B E L E I D S N O T A

BELEIDSNOTA STAD LIER NIS - code : 12021 GROTE MARKT 57, 2500 LIER

Gemeentesecretaris : Katleen Janssens Financieel beheerder : Bart Luyckx

00: Algemene financiering Strategische doelstelling nr. 001: Algemene financiering Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Algemene financiering Actieplan nr. 001.001.001 Belastingen geïnd door de hogere overheid

Actie nr. 001.001.001.001 Belastingen geind door de hogere overheid Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0020/73000000 0020/73010000 0020/73020000

0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal Saldo

Omschrijving

9.714.172,83 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 10.883.266,84 Aanvullende belasting op de personenbelasting 457.277,27 Aanvullende belasting op motorrijtuigen 21.054.716,94

21.054.716,94

Actieplan nr. 001.001.002 Lokale belastingen

Actie nr. 001.001.002.001 Lokale belastingen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0020/73040000 0020/73120000

0,00 0,00

0020/73130000 0020/73150000

0,00 0,00

0020/73311000 0020/73314000 0020/73328000 0020/73401100

0,00 0,00 0,00 0,00

0020/73401200

0,00

0020/73402000 0020/73414000 0020/73417000

0,00 0,00 0,00

0020/73422000 0020/73423000 0020/73424000

0,00 0,00 0,00

0020/73499990 0020/73520000 0020/73600000 0020/73601000 0020/73603000 0020/73605000 0020/73608000 0020/73700000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0020/73800000 Totaal Saldo

0,00 0,00

Omschrijving

0,00 Leegstandsheffing 8.000,00 Belasting op vervoer van personen die overlast veroorzaken 4.375,00 Belasting op valse alarmmeldingen 190.000,00 Belasting op afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksel s 4.300,00 Belasting op begraving, bijzetting of verstrooiing 750,00 Belasting op ontgraving 500,00 Belasting op sluikstorten 47.000,00 Jaarlijkse belasting op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen 8.000,00 Andere belastingen op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen 340.000,00 Belasting op drijfkracht 16.000,00 Belasting op taxidiensten 7.000,00 Belasting op stapelplaatsen voor schroot, oude achtergelaten voertuigen, materialen 20.400,00 Belasting op reclameborden 66.000,00 Belasting op lichtreclames 300.000,00 Belasting op de verspreiding van kosteloos reclamedrukwerk 4.800,00 Andere belastingen 14.000,00 Belasting op dansgelegenheden 32.000,00 Belasting op plaatsrecht markten 31.000,00 Belasting op gelegenheidsinrichtingen 49.500,00 Belasting op frituurkramen 17.200,00 Belasting op benzine-, olie- persdrukpompen 50.000,00 Belasting op uitstallingen 100.000,00 Belasting op inname openbaar domein voor bouwen of verbouwen 1.100.000,00 Algemene gemeentebelasting 2.410.825,00

2.410.825,00

Actieplan nr. 001.001.003 Transacties in verband met de openbare schuld (leningen)

STAD LIER

Rapporteringsperiode 2012

1/148

Actie nr. 001.001.003.001 Intrestlasten van leningen ten laste van de stad Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0040/65001010 Totaal

Ontvangsten

1.646.680,00 1.646.680,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Leningen ten laste van de gemeente 0,00

-1.646.680,00

Actie nr. 001.001.003.002 Periodieke kapitaalsaflossingen van leningen ten laste van de stad Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0040/42301000 Totaal

Ontvangsten

4.470.640,00 4.470.640,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Aflossingen van leningen ten laste van het bestuur 0,00

-4.470.640,00

Actie nr. 001.001.003.003 Nieuw aan te gane leningen ten laste van de stad Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0040/17301000

Ontvangsten 0,00 0,00

Totaal Saldo

Omschrijving

15.000.000,00 Leningen ten laste van het bestuur 15.000.000,00

15.000.000,00

Actie nr. 001.001.003.004 Leningen ten laste van derden Betreft: Doorgeeflening Lierse Lening Lierse Renteloze lening 't Spui Renteloze lening VPGM Lening Lyra Lening De Lijn Leasingvergoeding LPL Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0040/42307001

