–

Výkonný ředitel je přímo odpovědný za řízení výrobních jednotek společnosti a jednotek s výrobou přímo souvisejících.

Vedoucí provozu – vodní hospodářství –

Vedoucí provozu – vodní hospodářství je představitelem vedení společnosti pro systémy řízení kvality, environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

–

společnost ohrožuje svým působením životní prostředí,

–

dochází k bezprostřednímu ohrožení života a zdraví zaměstnanců a možnosti poškození majetku společnosti.


Strana 32/88

Tyto mimořádné pravomoci má právo uplatnit i vůči cizím právnickým a fyzickým osobám, působícím v areálu společnosti. Vedoucí údržby – energetika –

Navrhuje a realizuje koncepci údržby.

–

Zabezpečuje centrální inspekci v oblastech korozní ochrany, mazací techniky, diagnostiky a defektoskopie.

–

Zabezpečuje stavební údržbu nemovitého majetku společnosti.

–

Provádí údržbu bezpečnostních systémů společnosti.

–

Provádí výběr a hodnocení externích dodavatelů služeb v oblasti údržby, připravuje rámcové smlouvy.

–

Zabezpečuje inspekci v oblasti vyhrazeného technického zařízení (tlakové nádoby, plynové zařízení, zdvihadla a elektrozařízení).

–

Provádí předepsané revize a revizní zkoušky na tomto vyhrazeném technickém zařízení.

–

Zpracovává a řídí podnikovou dokumentaci v oblasti své působnosti.

–

Organizuje vytváření ročního plánu oprav, sleduje náklady v oblasti údržby, provádí hodnocení ročního plánu oprav.

–

Kontroluje tvorbu měsíčního plánu oprav, vyhodnocování měsíčního plánu oprav, sleduje klíčové ukazatele údržby.

–

Plánuje školení pracovníků údržby, organizuje prezentace dodavatelských firem.

–

Organizuje a realizuje preventivní údržbu technologických zařízení.

Vedoucí provozu – elektrárna –

Bezporuchový a beznehodový chod technologie, včetně bezpečnostních prvků.

–

Bezvadný stav hasebních a zásahových prostředků.

–

Proškolování a prověřování znalostí z oblasti řízení technologie a oblasti bezpečnosti včetně PZH u podřízených zaměstnanců.

Zastupitelnost Vedoucího zaměstnance zastupuje v plném rozsahu působnosti jeho zástupce. Zástupce i zastupovaný jsou povinni při přechodném předávání funkce se navzájem informovat o průběhu a stavu hlavních nedokončených prací a jiných důležitých okolnostech. Rozhodnutí o zvlášť důležitých otázkách si může zastupovaný vyhradit nebo je může zástupce odložit, pokud to povaha věci připouští. Někteří vedoucí zaměstnanci mají právo i povinnost za podmínek daných zákonnými předpisy a normami v zájmu kvality produkce a ochrany života, zdraví zaměstnanců, životního prostředí, majetku apod. zasáhnout do činnosti a řízení těchto oblastí: –

výrobní proces,

–

bezpečnost práce,

–

požární ochrana,


ochrana životního prostředí,

–

ochrana majetku.

Strana 33/88

K zásahům musí mít vedoucí zaměstnanec oprávnění, uvedené v kap. 6 popisu pracovní funkce, případně ve zvláštním zmocnění od COO. 4.2.2.2

Vyznačení pracovníků podílejících se na omezování rizik v organizačním schématu

Organizační schéma společnosti TAMERO INVEST s.r.o. viz příloha P-01-01. Organizační schéma je koncipováno po jednotlivých funkcích, takže jsou zřetelné linie informačních toků, ale zároveň také odpovědnost vedoucích pracovníků za podřízené celky a oblasti. 4.2.2.3

Uložení seznamu pracovníků podílejících se na omezování rizik

Každý vedoucí, kterému jsou podřízeni zaměstnanci dle organizačního schéma, je povinen mít vždy aktuální jmenný seznam podřízených zaměstnanců s uvedením nejdůležitějších dat a informací, důležitých pro jejich reálné vedení. Kompletní aktuální seznam všech zaměstnanců TAMERO INVEST s.r.o. je uložen u vedení společnosti. 4.2.2.4

Osoby odpovědné za zavedení a fungování systému bezpečnosti a systému řízení prevence závažné havárie

Představenstvo TAMERO INVEST s.r.o. ustanovilo člena vedení společnosti ředitele Úseku areálové služby, představitelem vedení v oblasti prevence závažné havárie a přidělilo mu pravomoci a odpovědnosti potřebné k jejich uskutečňování, udržování a k dalšímu rozvoji systému PZH. Za zavedení a fungování systému řízení bezpečnosti a prevence závažné havárie je odpovědný každý vedoucí pracovník v rámci svých kompetencí. 4.2.2.5

Povinnosti a odpovědnost na úseku PZH – externí firmy a návštěvníci

Organizační struktura a odpovědnost za jednotnou bezpečnostní politiku je vymezena v dokumentu R-01 Organizační řád. Organizačním řádem jsou stanoveny odpovědnosti a pravomoci ředitelů úseků, je rozpracována jednotná bezpečnostní politika a stanoveny způsoby řízení, kontroly, udržování a zlepšování integrovaného bezpečnostního systému. Dále pak v dokumentu R-16 Systém řízení prevence závažné havárie jsou stanoveny odpovědnosti a pravomoci i vůči externím organizacím, návštěvníkům, apod. 4.2.2.6

Stanovení odpovědnosti vedoucích zaměstnanců

Mimo zodpovědnost uvedenou výše jsou vedoucí zaměstnanci, jako přímí nadřízení (příslušní vedoucí zaměstnanci a směnoví manažeři), odpovědni za zdraví a bezpečnost všech zaměstnanců, kontraktorů a třetích osob, které pracují, nebo se pohybují na pracovištích společnosti a za ochranu ŽP. Přímí nadřízení jsou odpovědni zejména za: –

výkon jimi řízených činností dle legislativy České republiky,

–

zajištění adekvátních zdrojů, potřebných pro dodržení Politiky bezpečnosti a ochrany zdraví, Politiky ŽP, cílů a plánů společnosti,


Strana 34/88

–

ubezpečení se o jasně definované odpovědnosti všech zaměstnanců a kontraktorů, způsobu stanovení cílů a úkolů v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí a sledování výsledků dosažených při plnění těchto úkolů, (viz Registry, aspekty, cíle, cílové hodnoty a programy EMS),

–

identifikaci kritických činností při provozu zařízení a jednotek v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí, zajištění znalostí existujících rizik všemi zaměstnanci, včetně dodavatelů a externích pracovníků,

–

zajištění analýzy a hodnocení rizika objektu a zařízení, provádění posouzení rizik a environmentálních aspektů těch činností, které řídí,

–

prosazování a neustálý vývoj pro dosažení vysoké úrovně bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí, srozumění zaměstnanců na všech úrovních, včetně dodavatelů a externích pracovníků,

–

vypracování a implementaci systému EMS, BOZP a PZH do pracovních postupů, směrnic a instrukcí, které splňují normy společnosti a požadavky legislativy České republiky,

–

jmenování kompetentních zaměstnanců pro asistenci řízení bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí,

–

stanovení odpovědností a pravomocí k zavedení a udržování EMS,

–

kontrolu dodržování smluvních povinností kontraktory – dle pravidel řízení bezpečnosti a životního prostředí ve společnosti,

–

konzultaci BOZP, PZH a OŽP záležitostí se zaměstnanci,

–

využití podpory odborných pracovníků bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ŽP,

–

zakotvení podmínek dodržovaní bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ŽP do smluv s kontraktory,

–

hlášení mimořádných událostí podle platných postupů,

–

zajištění monitorování fyzikálně chemických škodlivin v pracovním prostředí a dopadů EA do ŽP,

–

zavedení, sledování a vyhodnocování nápravných aktivit,

–

řízení a řešení mimořádných a havarijních situací,

–

identifikaci potřeb výcviku, zajištění realizace výcviku a hodnocení jeho efektivnosti,

–

zavedení kontrolních mechanismů potřebných v souvislosti s programem prevence závažné havárie,

–

koordinaci v procesu zavádění systému řízení, včetně informování vrcholového vedení,

–

sledování funkce systému řízení, vyhodnocování jeho účinnosti a provádění kontrol a auditů.

Odpovědnost za konkrétní oblasti v systému PZH: Odpovědnost za zajišťování zdrojů

1. a)

Finančních – Výkonný ředitel.

Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. b)

Materiálních – Výkonný ředitel.

c)

Lidských – Výkonný ředitel.

Strana 35/88

Za smluvní vztah v TAMERO INVEST s.r.o. má odpovědnost Výkonný ředitel. 2.

Odpovědnost za zajišťování analýzy a hodnocení rizik – Výkonný ředitel.

3.

Odpovědnost za zajišťování znalostí o existujících rizicích u zaměstnanců a dodavatelů – Výkonný ředitel.

4.

Odpovědnost za zavádění, sledování a vyhodnocování nápravných aktivit – Výkonný ředitel.

5.

Odpovědnost za řízení a řešení mimořádných a havarijních situací – Výkonný ředitel.

6.

Odpovědnost za identifikaci, realizaci a vyhodnocení výcviku – Výkonný ředitel.

7.

Odpovědnost za zavádění kontrolních mechanismů souvisejících s programem PZH – Výkonný ředitel.

8.

Odpovědnost za koordinaci v procesu zavádění systému řízení – Výkonný ředitel.

9.

Odpovědnost za sledování a vyhodnocování systému řízení, provádění kontrola auditů – Výkonný ředitel.

4.2.2.7

Systém kontroly plnění úkolů PZH na všech stupních řízení

Kontrola plnění úkolů v oblasti PZH spočívá v soustavném a systematickém posuzování funkčnosti tohoto systému odpovědnými zaměstnanci společnosti na všech úrovních řízení. V případě zjištění jakýchkoli nedostatků či pochybení ve funkčnosti systému je bezprostředně nutné vyrozumět odpovědné osoby (zejména představitele vedení pro PZH), jejichž povinností je zjistit příčinu a vypracovat návrh na řešení (nápravu funkce systému). V rámci změnového řízení provede zpracovatel změny její důslednou evidenci, vyznačení v příslušné dokumentaci a prokazatelné seznámení dotčených stran a zaměstnanců s obsahem změny. Funkčnost provedené změny je pak ověřována, sledována a vyhodnocena. 4.2.2.8

Projednávání otázek PZH na všech stupních řízení

Projednávání otázek prevence závažné havárie je neoddělitelnou součástí veškerých interních jednání a porad na všech úrovních řízení procesů ve společnosti TAMERO INVEST s.r.o. Přípravu informací o PZH pro příslušné jednání připravuje nebo se zpracovatelem konzultuje Výkonný ředitel. 4.2.2.9

Postup informování zaměstnanců o výsledcích projednávání otázek PZH

Informace v oblasti prevence závažné havárie musí být jasné, srozumitelné, konkrétní a úplné. Znamená to, že musí být zřetelné, o jaký zdroj rizika se jedná, k jakému ohrožení může eventuálně dojít, jaká je funkce a rozsah příslušného preventivního opatření, jak se projeví důsledky správné a nesprávné funkce opatření a jak se účinnost tohoto opatření hodnotí. Se závěry jednání vedení o otázkách prevence závažné havárie jsou zaměstnanci seznamování neprodleně na nejbližších pracovních jednáních a ve zvláště závažných případech formou mimořádných pracovních porad.


Strana 36/88

Postup projednávání nehod (úrazy, havárie, technické poruchy, skoronehody) a provádění opatření k jejich zamezení

Projednávání mimořádných událostí (závažné havárie, havárie, technologická nehoda apod.) se ve společnosti řídí níže uvedenými interními dokumenty společnosti. Tyto dokumenty obsahují návod na postup v případě vzniku mimořádných událostí, stanovují postup vyšetřování a způsob stanovení nápravných opatření. V případě mimořádné události jsou, v souladu s interními dokumenty, vedoucí zaměstnanci i jejich podřízení seznamováni s příčinami, průběhem, následky a s přijatými opatřeními. Související dokumenty: –

Vnitřní Havarijní plán TAMERO INVEST s.r.o.

–

Směrnice generálního ředitele S-33 Všeobecný bezpečnostní předpis.

–

Směrnice generálního ředitele S-38 Používání osobních ochranných pracovních prostředků.

–

Směrnice generálního ředitele S-49 Registrace, evidence, hlášení a vyšetřování mimořádných událostí a poruch.

–

Pracovní pokyn PP-59 Organizace první pomoci.

4.2.2.11

Způsob prověření kvalifikace externích dodavatelů a poskytovatelů služeb

Tuto problematiku řeší směrnice S-48 Zásady bezpečnosti pro cizí firmy v areálu Chemických výrob Kralupy (stanovuje zásady a odpovědnost konkrétních subjektů v oblasti zajištění bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí cizích právnických a fyzických osob vykonávajících činnost v TAMERO INVEST s.r.o.). TAMERO INVEST s.r.o. v oblasti externích dodavatelů a poskytovatelů služeb v údržbě jde cestou prověřených schválených dodavatelů (Nařízení ředitele VÚ N-01/07 Dodavatelé údržby (tento dokument stanovuje podmínky pro schválené dodavatele údržby v TAMERO INVEST s.r.o., pro příslušný rok). Práce externích dodavatelů údržby je hodnocena v ročních cyklech, kvalifikace je prověřována před uzavřením smluvního vztahu. Vybraní dodavatelé služeb v údržbě (zpravidla firmy s rámcovou smlouvou) podléhají prověrkám systému jakosti (dle ISO 9 002) dle plánu auditů kvality (dle ISO 9 002), ochrany životního prostředí (dle ISO 14 000) a bezpečnosti práce pro externí dodavatele firmy TAMERO INVEST s.r.o. Materiál dodávaný výrobcem nebo externím dodavatelem musí být vybaven zpracovatelským atestem. Zakázky pro externí firmy a dodavatele jsou realizovány na základě výsledku výběrového řízení. Uspět ve výběrovém řízení pro externí firmy a dodavatele mimo jiného znamená: –

mít kladné reference o bezpečném provádění činnosti,

–

prokázat požadovanou profesionální úroveň nejen odbornou, ale i organizační,

–

prokázat ochotu seznámit se s existujícími riziky a respektovat opatření k předcházení vzniku závažných havárií,


Strana 37/88

–

prokázat ochotu úzce spolupracovat s kmenovými zaměstnanci v otázkách bezpečnosti práce a prevence závažné havárie,

–

zavázat se vykonávat jen bezpečné a stanovené činnosti v přesně vymezenou dobu,

–

dokladovat stav a úroveň BOZP.

V případě, že budou provádět samostatnou činnost v objektu společnosti dodavatelé a externí subjekty, pak tato činnost bude prováděna dle aktuálních bezpečných postupů. Zásady pro bezpečné provozování činnosti v objektu budou externím subjektům oznámeny při smluvním ujednávání předmětné činnosti. Před započetím prací budou s bezpečnými postupy tito dodavatelé a externí subjekty prokazatelně seznamování. 4.2.2.12

Způsob kontroly výkonu činností externích pracovníků v objektu

Způsob kontroly výkonu činnosti externích pracovníků v objektu řeší směrnice S-48 Zásady bezpečnosti pro cizí firmy v areálu Chemických výrob Kralupy (stanovuje zásady a odpovědnost konkrétních subjektů v oblasti zajištění bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí cizích právnických a fyzických osob vykonávajících činnost v TAMERO INVEST s.r.o.). Externí pracovníci pracují na základě „povolení k práci na zařízení“ a jsou povinni se tímto povolením řídit. Zařízení je pracovníkům externí firmy tímto „povolením“ předáno a po provedení dohodnuté práce je od těchto pracovníků převzato. Pracovníci jsou řízeni mechanikem údržby a namátkově kontrolováni techniky požární ochrany a bezpečnostními techniky. U návštěvníků, kteří vstupují do areálu, je zajištěno seznámení s hlavními body bezpečnosti při jejich vstupu na recepci. Po té je každý návštěvník předán navštívenému pracovníkovi, který je za návštěvníka odpovědný.

