Beszámoló a
Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft 2013. évi működéséről a könyvelés auditált adatai nélkül
Készült: 2014. március
Bizalmas!
Kizárólag belső használatra!
1
I.
Betegforgalom 2013. évi betegforgalmi és teljesítményadatokat vizsgálva megállapítható, hogy a betegforgalom a tavalyi évhez hasonlóan alakult. A Teljesítmény Volumen Korlát értéke 2013-ban 97.559.185 pont / finanszírozási év. Finanszírozás tekintetében 2013-ban az előző évekhez képest a TVK fölötti teljesítmény díjazása (degresszió) csökkent, a 0-8 %-os sávban az alapdíj 20 %-át kaphatjuk meg, e fölött pedig 0 %-os finanszírozással számolhattunk. Ezt figyelembe véve kiemelkedően jó, hogy mégis hasonló betegforgalmat tudtunk bonyolítani. Az alábbi táblázat a 2013. januártól 2013. decemberig terjedő időszakra mutatja be a TVK és a teljesítmény alakulását. A teljesítmény átlagát tekintve összességében volumen korlátot meghaladó. Kis mértékű elmaradás az augusztusi és decemberi hónapban tapasztalható, mely hónapokban évről-évre szezonálisan a legalacsonyabb betegforgalom. Ez a nyári szabadságolásokkal illetve az ünnepekkel, és az ezekhez tartozó munkaszüneti napokkal magyarázható.
2013. évi teljesítmény alakulása (Német pont) 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0
Teljesítmény
TVK
Bizalmas!
Kizárólag belső használatra!
2
Az ellátott páciensek száma 69.526 volt, és az alábbi szezonális eloszlást mutatta: Rendelésen megjelent páciensek összesen 2013 havi bontásban 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
Püspökladányon kívül (46.946 eset a 69.526-ból) az alábbi települések emelhetők ki:
esetszám településenként 2013 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
Bizalmas!
Kizárólag belső használatra!
3
Konkrét esetszámok a 20 legtöbb esetet szolgáltató települést tekintve
Város Esetszám Püspökladány 46946 Nádudvar 4347 Debrecen 4032 Sárrétudvari 3683 Báránd 2874 Biharnagybajom 2639 Szerep (+Hosszúhát) 2526 Földes 909 Kaba 770 Karcag 209 Tetétlen 102 Hajdúszoboszló 75 Nagyrábé 56 Budapest 25 Sáp 23 Szolnok 22 Debrecen (Józsa) 15 Bucsa 15 Tiszafüred 14 Balmazújváros 12 Egyéb (83 település) 232 mindösszesen 69526
Bizalmas!
Kizárólag belső használatra!
4
Szakellátás A szakrendelések 2013. évi esetszáma az alábbiak szerint alakult:
Össz.esetszám 2013 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0
Megjegyzendő, hogy a traumatológiai szakrendelői óraszám (heti 5 óra) átadása 2013 évben elkezdődött a Kátai Gábor Kórház (Karcag) felé. Sajnos nem tudtunk megfelelni az új jogszabály által támasztott tárgyi és humán minimumfeltételeknek. Ennek a heti 5 órának az átadása érdemben nem befolyásolja a Kft. működését, a minimumfeltételeknek való megfelelés azonban több milliós terhet rótt volna rá.
Össz.beav.szám 2013 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0
Bizalmas!
Kizárólag belső használatra!