247.894,00

0040/49531500

0,00

0040/49532000

0,00

0040/49533900

0,00

0040/49539100 0040/65001070 0040/75102000

0,00 15.514,00 0,00

0040/75899000

0,00 Totaal

263.408,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Aflossingen van van leningen ten laste van andere derden 8.526,00 Vorderingen wegens toegestane leningen aan privéondernemingen die binnen het jaar vervallen 187.002,00 Vorderingen wegens toegestane leningen aan gezinnen en verenigingen die binnen het jaar vervallen 462.799,00 Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere overheidsinstellingen die binnen het jaar vervallen 247.894,00 Periodieke aflossingen ten laste van derden 0,00 Leningen ten laste van andere derden 23.616,00 Intresten op toegestane leningen op meer dan één jaar 0,00 Andere derden.. Terugvordering van derden van financiele kosten van leningen te hunnen laste. 929.837,00

666.429,00

Actieplan nr. 001.001.004 Overige algemene financiering

Actie nr. 001.001.004.001 Gemeentefonds Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0010/74000100


Totaal Saldo

Omschrijving

7.801.708,00 Gemeentefonds 7.801.708,00

7.801.708,00

Actie nr. 001.001.004.002 Elia compensatie Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER


Omschrijving

451.920,00 Bijdragen hogere overheden voor algemene doeleinden 451.920,00

451.920,00


2/148

Actie nr. 001.001.004.003 Deelnemingen IKA Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0030/75002000

Ontvangsten 0,00

Totaal

0,00

Saldo

Omschrijving

665.516,00 Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen 665.516,00

665.516,00

Actie nr. 001.001.004.004 Financiële aangelegenheden Administratieve kosten Debet en credit intresten Roerende voorheffing Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0030/61406000 0030/64010100 0050/64090201 0030/65002100 0030/65002900 0030/65009010

6.000,00 2.000,00 22.500,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00

0030/75104000 0030/75105000 0030/75106000

0,00 0,00 0,00 37.500,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kosten financieel beheer Roerende voorheffing Belastingen en taksen op onroerende goederen Rekeningen bij Dexia Andere rekeningen Nalatigheids- of moratoriumintresten en gelijkaardige intresten 8.000,00 Creditintresten op rekeningen-courant GKB 3.000,00 Creditintresten op termijnrekeningen GKB 3.000,00 Creditintresten op andere rekeningen-courant 14.000,00

-23.500,00

Actie nr. 001.001.004.005 Verkopen patrimonium Verkoop Fortuin 1.200.000 EUR Verkoop Kunsthumaniora 2.000.000 EUR Pettendonk 35 voor 55.000 EUR Gassite 750.000 Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0050/22199021 0050/61499000

Ontvangsten 0,00 1.500,00

Totaal

1.500,00

Saldo

Omschrijving

4.005.000,00 Andere gebouwen: verkopen (overdracht van 2011). 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden (publicaties en schattingsverslagen) 4.005.000,00

4.003.500,00

Actie nr. 001.001.004.006 Vergoeding voor derving OV Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0090/74030200

Ontvangsten 0,00

Totaal

0,00

Saldo

Omschrijving

4.515,00 Vergoeding wegens derving van onroerende voorheffing 4.515,00

4.515,00

Actieplan nr. 001.001.005 Ondersteunende middelen en andere kosten

Actie nr. 001.001.005.001 Onwaarde op niet-geinde erkende vorderingen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0020/64200000 0020/64501000

Ontvangsten

25.000,00 2.000,00 Totaal

27.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 0,00 Terugbetalingen van onwaarden geïnde vastgestelde rechten exploitatie 0,00

-27.000,00

Actie nr. 001.001.005.002 erelonen en inningskosten Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0020/61320700 0020/64931030 Totaal Saldo

