BELBUS NOORDKOP. Onderzoek projectplan en advies voor gemeenten Anna Paulowna, Niedorp Wieringen en Wieringermeer

1

Advies & Beleid Geestweg 8 1861 TM Bergen (NH) Tel. 072-5817571 E-Mail: [email protected]

BELBUS NOORDKOP Onderzoek projectplan en advies voor gemeenten Anna Paulowna, Niedorp Wieringen en Wieringermeer

FIORE 30-3-2011 Hans Boon

Advies voorstel Belbus Noordkop

FIORE Advies en Beleid, Hans Boon maart 2011

2

ADVIES VOORSTEL BELBUS NOORDKOP I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

Aanleiding en vraag Betrokkenen bij het advies over het vervoersproject Opzet van het vervoersproject Uitvoering en kosten Inkomsten Financieel overzicht Productie Ontwikkelingsinzet en voorfinanciering Het belang van het project, conclusies en samenvatting van de adviezen

I. AANLEIDING EN VRAAG De provincie heeft de subsidiëring van de OV-taxi beëindigd. Dit heeft ingrijpende gevolgen. Hoewel er jarenlang veel klachten waren over de kwaliteit van de OV-taxi is het huidige alternatief erg kostbaar voor Wmo-geïndiceerden én voor de gemeenten Niedorp, Wieringermeer, Wieringen en Anna Paulowna. Iemand die nu met een gewone taxi van Niedorp naar Schagen moet reizen (3 zones) is € 44,- kwijt voor een retour. De Vereniging Belbus Noordkop heeft, als antwoord op deze problematiek een plan uitgewerkt voor vervoer van deur tot deur voor Wmo-geïndiceerden. Dit vervoersaanbod is ook beschikbaar is voor de overige inwoners van de gemeenten. Aan bureau FIORE Advies en Beleid is gevraagd om de financiële haalbaarheid van dit plan te analyseren en daarover een advies uit te brengen aan de gemeenten. Voor beoordeling van de financiële opzet is ook een analyse nodig van de ideeën over de praktische opzet en uitvoering van het voorgenomen vervoersproject. De werkwijze in het project bepaalt immers in belangrijke mate wat er financieel nodig is. Deze analyse is als volgt opgebouwd: - Een toelichting op de belangrijkste partijen die bij dit advies betrokken zijn. - Een algemene schets van de werkwijze en mogelijkheden van het vervoersproject. - De uitvoering, de kosten daarvan, de inkomsten en een overzicht van de financiën. De Vereniging Belbus heeft met de gemeente in de fase van vooroverleg een eerste financiële opzet besproken. Deze gegevens zijn door de Vereniging intussen verder uitgewerkt. Bij dit advies is gebruik gemaakt van deze laatste financiële gegevens van de Vereniging. - De productie: wat levert het vervoerproject - In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op het belang van het project en treft u conclusies en een samenvatting van de adviezen aan. Bij verschillende onderdelen van het plan van de Vereniging zijn opmerkingen, ervaringen uit andere projecten en aanbevelingen/adviezen aangegeven (cursieve en blauwe tekst).



3

II.

