PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
BAB IV
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM T.A.2011 A. Evaluasi Keuangan
Salah
satu
aspek
penunjang
yang
sangat
berpengaruh
dalam
pelaksanaan kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan adalah aspek keuangan dalam bentuk pembiayaan kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang dialokasikan ke Dinas Perikanan dan Kelautan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Pelalawan. Adapun Keseluruhan Dana / Anggaran yang digunakan untuk Kinerja pada Dinas Perikanan dan Kelautan tahun 2011 adalah sebagai berikut : Tabel 17.
Alokasi Dana / Anggaran yang disediakan untuk kinerja
tahun 2011 Program / Kegiatan
No A
Belanja tidak Langsung
B
Belanja Langsung
Anggaran Rp 2,913,147,879. 00 Rp 6,482,287,776. 00
Realisasi Rp
2,822,450,380.00
Rp
6,113,240,824.00
1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir a.
Pembinaan Kelompok Rp Rp Ekonomi 439,250,000.00 431,167,800.00 Masyarakat Pesisir Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan 2 Pengendalian Sumberdaya kelautan a. Pengawasan Sumber Daya Rp Rp Perikanan dan 353,581,600.00 349,619,000.00 Kelautan BAB IV HAL.
1
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
3
Pengembangan Budidaya Perikanan a.
Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan Program / Kegiatan
No b.
c.
d. e.
Rp 482,515,000.00
Anggaran Peningkatan Keterampilan Masyarakat Perikanan dan Kelautan Peningkatan Sarana Produksi Bagi Wirausaha Perikanan Budidaya di Kabupaten Pelalawan Pengembangan Usaha Perikanan Peningkatan Sarana Produksi bagi UPR/KPR dan Kelompok Pembudidaya Ikan di Kabupaten Pelalawan
Rp 475,295,700.00
Realisasi Rp 395,841,350.00
Rp 375,745,550.00
Rp. 802,641,000.00
Rp 780,438,700.00
Rp 197,163,000.00
Rp 186,243,755.00
Rp 633,000,900.00
Rp 560,991,000.00
4 Pengembangan Perikanan Tangkap a.
b.
Pembinaan dan Pendapingan Nelayan Penangkapan Pendampingan Sertifikat Prona Tanah Nelayan
Rp 222,135,000.00
Rp 189,893,800.00
Rp 166,200,000.00
Rp 161,004,600.00
5 Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan a.
Peringatan Harihari Besar Perikanan dan BAB IV HAL.
2
Rp 473,060,800.00
Rp 435,083,600.00
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Kelautan b.
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan
Rp 78,280,000.00
Rp 77,189,900.00
6 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan a.
Pembinaan Mutu dan Pendampingan Nelayan Pengolahan
Rp 227,498,500.00
Rp 218,944,100.00
7 Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran a. b.
No
Program / Kegiatan c.
d. e. f.
g.
h.
Penyediaan jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasio nal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor BAB IV HAL.
3
Rp 5,500,000.00
Rp 5,500,000.00
Rp 52,800,000.00
Rp 39,143,300.00
Realisasi
Rp 4,100,000.00
Rp 1,250,000.00
Rp 142,144,700.00
Rp 142,143,500.00
Rp 44,105,700.00
Rp 44,046,875.00
Rp 37,864,876.00
Rp 36,154,844.00
Rp 15,000,000.00
Rp 14,900,000.00
Rp 22,760,300.00
Rp 22,720,000.00
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
i.
j. k.
l.
m.
n.
o.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tek nis Perkantoran Penyedia Jasa Sewa Gedung/Kantor/ Tempat Penunjang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Penyelenggaraa n Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Rp 10,750,000.00
Rp 8,705,000.00
Rp 275,730,000.00
Rp 226,015,000.00
Rp 222,000,000.00
Rp 221,626,400.00
Rp 295,200,000.00
Rp 283,500,000.00
Rp 11,740,000.00
Rp 11,740,000.00
Rp 30,520,000.00
Rp 30,520,000.00
Rp 513,617,500.00
Rp 497,543,400.00
8 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.
Pengadaan Perlengkapan Rumah jabatan/Dinas Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
b. c. Program / Kegiatan
No d.
Anggaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BAB IV HAL.
4
Rp 7,377,550.00
Rp 7,300,000.00
Rp 16,890,000.00
Rp 16,790,000.00
Rp 10,000,000.00
Rp 9,850,000.00
Realisasi Rp 33,600,000.00
Rp 33,150,000.00
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
e.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kenderaan Dinas/Operasio nal Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
f.
g.
Rp 35,250,000.00
Rp 35,250,000.00
Rp 46,920,000.00
Rp 41,970,000.00
Rp 22,720,000.00
Rp 19,060,000.00
9 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a.
