Belső környezeti auditor tréning január

Belső környezeti auditor tréning

2013. január 23-24.


Mi lesz a két nap programja?

Az ISO 14001 szabvány szerinti KIR felépítése, a szabvány követelményei, követelményei, ISO 14001 és egyéb vezetési módszertanok kapcsolata ISO 14001 ISO 14001 és egyéb módszertanok

2013. január 2323-24.

Az auditálás technikája Szituációgyakorlatok Vizsgateszt

Ea Ea.:Toldi .:Toldi Sándor Képzett környezeti auditor Pannon-Quality tréning

ISO 14001

1

Pannon-Quality tréning

2

ISO 14001

ISO 14001-hez kapcsolható irányítási rendszerek, szabványok

Előadói kompetenciák Ea: Toldi Sándor

MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) ISO/TS 16949:2009 MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001:2007) MSZ EN ISO 22000:2005 (ISO 22000:2005) MSZ ISO/IEC 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) ITIL harmadik verziója (ITIL v3) 2007. május 30. IRIS - International Railway Industry Standard FSC CoC rendszer, szociális és természetvédelmi szempontból felelős gazdálkodást folytató szervezetek AQAP - Allied Quality Assurance Publications Engedélyezett gazdálkodói tanúsítvány (Authorised Economic Operator certificate) EFQM modell, Kiválósági díjak (C2E, R4E, NMD) LEAN menedzsment, Six Sigma

1992-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki karán Termelési rendszer szak. 1996: Másoddiploma, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vállalatgazdaságtan szak. Képzett tréner Képzett vezető auditor: ISO 9001 minőségirányítási rendszer ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer ISO 28001 munka- és egészségvédelmi irányítási rendszer ExcellenCert 2010 kiválósági követelményrendszer

Képzett auditor: VDA 6.1 autóipari minőségirányítási rendszer (VDA 6.3., VDA 6.5) ISO/TS 16949:2009 autóipari minőségirányítási rendszer ISO 26262 belső auditor Comenius 2000 közoktatási minőségirányítási rendszer COM II. EMAS környezetközpontú irányítási rendszer

Okleveles EU-s pályázatiró Multiplikátor Elérhetőség: (Mobil: +36-30-933-1753, E-mail: [email protected])

3

Belsőauditor képzés

Az ISO 14001 KIR modellje Folyamatos javítás

ISO 14040 sorozat Életciklus elemzés

Környezetvédelmi politika

Vezetőségi felülvizsgálat

Készítette: Toldi Sándor, www.pannonquality.hu

ISO 14001

A termékek környezeti teljesítményének leírása

ISO 14000-es sorozat

ISO 14062 Környezeti tervezés

A termékek környezeti teljesítményének javítása

Információ a termékek környezeti tényezőiről

ISO 14020 sorozat Környezeti címkézés

Szervezet és felelősség Képzés, értékelés Kommunikáció KIR documentació Dokumentumok szabályozása A működés operatív szabályozása Vészhelyzetre való felkészültség

Monitoring és mérés Nem megfelelőség, korrektív és megelőző intézkedések Feljegyzések, bizonylatok KIR audit

Környezeti tényezők integrálása a tervezésbe és fejlesztésbe

Környezeti tényezők

Bevezetés és működtetés

Ellenőrzés és Javító intézkedések


Tervezés Környezetvédelmi tényezők Jogi és más követelmények Célok KIR program

4


Act

Plan

Check

Do

A környezeti teljesítmény kommunikációja

A környezeti teljesítmény figyelemmel kísérése

5

A rendszer teljesítményének figyelemmel kísérése

ISO 14063 Környezeti kommunikáció

ISO 19011


KIR audit

ISO 14030 sorozat Környezeti teljesítmény értékelés

Kommunikáció a környezeti teljesítményről

A szervezetek környezeti teljesítményének leírása

Információ a környezetközpontú irányítási rendszer teljesítményéről

ISO 14001

6

1


2013. január 23-24.

Mit jelent az ISO?

Miért kellenek nemzetközi szabványok?

International Organization for Standardization 19461946-ban alapították Központja Genfben, Svájc Svájc--ban van Több, mint 100 ország Nemzeti Szabványügyi Testületének a szövetsége Támogatója a nemzetközi szabványosítási folyamatnak A szabványok önkéntes kezdeményezésűek


Technikai korlátok lebontása a kereskedelemben A környezetvédelmi teljesítmény világméretű javítása

7

ISO 14001

9

ISO 14001

KörnyezetKörnyezetközpontú auditálás

KIR progam, célok

ISO 14001

10

Miért kell környezetközpontú Irányítási rendszer?

