BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKA-BERENTE FEDETT USZODA MŰKÖDÉSÉRŐL 2013.október 1 – 2014. december 31 közötti időszakban
Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Musztrai-Icsó Rita uszodavezető
Oldal |2
Tisztelt Képviselő-testület! A Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft. (Barcika Art Kft.) feladatköre 2013 májusában bővült; az önkormányzat 114/2013. (V.24.) számú határozatával a Kazincbarcikai Városi Fedett Uszodát is a Barcika Art Kft. ingyenes használatába, hasznosításába adta. A beszámoló bő egy évet foglal össze. (Készítésekor a 2014-es esztendő pénzügyi zárása még nem történt meg). A beszámoló visszatekint az uszoda bezárásával és újranyitásával kapcsolatos történésekre. Ismertetésre kerülnek a 2013. szeptember 30-i nyitást megelőző felújítási munkálatok, az azóta eltel időszak programjai, bevezetett szolgáltatások, látogatottsági adatok, bevételek és kiadások, elvégzett felújítási, karbantartási munkálatok.
Oldal |3
TARTALOMJEGYZÉK I.
BEVEZETÉS ..................................................................................................................................................................... 4
II.
SZERVEZET ..................................................................................................................................................................... 4 Szervezeti felépítés ................................................................................................................................................................ 5
III.
GAZDÁLKODÁS .......................................................................................................................................................... 5 Bevételi források, elszámolási metódusok ............................................................................................................................. 5 Egyes szolgáltatásokból származó 2014 évi bevételek:.................................................................................................... 6 Legjellemzőbb kiadások: ........................................................................................................................................................ 7 Gazdálkodás számokban....................................................................................................................................................... 7 2013. január 1 -2013. december 31 .................................................................................................................................. 7 2014. január 1 -2014. december 31 .................................................................................................................................. 7
IV.
INGATLAN ÁLLAPOTA ............................................................................................................................................... 7
Általános állapot ..................................................................................................................................................................... 7 2013 évi felújítások, karbantartások .................................................................................................................................. 8 V.
RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK.................................................................................................................................... 8 2013 évi rendezvények .......................................................................................................................................................... 9 2014 évi rendezvények ........................................................................................................................................................ 10
VI.
ÖSSZEGZÉS ............................................................................................................................................................. 11
Oldal |4
I.
BEVEZETÉS
Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 28-án döntött a Városi Fedett Uszoda működésének határozatlan időtartamra vonatkozó szüneteltetéséről. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Timpanon Kft. által üzemeltetett létesítmény működéséhez korábban – éveken keresztül - az önkormányzat jelentős nagyságrendű támogatást biztosított. Az uszoda 2011. évi működési költsége ~100 millió Ft volt, mellyel szemben az uszodánál mindössze ~16,6 millió Ft vendég (nem önkormányzattól származó) árbevétel realizálódott. Az önkormányzat gazdasági helyzete a 2012. évben nem tette lehetővé ehhez hasonló nagyságrendű támogatás biztosítását, ezért döntött a Képviselőtestület 2012. február 28-án a működtetés határozatlan időtartamra vonatkozó szüneteltetése mellett. 2012 márciusában komoly tárgyalások folytak az edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet vezetésével az uszoda megmentésére, de azok végül nem vezettek eredményre. A megoldást az uszoda újranyitására Berente Község Önkormányzatával történő együttműködés jelentette. 2013. június 18-án Kazincbarcika Város Önkormányzata 114/2013 (V.24) számú határozatával jóváhagyta azt a megállapodást melynek keretében Berente Község Önkormányzata 2013 évben 7.928.440 Ft, 2014 évben pedig 14.885.480 Ft értékben vásárol szolgáltatást a Barcika Art Kft.-től illetve 2013 évben 8.000.000 Ft-tal támogatja az uszoda újranyitását és 16.071.560 Ft-tal az uszoda működését. A 2014 évi támogatás mértéke 19.114.520 Ft. Ennek keretében 6 fő berentei lakhellyel rendelkező munkavállaló került foglalkoztatásra az uszodában. 2014 évben a fentebb említett összegek módosításáról született döntés oly módon, hogy a keretösszeg változatlan maradt, de a támogatás 3.000.000 Ft-tal csökkent a vásárolt szolgáltatás értéke 3.000.000 Ft-tal nőtt. Ezt követően Berente a szerződött keretösszegen felül 2014 évre összesen 3.050.000 Ft-ot irányzott elő szolgáltatások vásárlására. Berente által igénybe vett szolgáltatásokat és azok értékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
II.
