BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan Setelah melakukan penilaian risiko dengan menggunakan panduan ISO 31000:2009 maka penulis dapat menyimpulkan bahwa PT. Formwell Product dengan proses siklus pendapatan berjalan yang dimilikinya sudah memiliki banyak pengendalian yang menanggapi kebanyakan risiko yang ada. PT. Formwell Product juga sudah bersertifikasi ISO 9001:2008, dan sudah menggunakan SAP Business One untuk menjalankan proses bisnisnya walaupun penggunaannya masih belum mengoptimalkan seluruh fitur dari aplikasi tersebut. Dengan melihat visi dan misi dari PT. Formwell Product yang mengutamakan kualitas dan kepuasan Customer maka mengakibatkan tuntutan yang tinggi dari Customer sehingga memberikan dampak risiko yang tinggi karena dapat menghambat perusahaan dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Pengendalian atau menerapkan perlakuan risiko di PT. Formwell Product juga mengakibatkan munculnya residual risks yang masih kurang diidentifikasi oleh internal perusahaan. Secara keseluruhan PT. Formwell Product sudah dapat bertahan dan terus berkembang meningkatkan semua kualitas dalam setiap faktor kunci di dalam perusahaan.Dan berikut adalah gambar yang merupakan kesimpulan dari penilaian risiko yang sudah penulis lakukan.
163
164
Diagram pie lingkup sistem informasi sebagai berikut :
Gambar 5.1 Diagram Pie Lingkup Sistem Informasi
Berikut adalah gambar diagram pie dari bentuk penilaian risiko berdasarkan Confidentiality, Integrity, Availability, Reliability, Compliance :
Gambar 5.2 Diagram Pie Analisa Risiko Berdasarkan Confidentiality, Integrity, Availability, Reliability, Compliance
165
Berikut adalah gambar diagram pie dari hasil analisa risiko berdasarkan tipetipe risiko
Gambar 5.3 Diagram Analisa Berdasarkan Tipe Risiko
Berikut adalah gambar diagram pie dari penetapan tingkatan risiko sebagai berikut:
Gambar 5.4 Diagram Pie Penetapan Tingkatan Risiko
166
Berikut adalah gambar diagram pie bedasarkan perlakuan risiko perusahaan sebagai berikut :
Gambar 5.5 Diagram Pie Pengendalian Risiko Perusahaan
Berikut adalah tabel kesimpulan rincian perlakuan risiko perusahaan dengan melihat tingkatan risiko yang sudah dianalisa oleh penulis :
Tabel 5.1 Tabel Rincian Pengendalian Risiko Perusahaan Tingkatan Risiko A B C D TOTAL
Sudah Ada Pengendalian 0 No : 7 No : 1, 7, 18, 19, 20, 22, 24 9 No : 3, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 21, 23 1 No : 11 17
Belum Ada Pengendalian 2 No : 13, 17 1 No : 2 3 No : 4, 6, 16 2 No : 5, 25 8
Total 2 8 12 3 25
167
Berikut adalah gambar diagram pie bedasarkan tipe dari perlakuan risiko perusahaan sebagai berikut :
Gambar 5.6 Tipe Perlakuan Risiko Perusahaan
168
5.2 Saran Berikut adalah saran yang diberikan oleh penulis setelah dilakukan penilaian risiko yang berdasarkan penilaian dari penulis
5.2.1 Risk Treatment 5.2.1.1 New Proposed Risk Treatment Berikut adalah tabel risk treatment dalam melakukan pengendalian risiko baru yang diajukan:
Tabel 5.2New Proposed Risk Treatment Table No.
2.
Risk
Terlambat
New Proposed Risk
Type of Risk
Treatment
Treatment
dalam Merubah alur proses Quality
Responsible
Accountable
Control
Bagian Produksi
General Manager
Control
IT Support
Project Manager
Control
Purchasing
FA & GA
melakukan pengiriman Check menjadi termasuk atau produk. 4.
didalam proses produksi.
Karyawan menyimpan Menetapkan file atau folder yang folder
dan
pembagian diatur
rapi
tidak diatur secara rapi berdasarkan kebutuhan setiap di drive e. 5.