STAD LIER

Ontvangsten

5.000,00 108.781,01 113.781,01

Omschrijving 0,00 Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties 0,00 Inningskosten APB 0,00

-113.781,01


3/148

Actie nr. 001.001.005.003 Vergoeding leegstand/verkrotting Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0090/74050500

0,00 Totaal Saldo

STAD LIER

Ontvangsten

0,00

Omschrijving

3.000,00 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven 3.000,00

3.000,00


4/148

01: Algemeen bestuur Strategische doelstelling nr. 002: De werking van de algemene en ondersteunende diensten is performant en kwaliteitsgericht. Beleidsdoelstelling nr. 002.001: Het HR-beleid recruteert medewerkers met de juiste kwalificaties en competenties en is gericht op resultaten en ontwikkeling. Actieplan nr. 002.001.001 De stad Lier werft gemotiveerde, competente medewerkers aan op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier.

Actie nr. 002.001.001.001 De personeeelsdienst ontwikkelt een efficiënte wervingsstrategie zodat de stad Lier zich profileert als een aantrekkelijke werkgever. employer branding; verhogen en verbeteren van info aan kandidaten; nazorg aan niet geselecteerde kandidaten; verruimen wervingskanalen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/61608000

Ontvangsten 2.700,00 2.700,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Kosten voor het inrichten van examens 0,00

-2.700,00

Actie nr. 002.001.001.002 De stad geeft voldoende tewerkstellingskansen aan specifieke doelgroepen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 0,00

0,00

Actie nr. 002.001.001.003 De stad organiseert en optimaliseert de selecties met het doel kwaliteitsvolle en efficiënte selectietrajecten uit te werken. kosten selecties: publicatie, vergoeding jury; aanstellen van een deskundige en diverse examenjury Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/61608000 Totaal

Ontvangsten

100.000,00 100.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Kosten voor het inrichten van examens 0,00

-100.000,00

Actie nr. 002.001.001.004 Het competentiemanagement wordt verder geïmplementeerd in de organisatie. functiebeschrijvingen vervolledigen en actualiseren; Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.001.001.005 De stad biedt stages en werkervaringsplaatsen aan studenten en werklozen aan om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen (sociale tewerkstelling) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 002.001.002 De stad begeleidt de medewerkers en leidinggevenden bij de ontwikkeling van hun competenties om de performantie van de medewerkers te verhogen en de organisatiedoelstellingen te bereiken.

Actie nr. 002.001.002.001 Er is een algemeen opleidingsplan gebaseerd op de individuele opleidingsplannen van de werknemers, gelinkt aan het evaluatieproces (POP en PAP) en aan de organisatiedoelstellingen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/ Totaal Saldo

STAD LIER



0,00


5/148

Actie nr. 002.001.002.002 Personeeelsleden volgen opleidingen op basis van een catalogus met standaardopleidingen, die periodiek wordt heraangepast, rekening houdend met het opleidingsplan en de noden. 60.000 opleidingen 1700: Inovant Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/61605000 0112/61607000 Totaal

Ontvangsten

2.000,00 60.000,00 62.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Andere administratiekosten 0,00 Kosten voor beroepsopleiding van personeel 0,00

-62.000,00

Actie nr. 002.001.002.003 Sensibilisering van de leidinggevenden tot betrokkenheid en responsabilisering bij de ontwikkeling van hun medewerkers middels informatiesessies. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.001.002.004 Opnemen van verantwoordelijkheid door leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de Return on Investment (ROI) en voor de opleidingsbudgetten van hun dienst. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.001.002.005 Onderzoeken van de mogelijkheden van talentmanagement om het huidig potentieel en de huidige talenten in kaart te brengen en deze in de organisatie te kunnen inzetten. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.001.002.006 Ontwikkelen van een nieuw evaluatiesysteem (ontwikkelcirkels) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.001.002.007 Opleiden van medewerkers tot het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken via informatie, sensibilisering en vorming. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.001.002.008 Opnemen van de verantwoordelijkheid door leidinggevenden voor de ontwikkeling van hun medewerkers door het voeren van gesprekken op vastgelegde momenten. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.001.002.009 Geven van doorgroeikansen aan personeelsleden naar een andere job of om aan jobrotatie te doen in functie van de noden van de organisatie en hun talenten. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/ Totaal Saldo



0,00

Actieplan nr. 002.001.003 De stad biedt haar personeelsleden stimuli om zich te blijven engageren en inzetten voor hun stad (retentiebeleid): behouden van de competente medewerkers + verminderen personeelsverloop.