Környezetvédelmi politika

Környezetközpontú felülvizsgálat


Telephely

Cég

8

BS 7750:1994 szabvány kiadása 19941994-ben A szabvány elkészítésére a megbízást az “Enviromental “Enviromental Management Standards Policy Committee” Committee” adta technikai bizottságának, amit több iparág szakmai szervezetének küldöttei alkottak. ISO 14001 tervezet 1995 augusztusban ISO 14001:1996 szabány kiadása 1996 szept.1. MSZ EN ISO 14001:1997 kiadása 1997 májusban. ISO 14001:2004 MSZ EN ISO 14001:2005

Az ISO létrehozta Stratégiai Környezetvédelmi Tanácsadó Csoportját (SAGE)1991(SAGE)1991-ben Rió Rió--i konferencia 19921992-ben A SAGE ajánlotta egy Technikai Bizottság (TC 207) létrehozását Nemzetközi Környezetközpontú Irányítási Rendszerszabvány kifejlesztésére (ISO 14000)

Az EMAS Modell

ISO 14001

Az ISO 14001 szabvány kialakulása

Az ISO 14001 szabvány kialakulása



KIR Környezetvédelmi nyilatkozat Környezetvédelmi regisztráció

A KIR A SZIGORODÓ EMISSZIÓS NORMÁKTÓL VALÓ VÉDELEM? Pannon-Quality tréning


ISO 14001

12

2


2013. január 23-24.

A környezet fogalma (ISO 14001)

Az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány

Környezet: A szervezet közvetlen környezete, Környezet: amelyben az működik, beleértve a levegőt, a vizet, a földterületet, a természeti erőforrásokat, a növény-és állatvilágot, az embereket és ezek kölcsönös kapcsolatait.

Tartalmazza a környezetközpontú irányítási rendszer követelményeit, mely biztosítja és szemlélteti a központi környezetvédelmi politikának és feladatainak végrehajtását, útmutatást ad a gazdálkodó szervezet eljárásaira, azok végrehajtására, bármely szervezetre alkalmazható.


ISO 14001

MEGJEGYZÉS: Ebben az összefüggésben a közvetlen környezet felölel mindent a szervezet belsejétől a globális rendszerig.

13


ISO 14001

14

A KIR fogalma (ISO 14001) PDCA:

Környezetközpontú Irányítási rendszer(KIR): rendszer(KIR): Egy szervezet irányítási rendszerének az a része, amelynek az a szerepe, hogy kialakítsa és bevezesse környezeti politikáját és kezelje környezeti tényezőit.

PLAN: szükséges folyamatok és célok meghatározása a szervezet KIR-ének megfelelően DO: a folyamatok bevezetése CHECK: folyamatok megfigyelése és mérése a környezeti politika, előirányzatok, célok, jogi és egyéb követelményeknek való megfelelés, jelentések és eredmények tekintetében ACT: intézkedések meghozatala a KIR folyamatos fejlesztésének érdekében

1. MEGJEGYZÉS: Egy irányítási rendszer egymással kölcsönös kapcsolatban álló elemek összessége, amelyet arra használnak, hogy kidolgozzák a politikát és a célokat, és elérjék az utóbbiakat. 2. MEGJEGYZÉS: Egy irányítási rendszer felöleli a szervezeti felépítést, a tervezési tevékenységeket, a felelősségeket, a gyakorlatot, az eljárásokat, a folyamatokat és az erőforrásokat. Pannon-Quality tréning

ISO 14001

15


ISO 14001

16

3. Fogalommeghatározások 3.1. auditor

3.14. A környezetközpontú irányítási rendszer auditja

Az a személy, akinek megvan a felkészültsége auditok végzésére. [ISO 9000:2000, 3.9.9.]

Auditbizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy a szervezet által a környezetközpontú irányítási rendszerre megfogalmazott auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek.

3.7. Környezeti hatás A környezetben végbemenő mindennemű változás – akár káros, akár hasznos-, amely egészben vagy részben a szervezet környezeti tényezőiből származik.

MEGJEGYZÉS: Sok esetben - különösen kisebb szervezetek esetében - a függetlenség igazolható azzal, hogy az auditor független azoktól, akik felelősek az auditált tevékenységért.

3.8. Környezetközpontú irányítási rendszer Egy szervezet irányítási rendszerének az a része, amelynek az a szerepe, hogy kialakítsa és bevezesse környezeti politikáját szakasz) és kezelje környezeti tényezőit.



