Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost

Rekening 2012

Colofon Dit is een uitgave van Stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: Auke VanderHoek, George Maas, Wim Salis, E. van Eis and stadsdeel zuidoost April 2013

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost

Onderwerp: Jaarrekening 2012 Amsterdam Zuidoost, 28 mei 2013 SDR

/

De Stadsdeelraad van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost, Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur d.d. 23 april 2013

De stadsdeelraad van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost, BESLUIT: I. in te stemmen met de ontwerprekening 2012 en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de Gemeenteraad van Amsterdam II. het dagelijks bestuur décharge te verlenen met betrekking tot het gevoerde financieel beheer over het jaar 2012 III. kennis te nemen van de reactie van het dagelijks bestuur op het verslag van de Rekeningcommissie en de accountant IV. in te stemmen met de toevoeging van het saldo rekeningsresultaat van € 3,6 mln. aan de Algemene reserve V. in te stemmen met de volgende mutaties (zie rekeningresultaat 2012): a. het opheffen van de Bestemmingsreserve Fonds Vernieuwing Bijlmermeer; b. het toevoegen van € 193.068 uit de Bestemmingsreserve Fonds vernieuwing Bijlmermeer aan de Reserve voortzetting PVB c. het opheffen van de voorziening Maaiveldfonds vernieuwing Bijlmermeer d. het toevoegen van € 800.000 uit de voorziening Maaiveldfonds vernieuwing Bijlmermeer aan de reserve Maaiveld vernieuwing Bijlmermeer e. het toevoegen van € 170.000 aan de reserve Kunst in de openbare ruimte f. het onttrekken van € 99.000 aan de reserve Hoogopgeleide inburgeraars g. het instellen van de reserve Buitenvestigingen h. het toevoegen van € 530.000 aan de reserve Buitenvestigingen i. het onttrekken van € 380.000 aan de reserve Vernieuwingsfonds j. het toevoegen van € 137.000 aan de reserve Project vernieuwing Bijlmermeer VI. in te stemmen met de eenmalige beschikbaarstelling per 1 januari 2013 van budgetoverhevelingen voor een bedrag ter hoogte van € 2,1 mln. omwille van de voortzetting van in 2012 gestarte projecten (zie Resultaat 2012) en dit bedrag te onttrekken aan de Algemene reserve.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Stadsdeelraad d.d. 28 mei 2013 S.Jokhan griffier

W. Eckhardt-Angna voorzitter

Inhoud Inhoudsopgave Besluitenlijst Leeswijzer Lijst met afkortingen Programmahoofdstukken 1. Dienstverlening 2. Openbare orde en veiligheid 3. Verkeer en infrastructuur 4. Werk, inkomen en economie 5. Onderwijs en jeugd 6. Welzijn en zorg 7. Sport en recreatie 8. Cultuur en monumenten 9. Openbare ruimte en groen 10. Milieu en water 11. Stedelijke ontwikkeling 12. Bestuur en ondersteuning

1 9 17 23 31 41 53 59 65 71 77 91

Resultaat 2012 De balans

97 107

Paragrafen 1. Totaalbeeld 2. Participatiebeleid 3. Algemene dekkingsmiddelen 4. Lokale heffingen 5. Weerstandsvermogen 6. Onderhoud kapitaalgoederen 7. Financiering 8. Bedrijfsvoering 9. Verbonden partijen 10. Grondbeleid

117 118 119 122 128 139 147 149 153 154

Bijlagen 1. Subsidiestaat 2. Kerngegevens Zuidoost 3. Brede doeluitkeringen 4. Producten per programma 5. Reserves en voorzieningen 6. Investeringen 7. Grondexploitaties 8. Ontwikkeling apparaatskosten 9. Verantwoording volgens de functionele indeling 10. Griffie en stadsdeelraad

157 158 159 167 170 180 183 184 186 188

Leeswijzer De Jaarrekening 2012 is opgesteld in aansluiting op de begrotingsformats van de gemeentebrede projectgroep Besturen zonder ballast. Het bevat de wettelijk vastgestelde onderdelen: de programma’s, de paragrafen, de algemene dekkingsmiddelen, het resultaat en de balans. De programmaverantwoording en de paragrafen vormen het jaarverslag. Het overige is de rekening. Hierover wordt een accountantsverklaring afgegeven.

Programma’s Alle stadsdelen van Amsterdam hanteren dezelfde thematische programmahoofdstukken. Na de inleiding van elk hoofdstuk wordt gerapporteerd over de maatschappelijke effecten die wij willen bereiken. Daarna komen de beleidsontwikkelingen ten aanzien van de effecten aan de orde. Vervolgens zijn relevante beleidsdocumenten en afspraken opgesomd en wordt gerapporteerd in welke mate we onze doelstellingen hebben bereikt. Bij metingen is gebruik gemaakt van de Basismeetset die jaarlijks door de Dienst onderzoek en statistiek wordt gepubliceerd. Nog niet voor alle indicatoren zijn de cijfers over 2012 beschikbaar. Indien de cijfers over 2012 ontbreken is het resultaat van de meest actuele meting vermeld. Het laatste onderdeel van de programma’s is financieel van aard. Tot en met de Jaarrekening 2011 werden de baten en lasten hier toegelicht. In de voorliggende jaarrekening is ervoor gekozen om te rapporteren op afwijkingen (hoger dan vijf procent) ten aanzien van de begroting op productniveau. De toelichting op de financiële mutaties van de reserves en voorzieningen is te vinden in bijlage 5 (zie onder). Verder blijkt uit de toelichting van enkele programma’s dat een deel van de budgetten wordt overgeheveld naar 2013 omdat dit dient te worden besteed in het kader van ‘het participatieprogramma’ dat pas in de loop van 2012 is vastgesteld (zie hiervoor ook de budgetoverhevelingen in het rekeningresultaat). Het resultaat In het resultaat wordt een overzicht van alle programma’s en de algemene dekkingsmiddelen gepresenteerd voor resultaatbestemming. Vervolgens komen de mutaties op de reserves aan de orde in vergelijking met de begroting waarna het niet bestemde resultaat overblijft. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de jaaroverschrijdende budgetten van verschillende begrotingsprogramma’s. De balans In de balans wordt de financiële positie van het stadsdeel toegelicht en worden de waarderingsgrondslagen van de rekening genoemd. Verder worden hier verplichtingen toegelicht die niet uit de balans blijken. Ook wordt er ingegaan op zaken die na balansdatum zijn gebleken. Paragrafen De paragrafen informeren over onderwerpen die meerdere, of zelfs alle programma’s betreffen. 1. Totaalbeeld 2. Participatiebeleid 3. Algemene dekkingsmiddelen: Dit betreft de uitkering uit het Stadsdeelfonds, de kosten en opbrengsten van de precario en reclamebelasting, de rentebaten, incidentele baten en de lasten die niet aan de programma’s worden toegerekend 4. Lokale heffingen: dit gaat ook over vergunningen en leges 5. Weerstandsvermogen: hier zijn de risico’s geïnventariseerd. Van een aantal is het materiële effect niet exact te bepalen. Daarvoor zijn geen voorzieningen getroffen in bijlage 5 6. Onderhoud kapitaalgoederen: dit gaat onder meer over de onderhoudstoestand en kosten van wegen en gebouwen 7. Financiering: het beleid ten aanzien van financieringen 8. Bedrijfsvoering: de besturing en de beheersing van de bedrijfsprocessen binnen het stadsdeel 9. Verbonden partijen: dit geeft een inzicht in de partijen het stadsdeel bestuurlijke invloed uitoefent én waarmee financiële belangen gemoeid zijn 10. Grondbeleid: de uitgangspunten en verwachtingen van het grondbeleid

Bijlagen Als laatste vindt u de bijlagen: 1. Subsidiestaat 2. Kerngegevens Zuidoost: hier wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste areaalgegevens van het stadsdeel. 3. Brede doeluitkeringen: de rijksoverheid heeft de zogenoemde SISA-bijlage ingevoerd (Single Information en Single Audit). Hiermee is een einde gekomen aan de afzonderlijke verantwoordingseisen voor specifieke doeluitkeringen. 4. Producten per programma: hierin wordt per programma cijfermatig weergegeven welke programmaproducten tot het programma worden gerekend. 5. Reserves en voorzieningen: per reserve is aangegeven wat het doel is, welke onttrekkingen en dotaties in 2012 hebben plaatsgevonden en hoe lang de reserve nog in stand zal blijven. Bij de voorzieningen wordt ook aangegeven of een voorziening toereikend is. 6. Investeringen: In deze bijlage worden alle openstaande kredieten en de daarop in 2012 verrichte uitgaven gepresenteerd. Daarbij is het verwachte jaar van afsluiting van het krediet vermeld. De grondexploitaties zijn opgenomen in bijlage 7. 7. Grondexploitaties: een overzicht van de actieve en de in 2012 afgesloten grondexploitaties. 8. Ontwikkeling apparaatskosten: dit is een overzicht van de werkelijke apparaatskosten in vergelijking met de begrote apparaatskosten voor 2012. 9. Verantwoording volgens de functionele indeling: hier zijn de totale uitgaven en inkomsten van het stadsdeel gepresenteerd. 10. Griffie en stadsdeelraad: de verantwoording van de kosten en opbrengsten van griffie en stadsdeelraad behoort tot de verantwoordelijkheid van de raad.

Lijst met afkortingen 1S1O AEB AFS AFWC AMC APV BA BHK BKP BMS BOR BSC BSL btw CBK CCA CO2 CoPI dICT dIVV dMO DO dRO dST DTZ Dwi GGD GMA GPK GPR hbo HKZ IHP JGZ JOPS KCA KVO LEA LZS MD mln. OBT OGA OHP O&S OSB OKC OV-SAAL PRG RI&E ROCvA SDS SMI SPRH VNG vve VVE VVPZOL Wabo Wmo

Eén stad één opgave Afval-energiebedrijf Amsterdam Financieel Systeem Amsterdamse federatie woningcorporaties Academisch medisch centrum Algemene plaatselijke verordening bestuursakkoord Bureau handhaving kinderopvang beeldkwaliteitplan Basismeetset beheer openbare ruimte Bijlmer Sportcentrum Breed Sociaal Loket belasting over toegevoegde waarde Centrum beeldende kunst Contactcenter Amsterdam koolstofdioxide Commando Plaats Incident dienst Informatie- en communicatietechnologie dienst Infrastructuur verkeer en vervoer dienst Maatschappelijke ontwikkeling definitief ontwerp dienst Ruimtelijke ontwikkeling dienst Stadstoezicht directieteam Zuidoost Dienst Werk en Inkomen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Garantiefonds Microkredieten Amsterdam gehandicaptenparkeerkaart gemeentelijke praktijkrichtlijn hoger beroepsonderwijs harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector integraal huisvestingsplan jeugd gezondheidszorg juridisch opleidingsprogramma stadsdelen klein chemisch afval Keurmerk veilig ondernemen Lokale educatieve agenda Loket Zorg en Samenleven management development miljoen organisatie van het bestuurlijk toezicht ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam onderwijshuisvestingsplan Bureau onderzoek en statistiek Open schoolgemeenschap Bijlmer Ouder-Kind Centrum Openbaar vervoer Schiphol, Amsterdam, Almere, Lelystad programma(hoofdstuk) Risico-inventarisatie en evaluatie ROC van Amsterdam stadsdeelsecretaris sociaal medische indicatie Stedelijk project regelgeving en handhaving Vereniging van Nederlandse gemeenten vereniging van eigenaren voor- en vroegschoolse educatie verkeer- en vervoerplan Zuidoostlob Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet maatschappelijke ondersteuning

Programma 1 Dienstverlening Wij streven naar excellente dienstverlening aan burgers en ondernemers. Dat betekent dat de burger en ondernemer centraal staan. Producten en informatie zijn toegankelijk. Men wordt deskundig en professioneel geholpen en zaken worden tijdig en correct afgehandeld. Dat geldt ook voor het beantwoorden van brieven, e-mails en klachten. Er is een zichtbaar en bereikbaar loket ingericht, waarin de diensten van het stadsdeel zijn gebundeld. Het loket biedt de producten burgerzaken, vergunningen en informatie over wonen, zorg en welzijn aan, zowel via de balie als digitaal. Kansrijk Zuidoost biedt dienstverlening ook ‘achter de voordeur’ aan. De medewerkers van Kansrijk Zuidoost geven de bewoners informatie over werk en inkomen, opvoeding, taalvaardigheid en integratie, sociale participatie, onderwijs, veiligheid, wonen en gezondheid. Zij inventariseren de hulpvragen en leiden bewoners die hulp nodig hebben naar de instanties die hen gaan helpen of melden hen aan voor projecten binnen het flankerend beleid. Met behulp van servicenormen, ook wel dienstverleningsnormen genoemd, wordt de kwaliteit van de dienstverlening gemeten. Deze normen zijn opgenomen in de Servicecode Amsterdam en zijn een belofte aan de burger over het serviceniveau dat zij mogen verwachten. In 2012 zijn de beoogde doelstel-

lingen ruimschoots gehaald.

1. De maatschappelijke effecten die wij hebben willen bereiken Maatschappelijke effecten 1. De burger en ondernemer zijn tevreden over de dienstverlening die het stadsdeel via de fysieke en digitale loketten (waaronder telefonie) biedt. De mate van tevredenheid blijkt uit de waardering die de burger of ondernemer hierover uitspreekt via de jaarlijkse benchmark (BA 109) 2. Burgers zijn tevreden over de dienstverlening die de gemeente Amsterdam biedt via telefoonnummer 14020, Contact Center Amsterdam (voorheen Antwoord (BA 108)) Effectindicatoren

Nulmeting Begroting 2011

begroting 2012

2012

Realisatie 2012

1.1. klanttevredenheid dienstverlening stadsdeelkantoor (benchmark)

7.8 (2010)

7.5

7.5

8.0

1.2. tevredenheid wachttijd op stadsdeelkantoor (benchmark)

7.5 (2010)

7.5

7.5

7.6

naleven normen uit brochure

naleven normen uit brochure

1.3. implementatie Servicecode Amsterdam in de werkprocessen van het stadsdeel, onder voorbehoud van stedelijke ontwikkelingen.

Programma 1 Dienstverlening

stedelijke dienstverleningsnormen; zie brochure Servicecode Amsterdam

voor de afdelingen met een Frontoffice binnen het stadsdeel geldt dat zij voldoen aan de norm dat gemiddeld 80% van onze klanten binnen 20 minuten moeten worden geholpen. daarnaast is beleid vastgesteld in ‘Zo werkt ZO’. hierin worden regels gegeven hoe klanten te helpen aan de telefoon en via email

1

Effectindicatoren 1.4. tenminste 75% van de mensen is in de komende 4 jaar (zeer) tevreden over contact met ambtenaar van Zuidoost (burgermonitor Amsterdam) 2

klanttevredenheid telefonische dienstverlening Contactcenter Antwoord

Nulmeting Begroting 2011

begroting 2012

2012

Realisatie 2012

75% (2009)

75%

75%

83%

7.1 (2010)

7.1

7.3 (doelstelling CCA)

7.4

2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten Nederlandse Identiteitskaarten In 2012 is er een PM-prioriteit aangevraagd in verband met een te verwachte inkomstenderving voor de Nederlandse Identiteitskaarten. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad waaruit voortvloeide dat Nederlandse Identiteitskaarten gratis moesten worden verstrekt. Met een wetsvoorstel dat met terug werkende kracht in werking is getreden, is de legesheffing op Nederlandse Identiteitskaarten wederom hersteld. Rijbewijzen Voor 2012 is een prioriteit aangevraagd van € 57.000 in verband met het aangekondigde maximumtarief voor rijbewijzen. Vanuit de VNG is het bericht gekomen dat het maximumtarief voor rijbewijzen niet meer zal worden ingevoerd in 2012 maar waarschijnlijk in 2013. Gezien deze mededeling is het gereserveerde bedrag ad € 57.000 (dat nodig was om de inkomstenderving op te vangen voor 2012) teruggeboekt naar de algemene middelen (2de bestuursrapportage). Het bedrag van € 57.000 moet wel structureel blijven gereserveerd voor 2013. Stedelijk programma dienstverlening digitaal loket De dienst Dienstverlening en Facilitair Management heeft in 2012 voor de gezamenlijke stadsdelen het digitaal loket verder ontwikkeld en verbeterd. Een van de ontwikkelingen betreft het invoeren van de mogelijkheid om digitaal afspraken te kunnen maken bij de stadsdelen. Ontwikkelingen in stedelijk verband Op 15 januari 2013 heeft definitieve besluitvorming plaatsgevonden door het College van B&W en de DB’s van de stadsdelen over de businesscase Dienstverlening die is opgesteld binnen ‘Eén stad, één opgave’ ter uitwerking van maatregel 12 Dienstverlening. Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt het Programma Dienstverlening 2010-2014 beëindigd per januari 2013. Een tweetal projecten en het klanttevredenheidsonderzoek uit het programma worden gecontinueerd: Verbetering Klantprocessen en Eén ingang voor de burger. Deze projecten worden aangestuurd door stadsdelen en DFM gezamenlijk. In het portefeuillehoudersoverleg van 4 februari 2013 is besloten dat diensten en stadsdelen gezamenlijk zorgdragen voor de financiering hiervan. In het kader hiervan resteert een nog te vorderen bedrag van € 65.000 door een positief resultaat op de balans van het CCA in 2010 en 2011. Voorstel is dit bedrag te herbesteden en in te zetten voor de voorzetting van de projecten en activiteiten uit het Programma Dienstverlening. Een van de projecten die worden stopgezet is het project stadsloketten. Het project stadsloketten behelsde de samenvoeging van de Frontoffice van de loketten Burgerzaken, Vergunningen en het loket Zorg en Samenleven binnen de stadsdelen. In de businesscase dienstverlening worden alle loketten binnen Amsterdam gesloten en gebundeld in zeven loketten die worden gehuisvest in de stadsdeelkantoren.

2


Modernisering vergunningproces Stadsbreed is er gewerkt aan de uniformering en optimalisering van de Vergunningenprocessen. Op het gebied van de gehandicapten parkeerkaart (GPK) is dit proces vrijwel afgerond en wordt dezelfde werkwijze in heel Amsterdam gehanteerd. Ook op het gebied van Vergunningen in de openbare ruimte zijn werkwijzen stadsbreed op elkaar afgestemd en geoptimaliseerd. Meer gecompliceerde processen, zoals de Wabo, evenementen en horeca zijn nog in bewerking. Veranderende wetgeving wordt in de procesbeschrijvingen meegenomen, zoals de wijzigingen in het bouwbesluit en de gewijzigde drank –en horecawet. De inkomsten uit bouwleges zijn ten opzichte van de begroting hoger uitgevallen ondanks de

aanhoudende problemen in de bouwsector. Per 1 januari 2013 is de Dienst Milieubeheer Bouwtoezicht opgeheven en is de advisering op het gebied van bouwen, milieu, evenementen en horeca overgenomen door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Op 1 oktober 2012 is de pilot betaald parkeren gestart en beschikte iedereen die daar recht op had over een parkeervergunning. Ontwikkeling van het breed sociaal loket Met de vaststelling van een stedelijk eindbeeld (realisatie per 1/1/2014) voor het breed sociaal loket, in februari 2012, is een eenduidig doel voor dat ene loket dat alle informatie, advies, signalering en doorverwijzing verzorgt op het gebied van wonen, zorg, welzijn, overlast en inburgering. Voor de ontwikkeling richting dat doel zijn verschillende stappen gezet. De samenwerking met de bewonersadviseurs van Kansrijk Zuidoost is verder ontwikkeld. Door de stedelijke aanpak samen DOEN is die samenwerking ook nog belangrijker geworden. De regiefunctie van de stadsdeeltafelcoördinatoren (zij coördineren het zorgaanbod als de reguliere hulpverlening stagneert) ten aanzien van de integrale hulpverlening is verder uitgebouwd. Tegelijkertijd is door de stedelijke aanpak samen DOEN een ontwikkeling op gang gekomen naar één experttafel, die uiteindelijk alle stagnerende zaken zal gaan behandelen. Door de ontwikkelingen vanuit de centrale stad ten aanzien van het dienstverleningsconcept is de fysieke inpassing van het loket onderdeel geworden van een totale herinrichting. Om de dienstverlening vanuit het stadsdeel te verbeteren zijn medewerkers in opleiding gegaan en is capaciteit ingezet om de herkenbaarheid bij onze bewoners te vergroten en voorlichting aan de doelgroep breder in te zetten. Daarmee zijn de ontwikkelingen ingezet die in 2013 nog worden voortgezet. Bellen met de Burger Bij het Contact Center Amsterdam komen in 2012 circa 45.000 telefoongesprekken binnen voor ons stadsdeel. Het percentage van door het Contact Center Amsterdam (14020) direct afgehandelde gesprekken voor Zuidoost ligt tussen de 65 en 70%. De overige gesprekken (30-35%) worden doorgezet naar de vakinhoudelijke afdelingen van Zuidoost of komen binnen bij het contactcenter Zuidoost. In 2012 zijn veel acties uitgevoerd om de telefonische bereikbaarheid van ons stadsdeel technisch te verbeteren. In samenhang met presentaties aan alle directies om ook de telefoondiscipline aan te pakken moet dit leiden tot een verbeterde telefonische bereikbaarheid van ons stadsdeel. In 2013 zal de telefonische bereikbaarheid worden geëvalueerd.


3

3. Beleidkaders en bestuurlijke afspraken Voornemens bestuursakkoord: 108 en 109 Motie 73, d.d. 28 juni 2011 Versnelde vergunningsprocedure voor themamarkten/braderieën zomer 2011 • Landelijke beleidskaders Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (jaartal) Wet en regelgeving (Dranken en horecawet, Inrichting openbare Ruimte) (jaartal) • Stedelijke beleidskaders Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Draaiboek Evenementen Amsterdam (jaartal) Richtlijnen van Dienst persoonsgegevens(jaartal) Handboek (?) Werken In de Openbare Ruimte(jaartal)

4. Wat hebben wij hiervoor gedaan? Maatschappelijk effect: tevredenheid over dienstverlening Resultaatindicatoren per doel

4

Nulmeting

2012

Realisatie 2012

Product nr.

toename van het aantal aanvragen via internet (digitaal loketten)

burgers de weg wijzen zodat zij het internet meer gebruiken. verleiden via campagnes

aantal aanvragen via internet: 1.000-1.500

het aantal digitale aanvragen kan niet meer per stadsdeel worden aangegeven. Wel zijn de cijfers over Amsterdam als geheel bekend: Burgerzaken 16.944 aanvragen vergunningen 11.108 aanvragen; meldingen openbare ruimte 15.842 aanvragen; digitaal afsprakenformulier 31.906. in 2012 is er een projectgroep online dienstverlening gestart in Amsterdam die een plan van aanpak opstellen om meer producten digitaal te kunnen laten aanvragen

102; 103 105; 106 107; 108

adressen bezocht door Kansrijk Zuidoost

1.890

2.200

2.106. het aantal huisbezoeken is lager dan gepland omdat in Venserpolder een intensieve re aanpak is gestart met meer intakegesprekken. huisbezoek schuift hierdoor door naar 2013

idem

verbeteren klantprocessen

29 belangrijke werkprocessen worden in de periode 20112014 doorgelicht en verbeterd

15

in 2012 zijn er van de 29 werkprocessen van Burgerzaken,Vergunningen, Ondernemersloket en Algemeen 19 processen gestart dan wel geïmplementeerd. de overige processen worden gestart in 2013

Idem


Resultaatindicatoren per doel

Nulmeting

2012

Realisatie 2012

Product nr.

verbetering kennisbank

deze wordt doorgelicht en aangepast. doel: goede voorlichting door baliepersoneel aan de burger

in voorbereiding

het project kennisbank is afgesloten in 2012. alle producten zijn doorgelicht en aangepast aan de reële situatie. medewerkers zijn opgeleid in het gebruik van de kennisbank

idem

competenties personeel

personeel krijgt opleidingen waardoor de burger beter wordt bediend

continu proces

medewerkers Burgerzaken hebben in 2012 het proces verhuizingen opnieuw doorlopen en zijn alle wederom geautoriseerd voor het gebruik hiervan. het project Basiscompetenties vanuit het programma Dienstverlening is uitgerold. de medewerkers van Breed Sociaal Loket hebben de cursus gevolgd, de medewerkers van Burgerzaken en Vergunningen volgen in 2013

idem

eenheid in stijl bij de stadsdelen

de verschillende contactkanalen hebben eenzelfde stijl, inrichting en kwaliteit en zijn in de hele stad ontsloten

in voorbereiding

In 2012 zijn alle kanalen op een gelijke wijze ingericht bij alle stadsdelen. dit onderdeel is afgesloten

idem

ontwikkelen kwaliteitsnormen en rapportages

invoering realistische servicecode en ontwikkeling rapportages waardoor best practices kunnen worden gedeeld door de stadsdelen

in voorbereiding

het project is beëindigd in 2012. het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek blijft gehandhaafd

idem

een ingang voor de burger

de inrichting van de contactkanalen geschiedt zodanig dat de burger altijd weet waar hij moet zijn voor contact met de gemeente

in voorbereiding

het plan van aanpak is klaar en wordt in 2013 uitgerold

idem

invoering stadsloketten

openingstijden worden op elkaar afgestemd en zullen gelden voor alle loketten. doel: meer duidelijkheid voor de burger

minimumvariant

dit onderdeel is afgesloten en wordt vervangen door de businesscase Dienstverlening (Retailconcept). Dit concept is ontwikkeld naar aanleiding van de uitwerking van 1S1O

idem


5

Resultaatindicatoren per doel toename van het aantal binnen de reguliere tijd verleende vergunningen

6

Nulmeting door het ontbreken van proces– volgsystemen (tgv vertraging in de ICTondersteuning) veel verdagingsituaties en van rechtswege verleende vergunningen

2012

Realisatie 2012

Product nr.

inventariseren van het aantal verdaging situaties en het aantal van rechtswege verleende vergunningen, het beschrijven van de processen en de ICT ondersteuning verbeteren

elk kwartaal wordt een management rapportage gemaakt. daarin wordt per product aangegeven hoeveel aanvragen er zijn binnengekomen en hoeveel vergunningen zijn verleend. de rapportage biedt ook inzicht in het percentage vergunningen dat volgens de interne procesbeschrijving zijn verlopen en binnen de reguliere tijd zijn verleend

idem


5. Financiële toelichting programma 1 PG01 Dienstverlening

Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Toevoegen aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

Rekening 2011 6.747.382 -2.590.980 4.156.402 97.000 0 4.253.402

Primitieve begroting 5.745.779 -3.020.034 2.725.745 0 0 2.725.745

Mutaties begroting 1.077.704 26.276 1.103.980 0 -162.000 941.980

Begroting 2012 6.823.483 -2.993.758 3.829.725 0 -162.000 3.667.725

Rekening 2012 6.801.260 -3.273.481 3.527.779 0 -162.000 3.365.779

Verschil 22.223 279.723 301.946 0 0 301.946

Het resultaat van dit programma bedraagt € 300.000 voordelig. Beleid dienstverlening

€ 1.859 nadelig

Geen bijzonderheden Burgerzaken

€ 3.194 nadelig

Geen bijzonderheden Burgerzaken - leges

€ 167.031 voordelig

Het voordelig saldo komt met name door hogere baten van €107.000 vanwege hogere afname van reisdocumenten. Het besluit dat kinderen niet meer mogen worden bijgeschreven in het paspoort van hun ouders heeft o.a. geleid tot een toename van het aantal verstrekte paspoorten. Eén loket (stadsdeel) € 92.138 voordelig Het voordelig saldo komt door: • Lagere lasten bij Burgerzaken van € 63.000. Stedelijk is het programma ‘Ontwikkeling basiscompetenties’ opgezet voor al het baliepersoneel bij de stadsdelen om de competenties verder te ontwikkelen. De uitrol is vertraagd en geschiedt daarom in 2013. • Lagere lasten Breed Sociaal Loket € 28.000. Betreft niet uitgegeven incidenteel budget (prioriteit BSL). In het rekeningresultaat 2012 dat volgt na de programma’s van deze jaarrekening, wordt voorgesteld om dit niet besteed budget beschikbaar te stellen voor 2013. Eén loket (Antwoord) € 1.129 voordelig In 2012 is er ter dekking van de kosten voor de laatste maal een beroep gedaan op de Reserve Antwoord. Vanaf de begroting 2013 is structureel extra budget beschikbaar gesteld om deze voorziening te kunnen financieren. Vergunning verlenen bouwen


Het voordelig saldo komt door hogere baten bouwleges van €170.000. In de 2de bestuursrapportage is reeds aangegeven dat er sprake was van een herziene aanname van de woningbouwproductie. De begroting is toen met € 250.000 naar boven aangepast. Ultimo 2012 blijkt dat ondanks de sombere situatie in de bouw de uiteindelijke baten leges hoger zijn uitgevallen dan voorzien. Vergunning verlenen overig € 123.543 nadelig Het nadelig saldo komt met name door hogere lasten van € 100.000 voor handhaving in het kader van kinderopvang. Voor de kinderopvang zijn de randvoorwaarden aangepast, hetgeen de kosten voor uitvoering (o.a. de GGD-kosten) significant heeft verhoogd. Reserves Aan dit programma is de reserve Antwoord gekoppeld. De mutatie in de reserve wordt toegelicht in de bijlage Reserves en voorzieningen.


7

Programma 2 Openbare orde en veiligheid Dit programma gaat over activiteiten om het stadsdeel veiliger te maken. Deze zijn hoofdzakelijk preventief van aard en worden ontplooid in samenhang met de (repressieve) activiteiten van veiligheidspartners zoals politie en justitie. Over het geheel genomen is de veiligheid in Zuidoost de afgelopen jaren verbeterd. Het gaat daarbij zowel om de veiligheidsbeleving als om de aantallen daadwerkelijke incidenten. Ook bewoners dragen bij aan de veiligheid: door de buren te kennen, elkaar op gedrag aan te spreken en zelf ook op tijd de overheid in te lichten. Samen met stedelijke partners werkt het stadsdeel aan grotere veiligheid, lagere criminaliteitscijfers en een verhoogde veiligheidsbelevenis. 1. De maatschappelijke effecten die wij hebben willen bereiken Maatschappelijke effecten: 1. Een verbeterde score op de veiligheidsindex Amsterdam met 3 punten in de periode 2010-2014 naar objectief 85 en subjectief 82 (BA 119, 120, 121, 123, 127,128 en 130) 2. Afname van de drugsoverlast en overlastgevende aanwezigheid van druggebruikers in het publiek domein (BA 129) 3. Verminderen van overlast die sommige groepen jongeren veroorzaken (BA 126) Effectindicatoren

Nulmeting

2012

2013

1.0 objectieve veiligheidsindex

72

72

72

57

1.1 subjectieve veiligheidsindex

91

87

87

81

2.0 drugsindex

67

65

65

53

2.1 aantal incidenten drugsoverlast

775

760

750

750

143

137

-

119

115

-

815

-

-

60

-

-

66

-

-

90

-

-

5

3

3

3

2.2 aantal feiten gerelateerd aan de opiumwet 2.3 aantal zaken gerelateerd aan de opiumwet1 2.4 aantal cliënten openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ-cliënten) in traject 2.5 aantal OGGZ-cliënten met (begeleid) onderdak (%)2 2.6 aantal OGGZ-cliënten met dagbesteding/betaald werk (%) 2.7 aantal OGGZ-cliënten met formeel inkomen (%) 3.0 politiemonitor jeugdgroepen

gegevens worden niet meer geregistreerd sinds 2011.

gegevens worden niet meer gespecificeerd naar stadsdeel sinds 2011.

93

-

-

gegevens van bureau Onderzoek en Statistiek zijn nog niet beschikbaar

23

22

22

22

3.1 minderjarige first offenders

3.2 bewoners die overlast onder vinden van jongeren (%)

Realisatie 2012

Bron 1 t/m 2.1: Veiligheidsindex Amsterdam (nulmeting mei 2009-april 2010) Bron 2.2 t/m 2.7: OGGZ-monitor GGD 2012 Bron 3: basismeetset 2012

1 Een strafbaar feit is een handeling of gedrag waarbij iemand de wet overtreedt. Met een zaak wordt een strafzaak bedoeld. Het gaat hier om feiten en zaken gericht op harddrugs, softdrugs en voorbereidings- en/of bevorderende handelingen. 2 Dit is exclusief cliënten die ergens inwonend of in onderhuur zijn en cliënten die gebruik maken van nachtopvang.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

9

2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten Communicatie Communicatie en participatie spelen een belangrijke rol in het veiligheidsbeleid. Door burgers te informeren over de veiligheidssituatie en hen uit te nodigen mee te werken aan de verbetering van de veiligheid wordt de veiligheidsbeleving positief beïnvloed. Het stadsdeel is een veiligheidsoverleg gestart met de politie en de voorzitters van bewonerscommissies. In 2012 hebben vier veiligheidsoverleggen plaatsgevonden en zijn er themabijeenkomsten geweest naar aanleiding van concrete incidenten. Veiligheidsindex Om te bepalen of het beleid en de activiteiten van de veiligheidspartners succesvol zijn hanteren we de Veiligheidsindex Amsterdam. De Veiligheidsindex meet elk jaar de subjectieve en objectieve veiligheid in Amsterdam en zet deze af tegenover de cijfers uit 2003. Een lagere score op de Veiligheidsindex betekent een verbetering van de veiligheid ten opzichte van 2003. Ons beleid heeft als doel deze bestuursperiode het vierjarig gemiddelde van de objectieve en subjectieve veiligheidsindex te verbeteren naar respectievelijk 85 en 82 punten. Beide doelstellingen zijn in 2012 behaald, daarom is de ambitie voor 2014 bijgesteld naar een gemiddeld objectieve veiligheidsindex van 58 en een subjectieve index van 83. Het veiligheidsbeleid in Zuidoost heeft in 2012 geleid tot een sterke verbetering van de objectieve veiligheidsindex met 42 punten, van 99 naar 57. Hiermee is het stadsdeel volgens de Veiligheidsindex zelfs veiliger dan de rest van de stad, het gemiddelde stedelijk veiligheidsindexcijfer is 70. De subjectieve veiligheid is in Zuidoost het afgelopen jaar gemiddeld ook verbeterd, van een veiligheidsindex van 87 in 2011, naar 81 punten in 2012. De gebieden Bijlmercentrum en Bijlmer Oost blijven echter aandacht vragen. De stedelijke vernieuwing is daar vergevorderd, maar onveiligheid en overlast hebben hun effect op het leefklimaat. De subjectieve veiligheid is in 2011 in een aantal buurten verbeterd, maar Holendrecht/Reigersbos, Gein, Bijlmer Oost en Bijlmer Centrum blijven nog hoog scoren. De subjectieve veiligheidsindex van Zuidoost is dan ook hoger dan het stedelijk gemiddelde van 73 punten. Hoewel onze doelen op het moment behaald zijn, blijft de ervaren veiligheid in delen van Zuidoost onvoldoende. Veiligheidsmaatregelen Net als in het voorgaande jaar hebben o.a. Bijlmer Oost en Holendrecht West in 2012 extra aandacht gekregen op het gebied van veiligheid. Hier zijn toezichthouders ingezet om onder meer jeugd- en drugsgerelateerde overlast te bestrijden. Met de gebiedsgerichte veiligheidsaanpak heeft het stadsdeel met partners snel kunnen optreden bij opkomende veiligheidsproblemen. De veiligheid in winkelcentra is verbeterd door publiek-private samenwerkingsverbanden, waaronder het succesvolle Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Ondernemers verbeteren binnen deze trajecten het winkelcentrum, dat daardoor KVO sterren verdient. In Zuidoost zijn in alle zeven winkelcentra KVOtrajecten ingevoerd of gestart. In Ganzenpoort (2 sterren), Reigersbos (3 sterren), Holendrecht (1 ster) en Gein (2 sterren) loopt het KVO traject, in Amsterdamse Poort (1 ster), Venserpolder (nog geen ster) en Kameleon (nog geen ster) is in 2012 het KVO gestart met de nieuwe of vernieuwde ondernemersvereniging. Bestrijding drugsoverlast In 2012 is ingezet op het verder terugdringen van de overlast in samenwerking met ketenpartners. De operationele overleggen (tussen politie,GGD en woningbouw) zijn voortgezet. Verder hebben er maandelijkse overleggen plaatsgevonden met alle organisaties van de geïntegreerde voorziening, waarnodig zijn er ook themabijeenkomsten georganiseerd. De centrale stad heeft de afgelopen jaren de permanente woonvoorzieningen voor drugsverslaafden uitgebreid. De realisatie van een nieuwe woonvoorziening is opgeleverd en de tijdelijke drugsvoorziening aan de Elsrijkdreef en de tijdelijke crisisopvang zijn opgeheven. Dagbesteding voor drugsverslaafden was ook in 2012 een belangrijke component in het terugdringen van drugsoverlast. Landelijk en stedelijk is er steeds minder budget beschikbaar. Dagbesteding valt primair onder de verantwoordelijkheid van de centrale stad, maar bij een terugloop van het aanbod van dagbesteding door veranderende wetgeving ontstond de kans op overlast. Uit bezorgdheid over deze ontwikke-

10


ling is in 2012 vanuit incidentele middelen een tijdelijke uitbreiding gemaakt op het dagbestedingsaanbod, als aanvulling op het stedelijk aanbod. De continuering van deze aanvulling is van groot belang omdat het wegvallen van de dagbesteding ongewenste situaties met zich kon meebrengen. Er zijn preventieactiviteiten voor jongeren uitgevoerd om te voorkomen dat zij drugs gaan gebruiken of gaan misbruiken. Door voorlichting op scholen is kennis over drugsgebruik bijgebracht en zijn de risico’s bespreekbaar gemaakt. Jongerenwerkers, hulpverleners, Ieerplichtambtenaren en leerkrachten zijn getraind om adequaat te handelen bij drugsproblematiek. Jeugd & Veiligheid In 2012 is het programma Jeugd & Veiligheid 2012-2014 vastgesteld, met focus op het vroegtijdig in beeld krijgen van jeugdgroepen om overlast te voorkomen. Hierover zijn afspraken gemaakt met de politie. Er zijn 8-tot-8-coaches ingezet, die risicojongeren tussen 8.00 en 20.00 uur begeleiden om te voorkomen dat zij (verder) afglijden richting criminaliteit. In 2012 zijn veertig jongeren begeleid. In 2012 heeft de politie meer aandacht besteed aan het in kaart brengen van jeugdgroepen door het invullen van de shortlist. Eind 2012 waren vijf groepen geregistreerd in RIJ, waarvoor voor twee groepen een plan van aanpak in uitvoering is, voor twee groepen een preventieve aanpak is ingezet en een groep bevindt zich nog in de analyse fase. Ook is gestart met het eerste Ambulant Jongeren Team, dat een belangrijke signalerende taak heeft bij overlast en zorg. Het Jeugd & Veiligheid beleid sluit aan bij stedelijke programma’s als de Top600, Samen DOEN en Om het Kind. Handhaving In 2012 zijn dertien toezichthouders ingezet voor het tegengaan van overlast op straat zoals geluidsoverlast, wildplassen, alcohol drinken op straat en andere vormen van hinderlijk gedrag. Toezichthouders signaleren overlastgevend gedrag en spreken de overlastplegers hierop aan. Handhavers kunnen overlastgevers ook verbaliseren. In 2012 is extra toezicht ingezet in Holendrecht en in de EGK-buurt. Daarnaast zijn er door de afdeling Handhaving drie handhavingjuristen ingezet om de handhaving in het fysieke domein (bouwen, wonen en milieu) uit te voeren. Specifiek aandachtsveld is de handhaving op onrechtmatige bewoning. Drie buitendienstinspecteurs bouwen, wonen en milieu hebben zich in 2012 specifiek bezig gehouden met de handhaving op onrechtmatige bewoning en het toezicht en handhaving bij A+B inrichtingen en geluidhandhaving bij evenementen. Opleiden en oefenen Crisisstaf In 2012 zijn er verdiepende functietrainingen geweest voor een aantal functies in de Crisisstaf. Nieuwe leden van de Crisisstaf hebben een basiscursus gevolgd. Naast de trainingen vindt er jaarlijks een oefening plaats waarbij praktijkervaring wordt opgedaan. Afgelopen jaar is er een praktijkoefening uitgevoerd in de G-buurt. 3. Beleidkaders en bestuurlijke afspraken Voornemens bestuursakkoord: 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129 en 130 Motie 61 dd. 28 juni 2011, Straatcoaches Motie 69 dd. 28 juni 2011, Fatsoenoffensief • Stedelijke beleidskaders Regionaal Veiligheidsplan 2013 (2012) Veiligheidsplan Amsterdam 2011-2014 Amsterdamse Beleidskader Cameratoezicht (2012) Actieprogramma Regelgeving en Handhaving 2007-2010 • Stadsdeel beleidskaders Programma Jeugd & Veiligheid 2012-2014 (2012) Jaarprogramma Veiligheid 2013 (2012) Integraal Handhavingsprogramma 2012 Bestrijding drugsoverlast Amsterdam Zuidoost-Rapportage 2008 (2009) Notitie Illegale prostitutie (2009)


11

Projectplan Huiselijk Geweld (2006) Convenant ‘Kindspoor’ (2006)

4. Wat hebben wij hiervoor gedaan? Maatschappelijk effect 1: een verbeterde score op de veiligheidsindex 1. Inzetten van BOA’s (Biketeam HOR) 2. Inzetten van toezichthouders (HOR) 3. Inzetten van toezichthouders. Inclusief voor het nachtelijk toezicht in de vernieuwingsgebieden 4. Inzetten van toezichthouders voor het beheer en uitlezen van camera’s in openbare ruimte 5. Inzetten van fte voor het beheer van het buurtservicepunt in de Amsterdamse Poort 6. Meerdere malen op meerdere manieren burgers informeren over het veiligheidsbeleid 7. Periodiek bepleiten van veiligheidsmaatregelen in de subdriehoek en op het BMstadsdeelvoorzittersoverleg 8. Inzetten van juristen voor handhaving 9. Inzetten van Buitendienstinspecteurs Bouwen, wonen en milieu voor handhaving Resultaatindicatoren per doel 1. inzet aantal BOA’s 2. inzet aantal toezichthouders 3. inhuur aantal particuliere toezichthouders 4. inzet wekelijks aantal fte aan cameratoezichthouders (4 dagen/week) 5. wekelijks aantal fte (5 dagen/week) 6.1 jaarlijks aantal stadsdeelkrant, huis aan huis verspreid 6.2 aantal jaarlijkse veiligheidsmarkten

Nulmeting

2012

Realisatie 2012

Product nr.

14

15

13

202

7

13

16

202

7

7

7

202

2

2

2

1

1

1

12

22

202

3

1

de stadsdeelkrant komt 22 keer per jaar uit met in elk nummer een bijdrage over veiligheid 0, in 2012 is er geen veiligheidsmarkt georganiseerd maar is op directere manier met bewoners over veiligheid gecommuniceerd door o.a. het organiseren van buurtbijeenkomsten na geweldsincidenten

202

202

202

6.3 jaarlijks aantal veiligheidsoverleggen op buurtniveau 7. monitoring via Regionaal Veiligheidsplan 8. juristen

4

4

4

202

1

1

1

202

3

3

3

202

9. buitendienstinspecteurs Bouwen, wonen en milieu

3

3

3

202

12


Maatschappelijk effect 2: afname van de drugsoverlast 1. Versterken samenwerking ketenpartners 2. Realiseren permanente woonvoorzieningen voor verslaafden 3. Aanbieden van dagbesteding op maat Resultaatindicatoren per doel 1. operationeel overleggen 2. aantal permanente woonvoorzieningen 3. cliënten met dagbesteding/betaald werk (%)

Nulmeting

2012

Realisatie 2012

Product nr.

12

10

10

202

4

5

4

202

66

67

gegevens worden niet meer gespecificeerd naar stadsdeel sinds 2012 midterm

202

Maatschappelijk effect 3: het verminderen van de overlast van jongeren 1. Aanpak overlastgevende jeugdgroepen. 2. Voorkomen overlast door jeugdigen 10-14 jaar. Resultaatindicatoren per doel 1. aantal jeugdgroepen waarvoor een plan van aanpak wordt opgesteld en uitgevoerd 2. afspraken met organisaties inzake aanpak overlast jeugd 10-14

Nulmeting nader te bepalen

plan van aanpak opstellen


2012

Realisatie 2012

Product nr.

1

2

201

plan van aanpak uitwerken

Is uitgewerkt in het programma Jeugd & Veiligheid

202

13

5. Financiële toelichting programma 2 PG02 Openbare orde en veiligheid


Rekening 2011 2.568.476 -377.280 2.191.196 0 0 2.191.196

Primitieve begroting 2.398.496 -30.000 2.368.496 0 0 2.368.496

Mutaties begroting 804.224 0 804.224 0 0 804.224

Begroting 2012 3.202.720 -30.000 3.172.720 0 0 3.172.720

Rekening 2012 2.783.365 -116.149 2.667.216 0 0 2.667.216

Verschil 419.355 86.149 505.504 0 0 505.504

Het resultaat van dit programma bedraagt € 505.000. Beleid Openbare orde en veiligheid

€ 9.649 voordelig

Geen bijzonderheden

Openbare orde en veiligheid € 495.854 voordelig Het voordelig resultaat is voor een bedrag van circa € 460.000 veroorzaakt door onderbesteding op incidentele budgetten. Deze onderbesteding betreft projecten Jeugd en veiligheid voor in totaal € 270.000; op het gebied van Veiligheid is een bedrag van € 100.000 niet besteed; voor de preventie projecten en dagbesteding resteert bijna € 75.000, van het budget dat vanuit het participatieprogramma beschikbaar is gesteld voor het vergroten van de bewonersbetrokkenheid bij veiligheid is ruim € 15.000 niet besteed. In het rekeningresultaat is het voorstel opgenomen om een deel van het niet bestede budget beschikbaar te stellen voor 2013. De onderbesteding op de budgetten wordt deels veroorzaakt doordat de activiteiten met externe middelen hebben kunnen plaatsvinden. Voor uitvoering van de veiligheidsprojecten (toezicht) is ruim € 140.000 meer besteed. Deze overschrijding wordt grotendeels gecompenseerd met de niet begrote baat van € 125.000. Op grond van de vergoeding voor Mulderfeiten met betrekking tot overlast is voor een bedrag van ruim € 40.000 aan minder baten gerealiseerd. De inkomsten Mulderfeiten met betrekking tot parkeren zijn geboekt in programma 3, Verkeer en infrastructuur. Als gevolg van diverse afwijkingen zijn de kosten in totaal € 100.000 lager. Voor een bedrag van circa € 70.000 is dit het gevolg van lagere doorbelaste kosten van de afdeling handhaving (zie ook de bijlage Apparaatskosten). Reserves Aan dit programma zijn geen reserves gekoppeld.

14



15

Programma 3 Verkeer en infrastructuur Het programma Verkeer en infrastructuur richt zich op het in stand houden en verbeteren van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in het stadsdeel. Hiervoor wordt verkeersonderzoek verricht, verkeersbeleid opgesteld en verkeersmaatregelen uitgevoerd. Het geformuleerde beleid vormt een bouwsteen voor diverse fysieke ingrepen en ruimtelijke plannen van het stadsdeel. Daarnaast draagt dit programma bij aan het realiseren van stedelijk en regionaal verkeersbeleid.

1. De maatschappelijke effecten die wij hebben willen bereiken Maatschappelijke effecten: 1. Een goed bereikbaar stadsdeel Zuidoost (BA 68, 69, 70, 71, 72). 2. Een verkeersveilige openbare ruimte stadsdeel Zuidoost. 3. Voldoende parkeervoorzieningen (BA 66, 67). Effectindicatoren 1.

Nulmeting begroting 2011

2012

2013

Realisatie 2012

toename tevredenheid openbaar vervoer

7,5 (2009)

7,6

7,6

7,6

2.

verhoging fietsgebruik

37% (IVV 2010)

37%

37%

37%

3.

vermindering geregistreerde verkeersslachtoffers toename tevredenheid parkeervoorzieningen

89 (IVV 2010)

88

88

88

6,9 (2009)

6,7

7,2

6,8

4.

2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten Fijnmazig kris kras vervoer (microvervoer) Het stadsdeel streeft naar, goed gereguleerd, betaalbaar en fijnmazig openbaar vervoer, dat zoveel mogelijk voldoet aan de behoeften van gebruikers. Hiervoor is in 2012 zijn een programma van eisen vastgesteld met de concepten van een projectplan, een businesscase en de bijbehorende intentieverklaring voor fijnmazig openbaar vervoer in Zuidoost. Dit is toegezonden aan de raad. Er wordt nog gezocht naar de nodige externe financiering om in 2013 tot realisatie van dit project over te kunnen gaan. Zodra externe financiering is geregeld zal de definitieve besluitvorming plaatsvinden. Verkeers- en vervoersplan Zuidoostlob (VVPZO) Het Projectbureau Zuidoostlob van de gemeente Amsterdam werkt samen met het stadsdeel aan de ontwikkeling van een Verkeer- en Vervoerplan Zuidoostlob (VVPZOL). In dit plan worden voorspellingen gedaan voor het gehele netwerk binnen de Zuidoostlob van Amsterdam tot 2020 met een doorkijk naar 2030. Het stadsdeel, dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (dIVV) en dienst Ruimtelijke Ordening (dRO) hebben in 2012 oplossingen ontwikkeld voor de verkeerskundige knelpunten. De kruispunten zijn waar nodig getoetst op de regelbaarheid en op noodzaak voor het aanleggen van verkeersregelinstallaties. Toetsresultaten zijn vastgelegd in de rapportage 'Toetsing oplossingsrichtingen VVPZOL. In 2012 zijn ook de nodige OV-optimalisaties doorgerekend. Eind 2012 is het definitief concept voor het VVPZOL gereed gekomen. De rapportage VVPZO, de Toetsingsresultaten oplossingsrichtingen VVP ZOL en een globale financiële raming van voorgestelde maatregelen zullen in 2013, door de dIVV, ter vaststelling worden aangeboden aan de opdrachtgever, het bestuurlijk overleg Zuidoostlob.

Programma 3 Verkeer en infrastructuur

17

Openbaar Vervoer Op regionaal niveau werkt het stadsdeel mee aan het Rijksproject Planstudie OV-SAAL. In deze studie wordt onderzoek gedaan naar de optimalisatie van de openbaar vervoerverbindingen tussen SchipholAmsterdam-Almere en Lelystad. Het stadsdeel werkt in stedelijk verband aan het programma van eisen voor de Openbaar vervoer concessie Amsterdam 2015. De Gaasperdammerweg In 2012 heeft het stadsdeel Zuidoost intensief samengewerkt met Rijkswaterstaat en met de centrale stad aan het project A9 Gaasperdammerweg overkluizing. Daarnaast heeft het stadsdeel regelmatig overleg gehad met belangengroepen zoals onder andere bewoners, de fietsersbond, Waternet en Groengebied Amstelland. In 2012 is het Groeninrichtingsplan voor het tunneldek uitgekristalliseerd. Daarnaast is veel energie gestoken in het formuleren van afspraken tussen Rijkswaterstaat en de toekomstige aannemer(s) en tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam. Parkeren Betaald parkeren werd in 2012 ingevoerd in de F-buurt, Venserpolder en de Vogeltjeswei. De brutoopbrengsten van deze invoering bedroegen in 2012 € 222.892. De invoering van het betaald parkeren in de H-buurt in 2013 blijft in verband met de nog lopende discussie over de overdracht van de garages onzeker. 3.

Beleidskaders en bestuurlijke afspraken

Voornemens uit het bestuursakkoord: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 en 73 Motie 70 dd. 28 juni 2011, Kosten onderzoek fijnmazig openbaar vervoer Duurzaam mobiliteitsbeleid (2013) Integraal mobiliteitsmanagement (2012) Meerjaren uitvoeringsplan Fiets (2012) Beleidsvisie Openbaar Vervoer (2012) Uitvoeringsbeleid Parkeren (2011)

4.

Wat hebben wij hiervoor gedaan?

Maatschappelijk effect 1: Een goed bereikbaar stadsdeel Zuidoost 1. Er wordt een nota over de bereikbaarheid en mobiliteit in het stadsdeel opgesteld. 2. Rotonde Ganzenhoef, oplossen verkeersproblemen/filevorming op markt dagen. 3. Het stadsdeel bevordert de ontwikkeling en verbetering van een fijnmazig OV-netwerk in Zuidoost onder regie van de gemeente Amsterdam. 4. Uitvoering maatregelen uit Meerjarenuitvoeringsplan fietsbeleid. Resultaatindicatoren per doel 1.1 mobiliteitsnota ZO is opgesteld

1.2 vastgesteld verkeersen vervoersplan ZO

18


2012

besluit tot opstellen van de nota vastgesteld

p.m.

onderzoeksvoorstel door projectgroep Zuidoostlob, met betrokkenheid stadsdeel

resultaten verkeersonderzoek gereed

Realisatie 2012 nut en noodzaak van de nota worden op verzoek van portefeuillehouder afgezet tegen lopende ontwikkelingen rond (stedelijk) mobiliteitsbeleid en andere verkeer- en vervoersplannen. ook de kosten worden nogmaals tegen het licht gehouden resultaten verkeersonderzoek VVPZO zijn gereed en oplossingen zijn getoetst, rapporten worden opgesteld en worden in 2013 voorgelegd aan bet bestuurlijk overleg Zuidoostlob

Product nr. 301

301


Resultaatindicatoren per doel 1.3 beleidsadvies voor de verdere ontwikkeling van het openbaar vervoer binnen Zuidoost t.b.v. de strategische verkenning

Nulmeting

2012

begroting 2011

overleg over verdere ontwikkeling OV is gaande met betrokken partijen

p.m

1.4 beleidsadvies voor het verhogen van de metro frequentie en – capaciteit (24uursdienst voor de metro), in samenwerking met de stadsregio

overleg is gaande met betrokken partijen

p.m

2.

verkeersontwerp t.b.v. een betere verkeersdoorstroming op zaterdag is gereed.

p.m.

3.

realisatie van gereguleerd, betaalbaar, fijnmazig vervoer, dat zoveel mogelijk voldoet aan de behoeften van de gebruikers van fijnmazig vervoer

besluit tot financiering is afhankelijk gesteld van uitkomstenmarktdiscussie en discussie toekomstig parkeerregime projectplan voor uitvoering van fijnmazig vervoer met behulp van particuliere initiatieven

4.

meerjarenuitvoeringsplan fietsbeleid is gereed en in uitvoering genomen

fietsnotitie is vastgesteld

p.m.

uitvoering businesscase en opstellen plan van aanpak

Realisatie 2012 Zuidoost heeft ikv het programma van eisen voor de OV concessie 2015 haar zienswijze gegeven , algemeen en specifiek voor Zuidoost. Daarnaast levert ZO input aan relevante stedelijke OV discussies. (uit de 1ste Berap 2012: vanwege OV bezuiniging en haalbaarheid wordt het voornemen uit het bestuursakkoord t.a.v. 24 uur metro bijgesteld naar 24 uurs metro in het weekend voor het ArenAPoort gebied) hiervoor zijn gesprekken gaande met verschillende partijen en met de wethouder besluit tot het nemen van structurele maatregelen en besluit tot financiering is afhankelijk gesteld van discussie over het toekomstig parkeerregime, inzet van verkeersregelaars blijft tot dat moment nodig

het projectplan (de businesscase en het bijbehorende uitvoeringsvoorstel) en de bijbehorende intentieverklaring voor uitvoering van het fijnmazig openbaar vervoer in Zuidoost, is in 2012 ter kennisname aan de Cie ROVB aangeboden op basis van de fietsnota: Zuidoost op de fiets (2010)) is in 2012 gewerkt aan de voorbereiding van: 1. (pilot) fietsproject leerwerkplek/fietsenstalling 2. aanpak verkeerssituatie kruising DaalwijkdreefDolingadreef 3. aanpassing bewegwijzering doorgaande fietsroutes

Product nr. 301

301

302

301

301

Maatschappelijk effect 2: Een verkeersveilige openbare ruimte in stadsdeel Zuidoost Periodiek onderzoek naar de verkeersveiligheid in het stadsdeel Resultaatindicatoren per doel Uitvoering verkeersveiligheid monitor


monitor wordt uitgevoerd


2012

Realisatie 2012

Product nr. 301

19

Maatschappelijk effect 3: Voldoende parkeervoorzieningen 1. De maatregelen voor verdere regulering van het parkeren worden uitgevoerd 2. Er wordt periodiek een onderzoek uitgevoerd om de effecten van het parkeerbeleid te meten en inzicht te krijgen waar knelpunten zich voordoen 3. Voorbereiding voor besluitvorming tot invoering van Fiscaal parkeren in H-buurt is in gang gezet. Resultaatindicatoren per doel 1.de maatregelen tot regulering van het parkeren zijn in uitvoering

2. onderzoek is uitgevoerd naar trends in parkeer druk

3. fiscaal parkeren is ingevoerd in delen van het stadsdeel

20


voorbereidingen tot invoering van fiscaal parkeren zijn in volle gang inzicht in de bestaande parkeersituatie door parkeeronderzoeken

2012

Realisatie 2012

invoering fiscaal parkeren in uitvoering

in 2012 heeft de voorbereiding voor invoering van betaald parkeren in de H-buurt plaatsgevonden, voor de K-buurt is een blauwe zone in voorbereid in 2012 is onderzoek gedaan naar de trends in parkeerdruk door parkeertellingen in de Fbuurt, Venserpolder-west en Venserpolder –Noordwest, de Vogeltjeswei, de H-buurt, Huntum en Nieuw Geinwijk in 2012 heeft de invoering van betaald parkeren plaatsgevonden in de: F-buurt, Venserpolder en de Vogeltjeswei

beperkt inzicht effect parkeerbeleid door parkeeronderzoeken

eind 2012

Product nr. 303

303

303


5. Financiële toelichting programma 3 PG03 Verkeer en infrastructuur


Rekening 2011 1.333.156 -267.903 1.065.253 0 0 1.065.253


Mutaties begroting 642.982 -134.116 508.866 400.000 -390.958 517.908

Begroting 2012 1.810.681 -265.116 1.545.565 400.000 -390.958 1.554.607

Rekening 2012 1.703.957 -311.589 1.392.368 400.000 -243.915 1.548.453

Verschil 106.724 46.473 153.197 0 -147.043 6.154

Het resultaat voor bestemming van programma 3 Verkeer en infrastructuur bedraagt € 153.000 voordelig. Na mutaties aan reserves bedraagt het saldo op Programma 3 ruim € 6.000 voordelig. Beleid verkeer en infrastructuur

€ 9.185 voordelig

geen bijzonderheden Verkeersmaatregelen


Er is sprake van lagere lasten bij het product verkeersmaatregelen, doordat bij het opstellen van het beheerplan verkeer vertraging is ontstaan. Parkeren € 59.000 voordelig Het voordelig saldo is een resultante van een nadelig resultaat bij Parkeren Algemeen van € 88.000 en een voordelig resultaat bij Betaald Parkeren van € 147.000. Het nadelig resultaat bij Parkeren algemeen is incidenteel als gevolg van achterstallige verwerking van OZB-aanslagen met betrekking tot parkeergarages. Het per saldo voordelig resultaat bij Betaald Parkeren is enerzijds een gevolg van lagere uitgaven (€ 119.000) doordat de voorbereidings-, en implementatiekosten minder hoog waren dan begroot. In stadsdeel Zuidoost is betaald parkeren in 2012 voor het eerst ingevoerd. Daarnaast waren de gerealiseerde inkomsten hoger dan verwacht (€ 28.000). Reserves € 147.043 nadelig Als gevolg van het voordelig resultaat bij Betaald Parkeren kon de als financiële dekking geplande onttrekking aan de reserve Parkeerfonds (begroot op € 390.958) worden verlaagd met € 147.043 naar € 243.915. Daarmee zit Betaald Parkeren uiteindelijk financieel neutraal in programma 3. Verder is aan dit programma de reserve Parkeerhandhaving gekoppeld. De mutaties in de reserves worden toegelicht in de bijlage Reserves en Voorzieningen.


21

Programma 4 Werk, inkomen en economie Één van de belangrijkste pijlers van Amsterdam Zuidoost is de economische ontwikkeling van het stadsdeel. Naast het faciliteren en versterken van ondernemers is er een belangrijke taak op het gebied van werkgelegenheid. Wij willen zoveel mogelijk mensen binnen het stadsdeel activeren en laten deelnemen aan de samenleving. Werk zien wij als een belangrijk middel. Met onze partners (DWI, Kansrijk Zuidoost, Projectbureau Social Return) en het bedrijfsleven proberen wij de partijen op dat gebied bij elkaar te brengen en zo kansen en mogelijkheden te creëren. Uiteindelijk draagt dit bij aan een aantrekkelijk en levendig stadsdeel. Om dit nog meer vorm te geven wordt hard gewerkt aan de ambitie om het centrumgebied van Amsterdam Zuidoost (ArenAPoort) door te laten groeien tot een gebied met regionale aantrekkingskracht. Dit betekent onder meer de toevoeging van functies en voorzieningen, zoals restaurants, cafés en hotels. Uiteindelijk draagt dit bij aan een stadsdeel waar bewoners, bezoekers en werknemers aangenaam kunnen leven, verblijven en ontspannen.

1. De maatschappelijke effecten die wij hebben willen bereiken Maatschappelijke effecten: 1. Grotere tevredenheid van de bewoners over de eigen buurt (BA 45, 46, 47, 49, 52, 58) 2. Grotere tevredenheid over de ontwikkeling van de eigen buurt (BA 45, 46, 54, 55, 57) 3. De koopkrachtbinding aan het stadsdeel is toegenomen (BA 49, 53, 45, 47) 4. De bedrijvigheid in het stadsdeel is toegenomen (BA 46) 5. Het werkzaam deel van de beroepsbevolking is verhoogd (BA 59) Effectindicatoren

Nulmeting

2012

2013

Realisatie 2012

1. tevredenheid bewoners over eigen buurt (nulmeting is niet op buurtniveau) 2. tevredenheid bewoners over buurtontwikkeling (nulmeting is niet op buurtniveau) 3. percentage koopkrachtbinding aan het eigen stadsdeel, dagelijks en niet-dagelijks

6,8 (2009)

6.8

6,8

6,9*1

6,5 (2009)

6,7

6,8

6,5*1

82 (2007-2008) 67 (2007-2008)

82

82

68

68

82*2 (2009-2010) 63*2

4. bedrijfsvestigingen

4.350 (2009)

4.500

4.800

4927*1

5. werkzaam deel beroepsbevolking in procenten

93 (2009)

93

92

90,7*1

*1Basismeet O+S 2013, cijfers gaan over 2012. *2Basismeet O+S 2012, cijfers gaan over 2009-2010. Zodra er nieuwe cijfers zijn, wordt dit aangepast.

2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten Werk Ook Zuidoost heeft te kampen met de nadelige economische omstandigheden. In dit licht bezien is juist het aan het werk helpen van mensen van wezenlijk belang. Hierbij zijn er twee belangrijke pijlers benoemd in 2012. Met de pijler Offensief 100 is een eerste stap gezet in het aan het werk helpen van mensen. Op basis van Offensief 100 is in 2012 het Programma Participatie gestart waarbij de programmalijn werk een wezenlijk onderdeel is. Binnen deze programmalijn is de bestrijding van werkloosheid als één van de speerpunten benoemd. Met het Programma Participatie en Offensief 100 zijn gelden vrijgemaakt door het DB en de raad om mensen naar werk toe te kunnen leiden. Hierbij is met verschillende leerwerktrajecten ingespeeld op de vraag naar personeel in de sectoren beveiliging, transport, zorg, entertainment en hospitality. Op deze manier zijn er in 2012 125 mensen op een toeleidingstraject gezet. Met

Programma 4 Werk, inkomen en economie

23

de Ziggodome en het hotel aan de A2 zijn afspraken gemaakt in het kader van werktoeleiding. Samen met DWI en Kansrijk zijn uitkeringsgerechtigden op trajecten richting een baan bij deze bedrijven. Er zijn ook trajecten gestart om mensen aan een baan te helpen in de thuiszorg, als beveiliger of als chauffeur. Het doel is steeds bewoners uit Amsterdam Zuidoost toe te leiden naar werk door het behalen van een op de functie gerichte kwalificatie, het opdoen van werkervaring en daarna bemiddeling naar werk. Tenslotte is onder de vlag van NexTechnician in september 2012 een groep van 16 leerlingen begonnen. Samen met Innovam en op de achtergrond ROCvA is een programma gemaakt, waarbij de koppeling wordt gemaakt tussen medewerkers van de bedrijven en leerlingen. In 2012 is eveneens de start van het fietsenproject voorbereid. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met 2 mogelijke uitvoerders. Het gaat hierbij om de combinatie van een fietsenstalling en leerwerktraject. Hierbij is met Ymere verkend of er in hun vastgoed huisvesting mogelijk is. Daarnaast is er binnen het stadsdeel volop aandacht voor jongeren met een Wajong-uitkering. Hiertoe zijn twintig jongeren binnen het project Sweet Store gestart met een werktoeleidingstraject. Hiervoor is in 2012 € 50.000 subsidie verstrekt aan de Sweet Store. De jongeren worden gedurende een jaar begeleid en halen een startkwalificatie in de horeca. Ook zijn er in het stadsdeel ruim vijftig stageplekken op hbo- en mbo-niveau gerealiseerd voor jongeren. Deze plekken komen bovenop de stageplekken bij de partners in het stadsdeel zijn georganiseerd (zoals Bijlmer Parktheater) en de stageplaatsen via het ROC. In 2012 is daarnaast de regeling in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening afgebouwd. Het stadsdeel heeft de kosten van de inzet van deze groep WsW-ers voor haar rekening genomen, waardoor zij aan het werk konden blijven. Belanghebbende partijen (DWI, Pantar en centrale stad) zijn hierin betrokken. Het gaat om acht WSW-medewerkers die via Pantar zijn ingezet op een aantal basisscholen in Zuidoost. Ondernemerschap Naast werkgelegenheid is ondernemerschap een belangrijke pijler binnen de economische ontwikkeling van het stadsdeel. Zeker binnen een stadsdeel waar het ondernemen in het bloed zit. Hiertoe heeft het Ondernemershuis Zuidoost in 2012 bestaande ondernemers ondersteund en op traject gezet. Zo zijn er veertig ondernemers begeleid en doorverwezen naar netwerkpartners, zoals de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. Het Ondernemershuis heeft ook samen met het stadsdeel een aantal netwerkbijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd, zodat ondernemers van elkaar kunnen leren en nieuwe partijen leren kennen. Parallel hieraan heeft het stadsdeel een serie Masterclasses voor ondernemers opgezet. De ondernemers kregen hier training op het gebied van bijvoorbeeld administratie en marketing. Ook zijn er in 2012 workshops georganiseerd voor startende ondernemers. Aanvullend op het Ondernemershuis heeft het stadsdeel zogenaamde key-players (bedrijfsadviseurs) ingeschakeld om ‘verborgen’ ondernemers in het stadsdeel te benaderen en door te geleiden naar het Ondernemershuis. In het kader van de Kansenzone die in 2012 is geëindigd, hebben 30 bedrijven in 2012 een subsidie gekregen (in totaal 1,2 miljoen euro). Bedrijven in de K-buurt, Gein en Holendrecht hebben deze subsidie kunnen aanvragen die geïnvesteerd werd in verbouwingen en aanschaf van bedrijfsapparatuur. Voorzieningen en hotels Een aantrekkelijk stadsdeel vraagt om een aantrekkelijk en goed voorzieningenniveau. De detailhandel speelt hierbij een belangrijke rol. Plekken waar mensen goed en aangenaam kunnen winkelen, zorgen ervoor dat de mensen in het stadsdeel blijven en terug willen komen. In 2012 is daarbij een belangrijke mijlpaal bereikt. Het winkelcentrum de Kameleon heeft haar deuren geopend. Hierbij heeft een aantal lokale ondernemers een plek gevonden in het nieuwe winkelcentrum en is er een aantal nieuwe winkelformules bijgekomen. In de winkelcentra Ganzenpoort en Amsterdamse Poort zijn sterren uitgereikt in het kader van Keurmerk Veilig Ondernemen. In 2012 is tevens een besluit genomen over de structuur van de warenmarkten. De keuze is gemaakt om de markt Kraaiennest te verplaatsen naar het Anton de Komplein en de zaterdagmarkt op het Annie Romeinplein te houden. In 2012 is ook het hotel aan de A2 afgebouwd. Daarnaast zijn de contracten getekend om drie nieuwe hotels in het stadsdeel mogelijk te maken, onder meer bij het plein Hoekenrode. Bij het plein Hoekenrode is bovendien de verbouwing gestart van het Nieuw Amsterdam Gebouw om horeca voorzieningen mogelijk te maken. Er zijn drie contracten getekend met mogelijke exploitanten. In 2012 zijn er in het kader van het evenementenbudget evenementen gesubsidieerd. Hierbij zijn er zeven evenementen gehouden. Het gaat om het South East Jazz festival, Miss Charm, Gospelfestival, Huldiging van Bryan B., Friday Farmers Food Market, het Melafestival en Bijlmer at the Beach. In totaal kwamen hier 14.000 bezoekers op af.

