BAB 5 Tabel 1. USULAN ANGGARAN (dalam Ribuan Rupiah) Komponen Pembiayaan Pengembangan Staf · Pendidikan Bergelar · Pendidikan tidak bergelar Peralatan Tenaga Ahli Koleksi Perpustakaan Lokakarya & Seminar Hibah Pengajaran Hibah Penelitian PolicyStudies Managemen Program Total % Dana PT
2007
Tahun Anggaran 2008 PT Total
PHK 2
PT 3
Total
%
PHK
125,000
25,000
150,000
10,00
100,000
20,000
82,500
22,5000
105,000
10,00
85,000
155,000 65,000
35,000 10,000
190,000 75,000
10,00 10,00
145,000
15,000
160,000
30,000
10,000
45,000
2009 Total
%
PHK
PT
120,000
10,00
70,000
10,000
17,500
102,500
10,00
75,000
105,000 70,000
20,000 10,000
125,000 80,000
10,00 10,00
10,00
130,000
10,000
140,000
40,000
10,00
30,000
10,000
5,000
50,000
10,00
50,000
30,000
5,000
35,000
10,00
30,000
20,000
10,000
30,000
10,00
75,000
5,000
80,000
10,00
915,000
100,,00
772,500
142,5004 18,39
TOTAL USULAN ANGGARAN %
PHK
PT
Total
%
80,000
10,00
295,000
55,000
350,000
10,00
13,000
88,000
10,00
242,500
53,000
295,500
10,00
95,000 70,000
5,000 5,000
100,000 75,000
10,00 10,00
355,000 205,000
60,000 25,000
415,000 230,000
10,00 10,00
10000
110,000
10,000
120,000
10,00
385,000
35,000
420,000
10,00
40,000
10,00
30,000
15,000
45,000
10,00
90,000
35,000
125,000
10,00
5,000
55,000
10,00
50,000
5,000
55,000
10,00
145,000
15,000
160,000
10,00
5,000
35,000
10,00
30,000
10,000
40,000
10,00
90,000
20,000
110,000
10,00
20,000
5,000
25,000
10,00
20,000
5,000
25,000
10,00
60,000
20,000
80,000
10,00
75,000
10,000
85,000
10,00
50,000
15,000
65,000
10,00
200,000
30,000
230,000
695,000
112,500
807,500
100,,00
600,000
70,000
670,000
100,.00
2.067,500
325,000
2.392,500
16,18
11,66
10,00 100,.00
15,71
2
PHK= Dana dari Program Hibah Kompetetisi PT= Dana dari Perguruan Tinggi, Berupa dan pendamping yang wajib disediakan oleh PT ditambah dengan dana tambahan ( dana pendamping tidak wajib/ non committed matching funding) yang disediakan PT. 4 Total Dan Perguruan tinggi diluar dana yang dialokasikan untuk Unit Koordinasi/ MONEV Internal pada Tingkat Perguruan inggi. 5 Total Posetasi Dana Perguruan Tinggi terhadap Dana dariPHK, Minimum 7,5% 3
Proposal program A3 program Hibah Kompetisi Tahun 2007
27
TABEL 2.USULAN ANGGARAN 3 TAHUN (dalam ribuan rupiah) Komponen Pembiayaan Pengembangan Staf Aktivitas
Pengembangan Staf Bergelar Tidak bergelar Peralatan Tenaga Ahli Koleksi Perpustakaan Lokakarya &seminar Hibah Pengajaran Hibah Penelitian Policy Studies Pengelolaan PHK TOTAL USULAN ANGGARAN
Bergelar
Tidak Bergelar
PHK
PT
PHK
PT
295,000
55,000
242,500
53,000
Peralatan
PHK
PT
355,000
60,000
Tenaga ahli
PHK
PT
205,0000
25,000
Koleksi perpustakaan
Lokakarya& Seminar
PHK
PT
PH K
PT
385,000
35,000 90,000
35,000
Hibah pengajaran
PHK
PT
145,000
15,000
Hibah Penelitian
PH K
PT
90,000
20,000
Policy Studies
PH K
PT
60,000
20,000
Mana geme n Progr am
PT
TOTAL USULAN ANGGARAN
PHK
PT
2,067,500
325,000
200,000 200,000 295,000
55,000
242,500
53,000
355,000
60,000
205,000
Proposal program A3 program Hibah Kompetisi Tahun 2007
25,000
385,000
35,000
90,000
35,000
145,000
15,000
90,000
20,000
60,000
20,000
28
TABLE 3.1 RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK PENGEMBANGAN STAF (dalam ribuan rupiah) Aktivitas
Jumlah 6
Studi Lanjut Short Course Magang Cangkok Kursus bahasa Inggris Kursus computer Total Tahun 2007
