Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
2014
BAB I PENDAHULUAN Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sehingga dalam pembangunan daerah benar-benar dapat maksimal
memanfaatkan
sumberdaya
yang
dimiliki
untuk
peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, dan dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan
kewenangannya dapat mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang ada, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar ini disusun dengan mengacu Rancangan Awal RKPD, RENSTRA SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program, serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. 1.1 Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah dan Perda No. 18 tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Dinas
Daerah
Kabupaten
Kotawaringin Barat, maka Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat Sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat,
terdiri
Perlengkapan,
dari
Bagian
Umum,
Kepegawaian
dan
Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Perencanaan dan
Pengendalian Program.
1
Sub
Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar 3. Bidang Koperasi, terdiri dari
2014
Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi,
Seksi Pemberdayaan Koperasi, Seksi Kemitraan Koperasi. 4. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari
Seksi Pembinaan
Kelembagaan UKM, Seksi Pemberdayaan UKM, Seksi Kewirausahaan UKM. 5. Bidang Pembinaan Pedagang Pasar dan PKL, terdiri dari Penempatan
Pedagang,
Seksi
Pengelolaan
Pendapatan,
Seksi Seksi
Pengawasan. 6. Bidang Sarana dan Prasarana Pasar dan PKL, terbagi dalam Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan, Seksi Kebersihan, Seksi Ketertiban. 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sebagai landasan pelaksanaan Tugas pokok, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi yang dijabarkan dalam Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 tahun 2008 dengan penjabaran sebagai berikut : Tugas Pokok
: Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar serta tugas
pembantuan serta
menyediakan
Sarana dan
Prasarana Pasar. Fungsi
: a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar. b. Pembentukan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar yang terdiri dalam kelompok bidang Koperasi, bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar.
2
Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
2014
c. Melaksanakan Pembinaan, Penyuluhan dan Pengendalian terhadap Koperasi, UMKM dan Pasar diwilayahnya. d. Melaksanakan Pendidikan / Pelatihan dan Sosialisasi pada Pengurus dan Anggota Koperasi dan UMKM dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas sehari-hari e. Melaksanakan tugas umum dan dibidang Koperasi , UMKM dan Pasar.
ketatausahaan
f. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
1.3 Visi dan Misi SKPD a. Visi Sebagai Penjabaran dari Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
“Terwujudnya
Kabupaten
Kotawaringin
Barat
Yang
Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya”, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan visinya sebagai berikut : “Terwujudnya koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan pasar
yang
dapat
meningkatkan
pendapatan
masyarakat
sebagai penggerak ekonomi kerakyatan”. b. Misi Sebagai perwujudan dari visi yang telah ditetapkan, tentu dibutuhkan suatu misi yang jelas yang mampu dilaksanakan oleh segenap elemen yang berhubungan langsung dengan visi tersebut. Misi yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menunjang pelaksanaan visi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Memberdayakan
Koperasi,
UMKM
dan
Pasar
sebagai
pusat
pengembangan ekonomi kerakyatan Daerah Kotawaringin Barat. 2. Meningkatkan Pembinaan, pengawasan pemantauan UMKM dan Pasar sebagai wadah ekonomi kerakyatan.
3
Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
2014
3. Meningkatkan dan mengembangkan Koperasi, UMKM dan Pasar baik kualitas dan kuantitas kewirausahaan pedagang sebagai pelaku ekonomi dalam rangka sumberdaya produktif secara adil dan merata. 4. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar Daerah baik Pasar Kabupaten, Kecamatan maupun Pasar Desa sebagai pusat Perdagangan. 5. Meningkatkan Ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar Daerah. 6. Melaksanakan intensifikasi dan exstensifikasi retribusi pasar dalam peningkatan PAD. 7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UMKM. 8. Meningkatkan pelayanan prima kepada Koperasi UMKM dan pasar secara bertanggung jawab.
1.4 Strategi 1. Membangun
dan
mengembangkan
sistem
perekonomian
daerah
berbasis ekonomi kerakyatan. 2. Memacu pertumbuhan pada sektor pertanian, kehutanan, industri, perdagangan dan jasa. 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah untuk mendukung pelayanan pedagang pasar dan PKL. 4. Memberikan peningkatan kemampuan SDM untuk berusaha.