24


Kleinschalig betaalbaar bedrijfsvastgoed Samen met een vastgoedontwikkelaar is een definitief akkoord bereikt over de ontwikkeling van Kortvoort. Wij hebben met de ontwikkelende partij afgesproken dat minstens 700 m2 kleinschalig betaalbaar vastgoed wordt gerealiseerd binnen het project. Dit past binnen de ambitie om voldoende ruimte te bieden voor ondernemerschap in het stadsdeel.

3. Beleidskaders en bestuurlijke afspraken BA 45, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59 • Stedelijke beleidskaders Amsterdam Winkelstad: Ruimtelijk Detailhandelsbeleid Amsterdam 2011 – 2015 Werken het doel, Participeren de norm. Beleid re-integratie, inkomen, volwasseneneducatie en inburgering 2011 – 2014 (DWI) Amsterdam Onderneemt! Amsterdams Ondernemers Programma 2011 – 2014 Uitvoeringsagenda Amsterdam Onderneemt! 2011 – 2014 Kansen voor West / Kansen voor Amsterdam 2007-2013 Stadsdeel beleidskaders Ondernemersnota Amsterdam Zuidoost (2012) Uitvoeringsagenda Ondernemersnota Amsterdam Zuidoost (2012) Notitie verbetering warenmarkten Amsterdam Zuidoost (2012) Uitvoeringsplan Participatie Zuidoost 2012 (2012) Programma Participatie Zuidoost 2012-2014 (2011) ZO levendig en gastvrij. Nota Evenementenbeleid Amsterdam Zuidoost (2010) Notitie markt voor kleinschalig (betaalbaar) bedrijfsvastgoed in Amsterdam Zuidoost (2009) Notitie Kostendekkendheid markten (2009) Horecanota 2007- 2012 (2007) Detailhandelsnota stadsdeel Amsterdam Zuidoost (2007)

•


25

4. Wat hebben wij hiervoor gedaan? Maatschappelijk effect 1: grotere tevredenheid van bewoners over de eigen buurt 1. Ten behoeve van de feestzaal wordt naar exploitant en geschikte ruimte gezocht, en de haalbaarheid wordt bepaald 2. Ten behoeve van bijzondere markten wordt evenementenbeleid vastgesteld en worden initiatiefnemers gezocht om minimaal vier bijzondere markten te houden 3. Eigenaar Frankemaheerd stimuleren tot (her)ontwikkeling gebouw met visies en ambities stadsdeel 4. Cursus Duurzaam Ondernemen opzetten (toegankelijk voor alle ondernemers 5. In samenwerking met sponsor wordt jaarlijkse ondernemersprijs ingesteld met duurzaamheid als criterium 6. De inrichting/realisatie van een ondernemershuis nieuwe stijl (netwerkorganisatie, ondersteuning/begeleiding jonge bestaande ondernemers, beperkte instroom nieuwe ondernemers met potentie) 7. In het kader van het Startersfonds wordt het verlenen van financieringen gecontinueerd Resultaatindicatoren per doel 1. exploitant en ruimte worden gevonden en zaal is haalbaar 2. het beleid vastgesteld, bestek opgesteld en initiatiefnemers gevonden om markten te houden 3. functiewijzigingen mogelijk maken binnen het gebouw Frankemaheerd

initiatieven lopen

2012 initiatieven lopen

overleg met partijen is gaande

themamarkt op Hoekenrode wordt gehouden overleg is gaan- bestemmingsde waarbij stads- plan Frankedeel eigen visie maheerd geen ambities reed meegeeft

4.

de cursus is gestart

voornemen is akkoord

kaders cursus bepalen

5.

ondernemersprijs uitgereikt

voornemen is akkoord

in uitvoering

6.

het nieuwe Ondernevoornemen mershuis is in gebruik genomen vijf financieringen wor- Startersfonds in den jaarlijks toegekend uitvoering door kredietverstrekker

7.

26

Nulmeting )

in uitvoering

Realisatie 2012 kaders zijn bepaald. wanneer initiatieven zich aandienen, worden deze gefaciliteerd het evenementenbeleid is vastgesteld. er is een boerenmarkt gehouden op het plein Hoekenrode de kaders voor het nieuwe bestemmingsplan van de Frankemaheerd zijn bepaald. de verwachting is dat het bestemmingsplan eerste kwartaal 2013 zal worden vastgesteld er is geen cursus gehouden. format is omgegooid naar een aantal workshops over duurzaamheid prijs is uitgereikt het Ondernemershuis is operationeel

5 financieringen in 2012 zijn vijf microkredieten verleend verstrekt

Product nr. 402

401

402

402

402 402

402


Maatschappelijk effect 2: grotere tevredenheid over de ontwikkeling van de eigen buurt 1. Maatregelen in het kader van Kansenzone worden vastgesteld 2. Het stadsdeel stimuleert de realisatie van een World of Food in Amsterdam Zuidoost 3. Nagaan hoe het CEC-gebouw nog meer een hot spot c.q. multifunctioneel gebouw kan worden 4. Met betrokkenen een integraal revitalisatieplan opstellen en vaststellen voor winkelcentrum Venserpolder Resultaatindicatoren per doel 1. mix van maatregelen is gerealiseerd

2. plan is opgesteld door initiatiefnemer en wordt vastgesteld 3. plan van aanpak CEC gereed en verkenning uitgevoerd 4. revitalisatieplan is vastgesteld en ten uitvoer gebracht

Product nr. 402

Nulmeting

2012

Realisatie 2012

Holendrecht aangewezen als kansenzone en investeringsaanvraag gedaan haalbaarheids onderzoek loopt

uitvoering uitbreiding regeling

Kansenzone is uitgevoerd en regeling is afgelopen. 30 ondernemers hebben een subsidie gekregen in 2012

uitwerking businessplan

401

besluit tot verkenning over te gaan revitalisatieplan wordt met betrokkenen opgesteld

implementatie conclusies

de kaders zijn verder vorm gegeven. het businessplan is uitgewerkt. besluitvorming in DB wordt voorbereid gesprekken lopen met stichting CEC plan in uitvoering

401

uitvoering plan met betrokkenen

401

Maatschappelijk effect 3: koopkrachtbinding aan eigen stadsdeel 1. Ten behoeve van warenmarkten opstellen en uitvoeren promotieplan en aansluiting zoeken bij onderzoek stedelijke werkgroep herpositionering marktzaken en verbetering warenmarkten 2. Ten behoeve van bijzondere markten wordt evenementenbeleid vastgesteld en worden initiatiefnemers gezocht om minimaal vier bijzondere markten te houden 3. Inspanningen om minimaal vijf kwalitatieve horecagelegenheden in Zuidoost toe te voegen Resultaatindicatoren per doel

Nulmeting

2012

1. promotieplan is opgesteld en uitgevoerd en stedelijk plan van aanpak over verbeterpunten is gereed

stedelijk onderzoek wordt afgerond

verbetermaatregelen in uitvoering

2. aantal markten waarvoor initiatiefnemers zijn gevonden


3. inspanningen gepleegd om mimimaal vijf kwalitatieve horecagelegenheden te laten realiseren



Realisatie 2012

aangesloten is bij de stedelijke werkgroep en het stedelijk onderzoek is afgerond. de daaruit vloeiende verbetermaatregelen zijn opgepakt en in uitvoering. lokaal wordt er een eigen promotieplan ten behoeve van de warenmarkten opgesteld initiatiefnemers het evenementenbeleid is vastzoeken gesteld. er is een boerenmarkt gehouden op het plein Hoekenrode overleg met toevoeging van vier horecagelepartijen over genheden aan het plein Hoekeninvulling horeca rode is gestart. het hotel aan de in centrum en A2 heeft een bar/ restaurant op groengebieden de bovenste verdieping. in het winkelcentrum de Kameleon zijn nieuwe horecagelegenheden geopend

Product nr. 401

401

402

27

Maatschappelijk effect 4: de bedrijvigheid in het stadsdeel is toegenomen 1. Er wordt naar mogelijkheden gezocht om een containerpark voor ondernemers te realiseren 2. Er wordt 1.400m2 betaalbare kleinschalige bedrijfsvastgoed gerealiseerd in Amsterdam Zuidoost door betrokkenen in lijn met het bestuursakkoord 3. Lobbyen bij projectenbureau Zuidoostlob opdat eigenaren van leegstaande panden in Amstelgebied panden ter beschikking stellen aan stadsdeel (zie 10 bedrijfsvestigingen) Resultaatindicatoren per doel

Nulmeting

1. haalbaarheidsanalyse locaties en containerpark is uitgevoerd

verkenning wordt opgestart

2. er is een financiële reservering geplaatst ter stimulering van de realisatie van kleinschalige betaalbare bedrijfsvastgoed 3. lobby starten

overleg met marktpartijen is gaande

voorbereiding is gaande

2012

Realisatie 2012

uitvoeren onderzoek

de verkenning is gestaakt. gezien de economische omstandigheden hebben marktpartijen aangegeven geen nieuwe ontwikkelingen te willen starten overleg met ontwikkelende partij van Kortmarktpartijen is voort is akkoord met de realisatie gaande van minstens 700 m2 kleinschalig betaalbaar vastgoed

lobby gestart

lobby loopt. stedelijk is de leegstandsverordening aangenomen en worden eigenaren van leegstaand vastgoed aangesproken op hun bezit en die in te zetten voor andere doeleinden

Product nr. 401

402

402

Maatschappelijk effect 5: werkzaam deel beroepsbevolking is verhoogd. 1. Toeleiding werklozen naar de arbeidsmarkt bevorderen door jaarlijks vijftig trajecten te realiseren 2. Afstemming van maatregelen ten aanzien van arbeidsparticipatie met arbeidsmarktpartners 3. Toepassen van Social Return 4. Bevorderen van stagemogelijkheden 5. Inburgeraars naar taaltrajecten leiden Resultaatindicatoren per doel 1. aantal gerealiseerde toeleidingstrajecten

28

Nulmeting

2012

Realisatie 2012

project is geformuleerd

50

125 trajecten gestart

2. afspraken over vast te stellen prioriteiten arbeidsmarkt

conferentie gehouden

nieuwe nota arbeidsmarktbeleid en uitvoeringsplan wordt opgesteld

3. aantal geworven stageen arbeidsplaatsen in kader van Social Return

85 stages gerealiseerd

90

4. afspraken met ketenpartners om te komen tot voldoende aanbod stageplaatsen: aantal stageplaatsen in stadsdeelorganisatie

overleg wordt gevoerd

250

5. 350 taaltrajecten realiseren; 250 participatietrajecten zijn gerealiseerd

voornemen geaccordeerd

360 250

arbeidsmarktbeleid is vastgelegd in het programma participatie. in dit kader is ook het onderzoek naar ketenaanpak gestart. naar aanleiding hiervan worden aanvullende afspraken gemaakt er zijn in totaal 74 plekken gerealiseerd voor social return in Zuidoost. vanaf 2011 zijn 86 personen betrokken 54 stageplekken zijn in het stadsdeel in 2012 gerealiseerd. daarvan zijn 26 op hbo niveau en 28 op mbo niveau. stageplekken bij het bedrijfsleven is onderwerp van gesprek tussen stadsdeel en bedrijfsleven 220 vrijwillige inburgeraars op taaltrajecten in 2012

Product nr. 405 405

405

405

405


5. Financiële toelichting programma 4 PG04 Werk, inkomen en economie


Rekening 2011 2.357.311 -434.343 1.922.968 0 0 1.922.968


Mutaties begroting 1.582.811 -476.520 1.106.291 130.000 0 1.236.291

Begroting 2012 3.700.067 -1.130.268 2.569.799 130.000 0 2.699.799

Rekening 2012 3.301.542 -1.035.408 2.266.134 130.000 0 2.396.134

Verschil 398.525 -94.860 303.665 0 0 303.665

Het resultaat voor bestemming van programma 4 Werk, inkomen en economie bedraagt € 303.665 voordelig. Beleid economie


De onderbesteding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de projecten waarvoor in het jaar 2010 een extra budget van € 100.000 is toegekend in 2012 in een andere vorm zijn uitgevoerd. Er is minder uitgegeven en een aantal pilotprojecten is uitgevoerd binnen het programma Participatie. Voor dit programma is een apart budget beschikbaar gesteld. Economie

€ 234.582 nadelig

Het nadelig resultaat wordt veroorzaakt door diverse afwijkingen. Bij de markten is per saldo een nadeel ontstaan van bijna € 150.000. Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door de energieafrekening van diverse nutsbedrijven. De baten zijn lager als gevolg van een lagere bezettingsgraad mede door de huidige economische omstandigheden. Er is een overschrijding van circa € 97.000 als gevolg van hogere doorbelaste apparaatskosten en inzet externe capaciteit. In bijlage 8 Apparaatskosten is een toelichting opgenomen. Doordat de verkoop van het glasvezelkabelnetwerk in de Amsterdamse Poort (Bun Sani/veiligheid) nog niet is geëffectueerd is voor € 38.000 aan minder baten gerealiseerd. Er is een voordeel van € 50.000 op het incidenteel budget voor de realisatie voor kleinschalig vastgoed. In het hoofdstuk resultaatsbestemming wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2013. Werkgelegenheid € 432.386 voordelig De onderbesteding wordt voor een bedrag van € 200.000 veroorzaakt door lagere uitvoeringskosten in 2012 van projecten die in het kader van de participatieprogramma’s worden uitgevoerd. Deze onderbesteding ten opzichte van het budget voor 2012 is met name ontstaan doordat pas in juni 2012 -na besluitvorming door de raad- gestart is met de uitvoering van projecten. Vrijwel alle projecten zijn in gang gezet en kennen een uitvoeringsperiode van 12 maanden. Volgens de regelgeving mogen in deze jaarrekening alleen de kosten 2012 worden verantwoord. Ter dekking van de (doorlopende) kosten in het jaar 2013 is elders in deze jaarrekening een voorstel opgenomen om een deel van het niet besteed budget beschikbaar te stellen voor afronding in 2013 (zie hoofdstuk resultaatbestemming) Er is minder subsidie aangevraagd voor leerwerkbedrijven waardoor een onderbesteding van € 150.000 is ontstaan. In totaal is als gevolg van lagere kosten een voordeel ontstaan van circa € 80.000. Het betreft de afbouw van de WSW-regeling medewerkers bij basisscholen en de projectkosten Next Technician. Reserves Aan dit programma is de reserve Evenementen gekoppeld. De mutatie in deze reserve wordt toegelicht in de bijlage Reserves en Voorzieningen.


29

Programma 5 Onderwijs en jeugd Dit programma gaat over de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren via het onderwijs, brede talentontwikkeling en de zorgarrangementen rondom opgroeien en opvoeden. Wij hanteren het beleidskader Jong Zuidoost, de lokale educatieve agenda (LEA) van Zuidoost. Daarin staan drie programmalijnen beschreven. De eerste gaat over succesvolle schoolloopbanen/ontwikkelingskansen. De tweede bevordert brede talentontwikkeling en de derde betreft de sluitende aanpak zorg rond opgroeien en opvoeden.

1. De maatschappelijke effecten die wij hebben willen bereiken 1. 2. 3.

Verhoging van het opleidingsniveau van kinderen en jongeren. Om een hoger opleidingsniveau te bereiken hebben kinderen en jongeren goed onderwijs nodig. Daarmee verbeteren zij ook hun kansen op een succesvolle maatschappelijke loopbaan (BA 6, 7, 16) Optimale ontwikkeling van de talenten van kinderen en jongeren: kinderen en jongeren die de kans hebben om hun talenten optimaal te ontwikkelen, zijn beter in staat actief deel te nemen aan de samenleving. (BA 12, 13, 28, 30 en 40) Goede begeleiding van kinderen en jongeren bij hun groei naar volwassenheid: voor een evenwichtige groei naar volwassenheid is een goede begeleiding vanuit de leefomgeving van kind en jongere essentieel. Dat houdt ook in dat ouders de vaardigheden hebben die voor een goede opvoeding van hun kinderen nodig zijn (BA 20) Effectindicatoren

1.1 gemiddelde Cito-score (BMS tabel 5,4) 1.2 rapportcijfer basisonderwijs: waardering van het basisonderwijs door ouders. (BMS, tabel 5,3) 2. percentage kinderen dat aan brede schoolactiviteiten deelneemt 1 3.1.gebruik OKC

3.2 deelname Triple P

1

Nulmeting begroting 2011 534,2 (2009) 7,3 (2009)

2012

2013

Realisatie 2012

534,4 (2011)

534,7

534,3

7,2 (2011)

7,3

7,2 (2011)

21% (2009)

27%

24%

46%

de registratie is in ontwikkeling

OKC-monitor is ontwikkeld en uitgevoerd

Stedelijke OKC monitor is in gebruik

270 (2008)

800

800

OKC-monitor is uitgevoerd aan de hand van stedelijk vastgestelde streefwaarden van 17 OKC-producten > 800

Van het totaal aantal leerlingen basisonderwijs.

Programma 5 Onderwijs en jeugd

31

2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten Succesvolle schoolloopbaan en aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Het stadsdeel heeft activiteiten en programma’s om jongeren van alle leeftijden en niveaus te stimuleren om een succesvolle schoolloopbaan te doorlopen met als doel een goede aansluiting op de arbeidsmarkt te krijgen. 1. Kinderopvang De uitvoeringstaak handhaving kinderopvang is in 2012 gecentraliseerd in een stedelijk Bureau Handhaving Kinderopvang (BHK) dat bij stadsdeel Zuid is ondergebracht. De individuele stadsdelen blijven verantwoordelijk voor deze taak. Door toename van het aantal controles door de GGD is gebleken dat de huidige capaciteit van BHK niet toereikend is om alle dossiers binnen wettelijke termijnen te behandelen. Inmiddels ligt er een verzoek tot uitbreiding van de formatie. Deze extra kosten zullen in 2013 boven op de kosten van € 185.000 komen. De scherpere eisen aan de SMI-regeling hebben ertoe geleid dat de uitgaven hiervoor nu redelijk gestabiliseerd zijn. Een deel van de prioriteit is daardoor ingezet voor de dekking van de OKC-kosten. 2. Voorschool Het aantal voor- en vroegschoolse educatie (VVE)plaatsen is in 2012 met 100 plaatsen uitgebreid tot 1.439. Er zijn eind 2012 768 plaatsen op VVE-peuterspeelzalen en 671 plaatsen op VVE- kinderdagverblijven. Zuidoost heeft relatief zwaar te lijden onder de rijksbezuinigingen op de kinderopvang. De wettelijke ouderbijdrage in de kinderopvang is fors gestegen, waardoor daar een leegloop heeft plaatsgevonden. We hebben de gevolgen enigszins kunnen beperken door 90 plaatsen extra toe te voegen aan de VVE-peuterspeelzalen. DMO compenseert ouderbijdrage voor deze 90 extra plaatsen. Het aantal peuters in de voorscholen is ten opzichte van begin 2012 ongeveer gelijk gebleven. Er is veel aandacht besteed aan verbetering van de kwaliteit van vooral de VVE-peuterspeelzalen. Zoals het taalniveau van de leidsters, de inzet van HBO-consulenten zorg en signalering, verbetering van het intakeproces en de overdracht van voor- naar vroegschool. Er wordt toegewerkt naar het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). 3. Ouderbetrokkenheid De uitvoering van het plan ouderbetrokkenheid is medio 2012 gestart: Het Ouderplatform Zuidoost functioneert en HBO-opgeleide ouderconsulenten zijn aangesteld. De training voor onderwijspersoneel ‘communicatie met ouders’ is gestart; twee scholen hebben de training gevolgd en een derde school volgt. Negen scholen hebben aangegeven in 2013 ook een training te willen volgen. De pilot Infopunt onderwijs (de schoolpoli) is gestart, net als Oudereducatie bijeenkomsten (Thuis Leren Leren) en Oudermentor projecten op schoolniveau. Daarnaast zijn er brede informatie bijeenkomsten voor ouders gepland in samenwerking met Buurtschool Kansrijk, zelforganisaties en kerken. 4. Leerbegeleiding Wij hebben in 2012 een traject ingezet voor extra leertijd voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. In de zogenoemde Leerlabs werken leerlingen van de groepen 5 t/m 8 aan versterking van hun basisvaardigheden. Kinderen, ouders en leerkrachten zijn enthousiast over het aanbod en de resultaten. Begin 2013 functioneren er 20 Leerlabs, voor leerlingen van 15 scholen. De verwachting is dat uiteindelijk ongeveer 20 basisscholen (2/3 van de scholen Zuidoost) zullen werken met naschoolse Leerlabs. In 2012 hebben 90 leerlingen van groep 7 de Zomerschool Zuidoost gevolgd. Hiermee bieden we leermogelijkheden van hoge kwaliteit tijdens de zomervakantie. 5. Nieuw aanbod high potentials In 2012 is naar aanleiding van de motie 2011/ 59 extra aandacht geweest voor kinderen die bovengemiddeld presteren. Zo zijn de OSB en ROCvA gestart met de begeleiding van high potentials, bestaande uit twee trajecten. In de ‘Masterclass Academische vaardigheden’ krijgen 30 onderbouw leerlingen HAVO-VWO gedurende 20 weken extra les van een docent logica en argumentatieleer en een docent Engels. In ‘Training To-the-Top – Empowerment door ROCvA’ (Weekend College) geven ervaren tutoren trainingen aan 25 leerlingen tussen 12 -15 jaar. In samenwerking met het bedrijfsleven is een studiehuis opgezet, een plek waar gemotiveerde VWO-leerlingen uit het stadsdeel vier dagen per week begeleiding

32


krijgen bij hun huiswerk en een rustige plek hebben om te leren. Dagelijks maken circa 25 leerlingen daar gebruik van. 6. Voortijdig schoolverlaten Naast de activiteiten van bureau Leerplicht en het lokale onderwijsbeleid hebben wij in 2012 extra inzet gepleegd om het voortijdig schoolverlaten te bestrijden. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: Weekend College, Talent2Succes II, computerlessen voor ouders (van kinderen op het VO), Project 18+, Onderzoek onderwijsbeleving, Jong Burgerschap Award. In het schooljaar 2011-2012 waren 445 voortijdig schoolverlaters, een afname van 300 ten opzichte van een jaar eerder. 2. Talentontwikkeling, ontplooiing en participatie 1. Brede School Het aantal Brede scholen is gelijk gebleven, maar het bereik is verhoogd. Er zijn 272 Brede Scholen gerealiseerd met een veelzijdig aanbod aan naschoolse activiteiten. Op jaarbasis worden 625 verschillende activiteiten georganiseerd. Gemiddeld 3500 leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 hebben de mogelijkheid benut om hun talenten te ontdekken of om zich verder te ontwikkelen. Het gaat om activiteiten op de talentgebieden ‘Kunst & cultuur’, ‘Sport, lijf en gezondheid’, ‘Wetenschap, natuur en techniek’, ‘ICT en media’ en ‘Leerondersteuning’. Conform het Meerjarenplan kiezen scholen één van de vier Brede schoolmodellen met daaraan verbonden bereik, doorgaande leerlijnen en budget. Twee scholen zijn ontwikkeld van basismodel (bereik 50%) naar plusmodel (bereik 75%). Op zes scholen met een plusmodel is een pilot gedeeltelijk verlengde schooldag gestart. 81% van de deelnemers is altijd aanwezig. 2. Cultuureducatie en talentontwikkeling in 2012 De volgende professionele culturele instellingen die zich bezig houden met cultuureducatie, hebben in 2012 een subsidie ontvangen: AHK 5 O Clock Class, Circus Elleboog, Jeugdtheaterschool Zuidoost, Eternity Percussion, Muziekcentrum Zuidoost, JAM Kunstschooldag. Ook CBK Zuidoost heeft een belangrijke cultuureducatietaak uitgevoerd. In het stedelijk basispakket Cultuureducatie staat beschreven welke vaardigheden kinderen zich moeten verwerven tijdens hun loopbaan binnen het basisonderwijs op de vlakken cultureel erfgoed, beeldende vorming en muziek staan. Voor een goede implementatie van het stedelijk basispakket Cultuureducatie, is een convenant opgesteld voor betrokken partijen. Het stadsdeel heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit convenant. Door deelname aan een stedelijke werkgroep, en via het coördinatiepunt cultuureducatie. Dit coördinatiepunt is een samenwerkingsverband van expertise netwerkorganisatie MOCCA, Projectenbureau Primair Onderwijs en stadsdeel Zuidoost. Dit samenwerkingsverband is in een convenant vastgelegd in 2012. 3. Sluitende aanpak rondom opvoeden, opgroeien en zorg In 2012 hebben wij verder geïnvesteerd in de ontwikkeling van de aanpak rondom opvoeden. in Zuidoost. De resultaten zijn in stedelijk verband via de Bestuursmonitor Ouder- en Kindcentra (OKC’s) gemonitord. Wij hebben op een aantal onderdelen een positieve ontwikkeling doorgemaakt (bijv. Triple P en bereik jeugdigen in het kader van de jeugdgezondheidszorg (JGZ)). De voorbereiding op de transitie jeugdzorg is in volle gang. Wij hebben deelgenomen aan de stadsregionale pilot ‘Decentralisatie toegangstaken jeugdzorg’. In dit kader hebben wij een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de aanpak ‘Direct verwijzen’. Deze aanpak biedt professionals de mogelijkheid om zonder tussenkomst van Bureau Jeugdzorg kinderen tot 18 jaar rechtstreeks te verwijzen naar de vrijwillige Jeugd- en Opvoedhulp. Twaalf scholen in Zuidoost werken al volgens deze nieuwe aanpak. In het kader van de Hervorming zorg voor de jeugd (Koersbesluit Om het kind!) zijn wij met een proeftuin ‘Om het kind Zuidoost’ in Venserpolder gestart. 2012 was een voorbereidingsjaar. De proeftuin biedt Zuidoost en haar ketenpartners de gelegenheid zich voor te bereiden op de nieuwe situatie na 2015. De decentralisatie van stedelijke OKC-middelen en taken zoals de JGZ, verschillende subsidies voor ondersteuningsprogramma’s voor kinderen, jongeren en ouders/opvoeders en de huisvesting van de OKC-panden, heeft geleid tot nieuwe taken en verantwoordelijkheden binnen ons stadsdeel. De decentralisatie heeft toonbare nadelige financiële gevolgen voor ons gehad. De begroting is sluitend gemaakt

2

Twee maal twee scholen van Bijzonderwijs zijn samengevoegd, al zijn zij nog steeds in verschillende gebouwen in verschillende buurten gehuisvest. Dit verklaart waarom in 2011 sprake was van 29 Brede scholen; het aantal locaties is niet gewijzigd.


33

door gebruik te maken van aanvullende middelen uit het stadsdeelfonds (€ 1.000.000) en het voordelige resultaat van de SMI-regeling. Conform het ‘Investeringsbesluit OKC Reigersbos en OKC huisvestingsplan 2012/2013’ hebben wij gewerkt aan de realisatie van het OKC Reigersbos. De fase van het Definitief Ontwerp (DO) van OKC Reigersbos inclusief bestek is afgerond. De aanbesteding is in december 2012 in gang gezet. Na bestuurlijke goedkeuring van de gunning (begin 2013) gaat de uitvoeringfase van start. De prioriteit van € 500.000 voor het realiseren van het 2e OKC is niet volledig benut omdat de afrekening in 2013 zal plaatsvinden. De prioriteit van € 123.000 voor het afkopen van de huurcontracten tussen de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra en de Gezondheidcentra Amsterdam Zuidoost hangt samen met de realisatie van het 2de OKC en is doorgeschoven naar 2013. Voor 2012 is een prioriteit aangevraagd voor de uitvoering van de Naschoolse opvang op Maat. Voor deze opvang, bedoeld voor kinderen uit het speciaal onderwijs, bleek uit onderzoek veel behoefte te zijn. Door de eerder genoemde verlaging van de kinderopvangtoeslag is de gebruikmaking van kinderopvang aanzienlijk gedaald, waardoor de prestaties niet zijn behaald. Voor deze subsidiëring wordt na vaststelling een teruggave verwacht.

3.


Voornemens uit het Bestuursakkoord: 6, 7, 12, 13, 16, 20, 28, 30 en 40 Motie 59, dd. 28 juni 2011 Begeleidingstrajecten excellente leerlingen Motie 65, dd. 28 juni 2011 Gezinscoach • Stedelijke beleidskaders Visie Om het kind! Hervorming zorg voor de jeugd (2012) Huisvesting- en spreidingsplan OKC (2011) Convenant stadsdelen en GGD Amsterdam (2011) Jong Amsterdam 2 (2011) Kadernota Strategische uitgangspunten en kaders voor de implementatie Matchpoint in de stadsregio Amsterdam (2010) Voor elk Amsterdams kind kunst & cultuur: Basispakket kunsten cultuureducatie voor kinderen van 4 tot 12 jaar in Amsterdam (2010) Basispakket OKC (2009) Kadernotitie Brede Talentontwikkeling (2008) • Stadsdeel beleidskaders Investeringsbesluit OKC Reigersbos en OKC huisvestingsplan 2012/ 2013 (2012) Uitvoeringsnota Jeugd- en Jongerenbeleid (2012) Nota Ouders zijn partners (2012) Meerjarenplan Brede School Amsterdam Zuidoost 2011-2014 “Na kennismaken komt ontwikkelen”. Beleidsnotitie Leerondersteuning 2011-2014 Nota seksualiteit en relationele vorming (2011) Uitvoeringsplan Jongerenservicepunt Zuidoost (2011) Sociaal Structuurplan (2010) Implementatieplan ‘Opvoeden doet ertoe’ (2010) Sluit de rijen!; beleidsnotitie kwaliteitsaanbod basisonderwijs (2009) Beleidsnota ‘Opvoeden doet ertoe’ (2008) Meerjarenplan NME (2008) Beleidsplan ouderparticipatie voorschool (2007) Integraal Huisvestingsplan onderwijs (2007)

34


4.

Wat hebben wij hiervoor gedaan?

Maatschappelijk effect 1: Ontwikkelingskansen 1. Goed onderwijs, hoger opleidingsniveau en succesvolle maatschappelijke loopbaan leerlingen 2. Meer doorstroom naar hogere vormen van vervolg onderwijs 3. Voorkomen voortijdig schoolverlaten 4. Optimale taalontwikkeling peuters en kleuters door hoog kwalitatieve VVE 5. Betrokken ouders 6. Voldoende eigentijdse schoolgebouwen met bijbehorende gymgebouwen Resultaatindicatoren per doel 1. ambitiegesprekken en afspraken met schoolbesturen in het kader van de doelen en de prioriteiten Jong Amsterdam/Jong Zuidoost 2. afspraken met schoolbesturen over de kwaliteit en kwantiteit van flankerende ondersteuning van leerlingen door extra leerbegeleiding


2012

Realisatie 2012

afspraken betreffen de periode 20102014

volgende ronde ambitiegesprekken voor de periode 2013-2015 met de stad in voorbereiding genomen

afspraken gemaakt

kwaliteit en kwantiteit en afstemming verbeterd; intensieve samenwerking met schoolbesturen; samenwerking en afstemming met Kansrijk Zuidoost / buurtschool plus gerealiseerd; projectgroep leerondersteuning voortgezet; 15 scholen hebben 20 leerlabs; 10 bijlesklassen voor

Product nr. 511

501 508

high potentials (groep7 en 8); deelname 90 kinderen aan de

2.1. overleg en afstemming met centrale stad in kader van het RPO vanaf 2011; vanuit rol toezicht openbaar onderwijs versterken van het huidige aanbod van de VO-scholen 3. besluit inzake integrale aanpak en doorgaande lijn leerbegeleiding PoVo-Mbo en afspraken met de centrale stad en de andere stadsdelen over een stedelijk aanpak terugdringen schoolverzuim 4. Ooverdracht en kwaliteitszorg en registratie van de vve in orde

nog niet gerealiseerd

5. visieontwikkeling en besluit verbetering ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid

gestart

gerealiseerd

afspraken gemaakt


afspraken via RPO zijn gemaakt. Toezichtrol Stadsdeel is belegd bij RV Tran beide scholen besluitvorming hierover heeft in 2011 plaatsgevonden; besluit wordt nu uitgevoerd

gerealiseerd en wordt voortgezet

zomerschool; WeekendCollege ingebed in projectgroep leerondersteuning gesprek met Open Scholenge506 meenschap Bijlmer half 2012 gehouden; met SGR wordt dit begin 2013 gedaan. schooljaar 2012-2013 is SGR begonnen met Exelius met ongeveer 20 leerlingen 20 basisscholen hebben een 501 Leerlab; voor VO zijn afspraken gemaakt met de scholen VO in stadsdeel via stichting Verzeker je Toekomst en via het Weekendcollege voor VO en MBO. in september 2012 is het studiehuis van start gegaan op alle VVE-locaties is een uniforme overdracht. bij Swazoom zijn verbeteringen kwaliteitszorg doorgevoerd, o.a. consulenten zorg en signalering, verbetertraject registratie is ingezet beleidsnotitie en uitvoeringsplan ‘Ouders zijn Partners’ door de raad vastgesteld; uitvoering acties gestart; tussenevaluatie plan opgesteld

513

513

35

Resultaatindicatoren per doel 6. besluit over bijgesteld integraal huisvestingplan onderwijsvoorzieningen uitvoering conform verordening van jaarlijks onderwijshuisvestingsprogramma


gerealiseerd

2012

Realisatie 2012

uitvoering jaarprogramma

OHP 2012 is uitgevoerd OHP 2013 vastgesteld

Product nr. 503 505

Maatschappelijk effect 2: Talentontwikkeling 1. Meer kansen aan kinderen voor talentontwikkeling 2. Voorzien in aanvullend aanbod aan leerlingen in het primair onderwijs binnen schoolverband ten aanzien van schooltuinwerk, schoolzwemmen, verkeerslessen, en cultuureducatie 3. Bevorderen talentontwikkeling jeugd en jongeren in het kader van aanbod jeugd- en jongerenwerk 4. Vergroten van kennis en inzicht in natuur en milieu door gerichte educatieve activiteiten voor kinderen en jongeren Resultaatindicatoren per doel


2012

1.2 afspraken met de schoolbesturen, scholen en het projectenbureau primair onderwijs over het door de school gewenste uitvoeringsmodel cf het Meerjarenplan Brede School en de daaraan verbonden prestatieafspraken ten aanzien van aanbod en bereik 2.1. afspraken met schoolbesturen over deelname van scholen/ leerlinggroepen aan deze zogehete consensusvoorzieningen


3.1. heroriëntatie op het aanbod van het jongerenwerk o.b.v. de uitkomsten van het lopende jeugdonderzoek


uitvoeren heroriëntatie

4.1. Uitvoering van activiteiten op de schooltuinen, kinderboerderijen en de scholen in lestijd en in de brede school

gerealiseerd op aanvraag door scholen

voor 20112012 in uitvoering, voor 2012-2013 in voorbereiding vanaf voorjaar 2012

36

afspraken gemaakt

voor schooljaar 20112012 gerealiseerd in zomer 2011; voor 20122013 in voorbereiding vanaf voorjaar 2012 in uitvoering

Realisatie 2012 voor schooljaar 2012-2013 zijn met de schoolbesturen afspraken gemaakt over het uitvoeringsmodel; die kan per school of cluster verschillen; er is een pilot voor het plusmodel

afspraken met de scholen zijn gemaakt voor schooltuinwerk, schoolzwemmen, muziekluisterlessen. de kunstkijkuren zijn per 1/8/2012 o.b.v. stedelijke afspraken beëindigd. daarvoor in de plaats zal vanaf 20132014 het basispakket cultuureducatie worden ingevoerd het aanbod van het jongerenwerk is afgestemd met het stedelijk basispakket Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl. het is een set basisafspraken met ruimte voor lokaal maatwerk. tevens is het effectmetinginstrument ‘Jongerenwijzer’ met stad en stadsdelen ontwikkeld en geïmplementeerd om meer inzicht te krijgen in de resultaten van het jongerenwerk en om te werken aan verdere professionalisering is uitgevoerd

Product nr. 510

508

511

508 en 510


Maatschappelijk effect 3: Opgroeien en opvoeden/sluitende aanpak zorg 1. Aanbieden basistakenpakket Ouder- en Kindcentra (OKC) voor alle ouders/ opvoeders en hun kinderen van -9 maanden tot 23 jaar en aanbieden van Checkpoint Zuidoost voor jeugdigen van 16 tot 27 jaar 2. Realisatie en beheer OKC-netwerk bestaande uit 2 volwaardige OKC’s en meerdere OKCsatellieten (= OKC-producten vanuit gezondheidscentra) 3. Versterking samenwerking partijen jeugdzorg, onderwijs, veiligheid en civil society 4. Coördinatie lokale gezinsaanpak en aanpak zorg jongvolwassenen (stadsdeeltafel Jeugd&Gezin) 5. Faciliteren opvang kinderen met specifieke sociaal-medische problematiek Resultaatindicatoren per doel 1 aanbieding informatie en advies jeugdgezondheidszorg en opvoeden opgroeiondersteuning, kortdurende ondersteuning en aanbodcoördinatie

Nulmeting

2012

Realisatie 2012

in ontwikkeling OKC-monitor, subsidiemonitor, monitor Checkpoint Zuidoost

in uitvoering

2 OKC-netwerken

1 OKC en 6 OKC-satelliet

3 gestructureerde samenwerking volgens protocollen, convenanten, afsprakenkaders, beleidsregels, etc. op het gebied van jeugdzorg, onderwijs, veiligheid en civil society

in ontwikkeling

2 volwaardige OKC’s en meerdere OKCsatellieten deels in uitvoering en deels in ontwikkeling

het Basispakket OKC is conform de stedelijke afspraken uitgevoerd. 19 producten uit het basispakket zijn volgens de Bestuursmonitor OKC gemonitord. aanbesteding Checkpoint is gerealiseerd. Start activiteiten nieuwe uitvoerder vanaf 1 september 2012 bouw OKC Reigersbos in voorbereiding. de casuïstiekoverleggen OKC zijn in uitvoering conform stedelijke afspraken.

4

gestart

uitrollen en inbedden

stedelijke afspraken vastgesteld

stedelijke afspraken vastgesteld

uitvoering pilot Decentralisatie toegangstaken Bureau Jeugdzorg

5 bekostiging kinderopvang op sociaalmedische indicatie

begroting 2010


Product nr. 514

514

gestructureerde samenwerking volgens stedelijke methodieken is verbeterd.

511

het resultaat van de pilot is een stedelijke aanpak ‘Direct Verwijzen’. in Zuidoost wordt de nieuwe werkwijze in tranches uitgerold. tot heden werken 12 scholen volgens deze werkwijze Het contract SMI is stedelijk verlengd met de mogelijkheid voor stadsdelen individuele afspraken te maken met uitvoerende organisatie Chikuba

514

512

37

5. Financiële toelichting programma 5 PG05 Onderwijs en jeugd


Rekening 2011 32.607.858 -16.000.264 16.607.594 1.786.598 -500.000 17.894.192


Mutaties begroting -11.281.095 15.598.437 4.317.342 500.000 -124.323 4.693.019

Begroting 2012 24.785.472 -6.019.574 18.765.898 500.000 -124.323 19.141.575

Rekening 2012 24.996.124 -6.545.805 18.450.319 500.000 -124.322 18.825.997

Verschil -210.652 526.231 315.579 0 -1 315.578

Het resultaat voor bestemming van programma 5 Onderwijs en jeugd bedraagt € 315.578 voordelig. Lokaal onderwijs- en jeugdbeleid


Geen bijzonderheden. Openbaar Basisonderwijs Onderwijshuisvesting

€ 1.644 nadelig

Geen bijzonderheden. Bijzonder basisonderwijs, exclusief huisvesting

€ 1.408 nadelig

Geen bijzonderheden. Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting


Het betreft hier een structureel hogere vergoeding van DMO voor doorlopende verplichtingen met betrekking tot de huisvestingskosten in het kader van het speciaal basisonderwijs (Prof. Dumont en Van Houteschool). Openbaar Voortgezet onderwijs


De prioriteit voor activiteiten op het Bindelmeer College (voormalig Augustinus) komt naar verwachting pas in 2013 tot besteding. Toezicht op regelgeving openbaar onderwijs


Een viertal ten laste van 2011 opgenomen verplichtingen is in 2012 niet tot besteding gekomen en valt vrij ten gunste van het rekeningresultaat. Lokaal onderwijs € 155.046 voordelig De onderbesteding is voor een bedrag van circa € 130.000 het gevolg van lagere uitvoeringskosten op de budgetten die in het kader van het participatieplan zijn begroot. De meeste projecten zijn na bestuurlijke besluitvorming van start gegaan en hebben een uitvoeringsperiode van 12 maanden. In het rekeningsresultaat van deze jaarrekening wordt daarom voorgesteld om een deel van het niet besteed budget beschikbaar te stellen voor de afronding in 2013. De onderbesteding van per saldo € 25.000 wordt veroorzaakt door diverse oorzaken, waaronder een overschrijding op de kosten als gevolg van de in stedelijk verband gemaakte afspraken over beëindiging van de kunstkijkuren voor scholen in 2012. Brede school activiteiten € 77.634 voordelig De bijdragen 2010 en 2011 voor beheer en exploitatie van de brede school DE-buurt zijn in 2012 niet tot besteding gekomen. Gesprekken hierover zijn nog steeds gaande.

38


Jeugd- en jongerenwerk

€ 8.261 nadelig

Geen bijzonderheden. Kinderopvang


Als gevolg van strenger beleid zijn de kosten voor kinderopvang sociaal medische indicatie lager uitgevallen. Peuterspeelzaalwerk

€ 436.289 nadelig

De subsidiekosten voor ouderbetrokkenheid mogen niet gefinancierd worden uit de VVE-middelen en komen dus ten laste van de algemene middelen van het stadsdeel. In de begroting was hiermee geen rekening gehouden wat heeft geleid tot het negatieve saldo. Onder dit product valt het budget voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en anders dan verondersteld werd, geen ouderbetrokkenheid. Het restantbudget VVE over 2011 van € 1,78 miljoen is in 2012 volledig tot besteding gekomen. Het budget voor 2012 komt voor een bedrag van € 1,30 miljoen in 2013 tot verdere besteding. De effecten van deze bestedingen zijn budgettair neutraal. Ouder- en Kindcentra (OKC)


De onderbesteding wordt mede verklaard door lagere huisvestingslasten dan begroot. Dit komt omdat het 2e OKC in Reigersbos nog niet is gerealiseerd. Daarnaast houdt de onderbesteding voor € 123.000 verband met mogelijke kosten voor huurafkoop van OKC-panden en voor € 35.000 met niet gemaakte kosten voor seksuele en relationele vorming. Naar verwachting komen deze twee bedragen pas in 2013 tot besteding. Bij de bestemming van het rekeningresultaat wordt daarom voorgesteld deze budgetten over te hevelen naar begrotingsjaar 2013. Reserves Aan dit programma is de reserve Decentralisatie OKC gekoppeld. De mutatie in deze reserve wordt toegelicht in de bijlage Reserves en Voorzieningen.


39

Programma 6 Welzijn en zorg In het Bestuursakkoord van stadsdeel Zuidoost (2010-2014) zijn als kernwoorden in het programma Welzijn en zorg de volgende woorden opgenomen: zelfredzaamheid en participatie. Het krijgen van kansen en mogelijkheden om een goed bestaan op te bouwen, vormt het centrale thema. Onderdeel van dit programma is ook het voorkomen of beperken van problematische schulden. Het hebben van problematische schulden kan leiden tot (maatschappelijke) uitsluiting omdat bewoners met schulden niet genoeg middelen hebben om volwaardig mee te doen aan de maatschappij. Deze uitsluiting wordt nog ernstiger als er kinderen in het spel zijn, die door de beperkte mogelijkheden in hun jeugd, vanwege geldgebrek, een minder goede start hebben.

1. De maatschappelijke effecten die wij hebben willen bereiken Maatschappelijke effecten: 1. Levering van passende zorg aan mensen die zichzelf onvoldoende kunnen redden. Dit is om mensen, ongeacht eventuele beperkingen, zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in de eigen buurt en woning. Zo kunnen zij ook langer meedoen in de maatschappij (BA 19, 22 en 23). 2. Verbetering van de gezondheidstoestand van de bevolking; een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid is pas mogelijk als mensen zich meer bewust zijn van factoren die hun gezondheid schaden en een gezonde leefstijl ontwikkelen (BA 24, 34, 35 en 36). 3. Verhoging van de maatschappelijke participatie; de maatschappelijke samenhang is ermee gebaat als bewoners actiever deelnemen aan de samenleving en zo ook hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten (BA 1). 4. Vergroting van de sociale samenhang; een civil society vergt sterke onderlinge verbanden tussen bewoners en betrokkenheid van bewoners bij buurt en wijk (BA 2, 4, 5 en 29). Effectindicatoren 1.

2. 3. 4.

5.

6.

inwoners met beperkingen die zelfstandig wonen

ervaren fysieke belemmeringen (BMS tabel 6.9) aantal geregistreerde incidenten huiselijk geweld inwoners die goede gezondheid ervaren (BMS tabel 6.8) maatschappelijke participatie (BMS tabel 6.14)

rapportcijfer sociale cohesie (BMS tabel 6.19)


2012

2013

Realisatie 2012

64%

64%

63%

In 2012 zijn afspraken gemaakt om tot een nulmeting te komen 68%

1.160 (2008) 67% (2008)

1.200

1.150

Niet bekend1

70%

72%

73%

20% (2008)

20%

21%

6,2 (2008)

6,3

6,3

13% (door een stedelijk gewijzigde rekenmethode in 2010 zijn de cijfers over participatie en vrijwilligerswerk niet met eerdere jaren te vergelijken) 6,2

bron nader te bepalen

bron nader te bepalen

1 In 2012 is Steunpunt Huiselijk Geweld gestart met registratie van het aantal meldingen. Voor Zuidoost zijn nog geen specifieke cijfers bekend. Steunpunt Huiselijk Geweld heeft de opdracht gekregen om in 2013 de registratie naar stadsdeel en andere onderverdelingen rond te krijgen.

Programma 6 Welzijn en zorg

41

2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten a. Sociaal basispakket 1. Uitbreiding woonservicewijken In 2012 zijn de twee bestaande woonservicewijken geëvalueerd. Uit de evaluaties bleek dat de voortgang van beide woonservicewijken op schema is. De stadsdeelraad heeft in december 2012 aangegeven dat de focus op de ontwikkeling van de bestaande woonsevicewijken moet liggen en dat er vooralsnog geen nieuwe woonservicewijken komenIn 2012 zijn de zorgen welzijnsvoorzieningen worden buurtgericht ontwikkeld. In de wijken Venserpolder, de F, D, E en G buurten in samenwerking met bewoners en organisaties buurtgerichte projecten ontwikkeld. Deze worden in 2013 uitgevoerd en opgenomen in het Actieplan Zorg. 2. Regie sluitende aanpak zorg volwassenen en realisatie breed sociaal loket Burgers die hulp nodig hebben bij het vinden van de juiste informatie, advies of ondersteuning, konden bij het Breed Sociaal Loket terecht. Bij stagnerende hulpverlening heeft regie plaatsgevonden op het vlottrekken van de hulpverlening. Stedelijk is de Aanpak Samen Doen ontwikkeld, die hulpverlening coordineert en dicht bij de vraag van de burger belegt. In Holendrecht is in 2012 een eerste Buurteam van start gegaan 3. Regievoering door het stadsdeel gericht op voorkomen en verminderen van huiselijk geweld In 2012 heeft het stadsdeel aan diverse maatschappelijke partners opdracht gegeven tot het houden van voorlichtingbijeenkomsten( noem de maatschappelijke partners). Ter voorbereiding op implementatie van de wet Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling (per 1 juli 2013) is voor diverse organisaties, waaronder Voice of Naija, St. SAVO en St. MCTC, die geacht worden een protocol te ontwikkelen, een voorlichtingsbijeenkomst gehouden en hebben we voorbereidende werkzaamheden verricht voor de invoering van de Meldcode. In voor bereiding op de invoering van de Meldcode hebben de medewerkers met een loketfunctie en de training deskundigheidsbevordering gevolgd. De mate waarin huiselijk

geweld voorkomt, is momenteel moeilijk af te lezen uit officiële cijfers. Slachtoffers en daders van huiselijk geweld zijn niet geneigd melding te doen, onder andere vanwege angst voor repercussies of uit schaamte. 4. Gezondheidsbevordering In het kader van de Gezondheidsweek Zuidoost 2012 zijn twee gezondheidsmarkten (in Gaasperdam en op het Anton de Komplein) gehouden . Ook zijn verschillende activiteiten gericht op het in beweging krijgen van bewoners, georganiseerd. De gezondheidsmarkt in Gaasperdam richtte zich in het bijzonder op ouderen, die op Anton de Komplein vooral op moeders, kinderen en jongeren. De sporten funmiddag in het Bijlmer Sportcentrum richtte zich vooral op kinderen en jongeren en twee sportverenigingen zetten hun deuren open voor bewoners met het aanbieden van gratis proeflessen. Vanuit sporthal Gaasperdam hebben sportverenigingen bewoners de mogelijkheid geboden om kennis te maken en mee te sporten met alle lessen die daar worden aangeboden. Hieraan was ook een informatiemarkt verbonden. Ruim 1500 volwassenen en kinderen/jongeren hebben aan de gezondheidsweek deelgenomen. Verder hebben we in 2012 ook geïnvesteerd in het geven van gezondheidsvoorlichting aan verschillende etnische groeperingen en ouderen. 5. Bevorderen van kennis over multiculturele ouderenzorg In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de realisatie van een kenniscentrum multiculturele ouderenzorg in Zuidoost. Uit het onderzoek bleek dat er voldoende draagvlak is een kenniscentrum ouderenzorg te starten. In december heeft de stadsdeelraad ingestemd met het Plan van Aanpak voor het Kenniscentrum. Belangrijke resultaten worden het bundelen van kennis en het verbinden van bestaande activiteiten op het terrein van ouderenzorg. De ontwikkeling van het kenniscentrum ouderenzorg start in 2013.

42


b. Maatschappelijke activering 1. Bevorderen van vrouwenempowerment Bij de begrotingsbespreking in 2011 is een motie aangenomen met de opdracht een conferentie te organiseren met alle vrouwenorganisaties. Deze bijeenkomst heeft in september 2012 plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn verschillende aanbevelingen gedaan die in 2013 worden uitgevoerd. Ook worden enkele extra activiteiten die op deze bijeenkomst zijn afgesproken in 2013 uitgevoerd. Daarnaast heeft in 2012 een onderzoek plaatsgevonden (artikel 213a) waarin die de doelmatigheid en doeltreffendheid van het stimuleren van vrouwenempowerment in Zuidoost is onderzocht. Een belangrijke conclusie uit het onderzoeksrapport is, is dat het beleid aanscherping behoeft. Afgesproken is om een uitvoeringsnota te schrijven waarbij zowel de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoeksrapport als die uit de expertmeeting gebruikt worden. De extra aandacht voor vrouwenempowerment heeft in 2012 tevens tot een stijging van het aantal activiteiten om vrouwenempowerment te bevorderen, geleid. 2. Deelname van (vrijwillige) inburgeraars aan taaltrajecten In 2012 zijn er naast reguliere inburgeringstrajecten, korte, zogenaamde burgerschapstrajecten ontwikkeld gericht op de behoefte van inburgeraars, maar zonder afsluitend examen. Deze korte trajecten zijn gericht op taal & opvoeding, taal & werk en taal & maatschappelijke participatie. In 2012 is de werving daarvoor gestart. 3. Aanpakken van armoedeproblemen, effectieve schuldhulpverlening Een ander speerpunt is het voorkomen van armoede. In 2012 is gestart met de uitvoering van de herijkte schuldhulpverlening, waarbij meer oog is voor de achterliggende problemen waardoor schulden ontstaan. Madi Zuidoost is daarom in 2012 met een integrale intake gestart om die achterliggende problemen, die vaak de belangrijkste oorzaak zijn van schulden, in kaart te brengen. Er zijn afspraken gemaakt om met andere hulpverlenende organisaties hulp te bieden, zoals via de methode Samen Doen in de Buurt. Deze aanpak heeft er toe geleid dat ondanks de stijging in het aantal hulpvragen er geen wachtlijsten zijn ontstaan.Naast de start van de herijking van de schuldhulpverlening in januari 2012 zijn er vanwege de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening aanpassingen gedaan in de werkprocessen en samenwerkingsafspraken tussen het stadsdeel en Madi Zuidoost en Diemen. Verder is een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de dienstverlening bij Madi Zuidoost. Uit het onderzoek komen positieve punten naar voren en worden er aanbevelingen gedaan om de dienstverlening te verbeteren. In 2013 maken we met Madi Zuidoost afspraken over hoe de kwaliteit van de dienstverlening verder verbeterd kan worden. In 2013 wordt de raad over de verbetervoorstellen geïnformeerd. Er zijn vanwege de Herijking Schuldhulpverlening en de Wet gemeente schuldhulpverlening samenwerkingsafspraken gemaakt om de integrale schuldhulpverlening beter de koppelen aan de integrale hulpverleningsmethodes, zoals Samendoen in de Buurt, Buurtzorg Jong en Coördinatie Risicogezinnen. In 2012 heeft Kansrijk Zuidoost omstreeks 2.100 bewoners thuis bezocht. De afspraak was dat Kansrijk Zuidoost 750 intakegesprekken zou voeren, dit zijn er 968 geworden. Dit aantal aanmelding was hoger dan verwacht, omdat bewoners ook zelf de weg naar Kansrijk Zuidoost hebben gevonden. De Kansrijk Zuidoost heeft ook een pilot gestart in de Venserpolder met het intensief begeleiden van gesproken bewoners die een score van 3 of lager hebben op één of meerdere gebieden van de GGD zelfredzaamheidmatrix. Het doel is om voor deze bewoners met wat extra begeleiding de kans op uitval bij de hulpverleningstrajecten te verkleinen. De extra begeleiding (op basisvaardigheden) wordt geboden door HBO stagiaires van Kansrijk Zuidoost, onder begeleiding van een senior bewonersadviseur. In Venserpolder hebben 25 bewoners extra begeleiding gehad. Verder zijn in 2012 460 bewoners gestart met activeringen toeleiding activiteiten zoals een fietscursus, computercursus en budgetteringscursus. Kansrijk Zuidoost is in staat geweest om aan 101 bewoners een leerwerktraject met baangarantie aan te bieden en nog eens 90 bewoners rechtstreeks te bemiddelen naar werk. 4. Ondersteuning tienermoeders In 2012 zijn er 50 voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen preventie jong ouderschap georganiseerd op scholen en bij jongerenorganisaties.


43

c. Civil society 1. Bevorderen van bewonersparticipatie De organisatie Participatie & Opbouwwerk Zuidoost (POZO) voert het opbouwwerk uit voor stadsdeel Zuidoost. Uit de jaarrapportages uit 2012 blijkt dat alle afspraken, zoals deze zijn opgenomen in het jaarplan 2011-2012 van POZO, uitgevoerd zijn, behalve op het terrein van arbeidsmatige en educatieve activiteiten. In 2012 zijn drie in plaats van vier arbeidsmatige activiteiten zijn georganiseerd. Aan de educatieve activiteiten hebben 119 mensen deelgenomen in plaats van 250, als gevolg van onvoorziene calamiteiten, waarbij het stadsdeel een extra beroep heeft gedaan op de capaciteit van de medewerkers van POZO en omdat meer energie is gestoken in het realiseren van bewonersinitiatieven. 2. Ontwikkeling BuurtHuizen en NoLIMIT In juli 2012 is gestart met de renovatie van Buurthuis Holendrecht. De renovatie zal in mei 2013 zijn afgerond. De activiteiten in Holendrecht vinden tot die tijd plaatst in een klein tijdelijk buurthuis. In april 2012 is in elk buurthuis een programma-adviesraad, bestaande uit bewoners uit diverse culturen, van start gegaan. Het doel van de programma-adviesraad is samen met het Programmabureau Buurthuizen Zuidoost te kijken hoe de activiteiten in de buurthuizen verder kunnen worden. Daarnaast zijn zelforganisaties gestimuleerd om een actieve bijdrage aan de maatschappij te leveren en deze organisaties hebben een bijdrage geleverd om het stadsdeel te ondersteunen om bewoners te bereiken via verschillende soorten activiteiten ( noem eens enkele). In Buurthuis Holendrecht is in augustus een project gestart voor mensen met beginnende dementie. Onder professionele begeleiding kunnen zij activiteiten in het buurthuis doen. Eind 2012 is het project De Werkwinkel van start gegaan. Dit project richt zich op alle volwassen bewoners in Zuidoost met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Veel mensen uit deze doelgroep ervaren een grote drempel naar officiële instanties. Het buurthuis is laagdrempelig. Via een intake en een training van 8 weken in het buurthuis worden de deelnemers toegeleid naar een werkervaringplek voor 6 maanden. In 2012 is verder gestart met de voorbereidingen, samen met NoLIMIT om te komen tot een zelfstandige stichting Programmabureau Zuidoost. In 2012 is de samenwerking met verschillende organisaties uitgebreid met Samen Wonen, Samen Doen en de OSA. Met de GGZ is de samenwerking in voorbereiding. In 2013 is de stichting Programmabureau Amsterdam Zuidoost opgericht. NoLIMIT en de vier BuurtHuizen maken onderdeel uit van de stichting. De kosten van NoLIMIT worden met ruim 50% gesaneerd. In NoLIMIT worden ook activiteiten en evenementen georganiseerd die bijdragen aan de leefbaarheid en het welzijn van de samenleving. In 2012 zijn de activiteiten uitgevoerd, onder regie van het Stadsdeel. 3. Uitvoering samenwerkingsmodel diversiteit In 2012 is met acht organisaties, waaronder Recogin, Ujala en Streetcornerwork, samengewerkt om de diversiteit in het stadsdeel verder te ontwikkelen De volgende activiteiten zijn ondermeer uitgevoerd: radio-uitzendingen over thema’s op het gebied van Zorg & Welzijn, veldwerk voor van moeilijk bereikbare Antilliaanse en Arubaanse jongeren en volwassenen, training en ondersteuning van (zorg)vrijwilligers tot vertrouwenspersonen, voorlichtingsbijeenkomsten over gezondheid, seksualiteit en seksuele weerbaarheid, taaltrainingen, computerlessen en hulp & informatieverstrekking ten behoeve van het verhogen van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers. Bij alle activiteiten is samengewerkt met professionele instellingen op het gebied van zorg en welzijn. 4. Vrijwilligerswerk In 2012 is het vrijwilligerswerk opnieuw zo veel mogelijk gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd. Burgers kunnen terecht bij het vrijwilligersteunpunt Vrijwilligers en Zo voor informatie en advies, bemiddeling en deskundigheidsbevordering en hulp bij het aanvragen van een waarderingssubsidie. Daarnaast is in 2012 ingezet op het maken van koppelingen tussen burgers die sociale eenzaamheid ervaren weinig actief deelnemen aan de samenleving. De vrijwilligers zijn samen met bewoners actief aan het werk gegaan in het opbouwen of uitbreiden van het sociaal netwerk van de burger. Ook erg belangrijk zijn de zorgvrijwilligers, de vrijwilligers die tijdelijk zorgtaken van mantelzorgers overnemen. In 2012 is hier ook weer aandacht aan besteed en zijn alleen al via het vrijwilligerssteunpunt 65 zorgvrijwilligers gekoppeld aan een hulpbehoevende.

44


Er zijn diverse activiteiten uitgevoerd om het vrijwilligerswerk te bevorderen. Dit zijn er minder geweest dan begin 2012 werd verwacht(21 i.p.v. 41). Dit komt omdat veel aanvragen niet aan de criteria voldeden om subsidie te ontvangen. In 2013 worden de bewoners actief geïnformeerd over de procedures en Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2012 voor aanvragen van subsidies. Op deze manier denken we het aantal succesvolle aanvragen te verhogen. 3. Beleidkaders en bestuurlijke afspraken Voornemens uit het bestuursakkoord: 1, 2, 4, 5 19, 22, 23, 24, 29, 34, 35 en 36 Motie 68: Offensief 100 Motie 67: Uitzendbureaus Stedelijke beleidskaders Wmo beleidsplan Amsterdam (2012-2016) Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (2012) Meerjarenbeleidsplan Armoedebestrijding (2012-2015) Herontwerp schuldhulpverlening (2011) Werken het doel, Participeren de norm. Beleid re-integratie, inkomen, volwasseneneducatie en inburgering (2011-2014) Woonservicepact Amsterdam 2007-2010 (2007) •

• Stadsdeel beleidskaders Visie op Zorg: Samenredzaam in Zuidoost (2012) Uitvoeringsprogramma Schuldhulpverlening (2012) Plan van Aanpak Woonservicewijk K-plus (2010) Sociaal Structuurplan (2010) Meedoen, Plan van Aanpak Maatschappelijk Steunsysteem (2009) Visienota De verbindende kracht van diversiteit (2009) Notitie De keuze voor een volgende woonservicewijk (2009) Plan van Aanpak basispakket mantelzorg (2009) Integraal Wmo-beleidsprogramma 2008-2010 (2008) Implementatieplan Woonservicewijk Holendrecht (2008) ISV-notitie (2007) Plan van Aanpak armoedebeleid (2007)


45

4. Wat hebben wij hiervoor gedaan? Maatschappelijk effect 1: sociaal basispakket 1. Aanbieden basispakket individuele welzijnsdiensten 2. Uitbreiding woonservicewijken 3. Kansrijk Zuidoost 4. Regie sluitende aanpak zorg volwassenen en realisatie breed sociaal loket 5. Regievoering door het stadsdeel gericht op voorkomen en verminderen van huiselijk geweld Resultaatindicatoren per doel 1. prestatieafspraken met aanbieders inzake verstrekking van een adequaat basisaanbod 2. Aantal woonservicewijken

Nulmeting begroting 2010 wordt verantwoord in subsidiemonitor

Realisatie 2012 wordt verantwoord in de subsidiemonitor

Product nr. 602

2

2

2

602

3. Aantal cliënten in traject

14

30

602

4.1. bundeling Loket Zorg en Samenleven, Meldpunt Zorg en Overlast

in voorbereiding

4.2. aantal cliënten sociaal loket

1.890 (Kansrijk ZO)+ 1.690 (loket) + 250 (Meldpunt) = 3.830 0

implementatie afdeling BSL en samenwerking met het project Kansrijk Zuidoost 2.200

920. er zijn dus aanzienlijk meer cliënten begeleid dan aanvankelijk verwacht werd implementatie is nog niet volledig gerealiseerd. Kansrijk en Breed Sociaal Loket werken samen.

2.106 (Kansrijk Zuidoost) + Loket 2.754+ Meldpunt 270 = 5.130

606

4.3. Stadsdeeltafels 5.1 Kansrijk Zuidoost 6.1. vernieuwing convenant Huiselijk Geweld

6.2. uitbreiding convenantpartners

6.3. uitvoering van minimaal drie projecten gericht op voorlichting en preventie, slachtoffers en daders

46

2012

n.v.t.

606

3

3

Aantal bezoeken 2300

2106

convenant is vernieuwd

in 2012 zijn er gesprekken gevoerd met zes nieuwe mogelijke convenantpartners

607

nieuwe convenantpartners zijn geworven

707

8 projecten gerealiseerd (door Voice of Naija, St. SAVO, St. MCTC, UNFM, Blijfgroep, En nu ik!, Goodwill Homage Foundation)

707

het aantal convenantpartners is uitgebreid 3 projecten gere- 3 projecten aliseerd gerealiseerd

606


Maatschappelijk effect 2: gezondheidsbevordering 1. Bevorderen aanbod gezondheidspreventie. 2. Bevorderen van kennis over multiculturele ouderenzorg. Resultaatindicatoren per doel 1. aantal projecten voor gezondheidsbevordering


2

2. haalbaarheidsonderzoek kenniscentrum Multiculturele ouderenzorg

2012

Realisatie 2012

4

4

Product nr. 609

onderzoek uitgevoerd

609

start onderzoek

Maatschappelijk effect 3: maatschappelijke activering 1. Bevorderen van vrouwenempowerment. 2. Aanpakken van armoedeproblemen en effectieve schuldhulpverlening. 3. Deelname van (vrijwillige) inburgeraars aan taaltrajecten. 4. Opvang voor tienermoeders. Resultaatindicatoren per doel 1. aantal sociale en maatschappelijke activeringsplaatsen 2.1 aantal subsidies voor activiteiten voor vrouwenempowerment 2.2 percentage daarvan gericht op toeleiding naar arbeidsmarkt of activering 3. a percentage curatieve voorzieningen t.o.v. het percentage preventieve voorzieningen 3. b afspraken met instellingen inzake een integraal hulpverleningsaanbod 4. aantal inburgeraars op traject 5. prestatieafspraken over ontmoetings- en coördinatiepunt voor moeders van 13-23 jaar


(nog in te vullen)

Product nr. 602

25

611

60%

606

70-30

404

afspraken zijn gemaakt

404

175

220

610

realisatie spreekuur voor jonge moeders (2x4uur) in of nabij het OKC, preventieactiviteiten

wekelijks spreekuur is gerealiseerd

606

Nulmeting

Realisatie 2012

begroting 2010

10

50

60-40

360 afspraken gemaakt

11

60

70-30

47

Maatschappelijk effect 4: civil society 1. Bevorderen van bewonersparticipatie en jeugdparticipatie. 2. Uitvoering samenwerkingsmodel diversiteit. 3. Ontwikkeling BuurtHuizen. 4. Ondersteuning van mantelzorgers. 5. Bevorderen van vrijwilligerswerk. Resultaatindicatoren per doel 1.1 afspraken met opbouwwerkorganisatie over benaderen en activeren van bewoners 1.2 implementatieplan bewonersparticipatie 1.3 prestatieafspraken met lokale organisaties voor activiteiten die het sociaal beleid ondersteunen 2.1 aantal samenwerkingsverbanden in kader Uitvoeringsnota diversiteit (samenwerkingsmodel) 3.1 aantal buurthuizen

2012 afspraken gemaakt

in voorbereiding

afspraken gemaakt

wordt verantwoord in subsidiemonitor

afspraken zijn gemaakt.

afspraken zijn gemaakt.

wordt verantwoord in de subsidiemonitor

Product nr. 610

610

610

10

611

2

4

4

610

3.2 aantal programma’s in BuurtHuizen

4

4

4

610

3.3 aantal buurthuizen met afspraken inzake beheer

1

2

4

610

3.4 aantal innovatieve projecten

6

4

wordt verantwoord in subsidiemonitor 40

wordt verantwoord in subsidiemonitor 40

120

120

5.2 aantal vrijwilligers ingeschreven bij VCA

n.v.t.

Realisatie 2012

10

4.1 subsidieafspraken met organisaties die mantelzorg ondersteunen 5.1 aantal activiteiten uit ISV-Budget

48


4

612

wordt verantwoord in de subsidiemonitor 21

605

302

605


5. Financiële toelichting programma 6 PG06 Welzijn en zorg


Rekening 2011 15.519.372 -3.158.316 12.361.056 208.000 -258.000 12.311.056


Mutaties begroting 3.878.234 -1.903.188 1.975.046 145.193 -208.000 1.912.239

Begroting 2012 16.821.325 -3.738.086 13.083.239 145.193 -208.000 13.020.432

Rekening 2012 15.525.715 -3.209.103 12.316.612 110.432 -121.000 12.306.044

Verschil 1.295.610 -528.983 766.627 34.761 -87.000 714.388

Het resultaat voor bestemming van programma 6 Welzijn en zorg bedraagt een kleine € 770.000 voordelig. Na bestemming bedraagt het resultaat ruim € 700.000. Beleid welzijn en zorg


Het voordelig resultaat kent in hoofdzaak drie verklaringen. Ten eerste is de doorbelasting van ambtelijke kosten aan dit product lager dan begroot. Ten tweede is nog geen uitvoering gegeven aan het onderzoek naar de voordelen van Shared Service bij de welzijnsorganisaties en ten derde heeft de Eigen Kracht Conferentie nog niet plaats gevonden. Zelfstandige huishouding


Geen bijzonderheden Fysieke woonproblemen

€ 6.053 nadelig

Geen bijzonderheden Mantelzorg

€ 7 voordelig

Geen bijzonderheden Sociale redzaamheid


Geen bijzonderheden Gezondheidsbevordering

€ 668 voordelig

Geen bijzonderheden Wmo (algemeen)


Geen bijzonderheden Vrijwilligerswerk


Dit voordeel is ontstaan als gevolg van een afwikkeling van een stedelijke bijdrage uit 2011. Huiselijk geweld € 53.754 voordelig Deze onderbesteding houdt mede verband met de vertraagde invoering van een meldcode waarvoor in de begroting 2012 incidenteel budget is toegekend. In het rekeningresultaat van deze jaarrekening wordt voorgesteld budget van beschikbaar te stellen voor 2013. Sociale activering en inburgering € 115.100 voordelig Het voordeel als gevolg van onderbesteding doet zich hoofdzakelijk voor bij de uitvoering van het participatieprogramma. Het ontstane voordeel kan in 2013 worden ingezet. Zie ook de Reserves.


