Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014
Bežné príjmy: 110 Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku 111 Daň z príjmov fyzických osôb 120 Daň z majetku 121 Daň z nehnuteľností PO a FO 133 133001 133003 133004 133005 133006 133012 133013 133013
Dane za špecifické služby Daň za psa Daň za nevýherné hracie prístroje Daň za predajné automaty Daň za vjazd a zotr. vozidiel v hist.časti mesta Daň za ubytovanie/pobyt Daň za užívanie verejného priestranstva Za uloženie odpadu (platby od TS) Za komunálny odpad (platby od občanov NO)
210 Príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku 212002 212003 212003 212003 212003
Príjmy ostatné /nájom pozemkov, vrátane cintorínskych poplatkov/ Nájom dočasné parkovanie Nájom nebytových priestorov (nájomníci+BPN) Príjmy z prenájmu bytov -BPN Nájom priestorov DKN
Rozpočet 2014 2843098 2843098 439000 439000 250300 5200 50 350 1600 1600 9500 90000 142000 131500 1000 29000 25000 43500 33000
Administratívne poplatky a platby Administratívne poplatky /správne poplatky/ sankcie za porušenie predpisov Recyklačný fond iné príjmy + príjmy z reklamy 223002 Platby rodičov MŠ 229005 Poplatok za znečistenie ovzdušia
75900 40000 7900 4000 3500 17500 3000
240 Úroky z domácich pôžičiek a vkladov 242 Z vkladov
1500 1500
220 221004 222003 223001
290 292008 292012 292027
Iné nedaňové príjmy Výťažok z výherných automatov Príjem z dobropisov Iné nedaňové príjmy
300 312xxx 312xxx 312xxx 312xxx 312xxx 312xxx 312xxx 312xxx 312xxx 312xxx 312xxx 312xxx 312xxx 312xxx 312xxx
Transfery - bežné Dotácia na stavebný úrad Dotácia na cesty Dotácia ÚPSVaR -Projekt XX. Dotácia od UPSVaR na chránenú dielňu Dotácia pre Dom Charitas - denný stacionár Transfer pre matričný úrad Dotácia na voľby+referendum Dotácia - evidencia obyvateľstva Dotácia na sociál. znevýhodn. (SZP) RP záškoláctvo Dotácia starostlivosť o životné prostredie Transfer pre školské zariadenia - ZŠ Dotácia - 5%-né navýšenie platov v školstve Dotácia na učebné pomôcky Dotácia pre deti v hmotnej núdzi - stravné
23500 11000 5000 7500 1359458 10318 420 1826 15000 26000 9800 10800 2600 1800 900 900 1003852 51468 2030 9000
312xxx 312xxx 312xxx 312xxx 312xxx 312xxx 312xxx 312xxx
Dotácia na dopravné Dotácia na vzdelávacie poukazy Dotácia pre MŠ - posledný ročník Dotácia ŠFRB Dotácia na asistenta učiteľa Transfery pre CVČ - od subjektov verejnej správy Transfer pre CSS Príspevky obcí na spoločný úrad Bežné príjmy spolu:
6550 19201 16250 12893 7200 1000 146400 3250 5124256
Kapitálové príjmy: 233 Príjem z predaja pozemkov 233xxx Príjem z predaja pozemkov
114000 114000
322 Transféry - kapitálové 322xxx Dom pre seniorov Námestovo Dotácia z EÚ na prístav
808840 718840 90000
Kapitálové príjmy spolu
922840
Bežné výdavky: 01.1.1. 61xxxx 62xxxx 63xxxx 631001 631002 632001 632002 632003 633001 633002 633004 633006 633013 633009 633016 633018 634001 634002 634003 634004 634005 634006 635001 635002 635003 635004 635006 635006 636001 636002 636007 637001 637002 637003 637004
Výdavky MsÚ a MsZ Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania Poistné a príspevky do fondov Tovary a služby Náhrada cestovných výdavkov Náhrada cestovných výdavkov - zahraničné Energie - elektrická, teplo Vodné a stočné Poštové a telekomunikačné služby Interierové vybavenie Výpočtová technika Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia,technika Všeobecný materiál Softvare a licencie Knihy, časopisy a noviny Reprezentačné Licencia - autorské práva Palivo,oleje,mazivá,špeciálne kvapaliny Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené Poistenie (povinné+havarijné) Prepravné a prenájom vozidiel Karty,známky,poplatky Pracovný odev, obuv a pracovné pomôcky(vodič) Údržba interierového vybavenia-nábytku Údržba výpočtovej techniky vrátane softvéru Údržba telekomunikačnej techniky Údržba prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení Údržba budov Údržba budov - klimatizácia server Nájomné (klub dôchodcov, pozemky LESY SR,SPF) Nájomné rohožiek a kop.strojov Nájomné na program dražieb Školenia,kurzy,semináre Konkurzy a súťaže Propagácia a reklama,web.stránka Všeobecné služby
637005 Súdne poplatky pri súdnom spore pozemok MŠ Bernolákova 637005 Súdne poplatky pri súdnom spore Stavebný podnik, s.r.o.