ISO 14001

17


ISO 14001

18

3


2013. január 23-24.

3.14. A szennyezés megelőzése Folyamatok, gyakorlatok, módszerek, anyagok, termékek, szolgáltatások vagy energia felhasználása abból a célból, hogy elkerüljék, csökkentsék vagy szabályozott szinten tartsák (külön vagy együttesen) bármilyen típusú szennyezés vagy hulladék keletkezését, emisszióját vagy kibocsátását, hogy csökkentsék a káros környezeti hatások csökkentése érdekében. MEGJEGYZÉS: A szennyezés megelőzés tartalmazhatja a források csökkentését vagy kiküszöbölését, valamely folyamat, termék vagy szolgáltatás módosítását, az erőforrások hatékony felhasználását, anyagok és energia helyettesítését, újrafelhasználását, újrahasznosítását, újrafeldolgozását, visszanyerését és kezelését.

3.12. Környezeti előirányzat A szervezetre (3.16. szakasz) vagy annak részeire vonatkozó, a környezeti célokból (3.9. szakasz) kővetkező részletes teljesítési követelmény, amelyet a célok elérése érdekében meg kell adni és teljesíteni kell.


ISO 14001

19


ISO 14001

20

MSZ EN ISO 14001:2005 4.1. Általános elvek A szervezet alakítson ki és tartson fenn egy Környezetközpontú Irányítási Rendszert (KIR).

3.19. Eljárás Egy tevékenység vagy folyamat elvégzésének előírt módja. MEGJEGYZÉS: Az eljárások lehetnek dokumentáltak vagy nem dokumentáltak

3.20. Feljegyzés

ennek követelményeit írja le a 4. fejezet.

Rögzíti az elért eredményeket vagy bizonyítja a tevékenységek megtörténtét.


ISO 14001

21


ISO 14001

22

A MELLÉKLET

4. A környezetközpontú irányítási rendszer követelményei

A1. Általános követelmények A környezetközpontú irányítási rendszerrel nem rendelkező szervezet kezdetben vizsgálja felül a jelenlegi helyzetét tekintetbe véve a környezetet. A cél megtalálni a szervezet minden környezeti tényezőjét, mint a környezetközpontú irányítási rendszer felépítésének alapját.

4.1. Általános követelmények A szervezet alakítson ki, tartson fenn és folyamatosan fejlesszen egy környezetközpontú irányítási rendszert, e

A felülvizsgálat négy kulcstényezőből áll:

nemzetközi szabvány követelményeinek megfelelően.

a) Jogi megfelelőség b) A jelentős környezeti tényezők azonosítása

A szervezetnek meg kell határoznia környezetközpontú irányítási rendszerének hatályát.

c) A már létező összes környezetirányítási gyakorlat és eljárás megvizsgálása d) Visszacsatolás a múltbéli esetek, balesetek vizsgálataiból



ISO 14001

23


ISO 14001

24

4


2013. január 23-24.

4.2. Környezeti politika A felső vezetés határozza meg a szervezet környezeti politikáját. A politika tartalmazza az alábbi fő elemeket: Saját tevékenységre, szolgáltatásra, valamint azok környezeti hatásaira vonatkozzék, vállaljon kötelezettséget a környezeti teljesítmény folyamatos javítására, tartalmazzon elkötelezettséget a jogszabályi és egyéb vonatkozó követelmények a szervezet minden szintjén érthető, kivitelezhető és fenntartható legyen, legyen érvényes, kiadott. nyilvános legyen.

Minden esetben figyelembe kell venni a szervezet esetleges normál illetve normáltól eltérő működését, valamint a lehetséges vészhelyzeteket. A felülvizsgálatot végezheti a szervezet csekklista, interjú, közvetlen vizsgálat vagy mérés által, valamint előző auditok vagy felülvizsgálatok eredményei alapján a tevékenység természetétől függően.


ISO 14001

25

Alkalmazásának területe könnyen azonosítható legyen és alkalmazkodjon azon tevékenységek, termékek és szolgáltatások egyedi természetéhez, fajtájához, és környezeti tényezőihez, melyekre a környezetközpontú irányítási rendszer vonatkozik.

Ki kell alakítani egy eljárást, amellyel a szervezet Biztosítja, hogy valamennyi környezeti szempontot figyel, Meghatározza a jelentős szempontokat: Légköri kibocsátás, vízszennyezés, szilárd és egyéb szennyezők, talajszennyezés, a föld, a víz, a fűtőanyagok, az energia, valamint egyéb természeti források felhasználása. Naprakészen kezeli az információkat.