BETROKKENEN BIJ HET ADVIES OVER HET VERVOERSPROJECT

De gemeente De huidige vier gemeenten Niedorp, Wieringermeer, Wieringen en Anna Paulowna zullen binnenkort fuseren tot de gemeente Hollands Kroon. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In het kader van de Wmo krijgen Wmo-geïndiceerde klanten een vervoersbudget. Dit budget is gebaseerd op de werkelijke kosten van 2000 km vervoer per jaar met de OV-taxi (1500 km voor iemand die al een scootmobiel heeft). In de begroting 2011 van de vier gemeente die Hollands Kroon gaan vormen is voor Wmo vervoer een bedrag opgenomen van € 1.015.937,--. Dit bedrag wordt in de vorm van persoonsgebonden budget beschikbaar gesteld aan inwoners die hiervoor geïndiceerd zijn. Het gaat om ca 1500 personen. Alleen als daadwerkelijk gereisd wordt, wordt -tot een maximum bedrag- per jaar betaald. De gemeente Hollands Kroon in oprichting heeft als bestuursopdracht aangenomen: …”Onderzoeken of het mogelijk is om: - het vervoersbudget betaalbaar te houden - inwoners van Hollands Kroon van betaalbaar adequaat vervoer gebruik kunnen laten maken zodat ze mensen kunnen ontmoeten, mee kunnen doen aan activiteiten en van voorzieningen in de regiogemeenten gebruik kunnen maken”… De Vereniging Belbus De Vereniging Belbus is een zelfstandig functionerende vereniging die is aangesloten bij de ‘Omnivervoersvereniging Noord-Holland-Noord’. Hier maken onder meer ook de buurtbus van de gemeente Bergen (lijn 407 en 410) de vervoerslijnen Schagen-Kreileroord (lijn 416), Schagen-Obdam (lijn 417) en Zijpe-Harenkarspel (lijn 406 en 411) deel van uit. Er is veel ervaring en kennis over vervoer gebundeld in de Vereniging Belbus. Leden van de Vereniging realiseerden de eerste belbussen in de regio en ontwikkelden en voeren de buslijnen SchagenKreileroord en Schagen-Obdam uit. Deze lijnen (416 en 417) zijn heel succesvol. Zij worden uitgevoerd met ca 120 vrijwillige chauffeurs. De behoefte van passagiers aan dit vervoer is zelfs groter dan de huidige mogelijkheden. Bij het voorgenomen project Belbus Noordkop zal sprake zijn van uitwisseling van ervaring en praktische mogelijkheden met deze buslijnen; zoals bijv. op gebied van uitwisseling chauffeurs, scholing en materieel. FIORE Advies en Beleid ‘FIORE’ is een klein, innovatief advies- en ontwikkelingsbureau. In de afgelopen jaren zijn door de medewerkers veel nieuwe diensten en projecten op sociaal gebied ontwikkeld. Wijksteunpunten in kleine kernen, nieuwe diensten om ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, praktisch beleid om de woningvoorraad van woningcorporaties aan te passen t.b.v. senioren. In de gemeente Heerhugowaard heeft FIORE een uitgebreide analyse gemaakt van de vervoersproblematiek (o.a. rond de OV-taxi) en heeft op basis hiervan de Hugohopper ontwikkeld. Dit zijn vier nieuwe, op elkaar aansluitende buslijnen met ca 60 halteplaatsen in de gemeente Heerhugowaard. De vervoersdienst wordt uitgevoerd met ca 140 vrijwilligers en professionele coördinatie. Op dit moment wordt ook hier gewerkt aan vervoer van deur tot deur als aanvulling aan de vaste buslijnen van de Hugohopper.



