B kötet

I/B kötet 1. oldal

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. március 05-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Török Sándor Strandfürdő Intézkedési terve ............................................................................. 2

I/B kötet 2. oldal

Iktatószám: /2009 Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Tárgy:

Török Sándor Strandfürdő Intézkedési terve

Az anyagot készítette:

Hód-Fürdő Kft. Városstratégiai főtanácsadó

Az anyagot látta: ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ...............................................................

Véleményezésre megküldve:

Valamennyi bizottságnak

Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Tárgy: Török Sándor Strandfürdő Intézkedési terve

I/B kötet 3. oldal

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének HELYBEN

Tisztelt Közgyűlés! A Hód-Fürdő Kft. elkészítette a társaság rövid távú intézkedési tervét a Török Sándor Srandfürdő és Gyarmati Dezső Fedett Uszoda üzemeltetése tárgyában. Az intézkedési terv alapját a 2008-2009. évben elvégzett kérdőíves felmérés képezi, mely a lakosság részéről jelentkező igények feltérképezését és a racionális működtetés érdekében történő felhasználását irányozta elő. Az elmúlt esztendőben képviselői indítvány alapján megvizsgálásra került a városi strandfürdő részvénytársasági formában történő üzemeltetése oly módon, hogy lehetővé váljon a lakossági részvétel. Ennek jelenlegi rentábilitását a következők miatt nem látják a Hivatal szakemberei megalapozottnak: - A pályázati eljárás nem teszi lehetővé, hogy változó tulajdonosi struktúra mellett lehessen forrásokhoz jutni. Ez mind pénzügyi mind adminisztratív gondokat felvet. - A jelenlegi veszteséges üzemmódban a cél a veszteség csökkentése, ugyanakkor a mostani nehéz gazdasági helyzetben nem biztosítható a nyereséges gazdálkodás a strandfürdő vonatkozásában. Ez erősen kétségessé teszi a privát szektor lakossági formában történő megjelenésének lehetőségét. Kérem a Közgyűlést, hogy az előterjesztést és az intézkedési tervet megvitatni, az abban foglalt irányelvekről és célokról nyilatkozni, továbbá módosítási indítványaikat megtenni, illetve az intézkedési tervről dönteni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, 2009. március 05. Tisztelettel, Dr. Lázár János sk. polgármester

I/B kötet 4. oldal

Török Sándor Srandfürdő és Gyarmati Dezső Fedett Uszoda üzemeltetésének rövid távú intézkedési terve

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. a helyi és regionális fürdőkultúra elemzése és a beruházási irányok meghatározása érdekében 2008-2009. években kérdőíves felmérést végzett az igények alakulásáról, a további fürdő fejlesztési irányok meghatározása, illetve általánosságban az új üzemeltetési üzletpolitikai irányok meghatározása érdekében. Figyelemmel a kérdőívekben meghatározott szolgáltatást igénybe vevők elvárásaira a HódFürdő Kft. ügyvezetése a felügyelő bizottsággal együtt elkészítette a Török Sándor Strandfürdő üzemeltetésére vonatkozó irányelveket és fejlesztési, üzemeltetési javaslatokat. Az Intézkedési Terv – az áttekinthetőség érdekében pontokba sűrítve – határozza meg a strandra vonatkozó elgondolásokat, elképzeléseket. Az Intézkedési Terv struktúráját tekintve az alábbiak szerint épül fel: Intézkedési Terv I. Intézkedési javaslatok II. Gazdasági alapadatok III. Hatástanulmány

I/B kötet 5. oldal

I. Intézkedési Javaslatok A Városi Strandfürdő üzemeltetése folyamatosan negatív mérleg szerinti eredmény jellemezi. A veszteségek kompenzálását Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata tőkejuttatásokkal, kölcsönökkel próbálta biztosítani, mely azonban csak részben jelent megoldást. Az Önkormányzat elsődleges feladata a kötelező feladatok ellátása, ezért forrásait indokolt e területekre koncentrálni. Másrészt a folyamatos támogatások az üzemeltetés során egyfajta túlzott biztonságérzetet adott, mely a működtetés racionalizálásának igényét, szükségét csökkentette a strand üzemeltetése során. A Hód-Strand Kft.-nek a HVSZ Zrt.-be történő olvasztása bár a holding szerkezet és a vagyontömeg egységesítése érdekében feltétlen indokolt volt, ugyanakkor a gazdasági folyamatok változatlansága mellett az Önkormányzat finanszírozó szerepét teljes mértékben a HVSZ Zrt. vette át az Önkormányzattól, mely a társaság likviditására negatív módon hatott ki. Az utóbbi években az EVP és a mindennapi testnevelés bevezetésével kiemelt, közszolgálati funkciót kapott a strand. Ezen többletfeladatok többletkihívást is jelentettek az üzemeltető társaságnak. Az üzemeltetési feladatok hatékonyabb ellátása és a működtetés racionalizálása érdekében feltétlen szükséges egy olyan menedzsmentszemlélet meghonosítása a strand üzemeltetésében, mely a komoly piaci kihívásokra megfelelő és adekvát választ képes adni. A menedzsment szemléletnek nem csupán a vezetésben, de a társaság munkavállalói oldalán is meg kell jelennie. Csakis ez az, mely biztosíthatja az üzemeltetést biztosítható Hód-Fürdő Kft. tulajdonosait arról, hogy nem konzerválódik a folyamatos tőke és eredményromlás, nem fokozódik a veszteségek felhalmozódása. A reálisan vállalható jövőkép felvázolásához alapvetően saját helyzetünket kell a piacon helyesen pozícionálni. A helyes irány meghatározása és céljaink pontos definiálása adhatja meg azt a lehetőséget, hogy fejlesztéseink összhangba kerüljenek a valós gazdasági helyzettel, hogy gazdaságilag valóban megtérülő beruházásokat valósítsunk meg. A jelenlegi piaci fejlesztések és az elmúlt év gazdasági eredménye egyértelműen bebizonyította, hogy elkerülhetetlen a további fejlesztések eszközlése. Kérdés, hogy ez milyen irányú és méretű beruházás legyen. Szükséges az optimális irányt és méretet megválasztani, ez a záloga a gazdaságos működtetésnek. Mit jelent ez? Szükséges elmozdulnunk a wellness-szolgáltatások irányába és az élményfürdő kialakításának szükségessége is teljes mértékben alátámasztott. Fontos figyelemmel lenni arra, hogy néhány város (Szeged, Kecskemét, Gyula) kivételével nincsenek a Magyarországról érkező fizetőképes keresletet kielégítő minőségi szálláshelyek. A fejlesztés során figyelembe kell venni, hogy a legnagyobb bevétel termelő képességgel a szállodai szolgáltatás rendelkezik, természetesen a fürdő, wellness, gyógyászati és élményfürdő háttérre alapozva. A szálláshelyfejlesztést a fürdőfejlesztési beruházás részeként kell kezelni, az üzemeltetésből származó bevételt a fürdőt üzemeltető cég részére fenn kell tartani. A szállodafejlesztést a fürdőfejlesztéssel egyidejűleg kell megvalósítani, mert ha nem tud a város elég vendéget megkötni akár rövidebb, akár hosszabb időtartamra, akkor a minőségi fejlesztés tovább fogja növelni a veszteségspirált. A szálláshely és fürdőhely fejlesztés megtérülése érdekében a fizetőképes wellness vendégek kivételével újra kellene pozícionálni a vendégkört. Nem csak Hódmezővásárhely, de a

I/B kötet 6. oldal

Magyarország folyamatosan növekvő számú fürdőjének összességében gazdaságos működtetéséhez a beutaztatási tevékenység fokozása szükséges. Ez alól csak néhány, már korábban kialakított és nemzetközileg megismertetett fürdőkultúrával rendelkező település (pl. Budapest, Bük, Debrecen, Hévíz, Hajdúszoboszló, Gyula) képes mentesíteni magát. A fürdőfejlesztés gazdaságos megvalósításához, az értékesítés eredményességéhez szükséges, hogy a szállásfejlesztés a fürdőfejlesztéssel összehangoltan valósuljon meg. Hazánkban jelenleg sok esetben könnyebb fejleszteni, mint azt gazdaságosan működtetni, a megfelelő szintű értékesítést biztosítani. A pályázati pénz elnyerése és az ígért beruházás megvalósítása – ha a szolgáltatás, áru eladása nem a kívánt szinten történik – üzemelési veszteséghez, ezáltal, valamint az egyéb források kötelező költségei miatt eladósodáshoz vezet. Ezért is indokolt megfelelő megfontoltsággal eljárni minden pályázati lehetőség esetén. Az áttanulmányozott anyagok alapján megállapítható, hogy Hódmezővásárhely számára a fürdő komplexum nyereségességének elérése csak a szolgáltatások és a szállás lehetőségek további fejlesztésével, és az üzemeltetés egyben tartásával valósítható meg. A fejlesztéshez kapcsolódva kiemeljük az értékesítés fontosságát, amely nem csak helyben probléma, hanem országosan is. A finanszírozás kialakításánál a jövőbeni kockázat miatt az Önkormányzatot a garanciális kötelezettségek alól mentesíteni kell. Összegezve a legfontosabb információkat, melyeket a 2008-2009. évi kérdőívek feldolgozásával kaptunk a következő: 6. Jellemző látogatói szegmens: a. Felsőfokú végzettségű egyedülálló és családos (gyermekekkel rendelkező) nők, b. Közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező férfiak, c. 18 és 60 év közötti korosztály, d. Jellemző az egy illetve két gyermek, és a házasok túlsúlya. 6. Legnagyobb konkurencia: Mórahalom és Gyopárosfürdő, ugyanakkor középtávon más fürdők vonzereje is további vendégkör-elvonást eredményezhet (pl. Szeged); 6. A fürdő elsődleges vonzereje jelenleg az uszodai szolgáltatás, mely azonban nem öleli át a gazdaságos működés érdekében elérendő és elérhető vendégkört és nem elégíti a helyi vendégkör elvárásait; 6. A fürdő látogatói – a felmérés szerint - az igénybe vett szolgáltatásokat döntően jónak és közepes minőségűnek értékelik a felmérés alapján, azonban a valóságos kép semmiképpen nem ilyen kedvező; 6. A fürdő vendégeinek többsége jóra és közepesre értékelte a Fürdő személyzetét, mely szintén esetenként túl kedvező minősítésnek tekinthető; 6. A fürdőzők egyértelmű véleménye, hogy sem a medencék állapota, sem a szolgáltatások köre, sem a szolgáltatások minősége nem felel meg az elvárásaiknak. Az Intézkedési Javaslatok ezen fő problémakör köré csoportosítva igyekszik elvárható választ adni a megoldandó gazdálkodási-üzemeltetési problémákra;

I/B kötet 7. oldal

Irányelveink: Szolgáltatás színvonalának emelése Szolgáltatások bővítése Étel- és italkínálat árszínvonalának csökkentése Jegyárak csökkentése, kedvezmények a helyieknek és egyéb célcsoportoknak Szezonális kedvezmények és akciók minden téren Egész napos szórakoztató programok biztosítása Előzékeny, udvarias vendéglátás Hódmezővásárhelyiek előnyben részesítése a jegyáraknál Felmerülő problémák és megoldási javaslatok 1. A Fürdőben nem üzemelnek folyamatosan a medencék. A medencék üzemeltetése során higiéniás követelményeknek is megfelelő módon eleget kell tenni. Ezen egészségügyi követelményeket is figyelembe véve maximalizálni fogjuk az üzemelési időt az egyes működő medencék vonatkozásában. 2. A külső medencék állapota leromlott, javításra szorul. A javítási munkálatokat költség- és vendégkímélő módon folyamatos üzemben igyekszünk biztosítani. 3. Kevés a rendezvény, a szórakoztató program. Nincs szórakozási lehetőség. Csend van és hiányzik a fürdő hangulat. 4. Célunk a vendégkör minél szélesebb vonzása, hogy minél több időt töltsön egy család a vásárhelyi strandfürdőben. Ez elsődlegesen a fürdőkultúra megfelelő medencekínálattal történő kielégítése révén érhető el. Azonban eredményes és gazdaságos üzemeltetés csak és kizárólag akkor érhető el, ha minél tovább ott tartjuk a vendégkört a strand területén, számára megfelelő étkezési lehetőséget és - ami nagyon fontos - kikapcsolódást biztosítunk. Ez kizárólag csak akkor érhető el, ha megfelelő szórakoztató programokat nyújtunk. Ennek biztosítása céljából az alábbi intézkedéseket tettük: - belső átcsoportosítással külön marketinges kolleganő foglalkozik a programok összeállításával - valamennyi terület érintett munkatársát bevonva folyamatos brainstormingot tartunk, mely előmozdítja a munkatársak kreatív hozzáállását is - a marketinges kolleganő révén összehangoljuk a programszervezői munkát a hivatali és a Tornyai Múzeum szervezői munkával, közvetlen napi kapcsolatot kiépítve - cél: minél több szabadidős és kulturális program strand területére történő szervezése, illetve a programok egymásra történő szervezésének elkerülése. - Az elkészült marketing terveket az Intézkedési Javaslatok melléklete tartalmazza - A tisztaság, higiénia a mosdókban, öltözőkben és a medencékben nem megfelelő. Fokozott higiéniás intézkedéseket alkalmazunk, gyakoribbá tesszük a medenceterek tisztítását a kifogásolt helyeken is. Öltözők és mosdók takarításának rendszeres felügyelete, tisztán tartása. Odafigyelés, számonkérés kérdése, nem kerül sok pénzbe, látványos eredményt hozhat. létszám bővítés. Célunk a közmunkaprogramban történő fokozottabb részvétel. Ezzel jelentős anyagi megtakarítás mellett (3-4 MFt) a takarító létszám megduplázódását akarjuk elérni (5 főről 10 főre).

I/B kötet 8. oldal

5. A vendégek többségében elégedetlenek a szolgáltatásokkal. A vendéglátás gyenge, egy büfé kínálata szegényes, színvonala nem megfelelő. Az említett problémát kiemelten kívánjuk kezelni. Eddig a strand területén jellemző volt, hogy egyetlen büfé működött, abban is lényegében nagyon drága árszínvonal alkalmazása mellett döntően chips-et, amerikai hot dogot, illetve italokat lehetett vásárolni. Lényegében nem volt ételkínálat, és a biztosított italok is jelentősen korlátozott termékkínálat formájában rendkívül magas (100%) nyereségrész alkalmazása mellett kerültek felkínálásra. Az egyik leggyengébbnek értékelt és szinte alig igénybe vehető szolgáltatás. Fontos rá odafigyelni, mivel a vendégek – különösen akik hosszabb időre jönnek a Fürdőbe – szeretnének igényesen étkezni. Kiváló bevételi forrás is egyben: van olyan Fürdő, ahol a jegyárbevételt megduplázzák a vendéglátás (melegkonyha + büfé) bevételeivel. Nem tartható a jelenlegi kínálat, mely ellentmond az egészséges életmód, a wellness alapfilozófiájának. Zöldséges behozatal is lehetséges, illetve lángosos büfé újra indítása. Eddigi intézkedéseink: - Megállapodás a Hód-Menza Kht.-val széles ételkínálat biztosítására önköltségi szint mellett - Megállapodások felülvizsgálata az italbeszállítókkal - Egyeztetés bizományosi szerződésre a Marcipán Cukrászdával - Használt pult beszerzése illetve ingyenes használatba vétele a kulturált büféhelyiség kialakítása érdekében - Árajánlatok felülvizsgálata (20-30%-os árrés kialakítása, mely az energia és munkabér költséget hivatott fedezni) - További tárgyalások a melegétel szolgáltatás kialakítására - Tárgyalások a megépült ingatlansor használatáról a kivitelezővel 6. A vendégek többségének úszásra nincs kielégítő lehetősége a sportedzések miatt. Nem jó a medencék leterhelése, egész évben a sok iskolai úszás miatt, zavarja az úszó vendégeket, akik egész évben rendszeresen igénybe veszik a középső medencét a gyógytornákhoz, és az úszók és iskolások az egész medencét elfoglalják, nem veszik figyelembe a drága bérlettel, jeggyel úszókat. Jobb beosztással elérhető, hogy az úszni tanulók, a hobbyúszók (fizetővendégek) és a sportolók ne zavarják egymást. Határozottan ki kell jelenteni, hogy melyik látogatói körnek adunk preferenciát: a sportolóknak vagy a fizető vendégkörnek. Határozott álláspontunk az utóbbi kör előnybe részesítése ilyen esetben a következő indokolás mellett. A sportolói kör jelentős támogatásban részesül az Önkormányzattól, illetve indirekt módon a szolgáltatótól a csekélyebb díjak alkalmazása révén. Ahhoz, hogy rentábilissá tegyük a strand működését, a fizető kör érdekeit kell figyelembe venni, hiszen a működtethetőség alapvetően rajtuk múlik, nekik köszönhető. Mind az ügyvezetés mind a felügyelő bizottság e világos és egyértelmű preferenciát kívánja követni és ennek megfelelően kívánja jövőben kialakítani a strand és uszoda használat rendjét. 7. A parkolásért soknak érzik a vendégek az óránkénti 100 Ft-ot. A parkolási lehetőség biztosítását a jövőben is visszterhes szolgáltatásként kívánjuk alkalmazni, ugyanakkor differenciálást javaslunk a vendégkörtől függően. Ennek megfelelően javasolt a 100,-Ft–os jegy, illetve ún. napijegy esetében egy 400-500,-Ft-os jegy alkalmazása. Lehetőségét látjuk további csoportos kedvezmény alkalmazásának is, ez jelenleg kidolgozás alatt áll.