SZERVEZET
Az uszoda újranyitása kapcsán 300 állásinterjú zajlott le egy hónap alatt, s a Berentével kötött megállapodásnak megfelelően 6 fő berentei lakhelyű munkavállaló került felvételre a létesítményegységbe. A munkavállalók pályáztatása és felvétele szeptember 30-a előtt megtörtént, így ők már részt vettek a nyitást megelőző munkálatokban is. Az uszoda üzemeltetői létszáma 17 fő (vezetővel együtt), a munkavállalók egy része kapcsolt munkakörben több típusú szakmai tevékenységet is végez.
Az uszoda részletes állományi struktúrája (önálló szakfeladatokkal, kevés átjárhatósággal): 1 fő uszodavezető 1 fő gépész-karbantartó megbízott csoportvezető 3 fő gépész-karbantartó 2 fő gépész-karbantartó/úszómester 2 fő úszómester 2 fő pénztáros 1 fő általános ügyintéző/pénztáros 1 fő masszőr (6 órás részmunkaidős foglalkoztatásban) 4 fő általános fürdőmunkás (ruhatáros-takarító
A munkavállalókat a szolgáltatási terület igényeihez igazítva, a hatályos törvények és jogszabályok figyelembe vételével 4 havi munkaidőkeretben foglalkoztatjuk.
Oldal |5
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
Barcika Art Kft. Juhász Rita ügyvezető igazgató
Kazincbarcika-Berente Fedett Uszoda Musztrai-Icsó Rita Uszodavezető
Pénztáros (3 fő)
Gépész-karbantartó (5 fő)
Uszodamester (3 fő)
Általános fürdőmunkás (4 fő)
Masszőr (1 fő)
Egyéb – állományon kívüli vagy idényjellegű - foglalkoztatás Az uszoda speciális feladatellátása, a gyógyúszás, úszásoktatás, csecsemőúszás, vízitorna szolgáltatások biztosítása kapcsán megállapodás, ill. vállalkozói szerződés keretében külsősöket foglalkoztat.
III.
GAZDÁLKODÁS
BEVÉTELI FORRÁSOK, ELSZÁMOLÁSI METÓDUSOK Az uszoda bevételeit a belépőjegyek és bérletek valamint a nyújtott szolgáltatások értékesítésével biztosítjuk. A szolgáltatási palettát igyekeztünk úgy alakítani, hogy minden korosztály számára biztosítani tudjuk a kikapcsolódási, sportolási lehetőséget. Az uszodában elérhető szolgáltatásokat az alábbi felsorolás tartalmazza:
gyógyúszás (18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás) iskolai és óvodai úszásoktatás sportegyesületek bérleti díjai úszásoktatás (gyermek, felnőtt, intézményi) masszázs szauna vízitorna
Az uszodában 2013. október 1-től folyamatosan vezettük be ezeket a szolgáltatásokat így bázisévként a 2014-et az alábbiakban összegezném.
Oldal |6
Egyes szolgáltatásokból származó 2014 évi bevételek: 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás: 2014 márciusában elindítottuk az OEP által finanszírozott 18 év alatti csoportos gyógyúszást. A foglalkozásokat szakképzett gyógyúszás-oktatók végzik, kezdő és haladó csoportokban. Az évben 540 gyógyúszás óra került megtartásra. Az oktatóknak kifizetett díj összesen 1.505.000 Ft volt, az ebből származó bevétel melyet az OEP már folyósított a Barcika Art Kft-nek 2.911.272 Ft. A 2014 évben elvégzett, de az OEP felé még el nem számolt kezelések ellenértéke 2015 évben fog realizálódni. Ennek oka, hogy egy vény a megkezdéstől számított 6 hónapig érvényes és azzal elszámolni csak a lejáratot követően lehet. Az OEP kezelésenként 744 Ft-ot fizet a résztvevők után. Iskolai és óvodai úszásoktatások: 2014 évben több intézmény számára tartottunk intézményi csoportos úszásoktatást, többek között Berente Község intézményei számára a megkötött megállapodás terhére. Az oktatást ezekben az esetekben is szerződött szakemberek végezték illetve végzik folyamatosan. Az intézményi úszásoktatásból befolyt bevétel 4.560.000 Ft, ez 380 úszásoktatás óra megtartását jelenti. A vállalkozók számára a megtartott órák után kifizetett díj összesen 950.000 Ft volt. A kazincbarcikai és környező települések oktatási intézményeiből érkező diákok száma 10.358 volt, összesen bruttó 2.589.500 Ft-ot fizettek belépődíjként. Ebben az esetben az oktatót az oktatási intézmény biztosította így az intézmény csak a 250 Ft/fő belépődíjat fizette a gyerekek után. Sportegyesület pályabérlései: Az uszodában egyetlen sportegyesületként a KSK Delfin Vízisport Klub van jelen és tart heti rendszerességgel edzéseket. Az első félévben 72 alkalommal tartottak vízilabda, és 80 alkalommal utánpótlás-nevelés céljából úszóedzést. 