635201 275000 96800 260276 1200 200 35000 2000 20000 2000 5000 1000 8500 3000 2200 4500 300 6700 2500 1250 100 300 50 100 12000 100 50 20000 500 2000 3000 1800 1800 300 15000 4500 5000 4900
637005 637005 637006 637011 637012 637014 637015 637016 637023 637026 637027 637031 637035 637036 6xxxxx 64xxxx 641006 642015 01.1.1 61xxxx 62xxxx 63xxxx
Právne služby pri súdnom spore so Stavebným podnikom, s.r.o. Špeciálne služby(znalec.posudky) Náhrady (preventívne prehliadky) Štúdie,expertízy,posudky Poplatky,odvody,dane,clá Stravovanie Poistné (majetok,poist. zodpovednosti) Prídel do sociálneho fondu Kolky Odmeny a príspevky (poslanci,komisie) Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce Pokuty a penále - sankčné úroky zo súd.sporu so Staveb.podnikom Dane a miestne poplatky Reprezentačné výdavky Dotácia ÚPSVaR -Projekt XX. Bežné transfery Príspevok mesta na spoločný úrad Náhrady príjmu za nemoc
5000 3000 200 2000 500 11000 25000 2300 1100 5500 7500
Stavebný úrad Mzdy,platy a ost. osob. vyrovnania Poistné a príspevky do fondov Ostatné výdavky na činnosť
20350 14000 4900 1450
24000 2000 2500 1826 3125 2425 700
01.1.6. Obce 63xxxx Evidencia obyvateľstva - dotácie
2600 2600
01.1.2. 63xxxx 637005 637012 637035
Finančná a rozpočtová oblasť Tovary a služby Auditorské služby Poplatky banke Daň zrážkou banka
6500 6500 3500 2500 500
01.3.3. 61xxxx 62xxxx 63xxxx
Matričný úrad Mzdy,platy a ost.osob.vyrovnania Poistné a príspevky do fondov Ostatné výdavky na činnosť
13150 8990 3210 950
01.6.0. Voľby a sčítanie obyvateľov 63xxxx Voľby a sčítanie obyvateľov 01.7.0. Transakcie verejného dlhu 65xxxx Splácanie úrokov 651002 Úroky z úveru - 16 b.j. Komenského II. etapa 03.1.0. Policajné služby z toho výdavky na činnosť MsP spolu 61xxxx Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 62xxxx Poistné a príspevky do fondov 63xxxx Tovary a služby Chránená dielňa 61xxxx Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 62xxxx Poistné a príspevky do fondov 63xxxx Tovary a služby 03.2.0. Požiarna ochrana 04.5.1. Cestná doprava 6xxxxxx ŠSÚ pre miestne komunikácie 641001 Transfer pre TS pre dopravu
10800 10800 5050 5050 5050 117240 80590 49500 17500 13590 36650 25000 8750 2900 7000 110420 420 110000
05.1.0. 633006 637005 641001 641001 641001
Nakladanie s odpadmi Triedenie odpadu-nákup vriec Monitorovacia správa na skládku odpadu a Zberný dvor Transfer TS - podpora a rozvoj separovaného zberu Transfer TS - čistenie MK,ver.priest. Transfer TS - služby za uloženie a likvidáciu odpadu
05.6.0. Starostlivosť o životné prostredie 6xxxxx Transfer TS - výrub stromov a drevín 6xxxxx Prenesený výkon životné prostredie 06.1.0 61xxxx 62xxxx 63xxxx 63xxxx
