Tabel 5.3. Rincian Usulan Anggaran Untuk Pengembangan Staf (dalam ribuan rupiah) Pendidikan Bergelar Total Biaya PHK PT
Aktivitas
Jumlah
TAHUN 2007 R.1.e Peningkatan Kompetensi keahlian dosen di bidang akuntasi sektor public R.1.f Peningkatan Kemampuan dosen dalam berbahasa asing I. Magang penjaminan Mutu akademik I. Peningkatan Kemampuan dosen di bidang penelitian akuntasi Total Tahun 2007 TAHUN 2008 R.1.e Peningkatan Kompetensi keahlian dosen di bidang akuntasi syariah R.1.f Peningkatan Kemampuan dosen dalam berbahasa asing I. Magang penjaminan Mutu akademik I. Peningkatan Kemampuan dosen di bidang penelitian akuntasi Total Tahun 2008 TAHUN 2009 R.1.e Peningkatan Kompetensi keahlian dosen di bidang kewirausahaan R.1.f Peningkatan Kemampuan dosen dalam berbahasa asing I. Peningkatan Kemampuan dosen di bidang penelitian akuntasi Total Tahun 2009 TOTAL Catatan : • Biaya pelatihan 7 juta / bulan / orang • Biaya hidup dan transportasi : 3 juta / orang / bulan • Biaya studi lanjut : sama dengan BPPS
-
Pendidikan Tidak Bergelar Total Biaya PHK PT
Jumlah
-
4
1 1 1 1 4
12,000 12,000 12,000 12,000 48,000
-
1 1 1 1 4
12,000 12,000 12,000 12,000 48,000
-
1
12,000
-
2 3 11
12,000 36,000 132,000
-
-
Tabel 5.4. Rincian Usulan Anggaran Untuk Peralatan (dalam ribuan rupiah) Aktivitas
Kategori10
Nama Peralatan
Rekonstruksi kurikulum Jurusan Akuntansi berbasis kompetensi melalui penguatan mata kuliah akuntan publik, syariah, kewirausahaan
Peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui optimalisasi penelitian dengan penguatan sarana research
Penjaminan mutu layanan administrasi akademik jurusan melalui pembuatan sistem penjaminan mutu berbasis webb
Tahun 2007 1 Unit Notebook Toshiba Flashdrive Handycam Software Sistem Informasi dan Manajemen Administrasi Akademik Prodi Akuntansi 3 Unit LCD 1 Unit Layar (Screen) 3 Unit speaker aktif 5 Unit Flashdrive 2 Unit Notebook Toshiba 1 Unit PC+Printer 2 Unit OHP 1 unit komputer server 2 unit PC + Printer 6 unit Flashdrive 1 unit scan
Jumlah
Biaya per Unit
LP LP LP
1 2 1
15,000 700 7,000
Peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui optimalisasi penelitian dengan penguatan sarana research
Penjaminan mutu layanan administrasi akademik jurusan melalui pembuatan sistem penjaminan mutu berbasis webb
Tahun 2008 1 Unit Notebook Toshiba Flashdrive Handycam Software Sistem Informasi dan Manajemen Administrasi Akademik Prodi Akuntansi 2 Unit LCD 2 Unit Layar (Screen) 3 Unit speaker aktif 5 Unit Flashdrive 3 Unit Notebook Toshiba 2 Unit PC + 2 Printer 1 unit komputer server 2 unit PC + Printer 5 unit Flashdrive 1 unit scan
15,000 1,400 7,000
0 0 0
LP
1
9,000
9,000
0
AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP
2 2 1 3 3 1 2 1 1 3 1
14,000 1,000 1,000 700 12,500 4,000 1,700 21,500 4,000 700 2,500
28,000 2,000 1,000 2,100 45,000 5,000 3,400 21,500 5,000 2,100 2,500 150,000
0 0 0 0 0 0 0
LP LP LP