A politika hozzáférhető legyen minden alkalmazott és a szervezetnek dolgozók valamint alvállalkozók számára.

ISO 14001

27


Környezeti tényezőnek nevezzük a szervezet azon tevékenységeit, termékeit vagy szolgáltatásait, melyek a környezettel kölcsönhatásba léphetnek.

a) Kibocsátás a levegőbe

A szervezet határozza meg a KIR hatálya alá eső környezeti tényezőket számításba véve a jelenlegi és a fontosabb múltbéli tevékenységek, termékek vagy szolgáltatások (várt vagy nem várt) kimenő illetve bemenő hatásait, a tervezett vagy új fejlesztéseket és az új vagy módosított tevékenységeket, termékeket vagy szolgáltatásokat.

b) Kibocsátás a vízbe

Nem szükséges minden egyes terméket, összetevőt vagy nyersanyagot vizsgálni, elég kategóriákra osztani a tevékenységeket, termékeket vagy szolgáltatásokat, hogy azok tényezőit a szervezet azonosíthassa.

g) A helyi közösséggel kapcsolatos egyéb kérdések


ISO 14001

28

ISO 14001

A környezeti tényezők azonosítására nincs egyszerű megközelítés, a kiválasztáskor a szervezet vegye figyelembe – a helyzettől függően – a következőket:

A3. Környezeti tényezők


26

ISO 14001

4.3. Tervezés. 4.3.1 Környezeti tényezők

A2. Környezeti politika



c) Hulladékkezeléssel kapcsolatos tényezők d) Kibocsátás a talajba

e) A nyersanyagok és természeti erőforrások kinyerésével és elosztásával kapcsolatos tényezők f) A nyersanyagok használata

és

természeti és

helyi

erőforrások környezettel

h) Energiahasználat i) A termék elosztásával, használatával elhasználódásával kapcsolatos tényezők

29


ISO 14001

és

30

5


2013. január 23-24.

4.3. Tervezés. 4.3.2 Törvényes és egyéb követelmények

4.3.2. Jogszabályi és egyéb követelmények A szervezet hozzon létre és tartson fenn eljárás(oka)t: - melyekkel felderíthetők és megismerhetők a) a jogi követelmények, melyek a szervezet környezeti tényezőire vonatkoznak b)egyéb környezeti követelmények, szervezet ír elő magának

Felderíthetők, megismerhetők Karbantarthatók Frissíthetők.


A szervezetnek biztosítania kell a jogi követelmények figyelembe vételét, környezetközpontú irányítási rendszerének kidolgozása, bevezetése és fenntartása során.

- Állami/megyei/helyi jogi követelmények - Helyi önkormányzat jogi követelményei Példák egyéb követelményekre, amelyek teljesítését a szervezet esetleg vállalja:

Programok: A célok és előirányzatok teljesítéséhez Tartalmazzák a szükséges erőforrásokat, határidőket.

- Megállapodás a hatóságokkal - Nem kötelező irányelvek

- Önkéntes gyakorlati elvek vagy

32

ISO 14001

Kitűzendők a jelentős környezeti szempontok alapján, Vegyék figyelembe a technikai, működési, pénzügyi és üzleti követelményeket, Legyenek összhangban a Környezeti politikával.

- Nemzeti és nemzetközi jogi követelmények

címkézés


4.3. Tervezés. 4.3.3 Célok és előirányzatok és programok

A3.2. Jogszabályi és egyéb követelmények A szervezet azonosítsa a működéséhez szükséges jogi követelményeket, melyek a következők lehetnek:

- Önkéntes környezeti felelősség vállalása

a

- melyekkel meghatározhatók ezek alkalmazhatósága a környezeti tényezőkre.

31

ISO 14001

melyeket

terméket

- Kereskedelmi társulások követelményei - Társadalmi csoportokkal illetve nem kormányzati szervezetekkel való megállapodás - Megállapodás az anyavállalattal Pannon-Quality tréning

ISO 14001

33


34

ISO 14001

4.3. Tervezés. 4.3.3 Célok, előirányzatok és programok Tényezők Célok

ISO 14001 rendszer

A szervezet hozzon létre, vezessen be és tartson fenn dokumentált környezeti célokat és előirányza-tokat a szervezet érintett funkcióihoz és szintjeihez. A céloknak és az előirányzatoknak mérhetőknek kell lenniük, ahol ez célszerű, és összhangban kell lenniük a környezeti politikával, beleértve a szervezetnek azt az elkötelezettséget, hogy megelőzi a szennyezést, kielégíti a rá vonatkozó jogszabályi és a szervezet által vállalt egyéb követelményeket, és a folyamatos fejlesztést.