4.2.3

Zajištění řízení lidských zdrojů

4.2.3.1

Kvalifikační požadavky a systém výběru zaměstnanců

Pro všechny funkce je stanovena charakteristika funkce a popis pracovní činnosti, které obsahují mimo jiného i přesně specifikované požadavky na kvalifikaci uchazeče o zaměstnání. Požadavky na kvalifikaci stanovuje vedoucí příslušného útvaru (ředitel úseku) na základě profilu dané funkce a požadavku na zaměstnance. Požadavky na vzdělání a doplňková školení vycházejí ze znění právních předpisů v oblasti BOZP a z identifikace rizik, respektive z pravděpodobnosti vzniku havárií, které může pracovník způsobit nebo kterých se může účastnit. Systém a obsah výchovy a vzdělávání zaměstnanců je stanoven ve směrnici S-11 Systém výchovy a vzdělávání zaměstnanců (stanovení systému vzdělávání a výcviku, sloužícího k rozvoji kvalifikace zaměstnanců podniku s hlavním cílem dosažení souladu mezi požadavky na znalosti, dovednosti, návyky a postoje zaměstnanců a jejich skutečnou kvantitou a kvalitou). Vydávání a znalost bezpečnostních předpisů je obsahem směrnice S-34 Vydávání a znalost bezpečnostních předpisů (jednotný postup při vypracování, schvalování, vydávání a ověřování


Strana 38/88

znalostí bezpečnostních předpisů v TAMERO INVEST s.r.o., včetně rozsahu školení a pracovních zařazení účastníků jednotlivých školení). Pracovníci pracující na klíčových postech jsou ze stanoveného souboru požadovaných znalostí pravidelně přezkušováni pomocí testů a hodnoceni jejich nadřízenými. 4.2.3.2

Rozvoj a udržování potřebné odborné způsobilosti

Všichni zaměstnanci absolvují před nástupem na pracoviště bezpečnostní školení I. stupně a školení o požární ochraně. Podle příslušných podnikových směrnic se pak v pravidelných intervalech podrobují přezkoušení z předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany. Za dodržení termínů přezkoušení jsou odpovědni přímí nadřízení zaměstnanců. Vedoucí zaměstnanec předá ke stanovenému termínu potřeby školení a dalšího vzdělávání za řízený útvar představiteli vedení společnosti pro oblast PZH, který na základě předložených požadavků zpracuje „Roční plán školení“ a tento předloží vrcholovému vedení společnosti. Po schválení je roční plán školení uložen u představitele vedení pro PZH. Představitel vedení pro PZH odpovídá za ochranu záznamů tak, aby za běžných podmínek nedošlo k jejich znehodnocení. Záznam je uchováván 1 rok po skončení jeho platnosti. Odborný rozvoj zaměstnanců je zabezpečován prostřednictvím interních a externích lektorů a vzdělávacích institucí. Poučení o přijatých postupech a obsahu směrnic platných pro určité pracoviště provádí podle potřeby ředitel úseku. Tato školení jsou prováděna v rámci pravidelných výrobních porad. V případě, že rozsah a obsah vyžaduje specializované školení, případně externí vzdělávání, pak jej zajistí personální oddělení ve vhodném termínu pro zúčastněné strany. Obsah školení, určených pro různé skupiny zaměstnanců, závisí na rizicích, s nimiž tito pracovníci přicházejí při své činnosti do styku. Všichni zaměstnanci jsou poučeni o postupech v případě havárie a to v rozsahu, který odpovídá jejich funkčnímu zařazení. Zvláštní skupinu tvoří školení v oblasti havarijní připravenosti. Obsah těchto školení, cílové skupiny a postup vychází z Vnitřního havarijního plánu a z Programu PZH. Osnovu PZH, resp. její změny, zpracovává vedoucí pracovník dle zásad popsaných v tomto dokumentu, aplikovaných na konkrétní podmínky dané funkce. Osnovu PZH schvaluje ředitel úseku. 4.2.3.3

Personální zajištění činnosti ve všech fázích provozu

Personální zajištění všech fází provozu spočívá v soustavném fyzickém obsazení všech pracovních pozic. Zaměstnanci, kteří budou přímo manipulovat se zařízeními majícími potenciál způsobit závažnou havárii nebo mohou být zdrojem havárie těchto zařízení a se zařízeními, ve kterých se nacházejí nebezpečné látky pro ohrožení zdraví osob, majetku a životního prostředí, jsou vybíráni na základě: –

analýzy vlivu lidského činitele,

–

kvalifikačních požadavků, tedy stupně a oboru vzdělání, délky praxe a speciálních znalostí,

–

referencí z předchozího zaměstnání,


Strana 39/88

–

fyzického a zdravotního stavu,

–

charakterových a psychomotorických vlastností (upřednostňuje se zodpovědnost, uvědomělost, spolehlivost a důvěryhodnost). Školení zaměstnanců vzhledem k jejich zařazení a k existujícím rizikům

4.2.3.4

Ve společnosti TAMERO INVEST s.r.o. jsou vytipovány klíčové funkce, které přímo ovlivňují možnost vzniku závažné havárie. Jsou uvedeny v následující tabulce včetně způsobu jejich výběru, požadavků na kvalifikaci a ověření způsobilosti. Tab. č. 2

Školení zaměstnanců

Funkce

Výběr

Ověření

Kvalifikace

Vedoucí směny

Vstupní pohovor

ÚSO

1× za 3 roky školení 3. st.

Operátor

Vstupní pohovor

SO v oboru

Kvalifikační zkoušky

Technik MaR, Technik SÚ, Technik elektro Technolog

Vstupní pohovor

ÚSO

Kvalifikační zkoušky

Vstupní pohovor

VŠ vzdělání v oboru nebo ÚSO s min. praxí 3 roky

1× za 3 roky školení 3. st.

Další vzdělání Kurzy pro vzdělávání směn. vedoucích Školicí program v rámci provozu Odborný škol. program podnik. Odborný škol. program podnik.

Školení zaměstnanců zastávajících klíčové funkce vyplývá mimo jiné ze zpracované analýzy lidského činitele. Školení zaměstnanců, kteří svou činností (vyplývající z pracovní náplně) mohou způsobit vznik závažné havárie nebo ovlivnit rozsah jejích následků a dopadů se provádí dle stanovené osnovy PZH. Osnova PZH určuje znalosti bezpečnostních předpisů a zásad PZH platných pro dané pracoviště (zařízení), ve kterém se nacházejí, nebo ve kterém je manipulováno s nebezpečnými látkami a základní seznámení s místopisem pracoviště. Rozsah seznámení při převedení na jiné pracoviště je v délce nejméně jedné směny, pokud není obecně závaznými předpisy stanoveno jinak. Pro hodnocení schopností, dovedností a způsobilosti pracovníků, zastávajících funkce vyhodnocené analýzou lidského činitele jako rizikové, jsou využívány následující podklady: a)

výsledky prováděných přezkušování zaznamenané v osobní kartě bezpečnosti práce,

b)

profesní hodnocení nadřízeného,

c)

vyhodnocení podílu na způsobených haváriích, nehodách, skoronehodách, závadách a poruchách,

d)

vyhodnocení výsledků kontrol, prověrek a auditů,

e)

vyhodnocení závěrů pravidelných lékařských prohlídek.

4.2.3.5

Způsob ověřování znalostí a dovedností

U nových zaměstnanců je ověřování znalostí a dovedností provedeno nejdříve po 7 dnech zácviku na pracovní pozici. Lhůty opakovaného ověřování znalostí a dovedností dle osnovy PZH jsou stanoveny na dobu tří let, pokud není obecně závaznými předpisy stanoveno jinak. Znalosti a dovednosti ověřuje přímý nadřízený.


Strana 40/88

Před ověřením znalostí a dovedností podle osnovy PZH smějí zaměstnanci pracovat pouze: –

pod dohledem určeného kvalifikovaného zaměstnance, přičemž druh a rozsah práce určí zodpovědný vedoucí,

–

na pracovištích, kde nemůže být ohrožena bezpečnost a zdraví zaměstnanců uvnitř areálu a osob a majetku v okolí areálu.

Další ověřování znalostí a dovedností se ve společnosti provádí souběžně s průběžným vzděláváním a školením zaměstnanců na základě identifikované potřeby, které zajišťuje, aby zaměstnanci společnosti běžně znali požadavky předpisů, vnitřních norem a politiky a cílů společnosti. Školící programy mají tyto prvky: –

zjištění, jaké školení zaměstnanci společnosti potřebují,

–

vypracování plánu školení ke zvládnutí zjištěných potřeb,

–

ověření, zda školící programy odpovídají předpisům či požadavkům společnosti,

–

školení cílových skupin zaměstnanců společnosti,

–

dokladování školení, která zaměstnanci absolvovali,

–

vyhodnocení školení, která zaměstnanci absolvovali.

Cíle školení: –

zvýšení povědomí o důležitosti managementu BOZP a PZH,

–

zlepšení kvalifikovanosti v oblasti BOZP a PZH,

–

dodržování předpisů BOZP a PZH.

Související dokumentace: –

Směrnice S-11 Systém výchovy a vzdělávání zaměstnanců,

–

Směrnice S-34 Vydávání a znalost bezpečnostních předpisů.

Ověřování znalostí z bezpečnostních předpisů je součástí všech stupňů školení. Zaměstnanci, kteří neuspějí při ověřování znalostí z bezpečnosti práce, jsou povinni se do tří měsíců podrobit nové zkoušce. U zaměstnanců, kteří nedodrží předepsané lhůty školení a zkoušek, případně opakovaně neuspějí při ověřování znalostí, rozhodne přímý nadřízený o jejich dalším zaměstnání. Tímto předpisem (jakým?) nejsou dotčeny termíny zkoušek odborné způsobilosti zaměstnanců obsluhujících vyhrazená technická zařízení ani pro jiné zkoušky, nařízené oprávněnými útvary a orgány. Zkoušce v mimořádném termínu se musí podrobit zaměstnanec, který: –

neuspěl v termínech řádných zkoušek,

–

vrátí se do zaměstnání po úrazu, kde při vyšetřování bylo zjištěno porušení bezpečnostních předpisů zaměstnancem,

–

přes upozornění nedodržuje bezpečnostní předpisy nebo nepoužívá OOPP.

Ředitelé úseků a vedoucí OBP mohou stanovit mimořádný termín školení a ověřování znalostí bezpečnostních předpisů i z jiných důvodů.


Strana 41/88

Školení a zkoušky nařízené tímto předpisem (jakým?) nezbavují řídící zaměstnance, vést v rámci svých pracovních povinností podřízené zaměstnance soustavně k dodržování zásad bezpečné práce a ukládat kromě pracovních příkazů i konkrétní pokyny k bezpečné práci a kontrolovat plnění těchto pokynů. 4.2.3.6

Dokumentace školení a jeho hodnocení

Dokumentace školení Dokumentace školení zaměstnanců se dle interního dokumentu (TI – Harmonogram školení) provádí v elektronické formě. Systém Testování, kde je veden záznam o absolvovaných školeních a výsledcích přezkoušení je přístupný vybraným zaměstnancům. Hodnocení zaměstnanců Hodnocení zaměstnanců je důležitou součástí personálního řízení. Systém hodnocení se provádí v souladu s interním dokumentem PP-26 Hodnocení zaměstnanců a zajišťuje provázanost jednotlivých činností personálního řízení. Slouží hodnotitelům i hodnoceným ke kontrole výkonnosti a vzájemnému sjednocení představ o plnění pracovních úkolů a budoucím vývoji zaměstnance. Vedoucí zaměstnanci využívají hodnocení při rozhodování o delegování dalších úkolů a odpovědností, k identifikaci vzdělávacích potřeb a vytváření personálních rezerv. Hlavním účelem hodnocení zaměstnanců je: –

zlepšit řídící práci a firemní komunikaci,

–

rozpracovat cíle společnosti až na úroveň jednotlivých zaměstnanců,

–

plánovat vzdělávání podle aktuálních potřeb,

–

odměňovat zaměstnance podle pracovních výsledků,

–

plánovat profesní rozvoj a funkční postup podle potřeb společnosti a možností zaměstnanců,

–

oceňovat dlouhodobý přínos zaměstnanců (ne jen náhodné, nebo krátkodobé výkony),

–

zvyšovat motivaci a stabilizaci perspektivních zaměstnanců.

Zásady hodnocení zaměstnanců –

hodnocení zaměstnanců (dále jen hodnocení) je proces, ve kterém společnost hodnotí předpoklady pro práci a práci vykonanou svými zaměstnanci,

–

hodnotitelem je vždy přímý nadřízený hodnoceného. Hodnotitel provádí hodnocení všech svých přímých podřízených,

–

systém hodnocení je založen na předpokladu, že vedoucí zaměstnanci hodnotí své podřízené průběžně (poskytují hodnocenému zpětnou vazbu ihned po pracovním výkonu),

–

systematické hodnocení obohacuje každodenní řídící práci o souhrnný, bilancující pohled a o pohled do budoucna,

–

k dokumentaci hodnocení slouží stanovené hodnotící formuláře v aktuálním počítačovém systému,


Strana 42/88

–

těžiště hodnocení je v provádění hodnotících rozhovorů v rámci hodnotící a rozvojové schůzky, tj. v osobních setkáních hodnoceného a hodnotitele, kde hodnocený sám komentuje své pracovní výkony a seznamuje se s tím, jak jeho práci hodnotí nadřízený,

–

hodnotitelé jsou k hodnocení připravováni. Příprava hodnotitelů je součástí plánu vzdělávání společnosti. Struktura programu školení v oblasti PZH

4.2.3.7

Program školení zaměstnanců se řídí podnikovou směrnicí S-11 Systém výchovy a vzdělávání zaměstnanců (stanovení systému vzdělávání a výcviku, sloužícího k rozvoji kvalifikace zaměstnanců podniku s hlavním cílem dosažení souladu mezi požadavky na znalosti, dovednosti, návyky a postoje zaměstnanců a jejich skutečnou kvantitou a kvalitou). Program je průběžně doplňován na základě vyhodnocování vyskytujících se rizik. Program školení prevence závažné havárie (osnova PZH) je uveden v rozhodnutí R-16 Systém řízení prevence závažné havárie, a obsahuje tyto části: –

politika a cíle prevence závažné havárie,

–

způsob organizace a postup realizace prevence závažné havárie na pracovišti vycházející z právních předpisů pro prevenci závažné havárie,

–

provozní a organizační zabezpečení provozů, technologií a zařízení, bezpečné pracovní postupy a instrukce,

–

identifikace, prevence, omezování a hodnocení rizik a nebezpečí,

–

postupy při stavech odchylných od normálních provozních podmínek, zvláštních, specifických či mimořádných událostech,

–

technicko organizační postupy, plány jakosti, požární, havarijní a provozní plány, předpisy pro BOZP, PO a OŽP,

–

specifická nebezpečí, zdravotní účinky nebezpečných látek vyskytujících se v objektu a způsob ochrany a poskytování první pomoci.

4.2.3.8

Systém přípravy pro nové zaměstnance (nástupní školení)

Nástupní školení: organizováno Personálním úsekem, kdy školení provádějí odborní pracovníci bezpečnosti práce a požární prevence. Školení absolvuje každý nově nastupující pracovník a všichni zaměstnanci externích firem. 4.2.3.9

Systém periodické přípravy (průběžná a doplňovací školení)

Průběžné a doplňovací školení: průběžné a doplňovací školení zaměstnanců se řídí podnikovou směrnicí S-11 Systém výchovy a vzdělávání zaměstnanců. 4.2.3.10

Systém přípravy na pracovišti a přeškolení při přeřazení zaměstnanců na jinou práci

Při převedení zaměstnance na jinou práci (přeškolení): pracovník je školen z pracovních instrukcí daného provozu.


Strana 43/88

Systém školení při zavádění nových postupů, technologií, materiálů, látek a zařízení provozu

Školení při zavádění nových postupů, technologií, materiálů, látek a provozního zařízení: po zapracování nových postupů do PI je prováděno opakovaným školením. 4.2.3.12

Systém specifických a zvláštních školení

Specifické požadavky na kompetence a školení zaměstnanců v BOZP, PZH a ŽP jsou vyžadovány zejména v následujících oblastech: –

bezpečnost a vliv na životní prostředí při stanovení konstrukčního návrhu projektu,

–

klasifikační školení zabezpečovacích systémů,

–

výběr, školení a autorizace osob oprávněných k podpisu povolení na práci,

–

školení ochrany životního prostředí,

–

shoda s environmentální politikou, s postupy a požadavky systému environmentálního managementu,

–

poučení o významných environmentálních dopadech pracovních činností,

–

poučení o environmentálních přínosech zlepšeného osobního chování,

–

poučení o potenciálních následcích nedodržení stanovených provozních postupů,

–

poučení o úloze a odpovědnosti pracovníka za dosažení shody s environmentální politikou a postupy a s požadavky systému environmentálního managementu včetně havarijních plánů a požadavků na reakce v případě havárie,

–

osoby autorizované k provádění analýz ovzduší,

–

podpisy povolení na práce s ohněm,

–

osoby kompetentní k poskytnutí první pomoci,

–

vědomí ochrany životního prostředí,

–

požární školení, cvičení,

–

manipulace s nebezpečnými látkami,

–

odborná příprava preventivních požárních hlídek,

–

školení bezpečnostních směrnic (školení ze všech nových, či aktualizovaných směrnic plus pravidelné školení ze směrnic již existujících),

–

školení v oblasti znalosti havarijních plánů pro ochranu životního prostředí s praktickým nácvikem havarijních situací,

–

školení z politiky prevence závažné havárie – na příslušném pracovišti,

–

seznámení s existujícími riziky na příslušném pracovišti, včetně řešení mimořádných událostí, způsobů likvidace havárií,

–

seznámení s možnými zdravotními účinky a následky způsobenými při vystavení se rizikům,


Strana 44/88

–

seznámení se změnami na základě identifikace nebezpečí rizika, jeho vyhodnocování a se způsoby jeho regulace,

–

seznámení s právními předpisy z oblasti prevence závažných havárií.

