DR. DIÓSSZILÁGYI SÁMUEL TERÜLETI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET Főigazgató: Dr. Baráth Lajos 6900 Makó, Kórház u. 2. (Telefon:62/511-151 Telefax:62/210-117 E-mail:
[email protected] Web: www.dioshosp.hu)
„Egy Kórház, amit szeretni lehet”
Beszámoló az intézmény 2006. évi működéséről és az egészségügyi szerkezetátalakítás utáni jövőképéről
„Ha egy szervezet túl mereven ragaszkodik a régi módszerekhez, A tegnap gyógymódjai a holnapi betegségek okozóivá válnak” Ed Oakley
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház – Rendelőintézet munkájáról ezen a fórumon 2005. november 23-i ülésen számoltunk be. A Képviselő-testület akkor a 468/2005. (XI.23.) MÖKT. határozatában elismerte azokat a pozitív folyamatokat, melyek a kórházban és a rendelőintézetben elindultak. Az alábbiakban az azóta eltelt időszak munkájáról illetve kórházunk jövőképéről tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet. „Minden, ami megtörténik, egy bizonyos okból történik” I.
Szakmai tevékenység és annak értékelése
1. Funkcionális tervünk és szakmai célkitűzéseink 2006-ra a fekvő- és járóbeteg-ellátásban Az ötéves szakmai tervünkben és az abból következő 2006. évi funkcionális szakmai tervben meghatározott stratégiai célkitűzéseink az alábbiak voltak és az alábbiak szerint teljesültek: - Elsődleges feladatnak tekintettük és tekintjük a kórház megfelelő, betegközpontú működtetését. A 2005. év betegforgalmi adatai visszaigazolták erre irányuló munkánkat és nemcsak sikerült megállítani az elvándorlást, de jelentősen növeltük az ellátott betegek számát. 2006-ban már nem kívántuk emelni az esetszámokat, hanem a betegek megtartása mellett a minőségi ellátás fejlesztését céloztuk meg. (ld. melléklet) Ezt a törekvésünket sikeresen teljesítettük, melyet a betegelégedettségi vizsgálatok is alátámasztanak. - Kiemelt feladatnak tartjuk az alapellátás és a szakellátás közötti szakmai integráció fejlesztését, a háziorvosokkal való szorosabb együttműködést, melyet rendszeres egyeztetéssel és a szakmai együttműködés kiszélesítésével sikerült javítanunk. - Fontos célunk volt, hogy tervezhetőbb legyen a betegellátás mind szakmai, mind finanszírozási szempontból. Ennek érdekében elkészítettük a morbiditási adatok alapján a lakossági igények felmérését és a rendelkezésre álló járó- és fekvőbeteg-ellátási kapacitások monitoringja alapján a szervezeti struktúra átalakításának stratégiáját. Ennek során sikerült elérni, hogy csak olyan kapacitások működjenek, melyek szakmailag indokoltak és fenntartható módon finanszírozhatóak. - A lakosság egészségügyi szükségletei szerint új ellátásokat vezettünk be, mint az érsebészet, sikerült befogadtatnunk a belgyógyászaton belül működő gasztroenterológiai és kardiológiai ellátást és elindítottuk a mozgásszervi centrum kialakítását is. - Rendelőintézetünkben 27 szakrendelésen és 4 gondozóban látjuk el a betegeket. 2006-ban Rendelőintézetünkben új szakrendelést nem indítottunk, bővült azonban az onkológiai szakrendelés és tovább működnek a 2005-ben bővített szakrendeléseink (pulmonológiai szakrendelés, audiológiai szakrendelés, orthopaediai szakrendelés, reumatológiai szakrendelés) A betegforgalom alakulása 2005-ben: 288.829 eset, 2006ban: 278.977 eset. A Rendelőintézet működtetése 2006-ban 2005-höz viszonyítva csökkenő dolgozói létszámmal valósult meg. A szakrendelői óraszámok a 2006. január 1. előtti lekötött kapacitáshoz viszonyítva 867-ről 820 órára (heti 47 órával) csökkentek: a bőr- és nemibeteg ellátás heti 22 órával, az orthopaediai szakrendelés heti 16 órával, a rehabilitáció heti 9 órával csökkent. A gondozói óraszámcsökkenés heti 5 óra volt, mely a bőrgyógyászati ellátást érintette. Fenti óraszámcsökkenés a lakosság ellátását nem veszélyeztette. Összességében elmondható, hogy a finanszírozási szabályok előnytelen változása ellenére az előjegyzési rendszeren alapuló tervszerű programozott betegellátás segítségével a Rendelőintézet – a DEO számítása alapján – 2006-ban mint a fekvő-, úgy a járóbeteg-ellátás is pozitív szaldóval zárta az évet. Makó, 2007. május 15.
2./11.