I/B kötet 9. oldal

8. A jegyárakat a vendégek magasnak tartják a kapott szolgáltatásokért. A nyújtott szolgáltatás és ellenszolgáltatás közötti értékaránytalanság relatíve igaz. A problémát két oldalról is meg kívánjuk szüntetni: egyrészt a szolgáltatási színvonal radikális emelésével, másrészt a díjak módosításával. A díjak kérdésében az alábbi lépések megtétele indokol: - a bérlet és jegyrendszer áttekintése és egyszerűsítése, mivel a kialakított rendszer bonyolult, nehezen áttekinthető. Ennyi jegytípus esetén körülményes és sok ideig tart a jegyvásárlás-beléptetés. Az új egyszerűbb rendszer bevezetése legkésőbb 2010. január 01-ével esedékes. - a hódmezővásárhelyiek számára kedvezmények bevezetése (Hódmezővásárhelyi Kártya bevezetése) - általános jegyár-korrekció alkalmazása a versenyképesség érdekében 9.

Egyéni vélemények szerint egyes munkatársak udvariatlanok, és nem végzik megfelelően a munkájukat. A személyzet viselkedése olykor minősíthetetlen, ebben is történhetne változás. Bár ez nem örvendetes, de valós jelenség. Ezen változtatni szükséges és kell. Az új ügyvezetés maximálisan megköveteli a szakmaiság mellett az elvárható udvariasságot és előzékenységet. Az eddigiekben már munkáltatói szankcionálás is történt mindezek elérése céljából.

10.

A hátsó medencék rendbehozatalára volna szükség. Az árnyas fák adta lehetőségek jobb kihasználására. Egyetértve a felhozott kifogással a 2009. évi eredményes szezon elérése érdekében még a szezonnyitásra a hátsó medencék közül a gomba, a nyugdíjas és az egyik tanuszoda beüzemeltetése feltétlen szükséges. Ennek hiányában elveszítjük a gyermekes családok érdeklődését. Ennek hiányában jelentős árbevétel-kieséssel számolhatunk, hiszen a büfé fogyasztás e vendégkörnél fokozottabban jelenik meg. Semmilyen csúszda, játszótér lehetőség nincs a gyerekeknek, hogy a 2-10 évesek is eltöltsenek itt több napot is. A kifogással teljes mértékben egyet lehet érteni. A grandiózusabb beruházásokhoz képest csekély erőforrást igényel a csúszdák beszerzése, mely az elmúlt években sem valósult meg kellőképpen. Főként a hátsó medencékhez kapcsolva szeretnénk ingyenesen használható élményelemekkel gazdagítani a szórakozási lehetőségeket. Ennek érdekében már árajánlatok megkérése is megtörtént. Célunk gumi és műanyag csúszdák, légvárak beépítése (pl. Nemo FC 14. típus). További célunk a már kijelölt zöldterületen egy fa játszótér létesítése, mely a kicsik további szórakozási lehetőségét biztosítanánk.

-

11.

-

Miért nincs több akció, hogy több vendéget csábítsanak a strandra? Az akciók és ezek megfelelő marketingelése, menedzselése biztosíthatja azt, hogy a korábbi vendégkör újra a magáénak érezhesse a strandot. Az akciók három területen fognak megjelenni, természetesen a kedvezmények kombinálásával: akciók bizonyos időszakokra (hétvége, este) akciók bizonyos vendégkör számára (családok, diákok) akciók bizonyos rendezvények kapcsán (gyermeknap) Az akcióinkat hatékony marketingtevékenységgel kell összehangolnunk az eredményesség érdekében.

I/B kötet 10. oldal

További javaslatok, nevesített feladatok 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

A beléptető rendszer felülvizsgálata. Folyamatos úszásoktatás felnőttek részére, esetleg kedvezménnyel. Élményelemek kialakítása, bennük úszáslehetőség megteremtése. Wellness jellegű kezelések bővítése, magas színvonalon. Szaunavilág bővítése magas színvonalon. Sportrendezvények minőségének, szervezettségének javítása. A fürdőt nem rendszeresen látogatók körének megnyerése aktívabb marketingtevékenységgel, tájékoztatással a Fürdőben igénybe vehető szolgáltatásokkal, sportrendezvényekkel és a helyieknek szóló kedvezményekkel. 8) A női vendégek számára a vendéglátás és a szaunák kínálatát mindenképpen javítani, erősíteni szükséges. 9) A személyzetnek magatartási és kommunikációs tréning javasolt külön ráfordítás nélkül. 10) A munkaköri leírások tartalmazzák, hogy a munkatársaknak mi a feladatuk, miért felelősek, és milyen magatartási formában kell, hogy működjenek. 11) A melegvizes medence folyamatos mikrobiológiai monitorizálása, valamint a hőmérséklet folyamatos ellenőrzése 12) Parkrendezés: tavasszal minden évben rendbe kell tenni a Strandfürdő területét. Ennek fenntartása, a terület tisztántartása a takarítók és az úszómesterek feladata. El kell felejteni a korábbi logikát, hogy mi az én feladatom és mi nem. Egységes szervezeti felállásban az uszodamester feladata pl. a szemét felszedése is a medencék környékéről. 13) A Strand területén külső befektető által létesített büfé sort szolgáltatással kellene megtöltetni. 14) Városi rendezvények program helyszíneként bevonni a strand zöld füves területét 15) Nyári táborok szervezése, a gyermekeknek felügyelet mellett sportolási lehetőséget biztosítva 16) Egyéb gyermekjátékok forgalmazása 17) Füves területek rehabilitálása 18) Reklámtevékenység fokozása 19) A használaton kívüli területek rehabilitálása, rendbetétele.

Varga Ferenc ügyvezető sk.

dr. Kovács Pál felügyelő bizottság elnöke sk.


Intézkedési Terv I. melléklete Beruházási terv A jelen beruházási tervben külön nem kívánunk kitérni a „Dél-Alföld Spa”, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése című DAOP-2.1.1/A-2008-0008 pályázattal kapcsolatos terveinkre, melyekről a Közgyűlésnek a korábbiakban már több alkalommal módja volt tájékozódni. Jelen intézkedési terv alapvetően két területet kíván érinteni: 1. alternatív fejlesztési terv arra az esetre, ha a HVSZ Zrt. fenti pályázata a II. forduló során nem kapná meg a szükséges támogatást a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől. Az alternatív fejlesztési terv célja, hogy uniós vagy állami források hiányában is a gazdaságossági követelményeknek maximálisan megfelelő fejlesztési célok valósulhassanak meg. 2. A DAOP-2.1.1/A-2008-0008 pályázattól függetlenül megvalósítani kívánt fejlesztési beruházások Alternatív fejlesztési terv Az alternatív fejlesztési tervet 3 lépcsőben indokolt megvalósítani az előzőekben megjelöltek esetén. A három fejlesztési lépcső az alábbi: ¾ Az 1. lépcső a hátsó bezárt medencék felújítása és aktiválása. A hátsó medencék közül a gomba felújítása a gyermekek miatt, a nyugdíjas medencéé az idősebb korosztály érdekében és az egyik tanmedence felújítása a köztes korosztályok érdekében feltétlen szükséges. Ez képezi a 2009. évi szezon sikeres zárásának előfeltételét. Ennek hiányában az érintett korosztályok, a családosok, a napérzékenyek stb. vendégkörbe vonása lehetetlenné válik. Ezen lépcső valójában részben független a pályázati sikertől, a medencék minimális felújítása és vízforgatóval való ellátásuk elengedhetetlen. A tárgyalásokat a szakhatóság ÁNTSZ-szel megkezdődött. Beruházás várható összege: kb. 30-60 MFt. {2009.} ¾ A fejlesztési terv 2. lépcsője kizárólag a pályázat sikertelensége esetén indokolt. Ez a következő célokat határozza meg. - családbarát szolgáltatásokkal. - fedett élményfürdő biztosítása kvalitatív és kvantitatív medencebővítéssel, mely jelentősen csökkenti a szezonális kapacitáskihasználtság ingadozását. - A jelenleginél jobban jövedelmező fürdőkomplexum kialakítása. Terveink szerint egy 600 m2 nagyságú, legalább részben fedett élményfürdő kerülne kialakításra. Az élményfürdő 3 részre tagolható: 6. 150 m2 kb. 40 cm mélységű medence, a kisgyermekek igényeit hivatott teljesíteni, a medence számos kisebb csúszdával. 6. 150 m2 kb. 80-90 cm mélységű medence, a nagyobb gyermekek igényeinek kielégítésére, szintén számos kisebb élményelemekkel kiegészítve. 6. 300 m2 kb. 150 cm mélységű medenceterület, mely egyrészt a felnőtt korosztály számára nyújt megfelelő szórakozást felnőtt csúszdáival, másrészt a pihentető rész kialakításával az idősebb generáció részére biztos kikapcsolódási lehetőséget. Beruházási becsült összérték: kb. 150-250 MFt. {2010.}


¾ A 3. lépcső a Fedett Uszoda hasznosításának elősegítését hivatott főként elősegíteni egy 100 férőhelyes ***Sportszálló létesítése a Strandfürdő területén. A szálló létesítésével a Fedett Uszoda sportcélú kihasználása válik lehetségessé. A különböző sportegyesületek, sportolói csapatok hódmezővásárhelyi edzőtábora lehet biztosított az év teljes időszakában. Itt szükségünk lesz majd a teljes sportdiplomáciai eszköztár kihasználására. Kizárólag az edzőtáborok csökkenthetik a Fedett Uszoda jelentős veszteségeit. Ha betelepítjük az edzőtáborokat és biztosítjuk étkezési ellátásukat, úgy jelentősen csökkenthetők a veszteségek! A 3. lépcsőt egészíti ki a szaunavilág létesítése, melynek kihasználása és a részleg jövedelmezősége garantálható. Beruházási becsült összérték: kb. 600 MFt. {2011.} Egyéb fejlesztési tervek ¾ Energiatakarékossági okokból a meglévő gázkazán kiváltása a kerek öltözőben a termálenergia további hasznosítása révén (forrás: KEOP Akcióterv) {2010.} ¾ Termálvíz további hasznosítása a hulladék hőből elektromos energia előállítása érdekében, a villamos energia költségek csökkentése céljából {2010.} ¾ LED-es fénytechnológia bevezetése a Strandfürdőben található világítótestek (60%-os pályázati forrás) esetében {2009-2010.} ¾ Napenergia hasznosítása energiatakarékosság érdekében a Fedett Uszoda folyosóin (csökkentett fényerősségű lámpatestek alkalmazása elégséges) {2009-2010.} ¾ Gyermekjátszótér létesítése a Standfürdő területén {2009.} ¾ Kacsa fürdető felújítása, bővítése {2010.}


Intézkedési Terv II. melléklete Programjavaslatok 2009. május 1. Strand szezonnyitó nap -Majorette bemutató (városi Fúvósok) -Táncbemutató, táncverseny -Hastánc bemutató -Fitness bemutató (Anita Fitness) -Karate bemutató -Íjász egyesületi bemutató -Fürdőruha, divatbemutató (felkeresni a Vásárhelyi butikokat) -Tombola (a belépőt számozottan adnánk ki) -Vizes póló szépség verseny -2009. Strand Szépe választás (ruhában és fürdőruhában) -Aquafitness bemutató, kipróbálás (Szabóné Benczédi Zsuzsa) -Búvármerülés. Próbamerülés (Szegedi Búvár Egyesület) -Majális jellegű árusok (vattacukor, kürtöskalács, bőrdíszműves) 2009. május 30. Gyermeknap -Trambulin -Ugróvár -Bohóc, bűvész (kb.: 40.000,-Ft) -Lovaglás póni lóval -Kézműves programok (üvegfestés, gyöngyfűzés, hímzés) -Arcfestés -Henna festés -Gyermek aerobic bemutató -Szentesi Zsoldosok Középkori Hagyományőrző Egyesületének bemutatója (kb.: 90.000,-Ft) -Rajzverseny -Csapatversenyek iskolák között (Iskolákat kiértesíteni a nevezés miatt) -Családi vízi váltók (vízi vetélkedők-váltók, vízi futóverseny, fejes ugró verseny, merülő verseny, érme keresés víz alatt, homokvárépítő verseny, vízilabda kapura dobó verseny, strandfoci) Éjszakai fürdőzés kivetítővel Leginkább magyar filmek, hetente egyszer Szuper Szombat, diszkó Éjszakai fürdőzéssel egybekötött diszkó, Koktél Parti mixerrel, Grill parti zenével Wellness Egészségnap (valamikor a nyár folyamán) Amatőr úszóverseny 25 méteres távban (felnőtt, gyermek) (Éremmel és oklevéllel díjazzuk) Lehetőséget adunk kipróbálásra a következőkben: -Masszírozás -Aquafitness -Spinning -Úszásoktatás röviden -Gyógytorna -Uszodamesterek bemutatója


Valamelyik rádió élő kívánságműsora a strandon -Torzított zenék felismerése/óránként -Az adott szám mikor szólal meg -Karaoke verseny Családi hétvége: A nyári szezonban minden második héten családi hétvége kedvezményes családi belépőkkel. Büfé: -plazma TV, Wi-fi elérhetőség (nyilvános internet) -lehetne árulni Vásárhelyi hímzést, agyag edényeket. Kemping: -Wi-fi elérhetőség -TV a szobákba -bővítés (több faház, régiek felújítása) Emeleti aula: -kiállítások -lakodalmak -osztálytalálkozók -árubemutatók -borkóstolók -elméleti tanfolyamok • • • • • • • • • • • •

Több program, sportrendezvény, szórakozási lehetőségek szervezése – animátorok alkalmazása, akár a nyári gyakornokok közül (akik egyébként is dolgoznak a Fürdőben). Halászlé főzőverseny, Grill Parti Játszótér Kacsa medence bővítése sekély résszel a babáknak. Lángossütő, palacsintás, mini fánkos. Csúszdák felnőtteknek, gyerekeknek. Régi kabinok felújítása Játszó medence a gyerekeknek (nincs elég hely ugrálni, labdázni) Rossz idő esetén kedvezményes belépők Étkezési lehetőség Reklám felület növelése Strand bejáratánál lévő volt pénztár helyén kozmetikus, műkörmös bemutató, kipróbálási lehetőség (smink, körömfestés)


II.

Gazdasági alapadatok

A Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Fedett Uszoda üzemeltetési adatai Tények és információk a jelenlegi helyzetről A Hódmezővásárhelyi Fürdő jelenleg az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: VÁROSI SPORTUSZODA 1.493 m2 vízfelület, akadálymentesített terület. 3 medence: 1. 50 ×25 m-es sportmedence, elektronikus kijelzővel (26-28°C), 2. 21 ×11 m-es tanmedence (30-32°C), 3. 3,5 m átmérőjű pezsgőfürdő (34-36°C). A fedett uszoda 50 ×25 m-es, 2,20 m-es állandó vízmélységű, 10 pályás, hosszoldalon feszített víztükrű, 26-28 °C vízhőfokú versenymedencéje, eredménykijelzővel és iramórával ellátott. A versenymedence rövidpályás versenyek megrendezésére is alkalmas, illetve keresztben 3 vízilabda-pálya is kialakítható területén. Megfelelő számú parkolóhely, valamint 4 autóbusz fogadására is alkalmas parkoló. 120-120 fős szekrényes férfi és női öltöző, a létszámnak megfelelő zuhany, WC és mosdó kialakítással, játékvezetői, edzői külön öltözők. Az emeleti lelátón 700 fő foglalhat helyet – a mozgássérültek az előcsarnok üvegfalán át követhetik figyelemmel a versenyeket. A tanmedence 21 ×11 m-es, körben feszített víztükörrel, változó 0,8 -1,1 m-es vízmélységgel, 28-30°C vízhőfokkal, a nagymedence mellett működik. A rekreációs részlegben: szauna, merülőkád, zuhanyzók, szolárium és masszázs helyiség. VÁROSI STRAND-, TERMÁLFÜRDŐ 4 külső medence: 2.000 m2 vízfelület, parkosított terület. 1. 50 ×20 m-es sportmedence (26-28°C), 2. 23×20 m-es termál-gyógymedence (30-32°C) gyógyúszás, víz alatti torna, aquafitness, 3. 23 ×20 m-es melegvizes ülőmedence (36-38°C), 4. 7,5 ×12 m-es melegvizes gyermekmedence (vízhez szoktatás) (36°C). Nyújtott szolgáltatások: 1. Gyógyászati szolgáltatások (OEP-támogatással): 01: gyógyvizes medence, 06: orvosi gyógymasszázs, 07: víz alatti vízsugár masszázs, 08: víz alatti csoportos gyógytorna, 10: 18 év alatti csoportos gyógyúszás. 2. Aquafitness, 3. Szauna, 4. Masszázs, 5. Babaúszás, 6. Sportrendezvények. Az elmúlt években az alábbi látogatószámokkal rendelkezett a Fürdő: Az ingyenes látogatók a Mindennapos testnevelés Program keretében látogatják az Uszodát.


