Beleidsplan 2014 -‐ 2016
Inhoudsopgave • • • • • • • • • • •
Missie S9ch9ng SAM Visie op de toekomst: meetbare doelen voor 2016 Bestuur en organisa9estructuur Reputa9e en communica9e: doelen voor 2016 Organisa9e en professionalisering: doelen voor 2016 Begro9ng S9ch9ng SAM Missie S9ch9ng Vriend van SAM Visie op fondsenwerving Bestuur en organisa9estructuur Organisa9e en professionalisering: doelen voor 2016 Begro9ng S9ch9ng Vriend van SAM
Missie S9ch9ng SAM S9ch9ng SAM biedt een therapeu9sch programma aan kinderen met Syndroom van Down en/of de diagnose au9sme met gebruik van interac9e met dolfijnen en andere dieren, en spelvormen, gericht op het verbeteren van sociale interac9e en communica9eve vaardigheden
Visie op de toekomst: In 2016 • Biedt S9ch9ng SAM 45 kinderen per jaar een door dieren ondersteund therapeu9sch programma aan • HeeO S9ch9ng SAM twee wetenschappelijke publica9es gerealiseerd • Voert S9ch9ng SAM in eigen beheer een opleiding tot Animal Assisted Therapist uit met de wens om door te groeien naar een Post HBO niveau opleiding • HeeO S9ch9ng SAM interac9e met andere dieren dan dolfijnen en serious gaming geïntegreerd in haar programma’s • S9ch9ng SAM en Cruyff Founda9on werken als projectpartners intensief samen
Bestuur en organisa9e VoorziXer: Penningmeester: Secretaris:
Richard Griffioen Jacqueline Knapen Marcel Clerx Bestuur
Raad van Advies
Planning & Secretariaat
Opera9oneel team
SAMbassadeurs
Kerngroep
PR en Communica9e
Reputa9e en communica9e • Eind 2014 hebben we onze boodschap: “Het is goed geregeld bij S/ch/ng SAM” in de prak9jk gebracht • Eind 2014 hebben we een geactualiseerde website • Eind 2014 hebben we een social media werkwijze ingevoerd • Eind 2014 wordt ac9ef gebruik gemaakt van intranet • Eind 2015 hebben we Sammie de Dolfijn als ac9eve mascoXe • Eind 2016 hebben we naamsbekendheid als ins9tuut voor animal assisted therapy in samenwerking met partners
Organisa9e en professionalisering • Eind 2015 hebben we con9nu een team van observanten en therapeuten beschikbaar voldoende voor programma’s voor 45 kinderen per jaar • Eind 2016 hebben we twee wetenschappelijke publica9es gerealiseerd • Eind 2016 voert S9ch9ng SAM in eigen beheer een opleiding tot Animal Assisted Therapist uit • Eind 2016 hebben we interac9e met andere dieren dan dolfijnen en serious gaming in onze programma’s geintegreerd
Basisbegro9ng S9ch9ng SAM Inkomstenbron
22 kinderen 2014 33 kinderen 2015 45 kinderen 2016
Eigen bijdrage ouders
€ 55.000
€ 82.500
€ 112.500
Johan Cruyff Founda9on
€ 60.000
€ 45.000
€ 30.000
Dona9e Vriend van SAM
€ 60.000
€ 115.000
€ 167.500
€ 175.000
€ 242.500
€ 310.000
Totaal Uitgavenpost
22 kinderen 2014 33 kinderen 2015 45 kinderen 2016
Dolfijnen en trainers
€ 45.000
€ 67.500
€ 90.000
Personeel programma
€ 30.000
€ 45.000
€ 60.000
Onderzoek & ontwikkeling
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
Bedrijfsbureau
€ 30.000
€ 35.000
€ 45.000
Marke9ng en promo9e
€ 10.000
€ 15.000
€ 15.000
€ 175.000
€ 222.500
€ 270.000
Totaal
Missie S9ch9ng Vriend van SAM S9ch9ng Vriend van SAM werO gelden ten behoeve van S9ch9ng SAM en doet dit op transparante wijze volgens de richtlijnen van ANBI en het CBF keurmerk
Visie op fondsenwerving • Eind 2016 beschikt S9ch9ng Vriend van SAM over minimaal 2.500 donateurs die ieder € 30 per jaar (online) doneren • Eind 2015 voert S9ch9ng Vriend van SAM jaarlijks 3 tot 5 fondsenwervende projecten uit die gegarandeerd € 50.000 per jaar opleveren. • Eind 2015 heeO S9ch9ng Vriend van SAM een gezamenlijke fondsenwervende ac9viteit met Cruyff Founda9on gerealiseerd. • Eind 2015 heeO S9ch9ng Vriend van SAM een complete sponsorcommissie bestaande uit minimaal 5 mensen.
Bestuur en organisa9e VoorziXer: Penningmeester: Secretaris:
Richard Griffioen Jacqueline Knapen Marcel Clerx Bestuur
Raad van Advies
SAMbassadeurs
Sponsor-‐ commissie
Organisa9e en professionalisering • S9ch9ng Vriend van SAM heeO op termijn, door aOreden en opvolging van het huidige bestuur, een onakankelijk bestuur dat beschikt over de competen9es donateurswerving, sponsoring en financieel management • S9ch9ng Vriend van SAM kan indien nodig fiscaal belaste ac9viteiten uitvoeren zonder dat dit van invloed is op de ac9viteiten van S9ch9ng SAM • Het bestuur van S9ch9ng Vriend van SAM stuurt de sponsorcommissie aan • Eind 2015 voldoet de governance code binnen S9ch9ng Vriend van SAM aan de eisen van het CBF keurmerk
Begro9ng S9ch9ng Vriend van SAM Inkomstenbron
22 kinderen 2014
33 kinderen 2015 45 kinderen 2016
Donateurs
€ 12.000
€ 40.000
€ 75.000
10-‐tjes dag
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
Cycling Zandvoort
€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000
14 van Harderwijk
0
€ 10.000
€ 25.000
Overig
€ 43.000
€ 60.000
€ 62.500
Totaal
€ 85.000
€ 140.000
€ 192.500
Uitgavenpost
22 kinderen 2014
33 kinderen 2015 45 kinderen 2016
Dona9e S9ch9ng SAM
€ 60.000
€ 115.000
€ 167.500
Marke9ng en promo9e
€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000
Bedrijfsbureau
€ 15.000
€ 15.000
€ 15.000
Totaal
€ 85.000
€ 140.000
€ 192.500