STAD LIER


6/148

Actie nr. 002.001.003.001 Het geven van een nieuw élan aan de onthaaldag voor nieuwe personeelsleden waarop ze de kans krijgen om de stad te leren kennen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/62332010


Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst 0,00

-450,00

Actie nr. 002.001.003.002 Houden van exitgesprekken met personeelsleden die de stad verlaten zodat met de conclusies hiervan nieuwe acties kunnen worden ondernomen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.001.003.003 Belonen van personeelsleden voor (jarenlange) inzet voor de stad. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/62332010

Ontvangsten

11.000,00 11.000,00

Totaal Saldo


-11.000,00

Actie nr. 002.001.003.004 Stimuleren van oudere personeelsleden om zich te blijven inzetten voor de stad. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.001.003.005 Personeelsleden kunnen voordelig gebruik maken van een aantal dienstverleningsproducten. bib, bko, lcc, Waterprels Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.001.003.006 Aanbieden van stimuli aan de medewerkers door in te zetten op een aantal elementen zoals verhouding werk/privé, flexibele werkuren en regimes. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.001.003.007 Uitdrukkelijk en positief aandacht geven aan de loopbaanontwikkeling van medewerkers. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 002.001.004 De stad streeft ernaar de ondersteunende diensten van stad en OCMW meer te laten samenwerken teneinde de efficiëntie te verhogen en schaalvoordelen te genereren.

Actie nr. 002.001.004.001 De personeelsdiensten van stad en OCMW kopen gezamenlijk eenzelfde HR-softwarepakket aan. 30.000 (2012) / 4500 onderhoud (2013) Budgetsleutel 2012

Uitgaven



Omschrijving 0,00 Beheers- en werkingskosten van de informatica 0,00

0,00

Actieplan nr. 002.001.005 De stad trekt vrijwilligers aan om zich in te zetten voor de stadorganisatie en de medemens.

STAD LIER


7/148

Actie nr. 002.001.005.001 Formuleren van een duidelijk aanbod en overzicht van de mogelijke vrijwilligerstaken aan de stad. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/61499000


Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 0,00

-200,00

Actie nr. 002.001.005.002 Waarderen van de vrijwilligers voor de vrijwillige inzet. 20.000: toelage voor receptie en repr kost week van de vrijwilliger feest van de vrijwilliger Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/61320700 0112/64301000 Totaal

Ontvangsten

14.000,00 6.000,00 20.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties 0,00 Receptie- en representatiekosten 0,00

-20.000,00

Actieplan nr. 002.001.006 De stad Lier voorziet de nodige middelen om de doelstelling van het HR-beleid te realiseren.

Actie nr. 002.001.006.001 Lonen en wedden Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0112/62010100 0112/62010300 0112/62111010

95.698,00 6.916,00 17.980,00

0112/62122000

22.717,00 Totaal

143.311,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0,00 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel 0,00 Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen voor pensioenen 0,00

-143.311,00

Actie nr. 002.001.006.002 Werkingsmiddelen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/ Totaal Saldo

STAD LIER



0,00


8/148

Beleidsdoelstelling nr. 002.002: Naast de uitbouw van een efficiënte personeelsadministratie zorgen diverse maatregelen voor welzijn op de werkvloer, collegialiteit en individueel welzijn van de medewerkers. Actieplan nr. 002.002.001 De loonadministratie en loonverwerking van het stadpersoneel gebeurt op een efficiënte en effectieve wijze.