VENDÉGEK SZÁMA Látogatói csoport megnevezése

2005

2006

2007

2008

Felnőtt napi jegy Diák, nyugdíjas, mozgássérült napijegy Gyerek napijegy Felnőtt napi kedvezményes

8 714 20 333 2 909

9 419 21 977 3 140

15 211 35 493 5 070

6 878 11 131

Diák, nyugdíjas, mozgássérült napijegy kedvezményes

6 778

7 326

11 831

8 356

Gyerek napijegy kedvezményes Fitness jegy (fürdőbelépő+szauna, gőz) Sportrendezvények lelátó jegy - felnőtt

-

-

-

411 1 803

Sportrendezvények lelátó jegy - diák, nyugdíjas, mozgássérült

-

-

-

268

Gyógykezelésekre beutaltak 10-es kód kivételével - naponta

11 258

13 072

15 419

16 764

Családi jegy (1+1) Családi jegy (1+1) 2 családi jegy (2 felnőtt) Családi jegy (2+1) napijegy Családi jegy (2+1) 16 óra után Családi jegy (1+2) napijegy Családi jegy (1+2) 16 óra után Családi jegy (2+2) Családi jegyhez kiegészítő diákjegy Családi jegyhez kiegészítő gyerekjegy

-

-

-

1 890 1 203 427 -

Családi jegyhez kiegészítő diákjegy 16 óra után

-

-

-

Családi jegyhez kiegészítő felnőtt jegy

-

-

-

74

Családi jegyhez kiegészítő felnőttjegy 16 óra után

-

-

-

-

-

-

-

-

1 273 3 577 4 861 -

1 880 4 255 5 865 1 470 -

1 885 4 339 3 062 600 -

57 2 010 1 413 69 479 11 007

750 2 000 -

800 2 200 -

900 2 580 -

1 690 4 100 100 260 -

Kistestvér Nagytestvér Testvér Szolgáltatások Aquafitness Szauna Szolárium Masszázs Babaúszás Kísérőjegy 10 alkalmas bérletek Felnőtt Diák, nyugdíjas, mozgáskorlátozott Gyerek, tanuló Aquafitness Esti úszójegy 18.30 után Felnőtt 18 után

7 608


VENDÉGEK SZÁMA Látogatói csoport megnevezése Diák, nyugdíjas 18 után Gyerek, tanuló 18 után Szauna, gőz Szolárium Fitness Relax Kényeztető Masszázs 30 alkalmas bérletek Felnőtt napi jegy Diák, nyugdíjas, mozgássérült napijegy Felnőtt délutáni Diák, nyugdíjas, mozgássérült délutáni Gyermek, tanuló Gyermek, tanuló délutáni Úszójegy Szolárium Hódmezővásárhelyi 20 alkalmas sportolói bérlet Diák névre szóló Felnőtt - névre szóló Egyéb hmvh-i egyesületi diák Egyéb hmvh-i egyesületi felnőtt Szauna Szolárium Éves bérletek, egyéb jegytípusok Intézményi belépő Fűtött éves 4 db bérlettel Nem fűtött éves 4 db bérlettel Fűtött éves közületnek Nem fűtött éves közületnek Versenysport éves bérlet Reggeli úszó bérlet - névre szóló, éves Családi éves 4 névvel, max 2 fő egyszeri használat Éves bérlet Céglogos bérlet közös öltözővel Céglogos fütött közületnek Céglogos nem fütött közületnek Fütött éves 4 db bérlettel délután Nem fütött éves 4 db bérlettel délután Céglogos éves szauna bérlet Éves bérlethez szauna kiegészítő bérlet Wellness 5 alkalmas Wellness bomba 5 alkalmas Szolárium bérlet 30 perc (10*3 perc) Törzsvendég - névre szóló

2005

2006

2007

2008

-

-

-

560 20 -

450 1 890 1 440 3 750 -

450 1 950 1 500 3 900 2 460 -

600 2 580 1 860 4 500 -

1 290 2 940 1 710 3 270 -

-

-

-

16 420 2 160 -

79 200 46 020 -

36 720 65 780 2 520

71 500 -

10 000

-

5 040

-

3 200

-

14 760 3 600 -

125 460 -

4 900 600 37 000

-


VENDÉGEK SZÁMA Látogatói csoport megnevezése Éves arcképes sportoló Havi arcképes sportoló Éves arcképes sportoló strandhasználattal Havi arcképes sportoló strandhasználattal TALOK KLUB Éves szauna bérlet Negyedéves bérletek Január 1-március 31 Február 1- április 30 Március 1- május 31 Április 1-június 30 Május 1- július 30 Június 1- augusztus 31 Július 1- szeptember 30 Augusztus 1 -október 31 Szeptember 1 -november 30-ig Október 1 - december 31 100 alkalmas bérlet Családi, nem névre szóló Felnőtt - névre szóló Törzsvendég - névre szóló Nyugdíjas - névre szóló Diák névre szóló Reggeli úszó bérlet - névre szóló Szauna, gőz Szauna, gőz kiegészítés névre szóló bérlethez További 50 alkalom vásárlása További 20 alkalom vásárlása További 10 alkalom vásárlása Versenysport éves bérlet OEP által finanszírozott vendég 01 gyógyvizes medence 06 orvosi gyógymasszázs 07 víz alatti vízsugár masszázs 08 víz alatti csoportos gyógytorna 10 18 év alatti csoportos gyógyúszás Ingyenes látogató ÖSSZESEN

2005

2006

2007

2008

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 0 0 3 200 4 900 37 000 2 500 3 300 10 000 100

-

-

-

600

-

-

-

16 500 360 410 -

5 474 3 252 3 282 5 312 7 638 180 000 400 161

7 821 2 974 2 656 6 659 8 222 180 000 418 416

8 299 4 526 3 853 7 044 8 814 175 000 510 426

8 106 6 398 5 409 6 908 8 013 162 501 382 573


A Hód-Strand Sport-és Fürdőszolgáltató Kft. léteső okiratának kelte 1996. március 1e volt. A Társaság 2007. április 30. napjával beolvadt a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-be, mely a strandfürdő üzemeltetését folytatta a továbbiakban. A Hód-Strand Kft. tulajdonosi szerkezete

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2003

2004

2005 Év

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt./Zrt.

2005

2007/1-4.hó

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tulajdonosi megoszlás (százalékban időszak zárónapján)

2003

2004

2005

2005 2007/1-4.hó

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt./Zrt.

10

6,5

4,5

4,5

4,5

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

90

93,5

95,5

95,5

95,5

A jegyzett tőke alakulása 2002-2007. első négy hónapjáig: A jegyzett tőke összege az időszak mérleg-fordulónapján - eFt-ban Jegyzett tőke

2002 40 000

2003

2004

2005

2006

300 000

470 000

682 000

682 000

2007/1-4.hó 682 000

1. A 2003. év rövid elemzése 2003. évben került átadásra a közforgalomnak a Városi Fedett-és Sportuszoda (továbbiakban fedett-és sportuszoda). A Társaság életében megvalósult legnagyobb beruházás következtében a tárgyi eszközök értéke jelentősen emelkedett. 2003. év végén a befejezetlen beruházások év végi könyv szerinti állapota 1.482.869 eFt volt. A létesítmények aktiválása a 2003. évben nem történt meg. Mivel a fejlesztés alapja hitel volt, ez magával hozta a Társaság eladósodását. Az összes eszközök között a forgóeszközök aránya, amelyek a mobilabb eszközöket képezik, 41,38 %-ról, 7,94 %-ra változott. Bekövetkezett a hitelfelvétel miatt a likviditás romlása is. Ezt a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya mutatja, melynek értéke a bázis évhez képest 70%-kal gyengült. A hitel a mérlegben alapvetően hosszúlejáratú kötelezettség formájában jelent meg. A rövid lejáratú kötelezettséget döntően a szállítói tartozás és rövid lejáratú kölcsön alkotta. A tőkeellátottság javult, a saját tőke aránya az összes tőkéhez viszonyítva növekedett. Ennek alapvető oka a jegyzett tőke 40 millió forintról 300 millióra történő emelése. Az


önkormányzat törzsbetéte a törzstőke emelés után 9.600 eFt-ról 269.600 eFt-ra nőtt, így a Társaságban 90 %-os tulajdoni hányadot szerzett. A mérlegfőösszeg a beruházás, és párhuzamosan a finanszírozására felvett hitel alapján 3,4szeresére nőtt. Az értékesítés nettó árbevétele 2002-ről 2003-ra emelkedett 27,7 %-kal, 42.818 eFt-ról 54.664 eFt-ra. Az árbevétel szerkezete: Szolgáltatás megnevezése Fürdő szolgáltatás

Arány 78 %

Terület és helyiség bérbeadás

7%

Egészségügyi szolgáltatás

5%

Reklám és egyéb tevékenység

10 %

Az értékesítés közvetlen költsége 94 %-kal növekedett, amit az egyéb ráfordítások növekedése miatt az egyéb bevételek jelentős összege sem tudott kompenzálni. A költségek legfontosabb tételei az anyagköltség, az igénybe vett szolgáltatásokon belül a más vállalkozónak fizetett díjak, a bérköltség és járulékai voltak, valamint jelentős (19,026 millió Ft) az adómentes tevékenység ÁFÁ-ja. Az előző évhez képest az anyagjellegű költségek 113,7 %-kal, a személyi jellegű költségek 55 %-kal emelkedtek. 2. A 2004. év rövid elemzése A 2004. évben a tárgyi eszközök értéke bővült. 2004. évben a Fedett Uszoda, a főbejárat és a 600 fős öltöző-főbejárat aktiválásra került a hatóság használatbavételi engedélye alapján. A követelések értéke csökkent. A követelések csökkenése miatt a forgóeszközök összességükben jelentősen csökkentek, az előző évi 36,84 %-ára. Ez a likviditást tovább rontotta. A likviditási gyorsráta esett, a likvid eszközök értéke a tárgyidőszakban a rövid lejáratú kötelezettségekre nem biztosított megfelelő fedezetet. A jegyzett tőke további 170.000 eFt-tal került emelésre. Az Önkormányzat törzsbetéte a törzstőke-emelés után 296.600 eFt-ról 439.600 Ft-ra nőtt, így a Társaságban 93,5-os tulajdoni hányaddal bírt. A Társaság eladósodottsági mutatója is csökkent, mely az előző évi érték 43,01 %-a. Ennek ellenére a saját tőke továbbra is a jegyzett tőke alatt maradt. A mérleg szerinti eredmény tovább romlott, közel 90.000 eFt-tal. A fedett-és sportuszoda építésére felvett beruházási hitel, mely 545.000 eFt, továbbra is a hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel. A rövid lejáratú kötelezettségek között a szállítói tartozás csökkent, míg a rövid lejáratú kölcsön összege duplájára emelkedett. Az értékesítés árbevétele 54.664 eFt-ról 88.029 eFt-ra növekedett. Az értékesítés közvetlen költsége az árbevétel mintegy 33,5 milliós növekedésével szemben több mint 104 millióval növekedett. Ezt valamennyire kompenzálni tudta az egyéb bevételek gyakorlatilag kétszeres növekedése. A mérleg szerinti eredmény romlásának oka a fedett-és sportuszoda bekerülésével párhuzamosan megemelkedő üzemeltetési és anyagköltség, valamint a személyi költség. A hosszú lejáratú kötelezettség nem változott, a rövid lejáratú kötelezettség növekedett. Az anyag jellegű ráfordítások 175,6 %-kal, a személyi jellegű ráfordítások 93,3 %-kal emelkedtek. A mérleg szerinti eredmény jelentős romlásában érdemi költségtételként szerepe van az értékcsökkenési leírás 44.597 eFt-os értékének.


Szolgáltatás megnevezése Fürdő szolgáltatás Terület és helyiség bérbeadás

Arány 77 % 8%


8%


7%

A létszám több mint kétszeresére változott. Ezen belül a fizikai foglalkozásúak létszáma növekedett jelentősebben 17-ről 38-ra. A nem fizikai foglalkozásúak létszáma 4 fővel emelkedett. 3. A 2005. év rövid elemzése 2005. évben a Társaság befektetett eszközei az amortizációs folyamat alapján csökkentek. A követeléseken belül a vevőkövetelések közel felére estek vissza. A pénzeszközök a Társaság kötelezettségeihez mérten kritikus szintre süllyedtek. Ezt mutatja a likviditási gyorsráta is. Tárgyévben is tőkeemelés történt 212.000 eFt értékben, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának pénzbeli betét szolgáltatásával. Az Önkormányzat törzsbetéte a törzstőke-emelés után 439.600 eFt-ról 651.600 eFt-ra nőtt, így a Társaságban 95,5 %-os tulajdoni hányaddal bírt. De a saját tőkénél már korábban is megfigyelt jellegzetesség fennmaradt. A jegyzett tőke emelése és befizetése ellenére is a saját tőke folyamatosan a jegyzett tőke alatt maradt. Vagyis nem került visszapótlásra a társaságba annyi pénz egy-egy adott évben, amennyi az eredménytartalék romlása és a tárgyévi mérleg szerinti eredmény együttesen. Csak ennek következetes és évről évre történő betartása mellett lehet visszahozni a saját tőkét a jegyzett tőke szintjére. Azonban felmerülhet a kérdés, hogy így vállalható-e egyáltalán a gazdálkodás fenntartása. A hosszú lejáratú kötelezettség csökkent 68.125 eFt rövid lejáratú kötelezettségbe történő átsorolásával. A rövid lejáratú kötelezettségeken belül a szállítói tartozás 126.942 eFt-tal (36,5 %) növekedett. Az árbevétel szerkezete: Szolgáltatás megnevezése Fürdő szolgáltatás

Arány 77 %

Terület és helyiség bérbeadás

8%


9%


6%

A mérleg szerinti eredmény 2005-ben – 243.878 eFt, amely több mint 143.000 eFt-tal rosszabb mint az előző évi, nagyon durva közelítéssel annak közel kétszerese. Ez azért váratlan és külön elemezendő, mert 2004. már teljes év volt a fedett uszodás működésben. Az árbevétel 12.197 eFt-tal növekedett, az értékesítés elszámolt önköltsége pedig 130.694 eFt-tal. Tárgyévben mind az anyagköltségben, mind az igénybe vett szolgáltatások összegében, mind a személyi jellegű ráfordításokban növekedés következett be. Ez az anyagköltség esetében több mint 30.000 eFt, a személyi jellegű ráfordítások esetében pedig több, mint 17.000 Ft. 4. A 2006. év rövid elemzése A tárgyi eszközök értéke az adott évben elszámolható értékcsökkenésnek megfelelően csökkent, a forgóeszközök mértéke és szerkezete viszont kedvezően változott, 76,84 %-kal növekedett. Az eladósodottsági mutató 80,88 %-kal javult. Mind a vevők, mind az egyéb követelések értéke, mind a pénzeszközök növekedtek. A Társaság saját tőkéje az előző évihez


képest jelentősen, több mint 200 millió forinttal emelkedett. Ez a lekötött tartalékba kerülő 440.000 eFt-nak, a megállított mérleg szerinti eredmény csökkenésnek köszönhető. A tőke ellátottsági mutató 80,88 %-kal javult, a likviditás 114, 48 %-kal, a likviditási gyorsráta 113, 41%-kal. A lekötött tartalék emelkedése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának pótbefizetéséből származott. A Társaság hosszú lejáratú kötelezettsége – mely a fedett-és sportuszoda építésére felvett hosszúlejáratú kölcsönből eredt (476.875 Ft), megszűnt, mert Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 487.459 eFt kölcsönt utalt át a Társaságnak, melyből a hosszú lejáratú hitel egésze kiegyenlítésre került. Így a Társaság rövid lejáratú kötelezettségei emelkedtek jelentősen. A mérleg szerinti eredmény javulását segítette, hogy az árbevétel 29%-kal növekedett. Ez részben ellensúlyozta az értékesítés közvetett költségeinek növekedését, míg az értékesítés közvetlen önköltségét minimális emelkedéssel sikerült szinten tartani. Így összességében a tárgyévi veszteség 13.126 eFt-tal kisebb, mint előző évben. Az árbevétel szerkezete: Szolgáltatás megnevezése Fürdő szolgáltatás Sport szolgáltatás Büfé üzemeltetés Terület és helyiség bérbeadás Egészségügyi szolgáltatás

Arány 70 % 4% 5% 7,7 % 8,6 %


4,7 %

2005-ről 2006-ra 23 fővel emelkedett a Társaság létszáma. Létszámadatok (fő) 2006. december 31. napján

Létszám

Dolgozók átlagos stat. állományi létszáma (2006. év) Nem fizikai foglalkozásúak

77 15

Fizikai foglalkozásúak

47

Részmunkaidősök Mellékállású Zárólétszám

9 6 77

A Társaság casf-flow-ja az előző évhez képest javult, de ennek alapvető két tétele az önkormányzati pótbefizetés és a kölcsön. 5. 2007. év január 1.-április 30. közötti időszak rövid elemzése A Társaság 2007. április 30. napjával beolvadt a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-be. A 2007. év első négy hónapjára vonatkozó mérleg és eredménykimutatás adatainak elemzése alapján az alábbiak állapíthatók meg: A befektetett eszközök értéke növekedett, ezen belül pedig az összes eszközcsoporté. A rövid lejáratú kötelezettségekre továbbra sem biztosít fedezetet. A mérleg szerinti eredmény értéke 2007. április 30. napján -45.315 e Ft volt, amelyet ha éves szintre kivetítünk közel 136 millió forint. Ez a korábbi évekhez képest jelentős javulást jelenthetne. Azonban az eredménykimutatás tételeit az előző évi (teljes év) adatokkal összehasonlítva megállapítható, hogy az értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége időarányosan vetítve felülmúlja az előző évit, az értékesítés közvetett költségei pedig szinten vannak. Így megállapíthatjuk, hogy a Társaság működési költsége nem csökkent. Ha a 2006. évi mérleg szerinti eredményt helyettesítjük be azonos értékű kötelezettség mellett, akkor a mutató 111,97 %-ot mutat. Ez pedig az eladósodottság szintjének rendkívüli


megemelkedését jelenti. A kötelezettségeken belül újra nőtt a szállítói tartozások értéke. Az árbevétel bontása (2007/1-4. hónap): Szolgáltatás megnevezése

Arány

Fürdő szolgáltatás Sport szolgáltatás Büfé üzemeltetés Terület és helyiség bérbeadás Egészségügyi szolgáltatás

68 % 5,7 % 8,5 % 7,4 % 5,8 %


2,8 %

Parkoló automata üzemeltetés Szabadidő Központ Tevékenység

1,2 % 0,6 %

A dolgozók statisztikai átlagos állományi létszáma csökkent az előző évben mutatkozó hirtelen gyors növekedéshez képest. Létszámadatok (fő) 2007. április 30. napján

Létszám

Dolgozók átlagos stat. állományi létszáma (2007/1-4. hó)

73

Nem fizikai foglalkozásúak

14

Fizikai foglalkozásúak

47

Részmunkaidősök Mellékállású Zárólétszám

7 5 73

6. 2007. év – beolvadva a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-be 2007. április 30. napjával az illetékes cégbíróság bejegyezte a Társaság beolvadását a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-be. A teljes évet a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 2007. évi éves beszámolója alapján lehet elemezni. A Zrt. tárgyi eszköz állománya a 2007. évi beolvadások hatása alapján több mint duplájára emelkedett. A HÓD-STRAND Kft. beolvadása 651.600 eFt-tal növelte a Zrt. jegyzett tőkéjét. A Zrt. 2006-ban még pozitív mérleg szerinti eredménye 190 millió forint környéki negatívumba fordult. A Zrt. eredménykimutatásában a nettó árbevétel 644.254 eFt, az értékesítés közvetlen költsége 791.668 eFt, a közvetett költség 103.247 eFt, a mérleg szerinti eredmény 189.534 eFt. 2007-ben a Zrt árbevételének 14 %-a származott a strandfürdő és sportcsarnok üzemeltetéséből. A közölt számok alapján az árbevétel visszaesett.