4

III. OPZET VAN HET VERVOERSPROJECT De Vereniging Belbus Noordkop wil het vervoer van deur tot deur verzorgen voor inwoners van de gemeente Hollands Kroon. Dit vervoer is geschikt voor mensen met een Wmo-vervoersindicatie, als vervanging van de OV-taxi, maar ook andere inwoners van de gemeente kunnen er gebruik van maken. Passagiers moeten lid zijn van de vereniging. De lidmaatschapskosten bedragen € 15,-- per jaar. Opmerking Bij personenvervoer in een auto (voor maximaal 8 passagiers), waarvoor betaald wordt, is krachtens de Wet Personenvervoer 2000- in beginsel sprake van taxivervoer. De eisen die gelden voor taxivervoer zijn echter niet van toepassing als de opbrengst van de betalingen de som van de onkosten niet te boven gaat (art. 2 lid 3, Wet Personenvervoer 2000). In Heerhugowaard en Heiloo is er hiernaast van uitgegaan dat de passagiers lid zijn van een (vervoers)vereniging en dat een vereniging juridisch gezien haar leden mag vervoeren zonder te hoeven voldoen aan taxiververvoer-eisen. De reikwijdte van het vervoersaanbod is 8 zones (24 km). Hiermee zijn o.a. de ziekenhuizen in Alkmaar, Schagen, Den Helder en Hoorn bereikbaar voor de inwoners van de gemeente. Het vervoer wordt uitgevoerd met 7 busjes voor passagiers met eventueel rollator en een rolstoelbusje. De busjes rijden 7 dagen per week van 8.00 uur tot 24.00 uur. Maandag t/m zaterdag van 8.00 uur tot 20.00 uur geldt een tarief dat gelijk is aan de kosten van de voormalige OV-Taxi. ’s Avonds na 20.00 uur en zondags geldt een verhoogd tarief. De vervoersdienst wordt uitgevoerd met vrijwillige chauffeurs (6 busjes) en chauffeurs vanuit een reintegratietraject (2 busjes).De rolstoelritten worden gereden met daartoe speciaal opgeleid personeel. De bussen hebben standplaatsen in Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer. Passagiers kunnen zich tot een periode van ca 2 uur opgeven voor een rit. Hoe korter van tevoren men zich opgeeft hoe groter de kans dat alle busjes onderweg zijn. Het verdient dus aanbeveling tijdig te reserveren. Aanvragen voor het vervoer worden gemeld bij een professionele taxicentrale, hier vindt ook de planning en coördinatie van de ritten plaats.



5

IV.

UITVOERING en KOSTEN

De chauffeurs De vereniging heeft berekend dat er minimaal 75 vrijwillige chauffeurs nodig zijn. Elke chauffeur rijdt 6 uur per week. Men ontvangt een vergoeding van € 5,-- per uur met een maximum van € 1500,-- per jaar. De interesse voor een dergelijke opzet is getoetst op een algemene bijeenkomst met chauffeurs van de lijnen 416 en 417. De belangstelling was zeer groot. Opmerking Bij het merendeel van de ons bekende vervoersprojecten van deze aard is de interesse om vrijwillig op de busjes te rijden verrassend groot. De motivatie en instelling van deze vrijwilligers bepaalt ook tevens het succes van dit soort vervoersprojecten. Men is over het algemeen veel meer klantgericht en betrokken bij de passagiers dan commerciële bedrijven als die bijv. de OV-Taxi uitvoerden. Zorgvuldige aandacht vanuit de organisatie voor ‘wat vrijwillige chauffeurs nodig hebben’ en blijvende aandacht voor publiciteit is van groot belang. De vereniging heeft hier ervaring mee in andere vervoersprojecten. Ook aandacht en actieve inzet voor bekendheid van de vervoersdienst door de gemeente is belangrijk. Op twee van de acht bussen worden ook “re-integratie-chauffeurs’ ingezet via Noorderkwartier en Intergemeentelijke Sociale Dienst. Met SW Noorderkwartier heeft hier inmiddels divers overleg over plaatsgevonden door de Vereniging. Deze chauffeurs krijgen een opleiding tot professioneel chauffeur voor rolstoel-, fiets- en bagagevervoer. Opleiding, begeleiding, beoordeling, etc. vinden plaats door een re-integratiebureau. De eindbeoordeling over het functioneren van de chauffeurs in het project berust bij de coördinator van het vervoersproject. De kosten van deze chauffeurs bedragen € 12,50 per uur. Om twee van de 8 busjes te bemensen is het volgende nodig: Een busje rijdt 16 uur per dag, twee busjes = 32 uur; 7 dagen in de week = 224 uur. Per jaar 52 weken x 224 uur = 11.648 uur x € 12,50 = € 145.600,-Hiervoor zijn ca 9 chauffeurs nodig met een werkweek van 30 uur. Opmerking Het vervoersproject biedt permanent 9 scholings/reïntegratieplaatsen met leuk, zinvol werk. Dit is maatschappelijke en sociaal waardevol en kan belangrijke besparingen opleveren. Kosten chauffeurs Onkostenvergoeding vrijwillige chauffeurs Keuringen, rijtest, opleidingen chauffeurs Re-integratie chauffeurs