49

Sociale samenhang en actief burgerschap


De belangrijkste verklaring voor dit voordelige resultaat is dat de budgetten voor opbouwwerk/diversiteit een onderbesteding kennen van bijna € 300.000. Dit effect wordt vooral veroorzaakt door de vertraging die is opgetreden bij de nieuw te realiseren buurtvoorziening in het voormalig Podium Kwakoe pand, waardoor subsidiebudget onbenut is gebleven. Daarnaast is het incidentele budget dat is toegekend voor seksuele diversiteit niet besteed. Bij de bestemming van het rekeningresultaat wordt voorgesteld € 120.000 in 2013 beschikbaar te stellen voor bouwkundige aanpassingen in het genoemde pand (Frissenstein 78) en € 30.000 voor het uitvoeren van de prioriteit Seksuele diversiteit. Op dit product is verder een voordeel van € 70.000 als gevolg van onderbesteding die zich voordoet bij de uitvoering van het participatieprogramma. Het ontstane voordeel kan in 2013 worden ingezet. Tot slot is er een voordeel van € 65.000 omdat de budgetten voor de buurthuizen niet volledig zijn besteed. Reserves € 52.239 nadelig Het voordelig saldo is opgebouwd uit drie componenten: Een voordeel van € 35.000 omdat aan de Reserve Kansrijk een niet begrote onttrekking heeft plaatsgevonden. Dit is gebeurd om de hogere kosten dan begroot bij Kansrijk te compenseren. Een nadeel van € 87.000 omdat er minder aan de reserve participatie is onttrokken dan begroot. Dit hangt samen met het feit dat er ook minder bestedingen waren dan begroot. Aan dit programma zijn drie reserves gekoppeld. Reserve Participatie Reserve Hoogopgeleide inburgeraars Reserve Kansrijk De mutaties in de reserves worden toegelicht in de bijlage Reserves en Voorzieningen.

50



51

Programma 7 Sport en recreatie Het sportbeleid richt zich op een aantal speerpunten. Een daarvan is het verhogen van de sportparticipatie van de bewoners. Hierbij is extra aandacht voor mensen die nog niet sporten. Daarbij onderscheiden we mensen met een beperking, die een specifiek aanbod nodig hebben, en bewoners die ondersteuning nodig hebben bij de stap naar een actieve levensstijl. Andere speerpunten zijn het verhogen van de bezettingsgraad van sportaccommodaties en het verbreden van de doelgroepen van het sportbuurtwerk.

1. De maatschappelijke effecten die wij hebben willen bereiken Maatschappelijke effecten: 1. Verhoging van de sportparticipatie; een hogere sportparticipatie van jongeren en volwassenen draagt mede bij aan de sociale cohesie in het stadsdeel en de gezondheidssituatie van de bewoners (BA 32, 33, 34, 37 en 38) 2. Toename van het aantal leden van sportverenigingen onder jongeren en volwassenen; het lidmaatschap van een vereniging draagt mede bij aan het ontwikkelen van sociale competenties Effectindicatoren 1.1 sportparticipatie (BMS tabel 7.1) 1.2 sociale cohesie (BMS tabel 6.19) 2. ledenaantal van sportverenigingen (BMS figuur 7.2)


2012

2013

Realisatie 2012

*53

46%(2008)

50

51

6,2 (2008)

6,3

6.3

* cijfers verwacht eind april 2013

25% van de bevolking (2008)

27%

27

* cijfers verwacht eind april 2013

* Cijfer 2009 OenS. Nulmeting 2008 was sportmonitor DMO. Deze wordt medio 2013 weer uitgevoerd. Cijfer nulmeting is van sportmonitor, 2012 is nog niet gemeten

2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten Ten behoeve van het sporten door mensen met een beperking zijn extra initiatieven ontplooid. Het project “judo op recept” is gestart. Dit zijn judo activiteiten voor jeugd met een verstandelijke of fysieke beperking. Voor mensen met overgewicht is het sportproject Begin! uitgevoerd. Het project was gericht op volwassenen die nog helemaal niet aan sporten/of beweegactiviteiten deelnamen. Voor jongens uit het speciaal voortgezet onderwijs met een verstandelijke beperking zijn voetbal- en judo activiteiten georganiseerd. In het bestuursakkoord is afgesproken om vier Cruyff courts aan te leggen. Inmiddels zijn er drie gerealiseerd. De aanleg van het vierde court wordt verwacht in 2013. In de stadsdeelbegroting van 2013 is de financiering vastgelegd. Aanleg van het court is onderdeel van een te realiseren woningbouwproject in Kortvoort. Betreffende het Bijlmer Sportcentrum (BSC) heeft een inspectie plaatsgevonden op de aanwezigheid van roestvast stalen verbindingen in het zwembad van het BSC. Gebleken is dat op termijn vervanging noodzakelijk is door zogenaamde thermisch verzinkte verbindingen. Met de uitvoering hiervan is gestart in 2012. De werkzaamheden zullen worden afgerond in 2013. Het restkrediet afronding nieuwbouw BSC is eind 2012 afgesloten. Het bezoekersaantal van het zwembad blijft nog achter bij de verwachtringen. Het exploitatieresultaat van Optisport is over 2012 op 0 uitgekomen. Dit is vooral te danken aan het doorvoeren van kostenreductie, Optisport levert wel inspanningen om het bezoekersaantal te verhogen, onder meer door promotie activiteiten bij het bedrijfsleven in Zuidoost. De effecten daarvan over 2012 zijn nog niet bekend.

Programma 7 Sport en recreatie

53

Sportdeelname in 2012 In de loop van 2013 wordt stedelijk een sportmonitor uitgevoerd waaruit ook voor Zuidoost gegevens beschikbaar komen over de sportparticipatie in 2012. Wel is bekend dat bij twee voetbalverenigingen en de atletiekvereniging sprake is van aanzienlijke ledengroei In 2012 is het verenigingsgebouw op de atletiekbaan opgeleverd en is daarmee de aanleg van het bijlmer sportpark voltooid. Deze atletiekvereniging maakt op het nieuwe sportpark een explosieve groei door, naar momenteel ca. 240 leden. Dat is een stijging van ca. 200 leden ten opzichte van het moment waarop gestart werd op de atletiekbaan. Een overkoepelende doelstelling in de huidige bestuursperiode is het verhogen van de sportparticipatie. in Zuidoost tot zestig procent. Dit streefcijfer is gebaseerd op gegevens uit het Sportplan 2009-2012 dat voor 2009 een sportparticipatie van 56 procent te zien gaf. Inmiddels worden de cijfers uit de Basismeetset gehanteerd die met een andere meetmethode uitkomt op 46 procent (zie paragraaf 1). De sportaccommodaties in Zuidoost zijn met de vernieuwing van de sportparken Strandvliet, Driemond, Bijlmerpark en het Bijlmer Sportcentrum op orde. Aan één belangrijke voorwaarde om de sportparticipatie te verhogen is daarmee voldaan. Zuidoost heeft ook diverse uitstekende openbare sporten spelvoorzieningen, zoals bv de Cruyff courts, Op deze locaties worden elk jaar vanaf april tot oktober sportbuurtwerkactiviteiten aangeboden. In 2011 is gestart met het op een nieuwe manier organiseren en uitvoeren van het sportbuurtwerk. In 2012 wordt dit verder ontwikkeld door het organiseren van activiteiten van de kernsporten die in 2011 nog niet aan bod zijn gekomen, te weten judo, cricket en honkbal/softbal. Kernsporten zijn de zeven takken van sport waarop het sportbuurtwerk zich concentreert. Voor judo, cricket en honkbal is een schoolsportvereniging gerealiseerd. Een schoolsportvereniging is gekoppeld aan een school en verbonden met een ‘gewone’ sportvereniging om de overstap daarnaar te vergemakkelijken.

3.


Voornemens uit het bestuursakkoord: 32, 33, 34, 37 en 38 • Stedelijke beleidskaders Sportplan 2013-2016 • Stadsdeel beleidskaders Uitvoeringsplan nieuw sportbuurtwerk (2011) Nieuw sportbuurtwerk (2010) Invoering Jump in programma (2010)

54


4. Wat hebben wij hiervoor gedaan? Maatschappelijk effect 1: sportparticipatie 1. Beheren en exploiteren van sportparken 2. Het realiseren van kleinschalige sporten spelterreinen in buurten 3. Aansturen van beheer en exploitatie Bijlmer sportcentrum 4. Aansturen en coördineren van het sportbuurtwerk 5. Aansturen en coördineren van sportstimuleringsprojecten 6. Stimuleren van sportdeelname door mensen met een beperking Resultaatindicatoren per doel 1.


aantal goedgekeurde sportvelden (met ISA-keurmerk) - kunstgrasvelden - cricket pitches - natuur grasvelden

2012

6 2 2 1

6 2 2 4

2.

gerealiseerde Cruyff courts

3.

gerealiseerde afspraken uit beleidsdocument exploitatiecontract Optisport

80% gerealiseerd

85% gerealiseerd

2.

aantal deelnemers

6.500

7000

3.

uitgevoerde projecten

4

4

4.

gerealiseerde aantal extra activiteitenaanbod

0

1


Realisatie 2012

Product nr.

gerealiseerd

703

het 4e Cruyff court in Kortvoort is niet gerealiseerd. verwacht wordt dat aanleg in 2013 zal plaatsvinden 80% gerealiseerd (gebaseerd op afspraken die zijn vastgelegd in het beleidsdocument). het tegenvallende bezoekersaantal van het zwembad blijft een aandachtspunt. alsmede het exploitatieresultaat van Optisport 7.500 (bron rapportages SBW en activiteitenbezoek)

704

5: Topscore, jump in, Begin!, judo op recept, sportproject leerlingen speciaal VO 1. zaalvoetbaltoernooi basisscholen

701

703

701

704

55

Maatschappelijk effect 2: sportbevordering 1. Ondersteunen van verenigingen middels een sportloket 2. Stimuleren van verenigingslidmaatschap 3. Ontwikkelen en coördineren van sportstimuleringsprogramma’s met participatie van verenigingen Resultaatindicatoren per doel 1. aantal ondersteuningsverzoeken verenigingen (via sportloket en verenigingsondersteuning DMO)

56


2012

35

40

2.1. aantal schoolsportverenigingen

1

2

2.2. doorstroom van sportprojecten naar verenigingslidmaatschap 3. aantal programma’s

20 nieuwe leden

40

1

2

Realisatie 2012 55 aan 9 verenigingen is ondersteuning verleend door de inzet van een combinatiefunctionaris (CF). een CF werkt zowel binnen het onderwijs als bij een sportvereniging. 2 verenigingen zijn intensief ondersteund door een verenigingsondersteuner van DMO. er zijn ca. 25 nieuwsbrieven verstuurd met relevante inhoudelijke informatie voor verenigingen. er is 1 sportcafé georganiseerd met als thema aangepast sporten. de aard van de diverse ondersteuningen zijn verschillend en lopen van korte informatieverstrekking naar langdurige advies begeleidingstrajecten van een jaar. er is aan ca. 20 bewoners specifieke sportinformatie verstrekt 5: Hockey, cricket, judo, voetbal en honkbal 50

2. sportactiviteiten brede school, cursusactiviteiten voor volwassenen vanuit het sportbuurtwerk

Product nr. 701

702 702

701


5. Ontwikkeling baten en lasten PG07 Sport en recreatie


Rekening 2011 5.056.593 -1.070.391 3.986.202 0 0 3.986.202


Mutaties begroting 280.726 -190.811 89.915 50.000 0 139.915

Begroting 2012 5.470.098 -914.452 4.555.646 50.000 0 4.605.646

Rekening 2012 5.524.124 -919.833 4.604.291 50.000 0 4.654.291

Verschil -54.026 5.381 -48.645 0 0 -48.645

Het resultaat voor bestemming van programma 7 Sport bedraagt € 48.645 negatief. Sportbeleid € 23.906 voordelig Dit voordeel is voornamelijk ontstaan doordat budget voor ‘stimulering lidmaatschap sportverenigingen’ niet besteed is. Sportactiviteiten

€ 37.386 nadelig

Geen bijzonderheden (afwijking is kleiner dan 5%) Sportaccommodaties

€ 42.110 nadelig

De € 10.000 hogere subsidiebijdrage voor de exploitatie van het Bijlmersportcentrum op grond van contractuele indexeringsafspraken met Optisport is het vermelden waard. Dit geldt ook voor het niet tot besteding gekomen incidentele budget van € 25.000 voor de aanleg van het Cruijff Court in Kortvoort. In het rekeningresultaat van deze jaarrekening wordt voorgesteld dit budget beschikbaar te stellen voor 2013. Op dit product zijn per saldo hogere kosten gerealiseerd vanwege diverse afwijkingen die wat hoogte betreft meevallen. Overige recreatieve voorzieningen

€ 6.945 voordelig

Geen bijzonderheden. Reserves Aan dit programma is de reserve Beheerplan Vastgoed gekoppeld. Deze reserve wordt toegelicht in de paragraaf reserves en voorzieningen.


57

Programma 8 Cultuur en monumenten Het stadsdeel is ervan overtuigd dat een bloeiend cultureel klimaat en kwalitatief voorzieningenniveau versterkend is voor het imago van Zuidoost. Met kunst en cultuur wil stadsdeel Zuidoost bezoekers, de middenklasse en het bedrijfsleven aantrekken. 1. De maatschappelijke effecten die wij hebben willen bereiken

Maatschappelijke effecten uit het meerjarenplan: 1. Grotere maatschappelijke en culturele participatie (BA 42) 2. Bijdragen aan een groter gebruik van cultuurvoorzieningen en ontwikkelen van kansen voor kinderen om hun talenten te ontwikkelen (BA 40) 3. Verbetering van de leefbaarheid, door het creëren van broedplaatsen en voorkomen van leegstand en stimuleren van creatieve bedrijvigheid (BA 41) Effectindicatoren 1.

2.

3. o

o


percentage jongeren dat podiumkunst bezoekt (BMS tabel 8.4) aantal leden Openbare bibliotheek (BMS tabel 8.1) score sociale cohesie (BMS tabel 6.19) scholen met een beleidsplan cultuureducatie in het primair onderwijs (BMS tabel 8.5) startende ondernemers in de creatieve industrie (BMS tabel 4.26)

2012

2013

Realisatie 2012 48 (2010)

50 (2006)

53

54

14.136 (2008)

14.000

14.000

6.2 (2008) 24 (2009)

6.3

6.3

6.2

28

28

24 (2011)

63 (2008)

83

90

72 (2010)

13.261

Het aantal startende ondernemers in de creatieve industrie is sinds 2008 met 10 ondernemers toegenomen. Dit is niet het verwachte aantal uit de midterm 2012. Het aantal ondernemers van 83 is gebaseerd op de gemiddelde stijging in alle stadsdelen van Amsterdam. Dat Zuidoost niet dezelfde groei meemaakt, heeft te maken met het aantal beschikbare werken woonruimtes voor kunstenaars. Er zijn weinig nieuwe betaalbare plekken voor creatieven beschikbaar gekomen. Het aandeel jongeren dat podiumkunsten bezoekt is sinds 2006 gedaald met 2%. Dit is niet het verwachte aantal uit de midterm 2012. Het aandeel bezoekers van 53% is gebaseerd op een groei richting het gemiddelde percentage van Amsterdam in 2006 (57%). Dat deze groei niet is gemaakt, heeft te maken met het gegeven dat in 2010 meer jongeren festivals hebben bezocht dan in 2006 (zowel in Zuidoost als in Amsterdam is het aandeel jongeren dat festivals hebben bezocht fors gestegen). De gestegen populariteit van festivals is deels ten koste gegaan van het bezoek aan podiumkunsten. Het aantal scholen met een beleidsplan cultuureducatie in het primair onderwijs is gelijk gebleven ten opzichte van 2009. Dit komt niet overeen met de verwachte stijging van vier scholen. Dit heeft te maken met het feit dat 2010-2011 in het teken stond van het kwaliteitsverbeteringtraject waaraan alle scholen van Sirius moesten deelnemen. Hierdoor is er minder aandacht geweest voor cultuureducatie.

Programma 8 Cultuur en monumenten

59

2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten Cultuurparticipatie in 2012 De culturele wereld was in 2012 sterk in beweging: het Rijk bezuinigde en ook de gemeente Amsterdam heeft scherpe keuzes gemaakt over de meerjarensubsidies. Een groot deel van de culturele instellingen in Zuidoost heeft hierdoor veel tijd besteed aan het vinden van alternatieve financiering, is soms van koers gewijzigd of heeft besloten intensiever samen te werken. Positief is dat het Bijlmer Parktheater voor het eerst is opgenomen in het Kunstenplan. Dit betekent een erkenning van het professionele theater met buurtfunctie dat het Bijlmer Parktheater is geworden. Het Bijlmer Parktheater, CBK Zuidoost, Imagine IC, de OBA en festivals als de Dag van 1000 Culturen waren publiekstrekkers. Dit zijn instellingen die een hoge bezettingsgraad hebben met bezoekers van buiten het stadsdeel. Om het culturele en sportieve jaar in te luiden en bewoners en bezoekers bekend te maken met het aanbod wordt jaarlijks de Dag van 1000 Culturen georganiseerd. Hieraan nemen veel organisaties en vrijwilligers deel. De OBA is verhuisd naar Frankemaheerd en werkt samen met medehuurder Imagine IC op het gebied van debatten en workshops. Gezamenlijk werken ze aan het versterken van de locatie en stijgende bezoekersaantallen. De verhuizing van de OBA heeft een kostenbesparing voor het stadsdeel opgeleverd. Het stadsdeel voerde de regie op het aanbod en de culturele voorzieningen met als doel het bevorderen van een dekkende culturele infrastructuur, het vernieuwen van het aanbod, optimaal publieksbereik, voorkomen van overlap en stimuleren van afstemming en samenwerking. De omvang, samenwerking en kwaliteit van het aanbod is verbeterd. Vooral de kwaliteit en bereikbaarheid van het aanbod van voorzieningen voor jongeren kreeg extra aandacht. Dit heeft ertoe geleid dat jongeren van professionele docenten les krijgen, dat instellingen zich inspannen om verschillende doelgroepen te bereiken en dat jongeren uiteindelijk op kunnen treden tijdens een festival zoals Metro54. Cultuureducatie en talentontwikkeling in 2012 In 2012 hebben de volgende professionele culturele instellingen op het gebied van cultuureducatie subsidie ontvangen: AHK 5 O Clock Class, Circus Elleboog, Jeugdtheaterschool Zuidoost, Eternity Percussion, Muziekcentrum Zuidoost, JAM Kunstschooldag. Ook CBK Zuidoost heeft een belangrijke cultuureducatietaak uitgevoerd door het aanbieden van negen verschillende educatieve modules. In het stedelijk basispakket Cultuureducatie staat beschreven welke vaardigheden kinderen zich moeten verwerven binnen het basisonderwijs op de vlakken cultureel erfgoed, beeldende vorming en muziek. Voorbeelden hiervan zijn: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. Om de implementatie van het stedelijk basispakket Cultuureducatie soepel te laten verlopen is een convenant opgesteld. Dit convenant wordt in het voorjaar van 2013 ondertekend door alle schoolbesturen, de gemeente Amsterdam, en de stadsdelen. Stadsdeel Zuidoost heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit convenant. Door deel te nemen aan een stedelijke werkgroep en het coördinatiepunt cultuureducatie. Dit coördinatiepunt is een samenwerkingsverband van expertise netwerkorganisatie MOCCA, Projectenbureau Primair Onderwijs en stadsdeel Zuidoost. Dit samenwerkingsverband is in 2012 in een convenant vastgelegd. Creatieve industrie en creatief ondernemerschap in 2012 In mei 2012 is de raad geïnformeerd over de Stand van zaken creatieve industrie Zuidoost. Hierin zijn ook de evaluaties van de projecten Face2Face en Even Zakelijk meegenomen. Met Face2Face wil het stadsdeel meer aansluiting creëren tussen creatief talent uit Zuidoost en mogelijke opdrachtgevers. In 2012 hebben er zeventien deelnemers meegedaan, waarvan vijftien ook daadwerkelijk het project hebben afgerond. Deze deelnemers hebben verschillende trainingen gevolgd, zoals projectmanagement en acquisities, die gericht is op bevordering van hun professionalisering. Door Face2Face zijn de initiatieven van de deelnemers vervolgens onder de aandacht gebracht van potentiële opdrachtgevers. Hierdoor hebben 7 deelnemers direct een betaalde opdracht geworven. Even Zakelijk is een project waarbij professionele adviseurs de creatieven in Zuidoost ondersteunen bij de zakelijke kant van cultureel ondernemerschap. In 2012 zijn op basis van de evaluaties van Face2Face en Even Zakelijk plannen gemaakt voor een vervolg van beide projecten in 2013.

60


De broedplaatsen Open Ateliers Zuidoost, Frankemaheerd en Heesterveld hebben in 2012 verder aan interne samenwerking en professionalisering gewerkt. Dit heeft geleid tot een actieve bijdrage aan de Open Art Route en tot het landelijk succesvolle project Fatform. In september konden belangstellenden een weekend lang elf culturele instellingen bezoeken die actief zijn op het gebied van beeldende kunst en erfgoed. De organisatie was in handen van het CBK. Fatform was een tijdelijke kunsttentoonstelling van gevestigde en beginnende makers in een leegstaande garage. Rondom de tentoonstelling heeft een aantal activiteiten met de buurt plaatsgevonden, waardoor het een interessante mix werd van lokale betrokkenheid en hedendaagse kunst.

3. Beleidskaders en bestuurlijke afspraken Voornemens uit het bestuursakkoord: 40, 41 en 42 • Stedelijke beleidskaders Voor elk Amsterdams kind kunst & cultuur: Basispakket kunsten cultuureducatie voor kinderen van 4 tot 12 jaar in Amsterdam (2010) Kunstenplan 2009-2012 (2009) Buitenkunst Beleidskader kunst in de openbare ruimte Amsterdam 2009-2015 (2009) Kadernotitie Brede Talentontwikkeling (2008) • Stadsdeel beleidskaders (bestaand) Ambitienotitie Cultuur Zuidoost Kickstart voor Bijlmermakers (2012) Bruggen bouwen, Creatieve Coalitie Zuidoost (2009) Meerjarenbeleid Kunst in Openbare Ruimte 2008-2012 (2008) Nota Cultuureducatie 2008-2011 (2008) Eindrapport Creatieve Coalitie Zuidoost (2008) • Stadsdeel beleidskaders Sociaal Structuurplan 4. Wat hebben wij hiervoor gedaan?

Maatschappelijk effect 1: cultuurparticipatie Stimulering en regie van een aantrekkelijk en divers aanbod van culturele voorzieningen, evenementen en activiteiten in Zuidoost, gericht op inwoners van Zuidoost. Resultaatindicatoren per doel 1. prestatieafspraken beheer en exploitatie, aantal bezoekers en aantal activiteiten in het Bijlmer Parktheater 2. afspraken over kerntaken met culturele organisaties ter bevordering van een dekkende culturele infrastructuur, voorkomen van overlap,regievoering op afstemming, samenwerking en kwaliteit 3. subsidies prestatieafspraken met culturele organisaties over aantal activiteiten, voorstellingen, evenementen en publieksbereik


2012

Realisatie 2012

Product nr. 801




idem

idem

Idem

801

idem

idem

Idem

801


61

Maatschappelijk effect 2: cultuureducatie Stimulering van cultuureducatie en talentontwikkeling in samenwerking met het onderwijs en vergroting van mogelijkheden voor doorstroom van talent. Resultaatindicatoren per doel

Nulmeting

2012

begroting 2011

wordt verant1. prestatieafspraken met woord in subsiMuziekcentrum Zuidoost over lesaanbod cultuuredu- diemonitor catie en bereik idem 2. prestatieafspraken met partnerorganisaties in het Bijlmer Parktheater over lesaanbod cultuureducatie en bereik idem 3. afspraken over kerntaken met culturele organisaties ter bevordering van een dekkende culturele infrastructuur, voorkomen van overlap en regievoering op afstemming, samenwerking en kwaliteit. idem 4. subsidies en prestatieafspraken met culturele organisaties over lesaanbod cultuureducatie en talentontwikkeling en bereik 0 5. percentage van de realisatie van een Coördinatiepunt Cultuureducatie voor afstemming en ondersteuning vraag en aanbod culturele instellingen en onderwijs

Product nr.

Realisatie 2012



803

idem

idem

803

idem

idem

803

idem

Idem

803

70

100

803

in 2012 is het Coordinatiepunt Cultuureducatie gerealiseerd

Maatschappelijk effect 3: creatieve industrie en ondernemerschap Ondersteunen van creatief talent in Zuidoost door zakelijke en artistieke begeleiding, verbetering van het netwerk en aanbieding van een podium. Resultaatindicatoren per doel 1. aantal initiatieven voor ondersteuning creatief ondernemerschap 2. afspraken over kerntaken met culturele organisaties voor een dekkende culturele infrastructuur, voorkomen van overlap en regievoering op afstemming, samenwerking en kwaliteit 3. subsidies en prestatieafspraken met culturele organisaties over aantal activiteiten, doorstroommogelijkheden en bereik ter bevordering van talentontwikkeling en cultureel ondernemerschap

62

Nulmeting

2012

begroting 2011

Realisatie 2012 1

Product nr. 803

2

2


wordt verantwoord in subsidie-monitor


803

idem

idem

idem

803


5. Financiële toelichting programma 8 PG08 Cultuur en monumenten


Rekening 2011 4.604.299 -381.121 4.223.178 0 0 4.223.178


Mutaties begroting 415.098 -272.775 142.323 136.520 -90.543 188.300

Begroting 2012 5.094.891 -520.034 4.574.857 136.520 -90.543 4.620.834

Rekening 2012 4.898.943 -499.426 4.399.517 136.520 -90.543 4.445.494

Verschil 195.948 -20.608 175.340 0 0 175.340

Het resultaat voor bestemming van programma 8 Cultuur en monumenten bedraagt € 175.000 voordelig. Beleid cultuur en monumenten

€ 2.000 nadelig

Geen bijzonderheden Openbaar bibliotheekwerk € 43.000 voordelig Dit voordeel is ontstaan doordat de budgetverhoging als gevolg van prijsindexering niet geheel is aangewend (afwijking is kleiner dan 5%).

Kunst en cultuur


Van het voordelig resultaat bij Kunst en Cultuur komt € 90.000 voort uit onderbesteding op de budgetten voor de realisatie van Kunst in de openbare ruimte. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2012 wordt voorgesteld dit voordeel toe te voegen aan de bestemmingsreserve Kunst in de openbare ruimte. Een toelichting hierop is opgenomen in de bijlage Reserves en Voorzieningen. Daarnaast is er sprake van onderbesteding van € 30.000, omdat het project Professionalisering creatieve ondernemer -onderdeel van het Participatieprogramma- niet is uitgevoerd. Reserves Aan dit programma is de reserve Kunst in de openbare ruimte gekoppeld. De mutatie in deze reserve wordt toegelicht in de bijlage Reserves en Voorzieningen.


63

Programma 9 Openbare ruimte en groen Dit programma gaat over het vernieuwen, beheren en onderhouden van wegen, straten, pleinen, viaducten, openbaar groen, straatmeubilair en speeltoestellen. 1. De maatschappelijke effecten die wij hebben willen bereiken Maatschappelijke effecten: 1. Bijdragen aan het behoud van de leefbaarheid; het stadsdeel wil de leefbaarheid in de wijken behouden en waar mogelijk verbeteren. (BA 94, BA113). 2. In stand houden van de gebruikswaarde van de openbare ruimte. (BA 76, 77, 78, 81, 82, 84). Effectindicatoren


2012

2013

Realisatie 2012daarbij gaat het stadsdeel uit van 6.9 (2011)

1. tevredenheid van bewoners 6,8 6,8 6,8 over de eigen buurt (BMS (2009) 9.1) 6.5 (2011) 2. tevredenheid bewoners over 6,5 (2009) 6,5 6,5 buurtontwikkeling (BMS 9.2) 73% (2010) 3. bekendheid met buurtbe70% (2008) 70% 70% heeroverleggen (BMS 12.7) 45% (2011) 4. verbondenheid met het 62% (2009) 63% 63% stadsdeel (BMS 6.20) 6.8 (2011) 5. tevredenheid van bewoners 6,7 (2009) 6,5 6,4 met de inrichting woonomgeving (BMS 9.4) 6.3 (2011) 6. tevredenheid van bewoners 6,3 (2009) 6,2 6,1 over onderhoud straten en stoepen (BMS 9.6) 6.7 (2011) 7. tevredenheid van bewoners 6,7 (2009) 6,4 6,3 over onderhoud groenvoorziening (BMS 9.7) 8,5 (2011) 8. schoonheidsgraden (BMS 8 (2009) 7,5 7,5 9.10) 6.2 (2011) 9. oordeel van bewoners over 6,1 (2009) 6,6 6,6 schoonhouden van straten en stoepen (BMS 9.11) 5.8 (2011) 10. ervaren overlast van vervui5,8 (2009) 6,3 6,3 ling (BMS 9.12) 23% (mei 2012) 11. verloederingsscore (BMS 30% (2008) 30% 30% 9.13)* Bron effect : Basismeetset 2012 (site O+S opgehaald 8 januari 2013) de Basismeetset 2013 wordt eind maart 2013 verwacht * O+S definieert de verloederingsscore als ‘Aandeel bewoners dat vindt dat bepaalde verloederingskenmerken vaak voorkomen in de eigen buurt. Het gaat om rommel, bekladdingen, hondenpoep en/of vernielingen.’

Programma 9 Openbare ruimte en groen

65

2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten Bijdragen aan het behoud van de leefbaarheid De tevredenheid van bewoners en de verbondenheid van bewoners met de wijk zijn hiervoor een indicatie. De bekendheid met buurtoverleggen ziet het stadsdeel ook als indicatie voor verbondenheid. Het stadsdeel streeft de komende jaren naar een gelijk niveau van tevredenheid van bewoners over de eigen buurt Vanaf 2012 werkt het stadsdeel niet meer met wijkjaarprogramma’s maar met gebiedsprogramma’s die invulling moeten geven aan gebiedsgericht werken in Zuidoost (Zie programma 12) Gebiedsgericht werken wordt georganiseerd langs de programmalijnen Leefbaarheid, Zelfredzaamheid, Jeugd en Wijkeconomie. In april 2012 is er een integraal gebiedsprogramma 2012-2013 opgesteld voor Zuidoost. Dit integraal gebiedsprogramma bestaat uit programma’s voor de gebieden Venserpolder, de Bijlmer, Gaasperdam, Driemond en ArenAPoort. Er is vanuit de integrale aanpak, die de basis vormt van het gebiedsprogramma, ook in 2012 ingezet op Schoon Heel en Veilig. In overleg met bewoners is in Venserpolder gezocht naar maatregelen om het gebruik van de openbare ruimte te versterken. De aanpak is gericht op verandering van bewonersgedrag, het tegengaan van vervuiling, vandalisme en het zorgvuldig omgaan met de openbare ruimte en gebouwen. Hierin wordt o.a. samengewerkt met woningbouwcorporaties en het opbouwwerk. Bewoners werden zoveel mogelijk gestimuleerd zelf initiatieven te ontwikkelen en konden hiervoor een beroep doen op subsidies uit bewonersbudgetten, de wijkaanpak en het programma participatie. Dit heeft geleid tot succesvolle acties in het kader van het schoonhouden van de openbare ruimte en het leggen van verbindingen tussen diverse bewonersgroepen om gezamenlijk te werken aan de leefbaarheid en de leefkwaliteit. Op deze manier wordt blijvend invulling gegeven aan de campagne Zuidoost Schoon Heel Gewoon een project binnen de integrale gebiedsgerichte aanpak. In het kader van de bewustwordingscampagne campagne “Zuidoost Schoon,Heel Gewoon” zijn diverse acties uitgevoerd om aandacht te vragen voor eigen verantwoordelijkheid van bewoners bij het schoonhouden van de openbare ruimte. In de K-buurt is een grofvuilconferentie georganiseerd, waarbij bewoners diverse initiatieven hebben gepresenteerd voor een schonere buurt. Eén van de uitvloeisels is het plaatsen van aanduidingborden voor grofvuil om de bestaande inzamelregels beter te communiceren. Als deze pilot succesvol blijkt, kan dit worden uitgerold over de rest van ons stadsdeel. Ook is de actie ‘Kies de schoonste straat van Amsterdam Zuidoost 2012’ georganiseerd. Tevens zijn net als voorgaande jaren diverse ‘prikacties’ door bewonersorganisaties georganiseerd en uitgevoerd. Uit de effect indicatoren blijkt dat de objectieve indicator ‘schoonheidsgraden’ stijgt terwijl de subjectieve indicatoren ten aanzien van de reiniging van de openbare ruimte gelijk zijn gebleven. Daarnaast blijkt de verbondenheid met het stadsdeel sinds de vorige meting aanzienlijk is gedaald. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van het voortbestaan van de stadsdelen. Openbare ruimte; schoon, heel en veilig Het stadsdeel streeft naar een omgeving die schoon, heel en veilig is met een verzorgd straatbeeld, waar bewoners tevreden over zijn. Daarbij gaat het stadsdeel uit van de te behalen objectieve kwaliteitsnormen en onderhoudsprogramma’s. Hierbij houdt het stadsdeel ook rekening met de waardering van de openbare ruimte door bewoners en andere gebruikers. Doelstelling is de tevredenheid van bewoners op het niveau van 2009 te houden, maar houdt er rekening mee dat door de bezuinigingen de waardering zal dalen. In 2012 is ook het Beleidskader beheer opgesteld. Hierin worden de basisprincipes en uitgangspunten die het stadsdeel hanteert voor het beheer van de openbare ruimte uiteengezet. Na vaststelling van het Beheerkwaliteitplan in december 2011 zijn in 2012 beheerplannen opgesteld voor verschillende beheercategorieën. Inmiddels zijn de beheerplannen Verhardingen, Groen, Blauw (Civiele kunstwerken en Water) en Speeltoestellen en Straatmeubilair opgesteld. Deze beheerplannen geven een beeld van de huidige staat van de openbare ruimte en de werkzaamheden die nodig zijn om de gewenste beeldkwaliteit in stand te houden. Tijdens het opstellen van de beheerplannen, is een deel van de groot onderhoudswerkzaamheden uitgesteld om eerst een duidelijk overzicht te krijgen van de noodzakelijke werkzaamheden en de juiste prioriteiten te kunnen stellen in het uitvoeren hiervan. Bij het

66


opstellen van de beheerplannen is gebleken dat op verschillende beheercategorieën sprake is van achterstallig onderhoud en dat weinig tot geen middelen gereserveerd zijn voor vervangingsonderhoud. Naast de beheerplannen zijn ook de notitie ‘onkruid beheer op verharding’ en de nota ‘ZO groen, samen doen’ opgesteld. In de notitie ‘onkruid beheer op verharding’ worden de opties voor onkruid beheersing zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen uiteengezet. De nota ZO Groen samen doen’ verkent de mogelijkheden voor zelfbeheer van openbaar groen binnen Amsterdam Zuidoost. Naar aanleiding van de taakstellingen uit de begroting 2011 is het Grasplan opgesteld en vastgesteld. Dit plan wordt in het winterseizoen 2012-2013 uitgevoerd. In 2012 zijn de eerste 250 bomen in het kader van Smakelijk Zuidoost - onderdeel van het 2000 bomenplan - geplant in het Bijlmerpark. De plannen voor de verdere uitvoering van Smakelijk Zuidoost in het voorjaar van 2013 liggen klaar. De verdere uitwerking van het 2000 bomenplan wordt geïntegreerd in het Openbare ruimte plan. Om het restant van de taakstelling ten aanzien van de reclame inkomsten in de toekomst te kunnen realiseren zijn de lopende contracten met ingang van januari 2015 opgezegd. Hierdoor is het stadsdeel vrij om de mogelijkheden voor meer inkomsten uit reclame te verkennen. 3. Beleidskaders en bestuurlijke afspraken Voornemens uit het bestuursakkoord: 76, 77, 78, 81, 82, 84 en 94 • Stedelijke beleidskaders Verordening Werken in de Openbare Ruimte 2009 Gedragscode Flora- en Faunawet 2009 Puccinimethode 2008 • Stadsdeel beleidskaders Beleidskader Beheer (2012) Beheerplan Verhardingen 2012-2017 (2012) Beheerplan Groen (2012) Beheerplan Speeltoestellen en straatmeubilair (2012) Beheerkwaliteitsplan (2011) (BKP) Evaluatie speelbeleid (2011) Bomenverordening (2010) Besluit beschermde bomen in Zuidoost (2009) Meerjarenprogramma Groot Onderhoud 2007-2011 (2006)* Handboek Beheeruitgangspunten Inrichting Openbare Ruimte (2006) Spelen in Amsterdam Zuidoost (speelruimtebeleid 2003) Gebiedsprogramma’s 2012-2013 (2012)


67

4. Wat hebben wij hiervoor gedaan? Maatschappelijk effect 1: leefbare buurten 1. Wijkjaarprogramma’s (en Buurtuitvoeringsprogramma’s) opstellen in samenspraak met bewoners en maatschappelijke partners 2. Vergroten betrokkenheid bewoners bij de buurt Resultaatindicatoren per doel 1. aantal wijkjaarprogramma’s vastgesteld

2. Tevredenheid bewoners over eigen buurt


2012

5 (2010)

5

6,8 (2009)

6,9

Realisatie 2012 in navolging van de hoofdlijnennotitie vastgesteld in januari 2012 zijn 5 gebiedsprogramma’s opgesteld. deze omvatten de ontwikkeling van de wijkjaarprogramma’s richting meer integraliteit op thema’s en steviger neerzetten van gebiedsgerichte aanpak naar voorbeeld van de Wijkaanpak de vooruitgang kan te maken hebben met extra inzet op bewonersparticipatie m.b.t. leefbaarheid en meer informatie en voorlichting

Product nr. 901

901

Maatschappelijk effect 2: een hele, schone en daardoor veilige openbare ruimte 1. Inrichten openbare ruimte. 2. Beheer openbare ruimte. 3. Gladheidbestrijding. Resultaatindicatoren per doel 1.1 inrichten openbare ruimte (groot onderhoud)


uitvoering conform MGO

Realisatie 2012

na opstellen van het beheerplan verhardingen is gestart met de voorbereiding van de reconstructie van de dreven en het groot onderhoud in Gein III en IV 1.2 bij herinrichting van de i.v.m. het opstellen van beheern.v.t. openbare ruimte wordt plannen zijn in 2012 geen groot de mening van buurtonderhoudprojecten in de fase bewoners gepeild via dat een enquête van toepassing een enquête is. de enquête maakt wel deel uit van de standaardprocedure 2 beheer openbare beeldkwaliteit3 x per jaar voor de openbare ruimte is een ruimte conform normeplan vastgesteld monitor beheerplan opgesteld waarin is ring in Beeldkwaliteitop genomen welke werkzaamplan heden worden uitgevoerd om de in het BKP vastgelegde ambitieniveaus te realiseren. in 2012 zijn 3 metingen voor de monitor uitgevoerd. van twee hiervan is een rapportage voor de raad opgesteld. de resultaten van de beeldmonitor worden gebruikt bij de evaluatie van de resultaten en bijstelling van de plannen 3 gladheidbestrijding op vastgesteld evaluatie 2011- evaluatie 2011-2012 en vaststelhoofdwegen en hoofdstrooiprogramma 2012; vaststelling strooiprogramma 2012-2013 fietspaden evalueren en 2011-2012 ling strooiprostrooiprogramma vaststelgramma 2012len 2013

68

het meerjarenprogramma grootonderhoud 2012-2015 is vastgesteld

2012

Product nr. 902

904

904

903


5. Financiële toelichting programma 9 PG09 Openbare ruimte en groen


Rekening 2011 19.620.157 -2.967.677 16.652.480 3.154.380 0 19.806.860


Mutaties begroting -2.612.622 -471.240 -3.083.862 7.190.692 -3.841.164 265.666

Begroting 2012 17.262.014 -2.326.085 14.935.929 7.190.692 -3.841.164 18.285.457

Rekening 2012 17.361.464 -2.516.450 14.845.014 7.190.691 -3.841.164 18.194.541

Verschil -99.450 190.365 90.915 1 0 90.916

Het resultaat voor bestemming van programma 9 Openbare ruimte en groen bedraagt € 90.000 voordelig.

Reinigen wegen, straten en pleinen


De kosten van de afdeling vegen waren lager dan begroot (€ 120.000 voordelig). Hierdoor is er ook minder doorbelast naar de afvalstoffenheffing (€ 40.000 nadelig). Openbaar groen € 77.378 voordelig ste In de 1 bestuursrapportage 2012 is een incidentele prioriteit opgenomen voor het planten van 250 bomen. In 2012 is € 30.000 verantwoord ten laste van dit project. Bij de bestemming van het rekeningresultaat wordt voorgesteld het resterende budget van € 70.000 over te hevelen naar 2013. De uitgaven in het kader van zelfbeheer groen ad € 30.000 zijn niet gerealiseerd. Bij de behandeling van de 2de Bestuursrapportage 2012 is bij motie 150 besloten om uit de algemene reserve in 2013 een budget beschikbaar te stellen. Wegen, straten, pleinen

€ 67.310 nadelig

De afrekening van kosten van onderhoudswerkzaamheden verricht in 2011 is hoger geweest dan verwacht. Beleid openbare ruimte en groen - Centrumgebied Amsterdam Zuidoost

€ 5.472 nadelig

Door een verschuiving van de apparaatskosten bij de producten Beleid openbare ruimte en groen en Centrumgebied Amsterdam Zuidoost treedt een nadelig saldo op van € 5.472. Reserves Aan dit programma zijn de reserves Onderhoud Arena, Onderhoud woondekken Amsterdamse Poort, Beheerplan verhardingen, Beheerplan groen en Beheerplan blauw gekoppeld. De mutaties in de reserves worden toegelicht in de bijlage Reserves en Voorzieningen.


69

Programma 10 Milieu en water Het programma Milieu en water gaat over de bevordering van een duurzame, veilige en schone leefomgeving. Het stadsdeel voert daarvoor de wettelijk verplichte taken uit van inzamelen, afvoeren en verwerken van huishoudelijk afval. Daarnaast is het stadsdeel verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van milieuvergunningen, het toezicht en de handhaving van milieuregelgeving en regels omtrent de leefomgeving. De gemeentelijke Dienst Milieu en Bouwtoezicht biedt daarbij ondersteuning.

1. De maatschappelijke effecten die wij hebben willen bereiken Maatschappelijke effecten: 1. Duurzaamheid bevorderen (BA 101), verlagen van de CO2-uitstoot en verbeteren luchtkwaliteit (BA 86, 87, 89) 2. Leefmilieu dat voldoet aan milieuregelgeving (BA 79) 3. Doelmatige bedrijfsvoering inzameling afval (BA 75) 4. Optimale scheiding huishoudelijke afvalstromen (BA 74, 85) Effectindicatoren

Nulmeting begroting 2011 1

2012

2013

Realisatie 2012

1a. rapportage meetresultaten Luchtmeetnet Amsterdam van de GGD. Meetresultaten 2009 Kantershof, jaargemiddelde stikstofoxide (NO2) in de buitenlucht)

NO2: 26 µg/m3 (2009)

Het gehalte stikstofdioxide (NO2) in de lucht blijft ruim onder de wettelijke norm (NO2 : kleiner dan 60 µg/m3)

Het gehalte stikstofdioxide (NO2) in de lucht blijft ruim onder de wettelijke norm

gegevens meetpunt Kantershof komen in voorjaar 2013 beschikbaar

1.b. CO2-uitstootrapportage gemeente Amsterdam (voor gehele gemeente Amsterdam; nog geen goede gegevens beschikbaar op stadsdeelniveau

4.876 kton CO2 (2008)*

4.971 kton CO2 (2009: + 1,9% t.o.v. 2008)* 5045 kton CO2 (2010: + 1,5% t.o.v. 2009)*

4.971 kton CO2 (2009+ 1,9% t.o.v. 2008* 5.045 kton CO2 (2010+ 1,5% t.o.v. 2009*

reductie gemiddeld 1,45% per jaar (Gemeentelijk beleid**)

* Bron: CO2-uitstootrapportage 2010, Programmabureau Klimaat en Energie gemeente Amsterdam ** Bron: Amsterdam Beslist Duurzaam, Duurzaamheidsprogramma 2011/2014: Doel 40% minder CO2 uitstoot in 2025 t.o.v. 1990

2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten 1. Duurzaamheid bevorderen, CO2-uitstoot verlagen en luchtkwaliteit verbeteren In 2012 is duurzaamheids plan 2012-2014 vastgesteld. Hiermee geeft het stadsdeel het goede voorbeeld. Het duurzaamheids plan omvat 24 projecten waaraan de komende jaren wordt gewerkt. Alle duurzaamheidsambities uit het bestuursakkoord zijn in het plan opgenomen. In het stadsdeelkantoor is verder gegaan met energiebesparing door computers te vervangen door zogenoemde Thin Clients en het energetisch optimaliseren van de serverruimte. In het project Energie ZO! hebben 270 huishoudens energieadvies en een energiebox ontvangen.

1

µg/m3 is microgram per kubieke meter; 1 microgram is 0,000001 gram.

Programma 10 Milieu en water

71

In 2012 is niet, zoals in de jaren ervoor, geld van de provincie gebruikt om subsidie op zonnepanelen voor eigenaar-bewoners beschikbaar te stellen (Zon op je Dak). De betreffende financiële middelen van de provincie komen pas weer in 2013 beschikbaar en worden dan waarschijnlijk voor subsidie op isolatie gebruikt. Zonnepanelen zijn inmiddels rendabel voor woningen en bovendien is al een subsidie van het rijk. Hiervoor is in oktober 2012 op initiatief van de portefeuillehouder een expertmeeting zonne-energie georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst hebben bewoners, bedrijven en ambtenaren ideeën uitgewisseld. Naar aanleiding van deze expertmeeting is begonnen met de uitwerking van de mogelijkheden die een stadsdeel heeft om zonne-energie te stimuleren zonder te subsidiëren. Zon op het dak van een ander is hiervan een voorbeeld. Het kabinet heeft besloten om zon op het dak van een ander fiscaal aantrekkelijker te maken. Ondertussen betrekt de gemeente Amsterdam verenigingen van eigenaren binnen het project. Samen met de verenigingen van eigenaren probeert de gemeente jurisprudentie te verkrijgen m.b.t. belastinginning die van toepassing is op woningeigenaren, die elektriciteit betrekken uit een gezamenlijke zonne-energie installatie van de vereniging van eigenaren. Tot de deelnemende verenigingen van eigenaren behoort een vereniging uit Zuidoost. In 2012 zijn bij de betrokken vereniging zonnepanelen geplaatst. Daarnaast is het stadsdeel samen met het bureau Klimaat en Energie en het AMC aan het onderzoeken of zonnepanelen of het dak van het AMC technisch en economisch haalbaar zijn. Subsidie op investeringen is niet aan de orde. Gegevens van het luchtmeetstation in Kantershof over 2012 zijn beschikbaar. In de jaren voor 2012 is 3 in Kantershof de stikstofdioxide (NO2) steeds beneden dertig µg/m gemeten. De huidige Nederlandse 3. norm is zestig µg/m 2. Leefmilieu Het stadsdeel werkt aan en houdt toezicht op een schoon en veilig stadsdeel. In dit kader zijn in het afgelopen jaar ruim 6.000 bekeuringen uitgeschreven. De meeste bekeuringen zijn uitgeschreven op parkeer en milieufeiten. De meeste milieufeiten hebben betrekking op het foutief aanbieden van huisvuil naast de ondergrondse afvalcontainers. Ook in 2012 zijn interne efficiency maatregelen uitgevoerd om op het schaalniveau van de afdeling Uitvoering de bedrijfsvoering logistiek te optimaliseren. Naast deze interne uitvoeringsmaatregelen zoekt het stadsdeel - in nauwe samenwerking met andere stadsdelen - naar efficiency voordelen op het schaalniveau van meerdere stadsdelen. In 2012 is de overdracht van het bedrijfsafval naar stadsdeel centrum voorbereid en wordt eind 2013 overgedragen. Met stadsdeel Oost worden de mogelijkheden geïnventariseerd om tot intensieve samenwerking te komen (project Afvalservice Oost). In 2012 zijn de voorbereidingen getroffen om tot een optimale scheiding van de huishoudelijke afvalstromen te komen. In 2012 is een pilot project kledinginzameling opgestart. Voorbereidingen zijn getroffen om een pilot project inzameling plastic en kunststof bij winkelcentra in 2013 uit te gaan voeren.

3. Beleidskaders en bestuurlijke afspraken Voornemens uit het bestuursakkoord: 43, 86, 87, 89 en 101 • Stedelijke beleidskaders Vastgesteld maatregelenpakket voor de Gaasperplas Europese Kader Richtlijn Water 2010 • Stadsdeel beleidskaders Stand van zaken notitie Luchtkwaliteit Zuidoost, 2010 Klimaatbeleid Stadsdeel Amsterdam Zuidoost 2009-2012 Integraal handhavingsprogramma (jaarlijks)

72


4. Wat hebben wij hiervoor gedaan? Maatschappelijk effect 1: duurzaamheid inclusief terugdringen gebruik fossiele brandstoffen 1. Klimaatplan zuidoost 2009-2013 2. Vaststellen waterplan 3. Stimulering subsidies groene daken Resultaatindicatoren doel 1. klimaatplan zuidoost 2009-2013

per Nulmeting

2. vastgesteld Waterplan met concrete maatregelen voor een duurzamer watersysteem 3. subsidie groene daken stimuleren via lokale media

begroting 2011

acties uit Klimaatplan zijn in uitvoering

Waterplan opstellen

publicatie (advertentie) in lokale krant; interview met gebruiker subsidie in stadsdeelkrant Zuidoost; informatie op energiemarkt

2012

Realisatie 2012

herijkt klimaatplan wordt vastgesteld en in uitvoering genomen plan bestuurlijk vaststellen

in 2012 is het Duurzaamheidsplan Zuidoost 2012-2014 vastgesteld door het DB en is begonnen met het uitvoeren van de 24 daarin genoemde projecten Waterplan vastgesteld. uitvoeringsmaatregelingen in voorbereiding

stedelijke subsidie groene daken in 2012 is onzeker

in 2012 heeft de centrale stad de subsidie voor groene daken opnieuw opengesteld. Het stadsdeel heeft haar bewoners actief geïnformeerd over deze regeling. Na uitputting van de subsidie heeft Zuidoost verdere communicatie opgeschort

Product nr. 1001

1001

1001

Maatschappelijk effect 2: leefmilieu dat voldoet aan milieuregelgeving Het stadsdeel streeft naar een leefmilieu dat schoon en veilig is, met een verzorgd straatbeeld waar bewoners tevreden over zijn. Door strikt te handhaven op overtredingen in de openbare ruimte draagt het stadsdeel bij aan een goed leefmilieu. Ondanks inkrimping van de totale handhavingformatie wordt met verschuiving van taken voldaan aan de bestuurlijke ambitie inzake handhaving leefmilieu. Resultaatindicatoren per doel aantal uren handhaving leefmilieu conform voornemens handhavingsprogramma


8.500 (2010)

2012 8.500

Realisatie 2012 gerealiseerd

Product nr. 1007

Maatschappelijk effect 3: doelmatige bedrijfsvoering inzameling afval 1. Inzamelen huisvuil 2. In goede staat zijn van de (ondergrondse) verzamelcontainers Resultaatindicatoren per Nulmeting begroting 2011 doel 1. inzamelen huisvuil op wekelijks inafgesproken dagen zamelen conform Afvalkalender (2010) 2. vervanging (onder70% van de 500 grondse) verzamelconondergrondse tainers containers is aan vervanging toe


2012

Realisatie 2012 gerealiseerd

voorbereiden en vaststellen vervangingsplan

vervangingsplan en aanbesteding van ondergrondse containers is in 2012 voorbereid en wordt in 2013 gerealiseerd

Product nr. 1003

1003

73

Maatschappelijk effect 4: optimale scheiding van huishoudelijke afvalstromen 1. Pilot kledinginzameling 2. Toepasbaarheid van resultaten stedelijk onderzoek naar gescheiden inzameling plastic 3. Onderzoek naar mogelijkheid inzameling klein chemisch afval op buurt- of wijkniveau Resultaatindicatoren per Nulmeting begroting 2011 doel 1. uitgebracht rapport evaluatie pilot kledinginzameling 2. uitgebracht rapport over scheiding van plastic in Zuidoost

3. uitgebracht rapport over mogelijkheden inzameling klein chemisch afval

74

2012 pilot

besluitvorming op basis van stedelijke pilot

onderzoek naar mogelijkheden inzameling klein chemisch afval

Realisatie 2012 de pilot is in augustus van 2012 van start gegaan. in september 2013 vindt de evaluatie plaats vanaf maart 2013 wordt de inzameling van kunststof in Zuidoost gerealiseerd. de start richt zich op de plaatsing van containers in winkelcentra in 2013 komt het AEB met een plan van aanpak voor klein chemisch afval buiten de ring

Product nr. 1003

1003

1003


5. Financiële toelichting programma 10 PG10 Milieu en Water


Rekening 2011 13.637.152 -11.607.250 2.029.902 0 0 2.029.902


Mutaties begroting 157.679 -334.170 -176.491 18.654 0 -157.837

Begroting 2012 13.606.999 -11.414.206 2.192.793 18.654 0 2.211.447

Rekening 2012 13.479.108 -11.496.292 1.982.816 18.654 0 2.001.470

Verschil 127.891 82.086 209.977 0 0 209.977

Het resultaat van dit programma is € 200.000 voordelig. Beleid Milieu en water


Dit bedrag is nog niet tot besteding gekomen. Bij de bestemming van het rekeningresultaat wordt voorgesteld dit resterende budget over te hevelen naar 2013. Huisvuilinzameling


Er is minder personeel en materieel ingezet dan was begroot. Hierdoor is € 149.000 bespaard. Ook de verwerkingskosten van huisvuil zijn lager uitgevallen, terwijl de opbrengst van oud papier hoger was door hogere papierprijzen. Dit geeft een voordeel van € 220.000. Incidenteel werd voor € 150.000 minder uitgegeven aan onderhoud van ondergrondse containers en aan vervanging van rolcontainers. Het in de begroting opgenomen bedrag diverse kosten (€ 90.000) bleek niet noodzakelijk. De kosten van de afdeling vegen waren lager dan begroot dus is ook de doorbelasting naar de afvalstoffen heffing lager € 40.000. De inkomsten uit de afvalstoffenheffing zijn met name door afwikkelingsverschillen uit voorgaande jaren € 80.000 hoger dan begroot. Doordat de kosten van de huisvuilinzameling lager zijn dan begroot is toevoeging aan de voorziening afvalstoffenheffing is € 475.000 hoger dan begroot. Bedrijfsafvalinzameling (reinigingsrecht)

€ 50.948 nadelig

De inkomsten bedrijfsafvalinzameling (reinigingsrecht) zijn nadelig door de afwikkeling van voorgaande jaren. Bedrijfsafval via contracten

€ 56.648 nadelig

Enerzijds zijn de kosten van de bedrijfsvuilinzameling op basis van contracten € 154.000 hoger door extra inzet van materieel, personeel en toegenomen verwerkingskosten. Anderzijds zijn door incidentele opdrachten ook de inkomsten € 98.000 hoger dan begroot. Handhaving milieu


Er zijn minder en/of minder ernstige milieudelicten gepleegd (denk bijvoorbeeld aan olievervuilingen op wegen). Hierdoor zijn de opruimingskosten € 14.000 lager uitgevallen. Voorts zijn extra inkomsten gegenereerd uit boetes voor wildplakken (€ 13.000). Binnenhavens en waterwegen

€ 21.560 nadelig

Het nadelig verschil is ontstaan door hogere doorbelasting van apparaatkosten. Reserves Aan dit programma is de reserve Beheerplan blauw gekoppeld. De mutatie in de reserve wordt toegelicht in de bijlage Reserves en Voorzieningen.


75

Programma 11 Stedelijke ontwikkeling Het programma Stedelijke ontwikkeling omvat werkzaamheden op het gebied van de bebouwde omgeving waaronder: bestaande bouw, stedelijke vernieuwing, ruimtelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, handhaving en vastgoed. 1. De maatschappelijke effecten die wij hebben willen bereiken Maatschappelijke effecten*: 1 De leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het stadsdeel nemen toe 2 Bevorderen gebiedsontwikkeling 3 Duurzaamheid van gebouwen vergroot 4 Verhogen van de natuurwaarden in het stadsdeel (BA 95) 5 Minimaal te handhaven aantal geïnde huurpenningen Nulmeting begroting 2011

1. tevredenheid over eigen buurt

6,8

6.8

6,8

Realisatie 2012 6,8

1. tevredenheid over buurtontwikkeling

6,5 (2009)

6,7

6,8

6,8

1. percentage deelname aan informatie- en inspraakbijeenkomsten 2. tevredenheid over groenvoorziening

22 (2009)

23

23

23

7,0 (2009)

7,1

7,2

7,2

2. aantal woningen in bedrijvengebied Amstel III 2. saldo toegevoegde woningen (11.22)

aantal 2009 = 1

1

1

1

76 (2009)

220 + 700 studentenwoningen

120

220+700

2. aantal verhuringen met campuscontract door woningcorporaties.

445 (in drie stadsdelen)

700

250

700

2. gemiddelde inschrijfduur starters Woningnet in jaren 3. aantal duurzaamheidsprojecten

6,3

5,9

5,8

5,9

nog geen op de peildatum nulmeting

1 keer toegepast

1 keer toegepast

3. beheerniveau van panden, uitgedrukt in de conditiemeting met schaal 1 t/m 5 (1 is uitstekend en 5 is onvoldoende. 4. natuurwaardenkaart Bijlmerweide (score op schaal van 1-5).**

2

3

3

niet toegepast, omdat er geen projectmatige woningproductie is geweest 3

Nulmeting 2007: 3

3

3

3

5. percentage huurpenningen die in hetzelfde boekjaar geïnd worden

90

90

95

naar schatting is 85% geïnd. dit komt met name doordat BSC achteraf gefactureerd wordt

Effectindicatoren

2012

2013

* vergroten van de klanttevredenheid over de dienstverlening is opgenomen in programma 1 ** de natuurwaardenkaart weergeeft ‘de toestand van de natuur’. deze wordt in beeld gebracht door de centrale stad, met instrumenten die voor heel Amsterdam worden gebruikt. bron: http://www.amsterdam.nl/toerisme-vrijetijd/groen-natuur/ecologie/flora-fauna/)

Programma 11 Stedelijke ontwikkeling

77

2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten Gebiedsontwikkeling en nieuwbouw De economische crisis heeft een remmende werking op de geplande investeringen in gebouwen en woningen. Wel zijn vijf nieuwe gebouwen in Zuidoost genomineerd voor de Amsterdamse Architectuurprijs 2013: metrostation Kraaiennest, de kerk van de Evangelische Broedergemeente, Winkelcentrum De Kameleon, de 24-uurs opvang aan de Flierbosdreef en de Ziggo Dome. De crisis heeft zowel gevolgen voor de vraag naar nieuwe koopwoningen, die aanzienlijk is afgenomen, als voor het investeringsvermogen van corporaties. Een en ander heeft er mede toe geleid dat de grootste investeerder in de vernieuwing van de Bijlmermeer, Rochdale, besloten heeft de komende vijf jaar geen projecten in aanbouw te nemen. Tegen deze achtergrond heeft Zuidoost ervoor gekozen prioriteit te geven aan het starten van projecten in buurten waar al veel bouwprojecten zijn uitgevoerd, zodat gebieden worden afgemaakt. Daarnaast wordt in de Bijlmermeer bevorderd dat projecten met een min of meer tijdelijk karakter tot stand komen. Wezenlijk daarbij is dat dergelijke initiatieven bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de wijk en dat er ruimte wordt geboden aan bewoners en partijen met een minder gunstige positie hadden op de woningmarkt. In de K-buurt zijn metrostation Kraaiennest en winkelcentrum Kameleon opgeleverd met 220 woningen. De sloop van het oude winkelcentrum is gestart. De bouw rond garage Kralenbeek gaat niet door als gevolg van de genoemde omstandigheden. Consortium De Flat is gestart met het verlenen van opties op het eerste segment van de flat Kleiburg. In de D-buurt is de renovatie van de flat Daalwijk afgerond en is basisschool Het Klaverblad feestelijk geopend. Alle appartementen zijn verkocht. De uitbreiding van WIPSAkids in de E-buurt is gestart én gereedgekomen. In de G-buurt is de renovatie van de kop van Gravestein begonnen en is de voorbereiding gestart voor de kavels aan de ’s Gravendijkdreef. Aan het Anton de Komplein is de zorgvoorziening in gebruik genomen door HVO Querido. Wat betreft initiatieven met een tijdelijk karakter is in de E-buurt het gebied langs de Daalwijkdreef in overleg met bewoners ingericht. In de D-buurt is begonnen met de realisatie van 700 tijdelijke studentenwoningen. Het grootste deel is eind 2012 opgeleverd. In de garage Klieverink vond een expositie plaats met het motto Present Forever. Rekeninghoudend met de behoeften van bewoners is onderzoek gedaan naar kleinschalige projecten en het stimuleren van ontwikkelaars om mogelijkheden in Zuidoost te benutten. In het centrumgebied ArenAPoort zijn de geplande investeringen uitgevoerd. In het gebied Drostenburg-Dubbelink is eind 2012 de bouw van de Mytyl/Tyltylschool afgerond. Het oude gebouw wordt gesloopt om plaats te maken voor het Gezondheidscentrum Venserpolder en eengezinswoningen. In Kortvoort is de bouw van de EBG-kerk gerealiseerd. Voorbereidingen met een geselecteerde ontwikkelaar zijn getroffen voor de bouw van de woningen (eengezinswoningen en appartementen) en kleinschalige bedrijfsruimten c.q. voorzieningen. In de integrale gebiedsaanpak wordt een breed scala van kleinschalige activiteiten uitgevoerd gericht op verbetering van de veiligheid en verbeteringen aan de openbare ruimte, de renovatie van het buurthuis is van start gegaan en oplevering zal in mei 2013 plaatsvinden. Naar verwachting zal in oktober 2013 de renovatie van het winkelcentrum van start gaan. Maar ook wordt via tal van activiteiten geïnvesteerd in ondersteuning van zittende bewoners, aantrekken van kansrijke nieuwe bewoners en tegengaan van instroom van kwetsbare bewoners zonder ondersteuning. De herinrichting van winkelcentrum Gein is bijna afgerond. In Driemond worden de plannen voor het sportcomplex en de schoollocatie verder ontwikkeld. Bureau Zuidoostlob en het stadsdeel werken gezamenlijk aan de ruimtelijke en functionele optimalisatiemogelijkheden van Amstel III. Verkenning Gaasperdam In 2012 is de Verkenning Gaasperdam opgestart. De verkenning Gaasperdam is een integrale gebiedsstrategie voor Gaasperdam tot 2040. Deze strategie gaat in op thema’s als onderwijs, sport, wonen, werken, recreatie, waardebehoud, groen en openbare ruimte. De verkenning komt tot stand in overleg met het maatschappelijk veld van Gaasperdam. De verkenning zal uit twee delen bestaan: een onderdeel visie, waarin geschetst wordt hoe Gaasperdam zich de komende jaren moet gaan ontwikkelen, welke bouwstenen al in het gebied aanwezig zijn, waar behoefte is aan bijsturing, etc. Het tweede deel zal bestaan uit een actieprogramma met concrete voorstellen voor projecten op de korte, middellange en lange termijn. Hierbij zal in eerste instantie worden ingezet op de Quick wins, interventies die relatief eenvoudig uit te voeren zijn en direct een bijdrage leveren aan de doelstelling van de verkenning of een vliegwiel functie vormen voor vervolgstappen.

78


De inhaalslag Bestemmingsplannen is bijna afgerond. Sinds 2012 worden de bestemmingsplannen gefaseerd gedigitaliseerd en opnieuw vastgesteld. Floriade & stadstuinbouw Op 1 december 2011 heeft de gemeente Amsterdam zich samen met stadsdeel Zuidoost kandidaat gesteld voor de Floriade 2022. Het voorstel betrof een stedelijke Floriade op het grondgebied van Zuidoost: Amstel III, het toekomstige dek op de A9, het Bijlmerpark en de route tussen het Bijlmerpark en station Bijlmer Arena. Op 1 februari 2012 is de gemeente Amsterdam door de tuinbouwraad uitgenodigd een bidboek op te stellen. Het bidboek is op 3 juli 2012 door de burgermeester aangeboden aan de tuinbouwraad. Thema’s voor de Floriade Amsterdam waren tuinbouw in de stad en duurzaamheid. Op maandag 24 september 2012 heeft de tuinbouwraad bekendgemaakt dat de organisatie van de Floriade 2022 wordt gegund aan Almere. In 2013 wordt onderzocht of onderdelen uit het bidboek alsnog kunnen worden gerealiseerd. Het projectbureau Zuidoostlob stelt daarvoor een vijfjarenprogramma op. Voor de financiering wordt gestreefd naar een publiek-privaat Floriadefonds, te beheren door een publiek-private coalitie van gemeente, stadsdeel en bedrijfsleven. Daarnaast neemt het stadsdeel Zuidoost het initiatief voor een betere afstemming tussen de opleidingen in Zuidoost en de arbeidsmarkt in de tuinbouw. Rouwcentrum Op basis van een programma van eisen is een uitgebreid locatieonderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek is de locatie Hoogoorddreef nader uitgewerkt in een programma, een ontwerp, en een Investeringsbesluit. Branche ondernemers -die geïnteresseerd zijn in de realisatie en exploitatie van het rouwcentrum zijn benaderd. Naar verwachting zal in 2014 een aanvang worden gemaakt met de bouw van een rouwcentrum Handhavingsbeleid Handhaving richt zich op het behouden en versterken van de kwaliteit van het wonen en leven in het stadsdeel. Het aantal particuliere woningen dat onrechtmatig gebruikt wordt is groot en op grond van de ontwikkelingen op de woningmarkt is de verwachting dat het onrechtmatig gebruik toeneemt. Onrechtmatig gebruik vindt vooral plaats in en rond woningen die in particulier bezit zijn. Door een verbeterde communicatie en informatievoorziening naar bewoners van Zuidoost worden overtredingen tegengegaan op preventieve wijze. Hierbij zoekt Zuidoost samenwerking met verenigingen van eigenaren en mogelijke andere partners zoals woningbouwcorporaties. Het vroegtijdig voorkomen van overtredingen leidt tot een afname van juridische procedures.

3. Beleidskaders en bestuurlijke afspraken Voornemens uit het Bestuursakkoord: 19, 30, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 81, 83, 86, 90, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 107, 111 en 113. Motie 58, dd. 28 juni 2011 Leegstaande gebouwen Motie 60, dd. 28 juni 2011 Vrije kavels (laatste punt over voorbereidingskosten is vervallen) • Stedelijke beleidskaders Structuurvisie Amsterdam (2011) Regionale huisvestingsverordening stadsregio Amsterdam 2010 (januari 2010) Kader afspraken voor sociale plannen bij sloop en verbetering 2009 tot en met 2010 (maart 2010) Centraal stedelijke beleidsregel woningonttrekking, -samenvoeging en –omzetting (december 2009) Convenant splitsen en verkoop sociale huurwoningen 2008 tot en met 2016 (april 2008) convenant wijksteunpunt wonen 2009–2010 (april 2009) Regionaal convenant woonruimteverdeling (september 2008) Woonvisie Amsterdam 2020: Wonen in de metropool (oktober 2008) Beleidsovereenkomst Wonen Amsterdam 2007–2010 (april 2008) Stedelijk programma Regelgeving en Handhaving (2007)\Regionaal convenant woonruimteverdeling (september 2008) • Stadsdeel beleidskaders Notitie prioriteiten woningbouw Zuidoost 2011-2014 (2011) Bestuursopdracht Sociaal Structuurplan Zuidoost (2009) Programma 11 Stedelijke ontwikkeling

79

Woonvisie (2009) Programma Groen & Blauw (2009) De Welstandsnota (2007) De verkoop van huurwoningen in Zuidoost, een inventarisatie en een visie (2003 en 2006) Programma Maatschappelijke Investeringen Zuidoost (2006) Voorzieningen in Gaasperdam en Venserpolder (2005) Structuurvisie Zuidoost (2005)

4. Wat hebben wij hiervoor gedaan? Maatschappelijk effect 1: de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het stadsdeel nemen toe 1 Zorgen voor integrale gebiedsaanpak door: a. maatregelen te nemen in het kader van Kansenzone (investeringssubsidie, 40-plus wijken, KVO, Wijkaanpak 2010); b. zorgen voor integraal plan Holendrecht incl. Amstel III en c. met betrokkenen een integraal overbruggingsplan op te stellen 2 Bestaande ruimtes garages Daalwijkdreef worden, zolang ze nog niet zijn gesloopt, beter ingevuld na afstemming met eigenaar garages 3 Actieve inzet om renovatieplan van winkelcentrum Gein (vastgoed + openbare ruimte) uit te voeren 4 Inspanning plegen om minimaal vijf kwalitatieve horecagelegenheden in Zuidoost toe te laten voegen, alsmede een feestzaal en een coffeeshop 5 Uitvoering geven aan het programma Groen en Blauw door middel van opstellen en bestuurlijk vaststellen van: a Plan natuurzoom; b. Waterplan; c. Natuurplan (Ecologienota); d. plan Openbare Ruimte, waarin wordt onderzocht hoe de buurten groener kunnen - vergroenen. e. bomenplan waarin onderzocht inzicht groen en aanplant 2.000 extra bomen met aandacht voor aanplant extra bomen 6 Bij B&W gemeente Amsterdam pleiten voor toevoegen van centraal park Gaasperdam en overkluizing A9 in Hoofdgroenstructuur Amsterdam 7 Onderzoek verlaging in relatie tot ontwikkelingsperspectieven en inkomstenbronnen; Bestuurlijk vaststellen ontwikkelingsplan Parkenwig 8 Continueren vernieuwing Bijlmermeer door bouwplannen voor nieuwe buurten D, E, G, H en K 9 Uitwerken van de ingezette planontwikkeling voor de gebieden: Bijlmerpark, Gooise kant, Wisseloordplein, Driemond, Kortvoort en Drostenburg 10 Verkenning Gaasperdam (inclusief Drevenstudie) 11 Ontwikkelen meer integrale wijkvisies met aandacht voor ruimtelijke en economische perspectieven 12 Zuidoost gaat meedingen naar de toekenning van de Floriade 2022 13 Bevorderen dat de hoofdgroenstructuur in de structuurvisie van Amsterdam wordt opgenomen 14 Realiseren ruimtelijke inpassing Gaasperdammerweg 15 Stadsdeel bevordert: toename aan woonruimte voor studenten: woningcorporaties worden gestimuleerd meer studenten woningen beschikbaar te stellen; meer woningen voor de doelgroep jongeren 16 Handhaving en gebruik woningen en gebouwen: a handhavingsprogramma en uitvoeringsplan opstellen en uitvoeren; b. ontwikkelen van een informatieve website over handhaving met informatie over de projecten wijkgerichte wijze van handhaven; c Onderzoeken van de samenwerking met vve’s en mogelijke andere partners om het preventiebeleid te versterken 17 Het houden van enquêtes wordt een vast onderdeel van herinrichtingprojecten 18 Realiseren van groen dak en daktuin op eigen gebouwen en meer hoogwaardig groen op het terrein 19 Het DB stelt jaarlijks een programma vast voor de onkruidbestrijding waarin zo min mogelijk belasting van het milieu het uitgangspunt is: dynamische onkruidbestrijding 20 Het stadsdeel ontwikkelt een voorstel voor de aanleg van een strand (bij Nellestein) 21 Uitvoering plan van aanpak wildplak- en graffitibestrijding en bijstelling voor uitvoering van deze pilot 22 Goede betaalbare huisvesting sociale en culturele voorzieningen door het realiseren en beheren van vastgoed met een vastgesteld meerjarig onderhoudsplan en het evalueren van de exploitatie van NoLIMIT. Ondersteuning bij de realisatie van een mandir, rouwcentrum en de renovatie of nieuwbouw De Ruige Hof

80


Resultaatindicatoren per doel 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

integrale gebiedsaanpak Holendrecht inclusief Amstel III en een overbruggingsplan

bestaande ruimtes worden gevuld in overeenstemming met afspraak eigenaar bestemmingsplan is vernieuwd; ruimtelijk economisch verbeterplan vastgesteld en uitgevoerd a) minimaal vijf kwalitatieve horecagelegenheden gerealiseerd evenals een b) een feestzaal c) een coffeeshop uitvoering programma Groen en blauw door: a. Plan Natuurzoom b. Waterplan c. Natuurplan (Ecologienota) d plan openbare ruimte voor groenere buurten bomenplan vergroening van twee wijken is uitgevoerd; een bomenplan vastgesteld en er zijn extra bomen geplant ambitie is verwoord in zienswijze structuurvisie Amsterdam 2040 ontwikkelingsplan Parkenwig is gerealiseerd bouwplanontwikkeling a. D-buurt

Nulmeting

Product nr.