I/B kötet 24. oldal ESZKÖZÖK

Eszközként kell kimutatni a Társaság rendelkezésére, használatára bocsátott, a működést szolgáló befektetett eszközöket és forgóeszközöket – a bérbe vett eszközök kivételével, akkor is, ha azok tulajdonjoga csak törvényben, szerződésben rögzített feltételek után kerül át a céghez, valamint az aktív időbeli elhatárolásokat. Az eszközök megoszlása 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2002

2003

2004

2005

2006

2007/1-4.hó

Év Befektetett eszközök

Forgóeszközök

Aktív időbeli elhatárolások

A fedett-és sportuszoda 2003. augusztus 20. napjával történt átadása Hódmezővásárhely életében kiemelkedően fontos esemény volt. Jelentősen növelte a befektetett eszközök súlyát, annyira, hogy a korábban (csak 2002. évet látunk) meglévő egyensúly megborult. A 2004. évre a forgóeszközöknek nem csak az aránya, de forint értéke is csökkent. Ez 2005-ben tovább romlott, s csak 2006-ra sikerült a forgóeszközök összegét növelni. Az eszközök szinten tartását és fejlesztését szolgálta, hogy az alábbi 3 medence is komplett felújításra került 2003 augusztus elejéig: o 80 vendég egyidejű befogadására alkalmas termálvizes ülőmedence o 60 fő kapacitású gyógyvizes medence o Strand medence, amely 60-80 vendég egyidejű fürdését teszi lehetővé. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A befektetett eszközök arányát a befektetett eszköz összes eszköz hányadosaként kapjuk meg. A 2003. évben átadott nagyberuházás szintjét közelítő, vagy a befektetett eszközöket jelentősen növelő változás a további években nem látható. Így a 2003-as eltolódást követően a befektetett eszközök aránya a 2004. és 2005. évi kismértékű növekedés után lassú csökkenést mutat. Ennek indoka az értékcsökkenés minden évben kötelező alkalmazása mellett a forgóeszközök értékének 2006. évtől tapasztalható növekedése.


A befektetett eszközök arányának változása 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2002

2003

2004

2005

2006

2007/1-4.

Év Fordulónapi arány

Előző évhez képest

Az ábrában a pontok mérleg-fordulónapi arányokat mutatnak, illetve az előző évihez viszonyított arányszámot. Az összekötő vonal értéktartalommal nem rendelkezik, a folyamat alakulását mutatjuk be vele. Tárgyi eszközök értékenek alakulása 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000

eFt

1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007/1-4.hó

Év

FORGÓESZKÖZÖK, LIKVIDITÁS

A forgóeszközök jellegüknél fogva a Társaságot egy évnél rövidebb ideig szolgáló eszközök, melyek alapvetően az üzemszerű működéssel, a napi üzletmenettel hozhatók összefüggésbe. Szerepük, hogy biztosítsák a folyamatok fenntartását, segítsék az üzleti kapcsolatok


kiterjesztését és megtartását. A Társaság tevékenységi köre alapján a követelések és a pénzeszközök a legjellemzőbb forgóeszközei. Forgóeszközök értékének változása 250 000

200 000

eFt

150 000

100 000

50 000

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007/1-4.hó

Év

A fedett-és sportuszoda átadásával a Társaság kötelezettségei jelentősen megnőttek, az intézmény fenntartási költsége is nagyságrenddel emelkedett. A fedezetül szolgáló forgóeszközök mértéke kritikus mértékben csökkent, különös tekintettel a pénzeszközökre. A forgóeszközök tábla nem mutatja az évközi pénzmozgásokat, de a Társaság csak az önkormányzati tőkejuttatásokkal tudta fenntartani fizetőképességét. A pénzeszközökkel párhuzamosan a 2004. és 2005. években a követelések állománya is csökkent, mely tovább rontotta a forgóeszközök értékét. A forgóeszközök összetétele értékben eFt 250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0 2002

2003

2004

2005 Év

Készletek

Követelések

Pénzeszközök

2006

2007/1-4.hó


Forgóeszközök összetétele 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2002

2003

2004

2005

2006

2007/1-4.hó

Év Készletek

Követelések

Pénzeszközök

A kedvezőbb folyamat megindulása mind értékben, mind megoszlásban a 2006. évben történt. Növekedtek a pénzeszközök, s arányuk nőtt a forgóeszközök összességén belül is. Ezzel párhuzamosan nőtt a követelések értéke. A forgóeszközök arányát a forgóeszközök összes eszköz hányadosaként kapjuk meg. A forgóeszközök arányának változása 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2002

2003

2004

2005

2006

2007/1-4.

Év Mérleg fordulónapi arány összes eszközhöz képest

Változás előző évi arányszámhoz képest

2005. évről 2006. évre (mérleg-fordulónapi adatok) a forgóeszközök arányszáma az összes eszközhöz viszonyítva megduplázódott. A tendencia 2007. év első harmadában is folytatódott. A Társaság nehéz likviditási helyzetét mutatja be az eladósodottsági mutató – mely alapvetően a források értékelésére használt mérőszám -, de a forgóeszközök megfelelő mennyiségének hiánya miatt jól szemlélteti a Társaság helyzetét.


Az eladósodottság mutatóját a kötelezettségek saját tőke hányadosaként kapjuk meg. Itt is kiemelhetjük a 2006. évet a folyamatok kedvező alakulása szempontjából. A 2004. évben is tapasztaljuk a mutató javulását, ez a beruházással kapcsolatos kifizetési kötelezettségek rendezésével függ össze. A következő két ábra pontjai fordulónapi értékeket jelentenek, illetve hasonlítanak össze, az összekötő vonal adattartalommal nem bír, tendenciát jelez. Az eladósodottság mutatójának változása fordulónapi adatok összehasonlítása 1000% 900% 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% 2002

2003

2004

2005

2006

2007/1-4.

Év

Az eladósodottság mutatójának változása - összehasoníltás az előző évi adattal 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2003

2004

2005

2006

2007/1-4.

Év

Szintén az egészen kedvezőtlen anyagi folyamatokat mutatja be a likviditási gyorsráta, melyet pénzeszköz+követelés+értékpapír rövid lejáratú kötelezettség hányadosaként kapunk meg.


A likviditási gyorsráta változása - mérleg-fordulónapi adatok összehasonlítása 350%

300%

250%

200%

150%

100%

50%

0% 2002

2003

2004

2005

2006

2007/1-4.

Év

Az évek közötti pozitív változást szintén a 2004. és a 2006. évben látjuk. A likviditási gyorsráta változása - összehasonlítás az előző évi adattal 140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0% 2003

2004

2005

2006

2007/1-4.

Év

FORRÁSOK

A források a Társaság eszközeinek saját és idegen forrását jelentik. Minden anyagot, gépet, energiahordozót meg kell vásárolni, ezeket lehet saját és idegen forrásból finanszírozni. A források elemei: o saját tőke o kötelezettségek o passzív időbeli elhatárolások A Társaság forrásai a 2003. évtől jelentősen emelkedtek, ennek oka a fedett-és sportuszoda megépítésének finanszírozásával összefüggő kötelezettségvállalás. A Társaság a beruházáshoz kapcsolódóan jelentősen eladósodott, a kötelezettségek 2002. évihez képest bekövetkező nagyságrendi növekedése jelzi, hogy a finanszírozás alapvetően külső forrásokhoz kapcsolódott. A saját tőke értéke a 2003-tól 2006-ig tartó elvi trendvonal szerint növekvő értéket mutat, de ez csalóka, a saját tőke szinten tartása a jegyzett tőke többszöri emelése illetve pótbefizetés árán volt csak elérhető.


A források szerkezete eFt 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007/1-4.hó

Év Saját tőke

Kötelezettségek

Passzív időbeli elhatárolások

A források megoszlása 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2002

2003

2004

2005

2006

2007/1-4.hó

Év Saját tőke

Kötelezettségek

Passzív időbeli elhatárolások

A SAJÁT TŐKE ÉS ELEMEI

A saját tőke a befektetett eszközök és a forgóeszközök tartós forrása. Olyan szabadon felhasználható saját forrás, melyet a Társaság tulajdonosai a Társaság részére átadtak. A saját tőke részei: o jegyzett tőke o tőketartalék o eredménytartalék o lekötött tartalék o értékelési tartalék o tárgyévi mérleg szerinti eredmény


A mérleg szerinti eredmény (időszak fordulónapján - eFt)

2002

Mérleg szerinti eredmény

2003

-12 700

-40 585

2004

2005

2006

-130 210

-243 878

-230 752

A mérleg szerinti eredmény alakulása 0

-50 000

eFt

-100 000

-150 000

-200 000

-250 000

-300 000 2002

2003

2004

2005

2006

Év Mérleg szerinti eredmény

Az évről évre megjelenő 100-200 millió forint nagyságrendű veszteség mutatja, hogy a Társaság működését nem tudta stabilizálni, a jelentős mértékű tárgyi eszköz vagyont nem tudta gazdaságosan üzemeltetni. Erre a veszteségre forrást kellett szereznie, hogy egyáltalán a tevékenysége finanszírozható maradjon. A saját tőke elemeinek változása az egyes években az alábbiak szerint alakult: A saját tőke szerkezete egyedi bemutatásban 80%

60%

40%

20%

0%

-20%

-40%

-60% 2002

2003

2004

2005

2006

2007/1-4.hó

Év Jegyzett tőke

Jegyzett,de be nem fiz. tőke

Tőketartalék

Eredménytartalék

Lekötött tartalék


A Társaság beolvadása a folyamatot nem változtatta meg. Cégjogilag helyzete rendeződött, azonban a problémát tovább vitte a beolvasztással befogadó Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-be.


A saját tőke elemeinek változása értékben 800 000 600 000 400 000

eFt

200 000 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007/1-4.hó

-200 000 -400 000 -600 000 -800 000

Év Jegyzett tőke Eredménytartalék

Jegyzett,de be nem fiz. tőke Lekötött tartalék

A S a j á t t ő k e ö s s ze té te le a z i d ő s za k f o r d u l ó n a p já n - e F t- b a n (l e k ö tö tt ta r ta lé k - h i p o té zi s)

2002

Je g yz e tt tő ke

2003

40 00 0

Je g yz e tt,d e b e n e m fiz e te tt tő k e

Tőketartalék Mérleg szerinti eredmény

2004

40 00 0

2 005

2 006

4 0 00 0

4 0 00 0

4 0 000

2 3 93 0

2 3 93 0

2 3 930

-1 30 00 0

T ő k e ta r ta lé k

23 93 0

E r e d m é n yta r ta l é k

-39 02 7

-31 72 7

-7 2 3 1 2

-20 2 52 2

-44 6 400

2 60 00 0

43 0 00 0

64 2 00 0

1 08 2 000

-12 70 0

-40 58 5

-13 0 21 0

-24 3 87 8

-23 0 752

12 20 3

1 21 61 8

29 1 40 8

25 9 53 0

46 8 778

L e k ö tö tt ta r ta lé k M é r l e g s ze ri n ti e r e d m é n y S a j á t tő k e ö s s ze s e n

23 93 0

A törzstőke emelések következtében a saját tőke és a jegyzett tőke ténylegesen alakulása: A saját tőke és a jegyzett tőke változása 800 000 700 000 600 000

eFt

500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2002

2003

2004

2005 Év

Saját tőke

Jegyzett tőke

2006

2007/1-4.hó

I/B kötet 33. oldal KÖTELEZETTSÉGEK

A kötelezettségek idegen források. Ahhoz kapcsolódnak, hogy egy másik személy, szervezet a Társaság részére anyagi, szolgáltatási vagy pénzbeli teljesítést nyújtott, melyet a vállalkozás elismert, s ezzel kapcsolatban fizetési kötelezettsége keletkezett. A Társaság szempontjából a vizsgált időszakban a rövid és a hosszú lejáratú kötelezettségek fontosak. A rövid lejáratú kötelezettségek egy évnél rövidebb, a hosszú lejáratú kötelezettségek egy évnél hosszabb lejáratúak. A kötelzettségek összetétele 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2002

2003

2004

2005

2006

2007/1-4.hó

Év Hosszú lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek

A Társaság kötelezettségei döntően rövid lejáratúak. 2006. október 3-án Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 487.459 eFt kölcsönt utalt át a Társaságnak, melyből az akkor fennálló 476.875 eFt összegű hosszú lejáratú hiteltartozás kiegyenlítésre került. A rövid lejáratú kötelezettségek összege folyamatosan növekvő tendenciát mutat. Ez a tőkeszerkezet és a forgóeszközök szűkösségének ismerete mellett nyilvánvalóvá tette a Társaság fizetőképességének krízisét. A 2007-ben történt beolvadással a hitelezők felé javultak a pozíciók, hiszen a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. összetettebb termelési szerkezet és vagyoni állapota alapján garanciát jelez a kifizetésekre. A kötelezettségek elemeinek értékbeni alakulása 1 200 000

1 000 000

eFt

800 000

600 000

400 000

200 000

0 2002

2003

2004

2005

2006

Év Hosszú lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek

2007/1-4.hó


A rövid lejáratú kötelezettségek döntő része 2002. és 2006. között rövid lejáratú kölcsönökből és szállítói tartozásokból állt. Ez a 2006. és 2007. évekre is igaz annyival kiegészítve, hogy belépett az Önkormányzat felé a hosszú lejáratú kölcsön kiváltása miatti rövid lejáratú kötelezettség. Az eladósodottságot jelzi, hogy akár a kölcsön, akár a szállítói tartozásokat nézzük fordulónapon, minden évben meghaladták külön-külön is a forgóeszközök mértékét. A rövid lejáratú kötelezettségek szerkezete 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2002

2003

2004

2005

2006

2007/14.hó

Év Szállítói tartozás Rövid lejáratú kölcsön

Rövid lejáratú köt. Önkormányzattal szemben SZJA befizetési kötelezettség

Beruházási hitel következő évben esedékes törlsztő részlete Költségvetési befiz. kötelezettség

Helyi adók

Dolgozókkal kapcs. elsz.köt., TB járulék

Egyéb

BEVÉTELEK, KÖLTSÉGEK, EREDMÉNYKIMUTATÁS É rtékesítés ne ttó árbe vé tele (időszak ra - eFt-ban ) Érték esíté s n ettó árbev étele

200 2 42 8 18

200 3 54 6 64

2004 88 0 29

2005

2006

1 00 2 26

1 29 16 1

20 07/1-4. hó 52 30 1

A Társaság nettó árbevétele a 2003. évi beruházás átadást követő évben ugrásszerűen megnőtt, a dinamikát 2007. első harmadáig tudta tartani. A bevételek növekedése visszaigazolta a minőséghez és a szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó látogató szám növekedési várakozásokat. Az árbevétel közel háromnegyed része fürdő szolgáltatásból származik. Az egészségügyi szolgáltatás alacsony aránya azt mutatja, hogy a gyógy-és wellness szolgáltatások mennyiségi bővítése jelentős árbevétel növelő potenciállal bír. A növekedésnek korlátot szab, hogy a fizetőképes célközönség réteg a magasabb (alapvetően 3, kisebb részben 4 csillagos) kategóriájú szálláshelyeket keresi, s a városban ebből nagyon szűk a kapacitás. Kiemelt fontosságú a távolság is, a vendégek szeretik, ha a szálláshely és a fürdő minél közelebb van egymáshoz, esetleg egymásra települnek. A terület adottságai lehetővé teszik élményfürdő kialakítását is.