4.2.4

Identifikace a stanovení činností vyžadujících zvláštní výcvik

Seznam profesí a činností, které dle příslušných předpisů vyžadují odborné školení, zkoušky a pravidelné přezkušování s uvedením lhůt opakovaného školení je uvedeno v Tab. č. 3. Tab. č. 3

Činnosti vyžadující zvláštní výcvik Profese (činnost)

řidiči motorových vozidel řidiči osobních automobilů, multikár, traktorů (B, T) řidiči nákladních automobilů a autobusů (C, D) řidiči, kteří jezdí do zahraničí řidiči motorových vozíků vysokozdvižných, nízkozdvižných a multikár jeřábník vazač obsluha zdvihacích zařízení provozní technik zdvihacích zařízení a dozor nad bezpečností provozování ocelových konstrukcí řidič výtahu dozorce výtahu obsluha pohyblivé pracovní plošiny obsluha regálových zakladačů topič nízkotlakové kotelny topič parních a horkovodních kotlů obsluha plynových zařízení montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení obsluha tlakových nádob stabilních obsluha zásobníků sypkých hmot odborná způsobilost v elektrotechnice odborná způsobilost pro práci s jedy obsluha ruční motorové řetězové pily obsluha vstřelovacích přístrojů požární ochrana III. stupně a bezpečnost práce pro vedoucí do úrovně mistrů doplňovací školení kontrolorů hasících přístrojů pracovníci vstupující do prostoru železniční vlečky

Odborný předpis vyhl. 99/89 Sb. vyhl. 55/91 Sb. vyhl. 102/95 a 103/95 Sb. zák. 12/97 a 13/97 Sb. vyhl. MV 223/97 Sb. vyhl. 213/91 Sb. ČSN 26 88 12

Lhůta přezkoušení/ opakovaného školení školení 1× za rok (8 hod.) test 1× za dva roky školení 1× za rok (8 hod.) test 1× za dva roky školení 1× za rok (8 hod.) školení 1× za rok

ČSN 27 0143 směrnice S-36 ČSN 27 0143 směrnice S-36 ČSN 27 0143 směrnice S-36 ČSN 27 0143 směrnice S-36 ČSN 27 4002 směrnice S-36 ČSN 27 4001 směrnice S-36 ČSN 27 5004 NT 26 97 04 NT 26 97 10 vyhl. 91/93 Sb vyhl. 18/79 Sb. ČSN 070 710 vyhl. 21/79 Sb. ve znění vyhl. 554/90 Sb. směrnice S-36 vyhl. 21/79 Sb. ve znění vyhl. 554/90 Sb. směrnice S-36 vyhl. 18/79 Sb. ČSN 69 0012 směrnice S-36 NV 378/01 Sb. př. č. 5 příslušné bezp. předpisy vyhl. 50/78 Sb. směrnice GŘ S-36/01/2 zák. 356/2003 Sb. ve znění pozd. předp. směrnice S-88 vyhl. 42/85 Sb. výn. ČÚBP 17/75 vyhl. 37/86 Sb.

1× za rok

vyhl. 37/86 Sb. sm. 7/92 včetně dodatku

1× za 2 roky dle sm. 7/92

1× za rok 1× za rok 1× za rok 1× za rok 1× za rok 1× za rok 1× za rok 1× za 5 roků 1× za 3 roky 1× za 3 roky doba platnosti dle termínu uvedeného v zápisu o přezkoušení nebo trvale 1× za 3 roky 1× za 2 roky 1× za 3 roky doba platnosti dle Osvědčení 1× za 2 roky 1× za 2 roky 1× za 3 roky


Strana 45/88

Ostatní činnosti vyžadující zvláštní výcvik: V TAMERO INVEST s.r.o. nejsou žádné speciální činnosti, které by nebyly pokryty výše uvedeným systémem školení případně požadavky na zvyšování kvalifikace (uvedené v provozní dokumentaci jednotlivých výroben) a vyžadovaly by tak speciální výcvik.

4.2.5

Účast zaměstnanců při přípravě, zavádění a naplňování programu PZH

4.2.5.1

Zapojování zaměstnanců do přípravy programu PZH

Do přípravy a zpracování programu byli v TAMERO INVEST s.r.o. zapojeni všichni zodpovědní pracovníci výrobního úseku a ostatní odborní pracovníci. Koordinaci zajišťuje Výkonný ředitel. 4.2.5.2

Motivační nástroje pro aktivní přístup k PZH

Jednotliví zaměstnanci jsou do celého systému dodržování bezpečnosti a problematiky prevence rizik zapojeni pomocí soutěže, která je pravidelně 1× ročně vyhodnocována. Zaměstnanci jsou i finančně motivováni. 4.2.5.3

Projednávání problematiky PZH na všech úrovních vedení

Projednávání všech otázek spojených s problematikou prevence rizik je věnována v TAMERO INVEST s.r.o. velká pozornost a tato oblast je součástí pravidelných týdenních porad výrobního úseku. 4.2.5.4

Možnost zaměstnanců předkládat návrhy k PZH a k opatřením pro snižování rozsahu následků

Zaměstnanci TAMERO INVEST s.r.o. mají možnost vznést jakýkoli dotaz či podnět k problematice bezpečnosti a prevenci rizik přes vedoucího provozu. Veškeré podněty a případné závady jsou v TAMERO INVEST s.r.o. evidovány pomocí programu „skoronehody“. Ten je umístěn v podnikové síti a je přístupný všem zaměstnancům. 4.2.5.5

Dostupnost vyhodnocení úkolů z oblasti PZH

Vyhodnocení úkolů z oblasti prevence závažné havárie, které je pravidelně prováděno, je přístupné jak v podnikové síti tak u jednotlivých vedoucích výroben. Pravidelně je prováděno hodnocení i pomocí relací v závodním rozhlasu.

4.3

Řízení provozu objektu

4.3.1

Posuzování provozních činností z hlediska bezpečnosti

Veškeré pracovní činnosti týkající se najíždění technologie, zařízení, běžného provozu zařízení, přechodných odstávek technologie, havarijních odstávek, opětovné najíždění technologie, trvalého odstavení technologie, nebo celého objektu jsou uvedeny a popsány v pracovních instrukcích výroben a reglementech.


Strana 46/88

Tyto psané postupy jsou pravidelně aktualizovány a všichni zaměstnanci, jejichž činnosti se týkají, jsou z nich pravidelně školeni a z jejich znalostí jsou přezkušováni. Na vybrané (nejzávažnější) zdroje rizika je vypracována analýza rizika včetně vlivu lidského činitele. Přičemž zainteresovaní zaměstnanci jsou nejen seznamováni s výsledky analýzy rizika a výsledky analýzy vlivu lidského činitele, ale někteří jsou při jejich vypracování osobně účastni. Práce za mimořádných podmínek stanovuje a upravuje směrnice S-32 Povolení k práci (účelem směrnice je ochrana zdraví zaměstnanců, majetku TAMERO INVEST s.r.o. a zabránění ekologickým škodám. Pro všechny práce v mimořádných podmínkách, ve smyslu této Směrnice, musí být odstranění nebezpečných vlivů, vytvoření bezpečného pracovního prostředí a přesné vymezení rozsahu prací, času, místa, předmětu a osob, písemně potvrzeno. Práce, které tato Směrnice upravuje, nesmí vykonávat těhotné ženy a mladiství do 18 let a nesmí být prováděny v úkolové mzdě).

4.3.2

Zpracování a zavádění bezpečných postupů pro rizikovou činnost

Obecné řízení provozu z hlediska bezpečnosti je uvedeno ve směrnici S-33 Všeobecný bezpečnostní předpis (účelem tohoto předpisu je shrnutí základních bezpečnostních pravidel chování a jednání zaměstnanců při výkonu pracovních činností. Jde o základní bezpečnostní předpis, který nenahrazuje speciální bezpečnostní předpisy, normy a pravidla). Součástí veškeré provozní dokumentace (pracovní instrukce, technologické reglementy) jsou postupy pro bezpečné provádění činností souvisejících s obsluhou zařízení. Samostatnou částí provozní dokumentace je „Bezpečnostní předpis“, který vytváří příslušný bezpečnostní technik. Bezpečnostní předpis stanovuje použití OOPP podle jednotlivých činností. Tato dokumentace je tvořena v souladu se systémem řízené dokumentace, čímž je zabezpečeno mj. i připomínkové řízení a pravidelná aktualizace.

4.3.3

Provozní činnosti s vlivem na bezpečnost

V termínu do 30. 4. 2012 byla ve všech výrobnách dokončena analýza jednotlivých pracovních postupů a byly identifikovány rizikové činnosti. Hodnocení rizik jsou součástí bezpečnostních předpisů výroben.

4.3.4

Provozní činnosti a potenciální zdroje ohrožení s vlivem na jednotlivé složky životního prostředí

Mezi potenciální zdroje ohrožení s vlivem na životní prostředí patří prakticky všechny výrobny TAMERO INVEST s.r.o. a provozní činnosti, které se na těchto zařízeních zajišťují (vlastní výrobní činnosti vč. najíždění a sjíždění, ale i údržba). Emise znečišťujících látek do prostředí a podmínky za běžného provozu jsou popsány ve směrnicích S-58 Ochrana ovzduší, S-59 Nakládání s vodami a S-60 Nakládání s odpady a dle pracovního pokynu PP-06 Postup provádění měření emisí do životního prostředí jsou průběžně monitorovány. Ohroženy mohou být všechny složky životního prostředí a to: –

znečištěním ovzduší (přímým únikem znečišťující látky nebo spalinami látek v případě požáru),


znečištěním povrchových vod,

–

znečištěním podloží a podzemních vod,

–

vznikem odpadů.

Strana 47/88

Jednotlivé zdroje emisí vč. řešení havarijních situací s vlivem na ŽP jsou popsány v environmentálních řádech (řada E.31.xx vč. příloh v řízené dokumentaci DIS) a havarijním plánu výrobny (řada B.32.xx vč. příloh v řízené dokumentaci DIS). Ke kontaminaci ŽP může dojít při nakládání s chemickými látkami a přípravky v podstatě v kterékoli fázi manipulace s nimi a to od skladování surovin a pomocných látek, jejich stáčení a plnění z/do přepravních obalů, přečerpávání mezi skladovacími nádržemi a výrobnami pro suroviny, polotovary a výrobky v obou směrech až po skladování produktů a jejich expedici. K haváriím a mimořádným únikům látek do ŽP s následnou přímou kontaminací složek ŽP pak může dojít technickou závadou na zařízení (únava materiálu, prasknutí potrubí, vystřelené těsnění ve spojích či na čerpacích zařízeních apod.) nebo i zaviněním ze strany obslužného personálu při porušení provozních instrukcí (chybná manipulace se zařízením) nebo porušení jiných stanovených podmínek (např. při údržbě nezajištěné dostatečné vyčištění zařízení apod.). Závažným případem znečištění ovzduší pak je znečištění spalinami úplného nebo neúplného hoření z látek v případě, že došlo při jejich uvolnění ze zařízení k výbuchu nebo požáru těchto látek. Z analýzy rizika, viz kapitola 3, vyplývá, že ze sledovaných složek životního prostředí by mohlo dojít, vzhledem k provozované činnosti, k dočasnému zhoršení kvality půdy, podzemních vod i povrchových vod.

4.3.5

Bezpečné postupy pro provozované činnosti

TAMERO INVEST s.r.o. má zavedeny a zdokumentovány bezpečné postupy, resp. instrukce pro výkon provozních činností významných z hlediska bezpečnosti. Ve výrobních postupech je akceptován požadavek na instrukce pro nakládání s látkami nebezpečnými životnímu prostředí, dále pak instrukce pro minimalizaci zatěžování životního prostředí nebezpečnými látkami a odpady. Danou problematiku řeší dokumenty S-57 Integrovaná prevence ochrany životního prostředí (stanovení odpovědnosti a definování postupů a zásad pro ochranu přírody, krajiny a půdního fondu v TAMERO INVEST s.r.o., v rámci platných právních a jiných požadavků), S-58 Ochrana ovzduší (stanovení povinností řídících pracovníků při ochraně ovzduší před vnášením znečišťujících látek a způsobu omezování příčin a zmírňování následků znečišťování), S-59 Nakládání s vodami (stanovení odpovědnosti a definování postupů a zásad pro nakládání s povrchovými, podzemními a odpadními vodami v rámci platných právních a jiných požadavků), S-60 Nakládaní s odpady (stanovení odpovědnosti a definování postupů a zásad pro nakládání s odpady v TAMERO INVEST s.r.o., v rámci platných legislativních požadavků). Při nutnosti snižování rizika vzniku ekologických havárií je postupováno podle směrnic S-57 Integrovaná prevence ochrany životního prostředí, S-58 Ochrana ovzduší, S-59 Nakládání s vodami, S-60 Nakládaní s odpady. Při minimalizaci následků případné ekologické havárie je postupováno dle směrnic: S-57 Integrovaná prevence ochrany životního prostředí, S-58 Ochrana ovzduší, S-59 Nakládání s vodami, S-60 Nakládaní s odpady.

Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. 4.3.6

Strana 48/88

Zaměření bezpečných postupů

Řídící dokumentace obsahuje detailně zpracované bezpečné postupy, které akceptují požadavky na: –

nakládání s látkami nebezpečnými ŽP,

–

minimalizaci zatěžování ŽP,

–

snižování míry rizika vzniku ekologických havárií,

–

minimalizaci následků případné ekologické havárie.

4.3.7

Bezpečné postupy a jednotlivé fáze činnosti

Bezpečné postupy pro řízení příslušných technologických částí výrobny jsou zpracovány pro všechny etapy provozu: –

najíždění provozu technologie,

–

běžný provoz,

–

přechodné odstávky,

–

havarijní odstávky,

–

opětovné najetí,

–

trvalé odstavení technologie.

Při jakkoli změněných podmínkách provozu (mimořádných podmínkách) je výrobní zařízení odstavováno a další provoz je až do odstranění problémů nepřípustný.

4.3.8

Bezpečné postupy pro provádění údržby

Základním dokumentem pro zajišťování a provádění údržby je směrnice S-19 Údržba zařízení (stanovení zásad pro provádění údržby HIM v majetku TAMERO INVEST s.r.o.). V pracovních instrukcích a bezpečných postupech jednotlivých výroben jsou zohledněny faktory: –

možného ohrožení v důsledku existence nebezpečných látek v provozu,

–

nutných opatření k zabránění požáru, výbuchu, havárie (technická, organizační, druhy OOPP),

–

nutných opatření pro případ fyzického kontaktu osob s nebezpečnou látkou nebo při úniku látky do prostředí,

–

soulad bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce zařízení a s obecně platnými předpisy,

–

zpracování bezpečných postupů (instrukcí a metod) za účasti zaměstnanců,

–

dostupnost bezpečných postupů zaměstnanců vykonávajícím předmětné provozní činnosti,

–

jednoznačně stanoveného způsobu dokladování o provedeném seznámení zaměstnanců s bezpečnými postupy,


Strana 49/88

–

prověřování znalosti bezpečných postupů u zaměstnanců a zaznamenání výsledku.

4.3.9

Harmonogramy údržby, technických kontrol a revizí

Mechanici mají zpracovány harmonogramy údržby, technických kontrol a revizí, které se po projednání s vedoucím provozu (výrobny) stávají závazným dokumentem ohledně termínů údržby a revizí.

4.3.10

Ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů

Ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů je prováděno v souladu s níže uvedenou provozní dokumentací. Záznamy jsou vedeny a archivovány u mechaniků řídicích systémů nebo u externí firmy, která má příslušný systém v komplexní péči. –

Q 37.02 – Postupy pro kalibraci a kontrolu vstupů měření řídicích systémů,

–

Q 37.03 – Postupy pro zálohování dat a aplikačních programů řídicích systémů,

–

Q 37.05 – Postup pro údržbu aplikačního software řídicích systémů,

–

Q 37.01 – Postupy pro preventivní údržbu řídicích systémů.

V organizačně řídící dokumentaci je uveden popis činnosti bezpečnostních zařízení a jsou stanoveny postupy pro: –

ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů,

–

provádění ověřovacích záznamů do provozní dokumentace.

4.3.11

Systém bezpečných postupů pro likvidaci objektů a zařízení při ukončení provozu

V případě likvidace zařízení či technologických úseků se činnost řídí zásadami vyplývajícími ze směrnice o změnovém řízení. Samostatné postupy pro likvidaci objektů, zařízení, technologických úseků a objektů při ukončení provozu zpracovány zatím nejsou. Pro tuto oblast je v současné době zpracovávána samostatná směrnice, která bude zařazena do systému řízené dokumentace TAMERO INVEST s.r.o. Viz kap. 1.2.2.1.2.

4.3.12

Důležité aspekty bezpečných postupů

Pro případ ohrožení obsluhy zařízení, ostatních zaměstnanců společnosti a okolí jsou v bezpečných postupech zohledněny následující faktory: 1.

možného ohrožení v důsledku existence nebezpečných látek v provozu,

2.

opatření k zabránění požáru, výbuchu či havárie,

3.

–

technická opatření,

–

organizační opatření,

–

druhy a způsoby ochrany (OOPP apod.), opatření pro případ fyzického kontaktu osob s nebezpečnou látkou,

Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. 4.

Strana 50/88

opatření pro případ úniku nebezpečné látky do ŽP.

4.3.13

Soulad bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce a s obecně platnými předpisy

Při tvorbě, změnách a kontrole provozní dokumentace je v souladu s interním dokumentem S-01 – Řízení dokumentace kladen důraz na soulad bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce příslušných zařízení a na soulad s obecně platnými předpisy bezpečného provozu.

4.3.14

Účast zaměstnanců při zpracování bezpečných postupů

Na tvorbě, změnách a kontrole bezpečných postupů, uvedených v pracovních instrukcích a vůbec v řídící dokumentaci, se aktivně podílejí příslušní (dotčení) zaměstnanci čímž dochází k využívání jejich zkušeností nabytých praxí.

4.3.15

Dostupnost bezpečných postupů zaměstnancům

Provozní dokumentace je přístupná všem zaměstnancům, jejichž činnosti se dotýká a je uložena na příslušném pracovišti, postupy a instrukce pro obsluhu jsou rovněž kompletně uloženy a přístupné v DISu (dokumentační informační systém). Toto se týká zejména zařízení, ve kterých je manipulováno s nebezpečnými látkami.

4.3.16

Seznamování zaměstnanců s bezpečnými postupy

Každý zaměstnanec v rámci zácviku, před zahájením své pracovní činnosti, potvrdí svým podpisem, že byl seznámen s příslušnou provozní dokumentací, která se týká jím vykonávané činnosti.

4.3.17

Systém prověřování znalostí bezpečných postupů

Všichni zaměstnanci jsou školeni a přezkušováni z příslušné provozní a bezpečnostní dokumentace. O provedeném školení či přezkoušení se pořizuje zápis a vše je evidováno pomocí programu v podnikové síti.