2 1 1
15,000 700 7,000
30,000 700 7,000
0 0 0
LP
1
9,000
9,000
0
AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP
2 3 2 2 3 1 1 1 2 2
14,000 1,000 1,000 700 15,000 5,000 21,500 5,000 700 2,500
14,000 3,000 2,000 1,400 45,000 5,000 21,500 5,000 3,500 2,500 150,000
0 0 0 0 0 0
Total Tahun 2007 Rekonstruksi kurikulum Jurusan Akuntansi berbasis kompetensi melalui penguatan mata kuliah akuntan publik, syariah, kewirausahaan
Total Biaya PHK PT
Total Tahun 2008
Keterangan
-
Tahun 2009 Rekonstruksi kurikulum Jurusan Akuntansi berbasis kompetensi melalui penguatan mata kuliah akuntan publik, syariah, kewirausahaan
Peningkatan
efisiensi
dan
produktivitas
1 Unit Notebook Toshiba Flashdrive Handycam Software Sistem Informasi dan Manajemen Administrasi Akademik Prodi Akuntansi 3 Unit LCD
LP LP LP
1 1 1
15,000 700 7,000
15,000 700 7,000
0 0 0
LP
1
9,000
9,000
0
AP
3
14,000
42,000
0
48
melalui optimalisasi penelitian penguatan sarana research
dengan
3 Unit Layar (Screen) 2 Unit speaker aktif 3 Unit Flashdrive 2 Unit Notebook Toshiba 1 Unit PC + Printer 1 unit komputer server 2 unit PC + Printer 4 unit Flashdrive 1 unit scan
AP AP AP AP AP AP AP AP AP
1 1 2 2 1 1 2 2 2 21
1,000 1,000 700 15,000 5,000 21,500 5,000 700 2,500 98,100
1,000 0 1,000 0 1,400 0 30,000 0 5,000 0 Penjaminan mutu layanan administrasi 21,500 akademik jurusan melalui pembuatan sistem 10,000 penjaminan mutu berbasis webb 1,400 2,500 Total Tahun 2009 150,100 0 TOTAL 450,000 10 Diisi dengan LP = Lab. Untuk program pendidikan S1, AP = Alat bantu PBM, FP = Fasilitas pendukung, seperti pompa air, stabiliser listrik, KO = alat komunikasi (telepon, jaringan, dsb), LL = lain-lain
Tabel 5.5. Rincian Usulan Anggaran Untuk Tenaga Ahli (dalam ribuan rupiah) Aktivitas
Jumlah
Tahun 2007 Rekonstruksi kurikulum Jurusan Akuntansi berbasis kompetensi melalui penguatan mata kuliah akuntan publik, syariah, kewirausahaan Konsultasi Penjaminan mutu layanan administrasi akademik berbasis teknologi informasi webb Total Tahun 2007 Tahun 2008 Implementasi kurikulum Jurusan Akuntansi berbasis kompetensi melalui penguatan mata kuliah akuntan publik, syariah, kewirausahaan Konsultasi implementasi penjaminan mutu Total Tahun 2008 Tahun 2009 Konsultasi ahli di bidang kewirausahaan Konsultasi evaluasi penjaminan mutu akademik Total Tahun 2009 Total
Total Biaya PHK
PT
1
17,000
1 2
17,000 34,000
1
17,000
1 2
17,000 34,000
-
1 1 2 6
17,000 17,000 34,000 102,000
-
Tabel 5.6. Rincian Usulan Anggaran untuk Koleksi Perpustakaan (dalam ribuan rupiah) Jenis Bahan Pustaka11
Aktifitas Tahun 2007 Rekonstruksi kurikulum melalui penguatan mata kuliah akuntan sektor publik, syariah dan kewirausaan Peningkatan effisiensi dan produktifitas melalui optimalisasi penelitian dan pembelajaran dengan penguatan koleksi pustaka
Total Biaya PHK PT
Modul Makalah Jurnal Buku
Total Tahun 2007 Tahun 2008 Rekonstruksi kurikulum melalui penguatan mata kuliah akuntan sektor publik, syariah dan kewirausaan