Az árbevétel szerkezete

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2003

fürdő szolgáltatás egészségügyi szolgáltatás

2004

2005 Év

sport szolgáltatás reklám és egyéb tevékenység

2006

2007/1-4.hó

büfé üzemeltetés parkoló automata szolgáltatás

terület és helyiség bérbeadás szabadidő központ tevékenység

A dinamikusan növekvő, de a költségeket messze alulmúló árbevétel, valamint a kölcsönökhöz kapcsolódó kamatköltség belépése miatt mind az üzemi, mind a mérleg szerinti eredmény rendkívül kedvezőtlenül alakult a vizsgált időszakban. Az üzemi és a mérleg szerinti eredmény alakulása 0

-50 000

eFt

-100 000

-150 000

-200 000

-250 000

-300 000 2002

2003

2004

2005

2006

Év Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

A z ü z e m i é s a m é r le g s z e ri n t i e r e d m é n y (i d ő s z a k f o r d u ló n a p j á n - e F t )

200 2

200 3


2004

2005

2006

Ü z e m i ( ü z l e t i) t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e

-17 8 92

-41 4 49

-1 0 5 3 6 0

-1 9 4 3 4 1

-2 0 8 9 7 5

M é r l e g s z e ri n t i e r e d m é n y

-12 7 00

-40 5 85

-1 3 0 2 1 0

-2 4 3 8 7 8

-2 3 0 7 5 2

A város szempontjából mindenképpen kedvező, az eredmény alakulása szempontjából azonban rendkívül rossz hatással volt a fedett-és sportuszoda belépése. Az anyag jellegű ráfordítások 2003-ról 2004-re 100 millió forintot nagyságrenddel emelkedtek, s magas szintjük később is fennmaradt.


Anyagjellegű ráfordítások 250 000

200 000

eFt

150 000

100 000

50 000

0 2002

2003

2004

2005

2006

2005

2006

Év

Személyi jellegű ráfordítások 140 000

120 000

100 000

eFt

80 000

60 000

40 000

20 000

0 2002

2003

2004 Év

Személyi jellegű ráfordítások (időszakra - eFt-ban) Személyi jellegű ráfordítások

2002

2003

24 847

2004

38 505

2005

74 413

2006

91 663

127 852

Arra sem látunk indokot, hogy noha az átadás 2003. évben történt, s ehhez megtörtént a szükséges létszámbővítés, 2005-ről 2006-ra 43%-os létszám bővülést jelent, miközben az árbevétel 29 %-kal emelkedett. Ez a humán tőke tekintetében – az egy főre jutó árbevétel számítása alapján 10%-os hatékonyságromlást jelent. HUMÁN HÁTTÉR

Létszámadatok (fő) Dolgozók átlagos stat. állományi létszáma

2002

2003

2004

2005

2006

2007/1-4.hó

18

25

52

54

77

73

5

7

11

12

15

14

12

17

38

39

47

47

Részmunkaidősök

1

1

3

3

9

7

Mellékállású

1

2

6

4

6

5

Zárólétszám

19

27

58

58

77

73

Nem fizikai foglalkozásúak Fizikai foglalkozásúak


A létszám alakulása 90 80 70 60

Fő

50 40 30 20 10 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007/1-4.hó

Év Dolgozók átlagos stat. állományi létszáma Részmunkaidősök

Nem fizikai foglalkozásúak Mellékállású

Fizikai foglalkozásúak Zárólétszám

2005-ről 2006-ra – az egy főre jutó árbevétel számítása alapján – 10%-os hatékonyságromlás következett be a humán tőke tekintetében. A munkatársak hatékonyságának mérésére – gazdasági szempontból – az egy főre jutó árbevétel az egyik legfontosabb mutató. Kérdés, hogy a már beállt üzemszerű működés mellett miért volt szükség 43 %-os létszámnövekedésre.


III. Hatástanulmány Általános információk A fejlesztéssel kapcsolatos kérdőívek több fázisban készültek, így először bemutatjuk a készítés időszakát, majd összességében elemezzük a kérdőívek eredményeit. Összes válaszadó vizsgálata 2007. december – 2009. január A kérdőív kitöltésének időszaka: Hódmezővásárhely és a Fürdő területe Helyszín: 212+69+21 =302 Teljes minta 11+0+0 =11 Nem értékelhető 201+69+ 21=291 Értékelhető

Látogatók megoszlása érkezési hely szerint

Hódmezővásárhely

Szeged

Szentes

Mindszent

Szegvár

Zsombó

Nagymágocs

Makó

Algyő

Földeák

Székkutas

Békés megye

Orosháza

Békéssámson

Békéscsaba

Vác

Tapolca

Nem adta meg

A vizsgálatban részt vevők nem szerinti megoszlását mutatja a következő táblázat, melyből következtethetünk a Fürdő látogatóinak nem szerinti megoszlására is: Felmérésben részt vevők nem szerinti megoszlása

Ni n cs adat 4% Fé rfi 35%

Nő 61%


A vizsgált, rendszeresen a Hódmezővásárhelyi Fürdőbe járók száma érkezési hely szerint, nemenként: Lakóhely: Hódmezővásárhely Szeged Makó Algyő Földeák Vác Tapolca Nem adta meg Összesen:

Férfi 69 1 1 1 1

Nő 112 8

Nincs adat

1 1 1

4 77

123

4 4

A rendszeres látogatók 60,29%-ban hölgyek és 37,75%-ban férfiak (1,96%-ról nem volt adat). Rendszeresen fürdőbe járók nem szerinti megoszlása

Nincs adat 2% Férfi 38%

Nő 60%

Nem rendszeresen fürdőbe járók nem szerinti megoszlása

Ni ncs adat 7%

Fé rfi 29%

Nő 64%

A Fürdőben végzett kutatásban részt vevők jellemző adatai Az alábbi diagramból jól látszik, hogy a Fürdőben a kutatásban részt vevők többsége a közép korosztályba tartozik.


Fürdőben végzett kutatásban részt vevők életkor szerinti megoszlása 60

52

50 37

40

29

30 20 10

4

0

18 év alatt

18-35 év

36-60 év

60 év felett

A Fürdőben (a felmérésben résztvevők alapján) legmagasabb arányban a középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkező házasok, és a felsőfokú végzettséggel rendelkező egyedülállók a jellemző szegmens. A Fürdőben végzett felmérésben részt vevők végzettség és családi állapot szerinti csoportosítása 25 20

felsőfokú középfokú alapfokú özvegy

elvált

házas

10 5 0

egyedülálló

15

egyedülálló

házas

elvált

özvegy

alapfokú

3

3

1

2

középfokú

8

22

12

5

felsőfokú

18

24

4

6

A Fürdőben végzett felmérésben részt vevők gyerekek száma és a családi állapot szerinti csoportosítása

25 20 15 10 özvegy elvált házas

5 0 0

1

2

egyedülálló 3

több

0

1

2

3

egyedülálló

4

4

0

0

több 0

házas

2

15

24

7

4

elvált

1

6

5

2

0

özvegy

2

5

4

0

0


A kutatásban részt vevő (teljes minta) jellemző adatai A felmérésben résztvevők életkor szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja. A vizsgált alanyok 78,4%-a a 18 és 60 év közötti korosztályban esik.

A kutatásban részt vevők életkor szerinti megoszlása 115

120

113

100 80 60 38

40 20

16

9

0 18 év alatt

18-35 év

36-60 év

60 év felett

nincs adat

alapfokú özvegy

elvált

felsőfokú középfokú házas

70 60 50 40 30 20 10 0

egyedülálló

A felmérésben részt vevők végzettség és családi állapot szerinti csoportosítása

egyedülálló

házas

elvált

alapfokú

9

6

2

özvegy 3

középfokú

38

36

19

10

felsőfokú

56

66

10

6


A felmérésben részt vevők gyerekek száma és a családi állapot szerinti csoportosítása

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

özvegy elvált házas 0

0

1

2

1

egyedülálló 3

több 2

3

több

egyedülálló

4

6

0

0

0

házas

2

28

45

17

8

elvált

1

9

11

4

0

özvegy

2

6

7

2

0

Jellemző az egy illetve két gyermek, és a házasok túlsúlya. A további kérdéseket a teljes bázis (291 kérdőív) alapján értékeljük. 1. Kérdés: Szokott-e a Városi Strand-, Termálfürdőbe (Hódmezővásárhely) járni? Összességében 204 válaszadó válaszolta, hogy rendszeresen jár a fürdőbe, 98 pedig, hogy nem rendszeresen. A legtöbb nemmel válaszoló is kifejtette véleményét ettől függetlenül a Fürdőről. Természetesen legmagasabb arányban a Városban történt megkérdezés alapján kaptunk „nem” választ 2. kérdés: Ha nem, akkor miért nem? (több választ is megjelölhet) 28 férfi és 63 nő (7 válaszadóról nincs adat) mondta azt a kérdőíves megkérdezés során, hogy nem jár a Hódmezővásárhelyi Városi Fürdőbe, ebből helyi lakos a megkérdezettek és nemmel válaszolók 65%-a. A férfiak elsősorban a "nincs rá időm" válasszal indokolták az elmaradást. Második helyen nálunk a "drágának találom" foglal helyet. A nők többsége – főként a helyiek – "drágának találják" a fürdőt, második helyen náluk a "nincs rá időm", harmadik helyen megosztva, alig elmaradva az előbbitől a "nem szeretek fürdőbe járni" és a "másik fürdőbe járok" szerepelt. Összességében ennek köszönhető, hogy első helyen a nem-látogatás okaként a "drágának találom" (37%) és második helyen pedig a "nincs rá időm" (23%) szerepel. A "másik fürdőbe járok" válaszlehetőséget főként a megyéből, vagy más megyéből érkezett válaszadók jelölték meg. A hódmezővásárhelyi megkérdezettek közül két férfi (a 28-ból) és 10 nő (a 63-ból) adta válaszul azt, hogy máshova jár. Több fürdőt többen is megjelöltek, első helyen azonban Gyopárosfürdő és Mórahalom áll.


Miért nem jár a Hódmezővásárhelyi Városi Fürdőbe? 6%

6%

13%

37%

15% 23%

Nem tetszik ez a fürdő

Drágának találom

Nincs rá időm

Nem szeretek fürdőbe járni

M ásik fürdőbe járok

Egyéb

3. kérdés: Ha jár a Városi Strand- és Termálfürdőbe, mely szolgáltatásokat veszi igénybe? (több választ is megjelölhet)

Mely szolgáltatásokat veszik igénybe a Fürdőben? 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 családos

egyedülálló férfi

uszodai szolgáltatások szauna és gőzkabin gyógykezelések sportrendezvények

családos

egyedülálló nő

családos

egyedülálló együtt

w ellness jellegű szolgáltatások (pl. masszázs, szolárium) aquafitness vendéglátás


A kérdésre a 204 fő – 77 férfi és 123 nő, akik szoktak járni a fürdőbe és néhányan, akik nem szoktak járni a fürdőbe – adott választ. Ha az összes válaszadót vizsgáljuk, akkor a családosok és az egyedülállók is főként az uszodai szolgáltatások miatt keresik fel a fürdőt. A családosoknál második helyen a szauna és gőzkabin végzett, és nagyon kevesen veszik igénybe a vendéglátást, valamint az aquafitnesst. Az egyedülállók második helyen a sportrendezvényeket jelölték még. A vendéglátás és a szauna tartozik még az általuk gyakran igénybe vett szolgáltatások közé. Az aquafitness mindkét csoportnál a legutolsó helyre került. A családos férfiaknál második helyen a szauna és gőzfürdő áll. Az egyedülálló férfiak második helyen a sportrendezvényeket jelölték meg. A családos nők második helyen a szauna és gőzfürdőt, az egyedülállóak pedig a vendéglátást és a sportrendezvényeket jelölték meg.

Mely szolgáltatásokat veszik igénybe a Fürdőben? 80 70 60 50 40 30 20 10 0

18

18-35

35-60

férfi

uszodai szolgáltatások szauna és gőzkabin gyógykezelések sportrendezvények

60

18

18-35

35-60 nő

60

18

18-35

35-60

60

összesen

wellness jellegű szolgáltatások (pl. masszázs, szolárium) aquafitness vendéglátás

A kor szerinti megoszlásnál szintén mindenhol az uszodai szolgáltatatás vezet. A fiatalok nagyobb számban jelölték meg a szauna és gőzfürdőt, mint kiegészítő szolgáltatást, valamint a sportrendezvényeket. A középkorúaknál a szauna és a vendéglátás igénybevétele gyakori. Az idősebbeknél a gyógykezelések jelennek meg a legtöbbször említettek között. A wellness jellegű szolgáltatások igénybe vételének alacsony volta a kevés szolgáltatásnak köszönhető (mindössze masszázs igénybevételére van lehetőség).


Szolgáltatások igénybevételének megoszlása

gyógykezelések 8%

aquafitness 1%

uszodai szolgáltatások 42%

sportrendezvények 15%

vendéglátás 11%

wellness jellegű szolgáltatások (pl. masszázs, szolárium) 7%

szauna és gőzkabin 16%

A Hódmezővásárhelyi Városi Strandfürdő és Uszoda leginkább igénybe vett szolgáltatásai közé az uszodai szolgáltatások, a szauna és gőzfürdő, valamint a sportrendezvények tartoznak. Ez a Fürdő adottságaiból, szolgáltatási struktúrájából következik. A Fürdő specialitása jelenleg az uszodai sportok irányában keresendő. Szolgáltatások Aquafitness Szauna Szolárium Masszázs Babaúszás

2005

2006 565 261

2007 600 304 -

2008

687 252 1 730 -

575 658 242 1 658 575

Szolgáltatások igénybevétele a férfiak körében

uszodai szolgáltatás ok wellness jellegű szolgáltatások (pl. mas százs, s zolárium)

18%

szauna és gőzkabin

44%

9%

aquafitness

6% 0%

gyógykezelések

17%

6%

vendéglátás sportrendezvények

A férfiak elsősorban az uszodai szolgáltatásokat és a sportrendezvényeket látogatják. Viszonylag magas a szaunahasználat is a körükben.


Szolgáltatások igénybevétele azon férfiak körében, akik szoktak járni a Fürdőbe 100%

12 7 5 12 3

60%

3

8 4 6 3

40%

1

20%

2

21

27

18-35

35-60

2

80%

0%

18

2 1 3 2 11

60

sportrendezvények vendéglátás gyógykezelések aquafitness szauna és gőzkabin wellness jellegű szolgáltatások (pl. masszázs, szolárium) uszodai szolgáltatások

Azon férfiak körében (77 fő) (a 18-60 éves korosztály tekintetében), akik a rendszeres használatot jelölték meg a kérdőíven, az uszodai szolgáltatások és a sportrendezvények vannak többségben.

Szolgáltatások igénybevétele azon férfiak körében, akik nem szoktak rendszeresen járni a Fürdőbe 100%

1 1 1

80% 60%

2

40% 20% 0%

1 1 1

3

2

0 18

18-35

35-60

60

sportrendezvények vendéglátás gyógykezelések aquafitness szauna és gőzkabin wellness jellegű szolgáltatások (pl. masszázs, szolárium) uszodai szolgáltatások

Azon férfiak, akik nem szoktak járni a Fürdőbe, de mégis bejelölték, hogy mely szolgáltatásokat veszik igénybe, szintén az uszodai szolgáltatásokat preferálják.


Szolgáltatások igénybevétele a nők körében

uszodai szolgáltatások wellness jellegű szolgáltatások (pl. masszázs, szolárium)

14%


40%

13%

aquafitness gyógykezelések

9% 2%

7%

15%

vendéglátás sportrendezvények

Az összes női válaszadót vizsgálva látható, hogy az uszoda-szolgáltatások jelentik itt is a fő vonzerőt, ezt követi a szauna és a sportrendezvények látogatása.

Szolgáltatások igénybevétele azon nők körében, akik rendszeresen járnak a Fürdőbe 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

1

14 11 1

1

17 9

12 12 14 4 17 7

3

sportrendezvények

6

vendéglátás

6

gyógykezelések aquafitness szauna és gőzkabin

2

39

46

15 wellness jellegű szolgáltatások (pl. masszázs, szolárium) uszodai szolgáltatások

18

18-35

36-60

60

Elsődlegesen itt is az uszoda-szolgáltatások jelennek meg, és a szauna. Az idősebb korosztálynál a gyógykezelések és a vendéglátás igénybevétele is viszonylag gyakori. Azon hölgyek, akik az első kérdésre nemmel válaszoltak, azonban mégis kitöltötték, hogy mely szolgáltatásokat veszik igénybe, főként a sportrendezvényt jelölték meg. Ők nagy valószínűséggel azok a vendégek, akik a kísérőjegyeket vásárolják meg.


4. kérdés: Mi a véleménye a Fürdő szolgáltatásainak minőségéről? Összes vendég véleménye A Fürdő szolgáltatásai a vendégek értékelése szerint főként a jó, illetve a közepes kategóriába esik. A férfiak pozitívabb képet festenek az igénybe vehető szolgáltatások kapcsán. Többen jelölték meg a kiváló katergóriát is minden szolgáltatás kapcsán. A nők többségének kevésbé jó a véleménye fürdő szolgáltatásairól, jellemző a közepes értékelés is. Néhány esetben a nagyon rossz és a rossz kategória is megjelent: különös tekintettel a vendéglátásra. Ezt többször jelezték a vendégek a szöveges véleményalkotásban is.