4.3.18

Systém posuzování bezpečných postupů před jejich zaváděním do praxe

Systém podrobného, odborného a nestranného posuzování bezpečných postupů a pracovních instrukcí jednotlivých výroben před jejich zaváděním do praxe je zajištěno nestranným schvalovacím řízením v rámci řízené dokumentace S-01 Řízení dokumentace (vymezení rozsahu řízené dokumentace, definování zásad její tvorby a nakládání s ní tak, aby byla vždy, včas a v aktuálním stavu na těch místech, kde se podle ní pracuje, rozhoduje, nebo sleduje účinnost systému řízení. Rozvíjí ustanovení obecné části Organizačního řádu a respektuje požadavky základních systémových norem jednotlivých subsystémů řízení).


Strana 51/88

Systém aktualizace bezpečných postupů

Veškeré bezpečné postupy jsou v rámci řízené dokumentace pravidelně aktualizovány a jsou do nich zapracovávány nové vědecko-technické poznatky. Tyto poznatky jsou čerpány z účasti odpovědných pracovníků na odborných seminářích a školeních. Zároveň podniková technická knihovna shromažďuje veškeré novinky v uvedených oblastech a ty poskytuje příslušným odborným pracovníkům. Na pravidelných výrobních poradách vedoucích provozů jsou vyhodnocovány poznatky z prováděných auditů, technických kontrol a prohlídek provozů auditory, bezpečnostními techniky a zástupci odborů.

4.3.20

Systém zavádění bezpečnostních opatření v provozu

Přijímání nových bezpečnostních opatření a s tím související aktualizace bezpečných postupů je činěno: –

bezodkladně,

–

s důsledným zdokumentováním (implementovány do provozní dokumentace).

Změny v dokumentaci jsou bezprostředně oznámeny všem zaměstnancům, kterých se obsahově dotýkají a předány k zaevidování odboru – Generel a dokumentace.

4.3.21

Motivační mechanismy

V TAMERO INVEST s.r.o. je zavedeno průběžné zvyšování znalostí u obsluh zařízení a zaměstnanců s přímou návazností na získání potřebného profesního růstu a tím i finančního ohodnocení. Dodržování stanovených bezpečných postupů je jednou ze základních povinností všech obsluh zařízení. TAMERO INVEST s.r.o. podporuje stimulaci zaměstnanců k podávání návrhů a námětů souvisejících s vyšší úrovní bezpečnosti při výkonu činností a pravidelně tuto oblast vyhodnocuje v rámci soutěže v bezpečnosti práce. Výše uvedená oblast požadavků je obsažena v pracovních pokynech: PP-26 Hodnocení zaměstnanců (základní nástroj pro sladění požadavků kladených na výkon konkrétní činnosti dle aktuálního popisu pracovní činnosti a skutečných schopností, znalostí a zkušeností zaměstnance), PP-24 Personální činnosti (stanovení odpovědnosti a definování závazných postupů a zásad při provádění personálních činností v rámci platných právních požadavků v podmínkách TAMERO INVEST s.r.o.), PP-25 Popisy pracovních funkcí a systemizace pracovních míst (definice základních postupů a ustanovení, podle nichž se utvářejí a definují popisy pracovních funkcí a systematizace pracovních míst a její změny).

4.3.22

Zásady uplatňování osobní zodpovědnosti za provádění pracovních činností

Osobní zodpovědnost zaměstnanců za bezpečné provádění činností je zakotvena v dokumentu R-16 Systém řízení PZH (definice bezpečnostní politiky společnosti, stanovení zásad a odpovědnosti za její realizaci, udržování a zlepšování) a v S-33 Všeobecný bezpečnostní předpis (účelem tohoto předpisu je shrnutí základních bezpečnostních pravidel chování


Strana 52/88

a jednání zaměstnanců při výkonu pracovních činností. Jde o základní bezpečnostní předpis, který nenahrazuje speciální bezpečnostní předpisy, normy a pravidla). Případné postihování zaměstnanců za nedodržování stanovených postupů je řešeno ve smyslu Zákoníku práce.

4.3.23

Bezpečné postupy a bezpečnostní požadavky pro činnost externích subjektů

Veškeré nebezpečné postupy pro činnosti dodavatelů a externích subjektů nacházejících se v provozech organizace jsou řešeny v rámci S-32 Povolení k práci (účelem směrnice je ochrana zdraví zaměstnanců, majetku TAMERO INVEST s.r.o. a zabránění ekologickým škodám. Pro všechny práce v mimořádných podmínkách ve smyslu této směrnice musí být odstranění nebezpečných vlivů, vytvoření bezpečného pracovního prostředí a přesné vymezení rozsahu prací, času, místa, předmětu a osob písemně potvrzeno). Práce, které tato směrnice upravuje, nesmí vykonávat těhotné ženy a mladiství do 18 let a nesmí být prováděny v úkolové mzdě.

4.3.24

Způsob seznamování externích subjektů s bezpečnými postupy a bezpečnostními požadavky pro činnost

Směrnicí S-32 Povolení k práci je zajištěno prokazatelné seznamování dodavatelů a externích subjektů s těmito postupy.

4.3.25

Kontrola dodržování bezpečných postupů u dodavatelů a externích subjektů

Ve směrnici S-32 Povolení k práci je řešena i kontrola dodržování bezpečných postupů u dodavatelů a externích subjektů.

4.3.26

Dostupnost důležitých údajů pro bezpečný provoz

Proudové diagramy výrobních procesů, schematické znázornění technologických postupů, schémata toků technologických a pomocných medií, přehledy o provozních a skladovacích zařízení, přehledy o použitých konstrukčních materiálech zařízení, informace o přípustných hodnotách technologického režimu a o případných následcích při odchylkách od těchto hodnot jsou zaměstnancům přístupny v řízené dokumentaci III. vrstvy (tj. technologické reglementy, pracovní instrukce, bezpečnostní předpis, havarijní plán atd.).

4.3.27

Existence, dostupnost a způsob seznamování s důležitými údaji

Dokumentace III. vrstvy je přístupna všem zaměstnancům v DIS a dále formou listinné podoby (konkrétní předpisy) na jednotlivých pracovištích. Ve Vnitřním havarijním plánu TAMERO INVEST s.r.o. jsou uvedeny přehledy instalovaných technologických bezpečnostních systémů, dále informace o protipožárních, osvětlovacích, ventilačních a nouzových havarijních systémech. Vnitřní havarijní plány jsou součástí řízené dokumentace a jsou tedy přístupné všem zaměstnancům.


Strana 53/88

Existence, dostupnost a způsob seznamování s mezními hodnotami

Veškeré informace o instalovaných technologických bezpečnostních systémech (detekce, signalizace, výkonové akční členy) jsou uvedeny v havarijním plánu výrobny. Ten dále obsahuje: –

požární řád,

–

informace o provozovaných protipožárních systémech,

–

podrobné informace o osvětlovacích, ventilačních, filtračních, retenčních, přepouštěcích a odpouštěcích systémech,

–

informace o nouzových a havarijních bezpečnostních systémech.

4.3.29

Způsob seznamování s technickými bezpečnostními údaji

Společnost TAMERO INVEST s.r.o. má vypracovaný vnitřní havarijní plán, který navazuje dokument R-09 Havarijní plán SYNTHOS Kralupy a.s., který je závazný pro všechny zaměstnance TAMERO INVEST s.r.o. V pracovních instrukcích a pracovních postupech výroben jsou pro obsluhu uvedeny veškeré informace nutné k vedení technologických procesů (režimu), uplatňování definovaných nestandardních postupů, procesy zásadních odchylek od provozních hodnot s postupy jak tyto odchylky stabilizovat. Dále jsou podrobně uvedeny postupy aktivace záložních technologických zařízení a systémů, energetických zdrojů, dávkování inertních medií, přepouštění meziproduktů do záložních kapacit a případné odpouštění meziproduktů mimo technologii.

4.4

Řízení změn v objektu

4.4.1

Postupy pro plánování a provádění změn

Jsou zpracovány, zavedeny a zdokumentovány postupy pro plánování a provádění změn v technickém řešení a v technologických postupech – řešeno směrnicí S-17 Změny zařízení a technologie (stanovení zásad pro vypracovávání, schvalování, evidenci, kontrolu a realizaci změn stavebních objektů a provozních souborů, strojního zařízení, elektrozařízení, zařízení systému řízení technologických procesů, včetně kontrolních a měřících přístrojů, potrubních technologických a energetických rozvodů, technologie). Zavedený systém elektronické evidence, schvalování a řízení veškerých změn automaticky zajišťuje informování všech zodpovědných pracovníků o příslušné změně. Po úspěšném schvalovacím řízení změny, příslušní odpovědní pracovníci pro jednotlivé oblasti, zapracují výsledky a příslušná opatření, vyplývající z provedené změny, do řízené dokumentace. Postupy pro plánování a provádění změn v programovém vybavení se stanovují v souladu s dokumentem S-23 Řízení a ochrana informačního systému (stanoví řízení činností, spojených s počítačovou sítí, zamezení úniku informací a ohrožení počítačové sítě počítačovými viry z lokálních stanic a ochrana dat v počítačových sítích, řízení aplikačního software).


Strana 54/88

Postupy pro plánování a provádění změn v personálním obsazení se stanovují v souladu s dokumentem PP-24 Personální činnosti (stanovení odpovědnosti a definování závazných postupů a zásad při provádění personálních činností v rámci platných právních požadavků v podmínkách TAMERO INVEST s.r.o.). Systém navrhování nových výrobků a technologií je popsán ve směrnici S-25 Navrhování nových výrobků a technologií (stanovení postupu navrhování nových výrobků, procesů a technologií (dále jen výrobků) a jejich předávání do výroby. Stanovení pravomocí a odpovědností jednotlivých útvarů, podílejících se na navrhování nových výrobků). Tyto postupy obsahují řešení pro plánování a provádění změn při změně vnějších podmínek a všech dalších podmínek, které mohou ovlivnit vznik a následky závažných havárií. Jednoznačně zpracované bezpečné postupy zabezpečí, že v rámci podnikové legislativy není možný jiný postup.

4.4.2

Odpovědnosti ve změnovém procesu

Jsou zpracovány, zavedeny a zdokumentovány postupy pro kontrolu účinnosti provedených změn a je stanovena odpovědnost za řízení změn: –

Odpovědnost za přípravu návrhu na změnu je daná příslušnému vedoucímu výrobny nebo provozu, kde vznikne daná potřeba provést jakoukoli změnu.

–

Za dokumentování návrhu je odpovědný příslušný mechanik, či technolog výrobny nebo provozu, kde vznikne daná potřeba.

Posouzení vlivu plánované změny na bezpečnost provozu je řešeno ve směrnici S-17 Změny zařízení a technologie (stanovení zásad pro vypracovávání, schvalování, evidenci, kontrolu a realizaci změn stavebních objektů a provozních souborů, strojního zařízení, elektrozařízení, zařízení systému řízení technologických procesů, včetně kontrolních a měřících přístrojů, potrubních technologických a energetických rozvodů, technologie), kde jsou určeni jednotliví odpovědní pracovníci. Výše uvedená směrnice řeší i funkční odpovědnost za provádění změny.

4.4.3

Bezpečnostní opatření a zásady pro provádění změn

Bezpečnostní opatření pro provádění změn je zajištěno úpravou všech dokumentů navazujících na provedenou změnu. S takto upravenými dokumenty jsou následně příslušní pracovníci prokazatelně seznámeni. Systém zavádění změn zařízení a technologie je popsán ve směrnici S-17 Změny zařízení a technologie. Účelem této směrnice je stanovení zásad pro vypracovávání, schvalování, evidenci, kontrolu a realizaci změn a to zejména: –

stavebních objektů a provozních souborů, strojního zařízení, elektrozařízení, zařízení systému řízení technologických procesů, včetně kontrolních a měřících přístrojů, potrubních technologických a energetických rozvodů,

–

vlastní technologie.


Strana 55/88

Informování o změně a výcvik pro danou změnu

Veškeré změny jsou zaznamenány v provozní dokumentaci včetně aktualizace pracovních postupů. S těmito změnami jsou dotčení zaměstnanci neprodleně prokazatelně seznamováni a v rozsahu svých pracovních povinností procvičováni a přezkušováni. Před realizací změny a znovuobnovením provozu je prováděno adekvátní školení a výcvik všeho, změnou dotčeného, personálu. Předmětem výcviku jsou všechny změny v oblasti bezpečnosti, vedení technologického procesu a údržby zařízení. Zvláštní pozornost při výcviku je věnována řešení nebezpečných havarijních situací, které byly vytipovány analýzou rizik. Zásady kontrolní činnosti změnového řízení Při realizaci každé změny je nutným krokem, při tvorbě realizačního příkazu ke změně, stanovení příslušných stupňů kontroly pro daný případ. Při plánování a provádění změn je kontrolní činnost zaměřena zejména na tyto oblasti: –

vlastní organizace provádění změny,

–

splnění požadavků správného postupu realizace,

–

ověření bezpečnosti celého záměru,

–

úřední povolení k provedení činnosti,

–

preventivní údržba upravovaného zařízení,

–

výcvik obsluhy příslušného zařízení a provádějících změnu,

–

provedení patřičných záznamů (o změně) do příslušné provozní dokumentace,

–

funkce zařízení po provedené změně, včetně bezpečnostního hlediska.

4.4.5

Pravidla a postupy k provádění korekčních organizačních opatření po provedené změně

Při zjištění odchylek od plánu změny, v průběhu jejího realizačního období, které mohou vyplynout ze závěrů kontrolní činnosti nebo vzejdou z operativních změn v řešení, je povinností odpovědné osoby za provádění změny provést neprodleně odpovídající korekce a úpravy i v oblasti bezpečnostních opatření pro prováděnou změnu.

4.4.6

Funkční odpovědnost za realizaci změny

V rámci změnového procesu jsou stanovovány následující odpovědnosti: –

odpovědnost za přípravu návrhu,

–

odpovědnost za dokumentování návrhu,

–

odpovědnost za posouzení vlivu plánované změny na bezpečnost,

–

odpovědnost za provedení změny,

–

odpovědnost za kontrolu změny.

Uvedené druhy odpovědností se stanovují jmenovitě v realizačním příkazu změny.


Strana 56/88

4.5

Havarijní plánování

4.5.1

Zásady a postupy zjišťování a popis možných havarijních situací

Společnost TAMERO INVEST s.r.o. se v oblasti havarijního plánování řídí schválenou Bezpečnostní zprávou a platným Vnitřním havarijním plánem, které jsou zpracovány ve smyslu Zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů a dle přílohy č. 5, prováděcí vyhlášky č. 256/2006 Sb., Vyhláška o podrobnostech systému prevence závažných havárií, kterou je stanoven obsah a rozsah vnitřního havarijního plánu. Bezpečnostní zpráva i Vnitřní havarijní plán jsou pravidelně revidovány a aktualizovány tak, aby odpovídaly aktuálním podmínkám, včetně zjištěným možným havarijním situacím. Vnitřní havarijní plán TAMERO INVEST s.r.o. je koncipován tak, aby vycházel z analyzovaných zdrojů rizika (analýza rizika viz příloha bezpečnostní zprávy P-02 Analýza rizika) a svou částí týkající se represivních opatření vůči vzniklým havarijním situacím vycházel z nastavených možností jednotky HZSP SK. Účelem vnitřního havarijního plánu je zajistit havarijní připravenost zaměstnanců společnosti a technických prostředků potřebných k řešení havárie a minimalizaci škod při jejím vzniku, vývoji a likvidaci. Vnitřní havarijní plán obsahuje přehledy o dopravních, technických a zásahových prostředcích použitelných k zvládání havarijních situací. Vnitřní havarijní plán je závazný pro všechny pracovníky TAMERO INVEST s.r.o. a externí organizace působící trvale nebo přechodně v objektech TAMERO INVEST s.r.o. Dále je závazný pro všechny osoby a organizace, kterých se řešená problematika bezprostředně dotýká. Všechny zpracovávané navazující dílčí havarijní plány výroben jsou tvořeny jako podnikové směrnice a tudíž podléhají předepsanému způsobu připomínkování a schvalování řízené dokumentace dle S-01 Řízení dokumentace (vymezení rozsahu řízené dokumentace, definování zásad její tvorby a nakládání s ní tak, aby byla vždy, včas a v aktuálním stavu na těch místech, kde se podle ní pracuje, rozhoduje, nebo sleduje účinnost systému řízení. Rozvíjí ustanovení obecné části Organizačního řádu a respektuje požadavky základních systémových norem jednotlivých subsystémů řízení). Vnitřní havarijní plán definuje vzájemné povinnosti jednotlivých subjektů v otázkách spolupráce a vzájemné informovanosti v rámci zvládání možných havarijních situací. Nedílnou součástí provozní dokumentace výroben je mimo havarijního plánu i „Požární řád“. Tento dokument vychází z odborných předpisů o požární ochraně, je zaměřen zejména na havárie související s požárem čímž jsou postiženy i havárie, které nejsou haváriemi závažnými. Popis možných havarijních situací viz příloha bezpečnostní zprávy P-02 Analýza rizika.

4.5.2

Schopnost zásad a postupů identifikovat možné havarijní situace, vzniklé změnou vnějších nebo vnitřních podmínek

Společnost TAMERO INVEST s.r.o. má zavedené postupy pro: –

zjišťování a popis předpokládaných možných havarijních situací, které jsou definovány na základě analýzy existujících zdrojů rizika závažné havárie,


Strana 57/88

–

vytvoření a dokumentování plánů opatření pro případy havarijních stavů,

–

posuzování, ověřování a schvalování plánů opatření pro případy havarijních stavů,

–

systematické prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků,

–

efektivní odstraňování následků havárie a rychlé obnovení řádného provozu, včetně stabilizace výkonnosti lidských zdrojů.

Aktuálnost výše uvedených zásad a postupů společnost zajišťuje okamžitou reakcí na nastalé změny. Zejména včasným prováděním analýz rizika a následným přijímáním přiměřených opatření z těchto analýzách vyplývajících.