€ 112.320,-€ 21.000,-€ 145.600,--

Vervoerskosten Voor de vervoersdienst wordt uitgegaan van 7 bussen voor 8 passagiers, geschikt voor mensen met een rollator, en een rolstoelbus. De Vereniging Belbus heeft van het Nationaal Ouderenfonds de toezegging weten te verkrijgen voor aanzienlijke sponsoring op de kosten van leasebusjes. Een volledig ingericht leasebusje, incl. verzekering kost daardoor 1500,-- per maand volgens de opgave van het Ouderenfonds. De brandstof wordt door de Vereniging begroot op € 525,-- per maand. Kosten vervoersmiddelen 7 busjes, 7 x € 2025,-- x 12 maanden


€ 170.100,--


6

1 busje combi Noordkop rolstoelvervoer

€ 24.300,--

Opmerking De becijfering van de vervoerskosten komt overeen met actuele ervaringen met de Hugohopper in Heerhugowaard. Weliswaar is de prognose van de brandstofprijs - gezien het prijspeil van ca februari 2011- realistisch, maar vanwege de snel stijgende brandstofprijzen is verhoging van dit bedrag het overwegen waard. Organisatiekosten Deze kosten vallen uiteen in vier posten: -de centrale -personeelskosten -uitvoeringskosten -afschrijving investeringskosten. De Centrale Er zijn eerder onderhandelingen geweest om de centrale van een regionaal taxibedrijf de inname van de vraag om vervoer en de planning daarvan uit te laten voeren. Toen de gezamenlijke plannen in een afrondend stadium waren werd dit bedrijf echter verkocht en de uitvoering stagneerde. Inmiddels zijn er onderhandelingen met een ander taxibedrijf dat goed bekend is in de regio. Samenwerking van Belbus Noordkop en dit bedrijf kan een win-winsituatie betekenen voor beiden. Kosten centrale Inzet taxicentrale

€ 75.500,--

Opmerking De kwaliteiten en betrouwbaarheid van het nieuwe vervoer worden bepaald door de mate van professionaliteit van het innemen van de vragen van klanten om vervoer,de planning en aansturing van de inzet van de chauffeurs en optimale bereikbaarheid. Dit is een te kwetsbaar deel van het werk om door vrijwilligers uit te laten voeren. Het is een goede keuze van de Vereniging om dit uit te laten voeren door een professioneel en daarvoor toegerust bedrijf. Kennis van de regio is daarbij een belangrijke voorwaarde. Personeelskosten In het plan is voorzien in een professionele coördinator voor de algehele leiding van het project en een planner/administrateur (werving chauffeurs, planning, administratie, etc) Kosten personeel Coördinator Planner

€ 50.000,-€ 50.000,--

Opmerking De kwaliteit van de coördinatiefunctie is van cruciaal belang voor het slagen van het project. Deze functie dient ons inziens zo snel mogelijk na instemming met het project ingevuld te worden. Hier zullen ook middelen voor beschikbaar moeten zijn. De door de vereniging geraamde personele inzet komt ongeveer overeen met wat bij de Hugohopper in Heerhugowaard ook noodzakelijk blijkt te zijn.



7

Algemene kosten Dit betreft kantoorkosten, bestuurskosten, verzekeringen, accountant, PR, etc Algemene kosten Bestuur, kantoor, etc

€ 23.000,--

Opmerking De algemene kosten zijn aan de lage kant geraamd, maar deze kosten worden mede bepaald door plaatselijke omstandigheden en mogelijkheden (bijv. de hoogte van de huur van de kantoorruimte) Investeringen - 8 betaalautomaten met ritregistratie (PGB budgetten kunnen hiermee apart geregistreerd worden) - navigatiesystemen Kosten investeringen Investeringen € 20.000,-(totaal € 80.000,--. Afschrijving over 4 jaar)