Vendégek véleménye a Fürdő szolgáltatásairól

férfi

nő

n ag y o n ro s s z

ro s s z

k ö zep es

jó

k iv á ló

n ag y o n ro s s z

ro s s z

k ö zep es

jó

k iv á ló

n ag y o n ro s s z

ro s s z

k ö zep es

jó

k iv á ló

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

összesen

uszodai szolgáltatások

wellness jellegű szolgáltatások (pl. masszázs, szolárium)


aquafitness

gyógykezelések

vendéglátás

sportrendezvények

öltözők, mosdók


Uszodai szolgáltatások értékelése

4%

9%

11%

26% 50%

kiváló

jó

közepes

rossz

nagyon rossz

A szolgáltatások színvonalának emelése elengedhetetlen. A legfontosabb ok, ami miatt negatívan értékelték az uszodai szolgáltatásokat, az az úszómedence használhatósága volt. Wellness jellegű szolgáltatások (pl. masszázs, szolárium) értékelése

9%

0% 4%

32% 55%

kiváló

jó

közepes

rossz

nagyon rossz


Szauna és gőzkabin értékelése

5%

0%

18%

21%

56%

kiváló

jó

közepes

rossz

nagyon rossz

Aquafitness értékelése

4%

5%

16%

28%

47%

kiváló

jó

közepes

rossz

nagyon rossz

Gyógykezelések értékelése

9%

0%

10%

28%

53%

kiváló

jó

közepes

rossz

nagyon rossz


A gyógykezelések igénybevételét inkább az idősebb korosztály jelölte meg (8% jelölést kapott). Értékelése nagyon jónak mondható: 63%-ban kiváló vagy jó, 37%-ban közepes vagy rossz. A gyógyszolgáltatások igénybevétele viszonylag magasnak mondható, száma évről évre növekszik: OEP által finanszírozott vendég 01 gyógyvizes medence 06 orvosi gyógymasszázs 07 víz alatti vízsugár masszázs 08 víz alatti csoportos gyógytorna 10 18 év alatti csoportos gyógyúszás

2005 5 474 3 252 3 282 5 312 7 638

2006 7 821 2 974 2 656 6 659 8 222

2007 8 299 4 526 3 853 7 044 8 814

2008 8 106 6 398 5 409 6 908 8 013

Vendéglátás értékelése

6%

13%

28%

24%

29%

kiváló

jó

közepes

rossz

nagyon rossz

A jelenlegi Fürdő legkritikusabb pontja a vendéglátás. A vélemények is megoszlanak róla, a legtöbb nagyon rossz és rossz (37%) , valamint közepes (29%) értékelést itt érte el a Fürdő. Mindössze a válaszadók 34%-a értékelte jónak vagy kiválónak. A büfé kínálata szegényes, hiányoznak a strandokon megszokott étel-ital kínálati elemek, és ezt a fürdőzők hiányolják is. A vendéglátás igénybevétele mindössze 11%-ban jelent meg a jelölések között, ami egy fürdő tekintetében nagyon alacsonynak mondható, hiszen hozzátartozik a fürdőzési kultúrához. A színvonalas vendéglátás igénye többször megjelenik a személyes véleményekben. Sportrendezvények értékelése

4%

3%

16%

28%

49%

kiváló

jó

közepes

rossz

nagyon rossz


Öltözők, mosdók értékelése

6%

6%

18%

40% 30%

kiváló

jó

közepes

rossz

nagyon rossz

Szolgáltatások igénybevétele férfi vendégek által

26

s portrendezvények 13

vendéglátás 9

gyógykezelések aquafitnes s 0

25

szauna és gőzkabin 9

wellness jellegű szolgáltatások

66

uszodai szolgáltatások 0

10

20

30

40

50

60

fő

Azon férfiak véleménye a Fürdő szolgáltatásairól, akik rendszeresen járnak

öltözők, mosdók 3% sportrendezvények

38% 15%

12%

vendéglátás


27%

kiváló

24%

63% 35%

közepes

40% 50%

rossz

0% 18% 0%

41% 20% 30%

8%0%

33%

61%

jó

12%

24%

20%

10%

0% 3%

24%

60%

21%

7%

33%

61%

wellness jellegű szolgáltatások 4%

0%

28%

49%

gyógykezelések 8% aquafitness 6%

uszodai szolgáltatások

24%

23% 60% 70%

nagyon rossz

80%

0% 9% 6% 90% 100%

70


Azon férfiak véleménye a Fürdőről, akik nem rendszeresen járnak

13%

sportrendezvények

38%

13%

vendéglátás gyógykezelések

14%

aquafitness

14%

25%

13%


13%

13%

13%

29%

13%

11%0%

63%

30%

közepes

40% 50% rossz

0%

14% 0%

44%

45%

jó

13%

29%

22%

10% 20%

kiváló

29%

43%

uszodai szolgáltatások 9% 0%

38%

29%

22%


25%

13%0% 27%

18% 0%

70%

80% 90% 100%

60%

nagyon rossz

Szolgáltatások igénybevétele a nők körében

33

sportrendezvények

30

vendéglátás

21

gyógykezelések

5

aquafitness

36


17


93

uszodai szolgáltatások 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


Szolgáltatások értékelése azon nők körében, akik rendszeresen járnak a Fürdőbe

Öltözők, mosdók 8% 19% sportrendezvények

41%

35% 53%

27% vendéglátás 2% 11% gyógykezelések

27%

0%

kiváló

20%

30%

közepes

4%4%

15% 25%

52% 10%

5% 0%

26%

59%

jó

17% 32%

58%

wellness jellegű szolgáltatások 3% uszodai szolgáltatások 7%

4% 2%

28%

35%

19%


21%

53%

30%

aquafitness

11% 5%

rossz

13%0%

26%

40% 50%

60%

70%

8%0%

11% 4% 80%

90% 100%

nagyon rossz

Szolgáltatások értékelése azon nők körében, akik nem járnak rendszeresen a Fürdőbe

sportrendezvények 9%

45%

vendéglátás0%

38% 56%

aquafitness0%

22%

45%

wellness jellegű szolgáltatások0%

10%

jó

20%

közepes

30%

rossz

50%

nagyon rossz

60%

70%

11%

17% 0% 35%

40%

11%0%

9%0%

25%

62%

0%

11%

45% 58%

uszodai szolgáltatások0%

8%0% 22%

56%

szauna és gőzkabin0%

9%0%

54%

gyógykezelések 11%

kiváló

36%

80%

0% 4% 90% 100%


5. kérdés: Mi a véleménye a Fürdő személyzetéről?

Összes vendég véleménye a Fürdő személyzetéről 140 120 100 80 60 40 20 0 kiváló

jó

közepes

udvariasság

rossz

szakértelem

nagyon rossz

hozzáállás

A válaszadók többsége jóra és közepesre értékelte a Fürdő személyzetét. Ez komoly gondot jelent, mert törekedni kell arra, hogy az alkalmazottakkal elégedettek legyenek a vendégek mind udvariasság, mind szakértelem, mind hozzáállás szempontjából. A személyzet udvariasságának értékelése

4%

3%

19%

19%

55%

kiváló

jó

közepes

rossz

nagyon rossz

A személyzet szakértelmét is többségében pozitívan értékelték, jó és kiváló minősítést kaptak 68%-ban.


A személyzet hozzáállásának értékelése

4%

7%

12%

27%

50%

kiváló

jó

közepes

rossz

nagyon rossz

A személyzet szakértelmének értékelése

6%

2%

14%

24%

54%

kiváló

jó

közepes

rossz

nagyon rossz


6. kérdés: Véleménye szerint mi lenne a legszükségesebb változtatás a fürdőben?

A vendégek véleménye a Fürdőben való fejlesztések szükségességéről 120 100 80 60 40 20 0

férfi

nő

Az épületek, medencék állagjavítása A szolgáltatások minőségének javítása

összesen A szolgáltatások körének bővítése mindhárom együtt

Egyéb:

A vendégek véleménye a fürdőben való fejlesztések szükségességéről 9%

13%

25%

38% 15% Az épületek, medencék állagjavítása A szolgáltatások minőségének javítása

A szolgáltatások körének bővítése mindhárom együtt

Egyéb:

7. kérdés: Milyen szolgáltatásokat venne igénybe a jövőben a Termálfürdőben (Hódmezővásárhely)?

Városi Strand-,


Igényelt szolgáltatások a Fürdőben

4%

2% 2%

6%

1%

2% 1%

8%

5%

2% 10%

6%

4% 12%

2%

9% 12%

3%

3%

3%

5%

masszázs

thai masszázs

Kleopátra kezelés

élményzuhany

konditerem

aerobic

szauna, infraszauna, gőz

jégkamra

szolárium

sportpálya, sport szolgáltatások

vizi aerobic

úszómedencék

élménymedencék

gyerekmedence

bébimedence

óvoda

Kneipp medence

kozmetika

fodrászat

pedikűr / manikűr

egyéb:

Nők által igényelt szolgáltatások

1% 4%

6%

2% 2%

3% 0%

7%

5%

3% 10%

7%

3% 13%

8% 11%

4%

2%

5%

3%

2%

masszázs

thai masszázs

Kleopátra kezelés

élményzuhany

konditerem

aerobic

szauna, infraszauna, gőz

jégkamra

szolárium

sportpálya, sport szolgáltatások

vizi aerobic

úszómedencék

élménymedencék

gyerekmedence

bébimedence

óvoda

Kneipp medence

kozmetika

fodrászat

pedikűr / manikűr

egyéb:


8. kérdés: Kérjük, ossza meg velünk véleményét a Városi Strand-, Termálfürdővel (Hódmezővásárhely) kapcsolatban! A válaszadók többsége szívén viseli a Fürdő sorsát, számos véleményt, javaslatot, kritikát írtak a Fürdő működésével, fejlesztésével kapcsolatban. A szöveges értékeléseket úgy idézzük – itt-ott kisebb helyesírási javításokkal – ahogy a kérdőíveken szerepelnek, annak érdekében, hogy látható és érezhető legyen a fürdőzők véleménye, néhol szomorúsága, dühe, felháborodottsága. Hányszor jár strandra, uszodába évente? 26,1% - 10-nél kevesebbszer, 24,5% - kéthetente, 10,7% - heti egyszer, 11,3% - heti kétszer, 27 % - többször Ezt a kérdést most nem vizsgáltuk, érdekes azonban, hogy a Fürdőt látogatók többsége rendszeresen látogatja a Fürdőt. A jelenlegi kérdőívekből kiderül, hogy számos törzsvendéggel rendelkezik a Fürdő, aki viszont nem örülnek annak, hogy az éves bérletet megváltoztatták 100 alkalmas bérletre. A törzsvendégek megőrzése érdekében szükség van az éves bérletkonstrukció átgondolására. Ebből hányszor látogatja a Hódmezővásárhelyi Strandot, Uszodát? 34,8% - 100%-ban, 20,7% - 90-99%-ban, 19,5% - 30-89%-ban, 25% - 30 % alatt. Ezt a kérdést most nem vizsgáltuk, de itt is egyértelműen kiderül a törzsvendégek magas aránya. Az ő megőrzésük a Fürdő további sikeres működéséhez feltétlenül szükséges, akkor is, ha a cél az új fejlesztéssel a turizmus erősítése. Az Ön lakhelye: 52,6% Hódmezővásárhely 20,3% Csongrád megye más települése 16,6% Magyarország más megyéje 10,5% Külföld A lakhely szerinti vizsgálatnál egyértelműen kiderült, hogy a helyi lakosság látogatja rendszeresen a Fürdőt (81%). Csongrád megyéből 12% érkezett, Magyarország további megyéiből (illetve akik nem jelölték) 7%. Békés, Pest és Veszprém megyéből voltak látogatók, akik részt vettek a felmérésben. Hol látott, hallott reklámot a Hódmezővásárhelyi Strandról és Uszodáról? 30,6% Televízióban 16,5% Napilapban 29,8% Rádióban 19% Szórólapon 3,3% Kiállításon 1,2% Útbaigazító táblán 5,8% Tur. kiadványban 3% Egyéb Pl. Internet, barátok Ezt a kérdést nem vizsgáltuk most, a TV és rádió hirdetések magas aránya azt jelzi, hogy az ez irányú reklámozás (főként a helyi médiában) megmarad az emlékezetekben. Ennek ellenére ma már inkább az Internet az, ahol marketing tevékenységet kell folytatni, hiszen a célunk, hogy a turizmust erősítsük a Hódmezővásárhely életében.


Ön szerint – összehasonlítva más fürdőkkel – intézményünk belépői ára 41,5% drága 55,8% közepes 2,6% olcsó. 2007. óta sajnos megnövekedett azok aránya, akik inkább drágának érzik a belépőjegyeket a közepes helyett. A belépőjegyekkel a vendégek többsége elégedetlen, túlságosan magasnak érzik, aminek az oka a rossz ár-érték arány. Számos válaszadó kifejtette, hogy a környékbeli fürdőkben vagy olcsóbban, vagy ugyan kicsit drágábban, de több szolgáltatáshoz tud jutni. 1 belépés díja Látogatói csoport megnevezése

2005 2006 2007 2008

Felnőtt napi jegy Diák, nyugdíjas, mozgássérült napijegy Gyerek napijegy Felnőtt napi kedvezményes

652 435 348 391

687 478 374 426

861 557 470 557

825 500 557

Diák, nyugdíjas, mozgássérült napijegy kedvezményes

304

339

426

426

Gyerek napijegy kedvezményes

217

252

304

-

Gyógykezelésekre beutaltak 10-es kód kivételével - naponta

87

87

87

250

1 449 133 167 103 144 1 063 961 821 82 167 92 93 96

107 144

249

Éves bérletek, egyéb jegytípusok Intézményi belépő Fűtött éves 4 db bérlettel Nem fűtött éves 4 db bérlettel Fűtött éves közületnek Nem fűtött éves közületnek Versenysport éves bérlet Reggeli úszó bérlet - névre szóló, éves Családi éves 4 névvel, max 2 fő egyszeri használat

-

143

-

542

Éves bérlet Céglogos bérlet közös öltözővel Céglogos éves szauna bérlet Éves bérlethez szauna kiegészítő bérlet Éves szauna bérlet 100 alkalmas bérlet Családi, nem névre szóló Felnőtt - névre szóló Törzsvendég - névre szóló Nyugdíjas - névre szóló Diák névre szóló Reggeli úszó bérlet - névre szóló Szauna, gőz

-

144 382 115 -

275 72 386 135 386

474

233 416

-

-

-

542 474 416 416 266 249 416

Szauna, gőz kiegészítés névre szóló bérlethez

-

-

-

233

További 50 alkalom vásárlása További 20 alkalom vásárlása További 10 alkalom vásárlása

-

-

-

83 113 125


Más fürdők 2009-es jegyárai összehasonlítva a hódmezővásárhelyi árakkal:

2009-es árak

Felnőtt jegy egész napra

Helyi lakos felnőtt

Kedvezménye Diák jegy s felnőtt jegy egész napra

Helyi lakos diák

Kedvezmé nyes diák Úszójegy jegy

Éves Éves diák Idényb felnőtt érlet bérlet bérlet 33 000 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft

Helyi lakos úszójegy

Szeged, Anna Fürdő Szeged, Anna Fürdő Termálrészleg Szeged, Szíksós Fürdő (2007-es)

1 500 Ft

0 Ft

0 Ft

1 200 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

900 Ft

0 Ft

0 Ft

700 Ft

0 Ft

0 Ft

600 Ft

0 Ft

800 Ft

0 Ft

550 Ft

600 Ft

0 Ft

400 Ft

0 Ft

Makó Gyógyfürdő Mórahalmi Erzsébet Fürdő Orosháza Gyopárosfürdő: élményfürdő Orosháza Gyopárosfürdő: gyógymedencék

1 030 Ft

0 Ft

0 Ft

630 Ft

0 Ft

0 Ft

1 300 Ft

700 Ft

0 Ft

1 000 Ft

500 Ft

1 900 Ft

0 Ft

0 Ft

1 400 Ft

800 Ft

500 Ft

0 Ft

750 Ft

630 Ft

0 Ft

400 Ft

Szentesi Gyógyfürdő Szentes, Széchenyi-liget Strandfürdő Hódmezővásárhelyi Fürdő Árak a Hód-Strand áraihoz képest

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 32 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

650 Ft

800 Ft

400 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

370 Ft

0 Ft 580 és 650 Ft 420 (du)

250 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 24 000 Ft 900 Ft 0 Ft 650 Ft 480 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 48 000 Ft 31 900 990 Ft 0 Ft 790 Ft 600 Ft 0 Ft 500 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 56 900 Ft Ft Helyi Kedvezmé Éves Éves Felnőtt jegy Helyi lakos Kedvezménye Diák jegy lakos nyes diák Úszójeg Helyi lakos Idényb felnőtt diák diák jegy bérlet bérlet egész napra felnőtt s felnőtt jegy egész napra y úszójegy érlet

Szeged, Anna Fürdő Szeged, Anna Fürdő Termálrészleg Szeged, Szíksós Fürdő (2007-es)

152%

0%

200%

0%

0%

0%

91%

0%

117%

0%

0%

0%

81%

70%

100%

80%

0%

0%

Makó Gyógyfürdő Mórahalmi Erzsébet Fürdő

104%

0%

105%

0%

0%

0%

131%

0%

167%

130%

0%

0%

I/B kötet 62. oldal Orosháza Gyopárosfürdő: élményfürdő Orosháza Gyopárosfürdő: gyógymedencék Szentesi Gyógyfürdő Szentes, Széchenyi-liget Strandfürdő Hódmezővásárhelyi Fürdő

192%

0%

233%

0%

0%

0%

81%

0%

125%

0%

0%

0%

64%

51%

62%

50%

0%

0%

91%

82%

108%

96%

84%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

A 2009-es évek hasonló típusú árait összehasonlítva láthatjuk, hogy a pirossal jelölt árakban alacsonyabbak a vizsgált fürdők. Hódmezővásárhelynél értelemszerűen a 100 alkalmas bérlet árát hasonlítjuk az éves bérletnél. Azok a mezők, amelyek 0 Ft-ot tartalmaznak azt jelentik, hogy olyan típusú jegyet az adott fürdő nem használ.