- A finanszírozási rendszer változásai 2006-ban tovább nehezítették a munkánkat. A korábbi TVK +10%-os elszámolási rendszer helyett hatályba lépett „teljesítményt visszafogó bevételt csökkentő” rendszer. Intézetünk esetén a fekvő és járó esetén 86,3 %os (100 % helyett 95%-os korábbi TVK változást jelent plusz a kódkarbantartás együttes hatása) volumen teljesítmény elszámolási lehetőség lépett hatályba. (2006. évi fekvő teljesítményterv 8061 HBCS +10%, vagyis 8867 HBCS teljesítését terveztük). Ennek eredménye lett 8601 kifizetett és teljesített HBCS súlyszám 2006. évben. Az intézmény vezetése ennek ellensúlyozására „Intézkedési tervet” dolgozott ki 2006 augusztusában, melynek operatív feladatait 2007 március 31-ig végrehajtottuk. Megtörtént a pénzügyi, gazdasági számítások elvégzése és ezen pénzügyi adatok ellensúlyozására a kiadáscsökkentő intézkedések megtervezése is (összes bevétel kiesés 139 millió – költség növekedés 18,4 millió forint, összesen 157,5 millió forint, míg az intézkedések 127,5 millió forint fedezet javítást céloztak meg és mintegy 30 millió forint a tervezett veszteség) - Az operatív jellegű szakmai feladatok közül kiemelten kezeltük az egészségügyi dokumentáció folyamatos ellenőrzését a szakmai szabályok, a hatályos jogszabályok, a teljesítmény elszámolás szabályai és a minőségirányítási rendszerünk előírásai szerint. - Rendszeresen benchmarking és kontrolling értekezletek keretében értékeltük osztályaink szakmai tevékenységét és finanszírozási teljesítményét, a vezetés javaslatokat és elvárásokat fogalmazott meg, melyet a következő értekezleten értékeltünk. A kapacitások optimális kihasználtságát biztosító teljesítmény terveket készítettünk, melynek célja az intézmény fenntartható szakmai struktúrájának kialakítása, mely teljes mértékben megvalósult. Ennek eredménye a 2006-ban kialakult szakmai és gazdasági egyensúly. - 2006. évet úgy kezdtük, hogy az előrelátó tervezésnek köszönhetően a kórház gazdasági stabilitása biztosított lesz. Sajnos terveinket áthúzta a Kormány megszorító intézkedéseinek hatása és a finanszírozási jogszabályok módosítása. Ezért intézkedési tervet készítettünk, mely a megváltozott feltételek mellett biztosítja az intézmény működtethetőségét. Be kellett látni, hogy a kórház nem működtethető a meglévő széttagolt szerkezeti struktúrában. A változtatásokat a gazdasági területen kezdtük, ahol 2005-ben a háttérszolgáltatásokat (mint élelmezés, műszak, mosoda, anyaggazdálkodás) egy osztályos rendszerbe szerveztük, mely beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a működtetés hatékonyabbá és áttekinthetőbbé vált. A fekvőbeteg ellátás területén is megkezdtük a szerkezeti átalakítást, mely a Műtétes Mátrix Osztály kialakítását jelentette 2005 őszén. 2. Pénzügyi – gazdasági tevékenység A 2006. évet a gondos pénzügyi tervezésnek köszönhetően, az év közben bekövetkezett áremelkedések és finanszírozási változások ellenére pozitív eredménnyel zártuk. Bemutatjuk a vezetés innovatív aktivitását – 2004-2006. évi eredményeit Megnevezés 2004. év 2005. év 2006. év *eFt eFt eFt Bruttó árbevétel 1.633.183 1.657.696 1.762.719 Összes költség 1.865.822 1.741.871 1.713.239 Fedezethiány -232.175 -84.175 49.480 * kiinduló állapot – az új főigazgató 2004. december 17. kapott megbízást. A 2005. évi tényleges, valamint a 2006. évi tervezett és tényleges pénzforgalmi bevételek és kiadások alakulása ld. melléklet Makó, 2007. május 15.
3./11.
3. Az intézményi porfólióról 3.1. Vagyoni helyzet bemutatása a 2006. 12. 31-én érték eFt-ban Eszközök BEFEKTETETT ESZK. FORGÓ ESZKÖZÖK
2005.
2006.
1.810.257
1.736.183
38.211
92.602
Források SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN TARTALÉK ÖSSZESEN KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
1.848.468
1.828.785
FORRÁSOK ÖSSZESEN
2005.
2006.
1.444.736
1.391.848
14.081
14.230
389.651
422.707
1.848.468
1.828.785
3.2. Kapacitások alakulása (2006. 12. 31.) osztály Belgyógyászat Műtétes Mátrix Osztály Szülészet - Nőgyógyászat Gyermekosztály Szemészet Neurológia Intenzív Pszichiátria Intézeti összesen Mindösszesen
ágyszámok Aktív Krónikus Rehabilitációs Aktív Rehabilitációs Aktív Rehabilitációs (Újszülött ágy 12) Aktív Aktív Aktív Krónikus Aktív Aktív Rehabilitációs Aktív Krónikus Rehabilitációs
58 6 6 51 4 25 4 20 15 15 5 6 36 24 236 15 34 285
3.3. Realizált pályázatok Fejlesztéseinket elsősorban pályázati úton valósítottuk meg, melynek összértéke 2006-ban közel 400 M forintot jelentett. Ennek során az INTERREG III/A pályázat keretében (53M Ft) felújítottuk a nővérszállót és korszerű oktatási kabinetet alakítottunk ki. A Kormányzati aneszteziológiai és intenzív betegellátás fejlesztésére kiírt pályázaton 50 M forint értékben szereztünk be új orvostechnikai eszközöket. A régi főépület elavult vizesblokkjait a fürdőszoba program keretein belül felújítottuk. Céltámogatási pályázaton 68 M forint értékben sikerült új eszközöket beszereznünk. A struktúra átalakítási pályázat keretében 17,2 M forint állt rendelkezésünkre a szükséges átszervezési és átalakítási munkák elvégzésére. Az energetikai pályázatunk keretében 175 M forintos beruházással hamarosan elkezdődik a fűtési és világítási rendszer korszerűsítése. Makó, 2007. május 15.
4./11.