Modul Buku
Peningkatan effisiensi dan produktifitas melalui optimalisasi penelitian dan pembelajaran dengan penguatan koleksi pustaka
Jurnal Buku
38,000 45,500 93,000
-
28,500 36,000 93,000
Total Tahun 2008
-
7,500 12,000 7,500
Modul Buku
Peningkatan effisiensi dan produktifitas melalui optimalisasi penelitian dan pembelajaran dengan penguatan koleksi pustaka
-
6,000 15,500 7,000
Makalah
Tahun 2009 Rekonstruksi kurikulum melalui penguatan mata kuliah akuntan sektor publik, syariah dan kewirausaan
4,500 5,000
Makalah Jurnal Buku
-
38,000 40,000 105,000
Total Tahun 2009
-
Tabel 5.7. Rincian Usulan Anggaran untuk Pengajaran & Hibah Penelitian Jumlah Mahasiswa yang terlibat
PHK
1
5
20,000
Hibah pengajaran
1
5
20,000
Hibah Penelitian
1
9
90,000
Aktifitas
Jenis Hibah12
Rancangan rekonstruksi kurikulum melalui pengembangan SAP dan Modul Optimalisasi pembelajaran melalui penyusunan dan perancangan SAP kurikulum berbasis teknologi informasi Peningkatan efisiensi dan produktifitas melalui optimalisasi penelitian yang berkolaborasi dengan mahasiswa Total Tahun 2007
Hibah Pengajaran
Jumlah Hibah Tahun 2007
Total Biaya PT
130,000 Tahun 2008
Rancangan rekonstruksi kurikulum melalui pengembangan SAP dan Modul
Hibah Pengajaran
1
5
20,000
49
Optimalisasi pembelajaran melalui penyusunan dan perancangan SAP kurikulum berbasis teknologi informasi Peningkatan efisiensi dan produktifitas melalui optimalisasi penelitian yang berkolaborasi dengan mahasiswa Total Tahun 2008
Hibah pengajaran
1
5
20,000
Hibah Penelitian
1
9
90,000 130,000
Tahun 2009 Rancangan rekonstruksi kurikulum melalui pengembangan SAP dan Modul Optimalisasi pembelajaran melalui penyusunan dan perancangan SAP kurikulum berbasis teknologi informasi Peningkatan efisiensi dan produktifitas melalui optimalisasi penelitian yang berkolaborasi dengan mahasiswa Total Tahun 2009
Hibah Pengajaran
1
5
20,000
Hibah pengajaran
1
5
20,000
Hibah Penelitian
1
9
90,000 130,000
Tabel 5.8. Rincian Usulan Anggaran untuk Manajemen Program (dalam ribuan rupiah) Jenis Pengeluaran
Jumlah
Biaya per Unit
Total Biaya
120 160 160 140 100 120 100 140 500 1,200
1,440 3,840 1,920 3,360 1,200 5,760 2,400 1,680 2,000 2,400 26,000
120 160 160 140 100 120 100 140 500 1,200
1,440 3,840 1,920 3,360 1,200 5,760 2,400 1,680 2,000 2,400 26,000
120 160 160 140 100 120 100 140 500 1,200
1,440 3,840 1,920 3,360 1,200 5,760 2,400 1,680 2,000 2,400 26,000 78,000
Tahun 2007 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
HR Pelindung HR Penanggung Jawab HR Ketua HR Wakil Ketua HR Tenaga Administrasi HR Penanggung Jawab Kegiatan HR Penanggung Jawab Kegiatan Komunikasi Penyusunan laporan Transportasi Malang - Jakarta PP Total Tahun 2007
1 orang, 12 bulan 2 orang, 12 bulan 1 orang, 12 bulan 2 orang, 12 bulan 1 orang, 12 bulan 4 orang, 12 bulan 2 orang, 12 bulan 12 orang 4 2
