DÁVID ILONA ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.
BEFEJEZÉS ELŐTT A MÁV ÁTALAKÍTÁSA
1
TARTALOM
I. ÁTALAKULÁS
II. EREDMÉNYEK
III. STRATÉGIAI SZEMLÉLET KIALAKÍTÁSA 2
I. ÁTALAKULÁS
3
I.1. A MÁV – CSOPORT ÁTALAKÍTÁSÁNAK FŐBB CÉLJAI • Hatékony, áttekinthető és ellenőrizhető szervezeti struktúra • Leányvállalati portfolió tisztítása • Csoport szinergiák maximális érvényesítése • Központosított költséggazdálkodás • Központosított, önköltség alapú egységes háttérszolgáltatások • Fókuszban az alaptevékenység ellátásához szükséges feltételek megteremtése • Kiszámítható finanszírozás biztosítása • Ügyfélelégedettség növelése 4
I.2. CSOPORTSZINTŰ SZERVEZET AZ ÁTALAKÍTÁS ELŐTT/UTÁN
5
I.3. STRATÉGIAI VÁLTOZÁSOK STÁTUSZA MEGVALÓSULT Feladat
Határidő
Megalakult a Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Zrt. (NVP Zrt.)
2013. 01. 16.
MÁV és leányvállalatai humán, pénzügyi, jogi és IT támogatását egységesen a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. végzi
2013. 06. 01.
Egységes ingatlankezelés és ingatlanvagyon-kezelés megteremtése
2013. 06. 01.
Kialakításra került a pályaműködtető társaság szervezete és működési rendje
2013. 06. 01.
Vasútüzemhez nem szükséges ingatlanok felmérése és átadási folyamat megindítása
2013. 08. 01.
MÁV-START (személyszállítás), MÁV-TRAKCIÓ (vontatás), MÁV-GÉPÉSZET (karbantartás) egyesülés (STG) szervezeti és gazdasági előkészítése, szükséges döntések meghozatala
2013. 09. 01.
FOLYAMATBAN Feladat
Határidő
STG összeolvadásához szükséges cégeljárások befejezése
2014. 01. 01.
Pályaműködtetés NVP Zrt. általi megkezdéséhez szükséges hitelezői jóváhagyások
2014-ben
Vasútüzemhez szükséges ingatlanok rendezése
2014-ben 6
I.4. PÁLYAMŰKÖDTETÉS SZERVEZETI ÁTALAKULÁSA Egységes üzemeltetési koncepció • szakterületeket összehangoló egységes működéstámogatás • decentralizáció (főosztályok megszűntek; kizárólag elvi irányítás)
Területi igazgatóságok megalakítása, önállóságuk megteremtése • önálló gazdálkodás megteremtése, döntési hatáskörök bővítése
Fejlesztési módszertan meghatározása • prioritás a biztonsági és a szolgáltatási igényekhez igazodik • önálló tervezési kapacitás megteremtése • 3 éves gördülőtervezés megindítása
Kiemelt szerepben az Ügyfélkapcsolat és értékesítés • technológiai fejlesztések (SZIR és ZAIR kiváltás, PASS2-FOR integráció)
A MEGÚJULT SZERVEZET AZ NVP ZRT-BE INTEGRÁLHATÓ 7
I.5. STG SZERVEZETI ÁTALAKULÁSA Egységes személyszállítási értéklánc koncepciója • egységes személyzet- és járműmenedzsment • vezénylési és karbantartási folyamatok optimalizációja • rendelkezésre állás alapú karbantartás
Egységes vállalatirányítás • egyedi társasági érdekek helyett tevékenységenként összehangolt célok egységes stratégia mentén • működési költségek csökkenése • egységes területi irányítás (SZSZK, KJK, TVSZK egységesítése)
Irányítási szintek átstrukturálása és az adminisztratív területek optimalizálása • vezetői szintek számának jelentős csökkenése • back office tevékenységek holding szintű egységes kezelése
AZ INTEGRÁLT STG MEGÚJULT SZERVEZETTEL KEZDI MEG MŰKÖDÉSÉT 8
II. EREDMÉNYEK
9
II.1. GAZDASÁGI EREDMÉNYEK, STABILITÁS • Pozitív üzemi eredmény csoport és tagvállalati szinten 2012-ben: – Csoport: 35 mrdFt – MÁV Zrt.: 3 mrdFt