4
Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
2014
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU Evaluasi dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan
dan pelaksanaan rencana pembangunan sehingga
program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Evaluasi yang dilakukan meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi sehingga
diharapkan tercapainya konsistensi antar
kebijakan baik makro dan mikro maupun kebijakan dan pelaksanaan, menyelaraskan
program
dan
perencanaan
serta
tercapainya
efektifitas
perencanaan. 2.1. Kondisi Umum Pelayanan SKPD Peran serta koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar dalam pembangunan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat sangatlah penting, hal ini karena Koperasi, Usaha Mikro, kecil, menengah dan Pasar masih perlu diberdayakan serta ditingkatkan agar lebih maju dan sejahtera dengan berbasis pada potensi dan keunggulan daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Pencapaian
kegiatan
sektor
Koperasi,
Usaha
Mikro,
Kecil,
Menengah dan Pasar cukup menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari data dibawah ini : 2.1.1. Koperasi Perkembangan Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat pada umumnya bergerak di sektor Simpan Pinjam, Waserda, Perkebunan, Perikanan, Pertanian, Peternakan, Aneka Usaha dan sebagai gambaran perkembangan adalah sebagai berikut :
5
Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
TAHUN
s/d
2007 2008 2009 2010 2011 2012*)
2014
Jumlah Koperasi ( buah )
Modal Sendiri ( Rp )
Modal Luar ( Rp)
189 194 205 215 216 228
14.200.007.824 18.772.373.809 24.183.006.460 91.028.314.173 115.749.174.632 144.578.392.551
22.991.029.415 39.753.451.354 58.433.545.117 11.993.916.110 14.990.303.634 160.261.700.019
*) s/d DES 2012
2.1.2
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam rangka pembinaan terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan pelayanan kepada masyarakat melalui peran serta dari Sentra, BDS (Bisnis Development Service),
dan Lembaga
Keuangan Alternatif dapat dilihat sebagai berikut : TAHUN 2007 2008 2009 2010 2011 s/d 2012*)
WUB 2.919 2.925 1.475 1.529 540 428
SENTRA 6 6 6 6 6 6
BDS 2 2 2 2 2 2
LKM. 26 27 27 27 23 23
*) s/d DES 2012
2.1.3. Pasar Perkembangan Pasar di Kabupaten Kotawaringin Barat pada umumnya bergerak di sektor Konveksi, Sembako,
Perkebunan,
Perikanan, Pertanian pangan, hultikultura, Peternakan, Aneka Usaha dan sebagai gambaran perkembangan adalah sebagai berikut : TAHUN
6
s/d
2007 2008 2009 2010 2011 2012*)
*) s/d DES 2011
Jumlah Pasar ( buah ) 13 16 18 19 19 19
Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
2014
2.2 Kajian Renstra dan prioritas Program Renstra SKPD. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar merupakan
Dokumen Perencanaan
untuk priode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.2.1. Sektor Koperasi 1. Mengembalikan fungsi Koperasi agar dapat berperan dalam memenuhi
kebutuhan
hidup
anggota
dan
masyarakat
sekitarnya. 2. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif untuk peningkatan fungsi Koperasi. 3. Meningkatkan produktifitas daya saing dan akses pasar. 4. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi. 5. Meningkatkan
citra Koperasi untuk membangun kepercayaan
anggota dan masyarakat, lembaga keuangan dan mitra bisnis Koperasi. 6. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi. 7. Memperkuat pemasaran, teknologi dan jaringan usaha.
2.2.2. Sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) 1. Terbukanya kesempatan berusaha dengan potensi bahan baku SDA setempat. 2. Meningkatnya nilai tambah produk. 3. Mengurangi pengangguran. 4. Meningkatnya pengembangan dan restrukturisasi usaha. 5. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan usaha mikro, kecil dan menengah dalam berbagai bidang usaha. 6. Meningkatnya jaringan usaha/ kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah
dengan
koperasi,
perusahan
besar/BUMN
lembaga keuangan. 7. Tumbuhnya Wirausaha baru.
7
8. Tumbuh dan berkembangnya perekonomian daerah.
dan
Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
2014
9. Meningkatkan usaha promosi untuk memperluas jangkauan pemasaran. 10. Menumbuh dan mengembangkan jiwa kewirausahaan umkm. 2.2.3. Sektor Pasar 1. Terbukanya kesempatan berusaha bagi pedagang dan PKL. 2. Meningkatnya nilai tambah/pendapatan yang diterima pedagang dan PKL. 3. Mengurangi pengangguran. 4. Meningkatnya daya saing barang dagangan. 5. Meningkatnya keamanaan, ketertiban dan kebersihan pasar. 6. Meningkatnya informasi
untuk
pengembangan manajemen
maupun mutu produk. 7. Tumbuhnya wira usaha baru/ bertambahnya jumlah pedagang dan PKL 8. Tumbuh dan berkembangnya perekonomian daerah. 9. Meningkatnya kebersihan pasar. 10. Terpeliharanya dan berkembangnya sarana dan prasarana pasar. 11. Meningkatnya PAD. 2.3 Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2012 dan perkiraan Tahun 2013. a. Pencapaian program Tahun 2012. -
Dana sebesar
Rp. 659.424.500,00 untuk Program Pelayanan
Administrasi perkantoran dengan pencapaian 96,25 %. -
Dana
sebesar Rp. 203.575.000,00
Untuk Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Tingkat Pencapaian 98,09 % -
Dana sebesar Rp. 39.600.000,00 diperuntukkan untuk kegiatan Peningkatan disiplin Aparatur dengan Tingkat Pencapaian 99,35 %.