5
Belgyógyászat Finanszírozott óraszám: heti 60 óra 2013 év folyamán sikerült betölteni a második szakrendelés orvosi helyét is, ami azért volt fontos, ellenkező esetben mert felmerült volna a 30 belgyógyászati óraszám elvesztése ami igen kedvezőtlen fejlemény lett volna a betegellátás szempontjából. Az új belgyógyász endokrin profillal is rendelkezik, amit már régóta vártak Püspökladányban. Az új rendelés csak előjegyzéssel vehető igénybe, az új belgyógyász személyes közreműködőként dolgozik. Tekintettel arra, hogy ez a legnagyobb forgalmú rendelés (havi ellátott esetszám >1000 fő), kívánatos volna még újabb szakorvosok bevonása, azonban ez igen nehéz feladatnak tűnik, hiszen előzőleg hónapokig üres volt a 2 számú belgyógyászati rendelés orvosi helye. Esetszám tekintetében a Bel.1 és Kardiológiai szakrendelő kiegyensúlyozottan működik, a IV. negyedévben újraindított Bel.2 pedig felfutó tendenciát mutat, ami kívánatos és elvárt tőle. 1 200
Esetszámok 2013 havi bontásban
1 000
800
Belgyógyászat 1.
600
Belgyógyászat 2. Kardiológia 400
200
0 jan
febr márc
ápr
máj
Bizalmas!
jún
júl
aug szept
okt
nov
Kizárólag belső használatra!
dec
6
Kardiológia Finanszírozott óraszám: heti 25 óra Évek óta kiegyensúlyozottan, zavartalanul működő szakrendelés (ld.fenti ábra), előjegyzés alapján, modern eszközökkel, melyek a szakorvos tulajdonában vannak. A leletkiadás nyomtatott formában történik. Sebészet Finanszírozott óraszám: heti 30 óra Minimumfeltételeknek megfelel, működése stabil, hatékony. 2013-ban beszerzett informatikai hardvert használ, bútorzata közül néhány elavult, csere szükségessé válhat a későbbiekben. A leletkiadás nyomtatott formában történik, átlagosan havi 657 esetet látnak el. Bőrgyógyászat Finanszírozott óraszám: heti 25 óra Két bőrgyógyász látja el, így helyettesítés köztük egyszerűbben megoldható. Hatékonyan, kiegyensúlyozottan működik havi 400-500 esetet lát el. 2013ban új informatikai hardver került beszerzésre, a rendelés előjegyzéssel vehető igénybe, beutaló nem szükséges. Szemészet Finanszírozott óraszám: heti 35 óra Hatékonyan, kiegyensúlyozottan működik, átlagosan 4-500 esetet lát el havi szinten. 2013-ban új eszközök kerültek beszerzésre, minimumfeltételeknek mindenben megfelelő eszközparkja. Új informatikai hardvere is beszerzésre került. A zárható betegkarton-szekrény kérdését nem sikerült megoldani forráshiány miatt, ez a következő év feladata lesz. A rendelés előjegyzéssel vehető igénybe, beutaló nem szükséges. Nőgyógyászat Finanszírozott óraszám: heti 40 óra Jelenlegi formában hatékonyan, kiegyensúlyozottan működik, havi 500-600 esetet lát el. Igénybevételéhez beutaló nem szükséges. 2013-ban új informatikai hardver került beszerzésre, valamint bővítve lett a hiányos tárolókapacitás. A rendelő bútorzata új vizsgálószékkel bővült.
Bizalmas!
Kizárólag belső használatra!
7
700
Esetszámok 2013 havi bontásban
600 500
Szülészetnõgyógyászat
400 Szemészet 300 200
Bõr-és nemibeteggy ógyászat
100 0 jan
febr márc
ápr
máj
jún
júl
aug szept
okt
nov
dec
Bõr-és nemibeteg gondozó
Labor Finanszírozott óraszám: heti 45 óra Működése a rendelőintézet számára gazdaságilag nonprofit, mely kiemelkedő országosan, hiszen a laborok köztudottan a szakember hiány, a reagens árak emelkedése és a műszerezettség miatt erősen veszteségesek. Szakmailag innovatív a leletek továbbítása, digitálisan e-mail formában is van rá lehetőség. Sajnos rendszerüket még nem sikerült teljesen összekapcsolni az intézet informatikájával. 2013-ban 23 ezer vérvétel történt.