4.5.3

Schopnost zásad a postupů akceptovat podněty a zkušenosti vlastních zaměstnanců provozovatele, externích organizací, správních úřadů, záchranných složek

V problematice havarijního plánování jsou při tvorbě a při aktualizaci havarijních plánů využívány podněty a zkušenosti jak zaměstnanců TAMERO INVEST s.r.o., tak i zaměstnanců externích organizací, správních úřadů, záchranných složek aj. (např. poradenství, expertízy a konzultace odborných organizací). Rovněž tak jsou akceptovány podněty z pravidelných ročních schůzek risk managerů společností působících v areálu Chemických výrob Kralupy, které se konají i za účasti starostů okolních obcí.

4.5.4

Přehled možných závažných havarijních situací

Definované scénáře havárií, ve vnitřním havarijním plánu, představují aktualizovaný přehled možných závažných havarijních situací, který vyplývá z prováděné analýzy rizik situací (viz Příloha P-02 Analýza rizika).

4.5.5

Charakteristiky možného ohrožení závažnými havarijními situacemi

Bezpečnostní zpráva TAMERO INVEST s.r.o. obsahuje podrobnou specifikaci charakteristik možného ohrožení reálnými havarijními situacemi v objektu. Charakteristiky vyplývají z analýzy rizika, viz Příloha P-02 Analýza rizika. Reálným ohrožením, které vyplývá z předmětu činnosti v TAMERO INVEST s.r.o., je vznik požáru či exploze hořlavých plynů a par hořlavých kapaliny, viz Příloha P-02.

4.5.6

Možný rozsah a následky závažných havarijních situací

Specifikace možného rozsahu a následků závažných havarijních situací je rovněž obsahem analýzy rizik viz Příloha P-02.

4.5.7

Způsob prokazatelného seznamování zaměstnanců s charakteristikami možných závažných havarijních situací

S možným průběhem a následky modelových závažných havarijních situací jsou prokazatelně seznamováni všichni zaměstnanci společnosti, kteří plní své úkoly v daném objektu, v rámci


Strana 58/88

seznamování s Vnitřním havarijním plánem, Programem PZH a v rámci pravidelných školení PO, PZH a BOZP.

4.5.8

Postup a pravidla zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie (vnitřní havarijní plán)

Postupy a pravidla pro zpracování plánovaných opatření pro případy závažných havarijních situací (mimořádných událostí) spočívají v naplnění následujícího obsahu: –

Popis a rozsah možných mimořádných situací.

–

Popis funkce výstražných a poplašných systémů, popis identifikace mimořádné situace.

–

Organizace a povinnosti zaměstnanců při mimořádné události.

–

Plán činností při vzniku mimořádné události/havárie.

–

Seznam osob činných v systému prevence, kontroly, identifikace vzniku a následků havárie, řízení likvidace havárie, a účastnících se při zdolávání mimořádné situace.

–

Údaje o tísňovém volání “Plán vyrozumění a spojení” (HZS, Policie, ZS, zainteresované strany).

–

Údaje o (postupy pro) interní a externí komunikaci.

–

Výčet záchranných, pomocných a manipulačních zařízení a prostředků.

–

Plán testování a prověřování účinnosti výstražných a poplašných systémů, školení a výcviku relevantních osob a zaměstnanců.

4.5.9

Zásady projednávání opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie

Plánovaná opatření pro případy havarijních situací jsou projednávána ve fázi jejich zpracování s odborníky v dané oblasti, provozovateli okolních ohrožených objektů a ostatními dotčenými stranami. Dále ve fázi schvalování a provádění následných kontrol se správními úřady, orgány záchranných složek, orgány policie a ostatními dotčenými stranami.

4.5.10

Popis zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací

Základními dokumenty, které řeší mimořádné a havarijní situace jsou pracovní instrukce, požární směrnice a vnitřní havarijní plán. V uvedených dokumentech jsou z hlediska mimořádných a havarijních situací uvedeny následující údaje: –

popis funkce systému v běžných podmínkách,

–

charakteristika identifikace změny procesu v důsledku nastalých mimořádných podmínek, indicie předcházející vzniku havarijní situace,

–

popis způsobu řízení procesu při mimořádných podmínkách,

–

popis způsobu havarijního odstavení provozu,


Strana 59/88

–

stručný popis technologického celku a charakteristiky požárního nebezpečí pracoviště,

–

požárně technické charakteristiky nebezpečných látek včetně uvedení doporučených hasebních látek a způsobů likvidace,

–

požadavky na zabezpečení požární ochrany pracoviště,

–

dislokace nebezpečí vzniku požáru či výbuchu,

–

opatření k zamezení vzniku a šíření požáru či výbuchu.

Z hlediska definování postupů a zásad pro činnosti při vzniku mimořádných událostí a pro řízení činností při likvidaci havarijní situace a odstranění jejích následků je stěžejním a komplexním dokumentem Vnitřní havarijní plán. Vnitřní havarijní plán má textovou a grafickou část a má následující strukturu: –

informativní část,

–

operativní část,

–

plány konkrétních činností.

Informativní část obsahuje popis objektu zaměřený na rizikovou činnost a popis okolí zaměřený na prvky, které mohou ovlivnit rozsah následků případné závažné havárie. Operativní část obsahuje popis závažných havárií, které mohou nastat v jednotlivých případech, popis represivních sil a prostředků a popis způsobů varování, informování a zdolávání závažných havárií. Plány konkrétních činností tvoří zejména traumatologický plán, plán varování zaměstnanců, plán varování okolí, plán individuální ochrany, evakuační plán a plán ukrytí zaměstnanců, plán opatření pro případy havárie v důsledku úniku závadných látek do kanalizace, vod a půdy a další plány dle potřeby. Výše uvedené části vnitřního havarijního plánu obsahují zejména tyto údaje a informace: –

charakteristika nebezpečných látek vyskytujících se v areálu/objektu,

–

přehled ochranných prostředků,

–

povinnosti zaměstnanců v případě výpadku dodávky elektrického proudu (řešení náhradních zdrojů) a podobné mimořádné situace,

–

povinnosti zaměstnanců při zjištění havarijních projevů,

–

způsob vyhlášení poplachu a vyrozumívání příslušných subjektů, správních úřadů, orgánů a institucí,

–

informace o spojení se složkami tísňových služeb (HZS, policie, zdravotní služba apod.),

–

informace o spojení s odbornými pracovišti správních úřadů (ČIŽP, KÚ),

–

kontakty na pohotovostní zaměstnance a obsluhy,

–

postupy a odpovědnosti pro řešení havarijních situací včetně předvídatelných druhů havárií,


Strana 60/88

–

postupy a opatření pro prevenci a zmírnění následků havárií při jejich případném vzniku,

–

přehled o dopravních prostředcích použitelných při závažných havarijních situacích,

–

přehled o technických prostředcích použitelných při závažných havarijních situacích,

–

přehled o ochranných havarijních prostředcích použitelných při závažných havarijních situacích,

–

přehled o zásahových materiálech použitelných při závažných havarijních situacích,

–

přehled o lidských zdrojích použitelných při závažných havarijních situacích,

–

způsob zabezpečení ochrany zaměstnanců a evakuační pokyny.

Popis spolupráce s jinými podnikajícími subjekty, složkami integrovaného záchranného systému, havarijními službami apod.

4.5.11

Spolupráce s jinými podnikajícími subjekty, složkami integrovaného záchranného systému, havarijními službami apod. je zajišťována příslušnými zaměstnanci.

Přehledy vlastních sil a prostředků, včetně lidských zdrojů, použitelných a dostupných při závažných havarijních situacích

4.5.12

Přehled vlastních sil a prostředků pro řešení závažných havarijních situací je uveden v kap. 2.1.6 BZ. Přehled sil a prostředků k likvidaci havárie od jiných zdrojů než od provozovatele objektu jsou uvedeny v kapitole 2.1.7.

Informace o spojení se složkami integrovaného záchranného systému

4.5.13

Hasičský záchranný sbor (HZS) Tab. č. 4

Přehled vybraných spojení operačních a informačních středisek HZS ČR

Úroveň

Sídlo

Adresa

celostátní OPIS GŘ HZS ČR

Praha

Kloknerova 26 P.O. Box 69 148 01 Praha 414

krajská KOPIS HZS Středočeského kraje

Kladno

územní OPIS ÚO HZS kraje (SOPIS)

Mladá Boleslav

GSM.

Fax

E-mail

725 000 510

950 819 958 224 232 321

[email protected]

J. Palacha 1970 272 01 Kladno

950 819 820 950 819 821 950 819 822 224 232 220 224 232 255 950 870 410 950 870 444

602 383 046 725 020 510

950 870 150

[email protected]

Laurinova 1370 293 01 Mladá Boleslav

950 861 010 950 861 011

724 180 594

950 861 247

[email protected]

Policie České republiky (PČR) Tab. č. 5

Telefon

Integrovaná operační střediska

Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. název

telefon

Tísňová linka integrované operační středisko Praha-Zbraslav integrované operační středisko Mělník skupina krizového řízení Mladá Boleslav (i oblast Mělník)

Tab. č. 6

Strana 61/88

158 974 861 100 974 861 101 974 876 100 974 876 101 974 877 202 974 876 202

GSM 724 434 697 -

Územní odbor vnější služby Mělník název

kontaktní spojení

adresa

územní odbor vnější služby – obvodní oddělení Mělník

Bezručova 2796, 276 01 Mělník

obvodní oddělení Kralupy nad Vltavou

Lutovítova 593, 278 01 Kralupy nad Vltavou

obvodní oddělení Neratovice

ul. 5. května 205, 277 11 Neratovice

obvodní oddělení Vojkovice

č.p. 23, 277 44 Vojkovice

obvodní oddělení Kostelec n/L

ul. Neratovická 238, 277 13 Kostelec n/L

tel: 974 876 700, fax: 974 876 708, internet: [email protected] tel: 974 876 710 fax: 315 727 612 e-mail: [email protected] tel: 974 876 740, fax: 315 682 227, e-mail: [email protected] tel: 974 876 730, fax: 315 792 006, e-mail: [email protected] tel: 974 876 720, fax: 326 982 291, e-mail: [email protected]

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Tab. č. 7

Zdravotnická operační střediska

Spojení na vybraná oblastní střediska Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje (zdravotnická operační střediska) Telefon

GSM

Oblastní středisko Kladno 312 666 722 731 137 110 312 666 723 326 706 011 326 706 012

4.5.14 Tab. č. 8

731 137 070

Fax

E-mail

312 666 115

[email protected]

Oblastní středisko Mělník 326 329 885

[email protected]

Informace o aktuálním přehledu spojení s odbornými pracovišti správních úřadů a dalšími odbornými institucemi Přehled spojení pro vyrozumění dotčených správních úřadů a organizací

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát PRAHA Wolkerova 11/40, 160 00 Praha 6

Hlášení havárií 731 405 313, fax: 233 066 203 731 405 317 [email protected], [email protected]

Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj Černoleská 1929, 256 38 Benešov Státní zemědělská a potravinářská inspekce Inspektorát SZPI v Praze Za Opravnou 300/6, 150 06 Praha 5 Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje Centrála – Dittrichova 17, 128 01 Praha 2 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje Územní pracoviště Mělník Pražská 391, 276 01 Mělník Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně ZÚ pobočka Kladno, detašované prac. Mělník Pražská 391, 276 01 Mělník Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj Inspektorát Mělník Bezručova 108, 276 01 Mělník

Povodí Vltavy, s.p., generální ředitelství Holečkova 8, 150 00 Praha 5 Povodí Vltavy, s.p. – Dolní Vltava Grafická 36, 150 21 Praha 5 Krajský úřad SCK Zborovská 81/11, P.O.Box 59, 150 21 Praha-Smíchov SCK – Odbor životního prostředí a zemědělství, prevence havárií KÚ SČK Odbor ŽPaZ Výjezdová skupina ŠSCHL Kamenice

DEKONTA a.s., Ústí nad Labem, středisko PRAHA 5, Volutová 2523 LIMEK APG a.s., SLANÝ, Pod horou 313

4.5.15

Strana 62/88

317 742 033 317 742 037 257 199 512 fax: 257 199 529 605 229 644 [email protected] 221 924 200 fax: 222 211 498 [email protected] 234 118 111 fax: 224 916 561 [email protected] 315 617 051 fax: 315 617 089 [email protected] Pražská 391, 27601 Mělník 315 650 050 Fax: 315 650 055 [email protected] 315 670 709, 315 624 870 721 311 930 fax: 315 670 710 [email protected] [email protected] 221 401 111 fax: 257 322 739 257 099 111 fax: 257 313 522 257 280 111 fax: 257 280 203 [email protected] 257 280 861 [email protected] 257 280 900 950 860 011 602 849 187 – Musil, (ředitel) nebo vedoucí směny: 724 179 670- Novotná 724 179 671- Doležal 724 179 675- Frauknecht 722 800 410- Riziková 724 179 681- Duszek 235 522 252-5 312 526 564, 602 349 411

Informace o aktuálním přehledu kontaktů na určené pracovníky v pracovní i mimopracovní době

Přehled kontaktů na určené pracovníky, kteří jsou účastni na řešení havarijních situací, je uveden ve vyměnitelné příloze tohoto Programu PZH. Aktuální přehled kontaktů na určené pracovníky, kteří jsou účastni na řešení havarijních situací je rovněž k dispozici na dispečinku HZS a to jak v papírové tak elektronické podobě.


Strana 63/88

Činnosti a konkrétní odpovědnosti vybraných zaměstnanců v případě závažných havarijních stavů

4.5.16

Činnost a konkrétní odpovědnosti zaměstnanců podílejících se na likvidaci závažných havárií a jejích následků jsou uvedeny ve Vnitřním havarijním plánu TAMERO INVEST s.r.o., který je v souladu se Zákonem č. 59/2006 Sb. uložen na místně příslušném KÚ.

Grafická znázornění v dokumentech havarijního plánování

4.5.17

Grafická část vnitřního havarijního plánu (VHP je v souladu se Zákonem č. 59/2006 Sb. uložen na místně příslušném KÚ) obsahuje následující informace: –

situování zdrojů rizika,

–

bezpečnostní zóny v provozech,

–

oblasti se stanovenými zákazy, omezeními, zábranami apod.,

–

místa ovládání a vyústění havarijních odpouštěcích armatur pro nebezpečná média,

–

trasy havarijních potrubí pro odvod nebezpečných médií mimo technologii,

–

únikové cesty pro obsluhy a zaměstnance při mimořádné situaci a místo shromaždiště,

–

umístění prostředků k ochraně lidí,

–

umístění protipožárních prostředků a OOPP pro stavy mimořádných událostí.

4.5.18

Řízení havarijní dokumentace

4.5.18.1

Prokazatelnost seznamování s riziky havárie

Všichni zaměstnanci, kteří pracují na provozech nebo zařízeních se zvýšeným rizikem jsou s těmito riziky seznamováni již ve fázi výcviku pro danou pracovní pozici a dále pak i v průběhu výkonu pracovní pozice. Znalost existujících rizik a způsobů jejich předcházení je součástí je součástí přezkoušení zaměstnance na příslušnou pracovní pozici. Zácvik i přezkoušení a seznamování s obecnými riziky jsou prováděny souladu se směrnicí S-34 Vydávání a znalost bezpečnostních předpisů. S konkrétními riziky jsou zaměstnanci seznamováni následně na provozech. Záznam o zácviku na pracovní pozici a výsledku přezkoušení je v souladu se směrnicí S-34 Vydávání a znalost bezpečnostních předpisů zaznamenán v osobní dokumentaci zaměstnance, která je v souladu s tímto dokumentem (S-34) uložena na osobní kartě zaměstnance v systému DIS (dokumentační informační systém). 4.5.18.2

Průběžné aktualizace havarijní dokumentace

Pravidelné revize a aktualizace vnitřního havarijního plánu se provádějí, v souladu s dokumentem S-01 Řízená dokumentace, při každé změně technologie procesu výroby, nejméně však jednou za rok. Kontrolní činnost zaměřená na aktuálnost dokumentace technologických rizikových zařízení je prováděna odpovědnými řídícími zaměstnanci v pravidelných intervalech. Intervaly revizí jsou stanoveny v příslušných řídících dokumentech pro oblasti BP, PZH a vlastního provozu.


Strana 64/88

Odbor PHHS zodpovídá za předání aktuální havarijní dokumentace na příslušný krajský úřad do 15 dnů od provedené aktualizace.

4.5.19

Zásady provádění aktualizace havarijní dokumentace

Aktualizace a prověřování havarijní dokumentace jsou, v souladu s dokumentem S-01 Řízená dokumentace, prováděny vždy: –

při jakýchkoli změnách v technologii, materiálních vstupech a výstupech,

–

při změnách majících vliv na riziko závažné havárie nebo na havarijní připravenost (lidské zdroje, materiálně-technické možnosti, apod.),

–

v důsledku nových poznatků souvisejících s riziky a rizikovými procesy,

–

na základě podnětů vnějších inspekčních a kontrolních orgánů a správních úřadů.

4.5.20

Systémové prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků provozovatele

Havarijní připravenost vlastních sil a prostředků k likvidaci požárů, úniků nebezpečných látek a provozních nehod je, v souladu s dokumentem R-09 Vnitřní havarijní plán, ověřována minimálně 4× ročně v rámci prověřovacích a taktických cvičení. Dokumentačně i formou konkrétních cvičení a nácviku je prověřována i reálnost způsobu řešení situací, které mohou nastat v důsledku závažných havárií v okolí objektu – u sousedních subjektů v areálu a na přepravních trasách nebezpečných látek. Likvidaci rozsáhlých požárů a dalších závažných havárií v objektech TAMERO INVEST s.r.o. bude provádět hasičský záchranný sbor společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. Roční plán cvičení – na každý kalendářní rok zpracuje do konce měsíce ledna určený tým roční plán cvičení TAMERO INVEST s.r.o. Tento plán námětových cvičení včetně termínového kalendáře. Z nich musí být nejméně po jednom cvičení se zaměřením na:

1.