8
Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar -
2014
Dana sebesar Rp. 30.000.000,00 diperuntukkan untuk kegiatan Program fasilitas
pindah/purna tugas
PNS
dengan Tingkat
Pencapaian 99,71 %. -
Dana sebesar Rp. 28.296.100,00 diperuntukkan pada
Peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur dengan Tingkat Pencapaian 92,10 %. -
Dana sebesar Rp. 2.000.000,00 diperuntukan pada peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan tingkat pencapaian 89,70 %
-
Dana sebesar Rp. 50.596.000,00 diperuntukan pada program penciptaan Iklim UKM yang kondusif dengan tingkat pencapaian 89,00 %
-
Dana sebesar Rp. 94.535.000,00 diperuntukan pada program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM dengan tingkat pencapaian 99,59 %
-
Dana sebesar Rp. 11.420.000,00 diperuntukkan pada program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dengan tingkat pencapaian 21,54 %
-
Dana sebesar Rp. 240.570.000,00 diperuntukkan pada program kualitas kelembagaan koperasi dengan tingkat pencapaian 77,80 %
-
Dana sebesar Rp. 2.302.882.500,00 diperuntukkan pada program peningkatan efisiensi Perdagangan dalam Negeri dengan tingkat pencapaian 97,40 %
-
Dana sebesar Rp. 203.100.900,00 diperuntukkan pada
Pembinaan
pedagang kaki lima dan asongan dengan Tingkat Pencapaian 97,37 %.
9
Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
2014
b. Perkiraan Tahun 2013. -
Dana sebesar
Rp. 729.297.350,00 diperuntukkan
untuk Program
Pelayanan Administrasi perkantoran dengan pencapaian 100 %. -
Dana
sebesar Rp. 296.584.100,00 diperuntukkan untuk Program
Pening- katan Sarana dan Prasaran Aparatur, dengan Tingkat Pencapaian 100 %. -
Dana sebesar Rp. 75.460.000,00 diperuntukkan untuk kegiatan Peningkatan disiplin Aparatur dengan Tingkat Pencapaian 100 %.
-
Dana sebesar Rp. 18.000.000,00 diperuntukkan untuk kegiatan Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS
-
Dana sebesar Rp. 31.125.700,00 diperuntukkan pada
Peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur dengan Tingkat Pencapaian 100 %. -
Dana sebesar Rp. 2.100.000,00 diperuntukkan pada peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan tingkat pencapaian 100 %
-
Dana sebesar Rp. 166.731.000,00 diperuntukkan pada program penciptaan Iklim UKM yang kondusif dengan tingkat pencapaian 100 %
-
Dana sebesar Rp. 136.418.000,00 diperuntukkan pada program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM dengan tingkat pencapaian 100 %
-
Dana sebesar Rp. 18.100.000,00 diperuntukkan pada program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dengan tingkat pencapaian 100 %
-
Dana sebesar Rp. 323.156.850,00 diperuntukkan pada program kualitas kelembagaan koperasi dengan tingkat pencapaian 100%
-
Dana sebesar Rp. 1.885.680.000,00 diperuntukkan pada program peningkatan efisiensi Perdagangan dalam Negeri dengan tingkat pencapaian 100 %
-
Dana sebesar Rp. 204.603.000,00 diperuntukkan pada Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dengan Tingkat Pencapaian 100 %.
10
Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
2014
2.4 Identifikasi masalah. a. Permasalahan. Secara umum masalah dan tantangan utama pelayanan pada tahun 2013 antara lain : 1. Belum adanya pabrik mini atau kapasitas besar Pabrik CPO yang dimiliki koperasi untuk menampung dan mengolah TBS Pabrik CPO milik anggota di luar plasma. 2. Instansi, Badan, Dinas tumpang tindih membina UMKM, tapi lemah koordinasi. 3. Keterbatasan wawasan dan kemampuan kualitas SDM sebagai pemilik dan pelaku usaha; 4. Keterbatasan kemampuan akses pasar pelaku KUMKM sehingga pemasarannya menjadi terbatas; 5. Kekurangan modal dan rendahnya kemampuan mengakses ke lembaga keuangan (bank) karena belum terpenuhinya persyaratan teknis usaha (SIUP. TDP. NPWP.Jaminan dll); 6. Terdapatnya permasalahan antara pengurus, pengawas, anggota dan pihak ketiga (mitra kerja). 7. Keterbatasan anggaran untuk merevitalisasi kawasan-kawasan perdagangan tradisional; 8. Kurangnya
kesadaran
pelaku
usaha
perdagangan
untuk
melengkapi diri dengan perizinan usaha maupun legalitas lainnya 9. Sangat jarang petugas BPOM (badan pemeriksa obat dan makanan) melaksanakan pemantauan dan pengawasan barangbarang yang beredar di pasar Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.5 Identifikasi Program dan Kegiatan Pusat dan Propinsi Tahun 2014. Program Pusat dengan prioritas kegiatan, diantaranya: a. Peningkatan dan perluasan akses prmodalan bagi koperasi, usaha
11
mikro, kecil, dan menengah
Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
2014
b. Lembaga Pendidikan yang difasilitasi tempat praktek ketrampilan usahanya (TPKU) c. Revitalisasi Koperasi d. Pengembangan jaringan pemasaran produk Koperasi dan UMKM e. Tersalurkannya pinjaman/ pembiayaan dana bergulir f.