Ultrahang Finanszírozott óraszám: heti 15 óra Óraszáma maximálisan kihasznált, több hetes várólista is előfordul. Előjegyzés alapján vehető igénybe, de természetesen az orvos-szakmailag sürgős eseteket aznap fogadja. Átlagosan havi 195 esetet látnak el. Igény lenne további kapacitásbővítésre, azonban OEP keretek között erre esélyt nem látok. Ezt orvosolva 2013-ban bevezetésre került egy magánrendelés is, mely az eddig is jelen lévő extra vizsgálatokat terelte szabályozott és hivatalos keretek közé. A rendelésen két orvos dolgozik felváltva, személyes Bizalmas!
Kizárólag belső használatra!
8
közreműködőként, így a helyettesítés kérdése könnyen megoldható ami nagy szó ebben a hiányszakmában. Röntgen Finanszírozott óraszám: heti 30 óra Sajnos a tervezett és képviselőtestületi határozatban megfogalmazott digitális röntgen beszerzése 2013 év folyamán nem valósult meg, remélhetőleg 2014-évben fog. Az elavult technológia nagy anyagi terhet jelent az intézetnek (magas karbantartási és üzemeltetési költségek) és rontja az ellátás színvonalát. A személyes közreműködők az ultrahang szakrendeléssel megegyező személyek. A leletkiadás nyomtatott formában történik, átlagosan havi 448 esetet láttak el 2013-ban. Tüdőgyógyászat, tüdőgondozó Finanszírozott óraszám: heti 14+13 óra 2013-ban két szakorvos látta el mindössze heti három napban, délutánba nyúló rendelési időkkel. A tüdőgyógyászat átlag havi 253, a gondozó 119 esetet látott el 2013-ban. Sajnos a rendelés finanszírozása nem kiemelkedő, és nem áll arányban a más rendelésekhez képest igen magas anyagköltségekkel. Ezért van az, hogy ugyan kívánatos volna a rendelési napok számának növelése illetve a feladat közreműködőnek való átadása a következő év folyamán, de ez a szakorvos hiány miatt nehezen megvalósítható. A röntgengép korszerűtlensége illetve a Kenézy Kórház környékbeli településeken végzett tüdőszűrő tevékenysége plusz feladatokat ró a tüdő szakrendelésekre. A püspökladányi lakosság tüdőszűrése a csökkent kapacitásoknak megfelelően, de folyamatos, az orvos-szakmailag legveszélyeztetettebb régiók szerint. A leletkiadás nyomtatott formában történik. Gyermek tüdőgyógyászat Átadásáról Gróf Tisza István (Berettyóújfalu) felé aláírt szerződéssel rendelkezünk, de még folyamatban van. Fül-orr-gégészet Finanszírozott óraszám: heti 12 óra Jelentős eszközfelújítás és eszközbeszerzés történt 2013-ban, mivel a rendelés nem felelt meg a kormányrendeletben meghatározott Bizalmas!
Kizárólag belső használatra!
9
minimumfeltételeknek. Informatikai hardvere is felújításra került. Mivel finanszírozása nem különösebben előnyös, csak személyes közreműködővel tudjuk működtetni, az rendelés nem beutalóköteles, de előjegyzés szükséges. A leletkiadás nyomtatott formában történik. 600
Esetszámok 2013 havi bontásban
500 400
Fül-orr-gégészet 300
Tüdõgyógyászat Röntgen diagnosztika
200
Tüdõgondozó
100 0 jan
febr márc ápr
máj
jún
júl
aug szept okt
nov
dec
Érdekesség, fogy míg a fül-orr-gégészeti rendelés követi az elvárható szezonális ingadozást, addig a tüdőgyógyászati rendelés nem. Ez azzal magyarázható, hogy sokáig megoldatlan volt a távozott tüdőgyógyász pótlása. Urológia Finanszírozott óraszám: heti 10 óra Két személyes közreműködővel ellátandó rendelés, ahol sajnos csak az egyik közreműködő személye adott, a másik külföldre távozott. Sürgősen találni kell egy másik szakorvost ellenkező esetben veszélybe kerül a szakrendelés óraszáma a hónapok óta tartó betöltetlen hely miatt. Informatikai hardvere 2013-ban került újonnan beszerzésre és műszerezettsége is megfelel egy korszerű urológiai szakrendelőnek. Összegezve és általánosságban elmondható, hogy minden szakrendelés megfelel a kormányrendeletben foglalt minimumfeltételeknek és zavartalanul működik. Új számítógépek kerültek beszerzésre és egységesítve lettek a nyomtatók is. Kívánatos lenne, hogy ezeket ki is használják a kollégák és a leleteket is számítógéppel nyomtassák ki. Humán Bizalmas!