2012

Realisatie 2012

a1. Holendrecht is aangewezen als kansenzone, investeringsaanvraag is gedaan. Overbruggingsplan is bestuurlijk vastgesteld en in uitvoering genomen a2: voornemens in akkoord opgenomen b. voorbereiding integraalplan is gestart overleg loopt

a. maatregelen overbruggingsplan zijn in uitvoer genomen

1. de integrale gebiedsaanpak Holendrecht-West is vastgesteld en in uitvoering genomen. in een stand van zakennotitie van 10-12013 is separaat bericht over de voortgang

b. integraal plan in uitvoering genomen

b. in uitvoering

overleg gaande

in uitvoering

1102

overleg wordt gevoerd

maatregelen zijn in uitvoering genomen

maatregelen zijn in uitvoering genomen

1101

a. overleg gaande; b. initiatieven om exploitant te vinden c besluit genomen a. voornemen

a. voorbereiding bestemmingsplannen b./c. voorbereiding is gaande

a. voorbereiding bestemmingsplannen b. gerealiseerd c. in uitvoering

1101

a. plan voorbereiding b. Waterplan is vastgesteld c. plan voorbereiding d. vergroening in uitvoering

a. planvorming gestart b. conform vaststelling in uitvoering c. vastgesteld d. Bomenplan en openbare ruimte plan zijn samengevoegd. het openbare ruimteplan is in 2012 gestart en wordt uitgevoerd

1101

voornemen in bestuursakkoord

gerealiseerd in 2011

gerealiseerd in 2011

1101

voornemen in bestuursakkoord start bouw 150 woningen plus inrichten openbare ruimte

het plan wordt voorbereid

dit hing samen met de Floriade. het wordt nog aangepast tot een nieuw plan a. school en 30 woningen opgeleverd, openbare ruimte ingericht start realisatie 700 studentenwoningen b. Wpsa-kid gestart en opgeleverd, openbare ruimte ingericht, tijdelijke inrichting Daalwijkdreef

(begroting 2011)

b. voornemen is vastgelegd c. voorbereiding plan is gestart d. beleidsvoornemens zijn vastgelegd

b. E-buurt


start bouw 150 woningen plus inrichten openbare ruimte

1101

1104

81


Nulmeting (begroting 2011)

2012

c. G- buurt d. H-buurt

e.K- buurt

9.

Planontwikkeling voor a. Bijlmerpark b Gooiseweg West en Flierbosdreef c. Gooisekant d. Kortvoort e. Investeringsbesluiit Droste Drostenburg/Dubbelink f. Kern Driemond g. Seizoenenhof Noord Driemond 30 vrije kavels

10.

11.

Verkenning Gaasperdam (inclusief Drevenstudie) wijkvisies vastgesteld met o.a. een programma voor ruimtelijke en economische ontwikkeling

a. planontwikkeling loopt b. nieuwe fasering bouwenveloppen wordt voorbereid c. bouwrijp maken gereed d. start bouw EBG-kerk, overeenkomst met ontwikkelaar woningen en voorzieningen e. voorbereiding, start bouw Mytyl/Tyltylschool, principebesluit nieuwbouw Praktijkschool De Dreef f. voorbereiden ontwikkelovereenkomst g. voorbereiding vrije kavels

besluit is genomen voornemen is vastgesteld

a. planontwikkeling loopt b. nieuwe fasering wordt voorbereid c. planontwikkeling gaande d. start bouw woningen Kortvoort, oplevering EBG-kerk, start woningbouw e.a. eind 2012, uitvoeringsbesluit plots 2/8 e. oplevering Mytyl/Tyltylschool, uitvoeringsbesluit Drostenburg, grondverkoop start bouw Praktijkschool De Dreef f. voorbereiding en ontwerp g. vaststelling plan vrije kavels opstellen verkenning hoofdlijnennotitie vastgesteld

Realisatie 2012 c. start Kop Gravestein d. gedeeltelijke inrichting i.k.v. het tijdelijk gebruik rond Heesterveld e. oplevering metrostation Kraaienest, inrichting openbare ruimte; oplevering winkelcentrum Kameleon, inrichting openbare ruimte a. Bijlmerpark is opgeleverd b. fasering is aangepast aan de huidige economische marktontwikkeling c. planontwikkeling is aangepast aan de huidige woning marktontwikkeling d. inrichtingsplan openbare ruimte, woningbouw en bedrijfsruimtes in voorbereiding. EBG-kerk is opgeleverd e. Mytyl/Tytylschool is opgeleverd; voorbereiding verkoop kavels D’burg is gestart; bouw Praktijkschool De Dreef in voorbereiding

Product nr.

1101

f. integrale planontwikkeling afgerond. Start bouw voorzien begin 2014 g. alle kavels uitgegeven en begeleiding gestart. Inrichtingsplan vastgesteld. Bouwrijp maken gestart

verkenning in voorbereiding

1101

in lijn met motie 146 d.d. 29 november 2011, waarbij wordt bevestigd dat de lijn die jarenlang is ingezet door middel van de wijkjaarprogramma’s voldoende functioneert en het niet nodig is voor elke buurt een visie op te stellen, zijn er geen wijkvisies opgesteld. in navolging van de

1101

hoofdlijnennotitie vastgesteld in de Raad van 19 januari 2012 zijn 5 gebiedsprogramma’s opgesteld. dit omvat een doorontwikkeling van de wijkjaarprogramma’s richting meer integraliteit op thema’s en het steviger neerzetten van de gebiedsgerichte aanpak naar voorbeeld van de wijkaanpak

82




2012

Realisatie 2012

Product nr.

opstellen Bidboek Floriade overleg over de hoofdgroenstructuur in structuurvisie van de stad is gevoerd overeenstemming met betrokken partijen bereikt a. stijging van het aantal verhuringen met campuscontract (wordt nog niet bijgehouden door O+S) b. verhuur sociale huurwoningen aan jongeren

besluit genomen overleg is gestart

16.

a. handhavingprogramma, handhavings- en uitvoeringsplan 2011 opgesteld - bestrijding onrechtmatig gebruik woningen en gebouwen b. informatiewebsite c. samenwerking met vve’s

a./b./c. voornemen is vastgesteld

17.

het houden van een enquête is vast onderdeel van herinrichtingprojecten aantal groene daken/ daktuinen op eigen gebouwen

2010-2014

enquête is uitgevoerd

voornemen is vastgesteld

verkenning van mogelijkheden

jaarlijks plan vastgesteld en dynamische onkruidbestrijding wordt uitgevoerd het planvoorstel strand bij Nellestein waarin de afspraken zijn opgenomen tussen het stadsdeel en Groengebied Amstelland over de aanleg van een strand is gerealiseerd aanstootgevende teksten zijn binnen 24 uur na melding meldpunt OR verwijderd

voornemen is vastgelegd

plan wordt naar SDR gestuurd


wordt opgenomen in het plan van aanpak parkenwig

planvoorstel wordt meegenomen in Verkenning Gaasperdam

1101

handhaving wordt uitgevoerd

handhaving wordt uitgevoerd

handhaving is uitgevoerd

1101

13.

14.

15.

18.

19.

20.

21.

is opgestart

a.b. voornemen is vastgesteld


opstellen Bidboek de structuurvisie is vastgesteld in 2011 overleg continueert

het bidboek is gerealiseerd, maar Almere krijgt de Floriade Is afgerond

1101

overleg is doorgegaan

1101

a. 700 studentenwoningen Daalwijk opgeleverd

a. oplevering Spinozacampus voorjaar 2013 b. Eigen Haard heeft 89 woningen gelabeld voor jongeren met jongerencontract. In planvorming: cluster 6, realisatie 2015, 39 woningen gelabeld voor jongeren

1104

a. in 2012 is er niet gewerkt aan de hand van een nieuw plan. de prioriteiten voor 2012 zijn gesteld op basis van de stedelijke uitgangspunten. De capaciteit is aan de hand hiervan ingezet b. de actualisatie van de subpagina is in 2012 in gang gezet; door aanpassingen in het intranet dient de pagina echter opnieuw geactualiseerd worden c. in 2012 is hiermee een start gemaakt middels een aantal gesprekken; dit zal in 2013 verder opgepakt worden aan de hand van een communicatieplan op het gebied van strijdig gebruik van woningen enquête is uitgevoerd

1103

b. corporaties labellen woningen voor jongeren a. plan wordt uitgevoerd b. subpagina Handhaving wordt geactualiseerd c. in 2012 start de ‘kickoff’

1101

1104

realisatie van twee groene daken: op de Klaverbladschool en de gemeentewerf. verkenning van bestaande gebouwen gestart plan onkruidbestrijding aangeboden aan de SDR

83


a. huisvesting voor sociale en culturele voorzieningen door goed beheer en onderhoudsplan b. exploitatie NoLIMIT Ondersteuning bij realisatie van

c: mandir

d. rouwcentrum e. renovatie of nieuwbouw Ruige Hof


a. besluit is genomen meerjarig en onderhoudsplan vastgesteld

b. evaluatie is voorbereid

c. overleg met particuliere ontwikkelaar wordt gevoerd

d. voorbereiding is gestart e. voorbereiding is gestart

2012

Realisatie 2012

a. onderhoud wordt uitgevoerd. Onderzoek naar nieuw centrum mogelijk voorbereid b. haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd; exploitatiebesluit genomen c. de initiatiefnemers worden ondersteund o.a. bij locatiekeuze, planontwikkeling en eventuele aanpassing bestemmingsplan d. locatie vastleggen e. huisvestingsplan gereed

a. onderhoud is uitgevoerd. onderzoek buurthuizen is afgerond

Product nr. 1101

b. gerealiseerd

c. conform plan zijn initiatiefnemers ondersteund

d. één locatie is vastgesteld; onderzoek naar alternatieve locatie loopt e. in tijdelijke huisvesting is voorzien in afwachting van initiatief Ruige Hof

Maatschappelijk effect 2: bevorderen gebiedsontwikkeling 1 Afspreken met en bepleiten bij het projectbureau Zuidoostlob om meer woonruimte te realiseren in Amstel III 2 Ontwikkelen woonservicewijken 3 Monitoring verkoop van huurwoningen door woningcorporaties 4 Afspreken met en bepleiten bij woningcorporaties om meer woningen voor studenten en bijbehorende voorzieningen beschikbaar te stellen in Zuidoost (deze doelgroep op de agenda van de jaarlijkse bilaterale gesprekronde) 5 Een publicatie maken voor studenten en jongeren in Zuidoost met interessante thema's voor de doelgroep (bijvoorbeeld wonen, uitgaan, sporten etc.) 6 Realiseren bestemmingsplannen voor de gebieden: Vernieuwingsgebied Bijlmermeer, Driemond, Amsterdamse Poort, Gouden Leeuw/Groenhoven, Venserpolder en Huntum 7 Mix van maatregelen in het kader van Kansenzone (investeringssubsidie, 40-plus wijken, KVO, Wijkaanpak 2010) wordt vastgesteld 8 De visie over Amstel III wordt aangepast om de realisatie van woningen mogelijk te maken 9 Het stadsdeel gaat afspreken met en bepleiten bij Projectontwikkelaars om bijzondere woningtypen en marktwoningen te realiseren 10 Het stadsdeel stelt vrije kavels beschikbaar, zodat bewoners een woning naar eigen wens kunnen realiseren 11 Het stadsdeel stelt een doorstromingsnotitie bestuurlijk vast waarin doelgroepen aan woonmilieu en woningtypen worden gekoppeld 12 Onderzoek verlaging in relatie tot ontwikkelingsperspectieven en inkomstenbronnen en bestuurlijk vaststellen ontwikkelingsplan Parkenwig

84




2012

Realisatie 2012

Product nr.

jaarlijks voortgangsgesprek met projectbureau Zuidoostlob convenant sluiten over wonen, zorg en dienstverlening met ontwikkelaars en beheerders voor 1 wijk afspraken met corporaties zijn gerealiseerd

geen woningen in gebied

overleg voeren

de overleg zijn jaarplanning uitgevoerd

1104

voorbereiding gestart

convenant is gereed

in 2 wijken in Zuidoost is een woonservicewijk gerealiseerd

1104



1104

4.

jaarlijks gesprek met elke woningcorporatie over de voortgang

gesprekken zijn gevoerd

gesprekken zijn gevoerd

op gemeentelijk niveau ligt er het Convenant Bouwen aan de Stad II, periode 2011-2014. Monitoring geschiedt door de centrale stad. De afspraken staan onder druk vanwege de grote crisis op de woningmarkt stadsdeel voert jaarlijks bestuurlijk overleg met de corporaties

5.

publicatie voor studenten

voornemen

de Mental map is aan de studenten verspreid

1104

6.

bestemmingsplannen zijn vastgesteld voor: Driemond, Amsterdamse Poort, Gouden Leeuw/ Groenhoven en Huntum maatregelen gerealiseerd

plannen worden voorbereid

boekje ‘Mental student map’ gepubliceerd plannen worden voorbereid

bestemmingplan Amsterdamse Poort en Driemond vastgesteld

1101

Holendrecht als kansenzone: investeringsaanvraag ingediend voornemen

maatregelen zijn vastgesteld

aanvraag is ingediend en in behandeling genomen.

1101

visie wordt opgesteld

Strategiebesluit Amstel III vastgesteld.

1104

gestart

overleg wordt gecontinueerd

1104

10. het pilotproject vrije kavels is uitgevoerd.

afspraak over de pilot gemaakt

11. bestuurlijk vastgestelde doorstromingsnotitie

voornemen

vrije kavels worden uitgegeven: de pilot is uitgevoerd uitvoering notitie

door crisis op woningmarkt wordt er niet veel gebouwd. Wel uitgifte van vrije kavels o.a. in Driemond; planvorming Ebuurt oost (de klant heeft meer invloed); cluster 6 bij Bijlmersportcentrum uitgevoerd

1104

12. ontwikkelingsplan Parkenwig is gerealiseerd

voornemen is vastgelegd in bestuursakkoord

door crisis op de woningmarkt is het momenteel niet zinvol om deze notitie te schrijven: Stadsdeel heeft te weinig invloed op de doorstroming na afwijzing kandidaatstelling Floriade 2022 worden opnieuw de mogelijkheden onderzocht

1.

2.

3.

7.

8.

de visie Amstel III is bestuurlijk vastgesteld

9.

overleggen over woningprogramma’s


nog niet van toepassing

1104

1104

1101

85

Maatschappelijk effect 3: duurzaamheid van gebouwen vergroot 1 Bij nieuwbouw is de score van een duurzaamheidsinstrument minstens 1 keer gebruikt 2 In een RO-project heeft stadsdeel duurzame stedenbouw bepleit 3 DB heeft in één bouwenvelop extra punten voor duurzaamheid toegekend 4 Contractueel regelen van gewijzigd grondgebruik 5 Er wordt een Beleidskader tuinuitbreiding vastgesteld en uitgevoerd 6 Doorvoeren van waardeontwikkeling van de grond in de contracten. Betreft grondexploitaties die vallen onder de vernieuwing van de Bijlmermeer. Opstellen en bewaken van grondexploitaties. Opdracht geven tot bouwen woonrijp maken. Erfpachtuitgiften 7 Bijdragen aan planontwikkeling Amstel III-gebied, centrumgebied en AMC 8 Bouwplanbegeleiding Hoekenrode/Amsterdamse Poort. Planontwikkeling Amsterdamse Poort 9 Projectvoorbereiding en –toezicht van civieltechnische projecten in de openbare ruimte. Zorgvuldige communicatie met de bewoners en andere belanghebbenden voorafgaande aan en gedurende de uitvoering van projecten. Treffen van interim-beheersmaatregelen 10 Verhogen beheerniveau panden Resultaatindicatoren per doel

86

Nulmeting

2012

(begroting 2011)

Realisatie 2012

Product nr.

1. instrument toegepast

0

1

1

1104

2. lobby gevoerd

voornemen

uitgevoerd

1101

3. één bouwenvelop met extra punten op duurzaamheid 4. actuele contracten voor alle grondgebruikers. Ook voor 2008 geldt dat alle nieuwe aanvragen binnen de geldende termijnen zullen worden afgehandeld 5. nota tuinuitbreidingen gehandhaafd

voornemen

p.m.

1104

contracten worden opgesteld

p.m. i.v.m. economische situatie p.m. i.v.m. economische situatie contracten worden opgesteld

in overleg met het stadsdeel worden door OGA de contracten geactualiseerd

1101

nota is in voorbereiding

de nota is in uitvoering

de nota wordt uitgevoerd

1101

6. uitvoering van grondexploitaties binnen de financiële kaders - erfpachtcontracten zijn opgesteld - opdrachten zijn verleend

beleid is vastgesteld

in uitvoering

1109

7. bijdrage aan planontwikkeling geleverd


8. herinrichting Hoekenrode gereed

bouwplan is opgesteld

vaststelling planvisie Amstel III plein wordt heringericht

de grexen zijn vastgesteld door B&W en worde uitgevoerd binnen de financiële kaders. de grexen met een kosten dan wel opbrengstenniveau boven € 5 miljoen komen voor rekening en risico van het Stadsdeel strategiebesluit Amstel III vastgesteld herinrichting is in uitvoering

1101

9. uitvoering van projecten, met minimale overlast voor omwonenden en andere gebruikers van de openbare ruimte 10. beheerniveau van panden. Dit wordt uitgedrukt in conditiemeting. Schaal 1 t/m 5 waarbij 1 uitstekend is en 5 onvoldoende

plannen worden voorbereid

plannen vastgesteld en uitgevoerd

plannen vastgesteld en uitgevoerd

1104

2

3

3

1102 1106

1101


Maatschappelijk effect 4: natuurwaarde van het stadsdeel is verhoogd Door investeringen in natuurvriendelijke oevers en in de natuurzoom worden de natuurwaarden in Zuidoost verhoogd Resultaatindicatoren per doel investeringen zijn gedaan Bijlmerweide score toestand van de natuur/natuurwaardenkaart). (Bron dRO: het is onzeker of dRO de waarden in 2012 en 2014 herijkt)


2007: 3

2012 3

Realisatie 2012 3

Product nr. 1101

Maatschappelijk effect: klanttevredenheid dienstverlening 1. Ontwikkelen van een informatieve website over handhaving met informatie over de projecten wijkgerichte wijze van handhaven. 2. Beleidsontwikkeling onroerend goed dat leidt tot adequate uitvoering, dat wil zeggen het in eigendom hebben en beheren van onroerend goed met een maatschappelijke functie waarin in de markt niet (voldoende) voorziet. 3. Scheiding beleid en programmering van de multifunctionele voorzieningen. Er wordt een handboek vastgoed opgesteld waarin nader wordt ingegaan op de scheiding van taken en verantwoordelijkheden. Resultaatindicatoren per doel


1. website is ontwikkeld en online

voornemen vastgesteld

in 2012 wordt de subpagina Handhaving geactualiseerd

2. beleid ontwikkeld

beleid in ontwikkeling

3. handboek beschikbaar

wordt uitgewerkt

beleid is vastgesteld en wordt uitgevoerd n.v.t.


Realisatie 2012

2012

Product nr.

actualisatie is in 2012 uitgevoerd. daarnaast wordt de subpagina i.s.m. de webredactie vernieuwd. dit i.v.m. de vernieuwde stedelijke en stadsdeelsite’ beleid is in uitvoering

1103

n.v.t.

1102

1101

87

5. Financiële toelichting programma 11 PG11 Stedelijke ontwikkeling


Rekening 2011 25.295.086 -21.013.648 4.281.438 422.786 -303.000 4.401.224


Mutaties begroting 1.841.223 -213.207 1.628.016 701.236 -718.729 1.610.523

Begroting 2012 49.326.480 -44.831.087 4.495.393 701.236 -718.729 4.477.900

Rekening 2012 39.508.023 -34.129.881 5.378.142 837.927 -804.903 5.411.166

Het resultaat van programma 11 Stedelijke Ontwikkeling bedraagt na mutaties op de reserves € 933.000 nadelig. Beleid stedelijke ontwikkeling € 726.545 voordelig In 2012 zijn niet alle budgetten tot besteding gekomen. In totaal gaat het om een onderbesteding van ruim € 700.000. In het rekeningresultaat van deze jaarrekening wordt voorgesteld een deel van deze niet bestede (incidentele) budgetten, te weten € 250.000 voor de herontwikkeling van Kleiburg, € 41.000 voor de inhaalslag bestemmingsplannen en € 30.000 voor de aanpak van Ballorig beschikbaar te stellen voor het jaar 2013. Voorts wordt de onderbesteding ook grotendeels verklaard doordat een budget van € 400.000, dat is bestemd voor maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van wateroverlast rond de flat Daalwijk, nog niet is besteed. Permanent beheer € 191.197 nadelig Voor het beheer van het vastgoed zijn de hogere lasten grotendeels veroorzaakt door de hogere doorbelasting van personeel en onderzoek. Dit omwille van het beheer vastgoed (€ 150.000). Bouwtechnisch toezicht en handhaven

€ 9.504 voordelig

Geen bijzonderheden Wonen

€ 49.460 nadelig

Het totale budget over 2012 voor dit product is circa € 6 miljoen. Het betreft aldus een afwijking van minder dan 5%. Deze wordt opgebouwd uit relatief kleine afwijkingen bij de deelbudgetten waaronder doorbelaste apparaatskosten en een nagekomen binnengemeentelijke afrekening over 2011 van Dienst Wonen. Er is voor een bedrag van € 1,6 miljoen aan lagere lasten en baten gerealiseerd wat betreft de ISVgelden. In bijlage 3 (brede doeluitkeringen) is een overzicht opgenomen van de uitgaven en inkomsten die in het kader van deze doeluitkeringen in 2012 zijn gerealiseerd. Dienstwoningen


Er is € 530.000 aan extra inkomsten vanwege een vergoeding van het OGA voor de aanleg van een rijweg. Deze is aangelegd op de locatie waar het oude gebouw van de reiniging stond. De extra inkomsten worden in deze jaarrekening na bestemming gereserveerd. Conform het kredietbesluit Schepenbergweg zal deze reserve gebruikt worden voor de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie van het nieuwe gebouw Schepenbergweg 39. Bouwgrondexploitatie € 1.866.544 nadelig Voor een bedrag van ruim € 1,5 mln. is minder aan inkomsten gerealiseerd uit de zogenaamde 16% regeling voor voorbereiding en toezicht; Er is voor een bedrag van € 300.000 lagere inkomsten gerealiseerd voor planvoorbereiding en planbegeleiding, de zogeheten 2*3%-regeling. Deze beide vergoedingen zijn afhankelijk van de hoogte van het investeringsniveau in de grondexploitatie. Omdat de investeringen lager zijn dan begroot, zijn deze vergoedingen ook afgenomen.

88


Verschil 9.818.457 -10.701.206 -882.749 -136.691 86.174 -933.266

-

Er is sprake van een bedrag van per saldo € 500.000 aan hogere kosten gemaakt voor grondexploitatie projecten. Deze extra lasten zijn gefinancierd door onttrekkingen uit de reserve Vereveningsfonds en de reserve Maaiveld vernieuwing Bijlmermeer. Op de procesbudgetten grondexploitatie is een voordeel gerealiseerd van € 400.000. Het budget is niet volledig besteed als gevolg van de teruglopende investeringen.

Reserves € 50.517 nadelig Het per saldo nadelig resultaat bij de reserves kent in hoofdzaak drie verklaringen. Als gevolg van het nog niet besteden van het budget bestemd voor Maatregelen ter bestrijding van wateroverlast in de D-buurt (product Beleid stedelijke ontwikkeling) is ook het begrote bedrag ter dekking van deze kosten niet onttrokken aan de reserve Maaiveld vernieuwing Bijlmermeer (€ 400.000 nadelig effect). Ten behoeve niet begrote kosten bij het product ‘bouwgrondexploitatie’ is een bedrag van bijna € 500.000 onttrokken aan de reserve Vereveningsfonds respectievelijk de reserve Maaiveld vernieuwing Bijlmermeer. Deze niet begrote onttrekking geeft een voordelig effect bij de mutaties reserves, maar dekt daarmee de eerder genoemde extra kosten af. Tot slot is conform bestendige gedragslijn aan de reserve Voorzetting PVB € 137.000 toegevoegd vanwege lagere kosten en vanwege een incidentele meevaller bij de inkomsten. Met deze niet begrote dotatie aan de reserve (het geeft een nadelig effect bij de mutaties reserves) wordt het voordelig effect bij de uitvoeringskosten van het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer geneutraliseerd. Aan dit programma zijn de volgende reserves gekoppeld. De mutaties in de reserves worden toegelicht in de bijlage Reserves en Voorzieningen. • reserve Onderhoud beheer onroerend goed • reserve Vereveningsfonds • reserve Fonds vernieuwing Bijlmermeer • reserve Accommodatiebeleid • reserve Maaiveld vernieuwing Bijlmermeer • reserve Voorzetting PVB • reserve Beheerplan vastgoed


89

Programma 12 Bestuur en concern Het programma Bestuur en concern bestaat uit activiteiten vanuit verschillende taakvelden met als gemene deler de dienstverlening aan bestuur en organisatie. Eén van de onderdelen van het programma is het organiseren en ondersteunen van de interne en externe communicatie van de stadsdeelorganisatie in opdracht van DB en Directie. De communicatie van het stadsdeel is gebaseerd op imagoverbetering, beleidscommunicatie en bevordering van de dialoog. Met bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van instellingen wordt samengewerkt aan een goede communicatie in en over Amsterdam Zuidoost. Een ander onderdeel van het programma is het adviseren van bestuur en organisatie via beleidscoördinatie. Ook heeft Stadsdeel Zuidoost net als de andere stadsdelen een organisatieonderdeel waarbinnen concerncontrol is belegd. Concerncontrol rapporteert en adviseert aan de stadsdeelsecretaris, de directie en het dagelijks bestuur over het organisatiebrede systeem van plannen, monitoren en verantwoorden. Daarnaast voert ze zelf audits uit of laat dit doen en geeft ze invulling aan risicomanagement, juridische kwaliteitszorg en klachtencoördinatie. Concerncontrol draagt er hiermee aan bij dat de organisatie de processen op orde heeft en de doelen op een effectieve en efficiënte manier bereikt.

1. De maatschappelijke effecten die wij hebben willen bereiken Maatschappelijke effecten: 1. De mening van bewoners over het functioneren van het stadsdeelbestuur is positiever; het bestuur van het stadsdeel wordt ervaren als herkenbaar en effectief 2. De verbondenheid van bewoners met het stadsdeel is vergroot; bewoners voelen zich betrokken bij het stadsdeel en zijn bekend met de eisen die de overheid namens de gemeenschap aan hen stelt Effectindicatoren 1.

percentage bewoners vindt functioneren van stadsdeelbestuur ‘goed’ (Basismeetset) 2. percentage bewoners dat zich verbonden voelt met het stadsdeel (Amsterdamse Burgermonitor)

Nulmeting 2009 28

62

2012

2013

Realisatie 2012

32

33

281

63

64

622

2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten Eén Amsterdam Sinds 2009 is de gemeente Amsterdam in goed overleg met de stadsdelen bezig om tot een beter bestuurlijk stelsel te komen. Daartoe hebben ook in 2012 de nodige ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo zijn de hoofdlijnen van het nieuwe bestuurlijke stelsel gepresenteerd. Kernelement daaruit is lokaal bestuur met zeven bestuurscommissies, die via rechtstreekse verkiezingen worden gekozen per gebied. Beleidskaders worden stedelijk vastgesteld. Binnen stedelijke beleidskaders zal er ruimte zijn voor lokale integrale uitvoering van beleid. De omvang 1

Dit percentage is van 2011 en moet nog geactualiseerd worden voor 2012. De basismeetset 2012 komt echter pas na de zomer beschikbaar 2 Dit percentage is van 2011 en moet nog geactualiseerd worden voor 2012. De Amsterdamse Burgermonitor 2012 komt echter pas na de zomer beschikbaar

Programma 12 Bestuur en concern

91

van het pakket aan bevoegdheden en taken van de bestuurscommissie en de gevolgen voor het budget worden nader bepaald mede op basis van de uitkomsten van het Amsterdamse bezuinigingsprogramma één stad één opgave. Duidelijk is al wel dat de omvang van taken en budget substantieel kleiner zullen zijn dan de huidige situatie. In totaal zijn er 17 nog nader uit te werken maatregelen gekozen die een besparing van ruim 120 miljoen euro moeten opleveren van 2013 tot 2015. Door meer als een organisatie te werken is het mogelijk om dubbelingen in de taakuitvoering op te heffen en de bedrijfsvoering eenduidiger en efficiënter in te richten. Stadsdeel Zuidoost is hier net als de andere stadsdelen nauw bij betrokken. Op 5 juli 2012 is het wetsvoorstel afschaffing deelgemeenten Door de Tweede Kamer aangenomen. Integraal en efficiënt werken Het bestuur heeft in de afgelopen periode verder ingezet op betere samenwerking binnen en buiten het stadsdeel. Dit is ook duidelijk terug te zien in de manier waarop in het afgelopen jaar het programma participatie is uitgerold. Activiteiten binnen dit programma vallen in verschillende portefeuilles, zoals zorg, veiligheid, economie, arbeidsmarkt en sport. Wat deze zaken bindt is 'mee kunnen doen aan de maatschappij'. Een doel dat niet vanuit beleidsportefeuilles, maar vanuit het gezichtspunt van bewoners is geformuleerd. Ook vanuit de Raad is integraal en efficiënt werken een wens. Daarom is motie 63 van 28 juni 2011 aangenomen. Deze motie droeg op om bij de begrotingsbehandeling te komen met een plan van aanpak en een dekkingsvoorstel voor ketenaanpak. Ten tijde van de begrotingsbehandeling is een plan van aanpak voorgelegd aan de raad voor het uitvoeren van de motie 63. In de zomer van 2012 is een start gemaakt met het onderzoek. Het onderzoek heeft zich gericht op de ketens werk en onderwijs binnen het programma Participatie. Beide ketens worden onderzocht in het kader van dienstverlening naar de bewoners van Zuidoost. In dit geval wordt er gekeken naar de 'route' die een werkzoekende of een leerling doorloopt langs verschillende instanties. De inventarisatie is voor beide programmalijnen in 2012 uitgevoerd en het onderzoek zal voortgezet worden in 2013. De raad is in december 2012 geïnformeerd over de stand van zaken van dit onderzoek. Communicatie Communicatie is ook in 2012 als instrument ingezet om strategieën en beleidsdoelen te realiseren. Zo is bijvoorbeeld het strategisch communicatieplan, vastgesteld in december 2011 verder uitgewerkt. Hierdoor wordt de communicatiekracht van beleid, bestuur, projecten en medewerkers nog verder verstevigd. Het communicatieplan draagt ook bij aan burgerparticipatie door ze actief te informeren en te betreken bij het stadsdeelbeleid. Het stadsdeel is actief op twitter en Facebook. Bijeenkomsten en de publicaties worden ingezet om bewoners, ondernemers en andere stakeholders goed en consequent te informeren over ontwikkelingen in het stadsdeel Zo is de stadsdeelkrant in 2012 verder geprofessionaliseerd en uitgebreid met speciale bijlagen. Inwoners worden hiermee geïnformeerd over speciale gebeurtenissen en projecten zoals het 25 jarig bestaan van het stadsdeel, de herdenking van de Bijlmerramp en de ontwikkelingen in Holendrecht. Bijzondere aandacht is er voor het bereiken van beleidsspecifieke doelgroepen. In dit kader is bijvoorbeeld een afvalwijzer en een speciale studentengids ontwikkeld om studenten in Zuidoost wegwijs te maken. In het programma ’60 minuten Zuidoost’ dat via de zes lokale radiostations wordt uitgezonden, bespreken bestuurders onderwerpen die voor de specifieke groep luisteraars interessant kunnen zijn. Communicatie heeft via de interne communicatiekanalen de kernwaarden van de stadsdeelorganisatie uitgedragen: samen, proactief en resultaatgericht. Op intranet wordt de informatie over de ontwikkelingen rond 1 stad 1 opgave en de bestuurlijke veranderingen actueel gehouden en direct gelinkt aan Amsterdam.nl. De website van het stadsdeel is nu onderdeel van Amsterdam.nl qua opbouw en vormgeving. Verbetering klachtenafhandeling In 2012 is ingezet op de verbetering van klachtbehandeling naar aanleiding van de motie Ambtenarentafel van november 2011. Er is een procesbeschrijving klachtbehandeling vastgesteld, die als leidraad fungeert bij de behandeling van klachten. De klachtencoördinator monitort de voortgang van de klachtbehandeling, faciliteert de medewerkers, ondersteunt de stadsdeelsecretaris, directeuren en leidinggevenden bij de invulling van hun rol in de

92


klachtbehandeling. Het resultaat is een tijdige en transparantere klachtafhandeling en daarmee levert het een bijdrage aan de verbetering van de dienstverlening.

3. Beleidskaders en bestuurlijke afspraken Voornemens bestuursakkoord 2010-2014: 111, 112, 114 Motie 63 d.d. 28 juni 2011, Ketenaanpak Strategisch communicatiebeleidsplan (september 2011)

Organisatieplan Stadsdeel Zuidoost (februari 2011)

4. Wat hebben wij hiervoor gedaan? Maatschappelijk effect 1: mening functioneren stadsdeelbestuur verbeteren Maatschappelijk effect 2: verbondenheid van bewoners met het stadsdeel vergroten 1. Verspreiden van 100 persberichten 2. Houden van 50 interviews met bewoners 3. Publiceren van 25 bewonersbrieven 4. Organiseren van 4 wijkcontactbijeenkomsten 5. Informeren van bewoners via 5 overige publicaties Resultaatindicatoren per doel 1. persberichten

Nulmeting (2010) 77

2012

Realisatie 2012

Product nr.

100

58, het aantal persberichten is afgenomen doordat de stadsdeelkrant die sinds 2011 bestaat vanaf 1 januari 2012 twee keer per week verstuurd wordt 63 interviews met bewoners in de tweewekelijkse stadsdeelkranten. Zij worden aan het woord gelaten over stadsdeelbeleid en de gevolgen daarvan 21

1203

2. interviews

40

50

3. bewonersbrieven

51

25

4. wijkcontactbijeenkomsten

2

4

4 in Driemond, H-buurt, Nellestein en G-buurt

1203

5. publicaties

5

5

12, in de stadsdeelkrant is 10 keer een extra bijlage toegevoegd over o.a. het burgerjaarverslag, 25 jaar Zuidoost, 20 jaar Vernieuwing, programma buurthuizen, werkgelegenheid, Holendrecht West en een ‘externe’ insert over 20 jaar Bijlmerramp. Daarnaast is een wegwijzer gemaakt voor studenten en een promotiefilm Zo Welkom

1203


1203

1203

93

5. Ontwikkeling baten en lasten PG12 Bestuur en ondersteuning


Rekening 2011 8.949.712 -1.673.843 7.275.869 116.820 -59.250 7.333.439


Mutaties begroting 2.407.791 -2.201.996 205.795 608.000 -1.012.800 -199.005

Begroting 2012 10.202.037 -2.373.396 7.828.641 608.000 -1.012.800 7.423.841

Rekening 2012 9.143.194 -1.550.601 7.592.593 608.000 -1.012.800 7.187.793

Het resultaat van dit programma is na de mutaties in de reserves € 236.000.

Dagelijks bestuur € 134.669 nadelig Dit nadelig resultaat van totaal bijna € 135.000 wordt voor een bedrag van € 110.000 veroorzaakt door een hogere toevoeging aan de voorziening Pensioenrechten oud DB-leden. De hoogte van de noodzakelijke voorziening wordt jaarlijks berekend door een actuaris. Als gevolg van gedaalde rente is er meer aan de voorziening toegevoegd dan begroot. De overschrijding van per saldo circa € 25.000 is veroorzaakt door de bestuurswisseling. Die leidde tot een toename van de kosten voor wachtgeld en een incidentele onderschrijding op de post vergoedingen DB-leden omdat de vacature later is opgevuld. De kosten voor de wachtgelduitkeringen zijn overigens maximaal: geen van de voormalig DB-leden die in aanmerking komen voor deze uitkering heeft neveninkomsten gerealiseerd. Stadsdeelraad


Geen bijzonderheden

Bestuursondersteuning € 234.430 voordelig Van het voordelig resultaat van bijna € 235.000 is bijna volledig het gevolg van onderbesteding op incidentele budgetten. Op de werkbudgetten van de raad is per saldo € 135.000 minder besteed (zie ook bijlage 10), Er is voor € 50.000 minder besteed op de budgetten voor communicatieprojecten; € 25.000 minder besteed aan het onderzoek ketenaanpak en bijna € 15.000 minder besteed op het budget voor de stedenband. In het rekeningresultaat van deze jaarrekening wordt voorgesteld om een deel van dit niet besteed budget beschikbaar te stellen voor 2013. Het voordeel van per saldo € 10.000 wordt veroorzaakt door diverse in omvang beperkte afwijkingen. Griffie en rekenkamer

€ 5.346 voordelig

Geen bijzonderheden

Buurtgerichte aanpak


Het voordelig resultaat van ruim € 110.000 wordt voor een bedrag van € 70.000 veroorzaakt door minder uitgaven op projecten die in het kader van het participatieplan zouden worden uitgevoerd. Het voordelig saldo wordt voor € 42.000 onder meer veroorzaakt doordat een deel van het budget voor extra inzet op gebiedssturing niet is besteed. In het rekeningresultaat van deze jaarrekening wordt voorgesteld om een deel van dit niet besteed budget beschikbaar te stellen voor 2013.

94


Verschil 1.058.843 -822.795 236.048 0 0 236.048

Reserves Aan dit programma zijn de reserve nieuwe EFRO-projecten 2009-2013 en de reserve Cofinanciering externe subsidies gekoppeld. De mutaties in de reserves worden toegelicht in de bijlage Reserves en voorzieningen.


95

Resultaat 2012 In de tabellen van dit hoofdstuk is weergegeven hoe het rekeningresultaat 2012 ná bestemming tot stand is gekomen. In de eerste tabel wordt een overzicht gegeven van het begrote en het gerealiseerde rekeningresultaat per programma. In de tweede is een overzicht gegeven van de mutaties op bestemmings- en egalisatiereserves. Uit tabel 1 blijkt dat het resultaat vóór bestemming € 3,6 mln. voordelig is. Vooruitlopend op de vaststelling van deze jaarrekening is een mutatie op het Project vernieuwing Bijlmermeer (PVB) en vereveningsfonds met een saldo van circa € 250.000 opgenomen in tabel 1. Na aftrek van deze mutaties resteert een positief resultaat van afgerond € 3,0 mln. Voorgesteld wordt om dit resultaat per 31 december 2012 aan de Algemene reserve toe te voegen. In de tweede tabel 2 bestemmings- en egalisatiereserves staan alle voorgestelde mutaties ten aanzien van deze reserves. Ze worden elk toegelicht in de bijlage reserves en voorzieningen (5). In de derde tabel is het totaal aan mutaties terug te vinden. In de tabellen is volgens de voorschriften uit het BBV onderscheid gemaakt tussen onttrekkingen en toevoegingen aan reserves conform de begroting 2012 en onttrekkingen en toevoegingen aan reserves die niet zijn begroot en die hier dus ter instemming worden voorgelegd. Het resultaat vóór bestemming is toegelicht in de hoofdstukken per programma en bij de algemene dekkingsmiddelen. De vierde tabel bevat twee categorieën van voorstellen waar over besloten dient te worden. De mutaties in de algemene reserves en budgetoverhevelingen. De mutaties betreffen een toevoeging aan de reserve Kunst in de openbare ruime en aan de Buitenvestigingen en een onttrekking aan de reserve Hoogopgeleide inburgeraars. Deze posten worden elk onder tabel 4 toegelicht. Na instemming met voorgestelde mutaties waarbij het resultaat na bestemming verlaagd wordt met circa € 2,1 miljoen, resteert een positief saldo van ongeveer € 0,9 miljoen. Tabel 1

Rekeningresultaat 2012 Bedragen in €

Begroting 2012 Lasten

Baten

Rekening 2012 Lasten

Baten

Begrotings -resultaat

01 Dienstverlening

6.823.483

-2.993.758

6.801.260

-3.273.481

301.946

02 Openbare orde en veiligheid

3.202.720

-30.000

2.783.365

-116.149

505.504

03 Verkeer en infrastructuur

1.810.681

-265.116

1.703.957

-311.589

153.197

04 Werk, inkomen en economie

3.700.067

-1.130.268

3.301.542

-1.035.408

303.665

05 Onderwijs en jeugd

24.785.472

-6.019.574

24.996.124

-6.545.805

315.579

06 Welzijn en zorg

16.821.325

-3.738.086

15.525.715

-3.209.103

766.627

07 Sport en recreatie

5.470.098

-914.452

5.524.124

-919.833

-48.645

08 Cultuur en monumenten

5.094.891

-520.034

4.898.943

-499.426

175.340

09 Openbare ruimte en groen

17.262.014

-2.326.085

17.361.464

-2.516.450

90.915

10 Milieu en water

13.606.999

-11.414.206

13.479.108

-11.496.292

209.977

11 Stedelijke ontwikkeling

49.326.480

-44.831.087

39.508.023

-34.129.881

-822.749

12 Bestuur en ondersteuning

10.202.037

-2.373.396

9.143.194

-1.550.601

236.048

Algemene dekkingsmiddelen

3.797.728

-83.895.219

3.409.695

-85.196.967

1.689.781

161.903.995

-160.451.281

148.436.514

-150.800.985

3.817.185

14.578.266

-16.030.980

14.680.195

-15.883.110

-249.799

176.482.261

-176.482.261

163.116.709

-166.684.095

3.567.386

Sub totaal Mutatie reserves Totaal Programma

Resultaat 2012

97

Tabel 2

bestemming- en egalisatiereserves

begroting

realisatie

Resultaat voor bestemming

1.452.714

- 2.364.471

onttrekking reserve Antwoord

162.000

162.000

onttrekking reserve Parkeerfonds

390.958

243.915

onttrekking reserve decentralisatie OKC

124.323

124.322

onttrekking reserve Participatie

208.000

121.000

Bedragen in €

onttrekking reserve Hoogopgeleide inburgeraars

-

-

onttrekking reserve Inburgering

-

-

onttrekking reserve Kunstfonds Vernieuwing Bijlmermeer

90.543

onttrekking reserve Onderhoud Arena

72.585

72.585

onttrekking reserve Beheerplan verhardingen

668.579

668.579

onttrekking reserve Onderhoud BOG

118.729

118.729

onttrekking reserve Vereveningsfonds onttrekking reserve Accommodatiebeleid onttrekking reserve Maaiveld Vernieuwing Bijlmermeer

200.000

90.543

379.276 200.000

400.000

106.899

onttrekking reserve nieuwe EFRO 2009-2013

1.012.800

1.012.800

onttrekking reserve Frictiekosten Convergentie

1.246.213

1.246.213

onttrekking reserve Frictiekosten ombuigingen

211.000

211.000

totaal onttrekking bestemmingsreserves

4.905.730

4.757.861

onttrekking egalisatie reserve Investeringen

3.100.000

3.100.000

totaal onttrekking egalisatiereserves

3.100.000

3.100.000

400.000

400.000

toevoeging reserve Evenementen

130.000

130.000

toevoeging reserve decentralisatie OKC

500.000

500.000

toevoeging reserve Kansrijk

145.193

110.432

toevoeging reserve Kunstfonds Vernieuwing Bijlmermeer

136.520

136.520

toevoeging reserve Onderhoud Arena

187.224

187.224

12.504

12.504

toevoeging reserve Parkeerfonds

toevoeging reserve Woondekken Amsterdamsepoort toevoeging reserve Beheerplan verhardingen

6.532.118

6.532.118

toevoeging reserve Beheerplan groen

139.241

139.241

toevoeging reserve Beheerplan blauw

338.259

338.259

toevoeging reserve Voortzetting PVB

-

136.691

toevoeging reserve Beheerplan vastgoed

751.236

751.236

toevoeging reserve nieuwe EFRO 2009-2013

508.000

508.000

toevoeging reserve Cofinanciering externe subsidie

100.000

100.000

9.880.295

9.982.225

71.603

71.603

-

-

71.603

71.603

3.398.882

-168.504

totaal toevoeging bestemmingsreserves

toevoeging egalisatiereserve Kapitaallasten automatisering toevoeging reserve Buitenvestigingen totaal toevoeging egalisatiereserves

resultaat na mutaties bestemmings- en egalisatiereserves

98

Resultaat 2012

Tabel 3

algemene reserve

begroting

Stand algemene reserves

3.398.882

-168.504

onttrekking algemene reserve

8.025.250

8.025.250

toevoeging algemene reserve

4.626.368

4.626.368

0

-3.567.386

saldo resultaat na mutatie algemene reserve

realisatie

Tabel 4

voorgestelde mutaties algemene reserve Kunst in de openbare ruimte (reserve)

170.000

Hoogopgeleide Inburgeraars (reserve)

-98.848

Buitenvestigingen (reserve)

524.946

budgetten die van 2012 overgeheveld worden naar 2013 Breed sociaal loket cameratoezicht Holendrecht drugspreventie en dagbesteding jong volwassenen

28.000 100.000 74.000 130.000

Buurt-/straatcoaches

40.000

kleinschalig vastgoed

50.000

speeltoestellen op schoolpleinen

25.000

Bindelmeer College (voorheen Augustinus College)

50.000

beheer en exploitatie brede school DE-buurt

80.000

huurafkoop OKC seksuele en relationele vorming programma Participatie huiselijk geweld diversiteit opbouwwerk (Frissenstein 78)

123.000 35.000 435.000 25.000 120.000

seksuele diversiteit

30.000

Cruijff Court Kortvoort

25.000

bomenplan 2012

70.000

SLOK-budget

46.000

herontwikkeling Kleiburg

100.000

inhaalslag bestemmingsplannen

41.000

Ballorig

30.000

budget Stelpost raad (griffie)

130.000

stadsdeeletiquette

25.000

lokale en sociale media

25.000

ketenaanpak

25.000

risicomanagement

20.000

knelpuntenbudget convergentie

65.000

budget inhuur Talentontwikkeling

56.000

borging fiscale regelgeving

26.000

ARBO-zaken (Gezondheidsmanagement & RI&E)

25.000

totaal voorgestelde aanwending in 2012 totaal generaal

Resultaat 2012

2.054.000

596.098 2.650.098

99

Onttrekkingen in 2012 Hieronder wordt per incidenteel budget (tabel 4) toegelicht waarom het voorstel is dit in 2013 beschikbaar te stellen. De budgetten worden ten laste van de algemene reserve gebracht. Deze mutaties zijn niet begroot en dus niet verwerkt in de rekening 2012 en de begroting 2013, aangezien de stadsdeelraad hier eerst mee in dient te stemmen. Kunst in de openbare ruimte Bij het product Kunst in de openbare ruimte is sprake van incidenteel budget en tevens van jaarlijks wisselende bestedingen als gevolg van jaaroverschrijdende projecten. Om die reden is in het verleden de bestemmingsreserve Kunst in de openbare ruimte gevormd om het jaarlijkse niet bestede budget daaraan toe te voegen. De onderbesteding in 2012 bij dit product bedraagt € 90.000. In 2011 bedroeg de onderbesteding € 80.000. Omdat bij de bestemming van het rekeningresultaat 2011 is nagelaten de onderbesteding van 2011 toe te voegen aan de bestemmingsreserve wordt hierbij voorgesteld om bij de bestemming van het rekeningresultaat 2012 in totaal € 170.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve. Een deel van deze middelen is nodig om het samenwerkingsproject met AFK (Cultuureducatie en Kunst in de openbare ruimte) af te ronden. Daarnaast is in het Meerjarenplan Kunst in de Openbare Ruimte 2013–2017 de ambitie opgenomen om vanaf 2013 nieuwe kunstwerken te ontwikkelen voor de gebieden Bijlmermeer, ArenAPoort, Gaasperdam en Driemond. Voor een nieuw kunstwerk is een basisfinanciering nodig die gemiddeld rond een ton ligt. Met deze investering is het vervolgens mogelijk om geld te werven bij fondsen en andere partijen. Zonder deze cofinanciering is de realisatie van kunstwerken door het stadsdeel te kostbaar. Reserve project hoogopgeleide inburgeraars 2010 is een nieuw project opgestart voor hoogopgeleide inburgeraars, gericht op toeleiding en bemiddeling naar werk. Inmiddels is het project uitgebreid en opgenomen in het participatieprogramma. Daarom wordt voorgesteld om het bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Reserve Buitenvestigingen Voor de aanleg van een rijweg werd in 2009 de daarvoor benodigde grond aan het OGA overgedragen. Hierop stond voorheen het oude gebouw van de reiniging. Het OGA betaalde hiervoor een vergoeding. Deze vergoeding van € 1,6 miljoen was € 0,5 miljoen hoger dan de erbij behorende kosten (zijnde de boekwaarde van het oude gebouw plus grond en de kosten van de tijdelijke huisvesting). Met het voorstel het € 525.000 in de reserve Buitenvestiging te storten kunnen toekomstige afschrijvingen van het gebouw Schepenbergweg gedeeltelijk worden gedekt.

Hieronder volgt een toelichting per voorgestelde budgetoverheveling Programma 1. Dienstverlening Breed Sociaal Loket € 28.000 Voor de verdere ontwikkeling van het Breed Sociaal Loket zijn in 2012 verschillende stappen gezet. In de eerste plaats is de afdeling Breed Sociaal Loket ingebed in de samenwerkingsstructuren van het dienstverleningsconcept (het stadsloket). De samenwerking met de bewonersadviseurs van Kansrijk Zuidoost is verder ontwikkeld. Vanuit stedelijke aansturing is daar de aanpak Samen Doen bij gekomen. Ook de regiefunctie van de stadsdeeltafelcoördinatoren ten aanzien van de integrale hulpverlening is verder uitgebouwd. Een plan voor de fysieke inpassing van het loket is voorlopig opgenomen in het totale plan voor fysieke inpassing van alle loketten, in relatie tot het voorgenomen dienstverleningsconcept vanuit de centrale stad. Uit het beschikbare budget van de prioriteit in 2012 zijn de kosten betaald die met de doorontwikkeling te maken hebben. Nog niet alle plannen zijn volledig gerealiseerd. Er resteert nog een bedrag van € 28.000 dat voornamelijk nodig is voor de voortzetting van deskundigheidsbevordering (opleidingen/cursussen) bij medewerkers en voor het communicatietraject.

100

Resultaat 2012

Programma 2. Openbare orde en veiligheid Cameratoezicht Holendrecht € 100.000 In de begroting 2012 is een incidentele prioriteit opgenomen van €100.000 voor cameratoezicht in Holendrecht. Met dit budget kan de tijdelijke infrastructuur van het cameratoezicht worden omgezet naar een permanente. In het kader van de centralisatie van het cameratoezicht in Amsterdam zal één leverancier moeten worden geselecteerd. Dit proces wordt onder regie van de Directie Openbare orde en Veiligheid uitgevoerd door een externe partij. De verwachting dat de aanbestedingsprocedure in 2012 zou worden afgerond is niet reëel gebleken. Door centralisatie zal de gunning pas in 2013 plaatsvinden. Drugspreventie en dagbesteding € 74.000 Doordat de subsidies voor drugspreventie en dagbesteding ten laste konden worden bracht van stedelijk budget in plaats van de in 2012 aangevraagde prioriteiten, is er een onderbesteding van € 74.000 op de begroting van het stadsdeel ontstaan. Wij willen deze middelen in 2013 inzetten om de ingeslagen route te kunnen continueren en de reeds opgestarte projecten voort te zetten. Dit leidt ertoe dat de tot nu toe behaalde resultaten op gebied van drugspreventie en dagbesteding kunnen worden gewaarborgd. Jong Volwassenen € 130.000 De stadsdeeltafel Jong volwassenen is in mei 2011 van start gegaan. Bij de tafel worden 18+ jongeren aangemeld met meervoudige problemen waaronder maatschappelijke en sociaalemotionele problemen. Deze jongeren vallen niet meer onder Jeugdzorg, maar zijn ook niet in staat om zelfstandig gebruik te maken van het reguliere volwassenenaanbod. Voor een aantal van hen is de inzet van een coachingstraject noodzakelijk. Hiervoor is in 2012 een prioriteit aangevraagd. Omdat er alternatieve middelen (AWBZ) voor de inzet van de coaches konden worden aangewend in 2012 is op een groot gedeelte geen beslag gelegd op de aangevraagde prioriteit. Voor 2013 is noodzakelijk dat de inzet van dit coachingstraject wordt voortgezet. Met de overheveling van het budget van € 130.000 is de activiteit voor 2013 geborgd. Buurt-/straatcoaches € 40.000 Het bestuursakkoord bevat het voornemen buurt-/-straatcoaches aan te stellen om overlastgroepen aan te spreken. De coaches moeten samenwerken met bewoners en betrokken instanties. Onderzoek naar de mogelijke inzet van buurt-/straatcoaches in relatie met de inzet die nu al wordt gepleegd (bijvoorbeeld 8-tot-8-coaches, ambulant jongerenwerk (Spirit), Streetcornerwork) is uitgevoerd. Gekozen is om in 2012 de inzet van de 8-tot-8-coaches te continueren. Daartoe is een gedeeltelijke financiering door de centrale stad mogelijk gebleken. Omdat niet onmiddellijk de geplande bezetting kon worden ingevuld is niet het hele budget besteed. Van het restantbudget ter hoogte van € 40.000 kan een deel van de inzet van 8-tot-8coaches worden gegarandeerd in 2013. Programma 4. Werk, inkomen en economie € 50.000 Kleinschalig vastgoed In de begroting 2012 is een financiële reservering geplaatst ter stimulering van de realisatie van kleinschalig betaalbaar bedrijfsvastgoed in overleg met marktpartijen. Het budget is in 2012 niet tot besteding gekomen. De verschillende initiatieven die langs zijn gekomen bleken niet haalbaar of hadden een lange doorlooptijd om tot wasdom te komen. Een aantal projecten gaat van start in 2013. Het budget zal in 2013 worden ingezet om een portal te ontwikkelen gericht op het realiseren van de match tussen vraag en aanbod naar kleinschalig vastgoed. Programma 5. Onderwijs en jeugd € 25.000 Speeltoestellen op schoolpleinen Als stimulans om schoolpleinen uitdagender te maken heeft stadsdeel Zuidoost in 2012 een totaalbedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld aan de schoolbesturen in het primair onderwijs. Dit bedrag is in de begroting 2012 als een incidenteel budget opgenomen. Doel van deze voorziening is om de schoolbesturen c.q. scholen aan te moedigen om het eigen schoolplein in samenwerking met leerlingen en ouders om te vormen tot een leuke en inspirerende speel/leeromgeving. Twee schoolbesturen (drie scholen) zullen hun schoolpleinen onder handen nemen. Omdat de realisatie van de speelvoorzieningen in 2013 zal plaatsvinden (uiterlijk 1 Resultaat 2012

101

september 2013 is met de scholen afgesproken), is het noodzakelijk om het budget naar 2013 over te hevelen. Bindelmeer College (voorheen Augustinus College) € 50.000 Naar aanleiding van het bestuursakkoord is in de begroting 2012 meerjarig (tot en met 2014) jaarlijks een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld voor activiteiten op het Bindelmeer College. Over de opzet en financiering van dit meerjarige traject worden afspraken gemaakt tussen het schoolbestuur, de centrale stad en het stadsdeel. In 2012 heeft een nulmeting plaatsgevonden van de kwaliteit van het onderwijs en de zorgstructuur op de school. In afwachting van de uitkomsten van deze nulmeting is het budget van 2012 niet besteed. Om de activiteiten die hieruit zullen voortvloeien te kunnen financieren is het noodzakelijk om het budget naar 2013 over te hevelen. Beheer en exploitatie brede school DE-buurt € 80.000 Ten behoeve van de uitrol van beheer en exploitatie van de brede school in DE-buurt is van de jaren 2010 en 2011 een bedrag van € 40.000 per jaar meegenomen naar 2012. Deze middelen zijn ook in 2012 niet tot besteding gekomen als gevolg van meningsverschillen over verantwoordelijkheden van partijen. Het overleg met de betreffende schoolbesturen over het beleggen van eigendom en beheer en exploitatie van het gezamenlijke ‘brede-schoolcompartiment’ zit in de eindfase. De reële verwachting is dat in 2013 de overdracht van dit compartiment zal plaatsvinden. In dit kader komt dan tevens het gereserveerde bedrag van € 80.000 tot besteding. De middelen zullen ingezet worden voor optimalisatie van de accommodatie ten behoeve van beheer en exploitatie. Huurafkoop OKC € 123.000 Als gevolg van de realisatie van een 2de OKC in het voormalige Activiteitencentrum Reigersbos zal een aantal OKC-locaties (Gein en Reigersbos) afgestoten moeten worden. De stichting Amsterdamse Gezondheidscentra heeft langlopende huurcontracten met de stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost (GAZO) voor werkruimtes in de genoemde OKClocaties. De lopende huurcontracten zullen moeten worden afgekocht. Voor de geschatte kosten hiervan is bij de 1ste berap 2012 een prioriteit van € 123.000 toegekend. Omdat er nog geen afkoop van de huurcontracten heeft plaatsgevonden, is het noodzakelijk dat het niet bestede budget van 2012 beschikbaar blijft voor de begroting 2013. Seksuele en relationele vorming € 35.000 In het bestuursakkoord 2010-2014 is opgenomen dat er, naast het vaststellen van beleid met betrekking tot seksuele vorming en seksuele opvoeding, aandacht dient te zijn voor seksueel geweld. Verder is het uitbreiden van de gemaakte afspraken over het aanbod seksuele opvoeding, seksuele vorming, seksuele weerbaarheid, met OKC en andere partners tevens een speerpunt. Hiervoor is tot 2014 jaarlijks € 50.000 in de OKC begroting opgenomen. Van het budget van 2012 is een bedrag van € 35.000 niet besteed. Het verzoek is om deze middelen over te hevelen naar de begroting 2013 zodat deze ingezet kunnen worden voor activiteiten die de seksuele weerbaarheid van jongens en meisjes vergroot. Programma 6. Welzijn en zorg € 435.000 Programma Participatie De raad heeft in 2012 ingestemd met het Uitvoeringsplan Participatie Zuidoost, deel 1 (maart 2012) en deel 2 (mei 2012). In deel 1 is een bestedingsvoorstel gedaan voor een incidenteel bedrag van € 300.000 ten laste van de reserve participatie die op grond van Offensief 100 is gevormd. Deel 2 heeft een omvang van € 1 miljoen. Het betreft hier een structureel budget (stelpost Fonds Sociaal Domein) dat jaarlijks incidenteel wordt ingezet, zodat elk jaar op grond van de participatiebehoefte van de burgers van Zuidoost keuzes kunnen worden gemaakt. Na besluitvorming is gestart met de uitvoering van de programma’s waarover meer is te lezen in onder meer de Paragraaf Participatie in deze jaarrekening. Mede door het moment van vaststelling van de programma’s is niet het totale budget in 2012 besteed: de uitvoering van projecten vergt immers de nodige voorbereidingstijd. Ook zijn niet alle uitgaven gedaan in 2012 omdat er nog prestaties in 2013 plaatsvinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om schooljaargebonden projecten en trajecten voor toeleiding naar werk.

102

Resultaat 2012

Om het participatieprogramma 2012 in 2013 te kunnen afronden is een deel van het niet besteed budget noodzakelijk. Uit het structurele budget van € 1 miljoen is het noodzakelijk een bedrag van € 435.000 door te schuiven: €162.000 voor de niet-jaargebonden projecten; € 118.000 om de aangenomen moties tot uitvoering te kunnen brengen; € 155.000 om de reeds voorbereide projecten te kunnen uitvoeren en het programma te managen. Huiselijk geweld € 25.000 Bij de begroting 2012 is in verband met de wet Meldcode Huiselijk Geweld een prioriteit gehonoreerd van € 25.000 (voor zowel 2012 als 2013). Het budget is ondermeer bedoeld voor deskundigheidsbevordering bij loketmedewerkers zodat zij beter in staat zijn signalen van huiselijk geweld te herkennen en hier adequaat op te reageren. Omdat de implementatie van de wet Meldcode Huiselijk Geweld is uitgesteld naar 1 juli 2013 is het budget van 2012 niet besteed. Om de kosten van invoering in 2013 te kunnen dekken, is het noodzakelijk dat het niet bestede budget van 2012 wordt overgeheveld naar 2013. Diversiteit opbouwwerk (Frissenstein 78) € 120.000 In 2012 is er bij het budget diversiteit opbouwwerk onderbesteding ontstaan omdat in het pand Frissenstein 78 (voormalig Podium Kwakoe gebouw) geen activiteiten hebben plaatsgevonden. Er kon voor 2012 niet tijdig een andere organisatie worden gevonden die de functie van het pand kon overnemen. In september 2012 is besloten om van de onderbesteding € 120.000 te bestemmen voor de aanschaf van inventaris en voor het gebruiksklaar maken van het pand. Vanwege vertraging in het besluitvormingsproces rondom de subsidieverlening aan ZO!Cultuur (de organisatie die het pand zal betrekken) zijn de werkzaamheden rondom het gebruiksklaar maken van het pand (en de aanschaf van de inventaris) in 2012 niet meer uitgevoerd. Omdat binnen het structurele budget diversiteit 2013 geen ruimte is om de genoemde kosten te kunnen financieren is het noodzakelijk dat het overschot uit 2012 van € 120.000 beschikbaar blijft voor 2013. In december 2012 is subsidie toegekend aan ZO!Cultuur met als voorwaarde dat het pand in april 2013 gebruiksklaar is. De werkzaamheden zijn in januari gestart. Seksuele diversiteit € 30.000 In 2012 is bij de 1ste bestuursrapportage in totaal € 84.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoering van activiteiten zoals benoemd in de uitvoeringsnota seksuele diversiteit. Hiervoor was € 30.000 bestemd voor 2012. In het vierde kwartaal 2012 zijn voor een aantal projecten opdrachten verleend, die feitelijk in 2013 zijn gestart of zullen starten. Eén van deze projecten is het project waarbij jongerenwerkers getraind worden om het thema seksuele diversiteit bespreekbaar te maken onder jongeren. De voorbereiding van dit project heeft gedurende 2012 plaatsgevonden, maar hiervoor zijn in 2012 nog geen kosten gemaakt. Het traject start in januari en eindigt in juni. De kosten hiervoor zijn € 17.500. Een ander project waarvan de voorbereidingen in 2012 zijn getroffen maar dat in 2013 van start gaat, is het bespreekbaar maken van het thema seksuele diversiteit bij zelforganisaties en professionele instellingen. Het totaalbedrag van dit project is € 60.000. Dit project, waarvan de opdracht inmiddels is verleend, heeft een doorlooptijd van anderhalf jaar. Om de in gang gezette projecten te kunnen financieren, is het noodzakelijk het niet bestede budget van 2012 toe te voegen aan het budget van 2013. Programma 7. Sport en recreatie € 25.000 Cruijff Court Kortvoort In de begroting 2012 is voor de aanlegkosten van het vierde Cruijff Court in stadsdeel Zuidoost een incidenteel budget opgenomen van € 25.000. Het veld in Kortvoort wordt in 2013 aangelegd. Zoals reeds in de begroting 2013 is aangegeven is het budget van € 25.000 nodig om de aanlegkosten te kunnen financieren. Programma 9. Openbare ruimte en groen Bomenplan 2012 € 70.000 In de 1ste bestuursrapportage 2012 is een incidentele prioriteit opgenomen voor het planten van 250 bomen ad € 100.000. Het project is in 2012 gestart en zal in 2013 worden afgerond. Op 31 december 2012 is € 30.000 verantwoord ten laste van dit project. Voor de dekking van de uitgaven in 2013 dient het restantbudget 2012 (€ 70.000) te worden overgeheveld naar 2013. Resultaat 2012

103

Programma 10. Milieu en water € 46.000 SLOK Budget In het kader van de Bijdrageregeling Stimulering Lokale Klimaatiniatieven (SLOK) heeft het stadsdeel via de stadsdeelfondsuitkering vanaf 2009 tot en met 2011 in totaal € 187.000 van het Rijk toegekend gekregen. Hiervan is tot en met 2012 € 141.000 tot besteding gekomen. Het geld kan tot en met 2013 uitgegeven worden. Om de resterende plannen uit te voeren is het noodzakelijk het resterend budget ad € 46.000 over te hevelen naar 2013. Programma 11. Stedelijke ontwikkeling € 100.000 Herontwikkeling Kleiburg In 2010 hebben de minister van OCW en de minister voor WWI een aanvraag van het stadsdeel voor een bijdrage uit het ‘Impulsbudget voor herbestemming en herontwikkeling van oude gebouwen’ (deels) gehonoreerd. Deze bijdrage is ontvangen via de stadsdeelfondsuitkering. Omdat per abuis dit budget niet is geoormerkt, is in de 1ste Bestuursrapportage 2012 een budget van € 100.000 voor het jaar 2012 en € 85.000 voor het jaar 2013 beschikbaar gesteld. Omdat de besprekingen tussen Rochdale, stadsdeel Zuidoost en het consortium De Flat inzake herontwikkeling van Kleiburg meer tijd in beslag genomen hebben dan voorzien worden de plannen voor deze flat en de directe omgeving pas in 2013 uitgewerkt. Het voor 2012 beschikbaar gestelde budget van € 100.000 dient daarom doorgeschoven te worden naar 2013. Inhaalslag bestemmingsplannen € 41.000 Het voornemen om in 2013 de inhaalslag af te ronden is niet gerealiseerd. De laatste bestemmingsplannen uit het project inhaalslag zijn al in 2011 en 2012 in productie genomen. De procestijd die nodig is voor de afronding van de planologische en juridische zaken voor deze bestemmingsplannen loopt nog door tot in het derde kwartaal van 2013. Ballorig € 30.000 In de begroting 2012 is een prioriteit van € 30.000 opgenomen voor het aanpassen van het gebouw en de omgeving van Ballorig. Omdat ervan uit is gegaan dat de prioriteit door de stadsdeelraad was verworpen is geen actie uitgevoerd. Om deze actie alsnog in 2013 uit te voeren, dient het bedrag van € 30.000 voor 2013 beschikbaar te blijven. Programma 12. Bestuur en Concern € 130.000 Budget Stelpost Raad (griffie) Bij de begroting 2012 heeft de raad ingestemd met € 110.000 incidenteel budget (marge raad). Van dit budget is € 15.000 beschikbaar gesteld aan het Dagelijks Bestuur om motie 116 (ouderparticipatie) uit te voeren. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2011 is het niet bestede budget uit 2011 ad € 46.000 toegevoegd waardoor het totaal incidenteel budget uiteindelijk € 141.000 bedraagt. Van dit budget is per saldo € 115.000 niet besteed. Van dit onbestede budget zal in 2013 € 17.000 worden aangewend om de aangenomen moties uit de begroting 2013 te financieren en om de extra activiteiten te ontplooien en aanvullende onderzoeken te kunnen uitvoeren die samenhangen met nog niet uitgevoerde moties. Stadsdeeletiquette € 25.000 In het bestuursakkoord 2010- 2014 is opgenomen dat de opgestelde stadsdeeletiquette actief worden uitgedragen, onder meer in de lokale media, waaronder ook de stadsdeelkrant. In de midterm hebben we opgenomen dat we op basis van een uitvoeringsplan een extra impuls willen geven aan de bekendheid van de stadsdeeletiquette. Mede door de bestuurswisseling is dit plan in 2012 nog niet vastgesteld en uitgevoerd. Om in 2013 uitvoering te kunnen geven aan dit onderdeel van het bestuursakkoord is het incidenteel budget van € 25.000 nodig.