• 2013-ban az üzleti tervnél jobb eredményre törekszünk mind csoport, mind pedig tagvállalati szinten • Az előirányzott hitelen túlmenően 2013-ban további hitel felvétel nem várható, amennyiben a MÁV-START Zrt. költségtérítésének zárolása feloldásra kerül • A finanszírozás kiszámíthatóságát biztosítja: – a MÁV-START Zrt. 10 éves közszolgáltatási szerződése – a MÁV Zrt. 2015-ig érvényes pályaműködtetési szerződése 10
II.2. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE Elővárosi hálózat • 42 új villamos motorvonat 2014-től • felújított „Fecske” vonatok • ütemes menetrend kiterjesztése • fedélzeti utastájékoztatás, WiFi Távolsági szegmens • komfortjavítás, WiFi • Észak-Balaton menetrendfejlesztés • bővített IC hálózat: Eger, Békéscsaba, Zalaegerszeg • IC+ kocsik gyártása • 3 nagy- és 8 közepes befogadóképességű kerékpárszállító kocsi üzembe állítása folyamatosan
11
II.3. UTASELÉGEDETTSÉG NÖVELÉSE Komfortjavítás – célzott igényfelmérés alapján – design, kisebb kényelmi elemek – esedékes javítások során, minimális többletköltséggel
WiFi – közel 800 járművön elérhető – állomási WiFi bevezetés 2014-től – ingyenes
12
III. STRATÉGIAI SZEMLÉLET KIALAKÍTÁSA
13
III.1. NKS-HEZ IGAZODÓ MÁV-CSOPORT STRATÉGIA Nemzeti Közlekedési Stratégia
+ MÁV START Zrt., mint közszolgáltató
MÁV Zrt., mint Pályaműködtető Gördülő tervezés
Szűk keresztmetszetek feloldása
+
rGördülőállomány fejlesztése
rSzolgáltatásfejlesztés
= Szolgáltatási színvonal érezhető növekedése 14
III.2. ÚJ HANGSÚLYOK AZ EU FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁBAN
• Komplex nagyprojektek: NIF Zrt. – CEF források – IKOP 2. prioritás
• Hálózati szűk keresztmetszetek feloldását célzó projektek a szolgáltatási színvonal növelése érdekében: MÁV Zrt. – – – – –
IKOP 4. prioritás eredeti műszaki paraméterek visszaállítása figyelemmel a személy- és áruszállítás igényeire megcélozva a menetrendi struktúra javítását költséghez viszonyított legnagyobb hatékonysággal: érezhető változást eredményezve 15
III.3. 2014-20 FEJLESZTÉSEK HATÁSTERÜLETEI NKS-ben megfogalmazott célterületek: 1. Hálózati szűk keresztmetszetek feloldása – lassújel felszámolási program – hídprogram – részleges kétvágányúsítás 2. Villamosítás
3. Állomásfejlesztés 4. Vasút-automatizálás, optikai hálózat fejlesztése 5. Jegyértékesítés megújítása 16
III.4. 2014-20 EU CIKLUS - ELŐKÉSZÍTÉSI PROJEKT • Az EU finanszírozású közlekedési operatív program (IKOP) forrásait megcélozva • Komplex megvalósíthatósági tanulmány elkészítése • Résztanulmányokban az egyes feladatokra konkrét projektek kiválasztása, kiviteli szintű tervezése • Cél: koncepcióba illesztett, 2015-től ütemezhetően indítható kivitelezési projektek 2020-ig 17
III.5. ÜGYFÉLKÖZPONTÚSÁG Adottság – elavult, zavarérzékeny infrastruktúra Cél – utaselégedettség növelése
Eszköz • csoportszintű információs szinergiák kihasználása •
szabályozási rendszer szemléletváltása - közlekedésbiztonság magas szinten tartása - havária estén utasbarát, hatékony cselekvési tervek
•
utasok informáltságának biztosítása
•
fedélzeti és állomási utastájékoztatás technikai fejlesztése 18
KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
19