–

životní prostředí,

–

spolupráci složek uvedených v HP s konkrétní výrobnou,

–

procvičení činnosti havarijního štábu,

–

procvičení součinnosti mezi společnostmi areálu Chemických výrob,

–

ochranu a ostrahu areálu,

–

procvičení činnosti dispečinku PHHS.

Za zpracování ročního plánu námětových cvičení je zodpovědný vedoucí týmu. V plánu je vždy uveden stručný námět cvičení, termín a odpovědná osoba. 2.

Složení týmu – ředitel úseku Informatika a logistika – vedoucí týmu, velitel PHHS, specialista RM, zástupce odboru Systémy řízení, zástupce odboru Ochrana a zástupce oddělení Bezpečnosti práce.

3.

Jednotlivé scénáře cvičení – scénáře na každé jednotlivé cvičení vypracovává tým za využití podkladů předaných pracovníky všech dotčených oblastí. Scénáře cvičení musí


Strana 65/88

být vypracovány vždy písemně a s předstihem jednoho měsíce před termínem cvičení. Scénář cvičení schvaluje vedoucí týmu. 4.

Dokumentace cvičení – o průběhu každého cvičení provede odpovědná osoba písemný záznam, kde uvede popis průběhu cvičení, celkové vyhodnocení a stanovení případných opatření včetně termínů odstranění zjištěných závad. Ke zpracování záznamu využije podkladů ostatních členů týmů, kteří při cvičení provádí dohled po své linii. Podklady předají odpovědné osobě do jednoho týdne od cvičení. Zpracovaný záznam o cvičení předloží odpovědná osoba ke schválení řediteli úseku Všeobecné záležitosti do tří týdnů od konání cvičení. Po schválení záznamu jej spolu se scénářem odevzdá k evidenci PHHS, který je pověřen evidencí této dokumentace.

5.

Kontrola stanovených opatření – plnění stanovených opatření k odstranění závad z jednotlivých zápisů o cvičeních kontroluje tým stanovený v bodě 2 nejméně 4× za rok.

4.5.21

Způsob prověřování připravenosti složek IZS

Nezvladatelné havárie (požáry) a dopady havárií na okolí areálu bude provádět HZS Středočeského kraje a případně další síly a prostředky IZS. Využití dalších externích sil a prostředků k likvidaci havarijních stavů není plánováno ani smluvně zajištěno.

4.5.22

Systém plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích a tematických cvičení

Četnost, zaměření a rozsah tematických cvičení a nácviků havarijních situací vychází z požadavků obecně platných předpisů a z údajů o: –

provozních nehodách,

–

poruchách technických zařízení,

–

pracovní úrazovosti,

–

již provedených cvičeních a nácvicích,

–

ročního plánu.

Četnost nácviků je stanovena ve vnitřním havarijním plánu a v interních dokumentech k zajištění požární ochrany a havarijní připravenosti. Četnost nácviků je stanovena ve vnitřním havarijním plánu a v interních dokumentech k zajištění požární ochrany. Plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích a tematických cvičení je zaměřeno na prověření a nácvik: –

postupů řešení modelových havarijních stavů,

–

vlastní provádění zásahových akcí,

–

organizaci a řízení, včetně prověření úrovně komunikace a koordinace všech zúčastněných složek.

Plánovaná námětová cvičení všech subjektů vnitřního havarijního plánu jsou prováděna minimálně 1× za rok. Nácviky evakuace jsou prověřovány rovněž minimálně 1× za rok.


Strana 66/88

Záznamy z nácviků, prověřovacích a tematických cvičení jsou uloženy a archivovány na společném adresáři Provozu HHS. V záznamech jsou uvedeny zejména tyto údaje: –

datum cvičení,

–

téma a cíl cvičení,

–

seznam účastníků,

–

průběh cvičení (stručný popis),

–

vyhodnocení,

–

návrh opatření.

4.5.23

Systém zavádění a realizace opatření vyplývajících z výsledků prověřovacích a tematických cvičení, a způsoby prověřování účinnosti a efektivnosti těchto opatření

Záznamy z cvičení jsou bezprostředně po jeho ukončení předkládány vedoucímu provozu, který posoudí splnění stanovených cílů, výsledky cvičení a navržená opatření. Realizaci navržených opatření, týkajících se úpravy havarijní dokumentace a prověřování účinnosti a efektivnosti dříve přijatých bezpečnostních opatření, zajišťuje vedoucí výrobny. Konkrétním řešením a zajištěním navržených opatření vedoucí provozu pověří příslušné zaměstnance. Realizace navržených opatření podléhá kontrolní činnosti vedoucího provozu, která je zaměřena na sledování a vyhodnocování jejich účinnosti a efektivnosti. V případě shledání opětovně neuspokojivých výsledků jsou přijatá opatření revidována, korigována a případně navržena a realizována nová opatření k navedení uspokojivého stavu. Kontrola a plnění opatření je sledována pomoci programu Operativní neshody.

4.5.24

Způsob zajištění informovanosti zaměstnanců o výsledcích prověřovacích a tematických cvičení a o přijímaných opatřeních

Zúčastnění pracovníci jsou s výsledky prověřovacích a tematických cvičení seznámeni řídícím cvičení ještě v jejich závěru. Ostatní zaměstnanci výrobny jsou s nimi seznámeni neprodleně po jejich ukončení a vyhodnocení na nejbližších výrobních poradách. Výsledky cvičení jsou k dispozici také na nástěnkách ve společných prostorách výrobny.

4.5.25

Řízení činnosti a provádění činnosti při nenadálých stavech a situacích

Řízení činnosti při nenadálých stavech, které mohou, z hlediska technického a technologického řešení provozované činnosti, nastat řeší pracovní postupy a instrukce. Situace, které znamenají vznik či rozvoj havarijního stavu zařízení s potenciálem vzniku závažné havárie, jsou řešeny dokumentem Vnitřní havarijní plán TAMERO INVEST s.r.o.


Strana 67/88

4.6

Sledování plnění programu prevence závažných havárií

4.6.1

Systém průběžného prověřování plnění stanovených úkolů vyplývajících z programu prevence závažných havárií

Systém sledování plnění programu PZH je popsán v dokumentu R-16 Systém řízení prevence závažné havárie (dokument popisuje způsob řízení prevence závažné havárie, jednak jako metodu, která zajišťuje provádění politiky prevence závažné havárie a současně jako nástroj, který slouží k udržení požadované úrovně prevence závažné havárie a bezpečnosti jako faktoru ovlivňujícího růst společnosti). Hlavním předmětem sledování jsou potenciální havarijní situace spojené s únikem nebezpečných látek. Hlavní východiska pro sledování plnění programu PZH: a)

jsou stanoveny, zavedeny a dokumentovány postupy pro průběžné sledování plnění stanovených úkolů vyplývajících z programu, v oblasti cílů, interních kontrol, prověřování aktuálnosti programu PZH a ostatních souvisejících interních dokumentů,

b)

jsou průběžně zaznamenávány dosahované výsledky plnění úkolů, které jsou porovnávány se stanovenými cíli tak, aby mohly být zjištěny odchylky plnění úkolů a analyzovány jejich příčiny,

c)

jsou stanoveny, zavedeny a dokumentovány postupy pro provádění nápravných opatření,

d)

je zaveden systém hlášení o nehodách (poruchy, havárie), včetně nehod bez následků, a to především těch, které vznikly v souvislosti se selháním ochranných a bezpečnostních systémů,

e)

jsou stanoveny postupy evidence, vyšetřování a archivace nehod, včetně nehod bez následků.

V rámci sledování plnění programu vedení podniku pravidelně jednou za rok na poradě vedení podniku přezkoumává integrovaný bezpečnostní systém. Podkladem pro přezkoumání je písemná zpráva představitele vedení, která hodnotí dosažené výsledky a situaci v oblasti: –

požární ochrany,

–

bezpečnostní prevence,

–

péče o zdraví,

–

ochrany životního a pracovního prostředí,

–

havarijního plánování a risk managementu,

–

ostrahy podniku a ochrany osob, majetku a informací,

–

ochrany utajovaných informací.

Obsahem písemné zprávy jsou minimálně tyto body:


výčet mimořádných událostí, příp. i jejich ekonomické zhodnocení,

–

výčet represivních zásahů,

–

výčet interních prověrek systému a jejich vyhodnocení,

–

plnění nápravných opatření,

–

statistické srovnání s předcházejícími obdobími,

–

návrhy na další postup pro zlepšení systému.

Strana 68/88

Ve zprávě jsou rovněž zhodnoceny výsledky jednotlivých úseků při uskutečňování jednotné bezpečnostní politiky. Dále jsou prováděny interní prověrky jednotlivých oblastí IBS, které jsou důležitou součástí ověření jejich funkčnosti. Účelem prověrek je zjištění skutečného stavu, prevence, určení nápravných opatření a příp. návrhy na zlepšení. Interní prověrky probíhají podle připraveného plánu, se kterým jsou prověřované útvary předem seznámeny. Plány prověrek vypracovávají příslušné útvary úseku Řízení systémů a PHHS. Provádění prověrek je pak svěřeno vyškoleným auditorům, kteří jsou nezávislí na pracovnících odpovídajících za prověřovaný úsek a nezávislí na jeho činnostech. Výsledky interních prověrek jsou dokumentovány a jsou neprodleně předloženy pracovníkům odpovědným za prověřovaný úsek. Ti pak jsou povinni stanovit opatření k nápravě. Splnění těchto opatření a jejich účinnost jsou pak sledovány následujícími interními prověrkami. Vyhodnocení interních prověrek je součástí přezkoumávání účinnosti integrovaného bezpečnostního systému vedením podniku. Všechny tyto činnosti jsou řízeny následujícími směrnicemi: –

Směrnice S-03 Přezkoumání subsystémů řízení vedením (stanovení zásad pro přezkoumávání funkce subsystémů řízení podniku z hlediska jejich stálé vhodnosti a účinnosti při zabezpečování požadavků vedení na tyto subsystémy, vyhlášené politiky a stanovených cílů těchto subsystémů).

–

Směrnice S-10 Interní audity subsystémů řízení (definování způsobu, jakým jsou prováděny periodické interní audity, které prověřují účinnost subsystémů řízení podniku (subsystému řízení jakosti, subsystému environmentálního managementu a subsystému řízení bezpečnosti a zdraví, případně dalších stanovených subsystémů řízení).

–

Směrnice S-07 Opatření k nápravě a preventivní opatření (ve směrnici je uvedeno stanovení zásad pro přijímání opatření k nápravě nebo preventivních opatření k vyloučení příčin skutečných nebo možných neshod a stanovení zásad pro opatření k nápravě a preventivní opatření v oblasti bezpečnosti a ochraně majetku a rizik, vyplývajících z mimořádných událostí).

–

Směrnice S-49 Registrace, evidence, hlášení a vyšetřování mimořádných událostí (dokument určuje postup při registraci, evidenci hlášení a vyšetřování mimořádných událostí v areálu a objektech TAMERO INVEST s.r.o.).


Strana 69/88

Identifikace příčin nesplněných úkolů a pravidla přijímání příslušných nápravných opatření

Na základě skutečností zjištěných interními prověrkami jsou přijímány opatření k nápravě a preventivní opatření. Účelem opatření k nápravě a preventivních opatření je odstranit zjištěné závady a nedostatky a zamezit vzniku mimořádných událostí nebo jejich opakování. Opatření k nápravě a preventivní opatření se ukládají: –

Po provedené interní prověrce oblasti IBS. Za stanovení opatření k nápravě je odpovědný příslušný vedoucí pracovník, v jehož útvaru prověrka proběhla. Termín uskutečnění opatření pak stanovují jednotlivý odborní pracovníci po dohodě s příslušným vedoucím.

–

Po mimořádné události. Opatření k nápravě a odpovědnosti za jejich splnění vyplývají z vyšetření provedeného podle příslušného dokumentu druhé vrstvy a stálou komisí pro vyšetřování mimořádných událostí.

–

Po přezkoumání IBS vedením organizace. Opatření k nápravě jsou přijímána formou závazných termínovaných úkolů definovaných vedením a jsou zároveň přenášena do systému neshod.

4.6.3

Způsob měření, monitorování a vyhodnocování údajů relevantních pro posuzování plnění stanovených cílů

Pro posuzování plnění stanovených cílů v oblasti prevence závažné havárie je ve společnosti zaveden systém monitorování, měření a vyhodnocování významných údajů, ukazatelů a měřitelných parametrů, viz kap. 4.1.3. Pro vyhodnocování účinnosti programu PZH slouží jak pasivní, tak i aktivní monitoring. Pasivním monitoringem se posuzují a vyhodnocují příčiny nehod a havárií. Z hlediska prevence je však pasivní monitoring nedostatečný. Zvláště to platí pro objekty a zařízení s rizikem závažných havárií, u kterých pravděpodobnost vzniku havárie je velmi nízká, ale následky mohou být závažné. Proto je zaveden také aktivní monitoring. V rámci pasivního monitoringu jsou sledovány: a)

havárie definované zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií,

b)

havárie, nehody (včetně pracovních úrazů) související se vzniklou závažnou havárií,

c)

ostatní závažné události vedoucí ke škodám a ohrožení životního prostředí,

d)

skoronehody – události, včetně chybného a nebezpečného chování, s možností vzniku závažných následků pro zdraví lidí i pro životní prostředí,

e)

pracoviště s výskytem rizik a nebezpečných pracovních podmínek,

f)

poruchy, chyby a nedostatky, které se vyskytují v řídícím a kontrolním systému se zvláštním zřetelem k prevenci závažných havárií a k omezování následků havárií.

Aktivní monitoring je zaměřen na sledování: a)

plnění úkolů a podílu jednotlivých zaměstnanců nebo skupin na dosažení stanovených cílů (v Bezpečnostním programu),


Strana 70/88

b)

funkce řídícího a kontrolního systému,

c)

funkce systému posuzování bezpečného výkonu činností a jednání zaměstnanců včetně zaměstnanců dodavatelských organizací ve vztahu k PZH (prověrky bezpečnosti práce),

d)

periodického prověřování interních dokumentů a podnikových norem ovlivňujících úroveň PZH,

e)

periodického prověřování znalostí a kvalifikace zaměstnanců, potřebných pro zajištění odpovídající úrovně PZH,

f)

bezpečného chování všech zaměstnanců plynoucího z periodického školení BP, PZH a PO.

4.6.4

Způsoby a pravidla archivace naměřených dat a záznamů

Výsledky měření, monitoringu a pozorování se zaznamenávají do samostatných formulářů nebo do formulářů, které jsou součástí provozní dokumentace. Pravidla, pro způsob archivace vytvořených dokumentů a záznamů při sledování, měření a hodnocení plnění úkolů programu, jsou stanovena ve směrnici S-01 Řízení dokumentace (vymezení rozsahu řízené dokumentace, definování zásad její tvorby a nakládání s ní tak, aby byla vždy, včas a v aktuálním stavu na těch místech, kde se podle ní pracuje, rozhoduje, nebo sleduje účinnost systému řízení. Rozvíjí ustanovení obecné části Organizačního řádu a respektuje požadavky základních systémových norem jednotlivých subsystémů řízení).

4.6.5

Systém hlášení a evidence nehod, poruch, havárií, úrazů, požárů a selhání bezpečnostních a ochranných systémů

Systém hlášení poruch, nehod, havárií a úrazů včetně pravidel vyšetřování je v TAMERO INVEST s.r.o. stanoven směrnicí S-49 Registrace, evidence, hlášení a vyšetřování mimořádných událostí (dokument určuje postup při registraci, evidenci hlášení a vyšetřování mimořádných událostí). Směrnice mimo jiné upravuje i jmenování „Stálé komise pro vyšetřování mimořádných událostí“. Systém hlášení a evidence se v oblasti PZH dotýká následujících událostí: –

havárií definovaných zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií,

–

havárií, nehod, pracovních úrazů,

–

požárů a zahoření,

–

ostatních závažných událostí, které vedou ke škodám a ohrožení životního prostředí,

–

skoronehod – událostí, včetně chybného a nebezpečného chování, s možností vzniku závažných následků pro zdraví lidí a pro životní prostředí,

–

selhání bezpečnostních a ochranných systémů,

–

poruch, chyb a nedostatků, které se vyskytují v řídícím a kontrolním systému se zvláštním zřetelem k prevenci závažné havárie a k omezování jejích následků.


Strana 71/88

Pravidla a způsoby vyšetřování havárií a nehod

Postupy, kompetence a pravidla vyšetřování havárií a nehod vyplývají z konkrétní situace vzniklé v důsledku havárie či nehody. Vzniklá havárie či nehoda je bezprostředně analyzována za účelem sestavení vyšetřovacího týmu, dodržení zásad komplexnosti v procesu zdokumentování průběhu a výsledku vyšetřování, sestavení a projednání závěrů šetření na úrovni vedení společnosti a přijetí nápravných a preventivních opatření. Vyšetřování nehod je příležitostí k přezkoumání řady aspektů fungování programu PZH společnosti a je řízeno směrnicí S-49 Registrace, evidence, hlášení, záznamy a vyšetřování mimořádných událostí. Vedení TAMERO INVEST s.r.o. co nejdříve po nehodě vydává pověření k vyšetření nehody a sestavuje vyšetřovací tým. Složení vyšetřovacího týmu závisí na skutečných nebo potenciálních důsledcích nehody. Hlavním cílem vyšetřování je určit regulační opatření, která zabrání, aby se nehoda opakovala. K tomu je třeba se zaměřit na identifikaci nedostatků v systému. Vedení TAMERO INVEST s.r.o. se podílí na přezkoumání a realizaci doporučení, která vyšetřovací tým nehody navrhl. Povinností vedení je potřebná opatření schválit, zajistit rozpracování a nezbytné zdroje pro realizaci navržených nápravných opatření. Postup vyšetřování nehody (zajišťuje a zpracovává vyšetřovací tým): 1.