ISO 14001

35

Előirányzatok

Programok

Mutatók

Tevékenység: Olaj tüzelésű kazán működése Fűtőolaj a nem megújuló fűtőolaj nagyobb hatásfokú üzemanyag- >Project Terv fogyasztás erőforrások fogyasztás égető berendezés bevezetése mérföldkövek >fűtőolaj felhasználásának csökkentése (az fogyasztás csökkentése csökkentése éves fogyasztás a kazán működési alapján) 20%-kal óraszáma szerint 1 éven belül Forróvíz A vízgyűjtő kibocsátás terület minőségét negatívan befolyásoló, a magas kiömlési hőmérsékletből adódó hatások minimalizálása

A kibocsátott víz Gépész- és tervezőmérnökök napi átlag újratervezik a müködést a hő hőmérsékletének szennyvízből való kivonására és o újrahasznosítására 5 C-kal való csökkentése 2008- (kogeneráció) ig


ISO 14001

>A kibocsátott víz napi átlaghőmérséklete >Vízgyűjtő terület minőségi paraméterei >A vízgyűjtő terület hal/állat száma ill. fajgazdagsága

Működés szabályozása >Eljárások módosított égetőberendezések bevezetésére >Eljárások az olajfogyasztás dukumentálására és feljegyzésére >Vízminőség mintavételi és elemzési eljárások >Hal/állat állomány mintavételi terv >Kogenerációs működési eljárások >Tervezés ellenőrzése

36

35


6


2013. január 23-24.

Tényezők

Tényezők Célok

Előirányzatok

Programok

Mutatók

Termék: Légkondícionáló (Fogyasztói üzemeltetés és életciklus végi kezelés) A működési Fogyasztók oktatása a túlzott >Megnövekedett Elekrtomos A fogyasztók fogyasztói érdekeltség az áram ösztönzése arra, hőmérséklet 5 %- mértékű energiahasználat használata hogy kevesebb kal való hatásáról a termék mellé adott energiahasználat terén energiát csökkentése az energia-hatékonyságról szóló >Megnövekedett használjanak előző évihez tájékoztató anyagokkal fogyasztói érdekeltség az képest ez év (Pl.:költségmegtakarítás, új energiahatékony csökkentett környezeti hatások) termékek terén végéig

Szilárd A csomagolásból hulladék eredő fogyasztó keletkezése által termelt szilárd huladék csökkentése a csomagolóanyag mennyiségének csökentésével

A jelenlegi termékek csomagolóanyagi ainak 35%os csökkentése a 2008i-g

>Termék csomagolásának újratervezése (6 hó alatt) >Termelési változások bevezetése (6 hó) >Termelés tesztelése, működtetése és teljesítése


Működés szabályozása >Termékhatékonyságról szóló anyagok összeállítása >Termékhatékonyságról szóló anyagok elosztása a termékkel >A Vevői energiahatékonysági igények figyelembe vétele az új termékek tervezése során

>Csomagolóanyag >Tervezést szabályozó termékegységenként eljárások >Termék >A termék csomagolási eljárások csomagolóanyagának %os csökkentése >Fogyasztói szilárd hulladék termelés mértékének termékegységekre bontott becslése

ISO 14001

37

Célok

Előirányzatok

Programok

Mutatók

Szolgáltatás: Árucikkek és termékek szállítása és elosztása (gépjárműpark fenntartás) NitrogénA 25%-os NOx >Karbantartási >Pontoskarbantartás % oxidok levegőminőségre kibocsátás >NOx kibocsátás/mérföld kulcsparaméterek kibocsátása gyakorolt pozitív csökkentés meghatározása az NOx (NOx) hatások elérése 2008-ig csökkentéséhez >A erősítése a Karbantartási program gépjárműpark átvizsgálása az NOx karbantartásána csökkentési kulcsfeladatok k összefoglalásához >A hatékonyságnöv gépjárműparkkarbantartási elésével menetrendjének optimalizálása szám.gépe Huladékolaj Olajos keletkezése hulladékok előirások szerinti kezelése

Olajos hulladékok Hulladékgazdálkodási oktatás kezelésében kidolgozása és bevezetése a 100%-os szervízközpontokban követelményekne k való megfelelés elérése a szervízközpontok ban egy éven belül


> oktatásban résztvett szervízközponti dolgozók %-a >hulladékkezelési nemmegfelelőségek száma >előírás szerint kezelt olajos hulladék %-a

Működés szabályozása >Karbantartási eljárások >Karbantartó személyzet oktatása >komputerizált menetrend a karbantartásról

>Hulladkgazdálkodási eljárások >Oktatási program a szervízközpont dolgozói számára

ISO 14001

38

4.4. Bevezetés és működés. 4.4.2. Felkészültség, képzés és tudatosság

4.4. Bevezetés és működés. 4.4.1. Erőforrások, szerepek, felelősségi kör és hatáskör

Meg kell határozni az oktatási szükségleteket, A szükséges képzéseket el kell végezni igazoltan.