TOTAL
Pendidikan dan Rp Rp Pelatihan 105,000,000.00 73,320,000.00 Formal 10 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan a. Penyusunan Rp Rp RENSTRA 49,530,000.00 49,425,000.00 Rp Rp 9,395,435,655.00 8,935,691,204.00
Dari tabel dapat dilihat Total anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan pada tahun 2011 sebesar Rp. 9,395,435,655.00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 8,935,691,204.00, dengan serapan anggaran sebesar 95,11 % yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Jumlah anggaran pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2,913,147,879.00 Belanja
Tidak
dengan serapan sebesar Rp. 2,822,450,380.00,
Langsung
Dinas
Perikanan
dan
Kelautan
telah
dapat
dilaksanakan 100 % untuk kegiatan fisiknya dengan realisasi keuangan sebesar 96,89 %. Hal ini disebabkan adanya kelebihan dana pada kode rekening tambahan penghasilan kerja, yaitu pada tunjangan Esselon IV
BAB IV HAL.
5
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
sebanyak 3 (tiga) orang dan Non Esselon Golongan III 1 (satu) orang, dikarenakan formasi belum terisi. Pada Belanja Langsung Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp. 6,482,287,776 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 6,113,240,824.00. Belanja Langsung Dinas Perikanan dan Kelautan telah dapat dilaksanakan 99,63 % untuk kegiatan fisiknya dengan realisasi keuangan sebesar 94,31 %. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan pada tahun anggaran 2011. B. Evaluasi Program 6 Pokok SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
BAB IV HAL.
6
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Sasaran Program
Indikator
Satuan
BAB IV HAL.
7
Target
Realisasi
Capaian
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Meningkatkan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, Pengetahuan Aparatur dan masyarakat Perikanan
- Jasa Surat Menyurat
Tahun
1
1
100
- Jasa komunikasi, sumberdaya air
Tahun
1
1
100
dan listrik - Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Jasa kebersihan kantor - Alat Tulis Kantor
- Barang Cetakan dan
[
Tahun
1
1
100
Tahun
1
1
100
Tahun
1
1
100
Tahun
1
1
100
[
Penggandaan
[
Tahun
1
1
100
Tahun
1
1
100
Tahun
1
1
100
Tahun
1
1
100
Tahun
1
1
100
Tahun
4
4
100
Tahun
1
1
100
Tahun
1
1
100
Tahun
1
1
100
- Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Bahan bacaan dan peraraturan perundang-undangan - Makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran - Jasa sewa gedung / kantor / tempat - Penunjang panitia pengadaan barang dan jasa - Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BAB IV HAL.
8
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Gambar 3.
Gambar 4.
Gambar 5. PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEDIAAN LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Gambar 6.
KOMPONEN
INSTALASI
Gambar 7.
PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL UPTD Gambar 8. Benih Bandeng bagi UPTD Kec. Kuala Kampar (Tambak Teluk Beringin) Gambar 9. Benur udang bagi UPTD Kec. Kuala Kampar (Tambak Teluk Beringin) BAB IV HAL.
9
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Gambar 10. Pengadaan Bahan Kimia (Round Up, Ovaprim dan Artemia)
Gambar 11. Pengadaan Aquarium UPTD Teluk Meranti Gambar 12. Pengadaan Aquarium UPTD Pangkalan Kerinci Gambar 13. Perbaikan/rehap Pematang Tambak Desa Teluk Beringin Kec. Kuala Kampar
Gambar 14. Perbaikan/RehapPematang Tambak di Desa Teluk Beringin Kec. Kuala Kampar Gambar 15. Pembuatan Kolam Induk di Hatchery Pangkalan Kerinci Gambar 16. Pengadaan Pakan Untuk BBI, Hatchery dan Tambak Dinas Gambar 17. Pengadaan Pakan Untuk BBI, Hatchery dan Tambak Dinas PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Sasaran Program Meningkatkan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, Pengetahuan Aparatur dan Masyarakat Perikanan
Indikator
-
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung
Target
Realisasi
Unit
1
1
100
Unit
1
1
100
Bln
12
12
100
Bln
12
12
100
Bln
12
12
100
Bln
12
12
100
Tahun
1
1
100
BAB IV HAL.
10
%
Satuan
Capaian
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
PELAKSANAAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
KEGIATAN
Gambar 18. Gambar 19. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Sasaran Program
Meningkatkan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, Pengetahuan Aparatur dan Masyarakat Perikanan
Indikator
- Pendidikan dan Pelatihan
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Tahun
1
1
100
Formal
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
BAB IV HAL.
11
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Gambar 21. Gambar 20. DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG MENGIKUTI BIMTEK/PELATIHAN/SOSIALISASI
No .
Nama Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi
Penyelenggara dan waktu pelaksanaan
Nama Peserta
1
Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Ikatan Ahli Pengadaan Masdepi, S.Pi Indonesia (IAPI) Pusat 0810 Maret 2011
2
Bimtek Mekanisme dan Tata Cara Pusat Diklat Ir. Mukhlis Yahfis Penyusunan Administrasi Dokumen Pengembangan Dedy Aryanto, S.Pi Kontrak dan Lelang Infrastruktur Daerah (PUSDIK-INFRASDA) 02-04 Maret 2011
3
Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Inovasi Bahraini, S.Pi Pemerintah Sesuai Perpres 54/2010 Pembangunan Daerah 02- T.Shabri, S.Pi 05 Maret 20111
BAB IV HAL.
12
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
4
No .