2014 második félévében utánpótlás nevelés jelleggel már sávbérlés nem történt, vízilabdaedzést 61 alakalommal tartottak. Ezek az igénybevételek és a kupadöntők helyszínének biztosítása bruttó 3.490.923 Ft bevételt jelentett az uszodának. Úszásoktatás: Csoportos úszásoktatáson (felnőtt, gyermek) 590-en vettek részt. Egy-egy turnus 8 alkalmas névre szóló úszásoktatás bérlettel vehető igénybe. A bérlet ára bruttó 7200 Ft. A szolgáltatásból származó összes árbevétel bruttó 4.248.000 Ft volt. A bevételből 60% az uszodát, míg 40% az oktató illette meg. Az oktatóknak kifizetett díj összesen 1.699.200 Ft-volt. Babaúszás: Hetente egy alkalommal, vasárnap délutánonként 0-4 éves korosztály számára csecsemőúszást tartunk. A foglalkozások megtartását szakoktató végzi. A csecsemőúszást 358-an vették igénybe melynek bevétele bruttó 608.600 Ft volt. Az oktatónak a bevétel 40%-a került kifizetésre, azaz bruttó 243.440 Ft. Masszázs: 2014 évben 624 masszázst végeztünk bruttó 1.680.500 Ft értékben. A masszázsokat a Barcika Art Kft. részmunkaidőben (6 órában) foglalkoztatott saját dolgozója végzi, aki gyógymasszőr végzettséggel és egyéb kiegészítő bizonyítványokkal rendelkezik. Egyéb bevételek: Egyéb bevételként tartjuk számon a szekrény és úszósapka bérlést, a testszárító használatát, valamint a látogatójegyet. Az egyéb szolgáltatásokból befolyt bevétel bruttó 1.499.860 Ft volt.
Oldal |7
LEGJELLEMZŐBB KIADÁSOK:
közüzemi díjak karbantartási, üzemeltetési költségek bérköltségek kommunikációs tevékenységhez kötődő kiadások (nyomda, terjesztés, egyéb) szakmai anyagok
Az uszoda fenntartásának költsége éves szinten eléri a 90-100 millió forintot. Legnagyobb terhet az uszoda számára az elfogyasztott gáz és annak költsége jelenti mely éves szinten körülbelül 180 000 m3 és 21 millió Ft. A gáz után a legnagyobb kiadást a villamos energia díj jelenti, 8,1 millió Ft-ot melynek oka, hogy az uszodában nagyteljesítményű szivattyúk, légkezelő berendezések és az uszodatér világítását biztosító reflektorok üzemelnek. A vízdíj mindösszesen évi 5,5 millió Ft –ot jelent.
GAZDÁLKODÁS SZÁMOKBAN
2013. január 1 -2013. december 31 Az uszoda 2013 évi (október-november-december) látogatószáma összesen 13.943 fő volt. Az uszoda 2013 évi (október-november-december) bevétele összesen bruttó 11,17 millió Ft. Az uszoda működési költsége (vállalkozói díjak, közüzem, karbantartás, szakmai anyagok, bér és járulék, ÉCS stb ) 34,29 millió Ft.
2014. január 1 -2014. december 31 Az uszoda 2014 évi látogatószáma összesen 50.946 fő volt. Az uszoda 2014 évi bevétele összesen bruttó 48,15 millió Ft. Az uszoda működési költsége (vállalkozói díjak, közüzem, karbantartás, szakmai anyagok, bér és járulék, ÉCS stb) 87.5 millió Ft. Az uszoda bevételének 2014 évi alakulását 2. számú melléklet tartalmazza. Az uszoda 2014 évi látogatószámának alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza.
IV.
INGATLAN ÁLLAPOTA
ÁLTALÁNOS ÁLLAPOT A Barcika Art Kft. létesítményeink sorában az uszoda speciális, hiszen egy hosszabb üzemszünetet követően került a Kft-hez. Belső és külső felújítása egyaránt szükségessé vált, műszakigépészeti megújítása elengedhetetlen volt az újranyitást megelőzően. Így a képviselő-testület 2013. májusi döntését követően számos karbantartási, felújítási munkát kellett elvégezni.