1
Studi lanjut Pelatihan Mengikuti Work Shorp Kursus bahasa Inggris Kursus Komputer Total Tahun 2008
1
Studi Lanjut Magang Cangkok Short Course Pelatihan Kepemimpinan Total Tahun 2009 TOTAL
1
Pendidikan Bergelar Total Biaya PHK PT TAHUN 2007 125,000 25
125,000 100,000
100,000 70,000
PT
42,000 28,000 5,000 7,500 82,500
10,000 5,000 3,000 4,500 22,500
5 orang/2 bulan 2orang/2 bulan 3 orang/3bulan 2 orang/2 bulan
42,000 28,000 10,000 5,000 85,000
5,000 5,000 4,500 3,000 17,500
2 orang/3 bulan 2 orang/2 bulan 5 orang/1 hari
42,000 28,000 5,000
5,000 5,000 3,000
75,000 242.,500
13,000 53,000
20,000 Tahun 2009 10,000
10,000 55,000
Pendidikan tidak bergelar Total Biaya PHK
2 orang/3 bulan 2 orang/2 bulan 2 orang/2 bulan 2 orang/3 bulan 25,000 Tahun 2008 20,000
Pola 70,000 295,000
Jumlah
_____________________________ Semua kolom jumlah diisi dengan jumlah dan satuannya (orangbulan, orang tahun, paket, buah, dsb)
6
Proposal program A3 program Hibah Kompetisi Tahun 2007
29
TABEL 3.2 RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK PERALATAN (dalam ribuan Rupiah) Aktivitas TAHUN 2007 Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Total Tahun 2007 Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Total Tahun 2008 Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Total Tahun 2009 TOTAL
Total Biaya PHK PT
Kategori 7
Jumlah
Biaya per Unit
AP
3 buah
10,000
30,.000
10,000
AP AP AP
10 buah 3 buah 3 buah
5,000 15,000 10,000
50,000 45,000 30,000 155,000
5,000 10,000 10,000 35,000
Komputer Multimedia Wireless LCD White Board
AP
TAHUN 2008 2 buah 10,000
20,000
10,000
AP AP AP
5 buah 2 buah 10 buah
25,000 30,000 30,000 105,000
10,000 20,000
Tilpun Komputer Mesin Fotocopy Mesin Fax Laptop
KO AP FP KO AP
TAHUN 2009 10 buah 500 2 buah 7,500 1 buah 15,000 1 buah 10.000 5 buah 10,000
5,000 15,000 15,000 10,000 50,000 95,000 355,000
1,000
Nama Peralatan Komputer Multimedia OHP LCD Laptop
5,000 15,000 3,000
Keterangan
2,000 2,000 5,000
_____________________________ diisi dengan LP= LAboratorium untuk program pendidikan S1, AP= Alat Bantu proses belajar mengajar, FP= fasilitas pendukung ( Seperti pompa air, stabilizer listrik dsb), KO= alat komunikasi ( telepon, jaringan, dsb), LL= lainlain 7
Proposal program A3 program Hibah Kompetisi Tahun 2007
30
TABLE 3.3 RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK TENAGA AHLI (dalam ribuan rupiah) Aktivitas
Jumlah
Total Biaya PHK
PT 5,000
TAHUN 2007 Pelatihan Pengayaan Metodologi Penelitian
2
35,000
Pelatihan Metode Pembelajaran
2
30,000
5,000
65,000
10,000
5,000
Total Tahun 2007 TAHUN 2008 Pelatihan Penulisan Buku
2
30,000
Pelatihan Managemen Advokasi
2
40,000
5,000
70,000
10,000
Total TAhun 2008 TAHUN 2009 Pelatihan IT
2
20,000
Pelatihan Managemen Law Firm
2
30,000
3,000
Pelatihan Penulisan Jurnal
1
20,000
2,000
Total Tahun 2009 TOTAL
Proposal program A3 program Hibah Kompetisi Tahun 2007
6
70,000
5,000
205,000
25,000
31
TABEL 3.4. RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK LOKAKARYA & SEMINAR (dalam ribuan rupiah) Aktivitas
Lokakarya
Nama Pengembangan Program
Lokakarya Kurikulum
Tujuan TAHUN 2007 Penyempurnan Kurikulum
Biaya Satuan
Total Biaya PHK PT
1
10,000 30,000 10,000
Total Tahun 2007 30,000 Lokakarya
Diseminasi Hasil Penelitian