Pengembangan
produk/
komuditas
unggulan
daerah
dengan
pendekatan one village one product (OVOP). Rencana Program Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 adalah sebagai berikut : a. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Penataan dan monitoring Kelembagaan Koperasi 1.
Penilaian Koperasi berprestasi
2.
Tangkas terampil Koperasi SLTA
3.
Pemeringkatan Koperasi
4.
Sosialisasi PM2L
5.
Penyuluhan perkoperasian diwilayah Desa/Kelurahan
6.
Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) melalui Media Cetak, TVRI & RRI
7.
Pembuatan leaflet Perkoperasian
8.
Peningkatan ekonomi perempuan melalui wadah Koperasi
9.
Penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi sekunder dan primer tingkat Provinsi
10. Penyusunan profil KSP/USP-Koperasi Penerima Bantuan Perkuatan Permodalan 11. Bimbingan tekhnis pembuatan Badan Hukum Koperasi 42 orang seKalteng 12. Penyusunan data base Koperasi 2.153 Koperasi se-Kalteng b. Program Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM sebagai berikut :
12
1. Koordinasi
perencanaan
Pemberdayaan Koperasi
penyusunan
Program/Kegiatan
Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
2014
2. Rapat Koordinasi Evaluasi Program Pemberdayaan KUMKM 3. Sistem Informasi KUMKM Online 4. Bantuan Sarana Usaha / Waserda bagi Koperasi 5. Monitoring dan evaluasi Koperasi di Desa/Kelurahan PM2L 6. Forum Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 7. Koordinasi Penelaahan PERDA dibidang UMKM 8. Monitoring dan evaluasi fasilitasi bantuan peralatan produk 9. Pemantauan Pengelolaan Bantuan Peralatan kepada UMKM c. Program Peningkatan Akses kepada Sumber Daya Produktif dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Bantuan perkuatan permodalan kepada Koperasi 42 Koperasi di Kab/Kota 2. Bantuan perkuatan permodalan kepada Koperasi Wanita 3. Klinik Bisnis Koperasi dan UMKM 4. Monev Pengembangan Tempat Praktek Kegiatan Usaha ( TPKU ) d. Program pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Temu Usaha Koperasi 2. Penyusunan profil usaha Koperasi 3. Pameran Kalteng Expo 2014 e. Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Bimbingan Tekhnis Penataan Kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam 2. Diklat Akuntansi Koperasi bagi Pembina/Aparatur se-Kalteng 3. Diklat Perkoperasian 84 Koperasi 4. Bimbingan tehnis penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi 5. Bimbingan tehnis manajemen pengelolaan KSP/USP-Koperasi 6. Diklat Pengawas Koperasi
13
Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
2014
2.6 Hasil- hasil Forum SKPD. Hasil forum SKPD Tahun Anggaran 2014 berdasarkan usulan dari Kecamatan, antara lain: 1.
Pengadaan perajang singkong Kec. : Pangkalan Banteng Upt. : Desa Kebun Agung
2.
Pembangunan pasar kelurahan Kec. : Arut Utara Upt. : Kel. Pangkut
3.
Pembangunan kios pasar 10 unit Kec. : Pangkalan Lada Upt. : Desa Sumber agung
14
Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
2014
BAB III TUJUAN, SASARAN RENCANA KERJA SKPD Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi, bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Diwujudkan dengan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk
menuju sasaran atau hasil hasil
yang diharapkan dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi. 3.1 Tujuan dan sasaran program jangka menengah 2012-2016 Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
Pasar
Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : A. Tujuan 1. Meningkatkan akses kualitas kelembagaan dan sumber daya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 2. Meningkatkan akses perkuatan permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 3. Meningkatkan
akses kemitraan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah. 4. Meningkatkan kelancaran dan pelayanan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pasar. 5. Meningkatkan kios, los, bak dan sarana prasarana lainnya baik pada pasar di ibu kota Kabupaten, Kecamatan maupun Desa. 6. Meningkatkan
pemeliharaan
dan
pengembangan
pasar-pasar
daerah sehingga memiliki nilai tambah. 7. Meningkatkan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar dan lingkungannya. 8. Meningkatkan pembinaan dan pendataan pedagan pasar milik pemerintah. 9. Meningkatkan
intensifikasi
dan
ekstensifikasi
retribusi
untuk
meningkatkan PAD.