Bimtek PP No.65 tahun 2010 dan PP No.71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Nama Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi
Pusat Pengkajian dan T. Said Achyar, S.Sos Pengembangan Manajemen Ida Sandriani daerah, Direktorat Jenderal Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri 11-14 April 2011
Penyelenggara dan waktu pelaksanaan
Nama Peserta
5
Pelatihan Nasional Teknik Pusat Pendidikan dan T. Said Achyar, S.Sos Penyusunan DPA-SKPD PEMDA Pelatihan Pembendaharaan T. Said Mahdar Negara 11-12 November 2011
6
Sosialisasi Advokat
Pemanfaatan
Jasa Badan Kepegawaian Arie Koesnedy, S.Pi Daerah Propinsi Riau 1516 Desember 2011
C. Evaluasi Belanja Langsung Pembangunan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN % Capaian Sasaran Program
Indikator
BAB IV HAL.
13
Satuan
Target
Realisasi
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Meningkatkan Pengelolaan Kawasan dan Potensi Sumberdaya Perikanan
- Penyusunan RENSTRA
Keg.
1
1
100
PELAKSANAAN KEGIATAN Penyusunan RENSTRA
Gambar 22.
Gambar 23.
PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR % Capaian Sasaran Program
Indikator
BAB IV HAL.
14
Satuan
Target
Realisasi
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Terciptanya Peningkatan Pelayanan, Promosi dan kemitraan usaha Perikanan dan Kelautan
- Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
Keg.
1
1
100
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN KELOMPOK EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
Gambar 24.
Gambar 26.
Gambar 25.
Gambar 27.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN
BAB IV HAL.
15
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Sasaran Program
% Capaian Indikator
Meningkatkan Pengelolaan Kawasan dan Potensi Sumberdaya Perikanan
- Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan kelautan
Satuan
Target
Realisasi
Keg.
1
1
100
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN
Gambar 28.
Gambar 29. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
Sasaran Program
Indikator
Satuan
BAB IV HAL.
16
Target
Realisasi
% Capaian
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Melalui Peningkatan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan
- Pembangunan sarana dan prasarana -
perikanan Peningkatan keterampilan masyarakat perikanan dan kelautan Peningkatan sarana produksi bagi wirausaha perikanan budidaya di Kab. Pelalawan Pengembangan usaha perikanan Peningkatan sarana produksi bagi UPR/KPR dan Kelompok pembudidaya ikan di kab. Pelalawan
Keg
1
1
100
Keg.
1
1
100
Keg.
1
1
100
Keg.
1
1
100
Keg.
1
1
100
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN
Gambar 30.
Gambar 32.
Gambar 31.
Gambar 33.
PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN KETERAMPILAN MASYARAKAT PERIKANAN DAN KELAUTAN BAB IV HAL.
17
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Gambar 34.
Gambar 35.
Gambar 36.
Gambar 37.
PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN SARANA PRODUKSI WIRAUSAHA PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN PELALAWAN
BAB IV HAL.
18
BAGI
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Gambar 38.
Gambar 39.
Gambar 40.
Gambar 41.
BAB IV HAL.
19
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN
Gambar 42.
Gambar 43.
BAB IV HAL.
20
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN SARANA PRODUKSI BAGI
UPR/KPR DAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN DI KABUPATEN PELALAWAN
Gambar 44.
Gambar 45.
Gambar 46.
Gambar 47. BAB IV HAL.
21
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP Sasaran Program
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Melalui Peningkatan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan
-
Indikator
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Pembinaan dan Pendampingan Nelayan Penangkapan Pendampingan Sertifikat Prona Tanah Nelayan
klp
3
3
100
Persil
200
200
100
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN NELAYAN PENANGKAPAN
Gambar 48.
Gambar 49. BAB IV HAL.
22
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Gambar 50.
Gambar 51.
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN SERTIFIKAT PRONA TANAH NELAYAN
BAB IV HAL.
23
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Gambar 52.
Gambar 53.
Gambar 54.
Gambar 55.
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN
Sasaran Program
Terciptanya Peningkatan Pelayanan, Promosi dan Kemitraan usaha Perikanan dan Kelautan
Indikator
-
Peringatan Hari-hari besar perikanan dan kelautan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Kec
12
12
100
Buku
3
3
100
PELAKSANAAN KEGIATAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR PERIKANAN DAN KELAUTAN
BAB IV HAL.
24
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Gambar 56.
Gambar 58.
Gambar 57.
Gambar 59. BAB IV HAL.
25
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
PELAKSANAAN PELAPORAN
KEGIATAN
Gambar 60.
PERENCANAAN
PENGENDALIAN
DAN
Gambar 61.
PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI
Sasaran Program
Terciptanya Industri Rumah Tangga Perikanan danKelautan yang berbasis Pedesaan
-
Indikator
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Pembinaan mutu dan pendampingan nelayan pengolahan
Keg.
1
1
100
PELAKSANAAN KEGIATAN NELAYAN PENGOLAHAN
PEMBINAAN
BAB IV HAL.
26
MUTU
DAN
PENDAMPINGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Gambar 62.
Gambar 63.
BAB IV HAL.
27