TAHUN 2008 Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil penelitian
1
10,000 30,000 10,000
Total Tahun 2008 30,0000 TAHUN 2009 Seminar
Peranan Legal Advisor Bagi Perusahaan
Penyempurnaan Mata Kuliah Pratikum pada Laboratorium Hukum berkaitan dengan Contrac Drafting
1
15,000 30,000
15,000
Total Tahun 2009 30,000
35,000
TOTAL 90,000
Proposal program A3 program Hibah Kompetisi Tahun 2007
32
TABEL 3.5. RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK KOLEKSI PERPUSTAKAAN (dalam ribuan rupiah) Aktivitas
Total Biaya
Jenis Bahan Pustaka 8
PHK
PT
TAHUN 2007 Pembelian
Buku
Berlangganan
Jurnal
Pembelian
CDROOM
110,000 15,000
Total Tahun 2007
10,000
20,000
5,000
145,000
15,000
TAHUN 2008 Pembelian
Buku dan UU
Berlangganan
Jurnal
Pembelian
Handicam
100,000 15,000
Total Tahun 2008
5,000
15,000
5,000
130,000
10,000
TAHUN 2009 Pembelian
Buku dan UU
75,000
5,000
Berlangganan
Jurnal
15,000
Pembelian
TV dan Audo Visual
20,000
5,000
Total Tahun 2009
110,000
10,000
TOTAL
385,000
35,000
_____________________________ 8
diisi denmgan Buku= buku tekt yang akan dibeli, Jurnal= jurnal ilmiah yang akan dilanggan dan CDROM= CD ROM Yang akan dilanggan atau dibeli.
Proposal program A3 program Hibah Kompetisi Tahun 2007
33
TABEL 3.6. RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK HIBAH PENGAJARAN & HIBAH PENELITIAN (dalam ribuan rupiah) Aktivitas
Jenis Hibah 9
Jumlah Hibah
Jumlah Mahasiswa yang terlibat
Total Biaya PHK
PT
TAHUN 2007 Modul Penyuluhan Huku Penulisan Buku Ilmu Perundang2an Optimalisasi Peranan LBH Kampus Total Tahun 2007
Hibah Pengajaran Hibah Pengajaran
1 1
20,000 25,000
2,500 2,500
Hibah Penelitian
1
4
30,000
5,000
75,000
10,000
Penulisan Buku Hukum Acara TUN Pembuatan Silabi /SAP Peran Biro Hukum Pemerintah Total Tahun 2008
Hibah Pengajaran
1
25,000
2,500
Hibah Pengajaran Hibah Penelitian
1 1 3
3
25,000 30,000 80,000
2,500 5,000 10,000
Pengayaan pengampu mata kuliah Penulisan Buku Acara Perdata Memperluas Jaringan Kerjasama Total Tahun 2009 TOTAL
Hibah Pengajaran
1
25,000
2,500
Hibah Pengajaran Hibah Penelitian
1 1
5
25,000 30,000
2,500 10,000
80,000 235,000
15,000 35,000
3 TAHUN 2008
TAHUN 2009
9
3
diisi dengan Hibah Pengajaran atau Hibah Penelitian
Proposal program A3 program Hibah Kompetisi Tahun 2007
34
TABEL 3.7. RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK POLICY STUDIES (dalam ribuan rupiah) Aktivitas
Judul
Tujuan
Cakupan 10
Biaya Satuan
Total Biaya PHK
PT
TAHUN 2007 Identifikasi&Inventarisasi Alumni
Pengembangan Kebijakan yang menekankan pada rasionalisasi kurikulum dan percepatan penyelesaian studi
Mengetahui kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar
1
Total Tahun 2007
20,000
10,000
20,000
10,000
20,000
5,000
20,000
5,000
20,000
5,000
20,000 60,000
5,000 20,,000
TAHUN 2008 Studi Banding ke Stake Holder
Pengembangan Kebijakan yang berorientasi pada kualitas dan relevansi kelulusan
Mengetahui pasar
kebutuhan
1
Total Tahun 2008 TAHUN 2009 Pelayanan Hukum Masyarakat
ke
Pengembangan Kebijakan yang mendorong pengendalian mutu akademik dan hasil penelitian oleh masyarakat
Melatih mahasiswa memberikan pendampingan/advokasi pada masyarakat
Total Tahun 2009 TOTAL
1
10
diisi dengan luas cakupan dari studi tersebut, sebagai contoh; jumlah institusi yang akan digunakan sebagai responden, luas daerah yang akan dilakukan studi, dsb.