Opmerking In de bussen moet het voor de chauffeurs mogelijk zijn om handsfree te bellen. De kosten van de voorziening hiervoor zouden nog bij de investeringskosten opgenomen moeten worden

Bundeling doelgroepenvervoer De intentie van de Vereniging Belbus is om –als het hier voorgestelde vervoerproject operationeel iste komen tot een verdere integratie van AWBZ vervoer, zittend ziekenvervoer, WSW vervoer en Valys vervoer. Voor onderzoek, analyse, planontwikkeling en een businessplan is een bedrag van € 30.000,-geraamd. Bundeling doelgroepenvervoer

€ 30.000,--

Opmerking Net als bij het Wmo-vervoer zijn ook in andere soorten doelgroepenvervoer grote besparingen te realiseren terwijl tegelijkertijd (door inzet van vrijwilligers) de kwaliteit van dit vervoer verbeterd kan worden



8

V INKOMSTEN De gemeente Hollands Kroon heeft 1500 inwoners met een PGB budget voor Wmo geïndiceerd vervoer. Het gemiddelde PGB budget bedraagt € 658,-- per jaar. Totaal per jaar: € 987.000,-- . In de begroting 2011 is voor dit vervoer door de vier gemeenten een bedrag opgenomen van in totaal € 1.015.937,--. De Vereniging Belbus is er bij haar berekeningen van uit gegaan dat ca 2/3 deel van dit totale PGB-budget door de Wmo-geïndiceerden besteed zal worden bij de Belbus “Noordkop”. Dat is een bedrag van € 600.000,-- (€ 591.360,-- + € 8640,-- rolstoelgebruikers) Opmerking In Heerhugowaard krijgen klanten geen PGB budget, maar financiert de gemeente het Wmovervoer tot een betaalbare ritprijs voor de klanten. Eerst betrof dit de OV-taxi, nu wordt door de gemeente in de Hugohopper geïnvesteerd. In de startfase van de Hugohopper was er tevens sprake van financiering door de gemeente van ontwikkelings-, aanloop- en investeringskosten. Ook was de gemeente in de beginfase actief op het gebied van publiciteit. In de gemeente Hollands Kroon stelt de gemeente inwoners in staat zelf vervoer in te kopen. Voor het slagen van de Belbus is het daardoor van bepalend belang of de PGBbudgethouders ook daadwerkelijk in voldoende aantallen gebruik gaan maken van het nieuwe vervoer. Of dit zo is kan afhangen van diverse factoren; de kwaliteit van het vervoer, bekendheid bij de klanten van de vervoersdienst, maar ook bijv. de afhankelijkheid van een klant van zijn/haar buurman die nu rijdt en daarvoor betaald wordt. Psychologisch gezien kan (zeker bij ouderen) ook de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van € 15,-- een drempel vormen. De gemeente Hollands Kroon heeft -zowel beleidsmatig als financieel gezien- groot belang bij betrouwbaar en betaalbaar vervoer voor (o.a.) haar kwetsbare inwoners. Een mogelijkheid om dat te realiseren is dat de gemeente stopt met toekennen van PGB’s en zelf de vervoersvereniging subsidieert. Deze oplossing is ingrijpend en duurt lang. Een andere mogelijkheid is zorgen voor stimulansen en actieve inzet van de gemeente naar de ontvangers van de PGB-budgetten. Advies: Stimulans vanuit gemeente naar budgethouders De gemeente kan de kosten van het lidmaatschap van de vervoersvereniging voor de WMOgeïndiceerde klanten voor haar rekening nemen. Hiermee wordt een drempel om gebruik te maken van het vervoer weggenomen en het steunt de Belbus. De gemeente kan hiernaast zorgen voor rechtstreekse informatie naar de PGB houders ( de Vereniging zal natuurlijk ook zelf zorg dragen voor publiciteit over de vervoersdienst). De Vereniging raamt als inkomsten (lidmaatschap en opbrengst ritten) van andere categorieën reizigers dan WMO-geïndiceerden een bedrag per jaar € 121.500,-Opmerking Mede op grond van het functioneren van andere vervoersdiensten waar de ontwikkelaars van de Belbus Noordkop bij betrokken zijn, mag het nieuwe project verwacht worden: - vervoer van deur tot deur - goedkoop (prijs gelijk aan de kosten van de voormalige OV taxi, - kwalitatief goed en klantgericht - betrouwbaar (op tijd) Naast voor WMO-geïndiceerden kan dit vervoer ook heel aantrekkelijk zijn voor niet geïndiceerde ouderen in de gemeente, moeders met kinderen en anderen die geen eigen auto hebben. Deze inkomstenpost lijkt derhalve reëel. Advies voorstel Belbus Noordkop