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
HR Pelindung HR Penanggung Jawab HR Ketua HR Wakil Ketua HR Tenaga Administrasi HR Penanggung Jawab Kegiatan HR Penanggung Jawab Kegiatan Komunikasi Penyusunan laporan Transportasi Malang - Jakarta PP Total Tahun 2008
1 orang, 12 bulan 2 orang, 12 bulan 1 orang, 12 bulan 2 orang, 12 bulan 1 orang, 12 bulan 4 orang, 12 bulan 2 orang, 12 bulan 12 orang 4 2
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
HR Pelindung HR Penanggung Jawab HR Ketua HR Wakil Ketua HR Tenaga Administrasi HR Penanggung Jawab Kegiatan HR Penanggung Jawab Kegiatan Komunikasi Penyusunan laporan Transportasi Malang - Jakarta PP Total Tahun 2008 TOTAL
1 orang, 12 bulan 2 orang, 12 bulan 1 orang, 12 bulan 2 orang, 12 bulan 1 orang, 12 bulan 4 orang, 12 bulan 2 orang, 12 bulan 12 orang 4 2
Tahun 2008
Tahun 2009
Tabel 5.10. Spesifikasi Rincian untuk Pengembangan Staf Pendidikan Tidak Bergelar Dalam Negeri Aktivitas
Nama Staf
Bidang Studi
Perguruan Tinggi yang dituju
Perkiraan lama studi (tahun)
Perkiraan Biaya (ribuan rupiah)
2007 R.1.e Peningkatan Kompetensi keahlian dosen di bidang akuntansi sektor publik R.1.f Peningkatan Kemampuan dosen dalam berbahasa asing I. Magang penjaminan Mutu akademik I. Peningkatan Kemampuan dosen di bidang penelitian akuntansi
Ihyaul Ulum MD, SE
Akuntansi Sektor Publik
UGM
1 bl
12,000
Dra. Sri Wahyuni, MM
Akuntansi Internasional
National University of Singapore
1 bl
12,000
Djoko Sigit S, SE, M.Acc
Sistem Informasi Akuntansi
UGM
1 bln
12,000
Syaiful Hidayat, SE
Akuntansi Syariah
Islamic International University of Malaysia
1 bl
12,000
50
TOTAL
48,000 2008
R.1.e. Peningkatan kompetensi keahlian dosen dibidang Syariah R.1.f Peningkatan Kemampuan dosen dalam berbahasa asing I. Magang penjaminan Mutu akademik I. Peningkatan Kemampuan dosen di bidang penelitian akuntansi TOTAL
Dra. Ratna Utami, MM
Auditing
UI
1 bl
12,000
Dra. Hj. Endang DW, M.Si, Ak
Akuntansi Manajemen
Curtin University of Tecnology
1 bl
12,000
Yuningsih, SE, M.Com
Sistem Pengendalian Manajemen
UGM
1 bln
12,000
Drs. Adi Prasetyo, M.Si
Akuntansi Keperilakuan
UGM
1 bl
12,000 48,000
2009 R.1.e Peningkatan Kompetensi keahlian dosen di bidang Kewirausahaan. R.1.f Peningkatan Kemampuan dosen dalam berbahasa asing I. Magang penjaminan Mutu akademik I. Peningkatan Kemampuan dosen di bidang penelitian akuntasi TOTAL
Drs. Waluya Jati, MM Dra. Hj. Siti Zubaidah, MM. Ak Drs. Juanda, MM Drs. Dhaniel Syam, M.M Ak
Kewirausahaan
Brawijaya
1 bl
12,000
Manajemen Keuangan
Curtin University of Technology
1 bl
12,000
Teori Akuntansi
UGM
1 bln
12,000
Akuntansi Keuangan
UGM
1 bl
12,000 48,000
Tabel 5.11. Spesifikasi Rinci untuk Tenaga Ahli Nama Calon
Asal Perguruan Tinggi
Dr. Masykur Wiratmo, M.Sc
Tugas Utama yang diberikan pada Tenaga Ahli 2007 Rekonstruksi kurikulum Jurusan Akuntansi berbasis kompetensi melalui penguatan mata kuliah akuntan publik, syariah, kewirausahaan Konsultasi Penjaminan mutu layanan administrasi akademik berbasis teknologi informasi webb