Mi a véleménye a komplexum megközelíthetőségéről? 52,4% jó 36,7% elfogadható 10,9% rossz. A megközelíthetőség továbbra sem változott, nem romlott és nem javult. A Fürdőbe való bejutással vannak inkább problémák, igény lenne a régi bejárat (kemping felől való megközelíthetőség) megnyitására. Általában kikkel jár fürdőbe? 20,5% egyedül 33% barátokkal 26,5% házas vagy élettárssal, 20% gyermekeivel/szüleivel Ezt a kérdést nem vizsgáltuk most, de a felmérések alapján az derült ki, hogy nagyobb arányban a házas, gyermekes családok látogatják a fürdőt. Megítélése szerint a beléptető rendszerekre szükség van-e a fürdőkben? 55% igen 33,5% nincs 10,9% nem tudja A beléptető rendszerrel való elégedettség mára már nem maradéktalan. Többen kifogásolták annak működését. A belépőjegyek nyilvántartása miatt viszont szükséges. Megítélése szerint a Hód-Strand beléptető rendszere megfelelő-e? 45,8% igen, 23% igen, de még tökéletesítésre szorul, 10,2% lehetne jobb, 14% elmegy, 7% rossz. A beléptető rendszerrel való elégedettség mára már nem maradéktalan. Többen kifogásolták annak működését, további kaput kellene beállítani a kemping felől. Milyennek értékeli strandunk arculatát? (szökőkút, park, rendezettség)? 12,9% kiváló, 44,7% jó, 33,9% megfelelő, 6,1% elhanyagolt, 2,4% lerobbant. A mostani felmérés alapján nem mondhatjuk, hogy a vendégek elégedettek lennének a strand arculatával. Ugyan voltak pozitív visszajelzések, de összességében rendezetlennek értékelték a Fürdőt. A felépített, és üresen álló szolgáltatási épület, valamint a hátsó, üzemen kívül lévő medencék és környezete nem nyerte el a fürdőzők tetszését. Milyennek értékeli a medencéink, lábmosóink tisztaságát más uszodákhoz, intézményekhez képest? 9% sokkal tisztább, 46,4% általában tisztább, 42,8% hasonló, 1,8% piszkosabb a víz, 0% koszos Ennek a kérdésnek az értékelését szintén a szöveges javaslatokban, értékelésekben találjuk meg. Sajnos nem az számít, hogy a számok mit mutatnak, ha már csak egy ember is arról ír, hogy a medencék állapota rossz, akkor ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Sajnálatos, hogy egy év alatt ennyire sokat romlott a Fürdő állapota. Milyennek értékeli a öv- és nyakzuhanyunkat? 30% nagyon kellett már, 62% jó, hogy van,


3,3% elfér, de nem kellett volna, 4,6% felesleges volt költeni rá, 0% kimondottan rosszabb lett így a strand. Az élményelemek továbbra is hiányoznak a Fürdőből, ezt többen jelezték is, éppen ezért a HódSpa élményfürdő hiánypótló beruházás lesz. Szóljon-e rádió a strandon és az uszodában? 54% igen 19,5% inkább szóljon, mint ne 22,1% inkább ne szóljon mindig 4,4% soha ne szóljon. A fürdőzők a strandhoz hozzátartozónak érzik a „strandrádió” működését, ezt többen hiányolták, az élményt, amit a strand nyújt, nem érezték teljes körűnek ennek hiánya miatt. Természetesen nem üvöltenie kell a zenének, de szolid, alaphangú zeneszolgáltatás javíthat az élményen. A másik megoldás: zenei programok szervezése rendszeresen. Miért jár strandra uszodába leginkább? (több is jelölhető) 40,5% úszni, sportolni 19,3% a gyógyvíz miatt 17,4% beszélgetni 19,7% társaság miatt 1,1% tisztálkodni 2% egyéb A felmérés szerint az igénybe vett szolgáltatások az alábbiak szerint alakulnak, változtak a 2007-es felméréshez képest: ─ uszodai szolgáltatások 42% ─ wellness jellegű szolgáltatások (pl. masszázs, szolárium) 7% ─ szauna és gőzkabin 16% ─ aquafitness 1% ─ gyógykezelések 8% ─ vendéglátás 11% ─ sportrendezvények 15% Továbbra is vezető pozícióban van az uszodai szolgáltatások, azaz az úszás, sportolás, valamint a sportrendezvények látogatása. A gyógykezeléseket a válaszadók viszonylag kevesen veszik igénybe, de a gyógyvizes medencéket szinte minden látogató (amennyiben lehetősége van rá). A javaslatokból, véleményekből kiderül, hogy a vendégek szeretik a Fürdőt, közösségi helynek érzik, de elégedetlenek a kínált szolgáltatásokkal, és az ár-érték aránnyal, ezért többen más fürdőkben keresnek élményeket. Mit javítana a szolgáltatás színvonalán, minőségén? 5,5% munkafegyelmet 9,7% tisztaságot 25,9% fejlesztéseket 31,5% csúszdát telepítenék 5,5% biztonságot 21,9% újabb élményelemeket A szolgáltatások minőségének változását továbbra is fontosnak érzik a vendégek, de a szolgáltatások körének bővítését, a medencék állapotának javítását is. Többen jelezték, hogy szükség van élményfürdőre, többen inkább először az üzemen kívül helyezett medencéket újítanák fel, és vennék újra használatba.


A vendégek véleménye a fürdőben való fejlesztések szükségességéről 9%

13%

25%

38% 15% Az épületek, medencék állagjavítása

A szolgáltatások körének bővítése

A szolgáltatások minőségének javítása

mindhárom együtt

Egyéb:

Ön támogatná-e, ha a strand területén is tilos lenne a dohányzás? 13% Ne legyen tilos sehol sem! 55% Csak egy-két kijelölt helyen legyen engedélyezve! 32% Legyen tilos mindenhol! Kettős megítélés alá tartozik ez a kérdés. Az egészséges életmódhoz hozzá tartozik a dohányzás mellőzése. A tiltással azonban csak az érhető el, hogy „titokban”, de mégis dohányoznak a Fürdő területén, míg a dohányzásra kijelölt helyek megléte esetén inkább azt választják a dohányzók. Ön szerint milyen irányú fejlesztésekre lenne szüksége intézményünknek? 34% vendéglátás javítása 40% szolgáltatások bővítése 8% biztonság 15% újságelárusítás 3% egyéb A mostani helyzetben is ez a két fejlesztési irány jelenik meg legdominánsabban! A vendégek hiányolják a vendéglátást, elégedetlenek a büfé minőségével, kínálatával. A szolgáltatások bővítését továbbra is várják, főként az élménymedencék, úszómedencék, gyermekmedencék és a wellness jellegű szolgáltatások terén. Használná-e többször a fedett uszodát, amennyiben ott az edzések, rendezvények lehetővé tennék a szabad vízfelületet, szabad úszósávot egész nap? 36% igen 26% nem 38% nem tudja, talán Komoly probléma a fürdővendégek számára, hogy nem tudnak úszni, mert foglaltak a medencék, vagy éppen nincsenek feltöltve. Ennek javítása, optimalizálása fontos, azonnali beavatkozást igénylő feladat. Vidéki vendégei, ismerősei ellátogatva intézményünkbe milyen benyomással távozik tőlünk? 9% kiváló, 60% összességében jó 27% megfelelő 4% rossz A vidéki válaszadók véleménye – a mostani kérdőívek alapján – vegyes képet mutat: a nagyon rossztól a megfelelőig.


Szolgáltatás megnevezése

2008. évi árak Ft-ban

2009. évi tervezett árak

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Belépőjegyek Felnőtt

990,-

990,-

Felnőtt - 16 óra után

790,-

790.-

Diák(nappali tagozatos), nyugdíjas, mozgássérült - igazolvány felmutatásával

600,-

600,-

Diák(nappali tagozatos), nyugdíjas,mozgássérült - igazolvány felmutatásával - 16 óra után

500,-

500,-

Szauna és gőzkabin*

790,-

790,-

Masszázs teljes test (30 perc)

1.990,-

1.990,-

Masszázs 5 alkalom (érvényes: a váltástól számítva 3 hónapig)

8.900,-

8.900,-

"Fitness" (fürdőbelépő+szauna, gőzkabin)*

1.490,-

1.290,-

Aquafitness

690,-

690,-

Babaúszás

690,-

690,-

Kísérőjegy ( a medencetérben papucs vagy cipővédő kötelező) Sportrendezvények lelátó jegy - felnőtt Sportrendezvények lelátó jegy - diák, nyugdíjas, mozgássérült

50,-

50,-

590,-

590,-

290,-

290,-

5.000,-

4.990,-

Szoláriumjegy 3 perc - álló turbószolárium

290,-

290,-


550,-

550,-


690,-

690,-

Gyógykezelésre beutaltak 10-es kód kivételével - naponta

300,-

300,-

85.000,-

90.000,-

Szoláriumbérlet összesen 60 perc (83 Ft/perc)

Hírdetési felület éves négyzetméter díja és ellenőrzési joga Egyesületi sponzoráció

96.000,-

Családi jegyek Családi jegy (2 felnőtt , 1 diák)

2.350,-

2.350,-

1.990,-

1.990,-

Családi jegy (2 felnőtt , 1 diák) 16 óra után Családi jegy (1 felnőtt, 2 diák)

1.890,-

Családi jegy (1 felnőtt, 2 diák) 16 óra után Családi jegyhez kiegészítő diákjegy

1.590,550,-

Családi jegyhez kiegészítő diákjegy 16 óra után Családi jegyhez kiegészítő felnőtt jegy

550,450,-

890,-

Családi jegyhez kiegészítő felnőtt jegy 16 óra után

890,750,-

10 alkalmas bérlet, érvényes a vátástól számítva 3 hónapig Felnőtt

8.490,-

8.490,-

Diák (nappali tagozatos), nyugdíjas, mozgáskorlátozott,

4.990,-

4.990,-

Aqufitness

5.990,-

5.990,-

Esti úszójegy 18.30 utáni belépéssel

4.390,-

4.390,-

12.700,-

megszűnik

6.990,-

6.990,-

Felnőtt

24.500,-

24.500,-

Diák (nappali tagozatos), nyugdíjas, mozgáskorlátozott

14.100,-

14.990,-

Felnőtt - 16 óra után

19.750,-

19.750,-

Diák (nappali tagozatos), nyugdíjas, mozgáskorlátozott - 16 óra után Névre szóló hódmezővásárhelyi bérlet - fényképes igazolvány és lakcímkártya minden belépésnél szükséges

11.900,-

12.500,-

"Fitness" (fürdőbelépő+szauna, gőzkabin)* Szauna bérlet * 30 alkalmas bérlet, csoportos jegy (30 fő) érvényes a váltástól számítva 6 hónapig

20 alkalmas sportolói bérlet, érvényes a váltástól számított 3 hónapig

18.900,Árak Ft-ban


Diák- névre szóló (HVSC, Hód-Úszó Se., Hód-Triatlon Se.) (feltöltés is)

3.000,-

3.000,-

Felnőtt - névre szóló (HVSC, Hód-Úszó Se., Hód-Triatlon Se., HSÚVC) (feltöltés is)

5.000,-

5.000,-

Egyéb hmvhelyi egyesületben igazolt sportolói - diák

6.000,-

Egyéb hmvhelyi egyesületben igazolt sportolói - felnőtt

10.000,-

100 alkalmas bérletek - megváltástól 365 napig felhasználhatóak "Családi"- nem névre szóló

65.000,-

65.000,-

Felnőtt - névre szóló

56.900,-

56.900,-

Törzsvendég - névre szóló (A már 2008. évben rendelkeztek 100 alkalmas bérlettel)

49.900,-

49.900,-

Nyugdíjas - névreszóló

49.900,-

49.900,-

Diák- névre szóló

31.900,-

31.900,-

Reggeli - délelőtti úszóbérlet - névre szóló (6-10 óráig) 29.900,4 db 100 alkalmas bérlettel rendelkezők részére ingyenesen kabint biztosítunk a kapacitás és előző év függvényében

29.900,-

Szauna * - nem névre szóló

49.900,.-

megszűnik

Szauna, gőzkabin kiegészítés névre szóló bérleteinkhez *

27.900,-

19.900,-

5.000,-

6.000,-

További 50 alkalom bármely 100 alkalmas, névre szóló bérletünkhöz További 20 alkalom bármely 100 alkalmas, névre szóló bérletünkhöz

2.700,-

További 10 alkalom bármely 100 alkalmas, névre szóló bérletünkhöz

1.500,-

Vízfelület bérlés - minimálisan 62,5 négyzetméter, azaz fél sáv Fedett sport és tanmedence négyzetméterenkénti díja 1órára* (1 sáv 3.750,-)

30,-

30,-

*500 négyzetméter felett (1 sáv 3.125,-)

25,-

25,-

Kültéri sport és tanmedencék négyzetméterenkénti díja 1órára* (1 sáv 3.125,-)

25,-

25,-

*500 négyzetméter felett (1 sáv 2.500,-)

20,-

20,-

3.-

3,-

Évi 20.000 négyzetméter feletti díj négyzetméterenként Egyéb Kulcs elvesztése

1.000,-

1.000,-

Bérletpótlás

2.000,-

2.000,-

Parkolás személygépkocsinak

100,- Ft/óra

100,- Ft/óra

Parkolás autóbusznak

300,- Ft/óra

300,- Ft/óra

10.000,500,- Ft/20 perc

10.000,500,- Ft/20 perc

Parkoló bérlet Kölcsönzés (kismotor) Értékmegőrzés Úszótanfolyam 10 alkalom Hangosbemondás (maximum 2 alkalom, azonos tartalom) * A szauna szeptember 15-től május 15-ig üzemel, a gőzkabin üzemelése igény szerinti.

200,-

200,-

12.000,-Ft

12.000,-

200,-

200,-


KÓD SZOLGÁLTATÁS BELÉPŐJEGYEK 1 Felnőtt napi belépő

ÁRA

2

Diák(nappali tagozatos),nyugd.,mozgáskorlátozott, igazolvány felmutatásával Gyermek napi belépő 5-14 évesig Kísérőjegy az öltözőig

550.-

150.-

7

Kísérőjegy a medencetérbe- fedett uszoda (papucs, vagy cipővédő kötelező) Egyesületi sportbelépővel rendelkezőknekedzésidőn kívül CSALÁDI JEGYEK Családi jegy (1felnőtt, 1 gyermek)

8

Családi jegy (1 felnőtt, 1 diák)

1250.-

9

Családi jegy( 2 felnőtt, 1 gyermek)

1890.-

10

Családi jegy( 2 felnőtt, 1 diák)

1990.-

11

Kistestvér jegy( 2 gyermek)

830.-

12

Nagytestvér jegy( 1 diák, 1 gyermek)

930.-

13

Testvér jegy (2 diák)

1030.-

14

Családi jegyhez kiegészítő diákjegy

490.-

15

Családi jegyhez kiegészítő gyermekjegy

390.-

16

10 ALKALMAS NÉVRE SZÓLÓ TÖMBJEGY (BELÉPÉSNÉL ARCKÉPES IGAZOLVÁNY SZÜKSÉGES) Felnőtt

6390.-

17

Diák( nappali tagozatos)nyugd.,mozgáskorlátozott

4390.-

18

Gyermek (5-14 éves korúak számára)

3890.-

19

CSOPORTJEGYEK 10 FŐRE AZONNALI FELHASZNÁLÁSSAL Felnőtt

6390.-

20

Diák( nappali tagozatos) nyugd., mozgáskorlátozott

4390.-

21

Gyermek ( 5-14 éves korúak számára)

3890.-

3 4 5 6

790.-

430.100.-

100.1150.-


30 ALKALMAS TÖMBJEGY 22

Felnőtt

18900.-

23

Diák ( nappali tagozatos) nyugd., mozgáskorlátozott

13900.-

24


10900.-

25

CSOPORTJEGYEK 30 FŐRE AZONNALI FELHASZNÁLÁSSAL Felnőtt

18900.-

26

Diák ( nappali tagozatos), nyugd., mozgáskorlátozott

13900.-

27


10900.-

30

BÉRLETEK 30 napos reggeli úszójegy 06-08 óráig (belépésnél arcképes igazolvány szükséges) Családi éves- nevekre szóló- bérlet közös öltözővel (maximum 4 névvel, belépésnél arcképes igazolvány szükséges) Éves fényképes bérlet közös öltözővel

31

Éves reggeli arcképes úszójegy 06-08 óráig

19900.-

32

Céglogós bérlet közös öltözővel

99000.-

33

Egyesületi sportbelépő, arcképes, éves- edzések idejére+ 1 óra

27500.-

28 29

34 35 36 37 38 39 40

KABINOS BÉRLETEK legalább 2003. óta kabinbérlettel rendelkező törzsvendégeinknek 10% kedvezmény Fűtött , éves 4 db fényképes bérlettel új belépőknek Fűtött, éves 4 db fényképes bérlettel 1 kedvezményes + 3 új belépő Fűtött, éves 4db fényképes bérlettel 2 kedvezményes + 2 új belépő Fűtött, éves 4 db fényképes bérlettel 3 kedvezményes + 1 új belépő Fűtött, éves 4 db fényképes bérlettel 4 kedvezményes Fűtött, éves, közületnek, maximum 10 névvel ( belépésnél arcképes igazolvány szükséges) Fűtött , „céglogós“ éves, közületnek