Oldal |8
2013 évi felújítások, karbantartások tetőfelújítás, bádogos munkák a beázások miatt gázfűtés és használati melegvíz előállításához szükséges automatika beszerelése a takarékosabb üzemeltetés érdekében meglévő klórgáz-rendszer karbantartása vízgépészeti karbantartások beázások kijavítása, az épület tisztasági festése az épület elülső homlokzatának felújítása a terasz újraszigetelés, korlátrendszer áthelyezése, festése villamossági rendszer karbantartása asztalos munkák elvégzése (öltöző szekrények javítása, zárak cseréje, ajtók pótlása) szauna kályha fűtőszálainak cseréje fitneszterem felújítás (vakolás, padlózat kialakítás, burkolás, villamos munkák) pályaelválasztó kötelek cseréje információs és tájékoztató táblák kihelyezése szabad internet elérési lehetőség és TV nézési lehetőség kialakítása A munkálatok jelentős részét a korábbi üzemeltető a Timpanon Kft. (ma Barcika Szolg Kft.) végezte. Külső vállalkozó bevonására a szakipari munkák esetében került sor (pl. bádogos és szigetelési munkák, klórgázrendszer karbantartás, fitneszterem padlózatának kialakítása, burkolása, szabványossági felülvizsgálatok és szabályzatok elkészítése). A munkálatok költsége nettó 15,01 millió Ft volt.
2014 évi felújítások, karbantartások Az uszoda működésének egyik alapfeltétele, a gépészeti és egyéb karbantartási munkálatok folyamatos elvégzése melyek 2014 évben az alábbiak voltak:
a tanmedence és sportmedence bukóvályújának szigetelése. a tanmedence és sportmedence fugahiányainak szükségszerinti pótlása az uszoda bejárata és a parkoló közötti térburkolás elvégzése villamos karbantartások és szabványossági felülvizsgálatok elvégzése asztalosmunkák (bútorok javítása) szivattyújavítások uszodagépészethez tartozó vízvezetékek javítása
Az erre fordított kiadások összege nettó 2,83 millió Ft volt. Az uszoda vízgépészeti, vízkezelési rendszerében fejlesztés van folyamatban. A meglévő rendszer kiegészül egy pH és klór mérő-szabályzó automatikával mely 2015. február-március hónapban kerül telepítésre. Jelenleg a klórgáz és savadagolás manuális szabályozással történik, így a medencékben az egyenletes klórszint tartása nehezen megoldható mely az a vízminőséget és a vegyszerfogyást jelentősen befolyásolja.
V.
RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK
Már az uszoda nyitását megelőzően eldöntöttük, hogy minden lehetőséget megragadunk az uszoda népszerűsítése érdekében. Ezek egyrészt elektronikus, online és nyomtatott felületek, szórólapok, plakátok, folyamatos és naprakész kommunikáció a létesítményben.
Oldal |9
Elindítottuk facebook oldalunkat is melynek célja, hogy szolgáltatásainkat minél szélesebb körben ismertté tegyük. A Barcika Pressben lehetőség szerint heti rendszerességgel uszodaajánlót jelentetünk meg illetve szervezünk rendezvényeket, melyekkel az úszást, az uszodát, a sportolást, a szolgáltatásokat, lehetőségeket népszerűsítjük. A folyamatos fejlesztés és a programok szervezése céljából friss diplomás uszodamester kollégánkat sportszervezőként is foglalkoztatjuk, s sportközpontos szakmai háttérrel, támogatással „tanítgatjuk”. 2013 ÉVI RENDEZVÉNYEK 2013. szeptember 30. – Nyílt nap az uszodában 2013. szeptember 30-án, a Kazincbarcika-Berente Fedett Uszoda nyitásának alkalmából az uszoda szabadon látogatható volt. A vendégeknek szinkronúszó bemutatóval, arcfestéssel és kézműves foglalkozással kedveskedtünk. Kipróbálhatták a sárkányhajózást, búvárkodást és megtekinthették a KSK Delfin Vízisport Klub bemutató edzését.
2013. október 11. – 2013 méteres úszás A Barcika Art által szervezett diáksport-napi rendezvénybe az uszodát is bevontuk. Aki ezen a napon leúszta a 2013 métert, az egy kis energiapótlót és tombolaszelvényt kapott. A sorsjegyekkel később az uszodával kapcsolatos belépőket, szolgáltatásokat lehetett nyerni, melyeket a KVTV élő műsorában húztunk ki. A kezdeményezésbe és játékba 100 vendég kapcsolódott be. 2013. november 10. – Nyílt családi nap az uszodában Az uszoda ezen a napon napijegy vagy bérlet ellenében volt igénybe vehető. Vendégeink az általunk nyújtott szolgáltatásokból kaptak ízelítőt (babaúszás, vízitorna, kick-boksz edzés, jóga, szauna és masszázs, Zorb labda). A jelenlévők között belépők, bérletek kerültek kisorsolásra.