Kizárólag belső használatra!
10
oldalon betöltetlen hely csak az urológiai szakrendelés egyik felén (heti 5 óra) van. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszló Járási Hivatal Népegészségügyi és Szakigazgatási szervével hatékonyabb és szorosabb együttműködés szükséges az év végén várhatóan megjelenő új jogszabályok alkalmazásának kérdésében és a működési engedélyek módosításának kérdésében. A saját eü. szakdolgozók (azokon a rendeléseken, ahol az orvos személyes közreműködő) bérfejlesztésével kapcsolatban, a Minisztérium felé kérvény lett benyújtva, tekintettel arra, hogy a Kft, 2013 őszén 100%-os önkormányzati tulajdonba került.
Bizalmas!
Kizárólag belső használatra!
11
Alapellátás Foglalkozás-egészségügy Nem OEP finanszírozott, megbízási szerződéssel ellátott feladat, csak a szakdolgozó áll saját foglalkoztatásban. Egy szakorvos és egy szakorvos jelölt végzi a munkát, így a rendelés nagyobb kapacitással működhetne. A közmunkaprogramban résztvevők vizsgálata szervezetlenül zajlik, általában nagy hullámokban érkeznek, ilyenkor rendszeres a tumultus a váróban. Emiatt a rendelés át lett helyezve az emeletre, ahol több a várakozásra alkalmas tér, és kevésbé zavarják a várakozók a többi rendelés tevékenységét. Működése 2013-ban nem volt nyereséges, 2014-re mindenképpen változtatni szükséges ezen, sok a kihasználatlan kapacitás és mivel nincs degresszív finanszírozási korlát, ez egy kitörési pont lehet az intézmény bevételeinek növelése érdekében. Gyermek háziorvosok Részben elkülönülten működnek, az épületen belül is külön bejárattal, váróval, informatikai rendszerrel rendelkeznek, saját vállalkozásuk engedélyeikért ők felelősek a hatóságok felé. A közös költségekhez ennek figyelembevételével járulnak hozzá, hozzájárulásuk egy részét az Önkormányzat átvállalta. Felnőtt háziorvosok Részben elkülönülten működnek, csak a helyiséget bérlik az intézettől és opcionálisan szolgáltatásokat vesznek igénybe egyéni megállapodás szerint. A közös költségekhez ennek figyelembevételével járulnak hozzá. Fogászok Részben elkülönülten működnek, csak a helyiséget bérlik az intézettől és opcionálisan szolgáltatásokat vesznek igénybe egyéni megállapodás szerint. A közös költségekhez ennek figyelembevételével járulnak hozzá. Egyéni megállapodások szerint bérleti díjuk egy részét az önkormányzat átvállalta. Összegezve az alapellátó orvosokkal való kapcsolatban túl kell lépni a jelenlegi bérbe adó és bérlő viszonyán, fontos a partnerség kiépítése, a kapcsolat szorosabbra fűzése, hiszen ők irányítják a betegeket Bizalmas!
Kizárólag belső használatra!