Štátny fond rozvoja bývania ŠFRB mzdy ŠFRB fondy Tovary a služby Tovary a služby správa bytov Bytovým podnikom
06.2.0. 61xxxx 62xxxx 63xxxx
Rozvoj obcí VPP mzdy VPP fondy VPP tovary a služby
635006 Oprava ihriska s umelou trávou v správe MŠK vysypanie granulátu 637005 Pozemkové úpravy Čerchle, Vojenské 637005 Právne služby 637005 Monitorovacie správy - Revitalizácia verej.priestr.-Nábrežie 637014 Stravovanie VPP 637015 Poistné 637016 Prídel do sociálneho fondu 641001 Transfer TS - rozvoj obcí
324600 4000 600 35000 82000 203000 5900 5000 900 54450 10500 3250 700 40000 140745 3000 800 1600 9000 30000 10000 700 520 90 35 85000
06.4.0. 632001 632002 637005 641001
Verejné osvetlenie EE verejné osvetlenie Vodné, stočné námestie Monitorovacia správa na Verejné osvetlenie - EU Transfer TS - údržba verejného osvetlenia
06.6.0. 63xxxx 632001 632002
Bývanie a obč. vyb. inde neklasifikovaná Tovary a služby Verejné WC el.energia Verejné WC vodné,stočné
08.1.0. 642001 642001 642001 642001 642001 644002
Rekreačné a športové služby Transfery pre športové organizácie, z toho: Mestský športový klub Námestovo Telovýchovná jednota Oravan Námestovo Klub Biela Orava Námestovský klub slovenských turistov Príspevok pre ALTIS
08.2.0. 641001 641001 635006
Kultúrne služby Príspevok vo výške inkasovaného nájmu Príspevok DKN Údržba budovy DKN
145000 33000 107000 5000
08.3.0. Vysielacie vydavateľské služby 641001 Transfer TS - údržba miestneho rozhlasu
5000 5000
08.4.0. 632xxx 63xxxx 63xxxx
Náboženské a iné spoločenské služby Cintorín elektrika, voda Kultúrne, spoločenské a vzdelávacie aktivity mesta Kultúrne akcie mesta -MAPOZ
100950 75000 350 600 25000 600 600 200 400 80200 0 59000 20000 700 500
101609 4000 2000 12000
635004 Údržba Domu smútku (katafalk) Príspevok Námestovsky anjel n.f - aktivity dôchodcov MO Jednoty 64xxxx dôchodcov a Katolíckej jednoty Námestovo 64xxxx Príspevok-Rodinné centrum Drobček 641001 Príspevok TS - oprava plota pri cintoríne 641001 Príspevok TS - oprava chodníka 641001 Príspevok TS - maľovanie kaplnky 642006 Členské - Združenie Babia hora 642006 Členské ZMOS 642006 Členské ZMOBO 642006 Členské RVC Martin 642006 Členské agentúra SEVER 642006 Členské Združenie región Beskydy 642006 Členské komunálne asociácie 64xxxx Granty na spolufinancovanie projektov 64xxxx Granty na spolufinancovanie - K&F PROJEKT 09.1.1 61xxxx 62xxxx 63xxxx
Školský úrad Mzdy,platy a ost. osobné vyrovnania Poistné a príspevky do fondov Tovary a služby
09.1.1. 61xxxx 62xxxx 63xxxx 6xxxxx 637005
Predškolská výchova - MŠ Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania Poistné a príspevky do fondov Tovary a služby 5%-né navýšenie platov Monitorovacia správa pre MŠ Bernolákova a Veterná Dotácia na výchovu a vzdelávanie MŠ posledný ročník