Actie nr. 002.002.001.001 Betalen van de wedden, resp. maaltijdcheques gebeurt voor het einde van de maand resp voor de 10e vd maand.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0112/61499000 0112/61609000 0112/62312990

4.000,00 7.000,00 330.000,00

0112/62313999

52.500,00

0112/64931040 0112/74503000

19.000,00 0,00 Totaal

412.500,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 0,00 Beheers- en werkingskosten van de informatica 0,00 Andere tegemoetkomingen voor vastbenoemd personeel 0,00 Andere tegemoetkomingen voor ander nietvastbenoemd personeel 0,00 Tussenkomst in vakbondspremies 72.000,00 Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen 72.000,00

-340.500,00

Actie nr. 002.002.001.002 Personeelsleden registreren hun werktijden via een electronische tijdresgistratie in functie van een correcte berekening van hun loon. Zie ICT Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.002.001.003 Herbekijken van de functionaliteiten van het tijdsregistratiesysteem samen met het OCMW. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 002.002.002 De stad richt een fysiek en digitaal loket (self service) in ten behoeve van de personeelsleden teneinde de dienstverlening aan het personeel te verbeteren en te optimaliseren.

Actie nr. 002.002.002.001 Tijdig en correct behandelen van administratieve formaliteiten voor het personeel. Personeelsinzet Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.002.002.002 Oplijsten van de meest voorkomende vragen en plaatsen op intranet. Rgelmatig actualisern van deze info. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.002.002.003 Organiseren van een front- en backoffice op de personeelsdienst. Personeelsinzet Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/ Totaal Saldo

STAD LIER



0,00


9/148

Actie nr. 002.002.002.004 Organiseren van jaarlijkse informatiesessies zodat de kennis van de personeelsleden qua personeelsreglementering wordt opgefrist. Persioneelsinzet Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 002.002.003 De stad stimuleert de leidinggevenden een partner te zijn van de personeelsdienst teneinde samen de personeelsverantwoordelijkheid te dragen.

Actie nr. 002.002.003.001 De leidinggevenden gebruiken de computerprogramma' s (tijdsregistratie) optimaal. Personeelsinzet Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.002.003.002 De leidinggevenden volgen mee de contracten op van hun personeel via het nieuwe HRprogramma (samen met OCMW) . Personeelsinzet Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.002.003.003 De leidinggevenden worden regelmatig geïnformeerd en gesensibiliseerd mbt hun takenpakket / wetgeving / vorming. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 002.002.004 De stad neemt preventieve maatregelen teneinde het ziekteverzuim van het stadspersoneel te verminderen.

Actie nr. 002.002.004.001 Regelmatig onder aandacht brengen van de eglementering rond het aangeven van ziekteafwezigheid. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.002.004.002 Volgen van opleidingen door de medewerkers met betrekking tot het aannemen van de juiste houding, til- en heftechnieken. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.002.004.003 Samen met de preventie-adviseur zetten campagnes medewerkers aan op een gezondere manier te leven (anti-rook, meer fruit, meer beweging). Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.002.004.004 Een flexibel uurrooster laat toe werk en privé-tijd beter op mekaar af te stemmen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/ Totaal Saldo

STAD LIER



0,00


10/148

Actie nr. 002.002.004.005 Bij langere afwezigheid (x maand) neemt de leidinggevende tweewekelijks contact op met de zieke. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 002.002.005 De stad neemt curatieve maatregelen teneinde het ziekteverzuim van het stadspersoneel te verminderen.