12
szakrendeléseinkre. Ehhez szükséges lenne rendszeres szakmai konzultáció az alapellátás és a szakorvosok között. Védőnői hálózat Nyolc fő látja el a teljes feladatot, melyből három jelenleg gyermekgondozás miatt távol van. Így 3 körzet tartós helyettesítésre szorul, mely megoldott ugyan de finanszírozás szempontjából kedvezőtlen az intézménynek. Korszerűtlen, régi rendelőjük sok karbantartási feladatot ró ránk és magasak a fenntartási költségek is. 2014-ben egy védőnő visszatérése várható a gyermekgondozásból. 2013 folyamán több kormányrendelet is szabályozta a védőnők bérezését, mellyel az előző vezetésnek nem sikerült teljes mértékben összhangba hozni a fizetéseket. 2014 elején ezt mindenképpen meg kell tenni az érintettek bevonásával az esetlegesen elmaradt juttatásokat pedig a lehető leghamarabb rendezni kell. Iskolaegészségügy Kötelezően ellátott önkormányzati feladat, mivel az ellátó orvosok a finanszírozás 100%-át megkapják, az intézet számára minimális veszteséget (banköltség és helyi adó) hozó tevékenység. Az orvosok az önkormányzattól még plusz díjazásban is részesülnek. 2013 novemberétől finanszírozási szorzójuk emelkedett erről mind az Önkormányzat mind az itt tevékenykedő orvosok tájékoztatása megtörtént. Informatika, telekommunikáció 2013 évben sikerült a rendelők 90%-ában korszerű számítógépekre cserélni a PC-ket, és egységesítettük a nyomtatókat a gazdaságosabb működés érdekében. A szervergép illetve a vezeték nélküli hálózatot kiszolgáló rendszer maradt meg még a régi garnitúrából, sajnos forráshiány miatt nem sikerült felújítani, kicserélni. Következő évben a zavartalan működés és adatbiztonság miatt is kívánatos lenne ezek cseréje. A weboldal tartalmazza a minimálisan szükséges adatokat, de sokkal jobban ki lehetne használni. Sok páciens panaszkodik a telefonvonalak túlterheltségére, ezért hasznos lenne online betegelőjegyzési rendszert kialakítani.
Bizalmas!
Kizárólag belső használatra!
13
PR A Minőségpolitikai nyilatkozatunk és Missziós nyilatkozatunk kifüggesztésre került. Ennek szellemében december hó folyamán először az intézet történetében igazi karácsonyi hangulatot teremtettünk, minimális anyagi de annál több önkéntes munka ráfordítással. A következő évben ezt a gyakorlatot folytatva igyekszünk majd minél szélesebb tömegekhez eljuttatni az egészséges életmódra való buzdítás, a dohányzásról, alkoholról, drogról való leszokás hívószavait. Hasznos lenne, ha a páciensek visszajelezhetnék tapasztalataikat a rendelésekkel kapcsolatban. Erre egy véleményláda kihelyezése tűnik a legmegfelelőbb megoldásnak. II.
OEP bevételek A két évet grafikonon ábrázolva látható, hogy a bevétel százalékos megoszlása csak kis mértékben változott, a fő bevételi forrás a járóbeteg ellátásból származó bevétel, aránya 77 %-ról 74,8 %-ra csökkent, melynek oka, hogy a korábbival szemben a TVK feletti teljesítményt kisebb degressziós díjjal számolták. A járóbeteg ellátás bevételének csökkenését kompenzálta a többi kassza bevétel emelkedése (iskolaegészségügyi, védőnői, MSZSZ, labor).
OEP bevétel kasszánkénti aránya 2012-2013. években
11,3%
0,8%
10,8% 0,7%
12,9% 11,3% 0,2%
0,2%
Iskola egészségügy Védőnői ellátás
2012. év -> Mozgó szakorv. szolg Járóbeteg ellátás, gondozás 77,0%
2013. év ->
Labor kassza
74,8%
Bizalmas!
Kizárólag belső használatra!
14
Püspökladány, 2014. március 11.
Dr. Komoróczy Károly ügyvezető
Bizalmas!
Kizárólag belső használatra!
15