3.4. Intézményi létszám (2006. december 31)
Induló létszám 2006. 01. 01. Engedélyezett
Munkakör Orvosi munkakör Egyetemi végzettségűek Szakdolgozók Ügyviteli dolgozók Fizikai dolgozók Összesen
Betöltött
Záró létszám 2006.12.31. Engedélyezett Betöltött
Üres
Üres
64,8
61,8
3
64,8
58,6
6,2
7
6
1
6
5
1
293,7
293,1
0,6
294,7
291,2
3,5
33,3
33,3
0
33,7
29,7
4
104,2
100,7
3,5
103,8
98,4
5,4
503
494,9
8,1
503
482,9
20,1
A betöltött állások száma: 2006. december 31. - én: ebből: fekvőbeteg ellátás betöltött létszáma: járóbeteg szakellátás betöltött létszáma: egyéb betöltött létszám:
Összesen:
482,9 fő 293,7 fő 61,1 fő 128,1 fő
482,9 fő
Összefoglalás 2006-ban a kórház menedzsmentje, operatív vezetése és dolgozói hatékony együttműködésének köszönhetően a 2004-ben kitűzött stratégiai cél, miszerint a kórház szakmai – pénzügyi egyensúlyát helyreállítjuk megvalósult. A kórház a szakmai tevékenységét tekintve sikeresen befogadtatta a CT, SBH, baleseti sebészet, gasztroenterológiai és a kardiológiai ellátást és szakmai kapacitásaink optimálisan alakultak. Ennek köszönhetően sikerült visszanyernünk a lakosság bizalmát, melyet igazol a betegelégedettség vizsgálatok eredménye is. Most csak egy – de jellegét tekintve talán az egyik legfontosabb – szempontot kiemelve az „Ajánlaná kórházunkat rokonainak, ismerőseinek?” kérdésre a válaszadók 95 %-a (2006 éves átlag) igennel válaszolt. A „Házipatika” weboldalon meghirdetett „Az év kórháza” internetes szavazáson 2006-ban is jól szerepelt intézményünk. Az országos eredményeket tekintve a 42. helyen – a megye kórházai között az első helyen végeztünk, mellyel több nagyhírű intézményt is magunk mögé utasítottunk. Ezek az eredmények visszaigazolják törekvéseinket és megerősít minket abban, hogy jó úton járunk. 2006-ban ünnepelte kórházunk fennállásának centenáriumát, melyet számos tudományos és közéleti eseménnyel ünnepeltünk. A centenáriumi év tiszteletére a 100 éves főépületben emléktáblát avattunk, melyen megörökítettük hitvallásunkat, miszerint: „Hűséggel és tudással a lakosság egészségügyi ellátásáért”
Makó, 2007. május 15.
5./11.
II.
Jövőképünk, különös tekintettel az egészségügyben jelentősen megváltozott körülményekre
„ Tőlünk függ, megtanuljuk-e az új játszmát, az új szabályokat, vagy a régi módon csináljuk tovább, és a legjobb játékosokká válunk egy olyan játszmában, amelyet többé már nem játszanak” Larry Wilson 2007-ben új fejezetet kell nyitnunk kórházunk 100 éves történetében. Az egészségügyi reform olyan folyamatokat indított el, mely alapvető változásokra kényszeríti a kórházakat. Tudnunk, látnunk kell, hogy a fekvőbeteg-ellátás már soha többé nem lesz olyan, mint eddig. Fájdalmas veszteséget jelentett kórházunk és ezen keresztül a Város és térsége lakossága számára olyan szakmák elvesztése, mint a 75 éves szemészet, a közel 80 éves fül – orr – gégészet és az urológia és problémát jelent a rejtett szakmák kérdésének tisztázatlansága. A kórház működtetését az új feltételeknek megfelelően át kellett gondolni és ki kellett alakítani a megváltozott körülmények között fenntartható szervezeti struktúrát, mely szerint az alábbiakat tettük meg eddig: 1. Felkészülés az egészségügy korszerűsítési programjára „…azt gondoltuk, hogy minden az ágyszámon múlik…” Az ellátási struktúra tervezése előtt szakértői anyagot készítettünk, melyben elemzésre került a térség lakosainak egészségi állapota, a megbetegedési mutatók és a várható tendenciák. Ezek alapján készítettük el azt az átalakítási tervet, melynek megvalósításával még inkább meg tudunk felelni a kistérség lakosainak jelenlegi és látens igényeinek. Ennek megfelelően elkészítettük a fekvőbeteg-ellátás ágykapacitási tervünket (234 ágy, 160 aktív + 74 krónikus és rehabilitációs), melyet az ÁNTSZ támogatott és mellyel pályázni kívántunk a kapacitás elosztási pályázaton. Ez a pályázat sajnos nem került kiírásra, mivel a RET elutasította a miniszteri ajánlat megtárgyalását. Ennek hiányában az Egészségügyi Miniszter határozatában meghatározta a fekvőbeteg-ellátásban érvényes új ágyszámokat és szakmákat:
Javasolt szakmai tagolás és ágyszám egészségügyi miniszter úr részéről (2007. február 21., valamint 2007. március 09.)
Terület / szakmacsoport Makó, Dr.Diósszilágyi S.V.Kh. 01 Belgyógyászat és társszakmák
Aktív ágyszám Miniszter által Törvényi felosztott garantált
Összesen
Krónikus ágyszám Miniszter által Törvényi felosztott garantált
0
136
136
0
147
0
32
32
0
0
02 Sebészet és társszakmák
0
25
25
0
0
04 Szülészet-nőgyógyászat 05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC
0
18
18
0
0
0
15
15
0
0
06 Fül-orr-gégészet
0
0
0
0
0
07 Szemészet 09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
0
0
0
0
0
0
15
15
0
0
15 Intenzív ellátás
0
6
6
0
0
18 Pszichiátria
0
25
25
0
0
40 Krónikus ellátás
0
0
0
0
62
41 Rehabilitáció
0
0
0
0
85
Mindösszesen
Makó, 2007. május 15.
283
6./11.