Actie nr. 002.002.005.001 Het niet opvolgen van de reglementen leidt tot een schriftelijke waarschuwing, bij herhaling gevolgd door een disciplinaire actie. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.002.005.002 Bij werknemers met een verzuimindex groter dan 300, wordt een controle-arts gestuurd. 8000 kost controle geneesheer Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/61499000

Ontvangsten 8.000,00 8.000,00

Totaal Saldo


-8.000,00

Actie nr. 002.002.005.003 Bij vermoeden van misbruik (bv. bij regelmatig verzuimpatroon of afwezigheden tijdens schoolvakanties) wordt de controle-arts gestuurd. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.002.005.004 Na elke (lange) afwezigheid voert de leidinggevende een kort gesprek met medewerker (ondersteunend). Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.002.005.005 Bij een verzuimindex groter dan 300 voert de leidinggevende bij hervatting werk een formeel gesprek met neerslag in het functioneringsdossier. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.002.005.006 De mogelijkheden tot flexibele werkhervatting zorgen voor een snellere terugkeer en inschakeling van medewerkers. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.002.005.007 De mogelijkheid tot snellere jobrotatie vermindert het ziekteverzuim. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/ Totaal Saldo

STAD LIER



0,00


11/148

Actie nr. 002.002.005.008 Aanpassingen aan de werkplek (ism preventie-adviseur) zorgt voor het sneller hervatten van het werk. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 002.002.006 De stad zet in op een mix van communicatiekanalen en een maximale toegang tot de informatie teneinde de interne communicatie te verhogen en te verbeteren.

Actie nr. 002.002.006.001 Intranet krijgt een nieuwe uitstraling zowel inhoudelijk als lay-outmatig. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/61609000

Ontvangsten 7.000,00 7.000,00

Totaal Saldo


-7.000,00

Actie nr. 002.002.006.002 Constant up-to-date houden van intranet. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.002.006.003 Het personeelsblad wordt 2-wekelijks bezorgd aan de personeelsleden, hetzij per mail hetzij op papier. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.002.006.004 Digitale prikborden bevatten informatie van zowel werkgever als werknemer en vakbond. 5000 Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/61609000

Ontvangsten 5.000,00 5.000,00

Totaal Saldo


-5.000,00

Actie nr. 002.002.006.005 Medewerkers kennen en gebruiken de mogelijkheden om met de leidinggevenden en collega's te communiceren. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 002.002.007 De stad zorgt voor een aangename, veilige en gezonde werkomgeving voor de personeelsleden teneinde het colllectief en individueel welzijn te verhogen.

Actie nr. 002.002.007.001 De personeelsvereniging (VONK) en de stad organiseren een aantal evenementen om teamgeest en betrokkenheid te creëren. Lier in team: 10.000 Verloren maandag: 100 Sinterklaas: 3000 speculoos: 2500 teambuilding per dienst: 4200 gezinsdag: 9000 nieuwjaarsreceptie: 12.000 ancienniteit: 2000 kerstfeest: 8000 paasattractie: 1000 totaal: 51.800 Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/62332010 Totaal Saldo STAD LIER

Ontvangsten

51.800,00 51.800,00


-51.800,00 Rapporteringsperiode 2012

12/148

Actie nr. 002.002.007.002 Stimuleren van het duurzaam woon-werk verkeer. 42.000€ Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0112/62312010

36.000,00

0112/62313901

6.000,00 Totaal

42.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk vastbenoemd personeel 0,00 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk voor ander niet-vastbenoemd personeel 0,00

-42.000,00

Actie nr. 002.002.007.003 Concretiseren van de gedragscode via informatie en sensibilisering. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/61605000


Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Andere administratiekosten 0,00

0,00

Actie nr. 002.002.007.004 De preventieadviseur adviseert en begeleidt de stad bij het realiseren van een veilige en gezonde werkomgeving. 43.600 = kost preventieadviseur via IGEMO / aanpassen werkplek 5.000 = aanvulling EHBO-koffers Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/61240100 0112/61320100 Totaal

Ontvangsten

5.000,00 43.600,00 48.600,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Technische benodigdheden 0,00 Erelonen en vergoedingen voor expertises 0,00

-48.600,00

Actie nr. 002.002.007.005 Organiseren van periodiek onderzoek en onderzoek op vraag bij de arbeidsgeneesheer; organiseren gratis griepinenting 50.000 arbeidsgeneeskunde Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/61320300