Adanya Printer.
divisi atau per divisi. kerusakan Menyimpan
kontak
atau
nomor telepon jasa servis printer.
Manager
13.
Penggunaan fitur stock Mulai item
di
menambahkan
SAP
yang prosedur agar pemanfaatan
belum maksimal.
fitur SAP oleh karyawan meningkat,
yang
Control
Sales Marketing
General Manager
Manager
paling
pertama pemanfaatan master item agar tidak perlu ada kesalahan
penjualan
oleh
Marketing. 16.
Alat
Pemadam
Api Membuat
prosedur
Ringan dan P3K tidak pemeliharaan
APAR
dapat
seperti
berguna
berfungsi
atau sederhana,
pada
dibutuhkan.
Control
Purchasing
Head Purchasing & Warehouse
saat pengecekan isi APAR setiap bulan, dan ada pengisian ulang jika diperlukan.
17.
Proses verifikasi form Memodifikasi kebijakan atau tidak dapat berjalan.
prosedur verifikasi dengan menambah
pilihan
-
Director
-
General
untuk
verifikasi bisa dilakukan oleh Director.
Control
Commisioner
Manager -
FA&GA Manager
169
perlakuan risiko sebelumnya:
Tabel 5.3Proposed Risk Treatment Replacement Table No.
1.
Risk
Proposed Risk Treatment
Type of Risk
Replacement
Treatment
Adanya kesalahan dalam Memperjelas
dan
membuat Form (Surat menyederhanakan Penawaran Quotation,
Semua
buku
Accountable
Sales Marketing
General Manager
Manager
Harga, panduan dan buku price list SPK,
DO, agar lebih sistematis dan
Invoice). 7.
Control
Responsible
mudah dibaca oleh karyawan. karyawan
mengakses
bisa Bagian IT Support merancang
semua
file pembagian
partisi
Control
IT Support
Project Manager
Control
FA&GA Manager
General Manager
lebih
yang ada di dalam drive e spesifik untuk per divisi atau (File Sharing).
bagian, missal drive e (all), drive l (Bagian FA&AR), drive m (BagianPurchasing), drive n (Designer).
18.
Tingkat
keluar
masuk Memodifikasi
prosedur
170
5.2.1.2 Proposed Risk Treatment Replacement Berikut adalah tabel risk treatment dalam melakukan pengendalian risiko baru yang diajukan untuk mengganti
karyawan sangat tinggi.
kebijakan masuk,
untuk
karyawan
misalnya
percobaan
diubah
waktu dari
3
bulan menjadi 2 bulan. 19.
Barang terlambat untuk Mengatur kontrak kebijakan Risk Financing diproduksi.
antara
perusahaan
dengan
Head Purchasing
General Manager
& Warehouse
supplier misalnya mendapat kompensasi
diskon
atau
pengembalian dana jika ada keterlambatan
pengiriman
dari supplier. 22.
Kesalahan kode
memberikan Mulai memperketat prosedur
nomor
Control
-
dalam agar pemanfaatan fitur SAP
menggunakan SAP.
oleh
karyawan
yaitu
dengan
ke
General Manager
Marketing
meningkat, beralih
Sales
Manager -
IT Support
penomoran otomatis.
171
172
Dan berikut adalah gambar pengendalian risiko yang diajukan penulis, sebagai berikut:
Gambar 5.7 Diagram Pie Pengendalian Risiko yang Diajukan Penulis Berikut adalah gambar jenis perlakuan risiko yang diajukan penulis, sebagai berikut:
Gambar 5.8 Diagram Pie Jenis Perlakuan Risiko yang Diajukan Penulis
173
Tabel 5.4 Rincian Pengendalian Risiko yang Diajukan Penulis Tingkatan Risiko A B C D TOTAL
Pengendalian Risiko Pengganti 0 No : 5 No : 1, 7, 18, 19, 22 0 No : 0 No : 5
Pengendalian Risiko Baru 2 No : 13, 17 1 No : 2 2 No : 4, 16 1 No : 5 6
Total 2 8 12 3 11
174