Lokale en sociale media € 25.000 Mede door de bestuurswisseling is in 2012 minder geld uitgegeven aan de inzet van lokale media. Het is wenselijk om in 2013 vanuit een op te stellen mediabeleidsplan te kiezen voor een dubbele inzet: voor een beter gebruik van de sociale media om de sterke punten van Zuidoost

104

Resultaat 2012

onder de aandacht te brengen; om aandacht te vragen voor ‘hot topics’ en om duidelijk te maken wat het bestuur doet om verbeteringen te realiseren, inclusief een volgsysteem voor alle berichten in de sociale media; en voor een meer proactieve benadering van de media, bijvoorbeeld door uitnodigingen aan journalisten voor werkbezoeken en door de organisatie van (multi)mediale seminars met als oogmerk via de media beter voor het voetlicht te krijgen wat de kwaliteiten van Zuidoost zijn en om het imago van Zuidoost buiten het stadsdeel te versterken. Om de lokale media in 2013 optimaal te kunnen gebruiken is het niet besteed budget van € 25.000 nodig. Ketenaanpak € 25.000 In 2011 is een motie aangenomen die gericht is op versterking van de ketenaanpak. Kern van de motie is dat om de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken in deze periode van bezuinigingen een kwaliteitsverbetering noodzakelijk is in de samenwerking tussen uitvoerende organisaties in Zuidoost. In de begroting 2012 is naar aanleiding van de motie incidenteel budget van € 50.000 beschikbaar gesteld. De motie wordt in twee fasen uitgevoerd: 1. een onderzoek naar het functioneren van de ketens, gevolgd door een verbeterplan, en 2. de uitvoering van de verbetervoorstellen. Het onderzoek is in 2012 uitgevoerd voor een bedrag van € 25.000. Om uitvoering te kunnen geven aan de verbetervoorstellen (in de eerste helft van 2013) is het restant budget van € 25.000 nodig. PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING Risicomanagement € 20.000 In 2012 is een incidentele prioriteit toegekend voor de aanschaf en implementatie van het risicomanagementsysteem. Net als bij de opzet van het risicomanagementbeleid is ook voor de aanschaf van deze applicatie aansluiting gezocht bij ontwikkelingen binnen de gemeente. In het laatste kwartaal van 2012 is het offertetraject gestart dat begin 2013 is afgerond. De gezamenlijke implementatie van het systeem zal plaatsvinden bij tien diensten en stadsdelen. Om de kosten van de aanschaf in 2013 te kunnen financiering is het beschikbare budget uit 2012 van € 20.000 nodig. Knelpuntenbudget convergentie € 65.000 In de 1ste Bestuursrapportage 2012 is incidenteel een budget van € 600.000 beschikbaar gesteld om de knelpunten op te lossen die na de convergentie gebleken zijn. Van het totaalbudget van € 600.000 is € 65.000 geoormerkt voor gebiedssturing. De extra inzet voor gebiedssturing is niet volledig besteed omdat de selectie pas eind 2012 heeft geresulteerd in een passende kandidaat. De werkzaamheden in het kader van het steviger neerzetten van de gebiedsgerichte aanpak conform de wens van de raad en binnen de huidige stedelijke context, worden voortgezet en doorontwikkeld. Het niet besteed budget van € 65.000 is daarvoor noodzakelijk. Budget inhuur Talentontwikkeling € 56.000 In het kader van de 1ste bestuursrapportage 2012 is extra budget van twee keer € 55.000 ter beschikking gesteld aan Talentontwikkeling voor de inhuur van capaciteit om (extra) taken uit te voeren. Hiervoor is in de loop van 2012 medewerkers ingehuurd voor taken op het terrein van onderwijs/jeugd en werk/economie. In het kader van de begrotingsbehandeling 2013 is opnieuw extra budget ter beschikking gesteld. Met behulp van dit budget worden nu nieuwe (tijdelijke) medewerkers aangetrokken. Om de continuïteit van de productie te borgen willen we het restant budget 2012 (€ 56.000) inzetten voor inhuur tot het moment dat de tijdelijke medewerkers zijn aangesteld (circa medio maart).

Borging fiscale regelgeving € 26.000 In opdracht van de Dienst Belastingen is eind 2012 een scan uitgevoerd naar de interne fiscale beheersing het stadsdeel. Voor het restantbudget willen wij een vervolg geven aan de uitvoering van de aanbevelingen omwille van de fiscale beheersing. Hiervoor is € 26.000 nodig. ARBO-zaken (Gezondheidsmanagement & RI&E) € 25.000 In 2012 is de uitvoering van de activiteiten van de prioriteit Gezondheidsmanagement en RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) nog niet afgerond. Voor Gezondheidsmanagement staan

Resultaat 2012

105

nog activiteiten op het programma in het kader van RSI en werkdruk (ad € 5.000). Met betrekking tot het restantbudget RI&E ad € 20.000 spelen vier zaken: • RI&E gebouwen voor het nieuwe gebouw aan de Schepenbergweg • analyse m.b.t. geluidsoverlast • analyse over Agressie & Geweld • uitvoering voor aanpassingen aan het klimaat Met de overheveling van het budget van € 25.000 kan de uitvoering van voornoemde activiteiten

106

Resultaat 2012

Balans Waarderingsgrondslagen Het verslag is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals gesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gemeenten dat met ingang van het begrotingsjaar 2004 van kracht is. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn uitgesplitst naar activasoorten. Binnen elke activasoort wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs minus de afschrijvingen en worden gefinancierd met lang vreemd vermogen. Afschrijving vindt plaats vanaf

het jaar volgend op de activering. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire afschrijvingsmethode conform de termijnen die in het investerings- en afschrijvingsbeleid staan vermeld. Voorraden De voorraden zijn gesplitst naar gronden hulpstoffen, onderhanden werk (waaronder bouwgronden in exploitatie) en gereed product / handelsgoederen. De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs tenzij de marktwaarde lager is. In dat geval is de voorraad gewaardeerd tegen marktwaarde. De voorraad kunstwerken bestaat alleen uit de werken in eigen beheer. De consignatiewerken worden niet geactiveerd. De voorraad kunstwerken is gewaardeerd tegen historische kostprijs. Incourante werken worden afgeschreven. In afwijking van artikel 70 BBV wordt in bijlage 7 een overzicht van de onderhanden werken inzake grondexploitatie gegeven conform de comptabiliteitsvoorschriften 95. Het overzicht is uitgebreider dan het overzicht opgenomen in artikel 70, omdat er inzicht wordt gegeven per plan. Vlottende activa De vlottende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Bij de overige vorderingen is de voorziening voor de dubieuze vorderingen in mindering gebracht op de vordering op derden, conform regelgeving. Reserves De rentevergoeding over de reserves wordt toegevoegd aan de Algemene dekkingsmiddelen. Aan de afzonderlijke reserves wordt geen rente toegerekend. Voorzieningen Voorzieningen worden onafhankelijk van het rekeningresultaat gevormd. De hoogte van de voorziening is afhankelijk van verplichtingen voortvloeiende uit normale bedrijfsvoering. Conform BBV wordt er geen rente toegerekend aan voorzieningen. Vlottende passiva De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden. Overlopende passiva Conform BBV wordt er geen rente toegerekend aan vooruit ontvangen bedragen. Uitzondering hierop zijn de vooruit ontvangen ISV-gelden (nog niet besteed sleutelgeld). Conform de geldende regelgeving worden deze gelden jaarlijks opgerent.

Balans

107

Balans (bedragen in €) Activa

31-12-2012

31-12-2011

Vaste activa

Passiva

31-12-2012

31-12-2011

Algemene reserve

6.231.157

9.630.039

Rekening resultaat

3.567.387

0

Egalisatiereserve

908.318

3.936.715

Bestemmingsreserves

15.822.621

10.598.413

Voorziening

15.695.022

17.625.427

1.274.965

1.153.241

210.668.863

190.792.462

Kortlopende schulden Overige schulden

2.985.463

2.673.146

Overlopende passiva

16.077.338

23.392.899

376.291

0

273.607.425

259.802.342

Eigen vermogen

Materiële vaste activa Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige materiële activa Financiele vaste activa Leningen Startersfonds Waarborgsommen

17.280.495 103.056.779

17.280.495 101.440.066

9.043.656

8.938.066

10.784.515 4.162.697

10.760.366 4.551.136

147.210 0

178.396 -10.681

Vlottende activa Voorraden Onderhandenwerk Gereed product en handelsgoederen

64.823.446

46.866.964

336.966

309.724

Vaste schulden

Waarborgsommen Vorderingen Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Liquide middelen Overlopende activa

Kapitaalschuld 7.508.580 5.154.624

7.747.904 6.798.212

20.017.606

25.340.043

8.521.586

12.751.460

Vlottende passiva

Overige vlottende activa

Overige vlottende passiva

Binnengemeentelijke vorderingen Centrale stad

Binnengemeentelijke schulden Centrale stad

Rekening-courantsaldi De gemeente Het stadsvernieuwingsfonds Totaal

108

3.171.861

3.443.301

19.597.403

13.041.889

0

365.000

273.607.425

259.802.342

Balans

Vaste activa Materiële vaste activa

Gronden en terreinen (econ.nut) Gronden en terreinen (maatsch.nut) Subtotaal gronden en terreinen

boekwaarde 31-12-2011

investering/ afschrijving boekwaarde des31-12-2012 investering

17.274.981 5.513 17.280.495

0 0 0

0 0 0

17.274.981 5.513 17.280.495

101.440.066 101.440.066

5.421.546 5.421.546

3.804.833 3.804.833

103.056.779 103.056.779

Grond-, weg- waterbouwkundige werken (econ.nut) Grond-, weg- waterbouwkundige werken (maatsch.nut) Subtotaal grond-, wegen waterbouwkundige werken

4.142.509

513.707

161.952

4.494.263

4.795.557

4.621

250.786

4.549.393

8.938.066

518.328

412.738

9.043.656

Machines, apparaten en installaties (econ.nut) Machines, apparaten en installaties (maatsch.nut) Subtotaal machines, apparaten en installaties

10.714.354

1.449.911

1.414.259

10.750.007

46.011 10.760.366

0 1.449.911

11.503 1.425.761

34.508 10.784.515

4.321.875 229.261 4.551.136

117.656 201.760 319.416

637.956 69.900 707.855

3.801.575 361.122 4.162.697

Bedrijfsgebouwen (econ.nut) Subtotaal bedrijfsgebouwen

Overige materiële activa (econ.nut) Overige materiële activa (maatsch.nut) Subtotaal overige materiële activa Totaal

142.970.128

7.709.201

6.351.188

144.328.142

Onder de materiële vaste activa zijn, met uitzondering van de investeringen voor grondexploitaties, de investeringen in duurzame goederen opgenomen. De investeringen met betrekking tot de grondexploitaties zijn conform de voorschriften opgenomen onder de voorraden. Ultimo 2012 bedraagt de boekwaarde van de materiële vaste activa € 144,3 mln. Afschrijvingen De afschrijvingen zijn gedaan op basis van de lineaire afschrijvingsmethode conform de termijnen die in het investerings- en afschrijvingsbeleid staan vermeld. De afschrijving start in het jaar volgend op het jaar waarin de investering heeft plaatsgevonden dan wel dat het object in gebruik is genomen. In 2012 bedroegen de afschrijvingen € 6,3 mln. Hiervan heeft € 3,8 mln. betrekking op bedrijfsgebouwen, € 1,4 mln. betreft machines, apparaten en installaties, € 0,4 mln. betreft grond-, wegen waterbouwkundige werken en € 0,7 mln. betreft overige materiële vaste activa. Investeringen In totaal is in 2012 per saldo € 7,7 mln. geïnvesteerd. De toename van de waarde van bedrijfsgebouwen bedraagt € 5,4 mln. Hiervan heeft € 2,9 mln. betrekking op de Schepenbergweg (de huisvesting van de reiniging), € 0,8 mln. betreft Holendrechtcomplex en nieuwbouw school Cornelis Jetses en € 0,3 mln. betreft afronding nieuwbouw Bijlmer Sportcentrum. Het pand Wisseloord 182 is gekocht voor € 0,3 mln. Met de overdracht OKC aan het stadsdeel door de GGD conform het decentralisatiebesluit is een bedrag gemoeid van € 0,3 miljoen. De overige investeringen bedragen € 0,8 mln. De investeringen in bouwkundige werken betreffen met name het Bijlmer Sportpark € 0,5 mln. De belangrijkste investeringen in machines, apparaten en installaties hebben betrekking op Schepenbergweg € 1,0 mln. en automatiseringsinvesteringen € 0,3 mln. Er is bijna € 0,2 mln. geïnvesteerd met betrekking tot ondergrondse staalcontainers voor huisafvalinzameling. Bijlage 6 geeft een uitgebreide opsomming van de geactiveerde investeringen 2012.

Balans

109

Financiële vaste activa 2012

2011

leningen Startersfonds waarborgsommen

147.210 0

178.396 -10.681

totaal:

147.210

167.716

De post leningen Startersfonds Amsterdam Zuidoost betreft het openstaand saldo van aan beginnende ondernemers verstrekte bedrijfskredieten. De regeling is mede mogelijk gemaakt door een Europese subsidie (D2) en wordt uitgevoerd door microkrediet verstrekker Qredits. Voorraden voorraad grondexploitatie (bijlage 7) onderhanden werk totaal onderhanden werk voorraad CBK totaal gereedproduct en handelsgoederen totaal:

2012 66.340.721 -1.517.275 64.823.446

2011 47.822.334 -955.369 46.866.964

336.966 336.966

309.724 309.724

65.160.413

47.176.688

Voorraad grondexploitatie Het saldo voorraad grondexploitatie is het verschil tussen de inkomsten die reeds zijn gerealiseerd (zoals uitgifte van gronden) en uitgaven voor ruimtelijke plannen. Voor een uitgebreide toelichting op de plannen wordt verwezen naar bijlage 7. Onderhanden werk Het saldo van € -1,5 mln. betreft een bijdrage van de centrale stad voor het overbruggingsplan Holendrecht (€ -1,8 mln.) en nog in exploitatie op te nemen kosten (€ 0,3 mln.). Voorraad kunstwerken CBK De voorraad kunstwerken betreft de kunstcollectie van het Centrum Beeldende Kunst in eigen beheer. De werken zijn gefinancierd met spaartegoeden van leden. Vorderingen te vorderen Btw fiscus te vorderen Btw BCF totaal vorderingen publiekrechtelijke lichamen debiteuren derden vordering personeel creditnota’s crediteuren totaal overige vorderingen totaal:

2012 -8 7.508.588 7.508.580

2011 1.156.169 6.591.735 7.747.904

5.160.100 -5.476 0 5.154.624 12.663.204

6.381.249 85.937 331.027 6.798.212 14.546.116

Vordering op publiekrechtelijke lichamen Dit betreft de te vorderen Btw BCF van € 7,5 mln.

110

Balans

Overige vorderingen Debiteuren derden Het openstaande saldo ultimo 2012 van € 5,1 mln. is inclusief de dubieuze vorderingen ad € 2,2 mln. waarvoor een voorziening is getroffen. Tot de dubieuze vorderingen behoren onder andere de vordering op Alcides van € 1,4 mln. uit 2004 en de aan het incassobureau overgedragen vorderingen van in totaal € 0,48 mln. Het dossier (faillissement) Alcides is in een afwikkelende fase. We verwachten begin 2013 een uitkering van circa 27% van de vordering. De vorderingen ouder dan negentig dagen zijn in principe overgedragen aan het incassobureau of er is een betalingsregeling getroffen. Vordering personeel: De post vordering personeel en organisatie heeft met name betrekking op eigen bijdragen van personeel die afgerekend worden op basis van salarisinhoudingen. Het betreft onder andere openbaar vervoerkaarten (- € 54.000), het fietsplan (€ 14.000) en overige vorderingen cafetariamodel (€ 6.000). Aan voorschotten op salaris is € 28.000 verstrekt. Liquide middelen Postbank (Stadsdeel Zuidoost) Postbank (Startersfonds) ABNAMRO (CBK) Kassen (waaronder kas Burgerzaken)

2012 19.229.616 227.482 531.955 28.554

2011 24.712.011 283.610 489.172 -144.750

Totaal:

20.017.606

25.340.043

Postbank Startersfonds. In het kader van D2 is het Startersfonds opgericht. Hierbij gaat het vooral om beginnende ondernemers die een serieuze kans van slagen hebben kredietfaciliteiten te bieden om hun plannen gefinancierd te krijgen. Microkredietverstrekker Qredits is belast met de uitvoering van de regeling. De ABNAMRO-rekening is de bankrekening van het Centrum Beeldende Kunst waarop leden de abonnementsgelden storten. Het stadsdeel beschikt over een aantal kleine kassen en de kas van burgerzaken. Overlopende activa Vooruitbetaalde kosten OZB/rioolrecht/waterschapsbelasting Nog te ontvangen bedragen Totaal:

2012 20.562 281.046 8.219.978 8.521.586

2011 401.632 378.641 11.971.187 12.751.460

Het totale saldo van de overlopende activa bedroeg in 2012 € 8,5 mln. OZB/rioolrecht/waterschapsbelasting: Het betreft door te belasten aanslagen OZB/rioolrecht/waterschapsbelasting die door het stadsdeel aan de dienst Gemeentebelastingen Amsterdam zijn betaald. De afwikkeling vindt plaats in 2013. De nog te ontvangen bedragen 2012 bestaan voornamelijk uit posten waarvan de hoogte van het nog te ontvangen bedrag wordt bepaald op basis van een prognose. Voorbeelden hiervan zijn de nog te ontvangen afvalstoffenheffing en precariobelasting en bijdragen die op declaratiebasis worden ontvangen.

Balans

111

Binnengemeentelijke vorderingen Centrale stad Totaal:

2012 3.171.861 3.171.861

2011 3.443.301 3.443.301

Het betreft hier vorderingen op de centrale stad en stadsdelen en bestaat onder andere uit vorderingen op het OGA (€ 0,6 mln.), de dienst Wonen Zorg en Samenleven (€ 0,7 mln.), de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (€ 0,7 mln.) en de stadsdelen (€ 0,9 mln.) Rekening courant met de gemeente Opname/aflos sing Totaal:

2012 19.597.403 19.597.403

2011 13.041.889 13.041.889

Het saldo rekening courant betreft de opname uit het leningfonds voor de investeringen in 2012. Het te ontvangen bedrag 2011 is in 2012 ontvangen. Stadsvernieuwingsfonds/ISV

Nog te ontvangen bijdrage ISV PVB Nog te ontvangen ISV voorbereidingskosten Overig Totaal:

2012

2011

0 0 0 0

365.000 0 0 365.000

In 2012 zijn de bijdragen ISV/PVB over 2011 en 2012 gedeclareerd bij de dienst Wonen, Zorg en Samenleven en daardoor opgenomen onder de binnengemeentelijke vorderingen.

112

Balans

Passiva Eigen vermogen Algemene reserve per 1-1

2012 9.630.039

2011 7.569.312

Mutaties (impuls, amendement, etc)

3.398.882

4.079.950

0

6.140.677

6.231.157 3.567.387 908.318 15.822.621 26.529.483

9.630.039 0 3.936.715 10.598.413 24.165.167

Resultaat boekjaar 2011 Algemene reserve per 31-12 Resultaat 2012 Egalisatiereserves Bestemmingsreserves Reserves 31-12

Voorzieningen Voorzieningen

2012 15.695.022

2011 17.625.427

De reserves en voorzieningen worden toegelicht in bijlage 5.

Waarborgsommen Ontvangen waarborgs ommen Waarborgs ommen erfpacht Waarborgs ommen sleutelgeld klapplaten Waarborgs ommen overig Totaal:

2012 2.600 1.172.079 100.287 0 1.274.965

2011 0 1.052.864 100.377 0 1.153.241

De waarborgsommen erfpacht worden vooruitlopend op de aanvaarding van de erfpachtaanbieding in rekening gebracht. Bij afsluiting van een erfpachtcontract (vlak voor de eerste paal datum) wordt de waarborgsom verrekend met de erfpachtcanon of de afkoopsom.

Kapitaalverstrekking gemeente Amsterdam Leningfonds

2012 210.668.863

2011 190.792.462

De materiële vaste activa en de voorraad grondexploitaties zijn gefinancierd met lang vreemd vermogen. Het kapitaal wordt aangetrokken via het leningfonds van de centrale stad. Over 2012 is een bedrag ad € 19,9 mln. opgenomen. Daarmee bedraagt de totale lening ultimo 2012 € 210,7 mln. De rentelasten over de materiële vaste activa zijn ten laste van de programma’s gebracht. De renteresultaten van de grondexploitaties zijn in de saldi van de plannen opgenomen, zij worden geactiveerd in de grondexploitatie.

Balans

113

Kortlopende schulden Nog af te dragen inhoudingen Totaal schulden op publieke lichamen

2012 2.361.315 2.361.315

2011 2.180.478 2.180.478

Nog af te dragen inhoudingen Spaartegoeden leden Artotheek Crediteuren derden Totaal overige schulden Totaal:

35.475 484.642 104.031 624.148 2.985.463

0 492.668 0 492.668 2.673.146

Schulden op publiekrechtelijke lichamen De schuld aan publiekrechtelijke lichamen betreft de schuld op de nog af te dragen loonbelasting, sociale lasten e.d. over de maand december. In januari 2013 hebben de betreffende afdrachten plaatsgevonden. Spaartegoeden leden Artotheek De post spaartegoeden leden Artotheek betreft opgebouwde spaartegoeden van de leden van het kunstuitleen Centrum Beeldende Kunst voor de aankoop van kunstwerken en overige artikelen.

Overlopende passiva vooruitontvangen bedragen overlopende passiva Nog te betalen subsidies ontvangen gemeentelijke bel Precario / afv.stoffen Correctie anticipatierekening verplichtingen Openstaande verplichtingen Divers Totaal:

2012 5.526.166 3.582.146 1.860.847 -280.200 -298.306 5.636.879 49.805 16.077.338

2011 7.744.054 4.851.589 1.610.232 -202.141 14.712 8.850.261 524.190 23.392.899

De post vooruitontvangen bedragen heeft betrekking op nog te besteden vooruitontvangen bijdragen van diensten, ISV en Startersfonds. De post nog te betalen subsidies € 1,9 mln. betreft de nog te betalen 5% op basis van de definitieve vaststelling van subsidies (€ 1,3 mln.) en nog te betalen subsidies onderwijshuisvesting (€ 0,6 mln.). Het saldo aan verplichtingen ultimo 2012 bedraagt € 5,3 mln. Het saldo heeft betrekking op verplichtingen die in 2012 zijn aangegaan maar waarvan de betalingen in eerste kwartaal 2013 worden afgewikkeld. Onder de post divers zijn ontvangsten opgenomen die in 2013 worden afgewikkeld. Binnengemeentelijke schulden Centrale stad Totaal:

2012 376.291 376.291

2011 0 0

Het betreft hier schulden aan de centrale stad en stadsdelen en bestaat onder andere uit schulden aan het AEB (€ 0,2 mln.) en stadsdeel Noord (€ 0,1 mln.)

114

Balans

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en gegarandeerde geldleningen Verplichtingen De verplichtingen aangegaan door de afdeling I&A met betrekking tot onderhoud van het computersysteem beheer (hard-en software) bedragen ca. € 255.000 per jaar. De contracten hebben verschillende looptijden. De financiering en het administratieve beheer van het wagenpark van het Stadsdeel Zuid-Oost wordt sinds 1 januari 2007 binnen de gemeente Amsterdam gecoördineerd door het GWA (Gemeentelijk Wagenparkbeheer Amsterdam). Het GWA fungeert als intermediair tussen de gemeentelijke organisaties en leveranciers, o.a. LeasePlan, die de beheeradministratie uitvoert. In 2009 heeft het stadsdeel een overeenkomst gesloten met Optisport ten behoeve van de huur en exploitatie van het Bijlmer Sportcentrum. De overeenkomst eindigt op 31 december 2018. Op basis van deze overeenkomst is reeds voor de eerste vijf jaar subsidie verleend. Anders dan in de jaarrekening 2011 heeft het stadsdeel geen verplichting meer aangaande het CEC. In 2012 is geen van de partijen waarvoor het stadsdeel zich in 2002 garant heeft gesteld nog (onder)huurder van de stichting CEC. Overige van belang zijnde verplichtingen Burgemeester en wethouders hebben voor de Postbankrekening van Stadsdeel Zuidoost een kredietlimiet van € 9 miljoen vastgesteld. Gegarandeerde leningen Bij het besluit van de deelraad d.d. 17 december 1987 heeft stadsdeel Zuidoost zich garant gesteld voor de verplichtingen van de Sporthal Gaasperdam, voortvloeiende uit een lening groot € 179.899. De gemeente heeft deze garantie goedgekeurd. De lening is per 30 mei 1988 aangegaan en loopt tot 2022. Overige garantstellingen Over 2012 hebben geen betalingen plaatsgevonden van opgeëiste garantstellingen. Niet opgenomen bezit Het stadsdeel is eigenaar van gebouw Oranjehorst. Dit gebouw is indertijd mede gefinancierd door de Johan Cruyff Welfare Foundation. Als activa is alleen het aandeel van het stadsdeel in de financiering opgenomen. Tot en met 2003 is de kunstcollectie van het Centrum Beeldende Kunst gefinancierd met subsidiegelden. Deze werken met een totale omvang van € 0,2 mln. is niet opgenomen op de balans. De op de balans opgenomen collectie ad € 270.000 betreft de collectie in eigen beheer van het CBK welke zijn voorgefinancierd met de opgebouwde spaartegoeden. Gebeurtenissen na balansdatum In dit hoofdstuk worden gebeurtenissen vermeld die zich hebben voorgedaan na balansdatum en die van invloed zijn op de waardering van activa en passiva en het saldo van baten en lasten of van invloed zijn op de toekomstige ontwikkeling van de financiële positie. Van belang hierbij is dat de gebeurtenis nadere informatie geeft over de feitelijke situatie per balansdatum.

Balans

115

Paragraaf 1 Totaalbeeld In deze tabel is per programma weergegeven wat de lasten en baten zijn in 2011 en 2012. Rekeningresultaat 2012 Bedragen in €


Baten

Begroting 2012 Lasten

Baten


Rekening

Baten

Resultaat 2012

01 Dienstverlening

6.747.382

-2.590.980

6.823.483

-2.993.758

6.801.260

-3.273.481

301.946

02 Openbare orde en veiligheid

2.568.476

-377.280

3.202.720

-30.000

2.783.365

-116.149

505.504

03 Verkeer en infrastructuur

1.333.156

-267.903

1.810.681

-265.116

1.703.957

-311.589

153.197

04 Werk, inkomen en economie

2.357.311

-434.343

3.700.067

-1.130.268

3.301.542

-1.035.408

303.665

05 Onderwijs en jeugd

32.607.858

-16.000.264

24.785.472

-6.019.574

24.996.124

-6.545.805

315.579

06 Welzijn en zorg

15.519.372

-3.158.316

16.821.325

-3.738.086

15.525.715

-3.209.103

766.627

07 Sport en recreatie

5.056.593

-1.070.391

5.470.098

-914.452

5.524.124

-919.833

-48.645

08 Cultuur en monumenten

4.604.299

-381.121

5.094.891

-520.034

4.898.943

-499.426

175.340

09 Openbare ruimte en groen

19.620.157

-2.967.677

17.262.014

-2.326.085

17.361.464

-2.516.450

90.915

10 Milieu en Water

13.637.152

-11.607.250

13.606.999

-11.414.206

13.479.108

-11.496.292

209.977

11 Stedelijke ontwikkeling

25.295.086

-21.013.648

49.326.480

-45.363.033

39.508.023

-34.129.881

-1.414.695

12 Bestuur en ondersteuning

8.949.712

-1.673.843

10.202.037

-2.373.396

9.143.194

-1.550.601

236.048

Algemene dekkingsmiddelen

4.750.505

-87.363.907

3.797.728

-83.895.219

3.409.695

-85.196.967

1.689.781

143.047.059

-148.906.923

161.903.995

-160.983.227

148.436.514

-150.800.985

3.817.185

19.109.459

-13.249.595

14.578.266

-16.030.980

14.680.195

-15.883.110

-249.799

162.156.518

-162.156.518

176.482.261

-176.482.261

163.116.709

-166.684.095

3.567.386

Sub totaal Mutatie reserves Totaal Programma

117

Paragraaf 2 Participatie Inleiding Het stadsdeel streeft ernaar dat bewoners op vele maatschappelijke terreinen participeren. Inzet op dit vlak maakt onderdeel uit van verschillende begrotingsprogramma’s. In de begroting 2012 is apart aandacht gegeven aan de definitiebepaling en de belangrijkste beleidsuitgangspunten die het stadsdeel hanteert ten opzichte van participatie. Tevens is een globaal overzicht gegeven van inspanningen ter stimulering van de maatschappelijke participatie, en is vooruit gekeken naar het Programma Participatie Zuidoost 2012-2014. In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling in het afgelopen jaar van de inzet ter stimulering van de maatschappelijke participatie in Zuidoost in het algemeen en de voortgang van de uitvoering van het Programma Participatie Zuidoost 2012-2014 in het bijzonder. Reguliere inzet gericht op stimulering van maatschappelijke participatie Waar mogelijk stimuleert en faciliteert het stadsdeel bewoners om mee te doen aan de samenleving. Een deel van het aanbod is gericht individuele maatschappelijke participatie, een ander deel meer op collectieve maatschappelijke participatie. Individuele maatschappelijke participatie Tot de individuele maatschappelijke participatie wordt onder meer gerekend deelname aan de arbeidsmarkt, het onderwijs of op gebied van sport en cultuur. Het stadsdeel heeft zich hier in 2012 voor ingezet, bijvoorbeeld door het aanbieden van leerwerktrajecten, het stimuleren van ouderbetrokkenheid bij het onderwijs en het stimuleren van deelname aan het cultureel leven. In de verschillende begrotingsprogramma’s wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen van de maatschappelijke effecten die met deze inzet is nagejaagd. Collectieve maatschappelijke participatie Door collectieve maatschappelijke betrokkenheid ontstaat een civil society, waarin bewoners verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving. Het stadsdeel stimuleert en faciliteert dit onder meer door bewoners (in het kader van het integraal wijkbeheer en de wijkaanpak) structureel te betrekken bij de leefbaarheid in de wijken, door het opbouwwerk in te zetten en door de Buurthuizen als voorziening in de wijken aan te bieden. In de verschillende begrotingsprogramma’s wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen van de maatschappelijke effecten die met deze inzet is nagejaagd. Programma Participatie Zuidoost 2012-2014 Na de bespreking van het Programma Participatie Zuidoost 2012-2014 in de Stadsdeelraad in december 2011, is het stadsdeel gestart met het opstellen van een uitvoeringsplan voor 2012. In maart en in mei 2012 heeft de Stadsdeelraad ingestemd met respectievelijk deel 1 en 2 van het Uitvoeringsplan Participatie Zuidoost 2012. Beide plannen tezamen hebben een omvang van ruim 1,3 miljoen euro. Het Uitvoeringplan Participatie Zuidoost 2012 bestaat uit ruim twintig projecten, verdeeld over vijf programmalijnen: Werk; Jeugd, sport en onderwijs; Zorg; Cultuur; Civil society en veiligheid. De projecten uit de vijf programmalijn moeten een bijdrage leveren aan het hoofddoel van het participatieprogramma: zoveel mogelijk bewoners van Zuidoost naar vermogen laten meedoen aan de maatschappij. Vanwege de vaststelling van deel 2 van het uitvoeringsplan in mei, is de uitvoering van de meeste projecten pas in juni 2012 begonnen. Vrijwel alle projecten zijn in gang gezet. Aangezien bij de opzet is uitgegaan van een uitvoering van 12 maanden, zijn de meeste projecten begin 2013 nog niet afgerond. Elders in deze jaarrekening treft u een voorstel aan om een deel van het niet besteed budget beschikbaar te stellen voor afronding in 2013.

118

Paragraaf 3 Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen zijn vrij besteedbare middelen en vormen een belangrijk deel van de financiële basis van de begroting en rekening. Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen de inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is aan een bepaald programma. Meetelling is essentieel voor het totaalbeeld en het sluitend maken van de begroting en rekening. € x 1.000 Lasten

Rekening 2011

Primitieve begr. 2012

mutaties 2012

begroting 2012

rekening 2012

verschil 2012

Algemene lasten

403

1.598

-295

1.303

948

355

Kosten onvoorzien

168

75

168

0

168

0

Ruimte nieuw beleid kadernota

-

1.604

-1.604

0

0

0

Taakstelling heroverweging

-

-1.056

1.000

-56

0

-56

Stelpost tegenvallers

328

1.282

-1.282

0

0

0

Overige kosten

122

-400

1.591

1.191

948

243

Invorderingskosten

122

123

-1

122

131

-9

Saldo van kostenverdeelstaat

3.500

325

2.003

2.328

1.881

447

Totaal Lasten

4.025

2.046

1.707

3.753

2.960

794

Rekening 2011

Primitieve begr. 2012

mutaties 2012

begroting 2012

rekening 2012

verschil 2011

Baten Algemene uitkeringen (Stadsdeelfonds)

78.564

71.897

5.544

77.441

77.303

139

Algemene baten

2.789

435

503

938

874

63

BCF Compensabele BTW

1.897

643

0

643

642

1

Winstdelingen

51

26

0

26

21

5

Stelpost tegenvallers

-

-700

700

0

0

0

Stelpost loon- en prijsstijgingen Overige baten Rente voor geldleningen korter dan 1 jaar

465

-197

268

0

268

841

0

0

0

211

-211

4.481

300

3.900

4.200

5.261

-1.061

Baten reclamebelasting

434

476

0

476

497

-20

Baten precariobelasting

249

184

0

184

149

35

Saldo van kostenverdeelstaat

121

27

585

612

663

-51

Totaal Baten

86.638

73.319

10.532

83.851

84.747

-896

Saldo exclusief reserves

82.613

71.273

8.825

80.098

81.787

-1.690

Ontrekking aan reserves

13.324

1.812

7.671

9.482

9.482

0

Toevoeging aan reserves

12.129

156

4.542

4.698

4.698

0

Saldo inclusief reserves

81.418

72.929

11.954

84.882

86.572

-1.690

Beleidskaders Binnen de algemene dekkingsmiddelen is sprake van de volgende budgetten: - Algemene uitkeringen (Stadsdeelfonds) - Algemene baten/lasten - Rente voor geldleningen korter dan 1 jaar - Invorderingskosten - Baten reclamebelasting - Baten precariobelasting - Saldo van kostenverdeelstaat

Paragraaf 3 Algemene dekkingsmiddelen

119

Algemene uitkeringen (Stadsdeelfonds) Op 21 december 2012 zijn we door Concern Financien op de hoogte gebracht van de definitieve afrekening van het stadsdeelfonds 2012 en de basis voor 2013. Per saldo bedraagt het negatief resultaat op de algemene uitkering € 0,139 miljoen. In deze afrekening is rekening gehouden met de septembercirculaire 2012 van het gemeentefonds. De algemene uitkering uit het stadsdeelfonds laat voor 2012 ten opzichte van de 2de bestuursrapportage een positief resultaat zien van € 0,31 miljoen. In het programmaproduct is ten gevolge van een mutatie bij de verwerking van een specifieke deeluitkering uit het stadsdeelfonds een tegenvallend resultaat ontstaan van € 0,45 miljoen. Algemene baten/lasten Hieronder volgt een toelichting van de belangrijkste afwijkingen in de algemene baten en lasten van het programma Stelpost loon- en prijsstijgingen Bij het toerekenen van inflatie is de huidige methodiek erop gericht dat een deel van deze kosten (ter grootte van een percentage van ± 25%) wordt doorberekend aan de tarieven Afvalstoffenheffing en leges Burgerzaken en Vergunningen. Door de uniformering van de tarieven binnen de gemeente Amsterdam kan deze methodiek niet meer volledig worden toegepast. Dit betekent dat het stadsdeel deze kosten niet meer één-op-één kan doorbereken. Dit levert voor 2012 een negatief begrotingsresultaat op van € 0,27 miljoen. In de 1e bestuursrapportage 2013 wordt nader ingegaan op deze stelpost. Overige baten en lasten In de algemene baten en lasten in programma 13 worden de positieve en negatieve afwikkelingsverschillen van de exploitatie van het stadsdeel afgewikkeld. In de begroting 2012 is dit een bedrag van circa € 1,2 miljoen. De belangrijkste onderwerpen die dit saldo veroorzaken zijn vrijval reserve naar een voorziening, correcties in de kapitaallasten, meevaller in de subsidie en extra opbrengsten uit de verhuur Foppingadreef. Ten opzichte van de begroting kent dit programmaproduct een positief resultaat van € 0,4 miljoen. Dit resultaat is het gevolg van de vrijval van de voorziening voormalig personeel (oud) en afwikkelingsverschillen in de subsidievaststellingen over voorgaande jaren. In de algemene baten en lasten is tot slot de balanspost voorziening dubieuze debiteuren precario van € 0,2 miljoen vrij gevallen. Deze balanspost is ooit gevormd om de onvoorziene terugval van precario inkomsten op te vangen. Hierdoor is het negatief resultaat op de baten precariobelasting voor 2012 enigszins verminderd. Rente rekening-courant De afrekening van de centrale stad met betrekking tot de rente rekening-courant bedraagt in 2012 € 1,2 miljoen ten opzichte van € 0,3 miljoen begroot. Daarnaast ontvangt het stadsdeel € 0,1 miljoen gekweekte rente vanuit de ISV Sleutelgelden. Ten opzichte van de de 2 bestuursrapportage 2012 levert dit per saldo een extra positief resultaat op van € 1,0 miljoen. Baten reclamebelasting De reclamebelasting en precariobelasting wordt opgelegd en geïnd door de dienst Gemeentebelastingen. Deze dienst verstrekt voor de jaarrekening aan het Stadsdeel ramingen van de verwachte opbrengsten. Een deel van de opbrengsten over enig jaar wordt in een volgend jaar betaald. Bij het opstellen van de jaarrekening is rekening gehouden met deze opbrengsten. In 2012 is er een voordelig resultaat van € 20.000. Dit resultaat is lager dan voorgaande jaren, aangezien door de economische crises de tijdelijke opbrengsten uit reclamebelasting fors verminderd zijn. Baten precariobelasting In 2012 is er een nadelig resultaat ten opzichte van de begroting van € 35.000. Dit negatief resultaat is in belangrijke mate ontstaan door correcties op precario inkomsten uit het jaar 2011. Door uitspraak van de Hoge Raad (Wilma arrest) kan het stadsdeel in de toekomst minder precario inkomsten innen. In het Wilma arrest heeft de Hoge Raad bevestigd dat de grens voor de precariobelasting alleen betrekking heeft op het bouwterrein en niet over de totale oppervlakte dat door de aannemer wordt afgeschermd voor de bouwwerkzaamheden.

120

Paragraaf 3, Algemene dekkingsmiddelen

Invorderingskosten Tegenover de baten reclame- en precariobelasting staan de invorderingskosten van de dienst Gemeentebelastingen. Deze hebben zich ontwikkeld conform de begroting. Saldo van kostenverdeelstaat. Tussentijdse wijzigingen in de kostenverdeling worden afgewikkeld op programma 13. Dit betekent door deze werkwijze de toegekende prioriteiten uit de 1ste en 2de Bestuursrapportage 2012 voor een bedrag van € 1,7 miljoen op dit programma worden begroot. In de jaarrekening 2012 is op basis van deze methodiek een bedrag € 1,2 miljoen daadwerkelijk in de realisatie doorbelast. Dit betekent per saldo een voordelig resultaat van € 0,5 miljoen. In de bijlage ontwikkeling apparaatskosten zal dit saldo nader worden toegelicht.

Paragraaf 3 Algemene dekkingsmiddelen

121

Paragraaf 4 Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid en de uitkomsten van de heffingen die het stadsdeel hanteert. Daarbij wordt een totaaloverzicht van de lokale heffingen gepresenteerd en wordt ingegaan op de lokale lastendruk. Lokale heffingen kunnen zowel door de stadsdelen als door de centrale stad geheven worden. Heffingen die door de centrale stad geheven worden zijn o.a. onroerende zaakbelasting (OZB), de hondenbelasting, het rioolrecht en de toeristenbelasting. De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van het stadsdeel. Zij zijn daarom een integraal onderdeel van het stadsdeelbeleid. Ze raken de burgers direct in de portemonnee, vandaar ook de sterke (politieke) belangstelling. In 2008 hebben de stadsdelen de afspraak gemaakt de definiëring en tariefstelling van de tarieven zo veel mogelijk te uniformeren. Daarnaast hebben de stadsdelen afgesproken te werken naar kostendekkende tarieven waarbij als uitgangspunt is genomen dat lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven zo beperkt mogelijk worden gehouden. De invoering van de Europese Dienstenrichtlijn heeft ook gevolgen voor de beoordeling van kostendekkendheid bij vergunningverlening aan dienstverleners. Het bepaalt dat eventuele gemaakte kosten voor de aanvraag van een vergunning ‘redelijk’ en evenredig met de kosten van de betreffende vergunningsprocedure moeten zijn. De kosten voor de aanvrager mogen de kosten van de procedures niet overschrijden. Onderzoek in 2012 heeft uitgewezen dat geen van de stadsdelen momenteel kostendekkende tarieven in rekening brengt. Toerekening apparaatskosten Apparaatskosten worden voor zover mogelijk direct toegerekend aan activiteiten in relatie met de heffingen. Dit betreft vooral de directe arbeidskosten van de mensen die o.a. paspoorten, rijbewijzen en bouwvergunningen uitgeven, en van de mensen die werken bij het Milieutechnisch bedrijf (MtB). De kosten van huisvesting, automatisering en overige indirecte kosten worden op basis van verdeelsleutels (m², werkplek) aan de activiteiten toegerekend. Tevens wordt toegerekend de overhead van het management die verantwoordelijk is voor de totstandkoming van de producten. De kosten van het bestuur (het DB en de stadsdeelraad) en de directie vallen buiten de toerekening apparaatskosten. Kostendekkendheid De heffingen in de tabel worden overwegend rechtstreeks door de stadsdelen geheven en ontvangen. De tabellen maken duidelijk dat de totale lokale heffingen voor het stadsdeel niet kostendekkend zijn. Over 2012 is de kostendekkendheid 2% procent hoger dan begroot. Totaaloverzicht lokale heffingen 2012

Jaarrekening 2012 (bedragen in €) Prg. PP 4 0402

Onderdeel

Kosten

Opbrengsten

Saldo Kd in %

Markten

936.249

465.377

470.872

50

10 1003

Afvalstoffenheffing en reinigingrecht

10.782.355

10.782.355

0

100

1 107

Vergunning verlenen bouwen

1.578.546

1.227.144

351.402

78

1 103

Burgerzaken in relatie tot leges

2.094.361

1.595.296

499.065

76

1 108

Vergunningen overige Totalen

1.246.515

386.926

859.589

31

16.638.026

14.457.098

2.180.928

87

Kd = kostendekkendheid

122

Paragraaf 4. Lokale heffingen

Begroting 2012 (bedragen in €) Prg. PP 4 0402 10 1003

Onderdeel

Kosten

Opbrengsten

Markten

876.857

553.726

323.131

63

10.759.329

10.553.195

206.134

98

Afvalstoffen en reinigingsrecht

Saldo Kd in %

1 107


1.595.758

1.074.111

521.647

67

1 103

Burgerzaken in relatie tot leges

2.122.563

1.456.467

666.096

69

1 108

Vergunningen overige

1.145.451

409.405

736.046

36

16.499.958

14.046.904

2.453.054

85

Totalen * Kd = kostendekkendheid

Hieronder wordt op hoofdlijnen ingegaan op de diverse onderdelen. Marktleges De begrote kostendekkendheid in 2012 is 63 procent. De gerealiseerde kostendekkendheid in 2012 bedraagt 51 procent. Dit wordt veroorzaakt door zowel lagere inkomsten als ook hogere uitgaven. De marktleges zijn in 2012 in het kader van de heroverwegingsoperatie 2011 – 2014 met 5 procent gestegen. De leges opbrengsten zijn echter voor € 88.000 niet gerealiseerd. Deze lagere opbrengsten zijn veroorzaakt door de in 2012 ingezette trend van een lagere bezetting van de markt op het Anton de Komplein. Zonder extra maatregelen kan dit zich tot een meerjarige negatieve trend ontwikkelen. Daarom zullen wij in 2013 in overleg met de marktkooplieden streven naar een nieuwe marktindeling op het Anton de Komplein, versterkt inzetten op promotie en acquisitie én onderzoeken of een nieuwe markt Kraaiennest (Kameleon) de kostendekkendheid verbetert. Daarnaast zullen we de kostenmaatregelen – waaronder het uitbesteden van de marktreiniging – voortvarend ter hand nemen. Deze ontwikkeling baart het Dagelijks Bestuur grote zorgen. Zonder extra maatregelen kan dit zich tot een meerjarige trend ontwikkelen. Ontwikkelingkosten Energiekosten Water Afbouw marktterrein Kraaiennest Kosten apparaat Verkoop putkasten

€ € € € €

- 55.000 - 15.000 - 47.000 + 27.000 + 30.000

Saldo

€ - 60.000

Het beeld is dat deze overschrijding voor een belangrijk deel incidenteel is. Incidentele oorzaken zijn onder andere de afbouw van het marktterrein Kraaiennest en de tijdelijk aangehouden extra energieaansluitingen op deze locatie nadat de markt Kraaiennest tijdelijk was verplaatst. Nadat besloten is de markt Kraaiennest op te heffen, hebben de extra inkomsten uit de verkoop van putkasten van het oude marktterrein Kraaiennest een gedeelte van de uitgaven gecompenseerd. Er zijn minder apparaatskosten doorbelast. In bijlage 8 Apparaatskosten is een toelichting opgenomen. Wij zullen de overschrijding voor de kosten van energie en water nader onderzoeken of er met structurele componenten rekening moet worden gehouden. Reinigingsrecht Voor de inzameling van bedrijfsafval bij kleine bedrijven wordt reinigingsrecht geheven. Deze heffing wordt opgelegd aan alle aansluitingen die niet onder de categorie huishoudens vallen en die een maximale hoeveelheid afval van vier hectoliter (= negen vuilniszakken) per week aanbieden. De inzameling van deze afvalstroom is vanaf 2005 voor een deel betrokken bij de huisvuilinzameling. De


123

overige inzameling wordt uitgevoerd samen met de inzameling van bedrijfsvuilcontracten. De inning vindt plaats via de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA). Voor de inzamelen verwerkingskosten gelden er ten opzichte van de huishoudens wel opslagen voor bedrijven omdat zij meer vuil mogen aanbieden. De inkomsten reinigingsrecht zijn ten opzichte van de begroting (€ 200.000) met € 50.000 gedaald. Dit heeft in belangrijke mate te maken met minder inkomsten uit voorgaande jaren. Afvalstoffenheffing Areaal ontwikkeling

Ontwikkelinghuishoudens Begroting 2012 Rekening 2012 Huishoudens 34.667 34.686 Eenpersoonshuishoudens 13.498 13.570 Meerpersoonshuishoudens 21.169 21.116 De aantallen 2012 zijn gebaseerd op het areaaloverzicht van de DBGA per september 2012 deze wijken nauwelijks af van de begrote aantallen. De begrotingscijfers 2012 in onderstaande tabel zijn de cijfers waarop het afvalstoffenheffing tarief is vastgesteld. Bij de 2de Bestuursrapportage 2012 zijn nog begrotingswijzigingen vastgesteld. Deze maken wel deel uit van de begroting die ten grondslag ligt aan de financiële toelichting bij programma 10. In 2012 is er een positief verschil tussen de kosten van de huisvuilinzameling en de inkomsten uit de afvalstoffen heffing van € 772.639.14. Dit bedrag zal toegevoegd worden aan de afvalegalisatievoorziening die per 31 december 2012 € 2.177.971 zal bedragen. Ontwikkeling kosten per huishouden

Kostensoort Afvalverwerkingkosten Overige directe kosten Totale directe kosten Veegkosten Handhavingkosten BTW Overhead Inkomsten Totale lasten Totale baten Mutatie reserve Totale baten incl. mutaties Kostendekkendheid

Begroting 2012 Rekening 2012 verschil % 88 81 7 8.0 139 117 22 14.0 227 198 29 35 33 2 5.7 17 0 0.0 17 19 19 0 0.0 25 25 0 0.0 -8 -8 0 0.0 315 284 31 303 0 303 96%

306 -22 284 100%

De verschillen tussen de begroting en de uitkomst van de rekening 2012 zijn als volgt te verklaren: De daling van de afvalverwerkingkosten wordt veroorzaakt doordat de hoeveelheden ingezameld vuil zijn gedaald (terwijl het aantal bediende huishoudens ongeveer gelijk is gebleven). Bovendien is de verkoop prijs van het ingezamelde papier en karton hoger dan die waarop bij de begroting werd rekening gehouden (in de begroting 2013 is een en ander aangepast). De kosten van het personeel zijn gedaald omdat de bezetting aanzienlijk lager is dan wat betreft de formatie mogelijk was. De bezetting is aangevuld met uitzendkrachten. Er zijn minder uitzendkrachten ingezet dan vanuit het budget mogelijk was. Bij het opstellen van de begroting 2013 is uitgegaan van deze bezetting. De kosten van vervanging rolcontainers en onderhoud ondergrondse containers zijn incidenteel lager. De kosten van het wagenpark zijn gedaald door een lagere bezetting.

124


Doordat er onder anderen minder veegafval afval ter verwerking werd aangeboden, zijn de door de afdeling vegen aan de afvalstoffen heffing doorbelaste kosten lager dan begroot.

Ontwikkeling van het tarief De ruimtelijke en sociale structuur van het stadsdeel zorgt er onder andere voor dat in Zuidoost de kosten voor handhaving en vegen hoger zijn dan in andere stadsdelen. De gekozen ondergrondse inzamelmethode is van hoge kwaliteit, maar relatief duur. Daarnaast zijn de rijtijden binnen het stadsdeel van en naar de afvalverwerking relatief lang. In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van het tarief afvalstoffenheffing, de kostendekkendheid en het gemiddelde Amsterdamse tarief vanaf 2007 beschreven. Ontwikkeling tarief Afvalstoffenheffing Tarief SDZO Stijgingspercentage Kostendekkendheid Gemiddeld tarief Amsterdam Stijgingspercentage

2007 294,96 -3,80% 100% 290,81 1,50%

2008 306 3,70% 100% 397,07 2,20%

2009 342,36 11,90% 100% 316,93 6,70%

2010 350,04 2,20% 100% 331,75 4,70%

2011 357,84 2,20% 100% 346,57 4,80%

2012 360,60 0.77% 100% 349.30 0,78%

Leges Vergunningen Bouwen, Bestuurszaken, Openbare ruimte en Verkeer en vervoer Begroting 2012 Prg.

PP 1 107

2012 Onderdeel leges bouwvergunning leges overig bouwvergunning en wonen Subtotaal

1 108

Kosten

Baten

Saldo

Kd in %

Kd in %

1.550.846 1.051.502

499.344

68

59

22.609

22.303

50

60

1.595.758 1.074.111

521.647

67

59

44.912

leges bestuurszaken

316.392

95.269

221.123

30

21

leges openbare ruimte leges verkeer en vervoer

403.564

148.518

255.046

37

18

425.495

165.618

259.877

39

60

Subtotaal

1.145.451

409.405

736.046

36

33

Totalen

2.741.209 1.483.516

1.257.693

54

47

Rekening 2012 Prg.

PP 1 107

2012 Onderdeel leges bouwvergunning leges overig bouwvergunning en wonen Subtotaal

1 108

2011

Kosten

2011

Baten

Saldo

Kd in %

Kd in %

1.546.696 1.226.424

320.272

79

45

720

31.130

2

0

1.578.546 1.227.144

31.850

351.402

78

45

leges bestuurszaken

434.465

107.989

326.476

25

21

leges openbare ruimte leges verkeer en vervoer

391.929

74.987

316.942

19

37

420.120

203.950

216.170

49

47

Subtotaal

1.246.515

386.926

859.589

31

34

Totalen

2.825.060 1.614.070

1.210.990

57

41

* Kd = kostendekkendheid


125

In 2012 worden stadsbreed dezelfde tarieven gehanteerd bij Vergunningen. De kostendekkendheid van de leges Vergunningen is ten opzichte van de begroting bij de rekening gestegen met 3% naar 57%.

Deze stijging komt vooral door de volgende ontwikkelingen: Leges Bouwen en overige De woningproductie is fors afgenomen en voor de begroting 2012 heeft dit, evenals voorgaande jaren, geleid tot het verlagen van de opbrengsten. Met de begroting 2012 en de 1ste Bestuursrapportage 2012 zijn de begrote opbrengsten teruggebracht naar € 752.000. In de 2de Bestuursrapportage 2012 zijn de begrote opbrengsten met € 250.000 naar boven bijgesteld vanwege een herziene aanname wat betreft de woningbouwproductie. De aanpassing van € 250.000 was gebaseerd op het gegeven dat leges geheven konden worden voor bijzondere bouwprojecten zoals de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, het Nieuw Amsterdam-gebouw en de studentenhuisvesting aan de Daalwijkdreef. Het resultaat heeft in 2012 uiteindelijk geleid tot hogere opbrengsten bouwleges van € 170.000. Een gevolg hiervan is dat met de kostendekkendheid bouwleges gestegen is met 11%, van 67 naar 78%. Leges Overig Bouwen en wonen Bij leges bouwen en wonen gaat het met name om aanvragen voor woningonttrekkingen en splitsingsvergunningen. In de praktijk vinden er sporadisch tot weinig aanvragen plaats. Het resultaat van de kosten en baten m.b.t. deze rubriek bevestigt voornoemde verwachting. Voor 2013 zal de begroting op dit onderdeel worden bijgesteld. Het resultaat is € 20.000 negatief. Leges bestuurszaken Onder de leges bestuurszaken vallen de producten evenementen- en horecavergunningen. De kostendekkendheid bij de rekening is met 5 % afgenomen t.o.v. de begroting 2012. In 2012 zijn ook de kosten van kinderopvang ondergebracht bij de leges bestuurszaken. Dit heeft vooral de kostendekkendheid nadelig beïnvloed. Leges openbare ruimte Bij de leges openbare ruimte gaat het om producten die te maken hebben met werken in de openbare ruimte (WIOR), plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte en ambulante handel. De daling van de kostendekkendheid met 18% wordt vooral veroorzaakt door de vermindering van het aantal aanvragen. Leges verkeer en vervoer Onder de leges verkeer en vervoer gaat het om onder andere de gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en ontheffingen reglement verkeersregels en –tekens (RVV). De hogere kostendekkendheid bij de rekening van 10% wordt met name veroorzaakt door hogere uitgifte van diverse parkeerontheffingen als blauwe zone, maaiveldontheffingen en gehandicaptenparkeerkaart. Leges Burgerzaken Begroting 2012 Prg. pp 1

Onderdeel Burgerzaken in relatie tot 103 leges

1

102 Burgerzaken

Rekening

ontvangsten

Onderdeel Burgerzaken in relatie tot 103 leges

1 102 Burgerzaken * Kd = kostendekkendheid

Saldo Kd in %

2011 Kd in %

2.122.563

1.456.467

666.096 68,6

57,5

152.409

53.775

98.634 35,3

24,7

2012

Prg. pp 1

2012 Kosten

2012 Kosten

ontvangsten

Saldo Kd in %

2011 Kd in %

2.094.361

1.595.296

499.065 76,2

57,31

165.944

64.116

101.828 38,6

33,63

De tarieven van Burgerzaken worden door het rijk vastgesteld, met uitzondering van huwelijksvoltrekking en geregisterde partnerschap. Ten opzichte van de begroting 2012 is de kostendekkendheid van de rekening met ruim 7% gestegen naar 76 procent. Vanwege een besluit dat kinderen niet meer mogen

126


worden bijgeschreven in het paspoort van hun ouders heeft geleid tot een toename van het aantal verstrekte paspoorten. Deze toename heeft de kostendekkendheid positief beïnvloed. Aantallen van uitgiften Ter informatie zijn in onderstaande tabellen ten behoeve van activiteiten Burgerzaken de absolute aantallen van de gerealiseerde aantallen ten opzichte van de begrote aantallen 2012 weergegeven. Het effect van de lagere aantallen bij Verklaring en Migraties leidt niet tot significante afwijkingen.

leges Burgerzaken

realisatie 2011 (A)

begroting realisatie 2012 (B) 2012 (C)

verschil B-C

productgroep ID-kaart

7.973

6.000

6.257

-257

paspoort

11.546

11.500

13.667

-2167

rijbewijs

5.258

6.000

5.076

924

verklaring

21.638

30.000

19.273

10.727

migraties

10.271

14.000

8.390

5.610

totalen

56.686

67.500

52.663

9.428


127

Paragraaf 5 Weerstandsvermogen In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 11) is de verplichting opgenomen voor het formuleren van beleid ten aanzien van de weerstandscapaciteit en de risico’s. De bedoeling daarvan is dat jaarlijks via de paragraaf weerstandsvermogen in de programmabegroting en –rekening een oordeel kan worden gegeven over de toereikendheid van de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s met financiële gevolgen. De paragraaf moet ten minste het volgende bevatten: 1. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 2. een inventarisatie van de risico’s; 3. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s.

1. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van het stadsdeel bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico’s in financiële zin af te dekken. Onderscheid kan worden gemaakt tussen de incidentele en structurele weerstandscapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit is bedoeld om calamiteiten en eenmalige tegenvallers op te vangen. Het leidt niet tot aanpassing van het voorzieningenniveau binnen de programma’s. De structurele capaciteit kan worden ingezet om tegenvallers binnen de lopende exploitatie op te vangen zonder aantasting van het voorzieningenniveau. De afzonderlijke middelen worden onder de tabel toegelicht. Weerstandscapaciteit (*€ 1.000) Algemene reserve * Stille reserve Post onvoorzien Bestemming reserve Stelpost heroverweging extra tegenvallers Totaal

Begroting 2012

Rekening 2012

Begroting 2013

3.149

6.231

6.231

0

0

0

168

168

168

11.225

16.713

10.065

1.982

0

500

16.524

23.112

16.964

* Exclusief rekeningresultaat

Algemene reserve In de jaarrekening 2012 bedraagt het saldo van de algemene reserve € 6,2 miljoen. In de begroting 2013 wordt aan de algemene reserve een bedrag van € 0,9 miljoen toegevoegd en een bedrag van € 5,2 miljoen onttrokken op basis van eerdere besluitvorming. Hierna resteert een bedrag van € 1,9 miljoen. Dit bedrag volstaat om de risico’s in financiële zin af te dekken. De toelichting hierop is opgenomen aan het eind van de paragraaf. Post onvoorzien Conform de verplichting uit artikel 189 van de gemeentewet is een post ‘onvoorzien’ opgenomen van € 0,17 miljoen. Dit bedrag vormt de structurele weerstandscapaciteit. Bestemmingsreserve De bestemmingsreserves van het stadsdeel worden toegelicht in bijlage 5 Reserves en voorzieningen. Heroverwegingen Bij de eerste bestuursrapportage 2012 is de stelpost heroverwegingen extra tegenvallers van € 2 miljoen volledig ingezet ter dekking van de niet te realiseren taakstelling uit de heroverweging 20102014. In de begroting 2013 is een bedrag van € 500.000 gereserveerd om eventuele tegenvallers op te vangen.

128

Paragraaf 5 Weerstandsvermogen

2. Inventarisatie van de risico’s De risico’s worden gecategoriseerd in kwantificeerbaar en niet kwantificeerbaar. De kwantificeerbare risico’s komen als eerste aan bod in paragraaf 2a. De overige risico’s worden toegelicht in 2b.

2 a. Kwantificeerbare risico’s overzicht risico’s ( * € 1.000) peildatum 31/12/2012 kwantificeerbare risico’s

omvang €

kans %

100

25

25 de formatie die vrij komt door natuurlijk verloop zal niet onmiddellijk door vaste aanstellingen opnieuw worden bezet

1000

10

38

50

100 voor het eventueel stopzetten van betaald parkeren zal een ander reguleringssysteem worden ingevoerd. Maatregelen zullen getroffen worden om het risico te verkleinen 19 verkoop mantelbuizennetwerk of andere exploitatie mogelijkheden onderzoeken. stadsdeel is in gesprek met potentiële koper

Bijlmerpark Sportpark

200

5

10 overleg Bureau Fiscaal Advies & Control (FAC) en stadsdeel om fiscale voorwaarden m.b.t. gelegenheid geven tot sportbeoefening te toetsen en af te stemmen met Rijksbelastingdienst

beheer ArenAgebied reclame inkomsten

700

10

70 Op basis van rechterlijke uitspraak vindt overleg plaats met exploitant over de uitvoering van het reclamecontract

beheer ArenAgebied dekking centrale stad

300

50

leegstand en oninbare huurvorderingen

150

75

garantstellingen

180

25

overgang personeel Stadstoezicht naar stadsdelen betaald parkeren

kabelgotennetwerk Amsterdamse Poort

totaal

2.668

risico €x%

beheersmaatregelen

150 Om de bijdrage uit het Stadsdeelfonds voor het beheer van het Arenagebied op het gewenste niveau te krijgen, ondernemen wij initiatieven met de centrale stad. 113 In 2012 is het overzicht van achterstallige huurinkomsten opgeschoond. in 2013 zal extra aandacht zijn voor een aantal huurders met betalingsachterstanden. dit kan leiden tot beëindiging van het huurcontract. Hiervoor zal een nieuwe procedure worden opgesteld. 45 het stadsdeel verricht verschillende inspanningen om de opeisbaarheid van garantstellingen zo klein mogelijk te houden 532

Ten opzichte van de begroting 2013 zijn de volgende risico’s gewijzigd. Omschrijving risico Overschrijding in het bouwrijp maken Bijlmerpark Gratis verstrekking van Nederlandse Identiteitskaart Garantstellingen

Paragraaf 5. Weerstandsvermogen

Mutatie kwantificeerbare risico’s dit risico doet zich niet meer voor; de overschrijding is opgevangen binnen de grondexploitatiebegroting dit risico doet zich niet meer voor -momenteel vallen geen partijen meer onder de garantstelling stichting CEC -de garantstelling voor de Kandelaar liep tot november 2012 -de garantstelling voor ouderenorganisatie Anbo Gaasperdam is in de begroting afgedekt

129

Risico overdracht personeel Stadstoezicht Per 1 april 2012 zijn de taken met betrekking tot handhaving van Mulderfeiten, voorheen uitgevoerd door de Dienst Stadstoezicht (dST), gedecentraliseerd. Dit betekent dat twee personeelsleden van dST in dienst zijn getreden bij het stadsdeel Zuidoost. Op grond van de ‘Vergoedingsregeling gemeenten voor Handhaving parkeren en overlast’ heeft het stadsdeel recht op een vergoeding voor het opleggen van bepaalde bestuurlijke boetes. In de begroting zijn deze inkomsten en de uitgaven voor de handhaving budgettair neutraal begroot ad. € 100.000. De regeling zal door het rijk worden geëvalueerd. De mogelijkheid dat de regeling wordt versoberd of afgeschaft is aanwezig. De regeling is voor 2013 verlengd. We verwachten een budgettair neutrale ontwikkeling voor de komende jaren. Er is echter enig risico dat kosten blijven bestaan (personeel), maar dat de inkomsten door een lagere vergoeding achterwege blijven. De ontwikkeling van de kosten en de inkomsten zullen nauwgezet gevolgd worden. De verwachting voor 2012 is dat de begrote inkomsten van € 100.000 zullen worden gerealiseerd. De definitieve cijfers zullen in het eerste kwartaal van 2013 bekend worden. Er vindt namelijk door het rijk nog een beoordeling plaats van de ingediende bestuurlijke boetes. Een maatregel om het risico te beheersen is de formatie die vrij komt door natuurlijk verloop niet onmiddellijk door vaste aanstellingen opnieuw te bezetten. Indien er sprake is van beëindiging van de regeling en hierdoor een begrotingstekort ontstaat, zal een autonome post worden aangevraagd bij de begroting. Hoogte risico € 100.000 Kans 25% Programma 3 Verkeer en infrastructuur Risico betaald parkeren De stadsdeelraad heeft op 25 oktober 2011 besloten dat betaald parkeren wordt ingevoerd als pilot . Op 1 oktober 2012 is betaald parkeren vervolgens van start gegaan in de F-Buurt, de Vogeltjeswei en de Venserpolder-Zuid. Het stadsdeel heeft ten behoeve hiervan een contract afgesloten met de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (dIVV) voor het leveren, plaatsen en onderhouden van benodigde parkeerautomaten. De pilot betaald parkeren zal worden geëvalueerd. Als de stadsdeelraad besluit om na de proefperiode van 18 maanden (april 2014) het betaald parkeren in deze drie wijken definitief stop te zetten, dan moet het stadsdeel verwijderingkosten, ongeveer € 0,7 mln., aan dIVV betalen. Om te voorkomen dat er na stopzetting van het betaald parkeren opnieuw parkeerproblemen ontstaan, moet in de genoemde wijken een ander parkeer reguleringsysteem worden ingesteld. De blauwe zone ligt dan het meest voor de hand. Aan het opnieuw instellen van blauwe zones is dan een bedrag van ongeveer € 0,3 mln. gemoeid. Hoogte risico € 1.000.000 Kans 10% Programma 3 Verkeer en infrastructuur Risico kabelgotennetwerk Amsterdamse Poort Versterking van het ondernemersklimaat in winkelcentrum Amsterdamse Poort is een structurele prioriteit. Naast veiligheid, woon- en verblijfklimaat gaat het om multifunctionaliteit en toekomstgerichtheid. Om in te spelen op een wens van de ondernemersvereniging Amsterdamse Poort, Ymere en WPM (vastgoedbeheerder namens ING) om een glasvezelnetwerk te hebben in de Amsterdamse Poort, heeft het DB in februari 2007 ingestemd met aanleg van een mantelbuizennetwerk in het winkelcentrum. Er wordt gezocht naar een private partij voor de exploitatie van het netwerk. Mocht de exploitatie stilliggen dan betekent dit dat de jaarlijkse kapitaallasten met een hoogte van € 38.000 voor rekening van het stadsdeel komen. Het stadsdeel is in gesprek met een potentiële koper. Hoogte risico € 38.000 Kans 50% Programma 4 Werk, inkomen en economie

130


Risico Bijlmerpark Sportpark Door de realisatie van het Bijlmerpark Sportpark biedt het stadsdeel gelegenheid tot sportbeoefening. Als gevolg hiervan is het mogelijk om de Btw van de aanleg en de beheerkosten van het toekomstige sportpark terug te vorderen bij de Rijksbelastingdienst. Tussen het Bureau Fiscaal Advies & Control (FAC) van de gemeente Amsterdam en de Rijksbelastingdienst is overleg om de huidige wetgeving met betrekking tot ‘het bieden van sportgelegenheid’ te vertalen naar de fiscale voorwaarden waaraan het stadsdeel moet voldoen om voor het terugvorderen van de Btw in aanmerking te komen. Wij zijn voornemens om het ‘het bieden van de gelegenheid tot sportbeoefening’ over te dragen aan een stichting. Over deze constructie is in beginsel mondeling overeenstemming tussen FAC en de Rijksbelastingdienst. Om geen risico te lopen wordt er vanaf 2010 tot het moment van definitieve goedkeuring door de Rijksbelastingdienst door het stadsdeel zelf gelegenheid gegeven tot sportbeoefening. Het stadsdeel heeft in overleg met FAC een berekeningsgrondslag voor de terugvordering van de btw gehanteerd. Deze grondslag is nodig omdat voor een deel sprake is van vrijgestelde btw (kinderopvang). Tot het moment van definitieve goedkeuring van de Rijksbelastingdienst over deze berekeningsgrondslag loopt het stadsdeel een risico dat de in vooraftrek genomen Btw niet juist is toegepast en op basis van een andere berekeningsgrondslag moet worden toegepast. De hoogte van het risico bedraagt maximaal € 200.000. Hoogte risico € 200.000 Kans 5% Programma 7 Sport en Recreatie Risico beheer Arenagebied juridisch geschil reclame inkomsten De uitvoering van de reclame contracten met betrekking tot het Arena gebied heeft juridische complicaties. Er is een rechterlijke uitspraak, waarin het stadsdeel in het gelijk wordt gesteld. Op basis van deze uitspraak is het overleg met de reclame exploitant hervat. Het conflict betreft het reclamecontract vanaf 2010 met totale netto omvang van totaal € 700.000. Hoogte risico € 700.000 Kans 10% Programma 9 Openbare Ruimte en Groen Risico beheer Arenagebied dekking centrale stad In 2008 is het beheer van het Arenagebied overgedragen aan Stadsdeel Zuidoost. De basis van de overdracht ligt in een door het projectbureau Zuidoostlob en Stadsdeel Zuidoost opgesteld Kaderplan Beheer Arenagebied. Het gebied is in beheer genomen, maar nog niet alle projecten zijn gerealiseerd. De uitgaven (o.a. schoonmaken, verkeer) zullen de komende jaren stijgen. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er meer evenementen in het gebied worden georganiseerd (bv. Ziggo Dome). Het college van B&W heeft de structurele bijdrage vastgesteld op € 450.000. Dit is minder dan het in het kaderplan opgenomen bedrag ad. € 750.000. Het risico is aanwezig dat bij volledige ontwikkeling van het gebied de structurele uitgaven niet meer gedekt worden door de structurele inkomsten. Er is nog geen duidelijkheid in hoeverre de stijging van het aantal evenementen c.q. bezoekers ook leidt tot hogere inkomsten voor het stadsdeel met betrekking tot de reclamegelden en milieuvergunningen. In het voorjaar 2013 wordt een beheerplan Centrumgebied vastgesteld, waarin de ontwikkelingen voor de komende periode zullen worden gepresenteerd. Dit beheerplan zal ook de basis zijn voor overleg met het college van B&W om de bijdrage uit het Stadsdeelfonds op het gewenste niveau te krijgen. Hoogte risico € 300.000 Kans 50% Programma 9 Openbare Ruimte en Groen


131

Risico Leegstand en oninbare huurvorderingen Het risico van oninbare huurvorderingen als gevolg van liquiditeitsproblemen bij de huurders is aanwezig. Het betreft veelal vorderingen op stichtingen die niet over middelen beschikken om de huur alsnog te voldoen, huurders die al zijn vertrokken en/of failliet zijn gegaan. In ieder individueel geval zal worden afgewogen of het maken van kosten voor het verhaal verstandig is. Ook ontstaat door faillissement en vertrek van huurders leegstand en worden inkomsten niet gerealiseerd. We hebben een procedure gestart voor de verkoop van een aantal panden. Het succesvol afronden van de verkoop zal leegstand en huurderving kunnen verminderen. In 2012 is het overzicht van achterstallige huurinkomsten opgeschoond. In 2013 zal extra aandacht zijn voor een aantal huurders met betalingsachterstanden. Dit kan leiden tot beëindiging van het huurcontract. Hiervoor zal een nieuwe procedure worden opgesteld. Tot die tijd is er nog sprake van een risico op oninbare huurvorderingen. Hoogte risico € 150.000 Kans 75% Programma 11 Stedelijke ontwikkeling Risico garantstellingen Het stadsdeel heeft een aantal garantstellingen afgegeven. Er bestaat daarom een risico van opeisbaarheid. Het stadsdeel heeft zich garant gesteld voor: • de verplichtingen van de Sporthal Gaasperdam, voortvloeiend uit een lening ter hoogte van € 179.899 (31 december 2012). De lening loopt in 2022 af; • Op dit moment vallen geen partijen (onderhuurders) meer onder de garantstelling stichting CEC • De periode van garantstelling voor de Kandelaar liep tot november 2012. De garantstelling is niet ingeroepen door de wederpartij en is daarmee per november 2012 vervallen. • De huur en bijkomende kosten van door het stadsdeel gesubsidieerde ouderenorganisatie Anbo Gaasperdam. Deze organisatie is gehuisvest in het pand van Arkin. Het gaat om een maximaal bedrag van € 35.000 per jaar tot 2014. Het stadsdeel is in samenwerking met Anbo Gaasperdam en Arkin bezig met het zoeken van vervangende, goedkopere huisvesting. De garantstelling is tot 2014 in de begroting afgedekt.