Proposal program A3 program Hibah Kompetisi Tahun 2007
35
TABEL 3.8. RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK MANAJEMEN PROYEK (dalam ribuan rupiah) Jenis Pengeluaran
Jumlah
Biaya per Unit
Total Biaya
TAHUN 2007 HR Pelaksana Program ATK Membuat Web Site/Dokumentasi Hukum
15 10 1
10 20 15
15,000 20,000 15,000
Infra Struktur BKBH Total Tahun 2007
10
25
25,000 75,000
HR Pelaksana Program ATK Infra Struktur Pendidikan Advokat Infra Struktur Lab Hukum Total Tahun 2008
15 10 10 10
10 15 30
15,000 15,000 30,000 15,000 75,000
HR Pelaksana Program ATK Infrastruktur Peradilan Semu Total Tahun 2009 TOTAL
15
10 15 20
15,000 15,000 20,000 50,000 200,000
TAHUN 2008
15 TAHUN 2009
10 10
Proposal program A3 program Hibah Kompetisi Tahun 2007
36
TABEL 4.1.1. SPESIFIKASI RINCI UNTUK PENGEMBANGAN STAF TAHUN 2007 PENDIDIKAN BERGELAR DALAM NEGERI Aktivitas Studi Lanjut/Notaris
Nama Staf Sofyan Arief
Bidang Studi Notariat
Perguruan Tinggi yang dituju UGM
Perkiraan lama studi (tahun) 2,5 tahun
Perkiraan Biaya (ribuan rupiah) 125,000
125,000
TOTAL
TABEL 4.1.2. SPESIFIKASI RINCI UNTUK PENGEMBANGAN STAF TAHUN 2007 PENDIDIKAN TIDAK BERGELAR DALAM NEGERI Aktivitas Short Course Short Course Magang Cangkok Magang cangkok Kursus Kursus Kursus Kursus TOTAL
Nama Calon
Bidang Studi
Fifik Wiryani Komariah Herwastoeti Fuad Usfah Rahayu Hartini Sumali Sugihartono M. Fajar
Hukum Agraria Hukum Perdata Hukum Kontrak Hukum Acara Pidana Bahasa Inggris Bahasa Inggris Komuter Komputer
Perguruan Tinggi/ Instansi yang dituju UGM UGM Lawyer, Malaysia Lawyer, Malaysia E F/ Malang E F/ Malang SOB/ Malang SOB/Malang
Perkiraan lama Studi (hr/ mg/ bln) 3 bulan 3 bulan 1 bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 2 bulan 2 bulan
Perkiraan Biaya (ribuan rupiah) 21,000 21,000 14,000 14,000 2,500 2,500 3,750 3,750 82,500
TABEL 4.2 SPESIFIKASI RINCI UNTUK PERALATAN TAHUN 2007 Nama Peralatan Komputer OHP LCD Laptop TOTAL
Spesifikasi tehnis
Jumlah
Fasilitas Pendukung
Multimedia
3 buah 10 buah 3 buah 3 buah
Proposal program A3 program Hibah Kompetisi Tahun 2007
Perkiraan Biaya (ribuan rupiah) 30,000 50,000 45,000 30,000 155,000
Keterangan
37
TABEL 4.3 SPESIFIKASI RINCI UNTUK TENAGA AHLI TAHUN 2007 Nama Calon
Prof. Soetandyo W DR. Muslan Abdurrahman Endang Poerwanti Prof. Ali Saukah TOTAL
Asal Perguruan Tinggi
Tugas Utama yang diberikan pada Tenaga AhliJumlah
Univ. Erlangga UMM UMM
Memberi Pengayaan Penelitian Memberi Pelatihan Membuat Poposal Pnelitihan Pengayaan Pembelajaran
Univ Negeri Malang
Memberi Kursus Bahasa Inggris
Proposal program A3 program Hibah Kompetisi Tahun 2007
Perkiraan lama waktu (bln/mg) 1 bulan 1 bulan
Perkiraan Biaya (ribuan rupiah)
Bidang Keahlian Utama
17,500 17,500
Metode Penelitian Metode Penelitian
1 bulan
15,000
1 bulan
15,000 65,000
Proses Belajar Mengajar Bahasa Inggris
38