A határozat ellen kórházunk a Fővárosi Bírósághoz keresettel fordult, melyben a határozat visszavonását kérte az alábbi indokokra hivatkozva: A sürgősségi ellátást a határozatban kivette a területi ellátási kötelezettségből, ennek következtében a kistérség lakosságának egy része nem jut megfelelő ellátáshoz a törvényben meghatározott feltételek szerint. Korházunk a sürgősségi betegellátás tekintetében mind személyi mind tárgyi feltételeket tekintve megfelel a minimumfeltételeknek. Ugyancsak a módosítást célzó beadvánnyal fordultunk az Egészségügyi Miniszterhez és Államtitkárhoz, az OEP-hez és a Regionális Tisztifőorvoshoz. Ebben megfogalmaztuk a területi ellátási kötelezettséggel és a betegbeutalási renddel kapcsolatos észrevételeinket, kiemelten a lecsökkentett ágyszám és a TVK* aránytalanságot. Több területen (pl. gasztroenterológia, kardiológia, általános traumatológia, stroke ellátás stb.) a meglévő működési engedélyünk ellenére nem került kijelölésre a területi ellátási lehetőség. 2. OEP szerződés „…kiderült, hogy nem minden az ágyszám, mert az intézmény jövőjét az Egészségügyi Miniszter határozata és az OEP szerződés határozta meg…” Az Egészségügyi Miniszter által meghatározott és 2007. április 1-jétől érvényes új fekvőbeteg kapacitáshoz kapcsolódó OEP szerződést intézményünk véleményeltérési nyilatkozattal írta alá. Ennek indokait az alábbiak szerint határoztuk meg: - Az aktív ágyszám csökkentés 43%-os mértéke mellé a 2007. április 01. – szeptember 30. közötti időszak új TVK-ja 1776 HBCS, amely 67%-os csökkenést jelent! – aránytalanság problémája (melléklet) - A TVK meghatározása nem tükrözi a szakmaiságot, mértéke a tényleges kapacitást tekintve 50 %-os működtetési lehetőséget biztosít! - A lakosság biztonságos ellátásához minimálisan szükséges 2866 HBCs - A „rejtett szakmák problémája” - A pszichiátriai fekvőbeteg-ellátás területi ellátási kötelezettsége megnőtt, ehhez nem rendelt megfelelő kapacitást és finanszírozást
*TVK – teljesítmény Volumen Korlát Makó, 2007. május 15.
7./11.
3. A 2004. április 1-jétől átalakított új fekvőbeteg-ellátó osztályos struktúra bemutatása osztály ágyszámok Aktív 32 Belgyógyászat 52 Krónikus 20 Rehabilitációs 0 Aktív 25 Műtétes Mátrix Osztály 45 Rehabilitációs 10 Krónikus 10 Egynapos sebészeti részleg Aktív 18 Szülészet - Nőgyógyászat Aktív 33 15 Gyermekosztály (újszülött ágy 12) Aktív 0 Szemészet 0 Aktív 15 Neurológia 70 Krónikus 15 Rehabilitációs 40 Aktív 6 Intenzív 6 Aktív 25 Pszichiátria 60 Rehabilitációs 35 Aktív 136 Intézeti összesen 266 Krónikus 45 +17* Rehabilitációs 85 Mindösszesen 266 283 *17 krónikus ágy működtetése szünetel Az átalakítás során a szakmai szabályokat figyelembe véve a költséghatékony szervezeti forma megvalósítását tűztük ki célul. 4. Az új struktúra és a megállapított TVK hatásai Mivel a közölt TVK az aktív ellátás területén a 2006. évinek a 33 %-a, ezért a betegellátás és a működés területén nehézséget okoz, így konkrétan: 4.1. Bevétel növekedés és csökkenés intézményi szinten A bevétel csökkenés intézményi szinten a 2006. évhez viszonyítva 360 mFt (félévre 180 mFt – OEP bevétel), az aktív fekvőbeteg-ellátásban 276 MFt bevétel csökkenés míg a krónikus ellátásban 66 MFt, a járóbeteg-ellátásban 30 MFt bevétel növekedés prognosztizálható. Bevétel növekedés volumene – pályázati siker esetén Terveink szerint mintegy 40 mFt többletbevételre számítunk „Egynapos sebészet” pályázat, Térítési díj módosítás krónikus ellátási területén. A 2006. évi és 2007. évi fekvőbeteg-ellátás bevételei összehasonlítása ld. melléklet. A 2007. évi bevételek várható alakulása ld. melléklet.
Makó, 2007. május 15.
8./11.
Az intézményi működőképesség fenntartása érdekében stabilizációs tervet készítettünk, melyben: 4.2.Kiadás csökkenés intézményi szinten stratégiai tervünk megvalósulása esetén Intézkedési terveink szerint 120 mFt-os kiadáscsökkentést tervezünk, - havi szinten 60 mFt fedezethiány prognosztizálható, ez indokolta az újabb „Intézkedési Terv” bevezetését 2007. május 01. – szeptember 30. között, mellyel a fenntarthatóságot és a stabilizációt céloztuk meg. A kiadás csökkentés időterve (melléklet) mutatja az idő előre haladtával a hatásérvényesülést. Az 4.1. és 4.2. pont vonatkozásában indokolt 2007. szeptember 15-ig a 2007. évi költségvetési tervünk eredeti bevételi és kiadási tervünk módosítását, ez is egyeztetést igényel a fenntartóval. 4.3.Szállítói állomány prognosztizálása 2007. december 31-ig 104 mFt-tal növekszik a szállítói állomány. Miért? pl.: bér kiadáscsökkentő hatás csak 2007. december 1-jétől lép be, s teljes hatással 2008. február 1-jétől várható. Összesen a várható kifizetetlen szállítói állomány 190 mFt lesz, 90 napon túli is megjelenik. 4.4. Záró létszám helyzet alakulása 2006. július 01. – 2007. december 31. között. Megnevezés Intézményi összesen Összes egyéb területeken Fekvőbeteg ellátás területén (orvosok, szakdolgozók) Egy ágyra jutó létszám a fekvőbeteg ellátásban
Létszám 2006.06.1. 503,0 fő 276,2 fő 226,8 fő
Létszám 2007.12.31. 427,6 fő 240,7 fő 186,9 fő
0,80 fő/ágy
0,66 fő/ágy
Csökkenés %-ban 15 13 17,5
Külömbség 75,4 fő 35,5 fő 39,9 fő
Tervezzük további 23,6 fő leépítését, de ennek hatása a létszám sarokszámra csak 2008-ban jelentkezik. 4.5. Megoldási javaslat – a tervezett stabilizációs intézkedések figyelembe vételével Indoklásként rögzítjük, hogy a lecsökkent OEP bevételek csak a bér- és járulékai kifizetését fedezi. Fenntartói támogatás kérése és biztosítása indokolt 2007. júliustól kezdődően – várhatóan 2008. február 1-jéig 1.) élelmezési anyagok 2,5 mFt 2.) gyógyszerre, szakmai anyagra 8 mFt ========================================== Összesen havi 10,5 mFt összesen 73,5 mFt ========================================== támogatás indokolt. Ezt csökkenti a várhatóan 21 mFt-os a létszám-racionalizálási programhoz kapcsolódó részleges költségvisszapótlás pályázati összege, amelyet indokolt megelőlegezni.