9

VI

FINANCIEEL OVERZICHT

BATEN Reizigers met beperking (rollator) Reizigers met beperking (rolstoel) Inkomsten overige categorieën reizigers (ritten en contributie lidmaatschap) Lidmaatschap Wmo-klanten (van gemeente Hollands Kroon)

€ 591.360,-€ 8.640,-€ 121.500,-€ 22.500,--

Totaal

€ 744.000,--

LASTEN Kosten chauffeurs Onkostenvergoeding chauffeurs Keuringen, rijtest, opleidingen chauffeurs Re-integratie chauffeurs

€ 112.320,-€ 21.000,-€ 145.600,--

Kosten vervoersmiddelen 7 belbusjes, 7 x € 2025,-- x 12 maanden 1 belbusje combi Noordkop rolstoelvervoer

€ 170.100,-€ 24.300,--

Kosten centrale Inzet taxicentrale

€ 75.500,--

Kosten personeel Coördinator Planner

€ 50.000,-€ 50.000,--

Algemene kosten Bestuur, kantoor, etc.

€ 23.000,--

Kosten investeringen Investeringen (totaal € 80.000,--. Afschrijving over 4 jaar)

€ 20.000,--

Bundeling doelgroepenvervoer Onvoorzien

€ 30.000,-€ 22.180,--

Totaal

€ 744.000

Conclusie Voor de reguliere, jaarlijkse exploitatie van de Belbus zijn geen extra middelen nodig van de gemeente. Als de Belbus slaagt, kan dit initiatief mogelijk zelfs aanzienlijke besparingen op de middelen voor Wmo-vervoer opleveren voor de gemeente. Ook het feit dat het vervoersproject



10

permanent een aantal scholings/reïntegratie werkplekken biedt, kan belangrijke besparingen voor de gemeente opleveren (minder uitkeringen) VII AANTAL RITTEN EN PASSAGIERS PER JAAR: DE PRODUCTIE De OV-taxi reed in de laatst jaren ca 120.000 ritten in de Kop van Noord-Holland, waarvan ca 43.000 ritten in Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer. Een busje van deur tot deur rijdt gemiddeld 22 km per uur. Een gemiddelde rit = 5 zones Eén busje rijdt 1½ rit per uur = 18 ritten per dag Eén busje rijdt 18 x 312 dagen = 5.616 ritten per jaar. Acht busjes rijden 8 x 5616 = 44.928 ritten per jaar Uitgaande van € 600.000,-- inkomsten voor Wmo vervoer (2/3 van het budget van de gemeente) moeten daar 600.000 : € 9.60 (=kosten 5 zones rijden) 62.500 passagiers voor vervoerd worden. Met 8 busjes zijn 45.000 ritten mogelijk. Er moet dan 1,4 passagier per rit vervoerd worden. Opmerking Bij het inschatten van de mogelijkheden en opbrengsten van een nieuw project moet natuurlijk altijd uitgegaan worden van aannamen. De inschatting hierboven van de productie van het project opbrengst lijkt realistisch. De basisgegevens komen van de ervaringen van taxi Schoorl en de OV-taxi. Mogelijk rijden de busjes minder (niet continue in bedrijf), anderzijds is een hogere bezetting per rit dan 1,4 persoon (bij goede kwaliteit van vervoer en planning) zeker mogelijk. Tarieven Belbus zones 1+2 3 4 5 6 7 8