Meg kell határozni a felelősségi és hatásköröket, A vezetőségnek gondoskodnia kell a KIR működtetéséhez szükséges erőforrásokról, A vezetés jelöljön ki környezetvédelmi megbízottat.


ISO 14001

39

A4.2. Felkészültség, képzés és tudatosság


ISO 14001

40

4.4. Bevezetés és működés. 4.4.3. Kommunikáció

A szervezet határozza meg a tudást, hozzáértés és szakértelmet mellyel bármely személy felelősen és megbízhatóan elláthatja a rábízott feladatot. E nemzetközi szabvány a szükséges tudás három típusát állapítja meg:

Belső kommunikáció a szervezet különböző szintjei és funkcionális részlegei között, Külső kommunikáció az érdekelt felekkel (lakosság, KÖFE, szervezetek)

- Mindazon személyeknek, akiknek munkája jelentős környezeti hatás(oka)t okozhat, meg legyen a kompetenciája arra a feladatra vonatkozóan, amire alkalmazzák. - Mindazon személyek, akiknek munkája kapcsolatban van a szervezet által meghatározott jelentős környezeti tényezőkkel, elsajátítsák a megfelelő tudást a rájuk bízott feladatok elvégzésére. - Minden személy legyen tájékozott a szervezet tevékenységével, termékével vagy szolgáltatásával kapcsolatos környezeti szempontokkal kapcsolatban A tájékozottságot, tudást, hozzáértést és szakértelmet képzés, oktatás és munkatapasztalat által lehet elérni illetve javítani. Pannon-Quality tréning


ISO 14001

41


ISO 14001

42

7


2013. január 23-24.

4.4. Bevezetés és működés. 4.4.4. Dokumentáció

4.4.4. Dokumentáció A környezetközpontú irányítási rendszernek tartalmaznia kell: a) Dokumentált környezeti politikát, célokat és előirányzatokat

KörKörnyezeti politika

b) A KIR főbb elemeinek leírását, és a többi dokumentumhoz való kapcsolódását és hivatkozásait c) E nemzetközi szabvány által megkövetelt dokumentumokat

Környezetvédelmi kézikönyv

d) A szervezet által meghatározott dokumentumokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a jelentős környezeti tényezőkhöz kapcsolódó folyamatok tervezését, működését és ellenőrzését biztosítsák.

Környezetvédelmi eljárási utasítások

e) E nemzetközi szabvány által előírt feljegyzéseket

Munkautasítások (ügyrendek, törvényi, előírások stb.)


MEGJEGYZÉS: A dokumentumok bármely típusú adathordozón megjeleníthetők, és tetszés szerint formálhatók a szervezet komplexitásának és nagyságának való megfelelés érdekében.

43

ISO 14001

A4.4 Dokumentáció

szervezet és tevékenységeinek, folyamatainak nagysága és típusa

termékeinek

44

ISO 14001

A4.4 Dokumentáció

A környezetközpontú irányítási rendszer dokumentációjának nagysága eltérő lehet a különböző szervezeteknél a következők szerint: •a


Az eljárások dokumentálását a következőkre kell alapozni:

vagy

• Kompetenciák, kapcsolódókat

• A folyamatok komplexitása és kölcsönhatásai

beleértve

a

környezethez

• A jogi és egyéb követelményeknek való megfelelés bemutatása

• A személyek kompetenciája Példák a dokumentáció tartalmára:

• A tevékenységek következetes megvalósítása

• Politika, célok és előirányzatok

• Előnyök, melyek a következők lehetnek:

• Információ a jelentős környezeti tényezőkről • Eljárások

- Kommunikáción és képzésen keresztül könnyebb kivitelezés

• Információ a folyamatokról

- Könnyebb fenntarthatóság és átvizsgálás

• Szervezeti felépítést bemutató ábrák

- A félreértések és eltérések kisebb kockázata

• Belső és külső szabványok

- Kimutathatóság és bizonyíthatóság

• Telephelyi vészhelyzeti tervek • Feljegyzések Pannon-Quality tréning

ISO 14001

45

4.4. Bevezetés és működés. 4.4.5. A dokumentumok kezelése


46

ISO 14001

4.4.5. Dokumentumok kezelése A környezetközpontú irányítási rendszer és e nemzetközi szabvány által előírt dokumentumokat kezelni kell. A feljegyzések speciális dokumentumok, amelyeket a 4.5.4. pont követelményeinek megfelelően dokumentálni kell.