Makó, 2007. május 15.
9./11.
4.6. 2008. év várható pozitív hatásai és annak bemutatása 2008. február 1-jétől 23,6 fő bér és járulékai 4 mFt 2007. évre áthúzódó bérmegtakarítás 1,5 mFt egy napos sebészeti tevékenység beindítása 3,5 mFt a patológia és a véradó állomás „kiszervezése” 1 mFt =========================================== Összesen 10 mFt/hó =========================================== 5. Jövőkép Az intézmény fejlesztésének és küldetésének nem lehet más célja, mint kistérségi egészségügyi központtá válni, biztosítva az egészségügy közgazdasági és jogi környezete által meghatározott lehetőségeken belül a fenntartható és méretarányos működtetést az alapellátással még szorosabb együttműködésben. Ennek megfelelően: - A járóbeteg szakellátás és az osztályos szakambulanciai ellátás hangsúlyosabb képviselete. Az erősségekre alapozottan a betegellátás igényeinek megfelelő teljesítmény igény bővítés kezdeményezése szükséges az OEP felé. A jól bevált betegelőjegyzési rendszer további működtetése, mely lehetővé teszi a programozott betegellátást. - A fekvőbeteg osztályokon az új struktúra szerint szakmaspecifikus aktív és krónikus betegellátás került kialakításra, mely megteremti a kevésbé bürokratikus és a funkcióra hangsúlyt helyező hatékony szervezetet. A négy alapszakma vonatkozásában feltétlenül indokolt a TVK bővítés. Amennyiben ez nem valósul meg úgy vélelmezhető, hogy a sürgősségi betegellátás szintjére fejlődik vissza az intézmény. A manuális szakmák területén a jövőben a kórháznak az egynapos sebészeti ellátás hangsúlyosabbá tétele irányában kell elmozdulni, konkrétan a szemészet, a sebészet, a nőgyógyászat és a fül – orr – gégészet vonatkozásában mintegy 1500 műtétre pályázunk. (a pályázat kész) - A krónikus ellátás területén paradigmaváltás teljes megvalósítása szükséges az alapellátással együttműködve. Hangsúlyozva, hogy a krónikus ellátás nem azonos az elfekvővel. A rehabilitáció, mely igen szépen beindult, a jövőben a gyógyfürdővel szimbiózist alkotva kell működtetni a feltételrendszer és a szakemberképzés biztosításával. A rehabilitációs centrum kialakítására ROP pályázatot dolgoztunk ki (250 M forint) - Számítunk az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében benyújtott pályázatunk sikerében, melynek célja a régi főépület és a Rendelőintézet teljes rekonstrukciója és fejlesztése (3 milliárd forint)
Makó, 2007. május 15.
10./11.
Összefoglaló A Kórház menedzsmentje maga mellett tudva az operatív vezetés és a dolgozók támogatását 2007-ben arra törekszik, hogy a kedvezőtlen gazdasági és finanszírozási környezet hatásait csökkentve a kórházat olyan pályára állítsa, mely biztosítja a fenntartható működtetést a szűkös mozgástér ellenére is. Ennek érdekében olyan bevételnövelő és a stabilitást biztosító tevékenységek indítását tervezzük, mellyel ellensúlyozni tudjuk a forráshiányt. Terveink között szerepel: - Makó és térsége egészségügyi központjává válni elsősorban a járóbeteg-ellátás és a krónikus – rehabilitációs ellátás területén – a fekvőbeteg-ellátásban lehetőségeink korlátozottak, amennyiben ez nem változik, az aktív ellátás területén jelentős érdeksérelemmel jár együtt. - Célunk az egynapos sebészeti központ kialakítása, melynek keretében számos beavatkozás elvégezhető, ehhez mind személyi, mind tárgyi feltételek adottak. - Az értékesítéspolitika kiszélesítése, melynek keretein belül új szolgáltatásokat indíthatunk, kiemelten a külföldi és a fizetőképes betegek ellátására. - A Makón és térségében megindult földgáz kutatás és jövőbeni kitermelés lehetőséget nyújthat az itt dolgozók egészségügyi ellátásának biztosítására - A Város fürdőfejlesztési programjához csatlakozva bekapcsolódunk az egészségturizmus lehetőségeinek kihasználásába - Célunk az egyes típusú traumatológiai ellátás és a stroke ellátás visszaállítása - Mindezt természetesen a fenntarthatóság, vagyis a szakmai, pénzügyi – gazdasági egyensúly megteremtése mellett kívánjuk elérni. A tervek megvalósításához jelentős fejlesztések szükségesek, elsősorban infrastrukturális téren, elengedhetetlen a hotelszolgálat fejlesztése és ezen a téren a pályázatok mellett számítunk a Fenntartó támogatására is. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestületi Ülés! A fentiek szerinti beszámolónk megtárgyalását és elfogadását kérve tisztelettel:
Dr. Baráth Lajos Főigazgató
Dr. Dehelán Aurélia Orvosigazgató
Pásztor István Gazdasági Igazgató Makó, 2007. május 15.