O l d a l | 10
2014 ÉVI RENDEZVÉNYEK 2014. január 14 – Úszás Diákolimpia A Kazincbarcikai Diáksport Bizottság által szervezett körzeti úszás diákolimpia került megrendezésre alapfokú és középfokú iskolák számára. A megmérettetésen körülbelül 210 diák vett részt melyből 48-an jutottak tovább a megyei döntőbe. 2014. február 14. – Valentin-napi éjszakai fürdőzés Az uszodában gyertyafényes éjszakai fürdőzésre vártuk a párokat. A hangulatot hangulatvilágítással, „welcome drink” –kel, romantikus zenével biztosítottuk.
gyertyákkal,
2014. május 18. – Szárazlábbal vagy vizesen az uszodában nyílt nap Korábbi évhez hasonlóan idén is népszerűsítő nyílt napot tartottunk. Az érdeklődők minden szolgáltatást (babaúszás, vízitorna, kick-box, búvárkodás, vízilabda büntetődobás) kipróbálhattak egy látogatójegy megváltásával. 2014. május 31. – Északkeleti Liga Kupa Területi Utánpótlás Vízilabda-bajnokság Gyermek I. korosztály 2014. június 7. - Északkeleti Liga Kupa Területi Utánpótlás Vízilabda-bajnokság Gyermek II. korosztály A KSK Delfin Vízilabda Klub szervezésében a döntőfordulók az uszodánkban kerültek megrendezésre. Az érdeklődők a mérkőzéseket térítési díj megfizetése nélkül tekinthették meg. 2014. június 21. – Magyar Úszás Napja Nagyon fontos, hogy a gyerekek minél többet mozogjanak, aminek egyik nagyon jó módja az úszás és a vízilabda. Ennek jegyében csatlakoztunk az országos rendezvényhez. A résztvevő csapatok ügyességi úszóversenyeken vettek részt.
2014. október 3. – Magyar Diáksport Napja A diáksport-napi rendezvénybe idén is bevonásra került az uszoda. Az előző évtől eltérően most 2014 métert kellett teljesíteniük a résztvevőknek a tombolaszelvényért. A sorsjegyekkel később az uszodával kapcsolatos belépőket, szolgáltatásokat lehetett nyerni, melyeket a KVTV élő műsorában húztunk ki.
O l d a l | 11
VI.
ÖSSZEGZÉS
2014 év elején a Barcika Art Kft beszámolójából már képet kaphattak a 2013 évi működéséről mely most kiegészült a 2014 évvel. Az elmúlt év tanulóév volt, levontuk a tapasztalatokat, megfogadva a jobbító szándékú tanácsokat kívánunk tovább haladni a megkezdett úton. Elmondható, hogy a városlakók és a környező településekről érkező vendégeink örömmel veszik igénybe az uszoda szolgáltatásait és bíznak benne, hogy ez a lehetőség hosszú távon megmarad számukra és a most felnövő generáció számára. Az eltelt időszakban rengeteg segítséget kaptunk a „fenntartó” önkormányzattól, a Tisztelt Képviselő-testülettől, a Barcika Centrum Cégcsoport vezetőitől, tagjaitól, s a velünk kapcsolatban álló helyi egyéb meghatározóktól melyet ezúton is szeretnénk megköszönni. Mint ahogy eddig is, a jövőben is szeretettel és tisztelettel várjuk a képviselő-testület tagjait és a város sportolni, kikapcsolódni vágyó lakosságát Kazincbarcika város uszodájába!
Kazincbarcika, 2015. február 27.
O l d a l | 12
HATÁROZATI JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2015. (II.27.) határozata a Beszámoló a Kazincbarcika-Berente Fedett Uszoda működéséről 2013. október 1.-2014. december 31. A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 1. A Képviselő-testület a Barcika Art Kft. Kazincbarcika-Berente Fedett Uszoda működéséről (2013. október 1.-2014. december 31.) szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Határidő:
Szitka Péter polgármester 2015. február 27.
2. A Képviselő-testület a Barcika Art Kft. Kazincbarcika-Berente Fedett Uszoda működéséről (2013. október 1.-2014. december 31.) szóló beszámolóját nem fogadja el. Felelős: Határidő:
Szitka Péter polgármester 2015. február 27.