15
10. Meningkatkan SDM Aparatur Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
2014
B. Sasaran 1. Membina Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar melalui pendekatan integral komprehensif di bidang Permodalan, Teknologi, Manajemen dan Pemasaran. 2. Memberi Fasilitasi Permodalan dan bimbingan teknis bagi para pelaku usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar untuk tumbuh dan berkembang serta mampu bersaing di era pasar bebas. 3. Membina Kelembagaan yang lebih sehat dan mengarah kepada prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas. 4. Membentuk jaringan usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Pengusaha besar secara adil dan transparan sehingga terbentuk
pola kemitraan yang sehat dan
saling
menguntungkan. 5. Meningkatkan penyediaan kios, los dan bak serta sarana dan prasarana penunjang pasar untuk memenuhi kebutuhan pedagang. 6. Melaksanakan
pemeliharaan
dan
peremajaan
pasar
milik
Pemerintah Kabupaten. 7. Meningkatkan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar milik Pemerintah Kabupaten. 8. Akurasi dan pengembangan data pedagang pasar. 9. Melaksanakan intesifikasi dan ekstensifikasi retribusi pelayanan pasar. 10. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, ketrampilan SDM Aparatur melalui Diklat, kursus-kursus dan studi banding. 11. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. 12. Peningkatan wawasan, pengetahuan dan kesadaran pedagang melalui penyuluhan, sosialisasi dan konsultasi. 13. Pengadaan sarana dan prasarana pasar.
16
Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
2014
3.2 Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran SKPD Tahun 2014. - Mengikut sertakan aparatur Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar mengikuti Diklat, Seminar, di daerah maupun luar daerah dalam peningkatan Sumber Daya Manusia. - Mengusulkan penambahan/ pengantian PHL. - Meningkatkan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM melalui pendekatan sentra usaha yang dikelola masyarakat atau kelompok- kelompok usaha Produktif. - Mendorong dan memotivasi gerakan Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan partisipasi anggota dalam pemupukan permodalan dan memfasilitasi Koperasi dan UMKM mengakses permodalan dari lembaga - lembaga Keuangan Perbankan dan BUMN / BUMS. - Memberdayakan Usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi agar lebih efesien produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha seluas-luasnya dengan dukungan permodalan yang memadai. - Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dengan persaingan sehat dan kemitraan saling menguntungkan. - Bekerja sama dengan pihak lembaga keuangan mencari solusi mempermudah persyaratan mendapatkan akses
permodalan bagi
UMKM. - Sertifikasi tanah bagi UMKM - Fasilitasi kemitraan melalui temu usaha antar koperasi , PBS dan BUMS - Melakukan
pemeliharaan
dan
pengembangan
pasar
untuk
meningkatkan jumlah pasar , kios, los/ bak. - Melakukan pembinaan melalui penyuluhan bagi pedagang dan PKL.
17
Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
2014
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan kegiatan pencapaian sasaran terukur yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (ouput) dalam bentuk barang/ jasa. Untuk merealisasikan misi yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan Program dan Kegiatan yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan pada
Tahun 2014 demi tercapainya apa yang diharapkan.
Adapun Prioritas Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan SKPD 4.1.1. Prioritas Program a. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif. b. Pengembangan
kewirausahaan
dan
keunggulan
kompetitif
usaha kecil menengah. c. Pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah. d. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi. e. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam Negeri. f. Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan.
18
Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
2014
4.1.2. Prioritas Kegiatan a. Sosialisasi kebijakan tentang UKM b. Perencanaan, Koordinasi dan pengembangan UKM c. Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi. d. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan e. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana Pemerintah bagi UMKM. f. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian. g. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian. h. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi. i. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi. j. Penyebaran model-model pola pengembangan Koperasi. k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. l. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk. m. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan. n. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan.
4.2. Program dan Kegiatan, Target kinerja capaian program, Target keluaran kegiatan, Target hasil dan anggaran. 4.2.1.
Program a. Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur c. Peningkatan disiplin aparatur. d. Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS e. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur f. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan. g. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.
19
h. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM. i. Pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah.
Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
2014
j. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi. k. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam Negeri. l. Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan. 4.2.2. Kegiatan 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. 3. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 4. Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan
perijinan
kendaraan
dinas/operasional. 5. Penyediaan jasa administrasi Keuangan. 6. Penyediaan jasa kebersihan Kantor 7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 8. Penyediaan alat tulis kantor. 9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Kantor 11. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor 12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13. Penyediaan makanan dan minuman 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 15. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 16. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 17. Pengadaan peralatan gedung kantor 18. Pengadaan meubleir 19. Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 20. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 21. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 22. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 23. Pengadaan pakaian kerja lapangan 24. Pemulangan Pegawai yang Pensiun 25. Bimbingan
20
undangan
teknis
implementasi
peraturan
perundang-
Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
2014
26. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 27. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 28. Sosialisasi kebijakan tentang UKM 29. Perencanaan, Koordinasi dan pengembangan UKM 30. Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi. 31. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 32. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana Pemerintah bagi UMKM. 33. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian. 34. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian. 35. Pembinaan,
pengawasan
dan
penghargaan
Koperasi
berprestasi. 36. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi. 37. Penyebaran model-model pola pengembangan Koperasi. 38. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 39. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk. 40. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan. 41. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan. 4.2.3. Target Kinerja capaian program. - Dana sebesar
Rp. 927.324.823.- untuk Program Pelayanan
Administrasi perkantoran dengan pencapaian 100 %. -
Dana
sebesar Rp 276.006.360,- Untuk Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Tingkat Pencapaian 100 % - Dana
sebesar Rp. 49.364.000,- Untuk Program Peningkatan
Disiplin aparatur dengan Tingkat Pencapaian 100 %
21
- Dana
sebesar Rp. 30.000.000,- Untuk Program fasilitas
pindah/purna tugas PNS
Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar - Dana
sebesar
Rp.