Dr. Zádoriné Soós Katalin Ápolási Igazgató
Dr. Koczka Magda Orvosigazgató Járóbetegellátási helyettese 11./11.
2006.évi és 2007. évi várható aktív fekvőbeteg ellátás bevételei / e.Ft - ban / 2006.évi
2007.évi
125000 100000 75000 50000 25000 0
Jan
Febr
Márc
Ápr
2006.évi
99966
98740
90168
96505
2007.évi
88498
92226
80022
92231
Máj
Jún
Nov
Dec
95883 106031 98411 102989 102578 82587
87086
99941
90847
38988
42686
91528
Júl 45222
Aug 44429
Szept 43743
Okt 44218
Fekvőbetegosztályok kiírt esetszámai 1200 1000 800 600 400 200 0
jan. febr. márc ápr. máj
jún.
júl.
aug. szep okt. nov. dec.
2004 818 901 892 887 847 826 801 768 842 976 908 922 2005 935 942 1006 962 960 922 964 924 929 998 965 949 2006 985 955 1046 903 967 947 853 828 965 884 874 880 2004. év összesen: 10.388 2005. év összesen: 11.456 2006. év összesen: 11.087
A BEVÉTELEK VÁRHATÓ ALAKULÁSA 2007- BEN
Megnevezés
január
Aktiv
február
március április
május
junius
július
auguszt. szept.
október novembe december Év összesen
88 498
92 226
80 022
92 231
90 847
91 528
45 222
44 429
43 743
44 218
38 988
42 686
794 638
6 483
6 653
7 474
6 736
6 104
6 915
16 600
16 600
16 600
16 600
19 620
19 620
146 005
22 760
27 661
21 858
19 678
20 404
25 407
31 079
30 540
28 651
28 010
23 152
25 581
304 781
Labor
4 597
4 613
4 608
4 807
4 697
4 600
4 600
4 600
4 600
4 600
4 600
4 600
55 522
CT
1 086
1 288
1 478
1 040
1 130
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
13 722
Fix
2 967
2 968
2 848
2 230
1 464
1 464
1 464
1 464
1 464
1 464
1 464
1 464
22 725
135 409 118 288 126 722 124 646 131 014 100 065
98 733
96 158
95 992
88 924
95 051
1 337 393
-5 822
-5 822
-5 822
-5 822
-5 822
0
Krónikus Járó
Összesen
126 391
13.havi
64 048
-5 823
Egyéb OEP Kiutalt OEP bev.
190 439
Vizitdij napidij Egyéb saját bev.
4 500
Intézeti bevétel
194 939
-5 823
-5 823
13 280
-3 269
-5 823
-5 823
-5 823
10 011
129 586 125 745 117 630 118 823 125 191
94 242
92 911
90 336
90 170
83 102
89 229
1 347 404
1 500
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
31 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
54 000
135 586 133 245 125 130 126 323 132 691 101 742 100 411
97 836
97 670
90 602
96 729
1 432 904
Az 1-5 havi OEP bevétel tényleges, a 6-12 havi várható adatókat tartalmaz a jenenlegi ismereteink szerint. Nem tartalmazza a bevétel az Interrreges bevételeket, valamint a dolgozói étkeztetés rezsi költségének bevételét. A Krónikos ellátás bevételét a 07-10 hóra 110 ágyra és 80 %-os ágykihasználtságra, december hóra 130 ágyra és ugyancsak 80 %-os ágykihasználtságra számoltuk. A labor tevékenység TVK-ja jelenleg nem ismert, ezért az eddigi TVK-val számoltunk.
Makó, 2006.május 3.
A KIADÁSOK VÁRHATÓ ALAKULÁSA 2007- BEN / a kiadások 1-4 hóban pénzforgalmi az 5-12 hóban üzemgazdasági kiadások/
Megnevezés
január
február
március április
május
junius
július
auguszt. szept.
október novembe december Év összesen
Szem.jell.kiad.
69 750
115 853
68 266
68 631
67 470
63 523
64 796
62 371
62 231
63 774
61 202
60 742
828 609
Bérjárulékok
22 651
38 127
22 817
23 111
22 630
22 327
22 159
21 959
21 914
21 832
21 585
21 438
282 550
Össz. szem.jell.
92 401
153 980
91 083
91 742
90 100
85 850
86 955
84 330
84 145
85 606
82 787
82 180
1 111 159
Készletbeszerz.
10 659
15 208
20 980
11 911
16 400
11 400
9 400
9 400
9 400
9 400
9 400
9 400
142 958
Szolgáltatások
14 336
33 865
24 304
15 056
22 600
19 500
16 600
16 600
16 600
16 600
16 600
16 600
229 261
4 127
6 869
6 350
2 898
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
52 244
29 122
55 942
51 634
29 865
43 000
34 900
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
424 463
346
774
3 296
Egyéb folyó kiad. Összes dologi Felhalm.kiadás Összes kiadások
121 523
210 268 143 491 124 903 133 100 120 750 116 955 114 330 114 145 115 606 112 787
A kiadások nem tartalmazzák az Interreggel kapcsolatos kifizetéseket, valamint a dolgozói étkeztetés rezsi költségét.
Makó, 2006.május 3.
4 416 112 180
1 540 038
ÖSSZESÍTŐ A 2007 ÉV VÁRHATÓ GAZDASÁGI ADATAIRÓL
Érték: ezer Ft-ban
Megnevezés
január
február
március április
május
junius
július
auguszt. szept.