Az érvényesség felügyelete

Eljárást kell létrehozni a dokumentumok kezelésére, mely a következőket tartalmazza: a) a dokumentumok jóváhagyása kiadás előtt, b) felülvizsgálni és aktualizálni ha szükséges valamint újra jóváhagyni a dokumentumokat,

c) biztosítani hogy a dokumentumok változtatásai és a legújabb változat nyomon követhető legyen, d) biztosítani, hogy a használt dokumentumok változata elérhető legyen a használati helyeken



ISO 14001

47


ISO 14001

legújabb

48

8


2013. január 23-24.

4.4. Bevezetés és működés. 4.4.6. A működés szabályozása

4.4.5. Dokumentumok kezelése

e) biztosítani, olvashatóak maradjanak f)

Eljárási és

hogy a dokumentumok és könnyen azonosíthatók

a szervezet által meghatározott külső dokumentumok kezelése, melyek a KIR tervezéséhez és működéséhez szükségesek

Kör Kör-nyezeti politika

munkautasítások



g) megelőzni az elavult dokumentumok véletlen alkalmazását és megfelelően jelölni azokat, amelyeket bármilyen céllal megőriznek

Munkautasítások (ügyrendek, stb.)


ISO 14001

49

A működés szabályozása magába foglalja a szervezet azon működésének vizsgálatát, amely kapcsolatban van az azonosított jelentős környezeti tényezőkkel, és biztosítja a jelentős környezeti hatások ellenőrzését vagy csökkentését, hogy a környezeti politikában megfogalmazott célok és előirányzatok megvalósuljanak.

ISO 14001

ISO 14001

50

4.4. Bevezetés és működés. 4.4.7. Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre

A4.6 A működés szabályozása



Vészhelyzetekre felkészülés, Reagálás

51


ISO 14001

52

4.4.7. Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre 4.4.7. Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre

Minden szervezet saját felelőssége, hogy eljárást hozzon létre a vészhelyzetekre való felkészülésre és reagálásra, amely területen ez szükséges.

- Mindenki számára elérhetővé tenni a kulcsemberek telefonszámait és a segélykérő számokat

Az eljárás kidolgozásakor a szervezet figyelembe veheti a következőket: - Az adott veszély természete, (például gyúlékony folyadék, olajtartály, sűrített gázok, csővezetékek, melyek veszélyes anyagokat szállítanak)

- Menekülő útvonalak és gyülekezési pontok - A szomszédos szervezetekkel egymásnak nyújtott kölcsönös segítség

- A balesetek leggyakoribb formái - A balesetekre való reagálás legalkalmasabb módszere - A környezeti károk minimalizálására teendő lépések - A balesetek utáni maradékok eltakarítására kidolgozott eljárás - Eljárás a balesetek utáni vizsgálatra és a megelőző/helyesbítő tevékenységek meghatározására - A vészhelyzeti reagálás eljárásának időszakos próbája - Képzés a vészhelyzetekre való reagálásról Pannon-Quality tréning


ISO 14001

53


ISO 14001

54

9


2013. január 23-24.

4.5. Ellenőrzés 4.5.1. Figyelemmel kísérés és mérés

A5.1 Figyelemmel kísérés és mérés A szervezet működése és tevékenységei nagyon sokfélék lehetnek, például a szennyvízkibocsátásnál a mérés és megfigyelés egyik jellemzője lehet a biológiai és kémiai oxigénigény, a hőmérséklet és a savasság meghatározása.

A mérőmérő- és vizsgálóeszközöket megfelelő állapotban lehet csak alkalmazni!


ISO 14001

A szervezetnek figyelembe kell vennie a kulcsfontosságú jellemzőket a jelentős környezeti tényezők kezelésénél, a környezeti politikában megfogalmazott célok és előirányzatok megvalósulásának, és a környezeti teljesítés javításának érdekében.

55

4.5. Ellenőrzés 4.5.2. A megfelelőség kiértékelése

ISO 14001

A szervezet legyen képes bebizonyítani, hogy kiértékelte az azonosított jogszabályoknak való megfelelését, beleértve a rá vonatkozó engedélyeket és licenceket. A szervezet legyen képes bebizonyítani, hogy kiértékelte az általa vállalt egyéb követelményeknek való megfelelését.