132


2 b. Niet-kwantificeerbare risico’s De risicoparagraaf vermeldt risico’s waarvoor geen voorziening is gevormd omdat de omvang nog onzeker en niet kwantificeerbaar is. Bij die risico’s is het dus niet goed mogelijk een redelijke inschatting te maken van de bedragen van eventuele schade of het verlies. Er is sprake van een risico indien een partij (de rechter, de centrale stad, de Rijksoverheid, leverancier, burger, etc.) in de externe omgeving van het stadsdeel op het tijdstip van de risico-inventarisatie (begroting, jaarrekening) een maatregel overweegt die de financiële positie nadelig kan beïnvloeden. De vermelding van de bestaande risico’s kan slechts tot gevolg hebben dat wordt besloten de algemene reserve te vergroten. Als een dergelijk risico zich vervolgens voordoet legt het beslag op de weerstandscapaciteit van het stadsdeel. De risicoparagraaf bevat geen uitputtende opsomming van alle mogelijke gevaren en onbekendheden. Hiervoor geldt dat deze van voldoende relevantie c.q. materiële betekenis moet zijn voor de besluitvorming. De bij de risico-inventarisatie naar voren gekomen risico’s zijn samengevat in onderstaande tabel. niet-kwantificeerbare risico’s beheersmaatregelen overdracht handhavingstaken

overdracht parkeergebouwen risico open einde regeling Kinderopvang SMI

Er zijn diverse bestuurlijke ontwikkelingen m.b.t. de overdracht van de handhavingstaken naar de gemeenten. het is nog onbekend welke extra inspanningen van het stadsdeel nodig zijn bij de verdere ontwikkeling van het stedelijk handhavingsbeleid. de ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Financiële consequenties van deze overdracht zijn nog niet bekend. zowel ambtelijk als bestuurlijk krijgt dit dossier de volle aandacht. In stedelijk verband richten de stadsdelen zich erop de financiële gevolgen van de SMI-regeling te beperken. er zijn kostenbesparende maatregelen getroffen met de uitvoerende partij.

asbestinventarisatie scholen Asbestinventarisatie conform PO-raad spoedvoorzieningen brandveiligheid In het kader van de brandveiligheid gaat door Stichting Sirius onderzocht basisscholen worden of en welke aanpassingen aan schoolgebouwen moeten worden gedaan om te voldoen aan de van toepassing zijnde eisen. ontwikkeling BuurtHuizen en Het beheersbaar houden van de risico’s vraagt strakke sturing op het NoLIMIT bedrijfsplan door middel van voortgangsrapportages. Optisport heeft maatregelen genomen om het exploitatietekort terug te exploitatie Bijlmer Sportcentrum dringen. Afstemming vindt plaats met OGA over de hoogte van de toekomstige (extra) overdracht Amstel III beheerkosten, de overdracht van verantwoordelijkheden m.b.t. het onderhoud en andere taken zoals vergunningverlening en handhaving. In het Beheerplan Verhardingen zijn groot onderhoudswerkzaamheden voor Beheerplan Verhardingen de periode 2012-2016 vastgesteld. Het stadsdeel zal ihkv de meerjarenbegroting 2018-2021, In overleg met overkapping Gaasperdammerweg Projectbureau Zuidoostlob een voorstel doen om de extra beheerkosten te dekken. hierover zal onderhandeld moeten worden met de centrale stad. ook wordt de mogelijkheid open gehouden om het Groeninrichtingsplan zodanig aan te passen dat de beheerkosten naar beneden kunnen worden bijgesteld. Beheerplan Blauw (civiele Er vindt nu vervolgonderzoek plaats waaruit zal moeten blijken welke risico’s kunstwerken) gelopen worden. verlaging bijdrage centrale stad ten Efficiencymaatregelen in de bedrijfsvoering van de afvalinzameldiensten van behoeve van Solidariteitsheffing en de stadsdelen. stadsdeel Zuidoost heeft echter ook in het kader van de de Afvalstoffenheffing heroverwegingen een aantal efficiencymaatregelen opgenomen. afvalservice Oost

De ontstane frictiekosten met betrekking tot de achterblijvende organisatie zal in de perspectiefnota 2014 worden betrokken bij de ontwikkeling van het tarief afvalstoffenheffing.

onderhoud onroerend goed

In 2012 is gestart met scenario’s voor een meerjarig plan waarin risico’s zullen worden afgedekt. de uitwerking van de onderhoudsscenario’s krijgt zijn afronding in 2013.


133

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Risico Overdracht handhavingstaken Er zijn diverse bestuurlijke ontwikkelingen met betrekking tot de overdracht van de handhavingstaken naar de gemeenten. Het betreft hierbij onder meer de Drank- en Horeca wet en de instelling van de Regionale Uitvoering Dienst (milieu). Het is op dit moment onduidelijk welke taken op welke wijze worden overgedragen. Het is nog onbekend welke extra inspanningen van het stadsdeel nodig zijn bij de verdere ontwikkeling van het stedelijk handhavingsbeleid met betrekking tot inzet, opleidingseisen en ICT. De ontwikkelingen zullen nauwlettend worden gevolgd. Binnen gemeente Amsterdam is 2013 een overgangsjaar. Er wordt stedelijk besluitvorming voorbereid. Programma 3 Verkeer en infrastructuur Risico overdracht parkeergebouwen In de hele stad, behalve in Zuidoost, zijn de bewonersgarages onder de bevoegdheid van de stadsdelen gebracht. Het college van B&W heeft in maart 2011 ingestemd met de wijze waarop de parkeergarages en de garageboxen in de Bijlmermeer worden afgestoten. Ten aanzien van de parkeergarages die geen dekkende exploitatiebegroting hebben, is besloten dat de garages worden overgedragen aan het stadsdeel of mogelijk aan verenigingen van eigenaren of anders worden gesloopt. Over deze kwestie heeft langdurig ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsgevonden, maar er is nog geen overeenstemming. In de begroting van de centrale stad is reeds opgenomen dat het afstoten van de verliesgevende garages per 2013 wordt geëffectueerd, zodat de centrale stad geen last meer heeft van het exploitatietekort. Overname van alle verliesgevende garages door het stadsdeel is gezien de exploitatietekorten geen optie. Bij sloop van de garages zullen –bij de meeste garages- omvangrijke investeringen noodzakelijk zijn om vervangend parkeren te realiseren. Het risico is dat we niet meer zullen voldoen aan de parkeernorm, wat eventueel tot extra kosten leidt. Beheersmaatregel: De financiële consequenties van deze overdracht zijn nog niet bekend. Zowel ambtelijk als bestuurlijk krijgt dit dossier de volledige aandacht. Programma 5 Onderwijs en jeugd Risico open-einde-regeling kinderopvang SMI Zowel het budget voor handhaving kinderopvang als het uitvoeringsbudget voor de regeling kinderopvang voor ouders met een sociaal-medische indicatie heeft het karakter van een open-einde. In stedelijk verband richten de stadsdelen zich erop de financiële gevolgen van de SMI-regeling te beperken door het maken van afspraken met desbetreffende partijen (minder dagdelen per kind en meer verwijzing naar voorschool). Door het nemen van deze kostenbesparende maatregelen zijn in 2012 de kosten al aanzienlijk gedaald. Aangezien het oude contract verliep, hebben DMO en de uitvoerende partij (Chikuba) in 2012 een nieuw contract afgesloten. De stadsdelen hebben hierbij de mogelijkheid om individuele afspraken te maken met Chikuba. Er is niet voor gekozen om de open-einde-regeling af te bouwen. Het risico van wachtlijsten is hierdoor afgewenteld. Risico asbestinventarisatie scholen in zuidoost De aanwezigheid van asbesthoudende materialen neemt af. Op basis van de aanwezige asbestinventarisaties uit 1997 en 2004 zou moeten worden geconcludeerd dat de nog in de scholen aanwezige asbest is ingepakt, of zich bevindt op onbereikbare plaatsen. De verwijdering daarvan is alleen noodzakelijk bij renovatie of sloop, of als de conditie van het materiaal afneemt waardoor besmetting dreigt. Noodzakelijke asbestverwijdering kan voor bekostiging worden aangevraagd bij het stadsdeel. Asbestinventarisatie is een taak van de schoolbesturen. Als een schoolbestuur besluit asbest preventief te verwijderen draagt het de kosten. De schoolbesturen hebben op aanraden van de PO-raad (Sectororganisatie voor het Primair Onderwijs) en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) de asbestinventarisatie van gebouwen van voor 1994 geactualiseerd. Uit de rapportages is op te maken dat op drie scholen asbest is aangetroffen dat moet worden gesaneerd. Deze ruimten zijn afgesloten voor gebruik. Verwacht wordt dat in de loop van 2013 de sanering wordt uitgevoerd. Voor de asbestsanering en noodzakelijke herstelwerkzaamheden (inclusief vergunningen en vrijgaverapporten) moet rekening worden gehouden met een bedrag van € 100.000. De voorzieningen

134


worden aangevraagd als spoedaanvraag. Bij de 1e bestuursrapportage 2013 zal hierover nader worden gerapporteerd. Spoedvoorzieningen brandveiligheid basisscholen In het kader van brandveiligheid van de basisscholen in het stadsdeel gaat door Stichting Sirius onderzocht worden of en welke aanpassingen aan schoolgebouwen moeten worden gedaan om te voldoen aan de van toepassing zijnde eisen. Aanleiding is de recente ontdekking dat een deel van de brandscheiding boven de plafondbeplating in een schoolgebouw ontbreekt en het vermoeden dat dit in meerdere schoolgebouwen het geval is. In hoeverre en hoeveel aanpassingen mogelijk acuut noodzakelijk zijn is op dit moment niet bekend. De acute noodzaak is basis voor een spoedaanvraag, waardoor de financiën niet verankerd worden via de gebruikelijke weg van het onderwijshuisvestingsprogramma. NB: Voor het complementeren van de verplichte brandscheiding tussen buurtcentrum Holendrecht en basisschool Holendrecht zijn op basis van een offerte de kosten geraamd op € 28.000. Programma 6 Welzijn en Zorg Risico ontwikkeling BuurtHuizen en NoLIMIT Per 1 januari 2013 worden de activiteiten van NoLimit en de vier buurthuizen ondergebracht in een nog op te richten Stichting Programmabureau Zuidoost. Ondanks de sluitende meerjarenbegroting van de stichting i.o. is er geen weerstandsvermogen aanwezig om risico’s, zoals tegenvallende verhuurinkomsten of tegenvallende uitgaven op te vangen. Hierdoor loopt de stichting en dus het stadsdeel als subsidieverstrekker een risico. Dit is een bestuurlijk risico en het is goed de raad hiervan ook op hoogte te stellen. Om de aan dit project verbonden risico’s te managen en naar de toekomst toe de vorming van een weerstandsvermogen te realiseren is het van belang maandelijks met de stichting in gesprek te gaan en per kwartaal een rapportage op te stellen inclusief bestuurlijke afstemming over de stand van zaken. Op deze manier zijn we in staat in een vroeg stadium beheersmaatregelen te nemen om de risico’s beheersbaar te houden. Programma 7 Sport en recreatie Risico Exploitatie Bijlmer Sportcentrum Optisport exploiteert het Bijlmer Sportcentrum voor eigen rekening en risico. Hiertoe is een contract afgesloten voor tien jaar. Optisport ontvangt hiervoor een subsidie van het stadsdeel. Optisport heeft aangegeven dat zij sinds de opening van het BSC een exploitatietekort heeft als gevolg van tegenvallende bezoekersaantallen in het zwembad. Alhoewel Optisport maatregelen heeft genomen om het exploitatietekort terug te dringen, bestaat de mogelijkheid dat het haar niet lukt om een kostendekkende exploitatie te realiseren. Programma 9 Openbare ruimte en groen Risico overdracht Amstel III Het beheer van bedrijventerrein Amstel III zal naar verwachting in 2014 worden overgedragen aan het stadsdeel Zuidoost. Op ambtelijk niveau heeft overleg plaats gevonden met het Ontwikkelingsbedrijf van de Gemeente Amsterdam (OGA). Dit overleg heeft zich toegespitst op de verantwoordelijkheid met betrekking tot het onderhoud van de openbare ruimte. Er is consensus bereikt m.b.t. de werkzaamheden groot onderhoud, die door OGA tot 2014 zullen worden uitgevoerd. Het overleg heeft ook een aantal gebieden in Amstel III geïnventariseerd, die nog niet in beheer over te dragen zijn. Het gaat hierbij om de kavels, die nog in ontwikkeling zijn. Belangrijk is om tot een goede afstemming te komen met OGA over de hoogte van de toekomstige (extra) beheerkosten. De uitkomsten van de beheertoetsen moeten tijdig worden aangemeld voor de begrotingsbehandeling. Er vindt nog overleg plaats over een aantal kavels met specifieke aandachtspunten. Naast de overdracht van de verantwoordelijkheden m.b.t. het onderhoud van de openbare ruimte zullen ook andere taken (bv. vergunningverlening en handhaving) nader moeten worden geanalyseerd. Deze taken kunnen zowel tot extra uitgaven als ook tot extra inkomsten leiden. In de tweede bestuursrapportage van 2013 zal hier meer duidelijkheid over worden gegeven.


135

Risico beheerplan Verhardingen Op basis van het beheerplan Verhardingen zijn de groot onderhoudswerkzaamheden voor de periode 2012-2016 vastgesteld. Uit de inventarisatie van de staat van de verharding binnen Zuidoost is gebleken dat er sprake is van een onderhoudsachterstand voornamelijk van het asfalt op de dreven. De onderhoudstoestand is dusdanig dat dit op enkele wegvakken de ‘kritieke’ veiligheidsgrens nadert. Dit houdt in dat de komende vier jaar maatregelen genomen zullen worden om te voorkomen dat wij als wegbeheerder aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van de weggebruiker. Er zal extra aandacht besteed worden aan de staat van de dreven. Bij het vaststellen van de ‘Meerjarenanalyse 2012-2014’ op 14 december 2011 door het college van B&W is besloten dat de dreven in het stadsdeel gedurende de werkzaamheden aan de A9 (Gaasperdammerweg) voor de periode 2014-2021 in een optimale staat dienen te zijn. Dit zal een groot beslag leggen op de onderhoudsmiddelen van het stadsdeel. Ook wordt het stadsdeel geconfronteerd met het uitstellen van groot onderhoud aan de hoofdnetten door de dienst IVV. Dit betekent voor het stadsdeel een extra belasting op het klein onderhoud budget. In het beheerplan Verhardingen zijn op basis van bovenstaande problematiek prioriteiten vastgesteld. In de perspectiefnota 2014 wordt over de voortgang gerapporteerd. Risico Overkapping Gaasperdammerweg Eind 2020 zal het nieuwe park op het tunneldak van de A9 door RWS worden opgeleverd. Hierdoor wordt circa 15 hectare openbaar terrein aan het stadsdeel toegevoegd. Het beheer van dit terrein valt na oplevering (naar verwachting begin 2021) onder verantwoordelijkheid van het stadsdeel. Stadsdeel Zuidoost zal in het kader van de Meerjarenbegroting 2018-2021 in overleg met Projectbureau Zuidoostlob, een voorstel doen om de extra beheerkosten als gevolg van de areaaluitbreiding op de Gaasperdammerwegtunnel (middels een IBA beheertoets in 2012 geraamd op € 550.000 per jaar) te dekken. De geschatte bijdrage uit het stadsdeelfonds voor areaaluitbreiding bedraagt circa € 200.000. Over hoe de beheerkosten van het nieuwe areaal te dekken zal onderhandeld worden met de centrale stad. Hierbij wordt de mogelijkheid open gehouden om het Groeninrichtingsplan zodanig aan te passen dat de beheerkosten naar beneden kunnen worden bijgesteld. Risico Beheerplan Blauw (Civiele Kunstwerken) In het beheerplan Blauw is achterstallig onderhoud van € 1,7 miljoen geconstateerd bij de civiele kunstwerken. De mogelijkheden worden onderzocht in hoeverre het mogelijk is het achterstallig onderhoud van de civiele kunstwerken die een relatie hebben met de dreven, in het beheerplan Verhardingen te financieren. Over de wijze waarop het achterstallig onderhoud wordt opgenomen in de onderhoudsplanning wordt in de perspectiefnota 2014 gerapporteerd. Programma 10 Milieu en water Risico solidariteitsheffing en de afvalstoffenheffing In 2013 heeft het college van B&W de bijdrage van de centrale stad aan de stadsdelen ten behoeve van de solidariteitsheffing verlaagd. Dit wordt gecompenseerd door lagere verwerkingskosten van het afval energiebedrijf (AEB). In de paragraaf Lokale Heffingen wordt u over mogelijke effecten vanaf 2014 geïnformeerd. Risico Afvalservice Oost Het stadsdeel Zuidoost en het stadsdeel Oost hebben het voornemen om de huisvuilinzameling (HVI) van beide stadsdelen onder te brengen in een stichting genaamd Afval Service Oost (ASO). Als deze samenwerking doorgaat zal de doorbelasting van kosten van het stadsdeel naar de HVI en dus ook de Afvalstoffenheffing (ASH) grotendeels wegvallen en dus ook de daarbij behorende dekking. In 2013 is het bestuurlijke besluitvormingstraject met betrekking tot open inrichting van Afval Service Oost opnieuw gestart. Inmiddels is bekend dat door de verzelfstandiging van de huisvuilinzameling binnen het stadsdeel circa € 500.000 frictiekosten met betrekking tot de achterblijvende organisatie zal ontstaan. In de perspectiefnota 2014 zal dit worden betrokken bij de ontwikkeling van het tarief Afvalstoffenheffing.

136


Programma 11 Stedelijke ontwikkeling Risico Onderhoud Onroerend Goed Bij het opstellen van het beheerplan Vastgoed is vast komen te staan dat middelen voor (facilitair) onderhoud ontoereikend zijn, het toezicht en inspectie op vigerende normen en wetgeving niet is belegd en dat middelen ten aanzien van contractvorming niet zijn toegewezen. Binnen de huidige middelen is er verder geen ruimte om te voldoen aan de gestelde ambities van het verduurzamen van het vastgoed en het realiseren van groene daken. In het komende jaar worden inspecties uitgevoerd die de behoeftes en de benodigde middelen inzichtelijk gaan maken om invulling te geven aan de verduurzaming van ons vastgoed. Beschikbaar budget is niet in overeenstemming met de staat van onderhoud van het vastgoed en aansprakelijkheidsstelling voor schaden ten gevolge van onvoldoende onderhoud. De uitwerking van onderhoudscenario’s, waarin bovengenoemde risico’s zullen worden afgedekt krijgt zijn afronding in 2013. Over de voortgang wordt gerapporteerd in de perspectiefnota 2014. Tot aan het definitieve plan bestaat de kans van optreden van risico’s.

3. Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als ‘het vermogen van stadsdeel Zuidoost om risico’s met financiële gevolgen op te kunnen vangen met het eigen vermogen (beschikbare weerstandscapaciteit) teneinde taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen enerzijds de beschikbare weerstandscapaciteit en anderzijds de aanwezige risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van het stadsdeel. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande tabel weergegeven. Overzicht risico's (*€ 1.000) Risico gekwantificeerde risico's (omvang * kans) niet gekwantificeerde risico's beschikbare weerstandscapaciteit ratio beschikbare weerstandscapaciteit/ gekwantificeerde risico’s

Omvang € 532 p.m. 1.900 3,5

Sinds jaar en dag wordt door het stadsdeel gewerkt met een algemene globale norm voor de minimaal beschikbare weerstandscapaciteit. De door de raad in 2008 vastgestelde norm bedraagt één procent van het begrotingstotaal en is gedurende een reeks van jaren rond € 1,8 miljoen. In bovenstaande tabel is de weerstandscapaciteit afgezet tegen de gekwantificeerde risico’s. Van de nietgekwantificeerde risico’s is op dit moment nog onvoldoende duidelijkheid over de mogelijke financiële gevolgen. Hoewel deze risico’s PM zijn opgenomen bestaat de mogelijkheid dat deze een beroep doen op de weerstandscapaciteit. Met de huidige ratio van 3,2 is de weerstandscapaciteit hiervoor toereikend. In stedelijk verband wordt gewerkt aan uniformering van het weerstandsvermogen, naar aanleiding waarvan voorgesteld zal worden om voor niet-kwantificeerbare risico’s een stelpost op te nemen. Beleid risicomanagement In 2012 heeft het directieteam Zuidoost de nota Risicomanagement Zuidoost vastgesteld. In de nota wordt aangegeven hoe, systematischer dan voorheen, risico’s geïnventariseerd en gemanaged gaan worden. Gekozen is te werken volgens de RISMAN–methode, die ook stedelijk als standaard geldt. Verder is besloten de risico’s vast te gaan leggen met behulp van NARIS, een digitale applicatie die ook toegang geeft tot de risico-inventarisaties van andere stadsdelen en gemeenten. Dit maakt het makkelijker om van anderen te leren. De implementatie van dit beleid start in 2013 met aanschaf en inrichting van het systeem en workshops. We streven ernaar in 2014 de nieuwe werkwijze stadsdeelbreed te hebben geïmplementeerd. Dit beleid sluit aan op de nog vast te stellen stedelijke beleidsnotitie ‘Integratie weerstandsvermogen centrale stad en stadsdelen’ in het kader van één stad één financieel stelsel voor de gemeente als geheel. Voorts zal er rekening gehouden worden met de besluitvorming van het bestuurlijk stelsel. Verder worden in het kader van de administratieve organisatie (A.O.) de processen binnen het stadsdeel beschreven, waarbij ook aandacht is voor de risico’s die binnen dat proces worden gelopen. Paragraaf 5. Weerstandsvermogen

137

Door het aanbrengen van functiescheiding, het maken van afspraken over de werkwijze en middels rapportagemogelijkheden worden risico’s zoveel mogelijk beperkt of wordt tijdig onderkend dat risico’s bestaan waarna vervolgens bijsturing kan plaatsvinden. Ook de accountant (in de managementletters en accountantsverslagen) en de internal auditor (middels auditrapporten) brengen risico’s in beeld. Tot slot worden risico’s binnen stadsdeel Zuidoost, naast beheersmaatregelen, ook op andere manieren afgedekt, bijvoorbeeld via verzekeringen en voorzieningen.

138


Paragraaf 6 Onderhoud Kapitaalgoederen In 2011 heeft de stadsdeelraad het Beheer kwaliteitplan (BKP) vastgesteld. Daarmee is een stevige stap gezet naar een systematisch en planmatig beheer van de openbare ruimte in Zuidoost. Beheerplannen maken deel uit van de implementatie van het BKP. In beheerplannen wordt verder invulling gegeven aan de cyclus van beheer en onderhoud. Beheerplannen maken inzichtelijk op welke wijze en tegen welke kosten de in het BKP vastgestelde beeldkwaliteit wordt bereikt. Op deze wijze kan een beter inzicht worden verschaft in de huidige en toekomstige (gewenste) onderhoudskwaliteit en kunnen keuzes beter worden afgewogen. In 2012 zijn de volgende beheerplannen vastgesteld: • Beheerplan Verhardingen, • Beheerplan Groen ( incl. boomziektes en dierenplaag bestrijding ) • Beheerplan Speeltoestellen & Straatmeubilair vastgesteld • Beheerplan Vastgoed • Beheerplan Blauw ( bruggen, viaducten en oeververdedigingswerken ) In het voorjaar 2013 zullen de volgende beheerplannen worden vastgesteld: • • •

Beheerplan Arenagebied Beheerplan Kunst in de openbare ruimte Beheerplan Verkeer

Het kader voor de beheerplannen is, naast het BKP, de weten regelgeving en het eigen vastgestelde ruimtelijk beleid (bv. Het Programma Groen en Blauw, Gebiedsplannen, Structuurvisie, Speelbeleid). In de beheerplannen wordt de meerjarige onderhoudsbehoefte geïnventariseerd. Het is wenselijk de jaarlijkse fluctuaties in de beheersuitgaven per beheerplan te egaliseren. Zoals bij de 2e bestuursrapportage 2012 is besloten zijn bij de jaarrekening 2012 voor verschillende beheerplannen bestemmingsreserves opgenomen. In de bijlage Reserves en Voorzieningen wordt de opbouw verantwoord.

Onderhoud openbare ruimte 1. Beheerplan verhardingen 2012 – 2016 In 2012 is het beheerplan Verhardingen opgesteld. Om te komen tot een investering/ onderhoudbehoefte is in 2011 de verharding in Zuidoost geïnspecteerd op beeldkwaliteit. Daarnaast is in 2012 de technische inspectie van de verhardingen op kwaliteit en verwachte levensduur uitgevoerd. Uit de inventarisatie van de staat van de verharding binnen Zuidoost is gebleken dat er sprake is van een onderhoudsachterstand voornamelijk van het asfalt op de dreven. De onderhoudstoestand is dusdanig dat dit op enkele wegvakken de 'kritieke' veiligheidsgrens nadert. Dit houdt in dat de komende vier jaar maatregelen genomen dienen te worden om te voorkomen dat de toestand van de asfaltverhardingen in Zuidoost verder achteruit gaat (kapitaalsvernietiging) en het stadsdeel als wegbeheerder aansprakelijk gesteld wordt voor eventuele schade van de weggebruiker. Een ontwikkeling, die ook een belangrijke rol speelt, is dat door het college van B&W is besloten dat de dreven in het stadsdeel Zuidoost gedurende de werkzaamheden aan de A9 (Gaasperdammerweg) voor de periode 2014-2021 in een optimale staat dienen te zijn ("Meerjaren analyse 2012-2014"). Op basis van de inventarisatie, inspectie en de werkzaamheden, die samenhangen met de ontwikkeling van de A9 is er een investeringen onderhoudsbehoefte m.b.t. verhardingen voor de periode 2012-2016 van € 34.560.420. Voor de periode 2012-2016 is beschikbaar € 31,2 miljoen. In het beheerplan verhardingen is daarom gekozen voor optie 2, waarbij wordt ingezet op het handhaven van de functionaliteit en het voorkomen van kapitaalvernietiging.

Gevolg van deze keuze is dat noodzakelijk geachte maatregelen in de overige gebieden met een investeringsbehoefte, voornamelijk gelegen in woonwijken, provisorisch, door middel van klein onderhoud, worden opgelost wat ten koste zal gaan van de beeldkwaliteit.

Paragraaf 6. Onderhoud kapitaalgoederen

139

De actualisatie van het beheerplan Verhardingen en MGO 2007-2011 vindt steeds plaats t.o.v. het vorige P&C-document. De rekening 2012 geeft dus een actualisatie ten opzichte van de begroting 2013. In onderstaande tabellen is de stand van zaken m.b.t. de beschikbare stadsdeelmiddelen en verwachte uitgaven ultimo 31/12/2012 opgenomen t.b.v. het beheerplan Verhardingen voor de periode 2012-2016 opgenomen. In de tabel wordt de ontwikkeling van het (meerjarige) budget weergegeven. Kolom A betreft het beheerplan Verhardingen uit de begroting 2013, In kolom B het beheerplan voor de periode 2013-2016. Dit is dus exclusief de budgetten van de jaarschijf 2012. In kolom C staan de bij de jaarrekening 2012 aan de reserve Beheerplan verhardingen toegevoegde middelen. Dit leidt tot een geactualiseerd budgetoverzicht voor de uit te voeren onderdelen van het beheerplan in de periode 2013-2016. Tot slot wordt in kolom E de wijzigingen weergegeven tussen het beheerplan 2012-2016 en het geactualiseerde beheerplan 2013-2016.

Budget Beheerplan Verhardingen 2012 - 2016 (ultimo 31-12-2012)

Structurele budgetten Strategisch Inkoopopgave Krediet verhardingen Bestemmingsreserve t.b.v. Investeringen Openbare Ruimte Vrijval kapitaallasten 2012 - 2013 (1ste Berap 2012 ) Beheertoetsen Bijlmerpark 2013-2015 (P nota 2013) Prognose vrijval kapitaallasten 2014-2015 Toevoeging reserve verhardingen (2e Berap 2012)

A

B

C

D

E

Beheerplan 2012 - 2016 (begroting 2013)

Beheerplan 2013-2016

Beheerplan Reserve 2012

Beheerplan 2013-2016 (geactualiseerd)

Wijziging

€ 15.445.853

€ 2.464.938

€ 17.910.791

-€ 1.481.424

-€ 600.000

-€ 600.000

-€ 600.000

€ 6.200.000

€ 6.200.000

€ 6.200.000

€0

€ 3.100.000

€0

€ 3.100.000

€ 3.100.000

€0

€ 972.000

€ 486.000

€ 395.000

€ 881.000

-€ 91.000

€ 750.000

€ 750.000

0

€ 750.000

€0

€ 100.000

€0

0,00

€0

-€ 100.000

€ 153.521

€0

€ 97.074

€ 97.074

-€ 56.447

€ 19.392.215

€0 Verstratingsgelden Gein IV

€ 626.647

€ 626.647

€ 626.647

€0

Reserve Arena

€ 447.134

€ 447.134

€ 447.134

€0

Voorziening Degeneratie Opbrekingen

€ 106.000

€0

€ 106.055

€ 106.055

€ 55

-€ 633.517

€0

-€ 633.517

-€ 633.517

€0

€0

€0

€ 333.989

€ 333.989

€ 333.989

€ 31.214.000

€ 23.355.634

€ 5.863.539

€ 29.219.173

-€ 1.994.827

Resultaat MGO 20072011 Egalisatie reserve Opbrekingen 2012 Totaal budget Beheerplan Verhardingen

140


De belangrijkste wijzigingen in bovenstaand budgetoverzicht zijn: Het budget Beheerplan Verhardingen daalt met € 1,9 miljoen: Ultimo 31/12/2012 wordt het budget jaarschijf 2012 voor het uitgevoerde regulier onderhoud niet langer opgenomen (€ 1,4 miljoen). De strategische inkoopopgave (€ 0,6 miljoen) is voor de periode 2013-2016 verwerkt in het budgettaire kader. De verwachting is dat het krediet in 2013 volledig zal worden ingezet. Hierdoor is de prognose van de vrijval kapitaallasten 2014-2015 ad. € 100.000 niet langer reëel. Zoals bij de 2de Bestuursrapportage 2012 is besloten is bij de jaarrekening 2012 een dotatie bestemmingsreserve Beheerplan Verhardingen opgenomen van per saldo € 186.597. Dit bedrag dient ter dekking van de werkzaamheden t.b.v. het beheerplan Verhardingen. Aan de egalisatiereserve zijn de nog niet bestede middelen n.a.v. de opbrekingen toegevoegd. Ook onderstaande tabel m.b.t. de begrote uitgaven voor het Beheerplan Verhardingen volgt dezelfde systematiek. De belangrijkste wijziging is het budget dagelijks onderhoud. Dit is in het bijzonder exclusief de begrote uitgaven van de jaarschijf 2012.

Uitgaven Beheerplan Verhardingen 2012 - 2016 (ultimo 31/12/2012) A

B

Beheerplan 2012 - 2016 Beheerplan Begroting 2013 2013-2016

C Beheerplan Reserve 12

D

E

Beheerplan Geactualiseerd 2013-2016 Wijziging

Dreven Dreven fundering

€ 7.824.292

€ 7.824.292

€ 7.824.292

€0

Dreven Asfaltconstructie

€ 2.675.531

€ 2.675.531

€ 2.675.531

€0

1.667.177

1.667.177

1.667.177

€0

€ 12.167.000

€ 12.167.000

€ 12.167.000

€0

Dreven deklaag

Arenaboulevard Gein IV Amsterdamse Poort Venserpolder H-buurt Overige werkzaamheden Asfalt verharding en Rijweg element volgens optie 2

447.000

447.000

447.000

€0

4.638.000

4.638.000

4.638.000

€0

141.000

141.000

141.000

€0

1.021.000

1.021.000

1.021.000

€0

325.000

325.000

325.000

€0

4.675.000

4.675.000

4.675.000

€0 €0

Dagelijks onderhoud gedurende het Beheerplan

€ 7.800.000

Werkvoorraad n.a.v. Opbrekingen Strategisch Inkoopopgave

Totale uitgaven

6.120.000

6.120.000

-€ 1.680.000

285.173

285.173

€ 285.173

-600.000

-600.000

-€ 600.000

€ 29.219.173

-€ 1.994.827

€ 31.214.000 € 29.219.173


141

De belangrijkste wijzigingen in bovenstaand Uitgavenoverzicht

Ultimo 31/12/2012 wordt de jaarschijf 2012 van het uitgevoerde regulier onderhoud niet langer opgenomen (€ 1,7 miljoen). Opgenomen zijn de verwachte werkzaamheden ad. € 0,3 miljoen, die uitgevoerd moeten worden n.a.v. Opbrekingen in de openbare ruimte. De strategische inkoopopgave (€ 0,6 miljoen) is voor de periode 2013-2016 is ook verwerkt in het uitgaven overzicht. Verwacht wordt door de andere wijze van marktbenadering met minder middelen dezelfde resultaten gerealiseerd kunnen worden.

De taakstelling m.b.t. de strategische inkoopopgave is oorspronkelijk ingebracht vanuit het uitgangspunt dat er besparingen gerealiseerd kunnen worden door binnen de gemeente Amsterdam intensiever samen te werken. Binnen het project ‘1 stad 1 opgave’ is het besparingspotentieel van samenwerking binnen het fysieke domein uitgewerkt. Dit kan leiden tot (gedeeltelijke) dubbeltellingen bij de implementatie van 1S1O. De ontwikkeling van het beheerplan verhardingen moet nauwgezet gevolgd worden om de (structurele) realisatie van de besparingen te kunnen monitoren. De begrote uitgaven voor nog uit te voeren werkzaamheden n.a.v. Opbrekingen zijn lager de toegevoegde middelen, aangezien er ook een vergoeding wordt toegekend in het kader van de algemene degeneratie.

Het krediet wordt uitsluitend ingezet t.b.v. de werkzaamheden m.b.t. de aanleg van een nieuwe fundering van de dreven en de aanleg van nieuwe asfaltconstructies. Dit zijn levensduur verlengende werkzaamheden, die niet tot de reguliere onderhoudscycli behoren. Deze werkzaamheden worden gefinancierd uit het krediet verhardingen. Een speciaal punt van aandacht is het achterstallig onderhoud aan kunstwerken (beheerplan Blauw). Onderzocht wordt in hoeverre dit betrokken kan worden bij de uitvoering van het beheerplan verhardingen.

Ontwikkelingen Er wordt nog een sluitend beheerplan gepresenteerd. In de volgende bestuursrapportage zullen er keuzes gemaakt dienen te worden om dit sluitend te houden. Knelpunten in de uitvoering zijn onder meer de toereikendheid van de budgetten voor Gein III en IV. Areaal gegevens Verhardingen opp. verhardingen Asfaltverharding Rijweg Fietspad Overig Elementenverharding Rijweg Fietspad Overig Betonverharding Rijweg Overig Totaal

142

m² 1.313.700 766.032 283.166 264.502 1.946.165 438.265 22.184 1.485.716 29.363 16.748 12.615 3.289.228

% 39,94% 23,29% 8,61% 8,04% 59,17% 13,32% 0,67% 45,17% 0,89% 0,51% 0,38% 100,00%


2. Meerjaren Groot onderhoud (MGO) 2007-2011 Naast het beheerplan verhardingen wordt het MGO 2007-2011 de komende periode afgerond. Onderstaand een overzicht van de geactualiseerde MGO 2007-2011 ter afronding van het MGO 2007-2011.

Begrote Stadsdeelmiddelen t.b.v. MGO 2007-2012 (ultimo 31/12/2012)

Totaal Geraamde uitgaven MGO 2007-2012

33.122.341

Dekking Voorziening 1ste vertratingsgelden

10.328.604

Dekking werkzaamheden in opdracht van derden Noodzakelijk stadsdeel middelen

t/m Rekening 2012 27.055.855 8.629.812

Rest uit te voeren 6.066.486 1.698.792

6.788.490

5.848.775

939.715

16.005.647

12.577.268

3.428.379

-3.874.586

3.871.118

Dekking Fonds Groot Onderhoud ultimo 31/12/2012 Huidige prognose ( post onvoorzien )

442.739

De huidige prognose laat een positief saldo zien van € 0,4 miljoen. Dit wordt vooralsnog als post onvoorzien (7% geraamde uitgaven) binnen het MGO verantwoord. MGO Projecten in uitvoering ultimo 31/12/2012 Amsterdamse Poort ( afwikkeling 2013 )

227.977

Nellestein / Loenendreef ( afwikkeling 2013 )

136.274

Abcouderpad ( afwikkeling 2013 )

313.697

Huntum ( afwikkeling 2013 )

141.022

Gouden Leeuw ( afwikkeling 2013)

1.081.164

Gein I ( afwikkeling 2013 )

416.040

Gein III ( afwikkeling 2014 )

2.709.163

Geldershoofd ( afwikkeling 2014 )

1.041.149

Totaal geraamde uitgaven

6.066.486

3. Beheerplan Blauw In dit plan wordt het beheer en onderhoud van het water – schouw, baggeren en drijfvuil - en de kunstwerken – bruggen en viaducten beschreven. Onderstaand de areaal/objecten die in beheer zijn bij stadsdeel Zuidoost Onderdeel Oppervlakte water Oevers Viaducten Bruggen hout/kunststof Bruggen beton Bruggen staal Duikers beton Steigers


Hoeveelheid 16 ha 135 km 79 91 64 6 19 34

143

3 a Water Stadsdeel Zuidoost is niet verantwoordelijk voor de rioleringen in het stadsdeel. Het waterbeheer is een verantwoordelijkheid van Waternet. Het stadsdeel is verantwoordelijk voor de volgende beheertaken: beheer van de secundaire wateren ( baggeren, schouw ) - drijfvuilverwijdering voor alle wateren - beheer van alle oevers en beschoeiingen Het stadsdeel heeft de verplichting om het vrijkomende slib bij baggerwerkzaamheden door Waternet te accepteren en verwerken. Voor de uitvoering van deze taken is het Stadsdeel afhankelijk van de planning van Waternet. 3 b Kunstwerken Medio 2012 zijn inspecties van viaducten gehouden in het kader van het opstellen van het beheerplan Blauw. De eerste conceptdoorrekening geeft aan dat de reguliere budgetten vanaf 2013 niet toereikend zullen zijn. Dit komt door verscherpte regelgeving die sinds 2011 in werking is getreden. Begin 2013 zal bestuurlijke besluitvorming over het beheerplan Blauw plaatsvinden en wordt dit knelpunt aan de orde gebracht in de stadsdeelraad. Hierbij zal prioriteit gegeven worden aan de noodzakelijke werkzaamheden aan viaducten in het kader van de A9. Onderzocht wordt of het achterstallig onderhoud aan de viaducten (geraamd op € 1,7 miljoen) binnen het beheerplan Verhardingen meegenomen kan worden. Hierover wordt in de 1ste bestuursrapportage 2013 gerapporteerd. 4. Beheerplan Speeltoestellen & straatmeubilair Het huidige areaal aan speelvoorzieningen en straatmeubilair in stadsdeel Zuidoost bestaat uit 345 sporten speellocaties met een totaaloppervlak van 62.889 m2 . Op dit oppervlak staan onder meer 807 sporten speeltoestellen, 1.803 zitbanken en afvalbakken. De totale kapitale waarde bedraagt € 9.766.795. De kwaliteit van het areaal is gemiddeld gezien goed. In de beheerbudgetten is geen ruimte voor investeringen en vervangingen. Een investerings- en vervangingsplan zal nog worden opgesteld. De huidig gebruikte prullenbak zorgt voor veel overlast. Niet alleen is de huidige prullenbak vooral een voederbak voor vogels en geeft deze veel overlast (zwerfafval) in de directe omgeving maar de prullenbak is ook niet ‘hufterproof’. Op dit moment wordt stadsbreed (De projectgroep Puccini) gewerkt aan het uitwerken van het programma van eisen voor deze nieuwe prullenbak. De verwachting is dat dit traject (van het schrijven van het bestek tot de levering van de nieuwe prullenbakken) in het najaar van 2013 is afgerond. Stadsdeel Zuidoost participeert in dit aanbestedingstraject als het gaat om de eisen die aan de prullenbak worden gesteld. Echter een voorlopige inschatting op basis van marktonderzoek geeft aan dat de kosten per bak uitkomen op ongeveer €. 700, - per stuk. Naast een aanpassing in het Handboek Beheer Inrichting Openbare Ruimte (HBIOR) moet, als het stadsdeel op basis van de hierboven aangegeven argumenten over wil gaan tot aanschaf van een nieuw model prullenbak, ook financiële dekking worden gezocht. Bij de Perspectiefnota 2014 wordt hierover nader gerapporteerd. 5. Beheerplan Arena In de komende jaren zal de nadruk liggen op het verder versterken en verbeteren van de kwaliteit van het beheer. In 2012 heeft er een meting plaatsgevonden. De resultaten van deze meting geven aan dat de kwaliteit van de openbare ruimte gedaald is. Het centrumgebied scoort lager dan het vastgestelde gewenste niveau. Binnen dit beheerplan zijn de volgende gebieden opgenomen: het Arenagebied het Hoekenrodeplein de Woondekken Amsterdamse Poort het Winkelcentrum Amsterdamse Poort het Bijlmerplein het Anton de Komplein de Frankemaheerd

144


5 b. Woondekken Amsterdamse Poort De woondekken Amsterdamse Poort zijn dringend toe aan een groot onderhoudsbeurt c.q. herinrichting. Zowel de fysieke situatie als diverse leefbaarheidsproblemen nopen daartoe. Omdat er lange tijd onduidelijkheid heeft bestaan over de (financiële) verantwoordelijkheden rondom de dekken, is het Groot Onderhoud aan de dekken nog niet opgenomen in de Meerjaren Onderhoudsraming. In 2008 heeft het vooronderzoek kostenindicatie en financieringsmogelijkheden plaatsgevonden. Er is een uitspraak gedaan over de eigendomssituatie. Dit heeft ertoe geleid dat Ymere als eigenaar van de woningen en de vve Amsterdamse Poort bij willen dragen aan de herinrichting. In het najaar van 2012 zijn de kosten, kansen en risico’s voor de wettelijke onderhoudstaak in beeld gebracht voor twee varianten. Dit betreft een variant met een aangepast huisvuilinzamelsysteem en een uitgebreide variant met aanpassing van de openbare ruimte. Verwacht wordt dat het project in 2013 start. 6. Beheerplan kunst in de openbare ruimte Amsterdam Zuid-Oost kent een groot scala aan kunstwerken in de openbare ruimte. Deze werken zijn in de afgelopen jaren, op initiatief van verschillende partijen in Zuidoost, stadsdeel, bewoners, bedrijven en kunstinitiatieven geplaatst. In eerste instantie heeft het onderhoud van het actuele areaal prioriteit. 7. Beheerplan Groen In het BKP zijn functionele gebieden gekoppeld aan ambitieniveaus 'extra', 'standaard' en 'sober'. Op budgettaire gronden is door de raad uiteindelijk voor een lager ambitieniveau gekozen dan was beoogd. Het openbaar groenareaal totaal 483 ha is onderverdeeld in twee hoofdcategorieën: • 'basisgroen' 370 ha (bomen, gazon, ruw gras, hagen, struiken en perkplanten) • 'niet basisgroen' 113 ha ( bosplantsoen en opslagbos/ruigte ) In 2012 is gestart met het opstellen van het openbare ruimteplan waarin het bomenplan wordt opgenomen. Er is gestart met het planten van 250 bomen. In 2013 zal dit project worden voortgezet (BA 93 en motie 2011/141) met het planten van uiteindelijk 1.000 bomen. Bewonersparticipatie is onderdeel van het openbare ruimteplan; bewoners kunnen suggesties doen voor locaties. Indien deze haalbaar zijn kunnen ze worden meegenomen in de uitwerking. (dit hangt af van kabels, leidingen, afstand tot bebouwing en veiligheid). Zoals in het beheerplan groen is aangegeven is geen ruimte voor het vervangen van dood plantmateriaal. In 2013 wordt de raad geïnformeerd over d vraag hoe dit zich verhoudt met het totale groenbeeld in het stadsdeel. Zelfbeheer Stadsdeelbewoners leveren op verschillende plaatsen een bijdrage aan het beheer van het openbaar groen. Het stadsdeel is hier blij mee, omdat het voorstander is van deze participatie. Hierdoor wordt niet alleen de betrokkenheid van de bewoners bij de openbare ruimte vergroot, maar kan ook een bijdrage worden geleverd aan de sociale samenhang binnen het stadsdeel. De extra kosten en inspanningen die deze participatie met zich meebrengt, zijn in dit plan niet meegenomen. In het kader van fonds Sociaal Domein worden initiatieven ondersteund. Boomziekten en dierplaag bestrijding Stadsdeel Zuidoost beperkt zich in de bestrijding van plaagdieren en boomziekten tot de wettelijke taken van de gemeentelijke overheid. In het beheerplan 'Boomziekten en Dierplaag bestrijding wordt een uitgebeid overzicht gegeven van de activiteiten die het stadsdeel op dit vlak ontplooid. 8. Beheerstoets kwaliteitsplan Voor vernieuwde gebieden wordt een financiële beheertoets in het kader van de vernieuwing uitgevoerd en vanaf het moment van oplevering op het gewenste niveau beheerd. Dit allemaal onder het motto ‘wat goed is moet goed blijven’. Tijdens de planvorming worden de toekomstige beheerstoetsen berekend en afgezet tegen de bestaande beheerbudgetten van dat gebied. Over het algemeen is sprake van hogere toekomstige beheerskosten en dus sprake van een tekort. Bij de oplevering van de gebieden worden de benodigde extra middelen als autonome ontwikkeling in de begroting opgenomen. In december 2011 is het beeldkwaliteitplan ( BKP ) openbare ruimte vastgesteld. De kwaliteit van de openbare ruimte wordt vanaf 2012 structureel worden gemeten.


145

Beheer Onroerend Goed Het onroerend goed van het stadsdeel kan verdeeld worden in de volgende categorieën: - Dienstgebouwen - Sociaal Culturele gebouwen - Gebouwen ten behoeve van kinderopvang - Gymzalen - Sportaccommodaties - Bewonersparkeergarages Bij het opstellen van het beheerplan voor ons gemeentelijk vastgoed is tijdens een inspectie geconstateerd dat bij verschillende panden maatregelen dienen te worden genomen om te voldoen aan de wet –en regelgeving. Dit heeft grote (incidentele) financiële gevolgen. Daarnaast laten de eerste financiële doorrekeningen zien dat de beschikbare middelen ontoereikend zijn voor de onderhoudsopgave die we kunnen verwachten vanaf 2013. Hierover wordt U in 1ste bestuursrapportage 2013 en Perspectiefnota 2014 nader geïnformeerd Bewonersparkeergarages In 2009 heeft het stadsdeel 4 bewonersgarages aangekocht van dienst IVV. Het betreft de garages Kralenbeek, Kempering, Klieverink en Kouwenoord. De aankoop heeft plaatsgevonden in het kader van de Vernieuwing Bijlmermeer. Het stadsdeel beheert en exploiteert de garages vooruitlopend op de definitieve bestemming: sloop, behoud of ontwikkelen voor andere doeleinden. Het onderhoud wordt tot het minimum beperkt. De kosten en opbrengsten van deze tijdelijke exploitatie komen per saldo ten laste van de grondexploitatiebudgetten Vernieuwing Bijlmermeer.

146


Paragraaf 7 Financiering 1. Beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer Deze paragraaf gaat over de financieringsfunctie. Hieronder verstaan we de aspecten rondom het aantrekken van geld (lenen) en het beleggen van geld (in aandelen, obligaties, spaartegoeden, etc.). Ook het beheer van de lopende rekening valt onder de financieringsfunctie. In deze paragraaf dient het beleid over het risicobeheer van de financieringsportefeuille te worden opgenomen. Met andere woorden: welke beleggingen (met de daarbij behorende risico’s) zijn door de raad al dan niet toegestaan. Binnen de gemeente Amsterdam wordt dit beleid vastgesteld door de centrale stad. Dit is afgesproken bij het vaststellen van de bevoegdheden van de stadsdeelraden. Stadsdeel Zuidoost heeft daarom ook geen beleggingen uitstaan. De bevoegdheden van het stadsdeel zijn feitelijk beperkt tot het debiteuren- en crediteurenbeheer en de mate van voorzichtigheid (bijvoorbeeld wat betreft de grootte van de financiële buffer) bij het vaststellen van de begroting. Alle gemeentelijke onderdelen worden gefinancierd door de centrale stad. In de praktijk heeft het stadsdeel dus een bankrekening bij de centrale stad. Hieronder vermelden we de soorten rentes die door de centrale stad wordt gehanteerd. Omslagrente (over kapitaalschuld; vanuit het leningfonds) Voor door de centrale stad verstrekt kapitaal wordt als rente het zogenaamde ‘omslagpercentage’ in rekening gebracht. Dit percentage wordt gelijktijdig met de begrotingscirculaire vastgesteld en bedraagt voor 2012 4,5%. Rekening-courantrente Ook hiervoor wordt een vaste rente gehanteerd over 2012, een rente van 3,5%. Dit is voor zowel de rentebaten als de rentelasten. Rente over reserves Voor de algemene reserve wordt door de centrale stad de omslagrente vergoed. Voor de overige reserves wordt hetzelfde percentage vergoed als voor de rekening-courant. Startersfonds Zuidoost Stadsdeel Zuidoost had sinds 2006 een eigen microkredietenfonds, genaamd Startersfonds Zuidoost. Het Startersfonds was opgezet om aan startende ondernemers krediet te verstrekken dat niet door banken verstrekt zou kunnen worden. Het saldo van de rekening Startersfonds bedraagt op 31 december 2012 € 227.481. Vanaf april 2011 (einde project ondernemershuis Zuidoost III) en de afsluiting financieringscommissie zijn er geen leningen meer verstrekt vanuit het Startersfonds, maar alleen vanuit Qredits en GMA (uit hun eigen budget). De reden hiervan is dat Qredits de leningen niet langer wil voorschieten en er ontbreekt een toetsing door een commissie. Er zijn afspraken gemaakt tussen Zuidoost en Qredits om het restantbudget over te hevelen naar Qredits. Deze moeten nog worden geëffectueerd. In totaal zijn in 2012 vijf aanvragen toegekend, waarvan vier bij Qredits en een op basis van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen van de DWI. Het betreft de financieringsaanvraag van de ondernemer in de ambulante handel, de aanvraag van de ontwerper van de multimedia applicaties, een Surinaams restaurant annex cateringbedrijf, een kinderopvang en een cateringbedrijf dat maaltijden en activiteiten voor buitenschoolse opvang verzorgt. 2. Risicobeheer Mogelijke risico’s voor het stadsdeel hangen samen met de hoogte van rentepercentages, crediteuren-, debiteuren- en kasbeheer. a. Hoogte van rentepercentages In de begroting wordt uitgegaan van de rentepercentages voor omslagrente en rente rekening-courant zoals opgenomen in het meerjarig financieel perspectief van het gemeentefonds. Door de economische crisis worden geplande bouwactiviteiten vertraagd uitgevoerd. Stedelijk vindt afstemming plaats over de temporisering van de bouwactiviteiten binnen de gehele gemeente Amsterdam. Het stadsdeel vangt dit

Paragraaf 7. Financiering

147

op door begrotingstechnisch de rente-inkomsten prudent te ramen en hierdoor bij de jaarrekening geen negatieve verrassingen ontstaan. b. Crediteurenbeheer Sinds halverwege 2011 wordt volledig gewerkt met CORSA Invoice, waarmee facturen digitaal in routing worden gebracht en betaald. Dit systeem heeft eraan bijgedragen dat de gemiddelde betaaltermijn is afgenomen van 32 dagen in 2011 naar 26 in 2012. Circa 75% van de ontvangen facturen is betaald binnen 30 dagen. Het tijdig betalen van ontvangen facturen is een blijvend punt van aandacht en tevens hebben we de controle op de rechtmatigheid van facturen vergroot. Dit doen we door het vastleggen van de crediteurengegevens vooraf uitvoeriger te controleren middels contact met de leverancier en de kvk. We willen hiermee voorkomen dat fraudeurs kans maken in Zuidoost. Het stadsdeel is geconfronteerd met een tweetal fraudegevallen waarbij facturen aan een onrechtmatige rekeninghouder werden betaald. Dit heeft in het ene geval geleid tot het ontslag van een medewerker en schade van circa € 20.000. In het andere geval leidde het tot een schikking en de uitkering van een schadebedrag ter hoogte van circa € 40.000. c. Debiteurenbeheer Stadsdeel Zuidoost heeft gedurende 2012 € 41 mln. gefactureerd, hiervan staat ruim 25% nog open op 31 december 2012. Het is van belang dat door het stadsdeel verzonden facturen voor geleverde prestaties aan derden tijdig door de debiteuren worden betaald, dat wil zeggen binnen de wettelijke betalingstermijn van dertig dagen. Voor vorderingen die al langer openstaan dan 30 dagen worden wekelijks herinneringen verzonden. De vorderingen die al langer openstaan dan 60 dagen worden na onderzoek overgedragen aan het incassobureau. In een enkel geval wordt een betalingsregeling getroffen. Het is te merken dat in een tijd van ongunstige economische omstandigheden meer debiteuren moeite hebben om vorderingen tijdig te voldoen. Voor dubieuze vorderingen wordt een voorziening getroffen om het risico van onverwachte financiële tegenvallers zoveel mogelijk te beperken. De omvang van de voorziening dubieuze debiteuren is € 2,2 mln. Dit is inclusief € 1,3 mln. van het faillissement Alcides. Aan deze voorziening is in 2012 € 0,4 mln. ontrokken en € 0,4 mln. gedoteerd. d. Kasbeheer Binnen stadsdeel Zuidoost is er een centrale kas bij de directie Bedrijfsvoering. Om de financiële risico’s zoveel mogelijk te beperken zijn kas- en kluisprocedures opgesteld die periodiek worden geactualiseerd en gecontroleerd op naleving. Naast de centrale kas heeft een aantal afdelingen een kleine kas die periodiek wordt verantwoord bij de financiële administratie.

148

Paragraaf 7. Financiering

Paragraaf 8 Bedrijfsvoering 1. Organisatie 2012 stond het teken van het doorvoeren van het procesgericht werken. De nieuwe manier van werken is voor de organisatie een grote ontwikkelopgave. In 2012 is een goede basis gelegd. Zo heeft het management een managementprogramma gevolgd in het kader van procesgericht werken, zijn de kaders voor procesgericht werken vastgesteld en zijn instrumenten geïmplementeerd die de nieuwe werkwijze ondersteunen. In 2013 wordt verder gewerkt aan het inrichten en implementeren van processen. 1S1O en stadsdeel Zuidoost In het kader van 1 stad 1 opgave worden stedelijk diverse bezuinigingsmaatregelen uitgewerkt. In 2012 is door de centrale stad en stadsdelen gewerkt aan de uitwerking van de maatregelen. De uitwerkingen dienen in maart 2013 gereed te zijn. Parallel aan 1 stad 1 opgave loopt de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie waaronder ook de inrichting van de bedrijfsvoeringfuncties. 2.

Concern Control

In 2012 is een vervolg gegeven aan de doorontwikkeling van de controlfunctie binnen stadsdeel Zuidoost. Het accent lag hierbij voornamelijk bij de control op de bedrijfsvoering van de stadsdeelorganisatie. Belangrijke onderdelen hiervan zijn kaderstelling, onderzoek en risicomanagement. Hierbij is zoveel mogelijk samengewerkt in stedelijk verband, onder meer voor wat betreft de bestuurlijke planning en controlcyclus, risicomanagement, juridische control en klachtencoördinatie. Risicomanagement In 2012 is de nota Risicomanagement vastgesteld. De implementatie hiervan is vanwege personeelswisseling nog beperkt opgepakt. In 2012 is gestart met het inventariseren van gemeenschappelijk beleid voor stadsdelen en centrale stad. Tevens is gestart met het verkennen van het systeem Naris dat gebruikt gaat worden om de risico’s te monitoren. Onderzoeksfunctie Het auditprogramma bestaat in hoofdlijnen uit interne audits, 213A-onderzoek en de coördinatie van Rekenkameronderzoeken. Het onderzoeksprogramma voor 2012 is grotendeels uitgevoerd. De rapportages van de 213A-onderzoeken Wmo en Bor worden in het eerste kwartaal van 2013 voorgelegd. Sturingsinformatie De interne managementrapportage is in 2012 verder ontwikkeld en draagt bij aan betere sturing op bedrijfsvoeringsonderdelen door het management. Deze rapportage wordt op kwartaalbasis opgesteld. De rapportage draagt bij aan de ‘harde’ control door middel van een stoplichtrapportage op concernnormen voor bijvoorbeeld ziekteverzuim en externe inhuur, en anderzijds aan ‘soft’ control door het gesprek dat met de directies plaats heeft over de bevindingen en aanbevelingen. De managementrapportage dient als basis voor de bestuursrapportage en voor de verantwoording in de jaarrekening en maakt daarmee een belangrijk onderdeel uit van de totale planning en controlcyclus. Klachtencoördinatie De klachtencoördinator ondersteunt het management bij de behandeling van klachten. In 2012 is ingezet op de verbetering van klachtbehandeling en klachtherkenning. Het afgelopen jaar is de procesbeschrijving klachtbehandeling vastgesteld, die als leidraad fungeert bij de behandeling van klachten. De klachtencoördinator monitort de voortgang van de klachtbehandeling, maakt rapportages, faciliteert de medewerkers, ondersteunt de stadsdeelsecretaris, directeuren en leidinggevenden bij de invulling van hun rol in de klachtbehandeling. Het resultaat is een tijdige en transparante klachtafhandeling, die bijdraagt aan de kwaliteit van de dienstverlening. Klachtbehandeling is ook onderdeel van de interne managementrapportage. In 2012 zijn er in totaal 405 klachten geregistreerd t.o.v. 241 in 2011. Een verbeterde registratie heeft geleid tot een toename van de klachten. Op 31 december 2012 waren hiervan nog 22 in behandeling. In het jaarverslag klachtenbehandeling 2012 wordt hierover gerapporteerd.

149

Juridische Control Juridische Control waakt ervoor dat het ‘systeem voor juridische kwaliteitszorg’ goed wordt ingevoerd en belegd, om de organisatie juridisch ‘in control’ te brengen en houden. De basis voor de juridische kwaliteitszorg zijn de door de gemeenteraad in 2002 vastgestelde normen. In 2012 is hierop een nulmeting uitgevoerd en is de implementatie van de aanbevelingen gestart. In 2013 wordt hier een vervolg aan gegeven.

3. Financiën Planning & Control Sinds de begroting 2011 wordt de begroting opgesteld op basis van de stedelijke handreiking P&C die is ontwikkeld vanuit het project Besturen zonder ballast om de P&C-cyclus, programmabegroting en productindeling te uniformeren. Voor de begroting 2013 is verder aansluiting gezocht tussen de stadsdelen, waardoor een aantal overzichten (die voorheen bijlagen van de begroting waren) nu gepresenteerd worden in de productenraming. Voor wat betreft de 4 en 8e maands rapportage (in Stadsdeel Zuidoost bekend als respectievelijk 1ste en 2de bestuursrapportage) zijn er in 2012 geen veranderingen geweest en worden voor 2013 ook geen veranderingen voorzien. Accountant en rekeningcommissie Mede op basis van de aanbevelingen van rekeningcommissie en de accountant worden continu verbeterslagen gemaakt in de bedrijfsvoering en verslaglegging. Voor de Jaarrekening 2011 heeft het stadsdeel een goedkeurende controleverklaring zonder beperkingen gehad. Project Amsterdam Financieel Systeem (AFS) In juni 2012 is de gemeenteraad definitief akkoord gegaan met het implementatietraject van het Amsterdamse Financieel Systeem. De gemeente Amsterdam streeft naar één financieel systeem om meer en beter grip te krijgen op de financiële stromen. Nu de gemeenteraad definitief akkoord is gegaan, worden de voorbereidingen getroffen om daadwerkelijk te starten met de implementatie. Volgens de huidige inzichten zal stadsdeel Zuidoost medio 2013 overstappen op het nieuwe pakket. Borging Fiscaliteiten In opdracht van de Dienst Belastingen is eind 2012 een scan uitgevoerd naar de interne fiscale beheersing van stadsdeel Zuidoost. Uit deze scan zijn geen fouten naar voren gekomen, maar wel is duidelijk geworden dat de hele fiscale beheersing verbetering behoeft. Inkoopproces en ontwikkelingen In 2011 zijn de eerste stappen gezet naar het professionaliseren van het inkoopproces door het instellen van een centrale inkoopadvies en -coördinatie afdeling die deel uitmaakt van de nieuwe afdeling Financiën en Inkoop. Doordat inkoopprocessen zoveel mogelijk gecoördineerd dan wel uitgevoerd zullen worden door inkoopprofessionals, zal het proces systematisch doorlopen worden, waardoor de borging van doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid verbeterd wordt. Dit proces heeft in 2012 verder vorm gekregen. Ook is de samenwerking met de andere stadsdelen verder ingericht. In 2012 zijn de voorbereidingen getroffen voor de eerste aanbesteding van de gezamenlijke stadsdelen. Het betreft de aanbesteding van het ‘onderhoud groen’ bestek. Daarnaast wordt door analyses van de uitgaven gestuurd op de rechtmatigheid.

4. Juridische kwaliteitszorg (stedelijke normen) In 2012 heeft de juridisch controller gerapporteerd over de stand van zaken van de juridische kwaliteit en juridische risico’s van de organisatie op hoofdlijnen voor wat betreft de gemeentelijke concernnormen. Het rapport bevat een aantal verbetervoorstellen. De stadsdeelorganisatie heeft zich sinds 2004 geconformeerd aan de centraal vastgelegde stedelijke normen voor juridische kwaliteitszorg. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om adequate stadsdeelverordeningen, een up to date mandaatregister en het voldoen aan Europese regelgeving. Het DTZ heeft in juli 2012 bij de bespreking van het rapport prioriteit gegeven aan de volgende punten: • borgen van tijdige juridische advisering in dossiers die zich daarvoor lenen; • proces opstellen inhuur externe advocaten; • onderhoud digitaal regelgevingregister; • voortzetting van het juridisch opleidingsprogramma stadsdelen (JOPS).

150

Opgave voor 2013 is het voldoen aan bovengenoemde actiepunten en de andere verbetervoorstellen uit het rapport ‘Rapportage stand van zaken juridische kwaliteitszorg 2012’. In 2012 is de deelname aan het stedelijke juridische opleidingsprogramma voor niet-juristen succesvol voortgezet. Het opleidingsprogramma omvat een aantal antennecursussen waarin de deelnemers basiskennis wordt aangereikt op onder meer het terrein van de Algemene wet bestuursrecht, het overeenkomstenrecht en de Apv. Het beheer van het digitaal regelgevingregister zal het eerste kwartaal van 2013 voor wat betreft de verordeningen up to date zijn. Daarna volgen de beleidsregels die in 2013 eveneens aan het regelgevingsregister zullen worden toegevoegd. In 2014 zal het Amsterdam bestuurlijk stelsel ingrijpend worden gewijzigd. De huidige stadsdelen worden bestuurscommissies. Over de bevoegdheden van deze commissies en de bestuurlijke inrichting zal de gemeenteraad in de loop van 2013 besluiten nemen. Om de juridische overgang naar deze nieuwe situatie zo soepel mogelijk te laten verlopen werken de afdelingen juridische zaken van de stadsdelen en de Directie Juridische Zaken (DJZ) van de Bestuursdienst intensief samen. In de tweede helft van 2011 is bij de behandeling van bezwaarschriften gestart met het project ‘bellen met de burger’. Kort na ontvangst van een bezwaarschrift wordt gebeld met de indiener om te bespreken welke wijze van afdoening de voorkeur heeft. In 2012 is deze aanpak succesvol gebleken. In een aanzienlijk aantal gevallen bleek een alternatieve oplossing van het geschil mogelijk en kon worden afgezien van een formeel-juridische behandeling. In zestien gevallen heeft dit geleid tot intrekking van het bezwaarschrift.

5. Facilitaire zaken De opgave op het vlak van facilitaire zaken voor de komende jaren is het realiseren van de heroverwegingstaakstellingen. De maatregelen zijn gericht op: • het nog scherper inkopen van facilitaire diensten en producten; • het terugbrengen van de afname van producten, bv. drukwerk door digitalisering; • versoberen van facilitaire voorzieningen. Een zwaardere en meer ‘intelligente’ inzet van de facilitaire organisatieonderdelen – waaronder de toepassing van draadloze netwerken, thuiswerken, de toepassing van flexibele kantoorconcepten en dergelijk - creëert de randvoorwaarden om binnen het primaire proces kosten te reduceren.