Bevétel
194 939
135 586 133 245 125 130 126 323 132 691 101 742 100 411
90 602
96 729
1 432 904
Kiadás-költség
121 523
210 268 143 691 124 903 133 100 120 750 116 955 114 330 114 145 115 606 112 787
112 180
1 540 238
-22 185
-15 451
-107 334
89 402 104 615 118 534 134 843 152 779 174 964
190 415
Különbség
73 416
-74 682
-10 446
Szállító (hó utolsó napja )
76 752
80 067
85 097
Makó, 2007.május 3.
227
-6 777
94 566 101 343
11 941
-15 213
97 836
október novembe december Év összesen
-13 919 -16 309
97 670
-17 936
A STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK HATÁSÁNAK 2007 ÉVET ÉRINTŐ IDŐTERVE Érték: ezer Ft-ban Megnevezés január február március április május junius július auguszt. szept. október novembe december Év összesen Bér és létszám rac.I.ütem 561 561 664 1 152 1 650 2 020 2 215 2 601 2 601 2 601 2 601 2 601 21 828 Bér és létszám rac.II.ütem 71 125 226 226 226 360 1 274 1 882 4 390 Bér és létszám rac. III ütem 131 966 1 365 1 804 1 989 2 193 2 298 2 298 13 044 Kereset kieg.visszavonás 551 551 551 551 551 551 551 3 857 Ügyelet racinalizálás 1 730 1 730 1 730 1 730 1 730 1 730 1 730 12 110 Mergbizási szerz.megszünt. 531 531 531 531 531 531 531 531 4 248 Szakmai anyag keret racion. 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 35 000 Szerződések felülvizsgálata 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 29 400 Energia Összesen jelmagyarázat:
561
561
Intézkedés megtétele
664
1 152
2 383
3 100
3 100
3 100
3 100
3 100
3 100
21 700
14 023
19 618
20 443
20 628
20 966
21 985
22 593
145 577
- Intézkedés erdménye
Bér-és létszámracionalizálás I ütem: 2006.szept. - 2007 augusztus II.ütem 2007.február - 2008.január III.ütem 2007.április - 2008. február Makó, 2007.május 5.
3 100
13,9 + 13 fő = 26,9 fő 20,5 fő 28,0 fő
2007.évi bevételek és kiadások várható alakulása / e. Ft - ban / Bevételek
250000 225000 200000 175000 150000 125000 100000 75000 50000 25000 0
Jan
Febr
Márc
Ápr
Máj
Jún
Kiadások
Júl
Aug
Szept
Okt
Nov
Dec
Bevételek 194939 135586 133245 125130 126323 132691 101742 100411 97836 97670 90602 96729 Kiadások 121523 210268 143491 124903 133100 120750 116955 114330 114145 115606 112787 112180
Betegforgalom és TVK összehasonlítása 2006.április és 2007. április között
Ténylegesen kiírt betegszám Szervezeti egységek
TVK
2006.ápr.
2007.ápr.
%-os eltérés
2006.ápr.
2007.ápr.
%-os eltérés
854
441
51,64
740,90
309,74
41,81
Szakorvosi rendelés és gond.
14 118
10 764
76,24
10 764 400
13 486 827
125,29
Röntgen + Ultrahang
1 526
1 067
69,92
2 118 500
2 473 405
116,75
127
80
62,99
1 079 665
1 141 539
105,73
Aktív fekvőbetegellátás
CT
Nincs adat,előzetes terv
Laboratórium
2 927
2 323
79,36
2 716 976
2 716 976
Diagnosztikák összesen
4 580
3 470
75,76
5 915 141
6 331 920
107,05
Ambulanciák Egyebek(anaest.gastroenter. bel.UH.patol.transfuz.)
2 832
1 644
58,05
2 598 738
3 401 408
130,89
761
730
95,93
1 959 823
1 537 388
78,45
Betegforgalom és lehetséges ápolási napok összehasonlítása 2006.április és 2007. április között
Ténylegesen kiírt betegszám Szervezeti egység
Krónikus és rehabilitáció
Lehetséges ápolási nap
2006.ápr.
2007.ápr.
%-os eltérés
2006.ápr.
2007.ápr.
%-os eltérés
49
190
387,76
1 470
5 700
387,76
A 2005. évi tényleges, valamint a 2006.évi tervezett és tényleges pénzforgalmi bevételek alakulása.
Megnevezés
2005 évi tény
OEP aktív fekvő bevétel
2006. évi terv
2006. évi tény
adatok eFt-ban Bázis index %
1 135 387
1 128 786
1 180 326
104,0
OEP krónikus fekvő
60 023
77 302
83 439
139,0
OEP labor bevétel
64 089
63 000
62 668
97,8
OEP CT MRI
11 545
12 000
13 966
121,0
280 742
298 046
312 574
111,3
36 929
35 376
33 235
90,0
0
500
2 377
0
19 477
OEP összesen
1 591 092
1 614 510
1 706 185
107,2
Eü szolgáltatás
4 698
4 350
8 096
172,3
Áru eladás
13 620
13 300
10 209
75,0
Bérlet díjak
4 807
5 200
5 741
119,4
17 136
17 400
18 418
107,5
Kamat bevétel
859
800
768
89,4
Gyógyszer kísérlet
143
0
1 022
714,7
Saját egyéb
23 332
24 950
18 266
78,3
Saját bevétel összesen
64 595
66 000
62 520
96,8
Önkormányzati
támogatás
26 126
10 250
10 250
39,2
Egyéb
működési
872
0
4 872
558,7
Működési
bevételek
26 998
10 250
15 122
56,01
180
0
1 000
0
OEP járó OEP gondozók OEP eset finanszírozott OEP egyéb bevétel
Dolgozói térítések
Beruházási
célú
saját
Önkormányzati fejlesztési Egyéb fejlesztési célú Fejlesztési
bevételek
Bevételek mindösszesen
0
36 280
1 180
0
36 280
1 683 865
1 690 760
1 820 107
108,1
OEP bevételek a finanszírozási tábla szerint, de 13. havi, gazdálkodási, stb. előleg és annak visszavonása nélkül. Saját bevételek a főkönyvi könyveléssel egyezőleg (3., 4., 9. számlák). Működési bevételek = OEP összesen + saját bevétel összesen + önkormányzati és egyéb működési támogatás
Tulajdonosi kölcsön Pénzeszköz átvétel Összesen
94 013 1 777 878
1 690 760
0 1623 1 731
A 2005. évi tényleges, valamint a 2006.évi tervezett és tényleges pénzforgalmi bevételek alakulása.