Perkiraan lama waktu (bln/mg)
Perkiraan Biaya (ribuan rupiah)
Bidang Keahlian
1 bulan
15,000
Teknologi Informasi
1 bulan
15,000
Akuntansi Syariah
TOTAL 2008 Dr. Mulyadi
30,000
Unibraw
Rekonstruksi kurikulum Jurusan Akuntansi berbasis kompetensi melalui penguatan mata kuliah akuntan publik, syariah, kewirausahaan Konsultasi Penjaminan mutu layanan administrasi akademik berbasis teknologi informasi webb
1 bulan
15,000
Kewirausaha an
1 bulan
15,000
Akuntansi Syariah
TOTAL 2009
30,000 Rekonstruksi kurikulum Jurusan Akuntansi berbasis kompetensi melalui penguatan mata kuliah akuntan publik, syariah, kewirausahaan Konsultasi Penjaminan mutu layanan administrasi akademik berbasis teknologi informasi webb
1 bulan
15,000
Teknologi Informasi
1 bulan
15,000
Akuntansi Syariah
TOTAL
30,000
Tabel 5.12. Rincian Usulan Anggaran untuk Pengembangan Program (dalam ribuan rupiah) Aktivitas
Nama Pengembangan Program
Tujuan
Biaya Satuan
Total Biaya PHK PT
2007 Rekonstruksi kurikulum jurusan akuntansi berbasis kompetensi Peningkatan Atmosfer akademik melalui penguatan kajian/forum ilmiah dosen dan mahasiswa Penjaminan mutu Layanan administrasi akademik Jurusan Berbasis Teknologi Informasi Peningkatan Effisiensi dan produktifitas melalui optimalisasi pembelajaran dan research
Workshop Kurikululum
17,000
15,000
2,000
Diskusi ilmiah rutin
5,000
5,000
kuliah tamu
5,000
5,000
Workshop Penjaminan mutu/in service training Applied approach training
Meningkatkan kualitas keilmuan dosen dan mahasiswa Meningkatkan kemampuan inovasi metodik mengajar
Total
15,000
15,000
15,000
15,000
57,000
45,000
12,000
2008 Peningkatan Atmosfer akademik melalui penguatan kajian/forum ilmiah dosen dan mahasiswa Penjaminan mutu Layanan administrasi akademik Jurusan Berbasis Teknologi Informasi
Diskusi ilmiah rutin Seminar Akuntansi Syariah
5,000 Meningkatkan kualitas keilmuan dosen dan mahasiswa
15,000
5,000 15,000
51
E-learning Peningkatan Effisiensi dan produktifitas melalui optimalisasi pembelajaran dan research
Workshop Metodologi penelitian
Meningkatkan kemampuan penelitian dosen dan penguasaan metodologi
Total
15,000
15,000
2,000
15,000
15,000
5,000
57,000
45,000
12,000
2009 Peningkatan Atmosfer akademik melalui penguatan kajian/forum ilmiah dosen dan mahasiswa
Diskusi ilmiah rutin
5,000
Workshop Kewirausahaan
15,000
15,000
,000
15,000
15,000
2,000
15,000
15,000
5,000
57,000
45,000
12,000
Peningkatan Effisiensi dan produktifitas melalui optimalisasi pembelajaran dan research
Workshop pembelajaran berbasis project
Penjaminan Mutu Layanan Administrasi Akademik Jurusan Berbasis TI
Workshop Evaluasi Penjaminan Mutu Total
Meningkatkan kualitas keilmuan dosen dan mahasiswa Meningkatkan Kemampuan Inovasi Metodik Mengajar Kelancaran Implementasi Sistem Penjaminan Mutu
5,000
52