37.238.281.-
2014
diperuntukkan
pada
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan Tingkat Pencapaian 100 %. - Dana
sebesar
Rp.
2.420.000,-
diperuntukkan
pada
peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan tingkat pencapaian 100 % - Dana sebesar Rp. 89.596.000,- diperuntukkan pada program penciptaan
iklim
UKM
yang
kondusif
dengan
tingkat
pencapaian 100 % - Dana sebesar Rp. 177.535.000,- diperuntukkan pada program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM dengan tingkat pencapaian 100 % - Dana sebesar Rp. 25.000.000,- diperuntukkan pada program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dengan tingkat pencapaian 100 % -
Dana sebesar Rp. 493.950.000,- diperuntukkan pada program kualitas kelembagaan koperasi dengan tingkat pencapaian 100 %
- Dana
sebesar
Rp.
2.465.291.044,-
diperuntukkan
pada
program peningkatan efisiensi Perdagangan dalam Negeri dengan tingkat pencapaian 100 % - Dana
sebesar
Rp.
257.625.000.-
diperuntukkan
pada
Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dengan Tingkat Pencapaian 100 %. 4.2.4. Target kinerja keluaran kegiatan - Tersedianya sarana prasarana kantor Dengan Tingkat Pencapaian 100 %. - Sosialisasi sertifikasi tanah UMK bagi 30 orang Dengan Tingkat Pencapaian 100 %. - Koordinasi dan pendataan data base Wira usaha baru pengembangan UMK bagi 400 UMK dengan Tingkat
22
Pencapaian 100 %.
Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
2014
- Pengembangan sarana dan pemasaran promosi hasil produksi bagi 64 UMK dengan Tingkat Pencapaian 100 %. - Pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan pengetahuan kewirausahaan dan sentra usaha bagi 90 UMK dengan Tingkat Pencapaian 100 %. - Meningkatkan jaringan kerjasama antar Lembaga dengan Tingkat Pencapaian 100 %. - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian dengan mengadakan pelatihan akutansi/ pembukuan dan Pelatihan laporan pertanggungjawaban pengurus/pengawas bagi 40 koperasi dengan Tingkat Pencapaian 100 %. - Monitoring, evaluasi, dan pelaporan koperasi dari sektor usaha perkebunan, waserda, pertanian dan aneka usaha bagi 65 koperasi dengan Tingkat Pencapaian 100 %. - Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/ produk 4 paket dengan Tingkat Pencapaian 100 % - Honorarium Satpam pasar daerah - Honorarium upah kerja Petugas kebersihan pasar - Penyuluhan pedagang pasar di 5 kecamatan dengan tingkat pencapaian 100 %. - Pendataan, penataan, dan penempatan pedagang pasar di 6 (enam) kecamatan dengan Tingkat Pencapaian 100 %. 4.2.5. Target kinerja hasil dan anggaran a. Kinerja hasil . -
Kegiatan administasi perkantoran berjalan baik dan lancar
-
sosialisasi sertifikasi tanah UMK.
-
Updating data wirausaha baru dan UMKM.
-
Pengembangan pemasaran kewirausahaan dan keunggulan kompetitif melalui sarana promosi hasil produksi
-
23
Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif melalui pelatihan kewirausahaan.
Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar -
2014
Kelancaran proses pengembalian dana bergulir bagi 37 koperasi/ LKM
-
Peningkatan
dan
pengembangan
pengelolaan
pasar
tradisional -
Peningkatan
kualitas
kelembagaan
melalui
pelatihan
akuntansi dan laporan pertanggungjawaban koperasi -
Pemahaman bagi anggota dan pengurus koperasi tentang perkoperasian lebih baik
-
Penilaian koperasi berprestasi dan pemeringkatan tingkat Kabupaten dan Provinsi
-
Peningkatan pangsa pasar produk koperasi dan UMKM
-
Penyebaran buku-buku petunjuk, buku organisasi dan penilaian kesehatan KSP/ USP
-
Koperasi
berkualitas
melalui
monitoring
dan
evaluasi
terhadap koperasi sektor usaha perkebunan, pertambangan, waserda, pertanian dan aneka usaha -
Meningkatkan PAD dan pendapatan Pedagang
-
Meningkatnya pengetahuan Pedagang pasar tentang hak dan kewajibannya
-
Terlaksananya pembinaan Pedagang pasar.