7690.59000.39900.-

138000.134500.131100.127650.124200.219000.239000.-


41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

KABINOS BÉRLETEK legalább 2003. óta kabinbérlettel rendelkező törzsvendégeinknek 10% kedvezmény NEM Fűtött , éves 4 db fényképes bérlettel új belépőknek NEM Fűtött, éves 4 db fényképes bérlettel 1 kedvezményes + 3 új belépő NEM Fűtött, éves 4db fényképes bérlettel 2 kedvezményes + 2 új belépő NEM Fűtött, éves 4 db fényképes bérlettel 3 kedvezményes + 1 új belépő NEM Fűtött, éves 4 db fényképes bérlettel 4 kedvezményes NEM Fűtött, éves, közületnek, maximum 10 névvel ( belépésnél arcképes igazolvány szükséges) NEM Fűtött , „céglogós“ éves, közületnek ÚSZÓSÁV BÉRLÉS Fedett sport medence 1 óra, 1 sáv Fedett sportmedence 1 óra, teljes medence Kültéri sportmedence 1 óra, 1 sáv Kültéri sportmedence 1 óra, teljes medence Gyógymedence 1 óra, 1 sáv Gyógymedence 1 óra, teljes medence Fedett tanmedence 1 óra, 1 sáv Fedett tanmedence 1 óra, teljes medence EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK Svéd masszázs 30 perc+ 10 perc relaxáció időpont egyeztetés szükséges Talpmasszázs BEVEZETŐ ÁR Részleges masszázs deréktól lefelé,vagy deréktól felfelé Szauna, gőzkabin jegy ( a gőzkabin üzemelése időszakos) Szauna, gőzkabin bérlet 10 alkalmas ( a gőzkabin üzemelése időszakos) “ Céglogós” eves szauna és gőzkabin bérlet ( a gőzkabin üzemelése időszakos) ÁLLÓ SZOLÁRIUM Szoláriumjegy 3 perc Szoláriumjegy 6 perc Szoláriumjegy 9 perc

119600.116600.113620.110630.107640.169000.219000.3490.26900.2990.23900.1990.8900.2390.11900.1490.1490.990.690.5990.79000.350.490.650.-


65

67

Szoláriumbérlet összesen 30 perc (10X 3 perc) KAPCSOLT JEGYEK 1 Felnőtt + szauna, gőzkabin ( a gőzkabin üzemelése időszakos) Éves bérleteinkhez szaunabérlet kiegészítés egy főre

23900.-

68 69 70

EGYÉB Értékmegőrzés Hangosbemondás ( maximum 2 alkalom, azonos tartalom) Gyógykezelésre beutaltak kezelésenként 10-es kód kivételével

100.200.100.-

66

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

SZOLGÁLTATÁSI ÁRAK 18 ÓRA UTÁN ( 2006 JANUÁRBAN 16 ÓRA UTÁN) BELÉPŐJEGYEK Felnőtt napi belépő Diák( nappali tagozatos),nyugd.,mozgássérült Gyermek napi belépő- 5-14 évesig 10 ALKALMAS, NÉVRE SZÓLÓ TÖMBJEGY ( BELÉPÉSNÉL ARCKÉPES IGAZOLVÁNY SZÜKSÉGES) Felnőtt Diák( nappali tagozatos), nyugdíjas, mozgáskorlátozott Gyermek( 5-14 éves korúak számára) CSOPORTJEGY 10 FŐRE AZONNALI FELHASZNÁLÁSSAL Felnőtt Diák(nappali tagozatos),nyugdíjas,mozgáskolátozott Gyermek (5-14 éves korúak számára) 30 ALKALMAS TÖMBJEGY Felnőtt Diák( nappali tagozatos), nyugdíjas, mozgáskorlátozott Gyermek ( 5-14 éves korúak számára) CSOPORTJEGY 30 FŐRE AZONNALI FELHASZNÁLÁSSAL Felnőtt Diák( nappali tagozatos), nyugdíjas, mozgáskorlátozott Gyermek ( 5-14 éves korúak számára)

2190.1200.-

490.390.290.4390.3490.2590.4390.3490.2590.12900.9990.7490.12900.9990.7490.-


Szolgáltatás megnevezése Belépőjegyek

Árak Ft-ban

Felnőtt Felnőtt - 18 óra után Diák(nappali tagozatos), nyugd.mozgássérült igazolvány felmutatásával Diák(nappali tagozatos), nyugd.mozgássérült igazolvány felmutatásával 18 óra után Gyermek 5-14 évesig Gyermek 5-14 évesig - 18 óra után Szauna és gőzkabin* Masszázs teljes test (30 perc) Masszázs (15 perc) "Fitness" (fürdőbelépő+szauna, gőzkabin)* "Wellness" (fürdőbelépő+szauna, gőzkabin+masszázs)* "Wellness bomba" (fürdőbelépő+szauna, gőzkabin+masszázs+szolárium)* "Relax" (szauna, gőzkabin+ 9 perc szolárium)* "Kényeztető relax" (szauna, gőzkabin+ 9 perc szolárium+masszázs)* Kísérőjegy ( a medencetérben papucs vagy cipővédő kötelező) Sportrendezvények lelátó jegy - felnőtt Sportrendezvények lelátó jegy - diák, nyugdíjas, mozgássérült Szoláriumjegy 3 perc - álló turbószolárium Szoláriumjegy 6 perc - álló turbószolárium Szoláriumjegy 9 perc - álló turbószolárium Gyógykezelésre beutaltak kezelésenként 10-es kód kiv. Hangosbemondás (maximum 2 alkalom, azonos tartalom) * a gőzkabin üzemelése időszakos Családi jegyek

990,640,640,490,540,350,790,1.990,1.490,1.490,3.390,3.990,1.390,3.190,150,590,290,290,550,690,100,200,-

1. Családi jegy (1 felnőtt, 1 gyermek) 2. Családi jegy (1 felnőtt, 1 diák) 3. Családi jegy (2 felnőtt , 1 gyermek) 4. Családi jegy (2 felnőtt, 1 diák) 5. Kistestvér jegy (2 gyermek) 6. Nagytestvér jegy (1 diák, 1 gyermek) 7. Testvérjegy (2 diák) 8. Családi jegyhez kiegészítő diákjegy 9. Családi jegyhez kiegészítő gyermekjegy 10 alkalmas, névre szóló bérletek (belépésnél arcképes igazolvány szükséges)

1.390,1.550,2.350,2.490,990,1.150,1.190,590,490,-

Felnőtt Diák (nappali tagozatos), nyugdíjas mozgáskorlátozott, Tanuló (5-14 éves korúak számára) Aqufitness Esti úszójegy 19.30 utáni belépéssel Szauna és gőzkabin*

8.490,5.450,4.590,6.390,4.390,6.990,-


Masszázs * "Fitness" (fürdőbelépő+szauna, gőzkabin*) "Relax" (szauna, gőzkabin+ 9 perc szolárium)* "Kényeztető relax" (szauna, gőzkabin+ 9 perc szolárium+masszázs)* * a gőzkabin üzemelése időszakos Egyéb tömbjegyek

17.900,13.390,12.490,28.490,-

"Wellness" (fürdőbelépő+szauna, gőzkabin+masszázs)* 5 alkalmas "Wellness bomba" (fürdőbelépő+szauna, gőzkabin+masszázs+szolárium)* 5 alkalom * a gőzkabin üzemelése időszakos Szoláriumbérlet összesen 30 perc (75 Ft/perc) 30 alkalmas bérlet, csoportos jegy (30 fő)

14.900,-

Felnőtt Diák (nappali tagozatos), nyugdíjas mozgáskorlátozott Tanuló (5-14 éves korúak számára) Felnőtt - 18 óra után Diák (nappali tagozatos), nyugdíjas mozgáskorlátozott - 18 óra után Tanuló (5-14 éves korúak számára) - 18 óra után Bérletek

17.900,2.250,-

24.500,15.900,13.500,16.500,12.500,8.900,-

Éves fényképes bérlet - kabinnal vagy közös öltözővell 56.900,Törzsvendég bérlet már 2004-ben is bérlők részére (12% kedvezmény) 49.900,Céglogós bérlet kabinnal vagy közös öltözővel 149.900,4 db éves bérlettel rendelkezők részére kabint biztosítunk a kapacitás és előző év függvényében Éves arcképes belépő, igazolt sportolók részére - uszodai edzések idejére 32.000,Havi arcképes belépő, igazolt sportolók részére - uszodai edzések idejére 3.200,Éves arcképes belépő, igazolt sportolók részére - fürdő és strand 43.900,használattal Havi arcképes belépő, igazolt sportolók részére - fürdő és strand 4.400,használattal "TALOK KLUB" megváltástól 365 napig érvényes + 1 fő fürdő- és 800.000,szaunavendég belépéssel (fényképes bérlet korlátlan fürdő,saját rendezvény -VIP páholy -, szauna*, masszázs, szolárium használattal, nyitvatartási időben) Éves reggeli-délelőtti úszóbérlet 29.900,* a gőzkabin üzemelése időszakos Negyedéves bérletek Január 1-től március 31-ig Február 1-től április 30-ig Március 1-től május 31-ig Április 1-től június 30-ig Május1-től július 30-ig Június 1-től augusztus 31-ig Július 1-től szeptember 30-ig Augusztus 1-től október 31-ig Szeptember 1-től november 30-ig

16.500,16.990,19.500,23.900,29.900,32.900,32.900,26.500,20.900,-


Október 1-től december 31-ig Vízfelület bérlés - minimálisan 62,5 négyzetméter, azaz fél sáv Fedett sport és tanmedence négyzetméterenkénti díja 1órára* (1 sáv 3.750,-) *500 négyzetméter felett (1 sáv 3.125,-) Kültéri sport és tanmedencék négyzetméterenkénti díja 1órára* (1 sáv 3.125,-) *500 négyzetméter felett (1 sáv 2.500,-) Kiegészítők

16.500,-

30,25,25,20,-

Szauna, gőzkabin kiegészítés éves fényképes bérleteinkhez Szauna, gőzkabin kiegészítés éves céglogós bérleteinkhez * a gőzkabin üzemelése időszakos

27.900,79.900,-

Szolgáltatás megnevezése Belépőjegyek

Árak Ft-ban

Felnőtt 990,Felnőtt - 18 óra után 640,Diák(nappali tagozatos), nyugd.mozgássérült igazolvány felmutatásával 640,Diák(nappali tagozatos), nyugd.mozgássérült igazolvány felmutatásával 490,18 óra után Gyermek 5-14 évesig 540,Gyermek 5-14 évesig - 18 óra után 350,Szauna és gőzkabin* 790,Masszázs teljes test (30 perc) 1.990,Masszázs (15 perc) 1.490,"Fitness" (fürdőbelépő+szauna, gőzkabin)* 1.490,"Wellness" (fürdőbelépő+szauna, gőzkabin+masszázs)* 3.390,"Wellness bomba" (fürdőbelépő+szauna, gőzkabin+masszázs+szolárium)* 3.990,"Relax" (szauna, gőzkabin+ 9 perc szolárium)* 1.390,"Kényeztető relax" (szauna, gőzkabin+ 9 perc szolárium+masszázs)* 3.190,Kísérőjegy ( a medencetérben papucs vagy cipővédő kötelező) 150,Sportrendezvények lelátó jegy - felnőtt 590,Sportrendezvények lelátó jegy - diák, nyugdíjas, mozgássérült 290,Szoláriumjegy 3 perc - álló turbószolárium 290,Szoláriumjegy 6 perc - álló turbószolárium 550,Szoláriumjegy 9 perc - álló turbószolárium 690,Gyógykezelésre beutaltak kezelésenként 10-es kód kiv. 100,Hangosbemondás (maximum 2 alkalom, azonos tartalom) 200,* a gőzkabin üzemelése időszakos Családi jegyek 1. Családi jegy (1 felnőtt, 1 gyermek) 2. Családi jegy (1 felnőtt, 1 diák)

1.390,1.550,-


3. Családi jegy (2 felnőtt , 1 gyermek) 4. Családi jegy (2 felnőtt, 1 diák) 5. Kistestvér jegy (2 gyermek) 6. Nagytestvér jegy (1 diák, 1 gyermek) 7. Testvérjegy (2 diák) 8. Családi jegyhez kiegészítő diákjegy 9. Családi jegyhez kiegészítő gyermekjegy 10 alkalmas, névre szóló bérletek (belépésnél arcképes igazolvány szükséges)

2.350,2.490,990,1.150,1.190,590,490,-

Felnőtt Diák (nappali tagozatos), nyugdíjas mozgáskorlátozott, Tanuló (5-14 éves korúak számára) Aqufitness Esti úszójegy 19.30 utáni belépéssel Szauna és gőzkabin* Masszázs * "Fitness" (fürdőbelépő+szauna, gőzkabin*) "Relax" (szauna, gőzkabin+ 9 perc szolárium)* "Kényeztető relax" (szauna, gőzkabin+ 9 perc szolárium+masszázs)* * a gőzkabin üzemelése időszakos Egyéb tömbjegyek

8.490,5.450,4.590,6.390,4.390,6.990,17.900,13.390,12.490,28.490,-

"Wellness" (fürdőbelépő+szauna, gőzkabin+masszázs)* 5 alkalmas 14.900,"Wellness bomba" (fürdőbelépő+szauna, gőzkabin+masszázs+szolárium)* 17.900,5 alkalom * a gőzkabin üzemelése időszakos Szoláriumbérlet összesen 30 perc (75 Ft/perc) 2.250,30 alkalmas bérlet, csoportos jegy (30 fő) Felnőtt Diák (nappali tagozatos), nyugdíjas mozgáskorlátozott Tanuló (5-14 éves korúak számára) Felnőtt - 18 óra után Diák (nappali tagozatos), nyugdíjas mozgáskorlátozott - 18 óra után Tanuló (5-14 éves korúak számára) - 18 óra után Bérletek

24.500,15.900,13.500,16.500,12.500,8.900,-

Éves fényképes bérlet - kabinnal vagy közös öltözővell Törzsvendég bérlet már 2004-ben is bérlők részére (12% kedvezmény) Céglogós bérlet kabinnal vagy közös öltözővel 4 db éves bérlettel rendelkezők részére kabint biztosítunk a kapacitás és előző év függvényében Éves arcképes belépő, igazolt sportolók részére - uszodai edzések idejére Havi arcképes belépő, igazolt sportolók részére - uszodai edzések idejére Éves arcképes belépő, igazolt sportolók részére - fürdő és strand használattal Havi arcképes belépő, igazolt sportolók részére - fürdő és strand használattal "TALOK KLUB" megváltástól 365 napig érvényes + 1 fő fürdő- és

56.900,49.900,149.900,32.000,3.200,43.900,4.400,800.000,-


szaunavendég belépéssel (fényképes bérlet korlátlan fürdő,saját rendezvény -VIP páholy -, szauna*, masszázs, szolárium használattal, nyitvatartási időben) Éves reggeli-délelőtti úszóbérlet 29.900,* a gőzkabin üzemelése időszakos Negyedéves bérletek Január 1-től március 31-ig Február 1-től április 30-ig Március 1-től május 31-ig Április 1-től június 30-ig Május1-től július 30-ig Június 1-től augusztus 31-ig Július 1-től szeptember 30-ig Augusztus 1-től október 31-ig Szeptember 1-től november 30-ig Október 1-től december 31-ig Vízfelület bérlés - minimálisan 62,5 négyzetméter, azaz fél sáv Fedett sport és tanmedence négyzetméterenkénti díja 1órára* (1 sáv 3.750,-) *500 négyzetméter felett (1 sáv 3.125,-) Kültéri sport és tanmedencék négyzetméterenkénti díja 1órára* (1 sáv 3.125,-) *500 négyzetméter felett (1 sáv 2.500,-) Kiegészítők Szauna, gőzkabin kiegészítés éves fényképes bérleteinkhez Szauna, gőzkabin kiegészítés éves céglogós bérleteinkhez * a gőzkabin üzemelése időszakos

16.500,16.990,19.500,23.900,29.900,32.900,32.900,26.500,20.900,16.500,-

30,25,25,20,27.900,79.900,-

Az árak az Áfát-t tartalmazzák és forintban értendők. A Hód-Strand Kft. az árváltoztatás jogát fenntartja!

2007. január 02.


Tárgy: Török Sándor Strandfürdő Intézkedési terve

HATÁROZATI JAVASLAT

1./

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyólag tudomásul veszi a Hód-Fürdő Kft. tájékoztatóját Török Sándor Strandfürdő Intézkedési tervéről.

2./

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Hód-Fürdő Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében támogassa az Intézkedési terv elfogadását, ellenőrizze annak végrehajtását.

3./

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Hód-Fürdő Kft. ügyvezetőjét és felügyelő bizottságát, hogy az Intézkedési terv megvalósulásáról időszakos jelleggel tájékoztassa Közgyűlést.

Felelős: Hód-Fürdő Kft. ügyvezetője és felügyelő bizottsága Határidő: folyamatos Hódmezővásárhely, 2009. március 05. Dr. Lázár János sk. Polgármester Határozatot kapja: 1./ Dr. Lázár János polgármester H. 2./ Dr. Korsós Ágnes jegyző H. 3./ Hód-Fürdő Kft. Hmv., Ady E. u. 1. 4./ Iktató H.

B kötet

Recommend Documents