57

4.5. Ellenőrzés 4.5.3. Nem megfelelőség, helyesbítő és megelőző tevékenység

A megelőzésen van a hangsúly!

56

ISO 14001

A5.2 Jogszabályi megfelelőség vizsgálata

A szervezet - a megfelelőségre vonatkozó elkőtelezettségével ősszhangban - hozzon létre, vezessen be és tartson fenn eljárás(oka)t a rá vonatkozó jogszabályi kővetelményeknek való megfelelés időszakos kiértékelésére.




58

ISO 14001

4.5.3. Nemmegfelelőség megelőző tevékenység

helyesbítő

és

A szervezet hozzon létre és tartson fenn eljárás(oka)t a megelőző és helyesbítő tevékenységek végzésére.

A hiba oka fiam ...

A szervezetnek lépéseket kell tennie,hogy: - A nem megfelelőséghez vezető helyzetek azonosítására és az általuk okozott problémák vizsgálatára és a szükséges megelőző lépések megtételére - A jelenlegi nemmegfelelőségek azonosítására és azok hatásának kijavítására vagy csökkentésére - A jelenlegi nemmegfelelőségek által okozott problémák kivizsgálására és kiküszöbölésére annak érdekében, hogy ne ismétlődjenek meg



ISO 14001

59


ISO 14001

60

10


2013. január 23-24.

4.5. Ellenőrzés 4.5.5. A KIR auditja

4.5. Ellenőrzés. 4.5.4. Feljegyzések

Megfelelő ideig meg kell őrizni!


Megfelel-e a KIR a Megfelelszabvány követelményeinek.

61

ISO 14001

4.6. Vezetőségi átvizsgálás


62

ISO 14001

A6. Vezetőségi átvizsgálás

Tekintse át a politikában, a célokban megfogalmazott feladatok teljesülését, Vizsgálja a rendszer hatékony működését.

A vezetőségi átvizsgálás bemenő adatait képezhetik a következők: • KIR audit eredményei • Külső érdekelt felekkel való kommunikáció • A KIR teljesítménye • A célok és előirányzatok teljesülésének mértéke • A megelőző és helyesbítő tevékenységek • Előző vezetőségi átvizsgálást követő tevékenységek • Változó körülmények (pl: jogi követelmények terén) • Javaslatok a fejlesztésre


ISO 14001

63


64

ISO 14001

Környezeti tényezők azonosítása

A6. Vezetőségi átvizsgálás Környezeti tényezők értékelése

A vezetőségi átvizsgálás kimenő adatai olyan döntésekkel illetve tevékenységekkel kapcsolatosak, mint :

Jelentős környezeti tényezők kezelése

• A KIR eredményességének javítása

A jelentős környezeti tényezővel kapcsolatos teljesítmény javítása: környezeti célok, előirányzatok megvalósítása

• A környezeti politika és az előirányzatok

lehetséges fejlesztés megfelelően

változtatása a folyamatos iránti elkötelezettségnek

Környezeti politika

A jelentős környezeti tényezővel kapcsolatos teljesítmény szinten tartása: a működés szabályozása, figyelemmel kísérés, mérés

A folyamatos javítás bizonyítható megvalósítása

• A környezeti teljesítés javítása

A környezeti teljesítmény rendszeres értékelése Pannon-Quality tréning


ISO 14001

65


ISO 14001

66

11


2013. január 23-24.

Integrált Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Rendszer

Integrált Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Rendszer

ISO 9001 rendszer

ISO 9001 rendszer


Minőségpolitika

Minőségirányítási kézikönyv

Minőségirányítási eljárási utasítások


ISO 14001 rendszer

Minőségirányítási kézikönyv



Minőségirányítási eljárási utasítások



A KIR elemei integrálódnak a minőségirányítási rendszerbe, több minőségirányítási eljárási utasítást alkalmazva. Pannon-Quality tréning

ISO 14001


Minőségpolitika

ISO 14001 rendszer




A KIR elemei integrálódnak a minőségirányítási rendszerbe, több minőségirányítási eljárási utasítást alkalmazva.

67


ISO 14001

68

Pénteken reggel 99-kor! KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Kérdés esetén: Toldi Sándor Tel: +36 30 933 1753 E-mail: [email protected] Pályázati tanácsadás: www.projektcentrum.hu Vezetési tanácsadás, képzés: www.pannonquality.hu



69

12

Belső környezeti auditor tréning január

Recommend Documents