b. Anggaran. Pagu Indikatif Renja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar pada Tahun 2014 di proyeksikan memperoleh dana sebesar
Rp. 8.204.894.308,- dengan uraian : 1. Belanja Pegawai Rp. 3.373.543.800,2. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 927.324.823,3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp 276.006.360,4. Peningkatan disiplin aparatur Rp. 49.364.000,5. Fasilitasi pindah/Purna Tugas PNS Rp. 30.000.000,-
24
6. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Rp. 37.238.281,-
Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
2014
7. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Rp. 2.420.000,8. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif. Rp. 89.596.000,9. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Rp. 177.535.000,10. Pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah.
Rp. 25.000.000,-
11. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi Rp. 493.950.000,12. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam Negeri Rp. 2.465.291.044,13. Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan Rp. 257.625.000,-
25
Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
2014
BAB VI PENUTUP Dengan telah tersusunnya rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Tahun 2014,
diharapkan dapat mengefektifkan proses pemerintahan
yang baik melalui peningkatan pemanfaatan sumber daya publik untuk percepatan
proses
perubahan
sosial
bagi
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat, terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik. Demikian Rencana Kerja SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 ini, semoga dapat menjadi tolak ukur perumusan perencanaan pembangunan daerah yang transparan,
respontif,
berkeadilan
dan
efisien,
berwawasan
efektif,
akuntabel,
lingkungan
dalam
partisipatif, pengembangan
terukur, sektor
Koperasi, UMKM dan Pasar secara khusus dan pengembangan ekonomi kerakyatan pada umumnya.
Pangkalan Bun,
Februari 2013
KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Ir. B A H T I A R Pembina Utama Muda NIP. 19590402 199203 1 013
26
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN SKPD : DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SKPD : DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR
1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 15 15 15 15 15 15 15 15
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
1
2
3
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
XX XX XX XX XX XX XX XX
15 15 15 16 16 16 17 17
15 15 15 15 15 15 15 6 6 6
XX XX XX XX XX XX XX
18 18 18 18 18 18 18
2 2 2 X X X
6 6 6 XX XX XX
XX 19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan XX 19 2 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan XX 19 3 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan Umum XX 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran XX 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat
X
XX XX 1
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
X
XX XX 1
5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
2 6 5 6 5
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan Perdagangan XX 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri XX 18 3 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk 2 4 5 6 7 9
X X X X X X X X X X
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 7 8 9 10 11 12 13 15 17
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
X X X X X
XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX
1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor
Rencana Tahun (tahun rencana) Lokasi 4
Target capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana / Pagu 6
Catatan Sumber Penting Dana 7 8
APBD 33.575.000 Kabupat APBD 56.021.000 Kabupat
Perkiraann Maju Rencana Tahun Kebutuhan Target Capian Kinerja Dana / Pagu Indikatif 9 10
Terlaksananya sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah Terlaksananya Updating dan pemeliharaan data UMKM
Kecamatan Arut selatan 6 Kecamatan
40 UMK 400 UMKM
Terfasilitasinya pengembangan sarana promosi hasil produksi Terlaksananya pelatihan kewirausahaan
TIngkat nasional, Provinsi, kabupaten Desa PM2L
60 UMK 90 UMK
Terlaksananya pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah
6 Kecamatan
39 Koperasi/LKM
Terlaksananya pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi perkoperasian Terlaksananya sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi ikutsertanya Koperasi pada pameran tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten Terlaksananya penyebaran model-model pola pengembangan Koperasi Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kecamatan Arut selatan Desa PM2L 6 Kecamatan Nasional, Provinsi dan Kabupaten 6 Kecamatan 6 Kecamatan