6 km 9 km 12 km 15 km 18 km 21 km 24 km

standaard tarief € 2,40 € 4,80 € 7,20 € 9,60 € 12,00 € 17,00 € 22,00

verhoogd tarief € 4,70 € 8,20 € 11,75 € 15,30 € 18,85 € 25,00 € 31,00

VIII ONTWIKKELINGSINZET EN VOORFINANCIERING De Vereniging Belbus heeft geen eigen middelen. Voordat gestart kan worden met het vervoer moeten aanzienlijke investeringen gedaan worden. De Vereniging stelde in januari 2011 hierover het volgende voor aan de gemeente: - Voorfinanciering van betaal- en registratiesysteem in de bussen (€ 72.000,--), promotie en opening van de Belbus (€ 7500,--) en kantoorinrichting (€ 7.500,--). Als volgt verdeeld: - Alle vier gemeenten financieren 2 betaal- en registratiesystemen (voor financiering) (= € 18.000,--) - Alle vier gemeenten betalen het lidmaatschap voor de WMO-geïndiceerden in hun gemeente. Dit vormt het beginkapitaal van de Vereniging. Het gaat dan om de volgende bedragen: Anna Paulowna € 18.000,-- + 396 x lidmaatschap à € 15,-- = € 23.940,-Niedorp € 18.000,-- + 282 x lidmaatschap à € 15,-- = € 22.230,--



11

Wieringermeer € 18.000,-- + 438 x lidmaatschap à € 15,-- = € 24.570,-Wieringen € 18.000,-- + 387 x lidmaatschap à € 15,-- = € 23.805,-Opmerking Ons inziens is dit een bruikbare constructie. Een aanvulling is dat er ook middelen vooraf nodig zijn voor handsfree bellen in de bussen. Wij hebben echter vraagtekens of bovenstaand startkapitaal voldoende is. De busjes worden afgeleverd en moeten vanaf het eerste gebruik betaald worden, maar ze zijn in de eerste periode waarschijnlijk nog niet volledig in bedrijf. De bekendheid van de vervoersvoorziening in de gemeente en daarmee de aantallen passagiers hebben immers ook een aanlooptijd nodig en moeten groeien. De inkomsten kunnen in de eerste maanden dan ook lager zijn dan wanneer de vervoersdienst goed bekend en volop in bedrijf is. Advies: Wij raden de Vervoersvereniging en de gemeente aan hier gezamenlijk verder over te overleggen en de garantie/het aanloopkapitaal te verhogen. Advies Eerder is opgemerkt dat een goede coördinator van bepalend belang is voor het slagen project. Voor het project kan starten moet enorm veel werk verricht worden. Vanwege dit werk, en om goed ingewerkt te zijn, is het sterk aan te raden dat de coördinator zo spoedig mogelijk, ruim vóór de start van de vervoerdienst, in dienst is. Hier zijn middelen voor nodig. Ook het in kunnen huren van professioneel advies op gebied van PR, huisstijl, administratie, etc. kan waardevol zijn. Onze suggestie is dat de gemeenten hiervoor eenmalig een bedrag van bijv. € 5000,-- per gemeente (totaal € 20.000,--) verstrekken. IX