Shromáždění objektivních informací a stanovení faktů se zřetelem na identifikaci nebezpečí, hodnocení a regulaci rizika, sled událostí, dodržení pracovních postupů, školení, zapracování, dozor a opatření pro případ mimořádné události.

2.

Separování faktorů, které k nehodě přispěly.

3.

Návrh ke stanovení nápravných a preventivních opatření, doporučených k eliminaci nebo k úpravě faktorů, které nehodu způsobily.

4.

Vypracování zprávy (zpráva musí obsahovat návrhy opatření).

5.

Představitel vedení pro PZH předkládá zprávu o vyšetření nehody poradě vedení k projednání a uložení realizace opatření vrcholovým vedením. S úkoly a závěry jsou seznamováni zaměstnanci podle kompetencí (zodpovídá přímý nadřízený).

4.6.7

Pravidla a způsob archivace dokumentů z vyšetřování havárií a nehod

Dokumentace závažných havárií, nehod a skoronehod (nehod zařízení obsahujících nebezpečné látky bez následků), požárů, smrtelných úrazů a úrazů v souvislosti se vznikem havárie nebo mimořádné události nepodléhá skartaci. Dokumentace je řízena dle pravidel stanovených ve směrnici S-01 Řízení dokumentace (vymezení rozsahu řízené dokumentace, definování zásad její tvorby a nakládání s ní tak, aby byla vždy, včas a v aktuálním stavu na těch místech, kde se podle ní pracuje, rozhoduje, nebo sleduje účinnost systému řízení. Rozvíjí ustanovení obecné části Organizačního řádu a respektuje požadavky základních systémových norem jednotlivých subsystémů řízení).


Strana 72/88

Zajištění informovanosti zaměstnanců o příčinách, důsledcích a přijatých nápravných a preventivních opatřeních v souvislosti s proběhlými haváriemi a nehodami

Zaměstnanci společnosti, včetně zaměstnanců externích firem (dodavatelů, návštěv apod.) jsou ihned (poté co jsou informace k dispozici) informováni, všemi dostupnými způsoby, o: –

příčinách havárie či nehody,

–

důsledcích havárie/nehody,

–

přijatých nápravných a preventivních opatřeních.

Tyto informace vedou k: –

zabránění vzniku fám a zkreslených informací,

–

poučení zaměstnanců a k snížení možnosti opakování se havárie či nehody ze stejných příčin.

4.7

Kontrola a audit

4.7.1

Systém plánování interních kontrol a jejich zaměření

TAMERO INVEST s.r.o. má definován způsob, jakým jsou prováděny kontroly a audity v rozhodnutí R-16 Systém řízení PZH (definice bezpečnostní politiky společnosti, stanovení zásad a odpovědnosti za její realizaci, udržování a zlepšování). Popis způsobu provádění auditů a kontrol je obsažen ve směrnici S-10 Interní audity subsystému řízení (definování způsobu, jakým jsou prováděny periodické interní audity, které prověřují účinnost subsystémů řízení podniku: subsystému řízení jakosti, subsystému environmentálního managementu a subsystému řízení bezpečnosti a zdraví, případně dalších stanovených subsystémů řízení). Do systému vnitřních auditů je zapracována kontrola plnění programu prevence závažných havárií. Pro systém přijímání nápravných a preventivních opatřeních z plnění programu prevence závažné havárie lze aplikovat stávající model stanovený v podnikové směrnici S-10 Interní audity subsystémů řízení (definování způsobu, jakým jsou prováděny periodické interní audity, které prověřují účinnost subsystémů řízení podniku (subsystému řízení jakosti, subsystému environmentálního managementu a subsystému řízení bezpečnosti a zdraví, případně dalších stanovených subsystémů řízení).

4.7.2

Provádění nezávislého a objektivního auditu

Systém provádění objektivních vnitřních kontrol a auditů je zaměřen na získání důležitých podkladů pro posouzení a zodpovězení dvou základních otázek: –

Zda je správně definován systém řízení bezpečnosti?

–

Jaká je úroveň naplňování bezpečnostní politiky?

Systém plánování a provádění kontrolní činnosti, zaměřený na oblasti podléhající SŘ PZH, je tvořen dvěma základními typy kontrol:


Vnitřní kontrola – vnitřní audit.

–

Vnější kontrola – vnější audit.

4.7.2.1

Strana 73/88

Vnitřní kontrola (audit)

Vnitřní kontrola je realizovaná ve dvou úrovních. Jednak je to kontrolní činnost vyplývající z funkčních povinností a z odpovědnosti za svěřené oblasti: –

kontrolu všech pracovišť provádí v pravidelných intervalech v průběhu směn vedoucí směn,

–

průběžné kontroly prováděné vedoucím provozu, manažerem bezpečnosti, specialistou RM a požárním preventistou.

Další formou vnitřní kontroly jsou pak plánované a neplánované interní audity. Interní audity jsou prováděny minimálně 1× za rok vyškolenými auditory. Pro zabezpečení potřebné profesionální úrovně v oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany a PZH se zpravidla zajišťuje účast specialisty (specialista RM, bezpečnostní technik apod.), případně externích odborníků z příslušného oboru. Pro každý plánovaný interní audit (dle plánu auditu) je jmenován vedoucí auditor a auditorský tým, který připraví program auditu: –

účel auditu, kterým může být komplexní audit PZH, audit systému řízení jednotlivých činností, audit jako příprava na vnější kontrolu podle zákona č. 59/2006 Sb. apod.,

–

časový a věcný plán a konkrétní postup auditu,

–

způsob poskytování informací o výsledcích auditu,

–

způsob realizace nápravných a preventivních opatření plynoucích z nálezů auditu,

–

postup pro následné sledování účinnosti přijatých a realizovaných opatření.

4.7.2.2

Nezávislý a objektivní audit (vnější kontrola)

Externí kontroly a audity probíhají ve třech rovinách: Státní správa – ČIŽP, Inspektorát bezpečnosti práce, Hasičský záchranný sbor kraje. Jednotlivé kontroly probíhají dle plánu kontrolní činnosti cca 1× rok. Pojišťovna – probíhá pravidelný audit v rámci pojištění cca 1× rok. Ostatní kontrolní audity jsou prováděny podle požadavků významných odběratelů – certifikace ISO apod. Výsledky kontrol jsou projednávány s vedoucími zaměstnanci společnosti. Plnění přijatých opatření je sledováno a ke stanoveným termínům kontrolováno. Záznamy o kontrolách plnění opatření jsou uloženy u specialisty RM.

4.7.3

Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska prevence závažné havárie

Kontrolovanými oblastmi v případě auditu PZH (komplexní audit PZH) jsou:


Strana 74/88

–

Plnění cílů a úkolů PZH.

–

Splnění nápravných opatření vzešlých ze závěrů a výsledků předchozích kontrol, monitorování a sledování v kontrolovaném období.

–

Odstranění závad a realizace připomínek a nařízených opatření vzešlých z kontrol provedených správními úřady.

–

Dokumentace (provozní dokumentace, evidence nehod, evidence školení, dokumentace požární ochrany, havarijní plán apod.) z pohledu PZH (její úplnost, aktuálnost, implementace požadavků legislativy apod.).

–

Uplatňování zásad PZH v jednotlivých činnostech společnosti (řízení lidských zdrojů, doprava, údržba a opravy, skladování látek a přípravků, ostraha areálu, projekce a investiční výstavba apod.).

–

Dodržování povinností v oblasti přepravy surovin a produktů (mimo objekt a v objektu společnosti).

–

Funkce a stav ochranných zařízení.

–

Udržování bezpečnostního značení, pořádku a čistoty v objektu.

–

Vybavení zaměstnanců předepsanými osobními ochrannými prostředky.

Výsledkem Komplexního auditu v oblasti PZH je „Zpráva o systému PZH“, která je součástí roční zprávy a obsahuje podstatné závěry z auditu a vyplývající návrhy na nápravná a preventivní opatření. Zpráva je projednávána vedením společnosti a s jejím obsahem a závěry jsou vhodným způsobem seznámeni dotčení zaměstnanci.

4.7.4

Zásady a postupy kontrolní činnosti

4.7.4.1

Cíl kontrolní činnosti v oblasti PZH

Cílem kontrolní činnosti je: –

prevence závažných havárií,

–

předcházení ohrožení života a zdraví občanů v okolí objektu,

–

předcházení ohrožení života a zdraví zaměstnanců,

–

předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání,

–

předcházení ekologickým haváriím,

–

předcházení ohrožení majetku.

4.7.4.2

Náplň a obecný postup kontrolní činnosti v oblasti PZH

Náplní činnosti sekce vnitřního auditu je provádění komplexních analýz a zhodnocení všech fází obchodních aktivit společnosti v rozsahu stanoveném ve Statutu sekce vnitřního auditu a následné předávání příslušných doporučení a komentářů vztahujících se k přezkoumávaným činnostem vedoucím pracovníkům společnosti. Ve zdokumentovaných postupech a zásadách výkonu kontrolní činnosti jsou uvedeny požadavky na:


Strana 75/88

–

kvalifikaci a zkušenost kontrolního orgánu,

–

konkrétnost a komplexnost záznamu z kontroly,

–

bezodkladné postoupení výsledků kontroly vedení organizace k projednání, resp. k následnému přijetí a provedení případných opatření,

–

evidenci a archivaci záznamů z provedených kontrol.

4.7.4.3

Zaměření kontrolní činnosti při sledování plnění programu

Předmětem kontrolní činnosti je prověřování: –

dodržování obecně platných a interních předpisů,

–

znalostí zaměstnanců o existujícím riziku a způsobu ochrany proti jeho následkům,

–

dodržování technologických postupů ze strany obsluh,

–

znalosti postupů a činností zaměstnanců při mimořádných událostech (havarijních stavech),

–

monitoring škodlivých látek v ovzduší, jeho vyhodnocení a stanovení opatření,

–

dodržování platných předpisů pracovníky dodavatelských organizací a externími subjekty v objektu organizace.

Do tohoto systému prověřování jsou průběžně doplňovány výstupy z vyhodnocování rizik.

4.7.5

Způsob evidence a archivace záznamů z provedených kontrol

Výsledkem přezkoumání programu PZH je „Zpráva o přezkoumání systému PZH“ a aktualizace programu prevence závažné havárie s vyznačením data provedené revize, obsahu změny (byla-li činěna) a podpisu odpovědné osoby ve změnovém listu dokumentu. Zpráva o auditu (plnění programu PZH) nebo o přezkoumání systému PZH musí být zaevidována v dokumentaci systému PZH, která je uložena u specialisty RM. Písemná zpráva o auditu za účelem přezkoumání systému PZH musí obsahovat zejména tyto údaje: –

identifikační údaje o provozovateli a jím užívaném objektu nebo zařízeních, v rámci kterých byla kontrola provedena,

–

jméno, příjmení a funkční zařazení osob přítomných při kontrole,

–

jméno, příjmení a funkční zařazení zaměstnanců, kteří kontrolu provedli. V případě zprávy z externího auditu musí být rovněž uveden název a adresa právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která audit provedla,

–

stručný popis kontrolovaného objektu nebo zařízení,

–

výsledek kontroly splnění dříve uložených opatření k nápravě, zjištěných nedostatků ze strany vnitřních kontrolních orgánů a věcně příslušných správních úřadů, včetně opatření uložených po případné závažné havárii,

–

popis nedostatků zjištěných při kontrole objektu nebo zařízení,

–

popis zjištěných nedostatků, které byly odstraněny během provádění kontroly,


Strana 76/88

–

návrh opatření pro sjednání nápravy zjištěných nedostatků, včetně stanovení podmínek a termínů k jeho provedení,

–

vyjádření odpovědného vedoucího zaměstnance k výsledku kontroly a případnému návrhu opatření k nápravě zjištěných nedostatků,

–

podpis a funkční zařazení zaměstnance, který kontrolu prováděl a podpis odpovědného vedoucího zaměstnance kontrolovaného objektu nebo zařízení.

4.7.6

Podklady pro kontrolu plnění programu prevence závažných havárií

Přezkoumání programu PZH je nejvyšším stupněm kontrolní činnosti v oblasti PZH a provádí se zpravidla komplexním auditem. Jako podklady a východiska pro přezkoumání programu PZH slouží veškeré poznatky a závěry získané z kontrolní činnosti. Přezkoumání programu PZH je prováděno jednorázově ve stanovených intervalech. Legislativně je stanoven interval pro přezkoumání programu PZH maximálně dva roky po jeho schválení či aktualizaci. Přezkoumáním programu PZH se zajišťuje trvalá přiměřenost, funkčnost a účinnost zavedeného systému řízení při naplňování bezpečnostní politiky a cílů společnosti na úseku PZH.

4.7.7

Způsob stanovení a realizace nápravných a preventivních opatření

Vyhodnocování efektivnosti bezpečnostního systému a přijímání nápravných preventivních opatření po jednotlivých interních auditech, pravidelném monitoringu a měření je prováděno příslušnými odpovědnými pracovníky. V případě nedostatků a výsledkově neuspokojivých zjištěních při: –

interních kontrolách,

–

auditech,

–

vyhodnocení monitoringu a měření faktorů a veličin majících vliv na úroveň bezpečnosti a na prevenci závažné havárie,

stanovuje příslušný ředitel (vedoucí zaměstnanec), na návrh vedoucího auditora, opatření k nápravě a navedení uspokojivého stavu s určením termínu odstranění zjištěných nedostatků.

4.7.8

Způsob sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených nápravných a preventivních opatření

Sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti těchto zavedených nápravných opatření k nápravě jsou přijímána formou závazných termínovaných úkolů definovaných vedením a jsou zároveň přenášena do systému neshod. Pro sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti zavedených opatření je realizován systém následné kontroly, který spočívá v: –

kontrole vyhodnocování zjištěných nedostatků,

–

posouzení adekvátnosti přijatých nápravných opatření,

–

kontrole způsobu realizace přijatých nápravných opatření a jejich účinnosti.


Strana 77/88

V případě shledání neuspokojivých výsledků z následné kontroly je prováděna revize přijatých opatření a jejich doplnění popřípadě je zahájena podrobnější analýza příčin s využitím dalších odborníků v oboru (případně externích subjektů a firem).

4.7.9

Účast zaměstnanců při revizích programu prevence závažné havárie

Vzhledem k potřebě zabezpečení komplexního pohledu na funkci systému PZH se zařazují do týmu, provádějícího přezkum, zástupci z řad zaměstnanců, kteří jsou přímo ovlivňováni důsledky realizovaného systému řízení PZH.

4.7.10

Systém prověřování bezpečnostního managementu

Přezkoumání programu PZH zahrnuje: 1.

vyhodnocení vhodnosti politiky PZH vzhledem k aktuálním zdrojům rizika,

2.

přezkoumání časové a věcné aktuálnosti a správné definice cílů PZH,

3.

přezkoumání obsahové dostatečnosti a reálnosti stanovených úkolů PZH,

4.

posouzení souhrnných výsledků průběžného sledování plnění programu z hlediska úplnosti a systémovosti realizovaného řízení PZH,

5.

vyhodnocení efektivnosti programu PZH, nastavení a funkčnosti zpětnovazebních a regulačních mechanismů,

6.

posouzení možnosti dynamického chování systému PZH k jeho postupnému zdokonalování,

7.

posouzení funkčnosti SŘ PZH vzhledem k vyhodnocení potřeb eventuálních změn provozu objektu z důvodu: –

změn odborných předpisů,

–

změn v technologiích, používaných chemikáliích apod.,

–

změn v požadavcích správních úřadů nebo jinak zainteresovaných stran,

–

změn v organizační struktuře,

–

změn plynoucích z nových poznatků ve vědě a technice,

–

poznatků z vyhodnocení nehod a úrazů,

–

informací zpětné vazby (např. ze strany zaměstnanců).

4.7.11

Způsob zajištění účasti zástupců zaměstnanců při prověřování a hodnocení plnění programu prevence závažných havárií a efektivnosti řízení bezpečnosti

Účast zaměstnanců na přezkoumávání programu je prováděna seznamováním příslušných pracovníků s výsledky auditů a využívání jejich iniciativy při navrhování způsobu a jeho realizaci opatření na odstraňování nedostatků.


Strana 78/88

Náročnost, úplnost a systémovost při vyhodnocování efektivnosti bezpečnostního programu je zajištěna předkládáním výsledků auditů vedení společnosti a jejím zhodnocením v rámci plnění úkolů společnosti.

4.7.12

Způsob a výsledky prověřování účinnosti a stability bezpečnostního managementu

Výsledky provedených kontrol a auditů v oblasti PZH jsou periodicky (ročně) projednávány vedením společnosti. Vyžaduje-li to stav, situace či okolnosti (ohrožení bezpečnosti a PZH) jsou za účelem projednání závažných výsledků kontrol a auditů svolána mimořádná jednání vedení společnosti. Na základě projednání, hodnocení a přijatých závěrů k předmětu věci je vedením společnosti provedeno závěrečné posouzení vhodnosti a stability funkce komplexu bezpečnostního managementu. Současně vedení společnosti rozhoduje o aktualizaci přijaté politiky prevence závažné havárie a z ní vyplývající nutnosti aktualizace cílů a úkolů v jednotlivých oblastech působení. Důležitým úkolem přezkoumání programu PZH je prověření, zda v hodnoceném období nevznikl důvod k aktualizaci bezpečnostní dokumentace a nutnosti jejího opětovného předložení ke schválení správnímu úřadu podle zákona č. 59/2006 Sb.

Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. Vyměnitelná příloha Programu PZH – TAMERO INVEST s.r.o.

Strana 79/88


Strana 80/88

Přehled důležitých spojení v případě havárie v TAMERO INVEST s.r.o.: Organizace TAMERO INVEST s.r.o.

SYNTHOS Kralupy, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

Linde Gas, a.s. Cray Valley Czech s.r.o

Funkce

Warmuz Zbigniew

Výkonný ředitel

Boguslav BRANDYS

Risk manager

Havránek Richard

Velitel HZS

Holý Pavel Mgr.

Odbor Ochrana životního prostředí

Topinka Pavel Ing.

Risk manager

Bělka Miroslav

Životní prostředí

Čermáková Hana Ing.

Generální ředitel

Souček Ivan Ing.

bezpečnostní technik

Mueller Radek

Vedoucí provozu

Dočasně neobsazeno

Životního prostředí

Očenášek Vojen

UNIPETROL DOPRAVA, Vlečka Kralupy a.s.

Vito Gaz, s.r.o.

OPIS HZS

Osoba

Statutární zástupce (jednatel)

Dispečink

Vedoucí závodu Kralupy

Flekal Jan

Hav. bezp. + RM

Kratochvíl Quido Ing.

Údržba

Patočka František

Životní prostředí

Polák Václav

Technik PO a BOZP

Švec Jaroslav

Generální ředitel

Vlasák Miroslav Ing.

Hav. bezp. a RM

Hajn Petr Ing.

Mladá Boleslav

dispečink

Městská Policie

Stálá dozorčí služba

Krajský Úřad

Vedoucí odb. životní prostředí Vedoucí oddělení

Krydlová Ing. Navrátil Luboš Ing.

Spojení [email protected] GSM: 48 338 472 024 Interní tel. linka: 4770 [email protected] GSM: 734 422 345 Interní tel. linka: 4740 [email protected] GSM: 736 506 767 Interní tel. linka: 4620 [email protected] GSM: 736 506 730 Interní tel. linka: 2315 Privat: 315 761 510 [email protected] GSM: 736 506 819 Interní tel. linka: 4400 [email protected] GSM: 736 506 016 Interní tel. linka: 3436 [email protected] GSM: 736 506 025 Interní tel. linka: 3455 [email protected] GSM: 736 506 120 Interní tel. linka: 8520 [email protected] GSM: 731 608 802 Interní tel. linka: 3971 [email protected] GSM: 724 526 302 Interní tel. linka: 4720 [email protected] Interní tel. linka: 2880, 2882 [email protected] GSM: 739 327 054 tel. 315 663 389 [email protected] GSM: 737205881 tel. 476 162 655 [email protected] GSM: 736 505 334 tel.: 476 163 040 [email protected] GSM: 736505324 tel.: 476 166 365 [email protected] GSM: 736 505 352 tel.: 476 165 861 [email protected] GSM: 603 222 167 tel.: 476 166 748 [email protected] GSM: 602 613 612 tel.:315 705 125 [email protected] tel.: 950 861 247 GSM: 724 180 594 tel.: 950 861 200 tel.: 950 861 201 [email protected] tel.: 315 729 560 GSM: 777 798 208 tel.: 315 726 435 GSM: 603 192 616 tel.: 257 280 313 GSM: 724 033 768

Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. Organizace

ŠSCHL Kamenice

Ekologické centrum

Funkce

Osoba

Odbor životní prostředí

Státníková Irena Ing.

Chemická laboratoř Kamenice

Musil, (ředitel) nebo vedoucí směny: Novotná Doležal Frauknecht Riziková Duszek

EC Kralupy

Strana 81/88 Spojení [email protected] tel.: 475 200 245 GSM: 733 691 473 tel.: 475 657 165 950 860 011, 602 849 187 724 179 670 724 179 671 724 179 675 722 800 410 724 179 681 [email protected] zelená linka – 800 100 584 315 720 288


Strana 82/88

Seznam citované interní dokumentace Interní dokumentace SYNTHOS Kralupy a.s., která je podle dohody závazná pro TAMERO INVEST s.r.o. R-01 Organizační řád Organizační řád je základní organizační normou, která v návaznosti na stanovy upravuje organizační členění, postavení a poslání jednotlivých organizačních útvarů společnosti, s cílem vytvořit podmínky pro splnění podnikatelských plánů. R-04 Příručka systému řízení rizik Příručka systému rizik popisuje bezpečnostní systém společnosti, jednak jako metodu, která zajišťuje provádění jednotné bezpečnostní politiky a současně jako nástroj, který slouží k udržení požadované úrovně bezpečnosti jako faktoru ovlivňujícího růst společnosti. R-08 Příručka environmentálního managementu Zahrnuje všechny činnosti vztažené k životnímu prostředí, v rámci všeobecného systému řízení společnosti. Ukládá řídícím pracovníkům úkoly, jejichž splnění je nutné k dosažení cílů, které vedení společnosti stanovilo v oblasti životního prostředí. R-09 Havarijní plán Popisuje zajištění havarijní připravenosti pracovníků podniku a technických prostředků potřebných k řešení havárie a minimalizace škod při jejich vzniku, vývoji a likvidaci. R-11 Kontingenční plán Obsahuje soubor závazných rozhodnutí, který obsahuje konkrétní a specifický program činnosti pro prevenci vzniku a rozvoje krizových stavů a pro zabezpečení kontinuity provozu. R-16 Systém řízení PZH Definice bezpečnostní politiky společnosti, stanovení zásad a odpovědnosti za její realizaci, udržování a zlepšování. S-01 Řízení dokumentace Vymezení rozsahu řízené dokumentace, definování zásad její tvorby a nakládání s ní tak, aby byla vždy, včas a v aktuálním stavu na těch místech, kde se podle ní pracuje, rozhoduje, nebo sleduje účinnost systému řízení. Rozvíjí ustanovení obecné části Organizačního řádu a respektuje požadavky základních systémových norem jednotlivých subsystémů řízení. S-03 Přezkoumání subsystému řízení vedením Stanovení zásad pro přezkoumávání funkce subsystémů řízení podniku z hlediska jejich stálé vhodnosti a účinnosti při zabezpečování požadavků vedení na tyto subsystémy, vyhlášené politiky a stanovených cílů těchto subsystémů. S-07 Opatření k nápravě a preventivní opatření Ve směrnici je uvedeno stanovení zásad pro příjímání opatření k nápravě nebo preventivních opatření k vyloučení příčin skutečných nebo možných neshod. A dále stanovení zásad pro opatření k nápravě a preventivní opatření v oblasti bezpečnosti a ochraně majetku a rizik, vyplývajících z mimořádných událostí.


Strana 83/88

S-10 Interní audity subsystému řízení Definování způsobu, jakým jsou prováděny periodické interní audity, které prověřují účinnost subsystémů řízení podniku (subsystému řízení jakosti, subsystému environmentálního managementu a subsystému řízení bezpečnosti a zdraví, případně dalších stanovených subsystémů řízení). S-11 Systém výchovy a vzdělávání zaměstnanců Stanovení systému vzdělávání a výcviku, sloužícího k rozvoji kvalifikace zaměstnanců podniku s hlavním cílem dosažení souladu mezi požadavky na znalosti, dovednosti, návyky a postoje zaměstnanců a jejich skutečnou kvantitou a kvalitou. S-17 Změny zařízení a technologie Stanovení zásad pro vypracovávání, schvalování, evidenci, kontrolu a realizaci změn stavebních objektů a provozních souborů, strojního zařízení, elektrozařízení, zařízení systému řízení technologických procesů, včetně kontrolních a měřících přístrojů, potrubních technologických a energetických rozvodů, technologie. S-19 Údržba zařízení Zásady pro provádění údržby HIM v majetku SYNTHOS Kralupy a.s. Cílem je udržovat svěřené zařízení HIM v provozuschopném, způsobilém a bezpečném stavu, jakož i ve stavu ohleduplném k životnímu prostředí. S-23 Řízení a ochrana informačního systému Řízení činností, spojených s počítačovou sítí, zamezení úniku informací a ohrožení počítačové sítě počítačovými viry z lokálních stanic a ochrana dat v počítačových sítích, řízení aplikačního software. S-25 Navrhování nových výrobků a technologií a plánování jakosti Stanovení postupu navrhování nových výrobků, procesů a technologií (dále jen výrobků) a jejich předávání do výroby. Stanovení pravomocí a odpovědností jednotlivých útvarů, podílejících se na navrhování nových výrobků. S-28 Organizace požární ochrany Účelem tohoto předpisu je stanovit zásady zabezpečení a organizačního uspořádání požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozovaných činností společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. v souladu s ustanovením zákona č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO) a požadavků stanovených vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Tento dokument schvaluje představenstvo SYNTHOS Kralupy a.s. S-29 Dokumentace požární ochrany Zajištění jednotného způsobu vedení a vypracování dokumentů požární ochrany ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). S-32 Povolení k práci Účelem Směrnice je ochrana zdraví zaměstnanců, majetku SYNTHOS Kralupy a.s. a zabránění ekologickým škodám.


Strana 84/88

Pro všechny práce v mimořádných podmínkách ve smyslu této Směrnice musí být odstranění nebezpečných vlivů, vytvoření bezpečného pracovního prostředí a přesné vymezení rozsahu prací, času, místa, předmětu a osob písemně potvrzeno. Práce, které tato Směrnice upravuje, nesmí vykonávat těhotné ženy a mladiství do 18 let a nesmí být prováděny v úkolové mzdě. S-33 Všeobecný bezpečnostní předpis Účelem tohoto předpisu je shrnutí základních bezpečnostních pravidel chování a jednání zaměstnanců při výkonu pracovních činností. Jde o základní bezpečnostní předpis, který nenahrazuje speciální bezpečnostní předpisy, normy a pravidla. S-34 Vydávání a znalost bezpečnostních předpisů Tento předpis stanoví jednotný postup při vypracování, schvalování, vydávání a ověřování znalostí bezpečnostních předpisů v SYNTHOS Kralupy a.s. S-36 Vyhrazená technická zařízení Stanovit postup a odpovědnost za plnění povinností při provozu vyhrazených zařízení s ohledem na jeho bezpečný provoz a ochranu životního prostředí, které stanoví zákony, předpisy a normy. S-40 Ochrana zdraví, kontrola pracovního prostředí Směrnice stanoví postup při zajišťování ochrany zdraví zaměstnanců SYNTHOS Kralupy a.s. a osob zdržujících se se souhlasem firmy v areálu společnosti a postup při zajišťování zdravého a bezpečného pracovního prostředí a v souvislosti s tím i životního prostředí. S-48 Zásady bezpečnosti pro cizí společnosti v SYNTHOS Kralupy a.s. Účelem je stanovit zásady a odpovědnost konkrétních subjektů v oblasti zajištění bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí cizích právnických a fyzických osob vykonávajících činnost v SYNTHOS Kralupy a.s. S-49 Registrace, evidence, hlášení a vyšetřování mimořádných událostí Dokument určuje postup při registraci, evidenci hlášení a vyšetřování mimořádných událostí v areálu akciové společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. S-57 Integrovaná prevence ochrany životního prostředí Stanovení odpovědnosti a definování postupů a zásad pro ochranu přírody, krajiny a půdního fondu v SYNTHOS Kralupy a.s. v rámci platných právních a jiných požadavků. S-58 Ochrana ovzduší Stanovení povinností řídich pracovníků při ochraně ovzduší před vnášením znečišťujících látek a způsobů omezování příčin a zmírňování následků znečišťování. S-59 Nakládání s vodami Stanovení odpovědnosti a definování postupů a zásad pro nakládání s povrchovými, podzemními a odpadními vodami v rámci platných právních a jiných požadavků. S-60 Nakládání s odpady Stanovení odpovědnosti a definování postupů a zásad pro nakládání s odpady v SYNTHOS KRALUPY a.s., v rámci platných legislativních požadavků.


Strana 85/88

S-88 Chemické látky a přípravky Účelem této směrnice je stanovení povinností organizačních útvarů společnosti při zjišťování vlastností a klasifikaci chemických látek a chemických přípravků, při jejich registraci, evidenci, oznamování, nakládání s nimi a při jejich uvádění na trh podle zákona č.157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů a při realizaci zákona č.167/1998 Sb. o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů. PP-01 Výchova a vzdělávání zaměstnanců Vymezení subsystémů výchovy a vzdělávání a zásad při aplikaci systému výchovy a vzdělávání v SYNTHOS Kralupy a.s. PP-06 Postup provádění měření emisí do životního prostředí Konkretizování zásad měření emisí do ovzduší a vod, uvedených ve Směrnicích generálního ředitele S-58/01/2 „Ochrana ovzduší“ a S-59/01/2 „Nakládání s vodami“. PP-24 Personální činnosti Stanovení odpovědnosti a definování závazných postupů a zásad při provádění personálních činností v rámci platných právních požadavků v podmínkách SYNTHOS Kralupy a.s. PP-25 Popisy pracovních funkcí a systemizace pracovních míst Definice základních postupů a ustanovení, podle nichž se utvářejí a definují popisy pracovních funkcí a systematizace pracovních míst a její změny. PP-26 Hodnocení zaměstnanců Hodnocení zaměstnanců je součástí podnikové kultury SYNTHOS Kralupy a.s. Je základním nástrojem pro sladění požadavků kladených na výkon konkrétní činnosti dle aktuálního popisu pracovní činnosti a skutečných schopností, znalostí a zkušeností zaměstnance. Je rozhodujícím pro stanovení dalšího rozvoje zaměstnance, jeho pracovních podmínek, osobní motivace a jeho budoucího zařazení. Týká se všech zaměstnanců v rozsahu vymezeném tímto předpisem. PP-64 Dodavatelé údržby Tento dokument stanovuje podmínky pro schválené dodavatele údržby v SYNTHOS Kralupy a.s.


Strana 86/88

Závěrečné shrnutí

5

Předložený Bezpečnostní program objektu TAMERO INVEST s.r.o. je vypracován ve smyslu zákona [1], respektuje požadavky tohoto zákona a jeho prováděcí vyhlášky [2]. Bezpečnostní program je souhrnem důležitých aspektů bezpečného provozování objektu TAMERO INVEST s.r.o., v němž jsou manipulovány nebezpečné látky. Bezpečnostní program popisuje zavedený systém prevence závažné havárie. Zde jsou kromě vymezení systému PZH uvedeny také hlavní cíle a zásady PZH a je zde rovněž definována politika PZH, kterou si vedení společnosti vytýčilo. Bezpečnostní program je dokladem: –

důsledného poznání zajištěnosti provozované činnosti z bezpečnostního hlediska,

–

provedení analýzy existujících rizik, jejich vzájemného ovlivňování a hodnocení jejich míry přijatelnosti,

–

posouzení adekvátnosti přijatých a navrhování nových opatření k omezování analyzovaných rizik vzhledem k okolí objektu (v případě potřeby),

–

prokázání funkčnosti uplatňovaného systému prevence závažné havárie,

–

prokázání připravenosti reagovat na situaci v případě vzniku závažné havárie.

Systém požární a havarijní represe je založen zejména na jednotce HZSP objektu SYNTHOS Kralupy, a.s. V případě potřeby jsou povolány jednotky IZS Středočeského kraje. Součástí Bezpečnostního programuje analýza rizika, které objekt představuje pro své okolí. Analýza a hodnocení rizika byla provedena standardním způsobem za použití doporučených relevantních metodik, výpočetních programů a databází. Výsledkem provedené analýzy a hodnocení rizika jsou následující skutečnosti, zjištění a závěry: 1.

Byla provedena identifikace zařízení, ve kterých jsou umístěny nebezpečné látky, čímž byly definovány jednotlivé zdroje rizika. Přehled identifikovaných ZR je uveden v příloze P-02 Analýza rizika objektu TAMERO INVEST s.r.o., kap. 6, Tab. č. 7.

2.

Za použití výběrové metody [3] byla provedena selekce zdrojů rizika s cílem vybrat nejzávažnější zdroj (zdroje) rizika. Selektivní analýzou nebyl pro QRA vybrán žádný ZR.

3.

Analýza a zhodnocení rizika je obsahem přílohy P-02.

4.

Analýzou rizika bylo stanoveno, že NL jsou umístěny v množství, které nemá potenciál vzniku závažné havárie. Následky na životech osob, majetku, hospodářských zvířatech nebyly stanoveny. Analýzou dopadů na životním prostředí bylo určeno, že následky budou malého dopadu.


Strana 87/88

Literatura 1.

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

2.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií

3.

Committee for the Prevention of Disasters: Guidelines for Quantitative Risk Assessment („Purple Book“), CPR 18E, First Edition, Haag, 1999


Strana 88/88

Seznam příloh 1.

P-01-01 Organizační schéma TAMERO INVEST s.r.o.

2.

P-01-02 Objektová soustava TAMERO INVEST s.r.o.

3.

P-01-03 Množství a umístění nebezpečných látek v TAMERO INVEST s.r.o.

4.

P-01-04 Vlastnosti nebezpečných látek umístěných v objektu TAMERO INVEST s.r.o.

5.

P-01-05 Bezpečnostní listy TAMERO INVEST s.r.o.

6.

P-01-06 Nakládání s odpady v TAMERO INVEST s.r.o.

7.

P-01-07 Rozmístění prostředků EPS v TAMERO INVEST s.r.o.

8.

P-01-08 Hasební prostředky v TAMERO INVEST s.r.o.

9.

P-01-09 Seznam citovaných směrnic

10.

P-02 Analýza rizika objektu TAMERO INVEST s.r.o.

11.

P-03 Mapové přílohy

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

Recommend Documents