09.1.2. 6xxxxx 6xxxxx 6xxxxx 6xxxxx 6xxxxx 6xxxxx 6xxxxx 6xxxxx 6xxxxx 6xxxxx 637005 6xxxxx 6xxxxx 6xxxxx 6xxxxx 6xxxxx 6xxxxx 6xxxxx 6xxxxx 6xxxxx 6xxxxx 6xxxxx 637005 63xxxx
Základné vzdelanie ZŠ Komenského - presené kompetencie(bez RK) 5%-né navýšenie platov Transfer na sociálne znevýhodn. -SZP (bez RK) Transfer učebné pomôcky(bez RK) Transfer dopravné(bez RK) Transfer vzdelávacie poukazy(bez RK) Školský klub(bez RK) ZŠS pri ZŠ Komenského(bez RK) Príspevok na plavecký výcvik(bez RK) Príspevok na údržbu ihriska Monitorovacia správa -EU ZŠ Brehy -prenesené kompetencie (bez RK) 5%-né navýšenie platov Dotácia na asistenta učiteľa Dotácia na sociálne znevýhodn. (SZP)(bez RK) Dotácia učebné pomôcky (bez RK) Dotácia na dopravné Dotácia vzdelávacie poukazy Školský klub ZŠS pri ZŠ Brehy Príspevok na plavecký výcvik (bez RK) Príspevok na údržbu ihriska Monitorovacia správa -EU Údržba školských budov
09.1.2.1. Cirkevná základná škola 642004 Príspevok na lyžiarsky výcvik, na plavecký výcvik 09.5.0.1. 6xxxxx 6xxxxx 642005
Základná umelecká škola Príspevok na činnosť ZUŠ Ignáca Kolčáka (bez RK) ZUŠ Ignáca Kolčáka - 5%-né navýšenie platov Transfer Súkromná ZUŠ Fernezová
500 3000 2000 22500 33400 2000 2622 1271 319 344 33 450 170 13000 2000 18835 13335 4600 900 570595 317775 111222 107780 16968 600 16250 1250345 480116 3936 1200 450 6200 9240 18700 93170 400 1000 600 523736 3168 7200 600 660 350 8961 17578 60080 400 2000 600 10000 400 400 854454 413541 14160 286110
6xxxxx Súkromná ZUŠ Fernezová - 5%-né navýšenie platov 642005 Transfer Súkromná ZUŠ Babuliaková 6xxxxx Súkromná ZUŠ Babuliaková - 5%-né navýšenie platov
10392 128271 1980
09.5.0.1. ŠKD + Cirkevná ZŠ 6xxxxx 5%-né navýšenie platov 642004 Školský klub pri Cirkevnej základnej škole
22974 864 22110
09.5.0.2. 6xxxxx 6xxxxx 6xxxxx
Centrum voľného času Maják (bez RK) Transfer na činnosť Transfer od subjektov verejnej správy Transfer vzdelávacie poukazy
102000 100000 1000 1000
10. 10.2.0.2. 637005 64xxxx 64xxxx 64xxxx
Sociálne zabezpečenie Ďalšie soc.služby - opatrovateľská služba Domov seniorov - EU Príspevok pre Centrum sociálnych služieb Transfer pre CSS Transfer pre Dom Charitas - denný stacionár
348400 600 175400 146400 26000
10.4.0.5. Ďalšie soc.služby - rodina a deti 642026 Rodinné prídavky - záškoláctvo 64xxxx Jednorázová dávka sociálnej pomoci 10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi 637005 Pochovávanie na trovy obce 637014 Strava pre deti v hmotnej núdzi - SŠI - stravné 637014 Stravovanie deti v hmotnej núdzi ZŠ Komenského-stravné 637014 Stravovanie deti v hmotnej núdzi ZŠ Brehy -stravné 633009 MŠ učebné pomôcky 642026 SŠI - učebné pomôcky Bežné výdavky spolu:
1900 900 1000 11220 1300 3600 2200 3200 130 790 5068488
Kapitálové výdavky: 01.1.1.6. Výdavky Mestského úradu 71xxxx Výťah v budove Mestského úradu 03.1.0. Policajné služby 714001 Osobné motorové vozidlo pre MsP 04.5.1 Doprava 71xxxx Náučný chodník 2,5x2100 so spevneným povrchom 71xxxx Rekonštrukcia ulice Polom( 2850 m2) 71xxxx 71xxxx 71xxxx 71xxxx 71xxxx 71xxxx 71xxxx 71xxxx
Rekonštrukcia ul.M.Urbana (2350m2)bez chodníka, asfalt. povrch Rekonštrukcie ul Ružova 300 m -chodník Komunikácia ul.Brezová 110 m š.4 m(pred Uhliarikom) Rekonštrukcia ul.Slanická , chodník pred RD s.č.969 Rekonštrukcia Ul. Ružová Rekonštrukcia Ul. Komenského - rekonštrukcia Rekonštrukcia Ul. Hviezdoslavova Vyštrkovanie Ul. Strojárenská
06.2.0. Rozvoj obcí 7xxxxx Pripravované kapitálové výdavky 71xxxx Územný plán Mesta Námestovo Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Komenského včetne chladiaceho 71xxxx zariadenia a osvetlenia 71xxxx Rekonštrukcia kovových schodov na ulici Slnečná 71xxxx Skate park - dobudovanie 71xxxx Prístav Námestovo
50000 50000 5000 5000 703842 200 000 165 000 98 000 12 000 36 000 59837 42985 41520 42000 6500 437341 95906 12000 90000 6000 30000 100 000
71xxxx 71xxxx 71xxxx 71xxxx 71xxxx 71xxxx 71xxxx 72xxxx
Ulica Veterná -pozdlžné parkoviska Ulica Slnečná163,164,165-parkovacie plochy Ulica Brezová 110 m -kanalizácia Ulica Brezová - vodovod DSS podhľad DSS požiarny vodovod, Obstaranie územného plánu Transfer pre TS na nákup vyklápača do 3,5t
25 000 20 000 14 900 7 000 2 070 3 265 2 200 15 000
72xxxx Transfer pre TS na nákup žiariča na vysprávku komunikácií
14 000
09.1.2. Základné vzdelanie 71xxxx Projekt ZŠ Komenského-rekonštrukcia telocvične 71xxxx ZŠ Komenského-rekonštrukcia telocvične ŠR
78000 6000 72000
Kapitálové výdavky spolu
1274183
Plnenie rozpočtového hospodárenia: Príjmy bežného rozpočtu: Príjmy kapitálového rozpočtu: Výdavky bežného rozpočtu: Výdavky kapitálového rozpočtu: Výsledok rozpočtového hospodárenia
5124256 922840 5068488 1274183 -295575
Finančné operácie príjmové: 453 Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov 454 Prevod z rezervného fondu Finančné operácie príjmové spolu Finančné operácie výdavkové: 821007 Splácanie pôžičky za osobné motor.vozidlo pre MsÚ 821007 Splácanie úveru - 16 b.j. Komenského II. etapa Finančné operácie výdavkové spolu
72000 306000 378000
4000 8900 12900
Rekapitulácia: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie príjmové Rozpočtové príjmy spolu
5124256 922840 378000 6425096
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové Rozpočtové výdavky spolu
5068488 1274183 12900 6355571
Hospodárenie celkom
69525
Námestovo, dňa 14.03.2014 Schválené MsZ, dňa 12.03.2014
Ing. Ján Kadera primátor mesta