A 2005.évi tényleges,és a 2006.évi tervezett és tényleges pénzforgalmi kiadások adatok eFt-ban Megnevezés Állandó bér jogszabály szerint Pótlékok 13. havi ill."0". havi Ügyelet, készenlét Túlóra Megbízási díj Jutalom Egyéb bér * Bér összesen Járulékok Munkába járás költsége Étkezési hozzájárulás költsége Egyéb hozzájárulás Személyi juttatás, járulék Gyógyszer Vegyszer Röntgenfilm Kötszer Vér és vérkészítmények Egyéb gyógyáru Élelmezési anyag Tisztítószer Papír, irodaszer, nyomtatvány Informatikai anyagok Műszaki anyag Munka- és védőruha, eszköz Ellátotti textília Bútorok, berendezések Kézi eszközök Egyéb anyagok Anyagok összesen Vállalkozó orvosok díja Eü. szolgáltatás díja Energia Közmű Karbantartás Telefon, telex, Internet, TV Vásárolt élelmezés Postai díj Szállítási díj Őrzés-védelem díja Egyéb szolgáltatás díja Szolgáltatások összesen Dologi kiadás összesen Kamat ÁFA, egyéb kiadás Egyéb kiadások összesen Működési kiadások összesen Beruházás immateriális javak Beruházás gép, műszer, eszköz Beruházás összesen Felújítás Felhalmozás összesen Kiadás mindösszesen Lakásépítési kölcsön P.eszk.átadás önkorm., pályázati önerő Összes kiadás
2005.évi tény
2006.évi terv
537 778 87 816 45 840 60 419 1 677 26 262 13 781 81 774 855 347 292 983 9 969 9 810 205 1 168 314 91 604 67 749 6 912 11 145 8 496 48 141 32 603 5 319 4 150 198 4 446 267 1 425 963 1 230 6 130 290 778 34 776 38 851 55 343 21 646 19 055 21 317 25 2 544 474 7 398 21 919 223 348 514 126 703 75 329 76 032 1 758 472 530 13 853 14 383 19 724 34 107 1 792 579 36
551776 89113 45411 62100 0 31000 12000 73900 865 300 288000 10800 10000 0 1 174 100 83250 60000 6000 10000 8000 41500 29000 3500 4500 100 3000 400 300 500 0 4200 254 250 30000 30000 52000 19600 10500 19200 50 2000 500 6000 21150 191 000 445 250 0 62410 62 410 1 681 760 0 0 0 9000 9 000 1 690 760
1 792 615
1 690 760
2006.évi tény 549 774 80 877 45 411 61 825 1 962 33 372 18 465 73 809 865 495 288 359 9 007 10 594 1 923 1 175 378 76 008 56 512 4 786 10 377 9 987 50 717 29 913 5 798 4 389 162 10 844 994 5 795 863 1 281 8 658 277 084 38 636 55 683 60 865 22 708 16 524 18 333 57 1 956 403 5 684 23 389 244 238 521 322 642 66 837 67 479 1 764 179 16 475 16 475 40 897 57 372 1 821 551 52 1 064 1 823 390
Bázis index % 102,2 92,1 99,1 102,3 117,0 127,1 134,0 90,3 101,2 98,4 90,4 108,0 938,0 100,6 83,0 83,4 69,2 93,1 117,5 105,4 91,7 109,0 105,8 81,8 243,9 372,3 406,7 89,6 104,1 141,2 95,3 111,1 143,3 110,0 104,9 86,7 86,0 228,0 76,9 85,0 76,8 106,7 109,4 101,4 91,3 88,7 88,8 100,3 0,0 118,9 114,5 207,3 168,2 101,6 101,7
A 2005.évi tényleges,és a 2006.évi tervezett és tényleges pénzforgalmi kiadások Megnevezés *
2005.évi tény
2006.évi terv
2006.évi tény
Bázis index %
Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet Főigazgató : Dr Baráth Lajos 6900 Makó, Kórház u. 2. Tel : 62/511 - 151 Tel/fax 62/210 - 117 E-mail:dioshosp@mail. matav.hu
A létszám alakulása 2006. 01. 01 - 2006. 12. 31.
Induló létszám 2006. 01. 01.
Munkakör Orvosi munkakör Egyetemi végzettségűek Szakdolgozók Ügyviteli dolgozók Fizikai dolgozók
Összesen
Engedél yezett Betöltött
Záró létszám 2006.12.31. Engedél yezett Betöltött
Üres
Üres
64,8
61,8
3
64,8
58,6
6,2
7
6
1
6
5
1
293,7
293,1
0,6
294,7
291,2
3,5
33,3
33,3
0
33,7
29,7
4
104,2
100,7
3,5
103,8
98,4
5,4
503
494,9
8,1
503
482,9
20,1
A betöltött állások száma: 2006. december . - én: ebből: fekvőbeteg ellátás betöltött létszáma: járóbeteg szakellátás betöltött létszáma: egyéb betöltött létszám:
Összesen:
482,9 fő 293,7 fő 61,1 fő 128,1 fő
482,9 fő