6. Informatie en communicatietechnologie Concernsystemen De stedelijke samenwerking bij beheer en ontwikkeling van ICT voorzieningen is in 2012 verder geïntensiveerd. In december 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het programma ICT Centraal. Dit programma is in lijn met de ICT-visie 2015: de standaard digitale werkplek wordt uitgerold, er komt één netwerk, alle gegevens van de gemeente Amsterdam worden opgeslagen in twee datacenters van waaruit alle applicaties worden aangeboden en er komt uiteindelijk één gemeentelijke organisatie voor alle basis-ICT. Het programma start in januari 2013 en duurt tot het derde kwartaal van 2015. In februari 2013 komt het Implementatieplan ICT Centraal beschikbaar. In dit implementatieplan is de planning van de overdracht van de ICT op het gebied van techniek, beheer en services, personeel en financiën van de stadsdelen naar de centrale organisatie Dienst ICT opgenomen. ICT-Bedrijfsvoering Procesgericht werken Steeds meer processen zijn in 2012 goed beschreven en geborgd in het dagelijks handelen. Een ingestelde procesraad bewaakt de voortgang van het beschrijven van alle processen en stelt daarin prioriteiten. Onder aansturing van de Procesraad, onder voorzitterschap van de Sds, is in 2012 een aantal processen met hoge prioriteit door procesteams opgepakt. Het proces subsidies is hiervan een voorbeeld. Vanuit I&A zijn deze procesteams ondersteund bij het stroomlijnen van de procesgang, inrichten van digitale dossiers en sturen op doorlooptijd en kwaliteit. Het nieuwe documentbeheersysteem (DMS Corsa) en een flexibele omgeving voor digitale samenwerking (SharePoint) zijn in 2012 technisch gerealiseerd. Momenteel bevind de organisatie zich in een overgangsfase waarin steeds meer processen digitaal worden afgehandeld. Zo is de afhandeling van de poststromen geheel gedigitaliseerd.

151

7. Personeelsbeleid Management Development In maart 2012 is het Management Development Programma gestart. Deelnemers hieraan waren alle leidinggevenden van het stadsdeel. Het MD-traject is gericht op de ontwikkeling van het leiderschap waarbij de focus is gericht op het vormgeven, operationaliseren en sturen van de nieuwe procesgerichte werkwijze. In januari 2013 wordt het programma geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie wordt het programma van 2013 verder ingevuld en vormgegeven. Strategische Personeelsplanning De stedelijke ontwikkelingen vragen om een strategische personeelsplanning.. In het afgelopen jaar zijn voorbereidingsmaatregelen getroffen voor de ontwikkeling van een centraal opleidingsplan voor de medewerkers. In 2013 wordt met de uitvoering gestart. In het licht van de komende ontwikkelingen met betrekking tot 1 Stad 1 Opgave wordt de focus gelegd op de wendbaarheid en weerbaarheid van de medewerkers. Om de medewerkers een optimale kans op de arbeidsmarkt te bieden worden plannen ontwikkeld. Daarbij wordt rekening gehouden met de ambitie om als gemeentelijke organisatie een afspiegeling te zijn van de Amsterdamse beroepsbevolking. In dat licht worden ook gezonde arbeidsomstandigheden en mobiliteit geborgd. Diversiteit Om sturing te geven aan medewerkers die diversiteit als natuurlijk onderdeel van hun handelen beschouwen, zijn alle managers begeleid in het managen van diversiteit. Dit vormt een onderdeel van het MD programma. Om een ambassadeursrol voor diversiteit te vervullen zijn de managers en een afdeling getraind, zodat opgedane werkervaringen gedeeld worden met de overige medewerkers. Daarmee is diversiteit geborgd in het handelen van alle medewerkers van het stadsdeel. Het project Succesvol functioneren Het Amsterdams generieke functiegebouw is met de afronding van de convergentie in 2011 ingevoerd. In 2012 zijn nagenoeg alle managers en medewerkers getraind in het maken van duidelijke werkafspraken. Met deze training is het Succesvol functioneren ingevoerd. Het project startte in 2012 als oefenjaar. In 2013 voeren alle managers en medewerkers de systematiek van het voeren van planning-, voortgang- en beoordelingsgesprekken. Inhuur derden Inhuur derden is in de afgelopen jaren aanzienlijk verder teruggedrongen, zo ook in 2012. In de jaren 2009, 2010 en 2011 is de inhuur van derden gedaald van respectievelijk 28,7% naar 14,9% naar 13,1%. Het percentage over het jaar 2012 is 12,5% van de totaal gerealiseerde loonsom. Dit is inclusief de piekbelasting. Exclusief de piekbelasting is het percentage 10,3% van de totaal gerealiseerde loonsom. Dit is significant binnen de door de SDR gestelde norm van 13%. Conform afspraken mag de capaciteit in verband met piekbelasting buiten beschouwing blijven bij de toetsing aan de norm. De capaciteit inzake piekbelasting betreft inhuur bij burgerzaken in de zomerperiode en inhuur bij de reiniging. Het gaat om inhuur met relatief lage uurtarieven. De ontwikkelde procedure is aangescherpt, zodat de toetsing van de bestuurlijk vastgestelde normen met betrekking tot inhuur derden worden gevolgd. Waar niet ontkomen kan worden aan externe inhuur wordt zoveel mogelijk gewerkt via detachering van ambtenaren van de gemeente Amsterdam. Waar dit niet mogelijk blijkt, wordt uit de flexibele schil ingehuurd. Integriteit Het integriteitbeleid binnen het stadsdeel is geïncorporeerd in de bedrijfsvoering. Iedere medewerker is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. Om integriteit als natuurlijk onderdeel te borgen in het dagelijks handelen van de medewerkers wordt het managementteam specifiek getraind op integriteit Extra aandachtpunten zijn de training en het afleggen van de ambtseed voor nieuwe medewerkers. Aanvullend onderzoek naar kwetsbare werkprocessen en functie volgt nog.

152

Paragraaf 9 Verbonden partijen Visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen Verbonden partijen zijn partijen waarmee het stadsdeel een bestuurlijke relatie onderhoudt èn waarin zij een financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang betekent dat het stadsdeel op enigerlei wijze zeggenschap heeft: hetzij omdat het stadsdeel een zetel in het bestuur heeft, hetzij omdat het via aandelen mee kan stemmen. Van een financieel belang is sprake als het stadsdeel de middelen die aan een derde partij ter beschikking zijn gesteld niet terugkrijgt bij faillissement van die partij, of als financiële problemen bij de derde partij kunnen worden verhaald op het stadsdeel. Bij een gewone subsidierelatie is dit niet het geval. Vooral bij garantstellingen kan sprake zijn van verbonden partijen. Partijen waaraan alleen een financieel risico kleeft worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. Partijen waarmee een bestuurlijk belang gediend is en waaraan geen juridisch afdwingbare financiële verplichtingen kleven, maken onderdeel uit van een programma. Verbonden partijen kunnen samenwerkingsverbanden, stichtingen of verenigingen zijn. En ook een NV of BV kan hieronder vallen als het stadsdeel aandelen bezit. Stadsdeel Zuidoost volgt het Amsterdamse beleid. Dit schrijft voor dat zeer terughoudend wordt omgegaan met garantstellingen. Momenteel heeft Stadsdeel Zuidoost van doen met één verbonden partij. Dit betreft de Stichting Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef (CEC), gevestigd te Amsterdam. Niet alleen heeft het stadsdeel een bestuurlijk belang (het stadsdeel levert één bestuurslid), ook is sprake van een financieel belang; het stadsdeel staat garant voor de huurbetalingen van een deel van de (onder)huurders.

Naam

Cultureel Educatief Centrum

Juridische vorm

Stichting

Vestigingplaats

Amsterdam

Publiek belang

Huisvesten van organisaties die een rol spelen op het gebied van educatie, empowerment, inburgering, arbeidstoeleiding e.d. voor doelgroepen in Zuidoost

Programma

11

Doelstelling

Invloed in bestuur

Betrokkenen

Stichting CEC

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in het bestuur van de stichting

Financieel belang

Garantiestelling t.b.v. huurverplichting bepaalde onderhuurders

Participatie

Bestuurslid

Financiële bijdrage

n.v.t.

Financiële risico’s

Risico’s die voortvloeien uit het niet nakomen van huurbetaling door onderhuurder(s)

Beleidsrealisatie

n.v.t.

Ontwikkelingen

De garantiestelling wordt gefaseerd afgebouwd door afname van onderhuurders waarop deze regeling van toepassing is. Inmiddels is geen van de partijen waarvoor het stadsdeel zich in 2002 garant heeft gesteld nog (onder)huurder van de stichting CEC.

Paragraaf 9. Verbonden partijen

153

Paragraaf 10 Grondbeleid 1. Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen Het grondprijsbeleid is een bevoegdheid van de centrale stad. Jaarlijks stelt de Gemeenteraad de hoofdlijnen van het grondprijsbeleid, ten behoeve van gronduitgifte in voortdurende erfpacht, vast in de Grondprijzenbrief. Uitgangspunt voor het gemeentelijk grondprijsbeleid is de residuele benadering van de grondprijzen. De grondprijzen worden met behulp van de genormeerde residuele methodiek berekend. Het uitgangspunt van deze methode is dat de grondwaarde het verschil (residu) is tussen de genormeerde commerciële waarde (de verkoopprijs of de beleggingswaarde) en de genormeerde stichtingskosten (exclusief grondkosten) van een object. Ook voert Amsterdam een functionele grondprijspolitiek. Dit houdt in dat de waarde van de grond gerelateerd is aan de daarop te realiseren bestemming. Voor een aantal functies worden vaste (lage) grondprijzen gehanteerd, zoals voor sociale woningbouw en sociaal-maatschappelijke voorzieningen. Het per functie op hoofdlijnen vastgestelde grondprijsbeleid is uitgewerkt in de Handleiding Grondprijsbepaling, welke wordt opgesteld door het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA). Voor de projecten die vallen binnen de Vernieuwing van de Bijlmermeer zijn afwijkende grondprijzen vastgelegd in een overeenkomst tussen de gemeente Amsterdam en woningcorporatie Rochdale. Dit vindt zijn oorzaak in de omvangrijke investeringsverplichting die de corporatie is aangegaan met deze vernieuwingsoperatie van haar bezit binnen deze gebiedsontwikkeling. 2. Wijze waarop grondbeleid wordt uitgevoerd Het stadsdeel is bij de uitvoering van het grondbeleid in de meeste gevallen aangewezen als uitvoerend planeigenaar. Bij gebiedsontwikkelingen die te maken hebben met een bovennormaal risicoprofiel of aangemerkt zijn als van overstijgend stedelijk belang, wordt de uitvoering ondergebracht bij een centraal stedelijk projectbureau. Besluiten tot afwijkingen van de vastgestelde grondprijzen zijn door het College van B&W gemandateerd aan de Directeur OGA. In Amsterdam zijn veel plannen gemaakt voor de uitvoering van het ruimtelijk beleid. De fases die de plannen doorlopen staan beschreven in het Plan- en besluitvormingsproces ruimtelijke maatregelen, het zogenoemde Plaberum. Centraal stedelijk wordt er regie gevoerd over het per gebiedsdeel te realiseren programma en de kaders waarbinnen dit mag worden uitgevoerd. De grondexploitatie is de financiële vertaling van een ruimtelijk plan. Een grondexploitatie wordt opgesteld volgens de regels van de Handleiding Grondexploitaties, vastgesteld door de Gemeenteraad van Amsterdam. Bij nieuwe grondexploitaties waarbij het investeringsniveau of opbrengstenniveau meer bedraagt dan € 5.000.000 is sprake van toetsing door het OGA en vaststelling door het College van B&W. De saldi van de grondexploitaties komen ten gunste of ten laste van het zogenaamde Centraal Vereveningsfonds. Is er geen sprake van een investeringsniveau of opbrengstenniveau onder de € 5.000.000 dan is vaststelling door het College van B&W niet noodzakelijk. De saldi van dergelijke grondexploitaties komen ten gunste of ten laste van het Stadsdeel Vereveningsfonds. Op 13 november 2012 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten om ook de bestaande Stadsdeelplannen met een kosten- dan wel opbrengstenniveau van minder dan € 5 miljoen vanuit het Centrale Vereveningsfonds over te dragen aan de Stadsdelen. Voor het Stadsdeel Zuidoost betreft het de plannen: Wisseloord (winkelcentrum Gein), Kortvoort en restwerken Voltooiingswerken Gaasperdam. Met ingang van 31 december 2012 vallen deze grondexploitaties niet meer onder het Centrale Vereveningsfonds en komen daarmee geheel voor eigen rekening en risico van het Stadsdeel. De dekking hiervoor is het Stadsdeel Vereveningsfonds (zie punt 5.). 3. Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie Jaarlijks worden alle actieve plannen geactualiseerd. De financiële en fysieke resultaten en de financiële gevolgen voor de fondsen worden vastgelegd in het rapport Resultaat Actieve Grondexploitatiegebieden (RAG). Voor de plannen die resulteren onder het Centrale Vereveningsfonds wordt in het kader van de jaarrekening door het OGA aan de Gemeenteraad gerapporteerd. In 2012 is voor de volgende grondexploitaties een Fase 3 besluit door de Gemeenteraad vastgesteld: het plan 154

Paragraaf 10. Grondbeleid

Drostenburg/Dubbelink, de herziening van het plan voor de D-buurt, E-buurt Egeldonk, Noordoostzijde ’s-Gravendijkdreef en Marktplein Zuid. Deze grondexploitaties zijn daarmee toegelaten tot het Centraal Vereveningsfonds. 4. Onderbouwing geraamde winst- en verliesneming Bij afsluiting van de grondexploitaties met een kosten dan wel opbrengstenniveau boven de € 5.000.000 komt het eventuele nadelige of positieve saldo ten laste of ten gunste van het zogenaamde Centraal Vereveningsfonds. Dit geldt ook voor de grondexploitaties van de vernieuwing van de Bijlmermeer. Grondexploitaties die voor eigen rekening en risico worden uitgevoerd door het stadsdeel worden bij afsluiting afgerekend met het Stadsdeel Vereveningsfonds. De verschillen van, zowel de actieve als de inactieve plannen tussen de financiële administratie (Decade) en grondexploitatie administratie (Planex) zijn in 2012 afgewikkeld; conform afspraak met de ACAM zijn ze ten laste gebracht van het Stadsdeel Vereveningsfonds. Het aandeel van de resultaatverslechtering Loosdrechtdreef is ook ten laste van het Stadsdeel Vereveningsfonds gebracht. In 2012 is het plan Grunder/Grubbehoeve (282.41) afgesloten. In 2013 worden de grondexploitaties van de plannen Bijlmerpark midden, Marktplein Noord, Hoofdinfra, en Centrumgebied Oost afgesloten. Het eindsaldo van al deze grondexploitaties wordt verrekend met het Centrale Vereveningsfonds. Er zijn in 2012 geen planafsluitingen geweest die verrekend worden met het Stadsdeel Vereveningsfonds. Voor 2013 zijn met betrekking tot dit fonds ook geen afsluitingen voorzien. Vanaf 1 januari 2013 heeft het stadsdeel de grondexploitaties Kortvoort (282.20), Wisseloordplein (219.26) en Voltooiingswerken Gaasperdam (219.27) vanuit het Centrale Vereveningsfonds overgedragen gekregen. Dit is gebeurd in het kader van de aanbeveling van de commissie Wijntjes om de regel in te voeren dat grondexploitatieplannen met een investeringsniveau onder de € 5.000.000 voor rekening en risico van het stadsdeel dienen te komen. Het totale risicobedrag dat in de begroting is opgenomen voor deze grondexploitaties is: € 280.000; ( Kortvoort ( € 140.000 ) en Wisseloord ( € 140.000 ). De middelen uit het Stadsdeel Vereveningsfonds zijn toereikend om deze risico’s op te vangen. 5. Uitgangspunten reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van grondzaken Het Stadsdeel Vereveningsfonds is bedoeld als reservering voor het resultaat van de afsluiting van de stadsdeelgrondexploitaties. Ook kunnen eventuele niet door B&W geaccepteerde extra tekorten op de grondexploitaties van het stadsdeel in het Centrale Vereveningsfonds, ten laste worden gebracht van het Stadsdeel Vereveningsfonds. De huidige reservering in dit fonds is circa € 1,45 miljoen. Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van Amsterdam d.d. 16 december 2009 met betrekking tot de beheersmaatregelen grondexploitaties, zullen vooralsnog geen nieuwe negatieve grondexploitaties worden vastgesteld. In het genoemde besluit is bovendien vastgelegd dat de opdrachten die het stadsdeel verstrekt boven de € 1 miljoen vooraf door B&W dienen te worden goedgekeurd (gemandateerd aan Directeur OGA). De eventuele kosten die voorafgaand aan deze goedkeuring worden gemaakt zijn voor risico en rekening van het stadsdeel.

Paragraaf 10. Grondbeleid

155

Bijlage 1 Subsidiestaat In deze tabel is per programma weergegeven hoeveel per programmaproduct aan subsidie is verantwoord over 2012

PRG product omschrijving PRG02 Openbare Orde en veiligheid PP0202 Openbare orde en veiligheid PRG04 Werk, inkomen en economie PP0401 Beleid economie PP0402 Economie PP0405 Werkgelegenheid PRG05 Onderwijs en Jeugd PP0501 Lokaal onderwijs- en jeugdbeleid PP0507 Toezicht op regelgeving openbaar onderwijs PP0508 Lokaal onderwijs PP0510 Brede school activiteiten PP0511 Jeugd- en jongerenwerk PP0512 Kinderopvang PP0513 Peuterspeelzaalwerk PP0514 Ouder- en Kindcentra (OKC) PRG06 Welzijn en zorg PP0602 Zelfstandige huishouding PP0603 Fysieke woonproblemen PP0604 Mantelzorg PP0605 Vrijwilligerswerk PP0606 Sociale redzaamheid PP0609 Gezondheidsbevordering PP0611 Sociale samenhang en actief burgerschap PP0612 WMO (algemeen) PRG07 Sport en recreatie PP0701 Sportbeleid PP0702 Sportactiviteiten PP0703 Sportaccommodaties PP0704 Overige recreatieve voorzieningen

begroting

realisatie

structureel budget €

incidenteel budget €

325.979 325.979

345.068 345.068

69.919 69.919

275.149 275.149

538.742 300.000 50.000 888.742

538.742 250.000 50.000 838.742

0 0 0 0

538.742 250.000 50.000 838.742

1.304.916 0 702.653 1.398.136 38.627 90.000 5.375.739 1.494.937 10.405.008

1.195.183 50.000 383.059 1.200.115 44.611 124.808 6.263.418 1.513.987 10.775.182

937.267 0 383.059 1.132.615 44.611 0 0 1.304.937 3.802.489

257.917 50.000 0 67.500 0 124.808 6.263.418 209.050 6.972.693

3.064.258 54.383 35.231 196.811 317.442 36.024 2.631.880 581.687 6.917.716

3.013.759 41.029 106.016 176.379 250.461 36.024 1.827.350 391.674 5.842.693

2.799.129 41.029 35.231 176.379 150.461 36.024 1.813.027 85.014 5.136.294

214.630 0 70.785 0 100.000 0 14.323 306.660 706.398

8.000 58.093 1.259.271 28.500 1.353.864

8.000 60.838 1.269.786 28.500 1.367.124

8.000 40.838 1.269.786 28.500 1.347.124

0 20.000 0 0 20.000

41.781 41.781

0 0

0 0

0 0

1.928.887 1.721.840 3.650.727

1.885.498 1.688.080 3.573.578

1.690.750 1.477.928 3.168.678

194.748 210.152 404.900

0 0

18.308 18.308

18.308 18.308

0 0

246.934 246.934

245.420 245.420

59.647 59.647

185.773 185.773

15.000 50.000 65.000

41.800 118.245 160.045

41.800 0 41.800

0 118.245 118.245

23.895.751

23.166.159

13.644.259

9.521.900

PRG09 Openbare ruimte en groen

PP0904 Openbaar groen PRG08 Cultuur en monumenten PP0802 Openbaar bibliotheekwerk PP0803 Kunst en cultuur PRG10 Milieu en water PP1001 Beleid Milieu en water PRG11 Stedelijke ontwikkeling PP1104 Wonen PRG12 Bestuur en ondersteuning PP1203 Bestuurs-ondersteuning PP1205 Buurtgerichte aanpak

157

BIJLAGE 2 Per 1 januari 2012

stadsdeel Zuidoost

Amsterdam eenheid

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012

Bevolking Totale bevolking, per 1 januari

absoluut

82.866

790.044

25 jaar en ouder

procentueel

78.907 65,3

77.917 65,5

78.922 65,5

65,7

66,0

66,2

66,6

71,3

0-24 jarigen

procentueel

34,7

34,5

34,5

34,3

34,0

33,8

33,4

28,7

niet-westerse etnische minderheden

procentueel

62,7

63,1

63,4

63,6

64,1

64,3

64,1

35,0

westerse etnische minderheden

procentueel

8,3

8,1

8,2

8,4

8,5

8,7

9,1

15,5

autochtonen

procentueel

29,1

28,9

28,4

28,0

27,4

27,1

26,7

49,5

Huishoudens

absoluut

gemiddelde woonduur op adres

jaar

39.673

39.229

39.682

7,3

7,4

7,4

80.490

40.640 7,4

81.508

82.008

40.671

40.956

41.604

427.200

7,5

7,7

8,0

8,2

8,6

6,3 576.227

Economie werkloosheid

procentueel

potentiële beroepsbevolking

absoluut

56.639

55.912

56.624

57.838

58.506

58.818

59.351

vestigingen met werkzaam personeel

absoluut

3.778

3.662

3.970

4.350

4.629

4.927

5.259

91.628

werkzame personen

absoluut

51.193

60.139

60.804

62.555

61.202

62.573

62.880

475.277

Onderwijs

schooljaar

2005/'06

2006/'07

2007/'08

2008/'09

2009/'10

2010/ '11 2011/”12

2011/ '12

leerlingen basisonderwijs

absoluut

7.492

7.644

7.668

leerlingen speciaal onderwijs

absoluut

606

540

620

593

609

620

620

4.744

leerlingen voortgezet onderwijs

absoluut

2.819

2.758

2.723

2.723

2.650

2.754

3.011

37.392

leerlingen praktijkonderwijs

absoluut

172

177

179

177

188

163

153

1.305

Bijlage 2. Kerngegevens Zuidoost

10,5

7.581

10,0

158

8,9

9,7

9,4

7.722

8,6

7.581

7.556

59.658

Bijlage 3. Brede doeluitkeringen

Ontvanger

D9

Juridische grondslag

Nummer

OCW

Specifieke uitkering

Departement

A. Verantwoording SiSa 2012

I N D I C A T O R E N OnderwijsachterBesteding (jaar T) aan Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor standenbeleid (OAB) 2011- voorzieningen voor voorschoolse educatie die leerlingen met een grote 2014 voldoen aan de wettelijke achterstand in de Nederlandse kwaliteitseisen (conform artikel taal (conform artikel 165 WPO) 166, eerste lid WPO) Gemeenten

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01


Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

Totaal van het niet bestede bedrag tot en met 31 december (jaar T) op basis van de door deze regeling toegekende bedragen. Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.


Aard controle n.v.t Indicatornummer: D9 / 04

€ 415.699

€ 1.308.718

€ 5.956.563

159

1.921.920 1.256.200 106.200 3.284.320

ISV Sleutelgelden 2012, na bijstelling Niet besteedbare middelen ISV voorgaande jaren Bijstelling budget ISV 2012, 1e berap Totaal

Omschrijving

Besluit Begroting rekening 2011

Bijlmerpark 11.000 Parkenwig (BA39/98/106) 4.284 ArenaPoort Oost 350.785 Feestzaal Driemond Mandir 5.000 Kortvoort Drostenburg-Dubbelink Rouwcentrum Winkelcentrum Gein 95.000 Vervolgonderzoek Elsrijkdreef Verkoop Vrije Kavels Juridische ondersteuning stedelijke vernieuwing Openbare ruimte plan (BA93) Bomenplan (BA91) Natuurzoom (BA95) Natuurzoom (BA95) Floriade en Stadslandbouw 15.000 Heesterveld Toeristische recr.ontw.zuidzijde ZO Openbaar vervoer SAAL Verkeers- en vervoersplan Centrumgebied Holendrecht West Integrale gebiedsaanpak Holendrecht Holendrecht SPvE 5.400 Onderzoek Openbare ruimte Planrealisatie Waterplan (BA91) Natuurplan (BA91) Ecologienota Ruimtemonitor Openbare ruimte Holendrecht PVB Bij: niet besteden middelen 2012 TOTAAL 486.469

200.000 140.000 160.000 20.000 40.000 30.000 30.000 40.000 20.000 140.000 0 20.000 100.000 75.000 60.000 30.000

1e berap*

totaal (begroting en 1e berap 2012)

uitgaven

310.000

40.000 40.000 100.000 0 33.000 0 16.100 19.100 6.500 130.000 0 60.000 0 0 0 0 0 35.000 35.000 0 0 60.000 0 0 0 0 59.000 62.000 20.000 490.500 0

251.000 184.284 610.785 20.000 73.000 35.000 46.100 59.100 26.500 365.000 0 80.000 100.000 75.000 60.000 30.000 0 125.000 90.000 20.000 10.000 60.000 145.000 65.400 5.400 170.000 59.000 62.000 20.000 490.500 310.000

103.136 67.006 469.008 0 2.610 0 17.107 35.985 120 223.897 2.420 6.897 47.580 4.434 8.100 0 4.500 121.928 47.371 55 0 0 8.363 16.683 0 169.300 184 14.173 0 0 310.000

1.950.000

1.206.200

3.648.069

1.680.857

75.000 55.000 20.000 10.000 145.000 60.000 0 170.000

160

Doorbelasting totaal (uitgaven en Projectbureau doorbelasting 2012) 55.000 35.000 20.000 9.000 20.000 10.000 2.000 2.000 11.000 70.000

80.000 20.000

334.000

158.136 102.006 489.008 9.000 22.610 10.000 19.107 37.985 11.120 293.897 2.420 6.897 47.580 4.434 8.100 0 4.500 121.928 47.371 55 0 0 88.363 36.683 0 169.300 184 14.173 0 0 310.000 2.014.857

niet besteed (restant 2012)

92.864 82.278 121.777 11.000 50.390 25.000 26.993 21.115 15.380 71.103 -2.420 73.103 52.420 70.567 51.900 30.000 -4.500 3.072 42.629 19.945 10.000 60.000 56.637 28.717 5.400 0 58.816 47.827 20.000 490.500 0 20.682 1.653.194

nog af te wikkelen verplichtingen 2012

niet besteed minus verlpichtingen (restsaldo 2012)

9.323 752 10.976 0 0 5.115 0 0 5.650 39.735 0 26.520 0 35.237 17.281 0 0 0 0 0 0 0 0 4.350 0 0 23.467 6.279 0 0 0

83.541 81.526 110.800 11.000 50.390 19.885 26.993 21.115 9.730 31.368 -2.420 46.583 52.420 35.330 34.619 30.000 -4.500 3.072 42.629 19.945 10.000 60.000 56.637 24.367 5.400 0 35.349 41.548 20.000 490.500 0

184.685

1.447.827

Sisa bijlage groengelden 2007-2012 Organisatie: stadsdeel Zuidoost

Naam project (zie tabblad 'Projecten GG')

DRO-nummer van bestelbiljet

Toegekend budget Gerealiseerde uitgaven in Cumulatieve uitgaven Is het d.m.v. bestelbiljet het verslagjaar ten laste ten laste van project excl. BTW van groengelden 2007- groengelden 2007-2012 gereed? 2012 excl. BTW excl. BTW Ja/Nee

Heesterveld

442421

€ 50.000,00

€ 31.754,48

€ 31.754,48 NEE

Holendrecht

442411

€ 50.000,00

€ 0,00

€ 0,00 NEE

E-buurt

442431

€ 50.000,00

€ 50.000,00

p.m.

p.m.

€ 0,00

Totaal

€ 100.000,00

€ 50.000,00

Venserpolder

€ 0,00 JA € 0,00 NEE

€ 0,00

Format: financiële verantwoording besteding middelen Wmo uitkering Jaar: 2012

Bestedingscategorie (a)

Specifieke uitkering, toegekend budget Uitgaven verslagjaar (b) verslagjaar (c )

Cumulatieve uitgave 2012-2014 (d)

Openstaand bedrag ultimo verslagjaar (e)

Gemeentelijke bijdrage in ketenaanpak

PM

Uitbreiding, ondersteuning vrijwilligerswerk en informele zorg

PM

-

-

PM

(activerende) dagbesteding

PM

-

-

PM

Realisatie en ondersteuning woonservicewijken Regie- en organisatiekosten

PM

374.961

374.961

PM

PM

88.734

88.734

PM

682.496

682.496

Totaal

1.109.176

218.801

218.801

PM

426.680

Toelichting op de ISV-projecten 2012 Bijlmerpark In 2010 is het vernieuwde Bijlmerpark opgeleverd. Het project is grotendeels afgerond op enkele restpunten na, te weten, de ontwikkeling van horeca in het Bijlmerpark en het programma bouwkavels Bijlmerpark. In het park is een locatie met de bestemming horeca die nog niet is ingevuld. Daarnaast liggen aan de westzijde van de Gooiseweg bouwrijpe kavels waarvan de invulling vertraagd is. Deze locatie vraagt om een tijdelijke programmering of inrichting. Over de woningbouw aan de Gooise Kant vinden gesprekken plaats met Bouwfonds. De woningbouw aan de Flierbosdreef is getemporiseerd, er wordt wel gewerkt aan de nieuwbouw van de twee basisscholen bij Huntum. Parkenwig De Parkenwig Zuidoost is de werktitel voor een samenhangende benadering van de centrale groene zones van het stadsdeel: het Bijlmerpark, het Centraal Park en het Gaasperpark/Gaasperplas. Doel van het project is de kwaliteit en inrichting van dit gebied te herijken en in overeenstemming te brengen met actuele stedelijke ambities. Op dit moment wordt gewerkt aan een integrale gebiedsstrategie voor Gaasperdam. Deze verkenning maakt deel uit van de visieontwikkeling binnen de Parkenwig ArenAPoort-Oost 2012 Hoekenrode / Nieuw Amsterdam - Het Definitief Ontwerp is vastgesteld door het DB, inclusief beheertoets. - Realisatie van het hotel vordert gestaag. - Het hoofdkantoor van Nuon gaat zich definitief vestigen per september 2013 met een huurcontract voor tien jaar. - De planning van de aanleg van het nieuwe plein wordt zo veel mogelijk op de gefaseerde bouw van het NAG afgestemd. Overleg hierover loopt. Frankemaheerd - Hostelle, vrouwen hotel is in maart 2012 geopend. - Rochdale heeft The Way-up wegens huurachterstand uit de Frankemaheerd gezet. - In oktober heeft de open kantorendag plaatsgehad met deelname van Frankemaheerd. Hier heeft Rochdale haar nieuwe label ‘Zomixed’ geïntroduceerd. - Studentenhuisvesting zal in 2013 worden gerealiseerd. - ‘Het warenhuis’ (een concept waarbij zelfstandige professionals kantoorruimte wordt aangeboden) opent in maart 2013. - Het besef groeit bij Rochdale dat men nog langjarig eigenaar zal zijn van de huidige bebouwing, tenzij deze huidige bebouwing zou worden vervreemd. De verhuurinspanningen worden vooral gericht op de gebouwen Frankemaheerd 2 en 12. De andere gebouwen blijven leeg zodat deze geschikt zijn om aan een grote kantoorgebruiker te verhuren. Hiervoor begint belangstelling te ontstaan in de markt. - Wat betreft het inrichten van de openbare ruimte heeft het stadsdeel in 2012 eenmalig een budget uit het jaaroverschrijdend programma beschikbaar van maximaal € 50.000. Begin januari 2013 vindt hier verder overleg over plaats. - Rochdale heeft op 13 december een presentatie gehouden voor de Commissie ROVB. - In de stuurgroep is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de programmatische en financiële uitgangspunten voor de samenwerkingsovereenkomst en het bestemmingsplan. Enig punt dat nog moet worden opgelost is het parkeren. - Het ontwerp bestemmingsplan is gemaakt vooruitlopend op het oplossen van het punt parkeren. Het ontwerp wordt op 22 januari besproken in de projectgroep inhaalslag bestemmingsplannen en is dan eind januari gereed, op het punt parkeren na. Hooge Flier - TNT locatie is verkocht aan projectontwikkelaar Van der Linden. Hiermee wordt overleg gevoerd. - De ruimtelijke randvoorwaarden zijn nagenoeg gereed, aanbieden in de staf wordt de volgende stap. De werkwijze hiervoor is beschreven in een apart memo dat eind 2012 in de staf besproken is. Dit memo moest op onderdelen worden aangepast. Nadat het definitieve memo door de portefeuillehouder is goedgekeurd zal conform worden gewerkt aan de verdere voorbereidingen van de herontwikkeling. - De ruimtelijke uitgangspunten worden de basis voor een op te stellen transformatie exploitatie. Deze nieuwe vorm van grondexploitatie betekent kort gezegd dat financiële middelen welke beschikbaar komen als gevolg van het aanpassen van bestaande erfpachtvoorwaarden en/of uitbreiding van bestaande rechten direct lokaal ingezet mogen worden. Dit in afwijking van de tot u toe geldende systematiek dat dergelijke middelen centraal afvloeien naar het OGA.


161

- De transformatie exploitatie geeft voorts de mogelijkheid om negatieve en positieve plandelen te verevenen. Op deze manier kunnen voornoemde middelen ervoor zorgen dat op zichzelf financieel niet mogelijke ingrepen alsnog mogelijk worden. Voorwaarde is wel dat in totaal een minimaal neutrale of positieve exploitatie ontstaat. - CBRE bezit de naast de TNT locatie gelegen erfpachtrechten en staat open voor overleg over een gecombineerde planontwikkeling. Feestzaal In 2012 waren diverse initiatieven voor feestzalen. Oplossingen voor parkeren en brandvoorschriften zijn voor de initiatieven van essentieel belang om een vergunning te krijgen. Om initiatiefnemers goed te faciliteren heeft het stadsdeel in samenwerking met het projectbureau Zuidoostlob een ‘Initiatieventeam’ opgezet in Amstel III. Een ondernemer kan zijn plan voorleggen en vragen stellen om direct een integraal advies te krijgen hoe verder te gaan. Daarnaast wordt momenteel aan een nieuw bestemmingsplan voor Amstel III gewerkt. De ambitie is om nieuwe functies toe te voegen waaronder feestzalen. In de raadsvergadering van 25 oktober 2012 werd besloten om toekomstmogelijkheden van NoLIMIT te onderzoeken. Onder andere welke aanpassingen vereist zijn om een gebruikersvergunning te verkrijgen waarmee NoLIMIT geschikt wordt voor feesten met meer dan vierhonderd personen en de bijbehorende kosten. Mandir Het stadsdeel heeft het beleid dat er goede voorzieningen moeten zijn voor alle religieuze groeperingen en onderzoekt daarvoor de mogelijkheden voor een nieuw te bouwen mandir. Er is een locatieonderzoek uitgevoerd. Hieruit is een geschikte locatie naar voren gekomen. Het is een particulier initiatief dus de kosten zullen in eerste instantie met name proceskosten zijn. Daarnaast zal het bestemmingsplan moeten worden herzien en de kavel bouwrijp gemaakt dienen te worden. Kortvoort - zokw Het DB heeft aan de hand van de gevoerde selectie ERA Contour uitgenodigd als marktpartij voor het ontwikkelen en realiseren van de woningen en voorzieningen op het zuidoostkwadrant van Kortvoort volgens het door de ontwikkelaar gepresenteerde concept ‘Mi Oso’. De bouwenvelop-overeenkomst is op 13 juni 2012 ondertekend. Presentatie aan de cie. RO is op 15 mei 2012 gehouden. Aansluitend is het ontwerpproces gestart ten behoeve van start bouw in het voorjaar van 2013 en oplevering van het project eind 2014. Het maaiveldontwerp wordt in dit ontwerpproces betrokken. Start verkoop van de woningen is door ERA Contour inmiddels voorzien in juli van 2013 en start bouw in het najaar van 2013. De opstelling van het inrichtingsplan/maaiveldontwerp is gerelateerd aan het ontwerpproces van de woningen en is conform aangepast in de planning aan de hand van de opgave van ERA Contour (nu voorzien in februari 2013). De EBG-kerk is in november 2011 begonnen met de bouw van de kerk. Deze is in december 2012 opgeleverd. Het bouwrijp maken voor de plots 6, 7 en 8 (EBG-kerk en woningbouw) is afgerond tot het opstellen van de besteksraming. De nog niet bebouwde terreinen zijn geschikt gemaakt voor tijdelijk beheer. Het uitgangspunt is dat de (eventueel gefaseerde) aanbesteding en uitvoering zal starten in relatie tot de bouw van de kerk, de woningen en overige voorzieningen. Drostenburg - Dubbelink De nieuwe Mytyl/Tyltylschool is in december 2012 opgeleverd. Aansluitend wordt de bestaande school gesloopt voor de nieuwbouw van het gezondheidscentrum Venserpolder, eengezinswoningen (voorjaar 2013) en overige voorzieningen. Stichting Orion heeft aangegeven de Kingmaschool definitief niét in Drostenburg te willen vestigen. Het DB heeft op 26 juni 2012 het besluit genomen over de desbetreffende grondregeling (terugname deel van het bestaande terrein en uitgifte van een nieuw deel ten behoeve van de nieuwe school). De datum van de vaststelling van de gronduitgifte aan GAZO (gezondheidscentrum Venserpolder) is gerelateerd aan de mogelijke datum van start van de bouw: voorjaar 2013 na de sloop van de huidige M/T-school. Vaststelling van de documenten voor de uitgifte van de vrije kavels zoals inrichtingsplan en maaiveldontwerp en Handboek vrije kavels was gepland voor november 2012. Door de marktsituatie is er vertraging opgelopen. Ingezet wordt op start van de marketing en uitgifte van de kavels aan Drostenburg in de zomer van 2013. Dit zal in nauw overleg met het OGA geschieden. Uitvoering van het

162


maaiveldontwerp geschiedt gefaseerd in relatie tot oplevering van de M/T-school (tijdelijke ontsluiting), het gezondheidscentrum en de eengezinswoningen. Praktijkschool De Dreef: Het bestemmingsplan is door de SDR is op 29 juni 2012 conform het voorstel van het DB vastgesteld. De omgevingsvergunning voor de bouw is eveneens verleend, zodat stichting Kolom met de bouw kan starten. Augustinus College: Amarantis Onderwijsgroep heeft de eerste fase van de aanpassing van het gebouw van het Augustinus College voltooid. De tweede fase bevat de huisvesting van de eigen staffuncties en deze was gereed in de zomer van 2012. Woningbouw Dubbelink: De bouw van eengezinswoningen op de huidige locatie van Praktijkschool De Dreef aan Dubbelink is mogelijk na vertrek van Praktijkschool De Dreef in de zomer van 2013 naar de Alexander Dumaslaan. Opstelling van een bouwenvelop en het maaiveldontwerp worden in relatie tot de prioritering van de woningbouwontwikkeling nog niet voorzien (d.w.z. niet eerder dan 2014). Winkelcentrum Gein Na de vaststelling van het Ruimtelijk en Economisch verbeterplan (in 2010) en het nieuwe bestemmingsplan (2011) is in 2012 uitvoering in volle gang gekomen In januari 2012 is het noordelijk parkeerterrein Wisseloorplein vernieuwd en uitgebreid; verbouw en uitbreiding van de C1000/Jumbo supermarkt is in juli gestart; ook heeft herinrichting plaatsgehad van het gebied tussen Wisseloordplein en het metrotalud, ondermeer voor extra parkeergelegenheid. Tussen alle eigenaren van winkels en woningen aan de oostelijke zijde van het winkelcentrum is in 2012 overeenstemming bereikt over het dichtzetten van de arcades; uitvoering hiervan is in november 2012 begonnen. Ten aanzien van het verminderen van het aantal horecavestigingen zijn overeenkomsten met eigenaren en ondernemers afgesloten. In de loop van 2012 zijn drie horecavestigingen definitief beëindigd; één restaurant is binnen het winkelcentrum verhuisd en ingrijpend gemoderniseerd. Met eigenaren zijn erfpachtovereenkomsten afgesloten over uitbreiding van twee winkels. Voorbereiding van vernieuwing van de winkelstraat Wisseloord zijn afgerond. Verkoop vrije kavels (Driemond, Gravendijkdreef en Drostenburg/Dubbelink) In 2011 is het project Droomzone/vrije kavels van start gegaan. In dat jaar zijn kavels aan de ’s Gravendijkdreef aangeboden. In 2012 is de verkoopcampagne hiervan voortgezet. Daarnaast worden zelfbouwers begeleid gedurende het ontwerp- en bouwproces. In dit jaar zijn ook de projecten Droomzone Driemond (29 kavels) en Droomzone Drostenburg (22 kavels) verder ontwikkeld. Er is informatiemateriaal gemaakt t.b.v. de zelfbouwmarkt in juli en de open dagen die in 2013 zullen plaatsvinden. Deze 2 projecten kunnen in 2013 gefaseerd worden uitgegeven. Openbare ruimte plan (BA93) Het doel van het openbare ruimteplan is om de kwaliteitsambities zoals verwoordt in het Programma Groen & Blauw te vertalen naar concrete voorstellen voor de inrichting van de openbare ruimte. De voorstellen dragen ook bij aan de versterking van de wijkidentiteit. Het Bomenplan is samengevoegd met het Openbare ruimteplan. Bomen spelen een belangrijke rol in de openbare ruimte en de leefbaarheid van het stadsdeel. Het Openbare ruimteplan is eind 2012 gestart. De participatie is gestart: 1000bomen opzetten en enquête wijkidentiteit. Bomenplan (BA 93) samengevoegd en onderdeel van openbare ruimteplan Natuurzoom (BA 95) Binnen dit project worden naast recreatieve verbeteringen de maatregelen gerealiseerd die de natuurwaarden vergroten en een volwaardige ecologische verbinding tot stand brengen. Het project biedt ook plaats aan de waterbergingsopgave van RWS als compenserende maatregel voor het verbreden van de Gaasperdammerweg. Een integraal ruimtelijk ontwerp geeft vorm aan de recreatieve inrichting van de overgang van stad naar land. De planning van dit project loopt van 2012 tot 2015. Het project is opgestart in 2012 om de waterbergingsopgaven van RWS op tijd te kunnen realiseren. Floriade en Stadslandbouw Bij het maken van het bidbook voor de Floriade 2022 zijn veel ideeën en plannen gemaakt die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan Zuidoost ondanks dat de Floriade ons niet gegund is. Bij dit project wordt gekeken welke ideeën kansrijk en belangrijk zijn voor Zuidoost. Het projectbureau Zuidoostlob stelt daarvoor een 5-jarenprogramma op. Daarnaast neemt het stadsdeel Zuidoost het initiatief voor een betere afstemming tussen de opleidingen in Zuidoost en de arbeidsmarkt in de tuinbouw.


163

Waterplan Het waterplan is in mei 2012 vastgesteld in de raad. Het stadsdeel Zuidoost en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) hebben samen met de burgers van het stadsdeel Zuidoost gewerkt aan de totstandkoming van het Waterplan Zuidoost; “Leven met water in Zuidoost”. In Zuidoost streven we naar een duurzame aanpak van de waterproblematiek. Om tot een duurzaam watersysteem te komen zijn er in het waterplan verschillende maatregelen benoemd. Deze worden in de tijd gezet in het uitvoeringsprogramma waarin met AGV afgestemd wordt over de uit te voeren maatregelen. Ecologienota Het stadsdeel heeft samen met haar burgers van januari 2011 tot december 2012 gewerkt aan de totstandkoming van het Natuurplan Zuidoost, voorheen Ecologienota. Bij het opstellen van het natuurplan is niet alleen de uitkomst van belang geweest maar ook het proces. Begin 2011 is intensief ingestoken op de communicatie en de participatie. Het Natuurplan is afgerond in 2012 en vastgesteld in januari 2013. Integrale gebiedsaanpak Holendrecht West (voorheen Holendrecht - uitwerking aangepast SPvE) In het kader van de gebiedsaanpak heeft afstemming met de partners plaatsgevonden en zijn de voorbereidingen getroffen voor de instroom van nieuwe huurders. In maart 2012 is de stadsdeelraad tijdens een informatieve bijeenkomst over de integrale gebiedsaanpak Holendrecht geïnformeerd. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is ontwikkeld om de criminaliteit en onveiligheid in winkelgebieden te verminderen. In juli 2012 heeft het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) een hercertificering uitgevoerd en is in oktober 2012 de tweede KVO-ster voor winkelcentrum Holendrecht uitgereikt. In december 2012 is via een insert in de stadsdeelkrant aandacht besteed aan de aanpak en ontwikkelingen in Holendrecht West. Centrumgebied Holendrecht West In februari 2012 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met het Definitief Ontwerp (DO) van BuurtHuis Holendrecht. In augustus is er gestart met de renovatie van het BuurtHuis, het vernieuwde gebouw wordt naar verwachting in april 2013 opgeleverd. In februari 2012 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met het Voorlopig Ontwerp van het Holendrechtplein en in oktober met het Definitief Ontwerp. Aan scholieren en bewoners van Holendrecht is gevraagd een ontwerp te maken voor een deel van het kunstwerk, namelijk het Wapen van Holendrecht. De afsluiting en privatisering van de groene hoven zorgt voor een bijdrage aan de leefbaarheid, veiligheid en kwalitatieve verbetering van het openbaar gebied rond het Abcouderpad. In samenspraak met bewoners kan beter gebruik van de hoven worden gemaakt. Als proef is er gestart met het de voorbereidingen voor het afsluiten van het Maasdrielhof en het dichtzetten van de aangrenzende onderdoorgangen. De eerste inspraakronde heeft plaatsgevonden en een aantal bewoners heeft aangegeven betrokken te willen worden bij nadenken over de inrichting en beheer. Naar verwachting vindt de overdracht in het tweede kwartaal van 2013 plaats. Het gezondheidscentrum Zuidoost heeft plannen om de twee gezondheidscentra in Holendrecht West te verhuizen naar het woonzorgcentrum De Drecht. In juli 2012 hebben het stadsdeel en Hoorne B.V. een intentieovereenkomst opgesteld voor de renovatie van het winkelcentrum Holendrecht. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in september 2013 beginnen. Aansluitend op de plannen van de partners en het BuurtHuis zijn door het stadsdeel de voorbereidingen voor de herinrichting van de openbare ruimte gestart en is er een voorlopig inrichtingsplan voor het centrumgebied van Holendrecht West opgesteld. Heesterveld In 2012 is verder vormgegeven aan de tijdelijke invulling met studenten en creatieve ondernemers van het wooncomplex Heesterveld. In verband met de situatie over de woningmarkt is besloten de planvorming voor dit gebied voorlopig niet te starten. Ter vergroting van herkenbaarheid en leefbaarheid zijn verschillende maatregelen genomen: aanbrengen kunst, gevelbeschildering blok 4, toevoegen groenvoorzieningen, herinrichting binnenterreinen. Daarnaast hebben verschillende manifestaties, bijeenkomsten en voorstellingen plaatsgevonden. Al deze activiteiten zijn gerealiseerd door intensieve samenwerking tussen huurders en creatieve ondernemers, eigenaar Ymere en het stadsdeel.

164


Verantwoording wijkaanpak In het kader van de wijkaanpak wordt gebiedsgericht, en in overleg met partners en bewoners activiteiten uitgevoerd op het terrein van: leefbaarheid en veiligheid particuliere zelfredzaamheid jeugd wijkeconomie De inzet vindt plaats in de EGK-buurt, Holendrecht West, Venserpolder en de H-buurt. In het jaar 2010 zijn aan het stadsdeel middelen toegekend voor: 1. het Buurtuitvoeringsplan EGK (BUP) 2. de Bewonersinitiatieven EGK (BI) 3. het Buurtactieplan Holendrecht en Venserpolder (BAP) In het jaar 2011 is aan het stadsdeel een subsidie toegekend voor: 4. de Bewonersinitiatieven EGK (BI), 5. Gebiedsgerichte arrangementen (GARR). De niet bestede bedragen uit 2010 en 2011 zijn in 2012 beschikbaar gebleven voor uitvoering van de veelal meerjarige projecten waarvoor deze middelen beschikbaar zijn gesteld. Deze niet bestede subsidie uit voorgaande jaren en de uitvoeringskosten die in 2012 zijn gemaakt zijn verantwoord in programma 12. De niet in 2012 bestede restant bijdragen van de verschillende doeluitkeringen mogen ook in 2013 worden besteed binnen de kaders die zijn gesteld bij de verlening. Per geldstroom wordt in deze bijlage aangegeven welke restant budgetten er beschikbaar zijn in 2012 voor de uitvoering van de meerjarige projecten, aan welke projecten het budget is besteed en welk subsidiebedrag resteert eind 2012. Dat in 2012 niet alle externe subsidie is aangewend is met name het gevolg van een aantal projecten die in 2012 niet zijn afgerond als gevolg van de lange doorlooptijd. Het niet besteed subsidiebudget zal in 2013 worden aangewend ter financiering van doorlopende projecten. De uitgaven zullen in 2013 plaatsvinden.

BUP EGK (1) totaal verleend in 2010 besteed t/m 2011 1.444.242 besteed in 2012 aan:

restant per 2012 1.355.333

Veiligheidsteams (toezicht) Drugsprogramma Preventieprojecten Kansrijk: Vrouwen aan het werk Traject Intensivering Jeugd: Hori Doro Boot Zuidoost Schoon Communicatie projectorganisatie

Totaal besteed in 2012 Restant eind 2012

88.909 8.070 20.000 16.310 783 22.364 8.650 6.582 82.759 6.150

Het restantbedrag is begin 2013 besteed.


165

BAP H/V (3) totaal verleend in 2010 besteed t/m 2011 1.288.232 besteed in 2012 aan:

restant per 2012 558.084

730.148

Boot Sport en spelbaan Venserpolder Schoon, heel, veilig Holendrecht Wijkaanpak communicatie Verbouwing buurthuis Holendrecht

10.932 5.332 13.150 36.320 17.440 83.174


646.974

Van deze subsidie is eind 2012 ongeveer de helft besteed (bijna € 650.000). Als gevolg van e onderbesteding is een bedrag van € 100.000 niet belegd. In de 1 bestuursrapportage van 2013 wordt een voorstel gedaan voor aanwending. Het belegd budget van bijna € 550.000 zal in 2013 voor bijna € 300.000 worden aangewend ter dekking van de verbouwingskosten van buurtcentrum Holendrecht. Een bedrag van € 160.000 is bestemd voor de maatregelen ter verbetering van de veiligheid in winkelcentrum Venserpolder. Het overige budget is beschikbaar voor de Kansenzone Holendecht en voor proceskosten. BI EGK (4) totaal verleend

besteed t/m 2011 360.707

besteed in 2012 aan:


223.778

Bewonersprojecten Communicatie projectorganisatie

126.158 13.273 139.431


84.348

De restantsubsidie zal in 2013 worden besteed aan bewonersinitiatieven. GARR (5) totaal verleend in 2011 besteed t/m 2011 1.338.000 besteed in 2012 aan:



Veiligheidsteams (toezicht) Kansrijk Armoede aanpak Zuidoost Schoon Programma-manager Wijkaanpak Programmamanagement Participatieprojecten Groepsaanpak Jeugd Persoonsgerichte aanpak Follow up projecten Kansrijk Expert meetings en onderzoek Betaalbare bedrijfsruimte Diverse veiligheidsprojecten

1.244.861 77.847 112.090 7.200 76.052 5.034 -31.826 144.054 198.455 172.837 45.528 23.765 300.000 1.131.035 113.827

Het restant van deze subsidie zal in 2013 worden besteed aan de in 2012 gestarte meerjarige projecten.

166


Saldo begr.-/ rek.'12

Bijlage 4 Producten per programma

Rekening

PP nr.

2011 saldo

Omschrijving

Begroting 2012 Kosten

Rekening 2012

Opbrengsten

Kosten

Opbrengsten

Begroting

Rekening

2012 saldo

2012 saldo

+=voordelig -=nadelig

Programma 1 Dienstverlening PP0101

Beleid dienstverlening

104.454

118.452

0

120.311

0

118.452

120.311

PP0102

Burgerzaken

128.058

152.409

-53.775

165.944

-64.116

98.634

101.828

-3.194

PP0103

Burgerzaken - leges

1.109.711

2.122.563

-1.456.467

2.094.361

-1.595.296

666.096

499.065

167.031

PP0105

Eén loket (Stadsdeel)

1.029.033

1.168.547

0

1.076.409

0

1.168.547

1.076.409

92.138

PP0106

Eén loket (Antwoord) FBA

453.910

520.303

0

519.174

0

520.303

519.174

1.129

PP0107


660.398

1.595.758

-1.074.111

1.578.546

-1.227.144

521.647

351.402

170.245

PP0108

Vergunning verlenen overig

670.838

1.145.451

-409.405

1.246.515

-386.926

736.046

859.589

-123.543

PP0199

Mutatie reserves programma dienstverleni

97.000

0

-162.000

0

-162.000

-162.000

-162.000

0

4.253.402

6.823.483

-3.155.758

6.801.260

-3.435.482

3.667.725

3.365.778

301.947

Totaal Dienstverlening

-1.859

Programma 2 Openbare Orde en veiligheid PP0201

Beleid Openbare orde en veiligheid

PP0202

Openbare orde en veiligheid

PP0299

Mutatie reserves programma openbare orde Totaal Openbare Orde en veiligheid

322.867

373.322

0

363.673

0

373.322

363.673

9.649

1.868.328

2.829.398

-30.000

2.419.693

-116.149

2.799.398

2.303.544

495.854

0

0

0

0

0

0

0

0

2.191.195

3.202.720

-30.000

2.783.366

-116.149

3.172.720

2.667.217

505.503

Programma 3 Verkeer en infrastructuur PP0301

Beleid verkeer en infrastructuur

479.679

549.895

0

540.710

0

549.895

540.710

9.185

PP0302

Verkeersmaatregelen

563.939

580.786

-1.074

501.544

-7.194

579.712

494.350

85.362

PP0303

Parkeren (DST/CITION)

PP0399

Mutatie reserves programma verkeer en in Totaal Verkeer en infrastructuur

21.636

680.000

-264.042

661.703

-304.394

415.958

357.309

58.649

0

400.000

-390.958

400.000

-243.915

9.042

156.085

-147.043

1.065.254

2.210.681

-656.074

2.103.957

-555.503

1.554.607

1.548.454

6.153

Programma 4 Werk, inkomen en economie PP0401

Beleid economie

PP0402

Economie

440.078

1.035.438

-538.742

930.866

-540.031

496.696

390.835

105.861

1.300.281

1.701.295

-591.526

1.839.727

-495.377

1.109.769

1.344.350

-234.581

PP0403 PP0404

Toezicht en handhaving economie

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijstandsverlening

0

0

0

0

0

0

0

PP0405

Werkgelegenheid

0

182.610

963.334

0

530.948

0

963.334

530.948

432.386

PP0499

Mutatie reserves programma Werk, inkomen

0

130.000

0

130.000

0

130.000

130.000

0

Totaal Werk, inkomen en economie

1.922.969

3.830.067

-1.130.268

3.431.541

-1.035.408

2.699.799

2.396.133

303.666

PP0501

Lokaal onderwijs- en jeugdbeleid

1.722.301

2.048.402

0

2.023.581

0

2.048.402

2.023.581

24.821

PP0502

Openbaar Basisonderwijs, exclusief onder

-1.200

0

0

0

0

0

0

0

PP0503

Openbaar Basisonderwijs onderwijshuisves

3.408.571

3.815.365

-143.110

3.837.639

-163.741

3.672.255

3.673.898

-1.643

PP0504

Bijzonder basisonderwijs, exclusief onde

0

0

0

1.408

0

0

1.408

-1.408

PP0505

Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisv

2.385.553

2.117.892

-184.030

2.101.887

-199.512

1.933.862

1.902.375

31.487

PP0506

Openbaar Voortgezet onderwijs, exclusief

65.812

76.773

0

27.866

0

76.773

27.866

48.907

PP0507

Toezicht op regelgeving openbaar onderwi

1.383.583

1.225.093

0

1.152.726

0

1.225.093

1.152.726

72.367

PP0508

Lokaal onderwijs

1.903.462

2.135.299

-26.000

1.988.991

-34.738

2.109.299

1.954.253

155.046

PP0510

Brede school activiteiten

916.515

1.485.443

0

1.407.809

0

1.485.443

1.407.809

77.634

PP0511

Jeugd- en jongerenwerk

297.046

201.137

0

209.951

-553

201.137

209.398

-8.261

PP0512

Kinderopvang

415.226

699.856

0

589.481

0

699.856

589.481

110.375


167



Rekening

PP nr.

Omschrijving

2011 saldo

PP0513

Peuterspeelzaalwerk

PP0514 PP0599


Rekening 2012

Opbrengsten

Kosten

Opbrengsten

Begroting

Rekening

2012 saldo

2012 saldo


-420.879

5.230.145

-5.666.434

6.147.262

-6.147.262

-436.289

0

-436.289

Ouder- en Kindcentra (OKC)

4.531.605

5.750.067

0

5.507.524

0

5.750.067

5.507.524

242.543

Mutatie reserves programma Onderwijs en

1.286.598

500.000

-124.323

500.000

-124.322

375.677

375.678

-1

17.894.193

25.285.472

-6.143.897

25.496.125

-6.670.128

19.141.575

18.825.997

315.578

Totaal Onderwijs en jeugd Programma 6 Welzijn en zorg PP0601

Beleid welzijn en zorg

PP0602

Zelfstandige huishouding

250.391

316.485

0

240.275

0

316.485

240.275

76.210

2.849.382

4.638.864

-1.443.212

4.542.985

-1.364.125

3.195.652

3.178.860

PP0603

16.792

Fysieke woonproblemen

52.663

54.383

0

60.436

0

54.383

60.436

-6.053

PP0604

Mantelzorg

34.057

107.806

-79.290

107.800

-79.290

28.516

28.510

6

PP0605

Vrijwilligerswerk

152.619

206.811

-48.932

176.379

-48.932

157.879

127.447

30.432

PP0606

Sociale redzaamheid

1.030.317

1.515.050

-520.000

1.444.109

-481.836

995.050

962.273

32.777

PP0607

Huiselijk geweld

23.460

122.785

0

69.031

0

122.785

69.031

53.754

PP0609

Gezondheidsbevordering

PP0610

Sociale activering en inburgering

PP0611

Sociale samenhang en actief burgerschap

7.043.247

PP0612

WMO (algemeen)

204.772

PP0699

Mutatie reserves programma Welzijn en zo

-50.000 12.311.055

Totaal Welzijn en zorg

53.576

61.024

0

60.357

0

61.024

60.357

667

666.571

939.122

-273.280

799.852

-249.110

665.842

550.742

115.100

7.498.628

-322.000

7.070.561

-318.856

7.176.628

6.751.705

424.923

1.360.367

-1.051.372

953.932

-666.955

308.995

286.977

22.018

145.193

-208.000

110.432

-121.000

-62.807

-10.568

-52.239

16.966.518

-3.946.086

15.636.149

-3.330.104

13.020.432

12.306.045

714.387

Programma 7 Sport en recreatie PP0701

Sportbeleid

PP0702

Sportactiviteiten

PP0703

Sportaccommodaties

PP0704

Overige recreatieve voorzieningen

PP0799

Mutatie reserves programma Sport en recr Totaal Sport en recreatie

9.795

45.690

-15.570

21.964

-15.750

30.120

6.214

23.906

547.048

848.782

-29.500

910.093

-53.425

819.282

856.668

-37.386

3.353.092

4.493.940

-869.382

4.517.326

-850.658

3.624.558

3.666.668

-42.110

76.267

81.686

0

74.741

0

81.686

74.741

6.945

0

50.000

0

50.000

0

50.000

50.000

0

3.986.202

5.520.098

-914.452

5.574.124

-919.833

4.605.646

4.654.291

-48.645

Programma 8 Cultuur en monumenten PP0801

Beleid cultuur en monumenten

104.454

118.452

0

120.311

0

118.452

120.311

-1.859

PP0802

Openbaar bibliotheekwerk

1.675.664

1.928.887

-184.065

1.885.498

-184.065

1.744.822

1.701.433

43.389

PP0803

Kunst en cultuur

2.443.060

3.047.552

-335.969

2.893.134

-315.361

2.711.583

2.577.773

133.810

PP0899

Mutatie reserves programma cultuur en mo

0

136.520

-90.543

136.520

-90.543

45.977

45.977

0

4.223.178

5.231.411

-610.577

5.035.463

-589.969

4.620.834

4.445.494

175.340

Totaal Cultuur en monumenten Programma 9 Openbare ruimte en groen PP0901

Beleid openbare ruimte en groen

1.102.285

1.321.215

-291.418

1.374.915

-292.179

1.029.797

1.082.736

-52.939

PP0902

Wegen, straten, pleinen

4.668.432

3.443.414

-1.058.482

3.746.172

-1.293.930

2.384.932

2.452.242

-67.310

PP0903

Reinigen wegen, straten en pleinen

3.437.020

3.165.632

-2.185

3.078.709

-1.581

3.163.447

3.077.128

86.319

PP0904

Openbaar groen

6.698.713

7.171.946

0

7.096.643

-2.075

7.171.946

7.094.568

77.378

PP0905

Centrum gebied Amsterdam Zuidoost

746.030

2.159.807

-974.000

2.065.024

-926.684

1.185.807

1.138.340

47.467

PP0999

Mutatie reserves programma openbare ruim Totaal Openbare ruimte en groen

3.154.380

7.190.692

-3.841.164

7.190.691

-3.841.164

3.349.528

3.349.527

1

19.806.860

24.452.706

-6.167.249

24.552.154

-6.357.613

18.285.457

18.194.541

90.916

1.071.232

958.091

0

902.875

0

958.091

902.875

55.216

Programma 10 Milieu en Water PP1001

Beleid Milieu en water

168



Rekening

PP nr.

Omschrijving

2011 saldo

PP1003

Huisvuilinzameling

PP1004

Bedrijfsafval-inzameling

PP1005

Contractanten-afvalinzameling

PP1006


Rekening 2012

Opbrengsten

Kosten

Opbrengsten

Begroting

Rekening

2012 saldo

2012 saldo


185.557

11.138.340

-10.731.213

10.903.014

-10.752.969

407.127

150.045

257.082

-198.021

0

-200.993

0

-150.045

-200.993

-150.045

-50.948

22.957

298.934

-300.000

453.439

-397.856

-1.066

55.583

-56.649

Afvalpunten afval

-11.650

0

0

0

0

0

0

0

PP1007

Handhaving milieu

548.543

794.333

-182.000

780.920

-195.422

612.333

585.498

26.835

PP1008

Binnenhavens en waterwegen

411.285

417.301

0

438.861

0

417.301

438.861

-21.560

PP1099

Mutatie reserves programma Milieu en wat

0

18.654

0

18.654

0

18.654

18.654

0

Totaal Milieu en Water

2.029.903

13.625.653

-11.414.206

13.497.763

-11.496.292

2.211.447

2.001.471

209.976

PP1101

Beleid stedelijke ontwikkeling

1.832.918

3.538.499

-930.000

2.866.954

-985.000

2.608.499

1.881.954

726.545

PP1102

Permanent beheer

-56.402

2.954.789

-3.157.968

3.215.086

-3.227.068

-203.179

-11.982

-191.197

Programma 11 Stedelijke ontwikkling

PP1103

Bouwtechnisch toezicht en handhaven

PP1104

Wonen

PP1106

Dienstwoningen en overig

PP1109

Bouwgrondexploitatie

PP1199

Mutatie reserves programma stedelijke on Totaal Stedelijke ontwikkling

10.751

11.439

0

1.936

0

11.439

1.936

9.503

2.277.400

6.082.301

-3.759.224

4.526.189

-2.153.652

2.323.077

2.372.537

-49.460

-135

159.792

-149.142

283.042

-760.796

10.650

-477.754

488.404

216.907

36.579.660

-36.834.753

28.614.816

-27.003.365

-255.093

1.611.451

-1.866.544

119.786

701.236

-718.729

837.927

-804.903

-17.493

33.024

-50.517

4.401.225

50.027.716

-45.549.816

40.345.950

-34.934.784

4.477.900

5.411.166

-933.266 -134.669

Programma 12 Bestuur en Ondersteuning PP1201

Dagelijks bestuur

777.940

781.620

0

916.293

-4

781.620

916.289

PP1202

Stadsdeelraad

770.629

832.760

0

813.965

-2

832.760

813.963

18.797

PP1203

Bestuurs-ondersteuning

4.735.042

4.911.920

0

4.687.500

-10.010

4.911.920

4.677.490

234.430

PP1204

Griffie en rekenkamer

453.158

493.296

0

502.791

-14.841

493.296

487.950

5.346

PP1205

Buurtgerichte aanpak

539.099

3.182.441

-2.373.396

2.222.644

-1.525.744

809.045

696.900

112.145

PP1299

Mutatie reserves programma bestur en ond Totaal Bestuur en Ondersteuning

57.570

608.000

-1.012.800

608.000

-1.012.800

-404.800

-404.800

0

7.333.438

10.810.037

-3.386.196

9.751.193

-2.563.401

7.423.841

7.187.792

236.049

Programma 13 Financiering en algemene dekkingsmiddelen PP1301

Rente voor geldleningen en uitzettingen

PP1303

Algemene uitkeringen

-4.480.747

0

-4.200.000

0

-5.261.204

-4.200.000

-5.261.204

1.061.204

-78.563.569

0

-77.441.300

450.000

-77.752.755

-77.441.300

-77.302.755

PP1304

Algemene baten en lasten

-138.545

-2.385.732

1.347.595

-981.651

947.885

-874.415

365.944

73.470

PP1305

292.474


-434.205

0

-476.290

0

-496.514

-476.290

-496.514

20.224

PP1306


-249.452

0

-183.890

0

-149.134

-183.890

-149.134

-34.756

PP1307

Invorderingskosten

PP1308

Saldo van kostenplaatsen

PP1399

Mutatie reserves in relatie tot financie Totaal Financiering en algemene dekkingsmiddelen Totaal Programma

121.789

121.914

0

130.682

0

121.914

130.682

-8.768

3.378.514

2.328.219

-612.088

1.881.127

-662.945

1.716.131

1.218.182

497.949

1.194.530

4.697.971

-9.482.463

4.697.971

-9.482.463

-4.784.492

-4.784.492

0

-81.418.872

8.495.699

-93.377.682

8.107.665

-94.679.430

-84.881.983

-86.571.765

1.689.782

2

176.482.261

-176.482.261

163.116.710

-166.684.096

0

-3.567.386

3.567.386

169

Bijlage 5 Reserves en voorzieningen Totaaloverzicht Reserves Bedragen x € 1.000

Startdatum 1 jan. Reserve 2012

Toevoeging 2012

Algemene reserve Algemene reserve

2001

9.630

4.626

Egalisatiereserve Reserve Kapitaallasten automatisering Reserve Investeringen Reserve Buitenvestigingen

2009 2011 2012

283 3.654 0

71

3.937

71

Totaal Egalisatiereserve Bestemmingsreserves Reserve Antwoord Reserve Parkeerhandhaving Reserve Parkeerfonds Reserve Evenementen Reserve Decentralisatie OKC Reserve participatie Reserve project hoogopgeleide inburgeraars Reserve Kansrijk Reserve Inburgering Reserve Kunst in de Openbare Ruimte Reserve Onderhoud Arena Reserve Onderhoud woondekken Amsterdamse Poort Reserve Beheerplan verhardingen Reserve Beheerplan groen Reserve Beheerplan blauw Reserve Onderhoud beheer onroerend goed Reserve Vereveningsfonds Reserve Fonds Vernieuwing Bijlmermeer Reserve Accomodatiebeleid Reserve Maaiveld Vernieuwing Bijlmermeer Reserve Voortzetting PVB Reserve Beheerplan vastgoed Reserve nieuwe EFRO Programma 2009-2013 Reserve Cofinanciering externe subsidies Reserve BTW compensatiefonds Reserve Frictiekosten convergentie Reserve Frictiekosten ombuigingen

Onttrekking 2012

31 dec. 2012

8.025

6.231

n.v.t.

3.100

354 554 0

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

3.100

908

162

0 31 156 130 1.162 87 99 110 0 136 1.015

2012 2013 n.v.t. 2013 2014 2013 2012 2014 2013 n.v.t. n.v.t.