HET BELANG VAN HET VERVOERSPROJECT, CONCLUSIE EN SAMENVATTING VAN DE ADVIEZEN

Het belang van het vervoersproject Het maatschappelijk/gemeentelijk belang van het project is groot. De kern van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is participatie. Goed vervoer is een basisvoorwaarde voor participatie. Goed vervoer is ook een wezenlijke voorwaarde voor ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen/moeten blijven wonen en voor de leefbaarheid van kleine (vaak vergrijzende) woonkernen. De mogelijkheden van het reguliere openbaar vervoer (lijnen, bushaltes) gaan al jaren achteruit. Degenen die moeite hebben met reizen en/of geen eigen vervoer hebben, merken dit als eersten. De vereniging Belbus Noordkop komt met een initiatief dat van grote waarde kan zijn voor de gemeente Hollands Kroon en haar inwoners. De bedoeling is dat een groot deel van de inzet in het vervoersproject uitgevoerd wordt door vrijwilligers. De ervaring met andere projecten leert dat dit soort vervoerprojecten een nieuwe groep vrijwilligers kan activeren die betrokken is bij de doelgroepen van het vervoer, onderlinge samenhang heeft, en veel plezier heeft in de uitvoering van het chauffeurswerk. Zo worden door grotere maatschappelijke participatie van inwoners van Hollands Kroon (de chauffeurs) andere inwoners van de gemeente (de Wmo-klanten) in staat gesteld deel te nemen aan het maatschappelijk leven.



12

Door inzet van een groot aantal vrijwillige chauffeurs en de kennis en ervaring bij de Vereniging Belbus kan verwacht worden dat de kwaliteit van het vervoer aanmerkelijk verbetert in vergelijking met de OV-Taxi. Het vervoersproject biedt veel perspectieven voor verdere uitbreiding. Mogelijke samenwerking met andere gemeenten/regio’s (de Hugohopper in Heerhugowaard, Schagen, Den Helder) Verdere samenhangende uitbreiding met andere vormen van doelgroepenvervoer, zoals WSW en AWBZ vervoer. De gemeente Hollands Kroon met dit project kan op dit gebied een vooruitstrevende innovatieve gemeente worden. Algemene conclusie Op kleine kanttekeningen/aanvullingen na (zie bij de opmerkingen in de tekst) geeft de financiële uitwerking van de Vereniging een reëel beeld van de kosten, baten en de productie. Wel is de vraag of het begrote aanvangskapitaal voldoende is. Voor de reguliere, jaarlijkse exploitatie van de Belbus zijn geen extra middelen nodig van de gemeente. Als de Belbus slaagt, kan dit initiatief mogelijk zelfs aanzienlijke besparingen op de middelen voor Wmo-vervoer opleveren voor de gemeente. Ook het feit dat het vervoersproject permanent een aantal scholings/re-integratie werkplekken biedt, kan aanzienlijke besparingen voor de gemeente opleveren (minder uitkeringen) Wel is in de startfase extra inzet -financieel en d.m.v. publiciteit- van de gemeente nodig. Zonder deze inzet kan de Belbus niet starten. Beknopte samenvatting van de aanbevelingen/adviezen 

De gemeenten nemen de kosten van het lidmaatschap van de inwoners met een Wmo vervoersindicatie voor hun rekening en zorgen actief voor informatie naar deze Wmo klanten over de mogelijkheden van het nieuwe vervoer.



De Vereniging beoordeelt de aanvullingen/opmerkingen in deze notitie over de investeringen, uitvoeringskosten en eerdere aanstelling van de coördinator en verwerkt die in de begroting.



De gemeenten zorgen voor voorfinanciering van de kosten van PR, kantoorinrichting, en voorzieningen voor ritregistratie en bellen in de bussen



De gemeenten investeren (eenmalige bijdrage) in de verdere voorbereidings- en ontwikkelingskosten (tijdige aanstelling coördinator, inhuren externe deskundigheid, bijv. op gebied PR, financieel en administratief.



De bekendheid van de nieuwe vervoersvoorziening, en dus de aantallen passagiers en daarmee de inkomsten moeten (kunnen) groeien. De Vereniging en de gemeenten overleggen in dit verband over de aanloopkosten/noodzakelijke startkapitaal c.q. gemeentelijke garantiestelling.



13



BELBUS NOORDKOP. Onderzoek projectplan en advies voor gemeenten Anna Paulowna, Niedorp Wieringen en Wieringermeer

Recommend Documents