40 Koperasi 90 orang 10 Koperasi 6 Koperasi 65 Koperasi 75 Koperasi
Terlaksananya pengembangan pasar dan distribusi barang produk
Kecamatan Arut selatan, Kecamatan Arut utara, Kecamatan Kotawaringin Lama, kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan kumai
4 paket
Terlaksananya penyuluhan Pedagang pasar Terlaksananya pendataan, penataan, dan penempatan Pedagang
5 Kecamatan 6 Kecamatan
200 orang 6 Kecamatan
Surat menyurat dan pengiriman paket
Kecamatan Arut Selatan
2.904.000
APBD Kabupat
875 lembar perangko, 60 paket pengiriman
Telepon, listrik kantor,listrik rumah dinas, listrik pasar, listrik pasar ramadhan, surat kabar dan internet terbayar Premi Asuransi terbayar
Kecamatan Arut selatan
850 lembar perangko, 50 paket pengiriman 12 bulan
145.587.200
APBD Kabupat
12 bulan
160.145.920
Kecamatan Arut selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin lama Kecamatan Arut selatan Kecamatan Arut selatan Kecamatan Arut selatan Kecamatan Arut selatan Kecamatan Arut selatan Kecamatan Arut selatan Kecamatan Arut selatan Kecamatan Arut selatan Kecamatan Arut selatan Kecamatan Arut selatan
15 pasar daerah/ tahun
168.064.160
APBD Kabupat
15 pasar daerah/ tahun
184.870.576
11 unit roda 2, 1 unit roda 4 12 bulan 12 bulan 16 unit/ tahun 12 bulan 12 bulan 1 tahun 1 paket 8 buku 12 bulan
3.500.000 105.000.000 21.000.000 12.124.200 31.891.764 25.406.425 12.949.420 57.616.748 1.500.000 85.000.000
APBD Kabupat APBD Kabupat APBD Kabupat APBD Kabupat APBD Kabupat APBD Kabupat APBD Kabupat APBD Kabupat APBD Kabupat APBD Kabupat
12 unit roda 2, 2 unit roda 4 12 bulan 12 bulan 20 unit/ tahun 12 bulan 12 bulan 1 tahun 1 paket 10 buku 12 bulan
Menyesuaikan
1 tahun
254.780.906
APBD Kabupat
1 tahun
STNK dan Pajak kendaraan dinas operasional terbayar Terbayarnya honorarium dan tersedianya administrasi keuangan Kerapian dan kebersihan kantor terjamin Perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Terlaksananya belanja cetak dan penggandaan Tersedianya alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya buku peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman tenaga kontrak, makanan dan minuman rapat Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor
Kecamatan Arut selatan Kecamatan Arut selatan Kecamatan Arut selatan
3 unit kendaraan roda 2 1 paket 1 paket
APBD 118.665.000 Kabupat APBD 58.870.000 Kabupat
40 UMK 6 Kecamatan 64 UMK 90 UMK
25.000.000
APBD Kabupat
39 Koperasi/LKM
155.450.000 69.750.000 105.360.000 76.160.000 51.730.000 35.500.000
APBD Kabupat APBD Kabupat APBD Kabupat APBD Kabupat APBD Kabupat APBD Kabupat
40 Koperasi 90 orang 6 Kecamatan 8 Koperasi 65 Koperasi 100 Koperasi
2.465.291.044
APBD Kabupat
5 paket
APBD 227.250.000 Kabupat APBD 30.375.000 Kabupat
APBD 45.000.000 Kabupat APBD 35.000.000 Kabupat APBD 17.681.500 Kabupat
240 orang 6 Kecamatan
1 unit kendaraan roda 2, 1 unit kendaraan roda 4 1 paket
43.575.000 66.021.000 136.665.000 63.870.000 30.000.000
155.450.000 69.720.000 105.360.000 76.160.000 51.730.000 45.500.000
2.334.255.000
253.250.000 31.612.000
3.194.400
12.671.120 99.372.460 42.602.648 13.336.620 43.880.940 27.947.068 14.244.362 63.117.263 1.331.000 16.972.912 314.664.966 188.000.000 0 7.353.775
X X X X X X X X X X X X X X
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6
10 22 24 42 2 3 1 3 1 4
Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian kerja lapangan Program fasilitas pindah/purna tugas PNS Pemulangan pegawai yang pensiun Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersedianya mebeleur Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Kecamatan Arut selatan Kecamatan Arut selatan Kecamatan Arut selatan Kecamatan Arut selatan
1 paket 1 paket 13 unit kendaraan 1 paket
APBD 14.520.000 Kabupat APBD 29.680.000 Kabupat APBD 64.500.000 Kabupat APBD 69.624.860 Kabupat
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian kerja lapangan
Kecamatan Arut selatan Kecamatan Arut selatan
1paket 1 paket
Terlaksananya pemulangan pegawai yang pensiun
Kecamatan Arut selatan
2 orang
30.000.000
APBD 37.238.281 Kabupat
Terlaksananya bimbingan tekhnis, kursus, pendidikan dan latihan
Menyesuaikan
10 orang
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
Kecamatan Arut selatan Kecamatan Arut selatan
5 buku 5 buku
Pangkalan Bun,
Februari 2013
Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Pagu Keseluruhan
Rp. 3.373.543.800,Rp. 4.831.350.508,Rp. 8.204.894.308,Ir. B A H T I A R Nip. 19590402 199203 1 001
1 paket 1 paket 15 unit kendaraan
15.972.000 10.648.000 54.437.900 0
APBD 45.364.000 Kabupat APBD 4.000.000 Kabupat
1 paket 1 paket
49.900.400 1.597.200
APBD Kabupat
3 orang
45.000.000
10 orang
37.662.109
APBD 1.210.000 Kabupat APBD 1.210.000 Kabupat 4.831.350.508
5 buku 5 buku
1.331.000 1.331.000