1.246 211

613 5.864 139 338 0 1.454 193 0 1.593 604 751 548 100 467 0 234

2014 2016 2016 2016 2012 n.v.t. 2015 2012 2014 2014 2014 2013 2013 2014 2012 2014

2010 2005 2012 2012 2011 2009 2008 2012 2010 2001 2010

162 31 0 0 786 208 99 0 0 90 900

2005 2012 2012 2012 2009 2001 2001 2005 2010 2010 2012 2008 2012 2003 2011 2011

600 0 0 0 119 1.833 193 200 1.700 467 0 1.053 0 467 1.246 445

13 6.532 139 338

Totaal Bestemmingsreserves

10.599

9.982

4.758

15.823

Totaal Reserves

24.166

14.679

15.833

22.962

170

400 130 500

244 124 121

110 137 187

91 73

669

119 379 200 107 137 751 508 100

Jaartal afronding

1.013

Bijlage 5 onderdeel Reserves

Bijlage 5 Reserves Algemene reserve Inleiding De algemene reserve is het vrij besteedbare eigen vermogen van het stadsdeel. Deze reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers. Tekorten en overschotten op de jaarrekening komen ten laste respectievelijk ten gunste van de algemene reserve. De algemene reserve is een belangrijk onderdeel van het weerstandsvermogen van het stadsdeel. De gemeente Amsterdam toetst of de algemene reserve van het stadsdeel het gewenste niveau heeft. Binnen het stadsdeel geldt als norm voor de algemene reserve dat deze ongeveer één procent van het begrotingstotaal bedraagt. De omvang van de algemene reserve voldoet ruimschoots aan deze norm. In het kader van de meerjarenbegroting is voor de algemene reserve een ondergrens van € 1,8 miljoen gehanteerd. De dotaties in 2012 betreffen: € 0,2 mln. conform besluitvorming begroting 2011 € 2,4 mln. conform besluitvorming 1e bestuursrapportage 2012 € 2,0 mln. conform besluitvorming 2e bestuursrapportage 2012 De onttrekkingen in 2012 betreffen: € 1,0 mln. conform besluitvorming begroting 2011 € 0,9 mln. conform besluitvorming perspectiefnota 2012 € 3,6 mln. conform besluitvorming rekening 2011 (de gevormde bestemmingsreserves op basis van besluitvorming jaarrekening 2011 worden conform nieuwe beleidslijnen pas in 2012 geboekt) € 2,5 mln. conform besluitvorming 1e bestuursrapportage 2012 Per 31 december 2012 bedraagt de stand van de algemene reserve € 6,2 mln. Dit saldo wordt nader toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen. Reserve Kapitaallasten automatisering Zoals in de notitie afschrijvingen investeringsbeleid van het stadsdeel is beschreven kunnen grote schommelingen ontstaan in de interne begroting voor periodieke vervangingsinvesteringen binnen de bedrijfsvoering met een looptijd van maximaal vijf jaar. De vrijval van kapitaallasten blijft binnen de begroting van Informatie en Automatisering beschikbaar en vloeit niet terug naar de algemene dekkingsmiddelen voor vervangingsinvesteringen. De egalisatiereserve dient voor het opvangen van deze schommelingen. Als de feitelijke kapitaallasten lager zijn dan de begrote kapitaallasten wordt het verschil middels een dotatie toegevoegd aan de reserve en bij hogere feitelijke kapitaallasten onttrokken. Op deze wijze kan een noodzakelijke nieuwe vervangingsinvestering voor het op peil houden van de kwaliteit van de bedrijfsvoering direct uit eigen middelen worden gefinancierd zonder voorafgaand bestuurlijk besluitvormingstraject. In 2012 is een bedrag van € 71.603 gedoteerd conform bovenstaande systematiek. Reserve Investeringen (REA) Op basis van de renteontwikkeling in 2010 is een overschot op de reserve bij de centrale stad ontstaan. Dit overschot is uitgekeerd aan de diensten en stadsdelen. Voor Zuidoost gaat het om een bedrag van € 3,1 miljoen. Aangezien de uitbetaling in directe relatie staat tot de investeringen van het stadsdeel is de terugstorting ten gunste van toekomstige investeringen gebracht. In 2012 is een bedrag van € 3,1 miljoen onttrokken en toegevoegd aan de reserve Beheerplan verhardingen. Reserve Antwoord Deze reserve werd aangewend voor de bekostiging van de variabele (afgehandelde telefoongesprekken) en vaste kosten van Antwoord tot en met 2012. De reserve is besteed conform de begroting 2012. In de begroting 2013 is extra structureel budget voor Antwoord opgenomen. Reserve Parkeerhandhaving Deze reserve is gevormd bij de jaarrekening 2008 voor de extra inzet van parkeerhandhaving in blauwe zones. In 2012 heeft geen extra inzet plaatsgevonden waardoor de reserve niet is gemuteerd. De extra inzet zal in 2013 plaatsvinden.


171

Reserve Parkeerfonds Om betaald parkeren in te voeren heeft het stadsdeel, cf. artikel 13 van Verordening op het Centraal Mobiliteitsfonds Amsterdam 2001, een Parkeerfonds ingesteld (Begroting 2012, SDR 2011-12-20). Alle inkomsten en uitgaven worden via dit fonds verwerkt. Voor de implementatie van Betaald Parkeren in drie pilot-gebieden (per 1 oktober 2012) is ten laste van de algemene middelen een startkapitaal van € 400.000 in het fonds gestort. Verwacht wordt dat na volledige invoering in 2014 en 2015 dit startkapitaal weer terug kan vloeien naar de algemene middelen. De werkelijke kosten en opbrengsten betaald parkeren bedroegen in 2012 respectievelijk € 436.000 en € 192.000, waardoor aan het fonds in 2012 € 244.000 is onttrokken. Het in het fonds resterende bedrag van € 156.000 dient voor 2013 beschikbaar te blijven als buffer voor financiële onzekerheden. Reserve Evenementen De Bestemmingsreserve evenementen is ingesteld bij de 2e Bestuursrapportage 2012. Toen is besloten om van de niet bestede middelen 2012 een bedrag ter grootte van € 130.000 te storten in de Bestemmingsreserve evenementen, opdat in 2013 hetzelfde niveau van subsidieverstrekking kan worden gerealiseerd. Reserve decentralisatie OKC Met het Raadsbesluit van 21 december 2011 is deze reserve in het leven geroepen om de kosten van het realiseren van een tweede Ouder- en Kind Centrum (2e OKC) in Reigersbos te financieren. De reserve is deels gevormd uit restanten OKC-middelen van 2009 en 2010 (€ 0,8 mln.). Uit navraag bij de ondersteuningsunit OKC is gebleken dat deze middelen “voor stenen” mogen worden ingezet. Bij het vaststellen van de begroting 2012 is € 0,5 mln. beschikbaar gekomen voor de investeringskosten 2e OKC en dit budget is aan de reserve toegevoegd. De kosten van de realisatie van een 2e OKC worden geraamd op circa € 1,7 mln. De resterende dekking van de investering komt van een stedelijke bijdrage uit het Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI), groot circa € 0,4 mln. In 2012 is een bedrag van ruim € 0,1 mln. aan gerealiseerde uitgaven ten laste gebracht van deze reserve. Reserve Participatie-activiteiten Bij de begrotingsbehandeling 2012 is bepaald dat de middelen uit deze bestemmingsreserve worden ingezet voor de uitvoering van de motie 67 / 2011 “Offensief 100”. De raad heeft op 1 maart 2012 ingestemd met het Uitvoeringsplan Participatie Zuidoost, deel 1. In dit plan is een bestedingsvoorstel gedaan voor een incidenteel bedrag van € 300.000 ten laste van deze reserve. Met de uitvoering van het plan is in 2012 gestart. In 2012 zijn niet alle kosten, die met de uitvoering van projecten samenhangen, gemaakt. Een bedrag van € 87.000 dient beschikbaar te blijven voor het jaar 2013 voor de uitvoering van schooljaargebonden projecten (€ 42.000), voor de uitvoering van motie 153 Jaar van de wijk (€ 5.000) en als gevolg van vertraging in de uitvoering (€ 40.000). Reserve project hoogopgeleide inburgeraars Deze reserve was onder andere bestemd voor het project hoogopgeleide inburgeraars. Eind 2010 is een nieuw project opgestart, gericht op toeleiding en bemiddeling naar werk. Inmiddels is het project uitgebreid en opgenomen in het participatieprogramma waardoor deze reserve vrij kan vallen. Reserve Kansrijk Zuidoost In de tweede Bestuursrapportage 2012 is bij het product Jeugd en Veiligheid een voordelig afwikkelingsverschil van € 145.193 voor de bestemmingsreserve van Kansrijk Zuidoost ter beschikking gesteld. Deze bestemmingsreserve is ingesteld om activiteiten voor doelgroepen die het sociaaleconomisch het zwaarst hebben financieel te ondersteunen: éénoudergezinnen, ouders met schoolgaande kinderen, jongeren en werkzoekenden. Binnen het flankerend beleid van Kansrijk Zuidoost worden trajecten uitgezet om deze bewoners verder op weg te helpen. Het werkgebied van Kansrijk Zuidoost beslaat acht levensdomeinen variërend van werk en inkomen tot veiligheid. In 2012 is bedrag van € 34.760 onttrokken t.b.v. bovengenoemde activiteiten. De reserve zal naar verwachting eind 2014 zijn besteed. Reserve Kunst in de Openbare Ruimte Jaarlijks worden de niet bestede middelen aan de reserve toegevoegd, waarmee meerjarige plannen (op basis van het meerjaren beleidsplan 2008-2012) gerealiseerd kunnen worden. Dit sluit aan bij de werkwijze die met opdrachten kunst in openbare ruimte samenhangt en meerjarig van karakter is, met een vrij lange doorlooptijd van projecten. Het nog niet bestede budget wordt ingezet als matchingsbijdrage binnen het samenwerkingsconvenant met het Amsterdams Fonds voor de Kunsten (AFK). Op basis van een aanvraag van Stadsdeel Zuidoost en Centrum Beeldende Kunst Zuidoost heeft het AFK voor 2010 en 2011 een totale bijdrage toegekend van € 100.000. Deze bijdrage wordt tezamen met de reserve ingezet voor het Pilotproject Aanpak Cultuureducatie (met specifieke aandacht voor beeldende kunst) en Opdrachtgeverschap kunst in de openbare ruimte.

172

Bijlage 5. onderdeel Reserves

In het voorjaar van 2013 wordt het beheerplan kunst in de openbare ruimte vastgesteld. In de 2de bestuursrapportage 2012 is vastgesteld dat de beheerplannen uit tal van samenhangende beheeractiviteiten bestaan die per jaarschijf of als jaaroverschrijdend project zijn opgenomen, waarbij onzekerheden zijn benoemd. De jaarlijkse bestedingsresultaten worden gestort dan wel ontrokken aan de reserve. Reserve Onderhoud Arena In 2008 is het beheer van het ArenAgebied overgedragen aan Stadsdeel Zuidoost. De basis van de overdracht ligt in een door het projectbureau Zuidoostlob en Stadsdeel Zuidoost opgesteld Kaderplan Beheer Arenagebied. Het gebied is in beheer genomen, maar nog niet alle projecten zijn gerealiseerd. Dit houdt het volgende in: ■ Een toename van kosten Een aantal kosten categorieën (schoonmaken, verkeer) zal oplopen, doordat de gebruikersdruk in het Centrumgebied verder toeneemt en er meer evenementen in het gebied komen (bijv. Ziggo Dome). Het college van B&W heeft de structurele bijdrage vastgesteld op € 450.000. Dit is minder dan het in het Kaderplan opgenomen bedrag ad. € 750.000. Bij volledige ontwikkeling van het gebied zal dit leiden tot knelpunten. ■ Incidentele mogelijkheid voor het doteren aan een reserve De werkelijk gemaakte kosten zijn in de periode 2008-2012 minder dan opgenomen in het Kaderplan. Hierdoor is het voor het Stadsdeel Zuidoost mogelijk geweest om een aantal jaren een reserve ten behoeve van toekomstige beheer- onderhoudskosten te vormen. In het voorjaar 2013 wordt een beheerplan Centrumgebied vastgesteld, waarin de ontwikkelingen voor de komende periode zullen worden gepresenteerd. In het najaar 2012 is het beheerplan verharding vastgesteld. Hierin zijn onderhoudswerkzaamheden aan de verhardingen in het ArenAgebied opgenomen voor een bedrag van € 447.000. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen van de begroting 2013 is (vermeld dat de reserve voor de dekking van deze uitgaven wordt aangewend. In de 2de bestuursrapportage 2012 is vastgesteld dat de beheerplannen uit tal van samenhangende beheeractiviteiten bestaan die per jaarschijf of als jaaroverschrijdend project zijn opgenomen, waarbij onzekerheden zijn benoemd. De jaarlijkse bestedingsresultaten worden gestort dan wel ontrokken aan de reserve. Reserve Onderhoud woondekken Amsterdamse Poort De woondekken Amsterdamse Poort zijn dringend toe aan groot onderhoud en herinrichting. Zowel de fysieke situatie als diverse leefbaarheidproblemen nopen daartoe. Omdat er lange tijd onduidelijkheid heeft bestaan over de (financiële) verantwoordelijkheden rondom de dekken, is het Groot Onderhoud aan de dekken nog niet opgenomen in de Meerjaren Onderhoudsraming. In de 2de bestuursrapportage 2012 is vastgesteld dat de beheerplannen uit tal van samenhangende beheeractiviteiten bestaan die per jaarschijf of als jaaroverschrijdend project zijn opgenomen, waarbij onzekerheden zijn benoemd. De jaarlijkse bestedingsresultaten worden gestort dan wel ontrokken aan de reserve. Reserve Beheerplan verhardingen In deze reserve zijn de incidentele middelen t.b.v. de dekking van het Beheerplan verhardingen 2012-2016 toegevoegd zoals benoemd in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen van de begroting 2013. In de 2de bestuursrapportage 2012 is vastgesteld dat de beheerplannen uit tal van samenhangende beheeractiviteiten bestaan die per jaarschijf of als jaaroverschrijdend project zijn opgenomen, waarbij onzekerheden zijn benoemd. De jaarlijkse bestedingsresultaten worden gestort dan wel ontrokken aan de reserve. Reserve Beheerplan groen In de 2de bestuursrapportage 2012 is vastgesteld dat de beheerplannen uit tal van samenhangende beheeractiviteiten bestaan die per jaarschijf of als jaaroverschrijdend project zijn opgenomen, waarbij onzekerheden zijn benoemd. De jaarlijkse bestedingsresultaten worden gestort dan wel ontrokken aan de reserve. Reserve Beheerplan blauw In het beheerplan Blauw is achterstallig onderhoud ad. € 1,7 miljoen geconstateerd bij de Civiele Kunstwerken. De mogelijkheden worden onderzocht in hoeverre het mogelijk is een het achterstallig onderhoud van de civiele kunstwerken, die een relatie hebben met de dreven, in het Beheerplan Verhardingen te financieren. Over de wijze waarop het achterstallig onderhoud wordt opgenomen in de onderhoudsplanning wordt in de Perspectiefnota 2014 gerapporteerd. In de 2de bestuursrapportage 2012 is vastgesteld dat de beheerplannen uit tal van samenhangende beheeractiviteiten bestaan die per


173

jaarschijf of als jaaroverschrijdend project zijn opgenomen, waarbij onzekerheden zijn benoemd. De jaarlijkse bestedingsresultaten worden gestort dan wel ontrokken aan de reserve. Reserve Onderhoud beheer onroerend goed Deze reserve is gevormd voor de panden/categorieën waarvoor nog geen Meerjaren Onderhoud Plan (MOP) is vastgesteld. Bij de 2de Bestuursrapportage 2012 is besloten deze reserve vrij te laten vallen en het bedrag van € 119.000 toe te voegen aan de reserve beheerplan Vastgoed. Reserve Vereveningsfonds Deze reserve dient voor de egalisatie van de afwikkeling van de resultaten van de grondexploitatie plannen. Daarnaast vervult deze reserve een belangrijke rol in het afdekken van de financiële risico’s die verbonden zijn aan de ruimtelijke projecten die vallen onder de verantwoordelijkheid van het stadsdeel. Ten behoeve van diverse planafsluitingen is per saldo is € 0,4 mln. onttrokken aan deze reserve. Reserve Fonds Vernieuwing Bijlmermeer Deze reserve is ingesteld bij besluit SDR140694 RO/78. De reserve is ingesteld voor de financiering van incidentele productgerichte capaciteit in relatie tot de vernieuwing Bijlmermeer. De reserve wordt nu bestemd voor de toekomstige afbouwkosten van het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer. In 2011 hebben hierdoor geen uitgaven plaatsgevonden ten laste van deze reserve. Reserve Accommodatiebeleid De reserve is gevormd ter dekking van de onrendabele toppen van welzijnspanden. De verwachting is dat de kosten van de panden niet geheel kunnen worden terugverdiend uit de huurinkomsten. De uitvoering van het accommodatieplan loopt af in 2014. De raad heeft bij de begrotingbehandeling 2012 ingestemd deze reserve in te zetten voor de verbouwing van het buurthuis in Holendrecht. Reserve Maaiveld Vernieuwing Bijlmermeer Deze reserve is bestemd om kosten te dekken voor de herinrichting van de openbare ruimte in gebieden waar geen grond wordt uitgegeven en geen dekking is vanuit het centraal vereveningfonds. In 2012 is € 0,1 mln. onttrokken ten behoeve van de inrichting van het maaiveld Florijn-eiland Zuid conform raadsbesluit sdr301001 RO/CSEV/97. De in de begroting goedgekeurde onttrekking van € 400.000 voor de uitvoering van het waterplan heeft nog niet plaatsgevonden omdat er nog geen kosten zijn gemaakt. Reserve voortzetting PVB Het stadsdeel heeft na overleg met Woningstichting Rochdale en de Centrale Stad in 2010 besloten tot verlenging van de inzet van het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer (PVB) tot en met 2014. De inzet is hierbij dat de kosten gelijkmatig worden verdeeld over de drie opdrachtgevers. Het stadsdeel maakt jaarlijks met de partners afspraken over de hoogte van hun bijdrage aan de exploitatie van het PVB. Vanaf 2009 wordt de onderbesteding op de exploitatie aan de bestemmingsreserve voortzetting PVB toegevoegd. Hiermee wordt de bedrijfsvoering van het PVB gewaarborgd. Net als in 2010 en 2011 heeft in 2012 een dotatie (€ 136.000) aan de reserve kunnen plaatsvinden van het onderbestede bedrag op de exploitatie. Deze bedragen worden gereserveerd omdat de omvang van de bijdragen van de beide andere partners nog niet vaststaat. Hierdoor kan zo nodig worden bijgedragen aan de continuïteit tot en met 2014. Reserve Beheerplan vastgoed Bij het opstellen van het beheerplan voor het gemeentelijk vastgoed is tijdens een inspectie geconstateerd dat bij verschillende panden maatregelen dienen te worden genomen om te voldoen aan de weten regelgeving. Dit heeft grote (incidentele) financiële gevolgen. Daarnaast laten de eerste financiële doorrekeningen zien dat de beschikbare middelen ontoereikend zijn voor de onderhoudsopgave die we kunnen verwachten vanaf 2013. In de 2de bestuursrapportage 2012 is vastgesteld dat de beheerplannen uit tal van samenhangende beheeractiviteiten bestaan die per jaarschijf of als jaaroverschrijdend project zijn opgenomen, waarbij onzekerheden zijn benoemd. De jaarlijkse bestedingsresultaten worden gestort dan wel ontrokken aan de reserve. Reserve Efro programma 2009-2013 Het stadsdeel heeft voor het project World of food een subsidieaanvraag ingediend. Deze aanvraag is goedgekeurd en gaat uit van een kostenbegroting van € 1.047.000. De opgenomen cofinancieringbijdrage van het stadsdeel bedraagt € 548.200. In de 2de bestuursrapportage is de omvang van deze reserve in overeenstemming gebracht met de stadsdeelcofinanciering die voor dit project vereist is.

174

Bijlage 5. onderdeel Reserves

Reserve Cofinanciering externe subsidies Deze reserve is gevormd na besluitvorming over de 2e bestuursrapportage 2012 omdat gebleken is dat in toenemende mate door externe subsidieverstrekkers voorwaarden voor cofinanciering verbonden worden bij het toekennen van subsidies. Om de subsidiemogelijkheden voor het stadsdeel te vergroten is een bedrag van € 100.000 aan deze recent gevormde reserve toegevoegd. Deze reserve kan worden aangewend als er binnen de stadsdeelbudgetten onvoldoende mogelijkheden zijn om aan de cofinancieringverplichtingen te kunnen voldoen. Reserve BTW Compensatiefonds De reserve BTW Compensatiefonds (BCF) is ingesteld om de effecten van de invoering van het BCF op te vangen. In 2012 hebben geen mutaties plaatsgevonden. Reserve Frictiekosten convergentie Bij besluitvorming in de 1ste bestuursrapportage 2012 is de reserve frictiekosten convergentie omgezet in een voorziening. Dit betekent dat de reserve is vrijgevallen en er een voorziening frictiekosten convergentie is gevormd. Reserve Frictiekosten ombuigingen In de reserve Frictiekosten ombuigingen zijn voor het Wijksteunpunt Wonen, de garantie van de huur ANBO Gaasperdam en het niet realiseren van de ombuiging bij de afdeling Documentatie en Informatievoorziening (door vertraging bij de invoering van de digitaliseringsprojecten DMS/IZI) achtereenvolgens bedragen gestort van € 90.000, € 85.000, en € 438.000. In 2012 zijn hiervoor bedragen onttrokken van respectievelijk € 22.500, € 42.500 en € 146.000. De reserve zal naar verwachting in 2014 zijn besteed.


175

Totaaloverzicht Voorzieningen Bedragen x € 1.000

Startdatum 1 jan. Voorziening 2012

Voorzieningen Voorziening Voormalig personeel Voorziening Onderhoudskosten NSDK Voorziening Frictiekosten Convergentie Voorziening verzelfstandiging Sirius Voorziening Fin.Gelijkstelling Openbaar Bijzonder Onderwijs Voorziening Inburgering Voorziening SCW (Vastgoed) - No Limit Voorziening onderhoud Bijlmer sportcentrum Voorziening onderhoud Bijlmersportpark Voorziening Fonds groot onderhoud wegen Voorziening Fonds Degeneratie Opbrekingen Voorziening Fonds 1e verstrating groot onderhoud Voorziening Onderhoud Groen Voorziening Afvalstoffenheffing Voorziening Beheer Onroerend Goed (BOG) Voorziening Maaiveldfonds Vernieuwing Bijlmermeer Voorziening Kraaiennest Vern. Bijlmermeer

2004 2006 2012 2007

10 58 0 356

2001 2011 2009 2010 2011 2001 2007 2010 2011 2011 2008 2001 2008

1.404 157 796 90 71 5.327 106

Voorziening Risico D2 EFRO-CS Voorziening Pensioenrechten (oud) DB leden

2007 2001

Totaal voorzieningen

176

3.509 150 1.405 363 800 10 172

Toevoeging 2012

1.246

Onttrekking 2012

31 dec. 2012

Jaartal afronding

10 17 742 356

0 40 504 0

n.v.t. n.v.t. 2014 2012

331

1.073 157 796 224 104 3.874 0

2014 2014 2016 n.v.t. n.v.t. 2014 n.v.t. 2014 2014 n.v.t. n.v.t. 2015 2012 2013 n.v.t.

134 33 1.453 106 1.184 100 773 363 10

2.841

355

17.625

2.641

2.325 250 2.178 0 800 0 172 3.196

4.572

15.694

Bijlage 3 onderdeel Voorzieningen

Voorzieningen Algemene voorzieningen Inleiding Voorzieningen kunnen worden omschreven als vermogensbestanddelen die als vreemd vermogen zijn aan te merken en die (bedrijfseconomisch gezien) niet vrij te besteden zijn. Artikel 44 van het BBV geeft over voorzieningen het volgende aan. Voorzieningen worden gevormd wegens: verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten; op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. De niet bestede middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel worden als vooruit ontvangen middelen op de balans verantwoord onder de overlopende passiva in plaats van onder de voorzieningen. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. De toelichting op de voorzieningen bestaat uit twee onderdelen. Allereerst wordt ingegaan op de D2– voorzieningen. Vervolgens wordt ingegaan op de overige voorzieningen. Voorzieningen met betrekking tot cofinanciering D2-programma Voorziening Risico D2 EFRO/CS periode 2007-2009 Het D2-programma 2000-2008 is na verlenging van een half jaar medio 2009 afgerond. Op het totaal programmaniveau (Stedelijke Gebieden Nederland) is eind 2010 in het kader van Het National Actieplan Gele Kaart een landelijke correctie van 3,8% vastgesteld. Op grond hiervan is het maximaal risico van € 172.000 bepaald. In februari 2012 heeft de Europese Commissie de eindafrekening vastgesteld. Het programma wordt door de vaststelling van de EU commissie afgesloten. Tot 15 december 2014 kunnen individuen/bedrijven bezwaar maken tegen de eindafrekening of tegen uitgevoerde projecten. Dit betekent dat de voorziening voor het risico in ieder geval tot 15 december 2014 in stand moet worden gehouden. Toelichting overige voorzieningen Voorziening Voormalig personeel Deze voorziening is ingesteld ter egalisatie van de financiële consequenties die voortvloeien uit een aantal regelingen (FPU, WW, bovenwettelijke WW en wachtgeld) betreffende voormalig personeel van voor de convergentie. In 2012 hebben er geen mutaties plaatsgevonden en conform verwachting zullen er ook in de komende jaren geen mutaties meer plaatsvinden. Vanuit dat gegeven is het uitgangspunt dat de voorziening doorlopend is bijgesteld en is de voorziening vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. Voorziening Onderhoudskosten NSDK Gezien de specifieke apparatuur en onderhoudsconditie voor dit pand wordt ervoor gekozen deze voorziening bij de jaarlijkse fluctuaties in de toekomstige onderhoudswerkzaamheden te betrekken. De geactualiseerde Meerjaren onderhoudsplanning zal bij de 1ste Bestuursrapportage 2013 worden betrokken ter toetsing van de toereikendheid van de voorziening. Voorziening Frictiekosten Convergentie De voorziening frictiekosten convergentie is bedoeld om verplichtingen die voortvloeien uit het convergentietraject te voldoen. De verplichtingen bestaan in belangrijke mate uit WW-kosten die het stadsdeel moet betalen aan boventallige medewerkers, tijdelijke frictiefuncties, kosten voor outplacement en opleidingen. Op basis van bijgestelde prognose begin 2012 is in de 1ste bestuursrapportage een bedrag

Bijlage 5. onderdeel Voorzieningen

177

van € 1,15 miljoen toegevoegd aan de voorziening frictiekosten convergentie. De voorziening zal naar verwachting in 2014 zijn besteed. Voorziening verzelfstandiging Sirius Deze voorziening is ingesteld om toekomstige uitgaven te bekostigen die voortvloeien uit de met Sirius gesloten overeenkomst met betrekking tot de schoolbestuurlijke verzelfstandiging per 1 januari 2008 (SDR250907 O/35). Met ingang van deze datum is Sirius omgevormd tot een stichting conform artikel 48 Wet op het primair onderwijs. In 2012 is de laatste tranche van € 355.676 betaald, waardoor deze voorziening kan worden opgeheven. Voorziening Fin. gelijkstelling openbaar bijzonder onderwijs Deze voorziening dient als buffer om de werkelijke kosten te kunnen bekostigen die door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) op basis van de zogenaamde vijfjaarlijkse afrekening bij de Amsterdamse stadsdelen in rekening worden gebracht. Met deze afrekening worden de uitgaven voor openbaar (primair) onderwijs gelijk gesteld aan die van bijzonder (primair) onderwijs. Vanaf 2008 is het openbaar basisonderwijs opgegaan in een stichtingsvorm, zodat vanaf dat moment de gelijkstelling middels de gerelateerde verordening loopt. In 2012 heeft DMO de vijfjaarlijkse afrekenperiode 2001-2005 vastgesteld, inclusief het speciaal basisonderwijs. De totale kosten hiervan bedroegen € 330.000 en zijn ten laste van deze voorziening gebracht. De jaren 2006 en 2007 moeten nog met DMO worden afgerekend. De gehele afrekening zal naar verwachting in 2014 plaatsvinden. Voorziening Inburgering Deze voorziening is eind 2011 voortgekomen (afgesplitst) uit de reserve Inburgering, waarin € 50.000 was geoormerkt voor risico’s met betrekking tot afrekeningen in het kader van de Wet Inburgering over de periode 2007 tot en met 2010. Bij de 1e Bestuursrapportage 2011 is € 200.000 aan deze voorziening toegevoegd. Omdat inburgeringtrajecten lang doorlopen zal de laatste afrekening over de periode 2007— 2010 uiterlijk in 2014 plaatsvinden. Naar verwachting zal deze voorziening toereikend zijn om mogelijke financiële tegenvallers over de jaren 2008 tot en met 2010 op te vangen. In 2012 heeft er geen mutatie plaatsgevonden m.b.t. de voorziening. Voorziening SCW (Vastgoed) – No Limit (REA) Deze voorziening is gevormd in verband met het mogelijk niet ontvangen van een bijdrage van de centrale stad inzake een garantstelling. Vooralsnog is i.v.m. de omvang van de bijdrage door het stadsdeel een voorziening getroffen. Zodra de bijdrage van de centrale stad ontvangen wordt valt de voorziening vrij ten gunste van de algemene middelen. Over de voortgang van de onderhandelingen tussen het Stadsdeel en de centrale stad wordt in de 1ste Bestuursrapportage 2013 gerapporteerd. Voorziening onderhoud Bijlmer Sportcentum Elk jaar wordt de vrijval rente kapitaallasten en het niet besteed budget voor het onderhoud Bijlmersportcentrum toegevoegd aan deze voorziening. Deze extra middelen zijn nodig om de pieken in de onderhoudsplanning te kunnen financieren. De geactualiseerde Meerjaren onderhoudsplanning zal bij de 1ste Bestuursrapportage 2013 worden betrokken ter toetsing van de toereikendheid van de voorziening Voorziening onderhoud Bijlmer Sportpark Om het meerjarig onderhoudsprogramma voor de gebouwen op het Bijlmersportpark te kunnen financieren wordt jaarlijks het niet besteed budget voor het onderhoud aan deze voorziening toegevoegd. Deze middelen zijn nodig om de pieken in de onderhoudsplanning te kunnen financieren. De geactualiseerde Meerjaren onderhoudsplanning zal bij de 1ste Bestuursrapportage 2013 worden betrokken ter toetsing van de toereikendheid van de voorziening. Voorziening Fonds Groot Onderhoud Wegen Het Fonds grootonderhoud wegen is vastgesteld door de stadsdeelraad bij besluitnummer SDR260202 BM/26. Deze voorziening dekt de uitvoering van projecten opgenomen in het oude MGO 2007-2011. Als alle projecten conform planning worden uitgevoerd zal de voorziening ultimo 2014 volledig zijn aangewend. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt over de stand van zaken ter afronding van het MGO 2007-2011 gerapporteerd. Voorziening Degeneratie Opbrekingen Deze voorziening is gevormd ter financiering van de nieuwe bestrating als gevolg van het aanleggen van nieuwe tracés door telecom- en energiebedrijven. Stadsdeel Zuidoost ontvangt een compensatie van deze bedrijven in het kader van de degeneratie van de wegverharding (achteruitgang door de opbrekingen). Bij de 2de Bestuursrapportage 2012 is besloten deze voorziening vrij te laten vallen en het bedrag van € 106.000 toe te voegen aan de reserve beheerplan Verhardingen.

178


Voorziening Fonds 1e verstrating groot onderhoud Bij de rekening 2010 is de voorziening gevormd voor de werkzaamheden met betrekking tot de 1e verstratsing als onderdeel van het meerjaren grootonderhoud. Hierin zijn de middelen 1e verstrating verantwoord die stadsdeel Zuidoost ontvangen heeft van het OGA. De besteding van de middelen is opgenomen in het MGO. Per jaar worden per project de uitgaven verrekend met de voorziening. Afhankelijk van de planning van het MGO wordt deze voorziening afgewikkeld. In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen wordt gerapporteerd over de stand van zaken wat betreft het MGO. Ultimo 2014 zal deze voorziening volledig zijn aangewend. Voorziening onderhoud Groen Voor het vervangen van struiken door grasvelden is in de begroting 2011 een frictiebudget opgenomen ter hoogte van € 150.000. In de 2de bestuursrapportage 2011 is gemeld dat de werkzaamheden in 2012 zullen plaatsvinden en is dit bedrag in deze voorziening opgenomen. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2011 is in 2012 € 150.000 toegevoegd aan deze voorziening. Een bedrag van € 50.000 is hierop in mindering gebracht t.b.v. de dekking van het frictiebudget, zoals opgenomen in de begroting 2012-2014 ad. € 50.000 per jaar. Voorziening Afvalstoffenheffing Bij de jaarrekening 2012 is € 0,9 mln. aan de voorziening toegevoegd. Deze voorziening is bedoeld om toekomstige schommelingen in de tarieven ASH op te kunnen vangen. Jaarlijks zal bij het vaststellen van de tarieven ASH worden beoordeeld welke onttrekking nodig is. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een jaarlijkse onttrekking van € 0,2 mln. Voorziening Beheer onroerend goed (BOG) De voorziening is gevormd voor het plegen van planmatig onderhoud aan (verhuurde) panden in beheer en eigendom van het stadsdeel. Op basis van het Meerjarenonderhoudsplan (MOP) wordt de voorziening geactualiseerd. In het najaar 2012 is het beheerplan Vastgoed vastgesteld. Bovenstaande werkzaamheden zijn onderdeel van dit plan. Bij de 2de Bestuursrapportage 2012 is besloten deze voorziening vrij te laten vallen en het bedrag van € 363.000 toe te voegen aan de reserve beheerplan Vastgoed. Voorziening Maaiveldfonds Vernieuwing Bijlmermeer Deze voorziening heeft tot doel het financieren van de herinrichting van de directe woonomgeving van de door Woningstichting Nieuw Amsterdam te renoveren flats in de Bijlmermeer. Voor de aanpassing in het maaiveld is per woning een bedrag beschikbaar gesteld uit de saneringsbudgetten van het Centrale fonds voor de Volkshuisvesting. Met Woningstichting Nieuw Amsterdam is eind 1998 overeengekomen, dat de beschikbare maaiveldbudgetten uit de saneringsaanvraag samen met de gelden uit deze voorziening als één geheel worden ingezet. In 2012 hebben geen mutaties plaatsgevonden. . Het voorstel is om het saldo van de voorziening vrij te laten vallen en toe te voegen aan de reserve Maaiveld vernieuwing Bijlmermeer. Voorziening Kraaiennest Vernieuwing Bijlmermeer Bij de jaarrekening 2008 is deze voorziening gevormd voor inzet van beveiliging in het winkelcentrum tot aan de opening van het nieuwe winkelcentrum De Kameleon. De gemaakte kosten in 2012 van € 3.600 zijn ten laste van deze voorziening gebracht. Omdat De Kameleon in september 2012 is geopend worden geen beveiligingskosten meer gemaakt. Het restsaldo van de voorziening van circa € 7.000 is vrijgevallen in de jaarrekening 2012. Voorziening pensioenrechten (oud) DB-leden Deze voorziening is gevormd ter dekking van de toekomstige pensioenrechten van dagelijks bestuursleden c.q. ex dagelijks bestuursleden. De noodzakelijke hoogte van de voorziening wordt jaarlijks door een actuaris geactualiseerd. Deze voorziening is nodig zolang de pensioenrechten niet bij een derde zijn ondergebracht en het stadsdeel zelf de toekomstige lasten draagt. In 2012 is een bedrag van € 355.000 gedoteerd conform de berekeningen van de actuaris.


179

Bijlage 6 Investeringen Omschrijving

Bedrijfsvoering I&A Netwerk & beveiliging Werkplekken Randapparaten Digitalisering overheidsdiensten en werkprocessen Transformatie naar digitale overheid (workflowmanagement) Beheer & Handhaving

Afschr. termijn

Investeringshoogte (incl. bijdr.derden)

Bijdrage stadsdeel (te activeren)

Uitgaven geactiveerd per 31/12/2011

Uitgaven geactiveerd 2012

Totaal geactiveerd per 31/12/2012

Verwachte uitgaven te activeren vanaf 2013

Over/onderschrijding krediet

Investering gereed (jaar)

4 4 4 5 5

254.950 650.304 144.500 1.119.000 175.000

254.950 650.304 144.500 1.119.000 175.000

91.912 489.361 66.736 690.239 0

35.072 135.928 2.761 128.102 41.419

126.984 625.289 69.497 818.341 41.419

127.966 25.015 75.003 300.659 133.581

0 0 0 0 0

2013 2013 2013 2013 2013

10

210.000

210.000

52.566

51.540

104.106

105.894

0

2013

395.627

2012

200.000

-276.522

2013

Interne verbouwing Stadsdeelkantoor Nieuwbouw buitenvestiging MtB / HOR / BOR (Verbouwing Meerkerkdreef BOR)

divers

1.700.000

1.700.000

1.304.373

Nieuwbouw buitenvestiging MtB / HOR / BOR (1)

divers

7.000.000

6.532.000

2.601.245

Nieuwbouw buitenvestiging MtB / HOR / BOR (1) REA CBK apparaatskosten

divers

525.000

0

0

0

0

2012

10

260.000

260.000

258.420

258.420

1.580

2012

Brede school DE-buurt (2) OHP 2005/7 Blauwe Lijn, Onze Wereld, Crescendo; brede school Kortvoort

40

9.582.652

8.288.652

8.484.050

8.484.050

-295.398

2013

40

9.398.478

8.161.198

8.116.199

8.116.199

44.999

2012

SDR/Gein; brede school (IHP2004)

40

100.513

100.513

50.098

50.098

50.415

2012

Premieverl. Brandp. i.v.m. beveiligingsysteem OHP 2006 Cornelis Jetses; vervangende nieuwbouw van de C.Jetses met drie groepen en een speellokaal

5

456.882

456.882

267.198

8.146

275.344

181.538

2012

40

1.476.182

1.476.182

937.072

342.979

1.280.051

196.132

0

2013

OHP 2009 Rozemarn vervangende nieuwbouw vijftien groepen OHP 2009 Het Klaverblad vervangende nieuwbouw twintig lokalen + inpandige gymzaal

40

3.304.882

3.304.882

0

0

3.304.882

0

2014

40

2.662.990

2.206.815

1.859.540

1.782.743

424.072

0

2013

OHP 2009 Achtsprong vervangende nieuwbouw achttien groepen

40

3.817.535

3.817.535

0

0

3.817.535

0

2014

Verbetering binnenklimaat schoolgebouwen

15

3.000.000

750.000

193.609

328.931

421.069

0

2013

OHP 2010-103 Santenkraam; vochtproblemen kruipruimte OHP 2010-108 Bijlmerdrie; vervangen buitenriolering en HWAaansluitingen

20

36.750

36.750

16.443

16.443

20.307

0

2013

20

61.850

61.850

0

0

61.850

2012

Krediet CBK

1.304.373 4.007.277

6.608.522

PG 05 Onderwijs en Jeugd

Bijlage 6. Investeringen

180

-76.797 135.322

100.000

Omschrijving

OHP 2010-111 Bijlmermontessori; herstellen straatwerk schoolplein

Afschr. termijn









15

53.015

53.015

0

27.935

27.935

25.080

2012

OHP 2010-123 Schakel; vervangen dakbedekking hele school OHP 2010-124 Tamboerijn; renovatie dakopbouwen, verv.daktrimmen en loodslabben OHP 2010-132 Regenboog; herstel constructiefouten houten gevelbetimmeringen/boeidelen

20

74.220

74.220

0

86.779

86.779

-12.559

2012

20

89.064

89.064

0

76.155

76.155

12.909

2012

20

68.400

68.400

0

OHP 2010-135 Gein; vervangen dakafwerking compleet pakket

20

73.000

73.000

0

63.772

63.772

OHP 2010-137 Brede school EGK-buurt (Kruispunt)

40

250.000

250.000

42.245

128.392

170.637

OHP 2011-103 Schalmei vervanging cv-leidingen

20

57.323

57.323

0

57.320

57.320

OHP 2011-108 Knotwilg 1 vervangen straattegels speelterrein

15

52.585

52.585

0

52.585

52.585

0

2012

OHP 2011-110 Knotwilg 1 vervanging cv-leidingen

20

50.854

50.854

0

50.636

50.636

218

2012

OHP 2011-111 Knotwilg 2 vervanging cv-leidingen OHP 2011-140/1 Gein capaciteitsuitbreiding 4/5 groepen incl. VVE-ruimte

20

112.169

112.169

0

95.683

95.683

16.486

2012

40

1.119.685

931.835

0

0

931.835

0

2015

OHP 2011-146 t/m 157 Holendrechtcomplex

20

980.928

980.928

0

428.242

428.242

552.686

0

2013

OHP 2011-171 EGoli vervanging dakbedekking gymlokaal OHP 2012-101 Bijlmerdrie vervanging schuifgevelkozijnen en enkel glas

20

60.069

60.069

0

0

60.069

0

2013

20

42.000

42.000

0

0

42.000

2012

OHP 2012-102 Van Houte vervanging riolering en h.w.a.

20

50.000

50.000

0

0

50.000

2012

OHP 2012-103 Tamboerijn herstel daklichten ivm. houtrot

20

60.000

60.000

0

0

60.000

2012

OHP 2012-105 Ster vervanging buitenriolering en h.w.a.

20

32.000

32.000

0

0

32.000

2012

OHP 2012-109 Schakel herstel daklichten ivm. houtrot

20

233.000

233.000

0

0

233.000

2012

OHP 2012-110 Schakel vervanging dakbedekking OHP 2012-162 Bijlmerhorst / As Soeffah aanpassen luchtbehandeling

20

47.000

47.000

0

0

47.000

2012

20

160.000

160.000

0

0

160.000

2012

OHP 2012-173 Knotwilg 2 vervanging boeidelen OHP 2012-180 Mobiel vervanging dakbedekking oudbouw en gymzaal OHP 2012-194 Bijlmerhorst vervangende nieuwbouw dubbele gymzaal

20

30.000

30.000

0

0

30.000

2012

20

60.000

60.000

0

0

60.000

2012

OHP 2012-197 Klaverblad grondkosten excl. grond gymzaal OHP 2012-199 Holendrecht aanpassing technische installaties

0

68.400 79.363

900.000

0

2013

9.228

2012

0

2013

3

2012

40

950.000

950.000

0

0

50.000

2014

n.v.t.

498.631

498.631

0

0

498.631

2012

20

60.000

60.000

0

0

60.000

2012

OHP 2012-204 Schakel aanpassingen brede school Venserpolder

20

125.000

125.000

0

0

62.500

62.500

2013

OHP 2012-205 Reigersbos aanpassingen brede school

20

250.000

250.000

0

0

125.000

125.000

2013


181

Omschrijving

Afschr. termijn







OHP 2012-206 Nellestein aanpassingen brede school

20

150.000

150.000

0

OHP 2012-207 Holendrecht aanpassingen brede school

20

250.000

250.000

0

OHP 2012-208 Regenboog schadeherstel ingest.plafond PG 07 Sport en recreatie

20

33.956

33.956

0

33.956

33.956

Bouwkosten Bijlmer Sportpark verenigingsgebouw (3)

40

4.084.462

2.383.942

2.202.203

42.204

2.244.407

Bijlmer Sportpark sportvelden (3)

20

3.798.689

1.976.550

1.858.094

513.707

Overige kosten Bijlmer Sportpark

25

800.454

800.454

275.016

201.760

Kunstgrasveld Driemond (4)

10

126.000

126.000

7.190

2.054.535

2.054.535

1.571.839

7

145.000

145.000

7

90.000

Inworpzuilen staal

5

Glas en papier PG 11 Stedelijke Ontwikkeling Verbouw activiteitencentrum Gein naar community centre Inrichting activiteitencentrum Gein Pand Wisseloord 182 - Gein rendabele investering MFC Ganzenhoef

20

Afwerking Nieuwbouw Bijlmer Sportcentrum (5) PG 09 Openbare ruimte en Groen Investering Machinepark BOR 2010 (vervangen machines) Investering Machinepark MtB 2010 (aanpassing nieuwe leaseauto's)

divers



0

75.000

75.000

2013

0

125.000

125.000

2013

0

2012

139.535

0

2013

2.371.801

25.000

-420.251

2013

476.776

25.000

298.678

2013

4.621

11.811

55.000

59.189

2013

337.661

1.909.500

145.035

2012

133.811

133.811

11.189

2012

90.000

0

0

90.000

0

2013

422.000

422.000

94.741

137.865

232.606

189.394

0

2014

30.000

30.000

16.158

13.764

29.922

78

2012

1.089.001 275.000 265.418 3.515.000

535.842 275.000 265.418 1.056.858

485.664 153.767 1.083.354

485.664 153.767 265.418 1.083.354

50.178 121.233 0 -26.496

2012 2012 2012 2012

68.705.926

55.753.661

33.403.144

PG 10 Milieu en Water

TOTAAL (nog niet afgesloten kredieten)

20 divers 10 40

265.418

(1) Het krediet HHBV is geactualiseerd via aanvullende besluitvorming SDR op 23 juni 2010. (2) Dit krediet moet open blijven staan op grond van besluit DB0107008 O/377. In 2012 worden kosten gemaakt voor akoestische voorzieningen gymzaal, vaste inrichting kooklokaal en aanvullende containerbergingen. Totale overschrijding bedraagt afgerond 3%. (3) De raad is via een stand van zaken notitie begin 2012 geïnformeerd over de afwijkingen. (4) De aanlegkosten van het veld zijn lager gebleken. De meeste uitgaven zijn gefinancierd via bijdragen van derden (in de exploitatiebegroting). (5) Omdat er geen kosten gemaakt worden voor de aanleg van het binnenterrein (gevolg uitstel bouw aanpalend bouwblok) zal niet het volledig budget worden besteed.


182

7.430.201

40.833.345

12.755.898

2.164.418

BIJLAGE 7 GRONDEXPLOITATIE 2012 (voor toelichting zie paragraaf Grondbeleid (10)) omschrijving

Plannr.

Cum. SALDO per

Correcties

Uitgaven

Inkomsten

Saldo

Saldo 2012

(Verwacht)

1-1-2012

2012

2012

2012

Mutaties 2012

31-12-2012

eindjaar

Plannr.

PP 100104 Grondexpl. Vernieuwing Bijlmermeer Restwerken Bijlmerdreven

280.05

3.802

Voorzieningenstrook Grubbehoeve

280.40

45.055

171

Grubbehoeve/Grunder won.bouw

280.41

5.623.320-

Restwerken Voorzieningenstrook

280.43

463.715

20.867

Noordoostzijde/ 's Gravendijkdreef

280.44

46.301

51.775

E-buurt West

280.45

E-buurt Oost

280.47

Marktplein

43.0285.542.280

9.873.031-

3.973

3.802-

-

2.027

45.055-

-

81.040484.583

5.623.320

-

463.715-

-

51.775

98.076

114.676

192.975

78.299-

9.951.330-

10.406

223.785

751.261

527.476-

517.070-

280.50

4.799.070

216.360

48.577

167.784

4.966.854

Hoofdinfra

280.54

27.568.258

1.855.012

1.855.012

29.423.270

Marktplein Zuid

280.55

5.524.539

386.956

386.956

5.911.496

F-eiland Zuid

280.65

2.055.456-

175.640-

2.231.096-

D-buurt

280.70

2.635.940

K- midden

280.81

25.768.935

Laag Koningshoef

280.82

10.237-

461-

Laag Kralenbeek

280.84

4.008.126-

180.366-

Nieuw Kempering

280.86

103.070-

4.638-

Laag Kouwenoord

280.87

5.282.822-

Kromwijkdreef

280.88

Restwerken Kempering Hakfort/Huigenbos

12.241389-

163.399

1.922.451

3.080

1.919.371

4.555.311

13.904.712

1.188.130

12.716.194

38.485.129

10.697-

10.237

1.712

182.078-

107.708-

103.070

4.190.203-

145.627

141.919

3.707

5.279.114-

201.922

9.087

162

8.925

210.847

280.92

569.622

30.991-

538.631

569.622-

280.97

568.210-

13.856

93.505

79.649-

24.135.891

3.414.489

0

0-

158.735

784.472

625.737-

838.921-

20.152-

127.086

Totaal PP 100104 Vernieuwing Bijlmermeer

40.113.295

389-

20.721.013

2012

280.05

2012 2011 2016 2013

280.41

2015 2012

280.50

2013 2016 2015 2011 2014 2011

280.65

2012

280.88

2016

280.97

2011 2011

219.17

2015 2014

280.52

2011

282.12

2013 2015

282.20

280.40

280.44 280.45 280.47 280.54 280.55 280.70 280.81 280.82 280.84 280.86 280.87

647.859-

280.43

280.92

60.834.309

PP 100206 Grondexpl. Centraal Vereveningsfonds Restwerken Locatiesubsidie (nw)

219.17

Wisseloordplein

219.26

213.184-

Restwerken Voltooiingswerken

219.27

147.237

1.027.096

1.047.248

Gooiseweg Oost

280.52

2.619.322

676.914

366.061

Bijlmerpark Midden

280.57

26.791.814

1.380.268

Centrumgebied Zuidoost

282.02

24.940.425-

879.485-

1.350.000

Loosdrechtdreef

282.12

1.335.551

60.100

1.395.651

1.335.551-

Winkelcentrum Reigersbos

282.15

17

1

18

17-

Kortvoort

282.20

1.502.472

65.869

120.583

54.714-

Driemond

282.21

247.008

262.443

262.443

509.452

Drostenburg/Dubbelink

282.22

219.833

108.859

108.859

328.692

Totaal PP 100206 Centraal Vereveningsfonds

0

7.709.646

-

2.860.801

5.064.034

-

310.853

2.930.175

1.380.268

28.172.081

2.229.485-

27.169.910-

2.203.233-

-

219.27 280.57 282.02

1.447.758

219.26

282.15 282.21 282.22

5.506.413

PP 100204 Grondexpl. Stadsdeelvereveningsfonds Gezondheidscentrum Reigersbos

281.69

154-

7-

161-

154

-

Kinderdagverblijf Hogevecht

281.71

63-

3-

66-

63

-

10-

227-

217

-

Totaal PP 100204 Stadsdeel Vereveningsf. Totaal generaal Grondexploitatie

217-

-

47.822.724

389-

183

26.996.682

8.478.296

18.517.998

66.340.721

2011 2011

281.69 281.71

Bijlage 8 Ontwikkeling apparaatskosten De apparaatskosten maken onderdeel uit van de interne begroting waarin de ambtelijke organisatie wordt begroot en met behulp van een kostenverdeelstaat wordt doorbelast op de zogenaamde programmaproducten. In deze bijlage wordt op hoofdlijnen de ontwikkeling van de apparaatskosten in 2012 geschetst. De systematiek hierbij is dat uitgegaan wordt van ambtelijke salarissen en vooraf door het bestuur goedgekeurde formaties. Tarieven dienstoverhead De doorbelasting van de dienstoverhead (huisvesting en stafafdelingen) vindt plaats op basis van verdeelsleutels. Deze verdeelsleutels worden ieder jaar geactualiseerd. Rekening 2012 In de primaire begroting 2012 zijn de apparaatskosten voor een totaalbedrag van € 49,6 mln. opgenomen. Door toekenning van autonome ontwikkelingen en prioriteiten bij zowel de vaststelling van de Begroting 2012 als de 1ste Bestuursrapportage en 2de Bestuursrapportage is het totale saldo van de apparaatskosten in de begroting ultimo 2012 gestegen naar € 50,9 mln. Onderstaande tabel geeft inzicht in de mutatiestroom van de apparaatskosten gedurende het jaar 2012.

Primaire begroting 2012 Mutaties 2012: Vaststelling jaarrekening 2011 Vaststelling begroting 2012 1e bestuursrapportage 2e bestuursrapportage overig administratieve wijzigingen Totaal apparaatskosten

49,6 mln. + + + -

0,2 0,2 1,7 0,3

mln. mln. mln. mln.

0,7 mln. 50,9 mln.

De totale apparaatskosten bedragen in 2012 € 50,9 mln. De toerekening aan de verschillende programma’s wordt hieronder weergeven.

Programma (bedragen in € ) PG01 Dienstverlening PG02 Openbare Orde en veiligheid PG03 Verkeer en infrastructuur PG04 Werk, inkomen en economie PG05 Onderwijs en Jeugd PG06 Welzijn en zorg PG07 Sport en recreatie PG08 Cultuur en monumenten PG09 Openbare ruimte en groen PG10 Milieu en water PG11 Stedelijke ontwikkeling PG12 Bestuur en ondersteuning PG13 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Totaal Programma

184

Primitieve begroting Mutaties Begroting Rekening 2012 2012 2012 2012 Verschil 4.779.379 187.464 4.966.843 5.007.673 -40.830 1.687.353 123.411 1.810.764 1.738.257 72.507 886.074 54.000 940.074 975.261 -35.187 1.239.045 101.443 1.340.488 1.424.324 -83.836 2.245.876 99.700 2.345.576 2.584.108 -238.532 3.134.606 632.441 3.767.047 3.883.095 -116.048 387.960 137.000 524.960 535.718 -10.758 897.194 -15.747 881.447 850.319 31.128 12.340.206 -785.874 11.554.332 11.544.912 9.420 7.243.110 -322.614 6.920.496 6.898.684 21.812 9.563.696 -567.533 8.996.163 8.633.155 363.008 5.228.133 125.500 5.353.633 5.330.282 23.351 1.498.559 1.201.242 -26.697 1.525.256 49.605.935 1.294.447 50.900.382 50.607.031

297.317 293.351

Bijlage 8 Ontwikkeling apparaatskosten

Algemene toelichting De voor- en nadelen binnen de apparaatskosten (o.a. inhuur derden, salarislasten ambtelijke organisatie, huisvesting, ICT, etc.) worden op basis van de eerder genoemde verdeelsleutels doorberekend naar de programma’s. Het bovenstaande overzicht geeft inzicht in het verschil van de begrote en werkelijk doorberekende kosten. Het totaal van de doorberekende apparaatskosten sluit met een voordeel van € 0,3 mln. ten opzichte van de begroting 2012. Als onderdeel van de evaluatie van de convergentie zal ook de toerekening van de indirecte kosten van de verschillende directies opnieuw worden beoordeeld. Hierdoor zullen onderlinge verschillen tussen de directies wellicht afnemen. Hieronder volgt op hoofdlijnen een toelichting van de programma’s met een onderschrijding of overschrijding van € 50.000 of meer: de toerekening van de indirecte kosten aan de programma’s zijn uiteraard onderdeel van het resultaat van de betreffende programma’s. Voor een juiste beoordeling van de bereikte resultaten is het daarom van belang de beleidsmatige en financiële toelichtingen per programma in ogenschouw te nemen en niet alleen de toelichting op de indirecte kosten zelf. Dit geeft niet het juiste beeld. Om die reden zijn de toelichtingen op de indirecte kosten globaal verwoord. Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid De lagere doorbelasting wordt veroorzaakt doordat vanuit programma 2 minder kosten heeft doorbelast voor de handhaving van Mulderfeiten. De kosten zijn verantwoord in programma 3, Verkeer en vervoer. Programma 4 Werk, inkomen en economie De hogere doorbelasting is veroorzaakt doordat de directie Realisatie in 2012 te maken heeft gehad met een hoog ziekteverzuimpercentage, waardoor relatief hoge detacheringkosten en kosten voor externe inhuur zijn gemaakt. Daarnaast heeft dekking van een deel van de salariskosten niet op het intern product, maar op de programmaproducten plaatsgevonden. Ook heeft de directie te maken gehad met na-ijleffecten van medewerkers die na de reorganisatie geen passend werk hebben. Programma 5 Onderwijs en Jeugd In 2012 is een inhaal- en verbeterslag gemaakt voor wat betreft het afdoen van subsidieaanvragen. Dat is mogelijk geworden door de extra inhuur van externe capaciteit. Verder is de hogere doorbelasting veroorzaakt doordat de directie Realisatie ook in 2012 te maken heeft gehad met een hoog ziekteverzuimpercentage, waardoor relatief hoge detacheringkosten en kosten voor externe inhuur zijn gemaakt. Tot slot heeft de directie te maken gehad met na-ijleffecten van medewerkers die na de reorganisatie geen passend werk hebben. Programma 6 Welzijn en Zorg De hogere doorbelasting bij Programma 6 wordt vooral veroorzaakt door het project Kansrijk. De hogere doorbelasting is wel financieel gedekt binnen het product Kansrijk. Programma 11 Stedelijke Ontwikkeling Het PVB kent een lagere doorbelasting omdat er in 2012 een niet begrote incidentele bijdrage is ontvangen van de dienst Wonen, Zorg en Samenleven voor de aanpak van parkeergarages. Programma 13 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen Het voordelig resultaat van dit programma is onder andere te danken aan de overeenkomst die is gesloten met dienst ICT van de gemeente Amsterdam. Hierdoor hebben wij minder kosten gemaakt voor servicehosting, hardware, software en telefonie. Daarnaast is het bedrijfsrestaurant in 2012 versoberd en is bespaard op kantoorbenodigdheden. Zo leidt het nieuwe printsysteem, waarbij printjes pas worden gedrukt bij het afhalen, tot een vermindering van papiergebruik. Tot slot is bij de afdeling Financiën het project nieuw financieel systeem (AFS) later gestart.

Bijlage 8. Ontwikkeling apparaatskosten

185

Bijlage 9. Verantwoording volgens functionele indeling Lasten (Hoofd) functie

Omschrijving

Rekening 2011 €

Begroting 2012 €

Rekening (Hoofd) 2012 functie € 10.896.749 0

Baten Omschrijving

Rekening 2011 €

Begroting 2012 €

Rekening 2012 €

Algemeen bestuur

0

Algemeen bestuur

11.255.498

11.101.870

1.693.562

1.510.242

1.684.269

0.01

Bestuursorganen

1.548.569

1.614.380

1.730.258 0.01

Bestuursorganen

0

0

6

0.02

Bestuursapparaat

4.691.427

4.735.419

4.636.210 0.02

Bestuursapparaat

0

0

0

0.03

Burgerzaken

4.518.728

4.082.274

3.976.199 0.03

Burgerzaken

65.014

53.775

64.063

0.04

Baten Secretariesleges burgerzaken

1.628.547

1.456.467

1.595.348

0.06

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

0

0

24.851

1


121.763

30.000

116.149

1.40


1.747.614

1.929.475

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

13.611.758

11.422.330

11.518.120

8.768.853

1.385.021

1.399.731

0

0

0 0.04

496.774

669.797

554.081 0.06

1.747.614

1.929.475

Baten Secretariesleges burgerzaken Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

1.783.109 1


1.783.109 1.40


121.763

30.000

116.149

Verkeer, vervoer en waterstaat

3.399.170

2.756.819

3.029.914

8.889.906 2.10

Wegen, straten en pleinen

2.667.325

2.034.667

2.222.196

1.326.227 2.11

Verkeersmaatregelen te land

472.386

404.552

471.372

259.458

317.600

336.346

0

0

0

11.471.839 2

2.10

Wegen, straten en pleinen

2.11

Verkeersmaatregelen te land

2.14

Parkeren

297.333

836.445

816.846 2.14

Parkeren

2.21


411.285

417.301

438.861 2.21


3

Economische zaken

2.516.852

3.031.413

3.183.347 3

Economische zaken

499.482

1.219.661

1.143.114

3.10

Handel en ambacht

2.516.852

3.031.413

3.183.347 3.10

Handel en ambacht

123.865

665.935

677.737

3.11

Baten markgelden

0

0

0 3.11

Baten markgelden

375.617

553.726

465.377

4

Onderwijs

25.151.106

16.633.964

14.703.904

6.019.574

6.545.253

4.20

Openbaar basisonderwijs exclusief onderwijshvg

4.21

Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting

4.22

Bijzonder basisonderwijs Excl Huisvesting

4.23

Bijzonder onderwijs huisvesting

4.40 4.80

Openbaar voortgezet onderwijs exclusief onderwijshuisvesting Gemeenschappelijke lasten van het onderwijs

4.82

Volwassenen educatie

5

Cultuur en recreatie

5.10


5.11

Vormings- en ontwikkelingswerk

5.30

Sport

17.281.359 4

-1.200

0

0 4.20

3.566.409

3.815.365

3.837.639 4.21

0

0

1.408 4.22

2.635.282

2.117.892

2.101.887 4.23

8.708.875

76.773

27.866 4.40

10.241.740

10.623.934

11.312.559 4.80

0

0

17.732.158

19.055.950

0 4.82

1.675.664

1.928.887

1.885.498 5.10

0

0

0 5.11

4.821.696

5.283.910

5.362.703 5.30

18.875.089 5

Onderwijs Openbaar basisonderwijs exclusief onderwijshvg Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs Excl Huisvesting Bijzonder onderwijs huisvesting Openbaar voortgezet onderwijs exclusief onderwijshuisvesting Gemeenschappelijke baten van het onderwijs Volwassenen educatie

0 163.741

0

0

0

249.729

184.030

199.512

8.643.063

0

0

5.653.274

5.692.434

6.182.000

0

0

0

1.415.486

1.404.034


0

184.065

184.065

Vormings- en ontwikkelingswerk

0

0

0

1.000.490

831.811

835.663

Sport

5.31

Groene sportvelden en terreinen

127.859

102.302

86.139 5.31

Kunst

2.928.635

3.166.004

3.013.445 5.40

Kunst

5.60

Openbaar groen en openluchtrecreatie

8.102.037

8.493.161

8.452.564 5.60

5.80


76.267

81.686

74.741 5.80

6

21.164.695

25.022.100

6.11

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Werkgelegenheid

2.790

0

0 6.11

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Werkgelegenheid

6.14

Gemeentelijk minimabeleid

0

0

0 6.14

Gemeentelijk minimabeleid

6.20

Maatschappelijke begeleiding en advies

6.974.485

8.053.736

7.395.620 6.20

6.21

Vreemdelingen

0

0

0 6.21

186

0 143.110

1.429.879

Cultuur en recreatie

5.40

21.875.126 6

0 157.838

Groene sportvelden en terreinen

48.268

63.641

66.869

381.121

335.969

315.361

Openbaar groen en openluchtrecreatie

0

0

2.075


0

0

0

6.473.857

7.126.015

5.757.156

0

0

0

0

0

0

2.586.546

3.142.806

2.641.138

0

0

0

Maatschappelijke begeleiding en advies Vreemdelingen

Bijlage 9. Verantwoording volgens functionele indeling Lasten (Hoofd) functie

Omschrijving

6.22

Huishoudelijke verzorging

6.23

Participatiebudget

6.30

Sociaal-cultureel werk

6.50

Kinderopvang

6.52

Voorzieningen gehandicapten

7

Volksgezondheid en milieu

7.14

Openbare gezondheidszorg

7.15

Jeugdgezondheidszorg, uniform deel

7.16

Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel)

7.21

Reiniging

7.23

Milieubeheer

7.25

Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

Rekening 2011 €

Begroting 2012 €

Baten

Rekening (Hoofd) 2012 functie €

0

0

0 6.22

1.089.194

1.902.456

1.330.800 6.23

12.081.411

13.959.579

12.152.038 6.30

1.003.906

1.092.975

977.261 6.50

12.909

13.354

18.734.288

18.961.477

19.407 6.52 18.569.484 7

Omschrijving

Huishoudelijke verzorging

Rekening 2011 €

Begroting 2012 €

Rekening 2012 €

0

0

0

240.013

273.280

249.110

Sociaal-cultureel werk

2.460.630

2.714.396

1.862.452

Kinderopvang

1.186.668

995.533

1.004.456

Participatiebudget

Voorzieningen gehandicapten Volksgezondheid en milieu

0

0

0

12.584.302

11.420.082

11.496.575

0

0

0 7.14

Openbare gezondheidszorg

0

0

0

699.785

50.000

0 7.15

Jeugdgezondheidszorg, uniform deel

0

0

0

4.808.636

5.700.067

5.507.524 7.16

Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel)

976.816

0

0

11.456.909

11.437.274

11.356.453 7.21

Reiniging

384.797

178.018

120.659

1.768.839

1.774.136

1.705.507 7.23

121

0

0 7.25 41.090.718 8

149.301

187.876

195.705

Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

Milieubeheer

11.073.389

11.054.188

11.180.212

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

26.382.586

50.947.688

20.637.935

45.590.129

34.427.555

8.10

Ruimtelijke ordening

6.312.426

6.518.738

6.086.189 8.10

Ruimtelijke ordening

3.733.546

3.240.953

3.282.599

8.21

Stads- en dorpsvernieuwing

1.692.912

3.416.400

2.014.857 8.21

Stads- en dorpsvernieuwing

1.693.611

3.559.824

1.972.497

8.22

Overige volkshuisvesting

1.576.932

2.112.798

2.208.491 8.22

Overige volkshuisvesting

227.478

991.914

1.053.376

8.23

Baten bouwvergunningen

0

0

-581 8.23

8.30


16.800.316

38.899.752

30.781.761 8.30


9

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

23.859.963

18.907.940

18.089.890 9

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

9.11

Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar

0

0

0 9.11

9.21

Algemene uitkeringen

450.000

0

450.000 9.21

Algemene uitkeringen Algemene baten

9.22

Algemene lasten

211.766

1.347.595

947.885 9.22

9.38


0

0

0 9.38

9.39


0

0

0 9.39

9.40

Lasten heffingen en invorderingen gem. belastingen

121.789

121.914

130.682 9.40

9.60

Saldo van kostenplaatsen BBV

3.966.950

2.328.219

1.881.127 9.60

19.109.458

15.110.212

14.680.196 9.80

Baten bouwvergunningen

Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar

Baten precariobelasting Lasten heffingen en invorderingen gem. belastingen Saldo van kostenplaatsen BBV

9.80

Mutaties reserves

9.90


9.90


9.92

Saldo van de rekening van baten en lasten

9.92

Saldo van de rekening van baten en lasten

162.156.518

177.014.207

163.116.710

187

Mutaties reserves

550.043

962.685

1.115.718

14.433.256

36.834.753

27.003.365

100.612.664

99.926.199

101.080.078

4.480.747

4.200.000

5.261.204

79.013.569

77.441.300

77.752.755

2.596.660

981.651

874.415

434.205

476.290

496.514

249.452

183.890

149.134

0

0

0

588.436

612.088

662.945

13.249.595

16.030.980

15.883.111

162.156.518

177.014.207

166.684.097

Bijlage 10 Griffie en stadsdeelraad In deze bijlage worden de specifieke budgetten voor de stadsdeelraad en de griffie nader toegelicht. In tabelvorm wordt een overzicht gegeven van de realisatie 2011, de begroting 2012 en de realisatie 2012. Als de (actuele) begroting 2012 qua omvang significant afwijkt van de primitieve begroting wordt een korte toelichting gegeven. Ook worden significante afwijkingen tussen de begroting 2012 en de realisatie toegelicht.

Budget stadsdeelraad

Stadsdeelraad (SDR)

Rekening 2011

Nader te verdelen lasten

Primitieve begroting 2012

Begroting 2012

Rekening 2012

Verschil Begr - Rek

0

32.943

0

0

0

583.472

553.690

582.541

579.801

2.740

520

0

0

744

-744

Overige goederen en diensten

65.546

50.761

127.057

124.873

2.184

Overige inkomensoverdrachten

122.459

67.407

0

0

0

0

0

123.162

108.545

14.617

771.997

704.801

832.760

813.963

18.797

Salarissen Personeel derden

Fractiebudgetten Totaal saldo

Tussen de budgetten in de primitieve begroting en de actuele begroting zit een omvangrijk verschil. Dit heeft te maken met de heroverwegingen: In de tekst van de begroting 2012 is aangegeven dat de ombuigingen die per 2012 voor de budgetten voor de raad en griffie voorzien zijn, pas in 2013 kunnen worden gerealiseerd. e Met de vaststelling van de 1 bestuursrapportage 2012 en de raadsvoordracht heroverwegingen is het raads- en griffiebudget herzien. Hierdoor zijn de budgetten in de actuele begroting 2012 hoger. Het positief resultaat op het budget van de stadsdeelraad wordt met name veroorzaakt door de afwikkelingsverschillen op de fractiebudgetten: in 2012 zijn de fractiebijdragen over het jaar 2010 van een aantal fracties lager vastgesteld.

Uitvoeringsbudget stadsdeelraad/griffie

Algemene bestuurondersteuning Griffie/ Uitvoeringsbudget Stadsdeelraad


Rekening 2011

Begroting 2012

Rekening 2012

Verschil Begr - Rek


52.616

30.781

171.501

Overige verrekeningen

-9.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

-10.010

10.010

43.616

30.781

176.501

41.281

135.220

Overige baten Totaal saldo

51.291

120.210

Tussen de primitieve begroting en de actuele begroting 2012 zit een omvangrijk verschil. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat bij het vaststellen van de jaarrekening 2011 is ingestemd om het niet besteed incidenteel budget van ruim € 140.000 beschikbaar te stellen voor het jaar 2012. Anderzijds is bij de vaststelling van de begroting 2012 via een motie vanuit het participatieprogramma een budget van € 5.000 beschikbaar gesteld voor uitvoering van ‘’Het jaar van de wijk’’. Beiden budgetten zijn in 2012 niet volledig besteed. Elders in deze jaarrekening is een voorstel opgenomen om het niet besteed incidenteel budget beschikbaar te stellen voor 2013.

188

Bijlage 10. Griffie en stadsdeelraad

Budget Griffie

Griffie Salarissen

Rekening 2011


Begroting 2012

Rekening 2012

Verschil Begr - Rek

319.048

423.779

427.987

445.501

-17.514

Personeel derden

79.278

8.193

0

17.043

-17.043


24.537

13.176

31.084

5.938

25.146

Doorbelastingen

32.928

34.225

34.225

34.225

0

0

0

0

-14.758

14.758

455.791

479.373

493.296

487.950

5.346

Verrekening baten (t.b.v. salarissen) Totaal saldo

Het verschil in budgethoogte tussen de primitieve begroting en de actuele begroting 2012 wordt ook veroorzaakt doordat in de primitieve begroting de heroverwegingen reeds opgenomen waren. Zoals eerder in deze bijlage toegelicht (onder de tabel budgetten stadsdeelraad), is incidenteel extra budget voor 2012 toegekend omdat de extra heroverwegingsmaatregelen pas in 2013 kunnen worden gerealiseerd.

Bijlage 10. Griffie en stadsdeelraad

189

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost

Recommend Documents