Ontvangsten

50.000,00 Totaal

50.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici 0,00

-50.000,00

Actie nr. 002.002.007.006 Begeleiden en/of ondersteunen van personeelsleden bij belangrijke individuele gebeurtenissen. 2.400: premies trouw/ kind 1.100: publicatie overlijdensberichten personeelsleden Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/61230100 0112/62332010

Ontvangsten 1.100,00 2.400,00 3.500,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Drukwerk 0,00 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst 0,00

-3.500,00

Actie nr. 002.002.007.007 Stimuleren van personeelsleden om gezond te leven en te sporten. 6000 gratis zwemmen, fitness bij politie, ambtenarensportdag, antirookcampagne fruit of andere.... Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/62332990

Ontvangsten 6.000,00 6.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Bijdragen aan andere sociale diensten 0,00

-6.000,00

Actie nr. 002.002.007.008 Gratis ter beschikking stellen van koffie, thee, water en soep. Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER

Ontvangsten

32.000,00 32.000,00


-32.000,00


13/148

Actie nr. 002.002.007.009 Informeren van de personeelsleden via sensibiliseringsacties over correct gebruik van materiaal/materieel in functie van hun welzijn. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0112/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 002.002.008 De stad Lier voorziet de nodige middelen om de doelstellingen van de personeelsadministratie te realiseren.


Uitgaven

Ontvangsten

0112/62010100 0112/62010300 0112/62111010

128.516,00 9.345,00 22.027,00

0112/62122000

34.349,00 Totaal

194.237,00

Saldo


-194.237,00

Actie nr. 002.002.008.002 Werkingsmiddelen departement HR Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0112/61220000

6.000,00

0112/61230200 0112/62319199 0112/62319902

500,00 100,00 250,00 6.850,00

Totaal Saldo

STAD LIER

Omschrijving 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0,00 Bureelbenodigdheden 0,00 Andere vergoedingen voor het gemeentepersoneel 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel 0,00

-6.850,00


14/148

Beleidsdoelstelling nr. 002.003: Lier is een leefbare stad met oog voor diversiteit. Actieplan nr. 002.003.001 De stad Lier stimuleert en organiseert inspraak door oude en nieuwe Vlamingen om het maatschappelijk draagvlak voor het beleid te verhogen.

Actie nr. 002.003.001.001 Ondersteunen van een diversiteitsraad die min. 1 x /jaar gepland, uitgevoerd en geëvalueerd wordt. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/64920300

Ontvangsten 2.500,00 2.500,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen 0,00

-2.500,00

Actieplan nr. 002.003.002 De stad Lier organiseert en ondersteunt laagdrempelige initiatieven om wederzijds begrip en dialoog te bevorderen.

Actie nr. 002.003.002.001 Plannen, uitvoeren en evalueren van een vormingsreeks rond religie en diversiteit (Dar el salaam). kosten sprekers, drankjes.. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/64301000


Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Receptie- en representatiekosten 0,00

-500,00

Actie nr. 002.003.002.002 Organiseren van een wereldmarkt Kosten animatie, artiesten, decoratiemateriaal. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/61320400

Ontvangsten 3.000,00

Totaal

3.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. 0,00

-3.000,00

Actie nr. 002.003.002.003 Aanbieden inhoudelijke en logistieke ondersteuning ifv de organisatie van het offerfeest. € 2500 (huur container slachtafval + verwerking afval) + € 700 (ereloon dierenarts) ondersteuning onder voorwaarde: korting voor Lierenaars €1500 inkomsten terugbetaling verwerking slachtafval + € 200 inkomsten verkoop slachtvergunningen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0190/61003000 0190/61320300

2.500,00 700,00

0190/64920200

750,00

0190/70390000

0,00 3.950,00

Totaal Saldo

Omschrijving

0,00 Huur technische benodigdheden 0,00 Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici 0,00 Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk belang 1.700,00 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 1.700,00

-2.250,00

Actie nr. 002.003.002.004 Opstarten en onderhouden van een vrijwilligerspool waarmee vormingsactiviteiten rond diversiteit kunnen begeleid worden. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/61320700


Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties 0,00

-250,00

Actie nr. 002.003.002.005 Ondersteunen van de organisatie van een 'multiculturele wandeling'. procesbegeleiding Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/61499000


Totaal Saldo


-250,00

Actie nr. 002.003.002.006 Inspelen op ondersteuningsvragen van derdenorganisaties en verenigingen m.b.t. diversiteitsactiviteiten. ondersteuning bij activiteiten, (vb suikerfeest, opendeurdag) Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER



-250,00


15/148

Actie nr. 002.003.002.007 Ondersteuning en begeleiding m.b.t. de activiteiten inzake wijkwerking vanuit de stad Lier ifv. een divers bereik. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 002.003.003 De stad Lier speelt actief in op signalen van discriminatie en verhoogt zo het samenleven in diversiteit.

Actie nr. 002.003.003.001 Oprichten van een lokaal meldpunt discriminatie. promo: folders, banners,.. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/61499000


Totaal Saldo


-250,00

Actieplan nr. 002.003.004 De stad Lier organiseert sensibiliseringsinitiatieven om de kennis rond huwelijksmigratie te verbeteren.

Actie nr. 002.003.004.001 Verspreiden van informatie rond huwelijksmigratie aan de relevante doelgroepen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/61499000


Totaal Saldo


-250,00

Actieplan nr. 002.003.005 De stad Lier zet samenwerkingsinitiatieven tussen het reguliere aanbod en de integratiesector op om een divers bereik van het cultuur- jeugd- en sportaanbod van de stad te verhogen .

Actie nr. 002.003.005.001 Begeleiding van allochtone verenigingen om de participatie aan adviesraden van cultuur, sport en jeugd te verhogen en/of te onderhouden. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.003.005.002 Begeleiding van allochtone verenigingen om een diverse deelname aan acties vanuit jeugd, cultuur en sport te verhogen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/61499000


Totaal Saldo


-250,00

Actieplan nr. 002.003.006 De stad Lier zorgt voor een versterking van de competenties van haar medewerkers in de positieve omgang met diversiteit in de bevolking, verlaagt de structurele drempels in het aanbod en verhoogt zodoende de toegankelijkheid van de dienstverlening.

Actie nr. 002.003.006.001 Opstarten, uitvoeren en evalueren van een traject samen met een stadsdienst ifv. verhoging van de toegankelijkheid van het aanbod. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/61499000


Totaal Saldo


-250,00

Actieplan nr. 002.003.007 De stad Lier ondersteunt een lokaal taalbeleid dat de kennis van de Nederlandse taal door anderstaligen moet verhogen.

Actie nr. 002.003.007.001 Organiseren en evalueren tolkenpool. bedrag van 2000 naar 3000 gezien toenemend succes (infomenten, vergoeding tolkprestaties, promo,..) Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER

Ontvangsten 3.000,00 3.000,00

Omschrijving 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst 0,00

-3.000,00


16/148

Actie nr. 002.003.007.002 Evalueren van het Nederlandse taalaanbod in samenwerking met de relevante partners ifv. verbetering van het aanbod. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 002.003.008 De stad Lier bouwt een lokaal inburgeringsbeleid uit om de integratie van nieuwkomers te bevorderen.

Actie nr. 002.003.008.001 Afspraken maken en uitvoeren met alle relevante partners ifv. acties ter verbetering van het inburgeringbeleid. geen budgetten , afhankelijk van afspraken kan budgetvraag volgen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.003.008.002 Opstarten van een project rond inburgeringcoaches waardoor nieuwkomers ondersteund worden in de inburgering 5000 indien goedkeuring Vlaamse overheid; indien niet: 1500 Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/61320700 0190/74069900

Ontvangsten 5.000,00 0,00 5.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving

0,00 Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties 5.000,00 Andere bijdragen van andere overheidsinstellingen 5.000,00

0,00

Actieplan nr. 002.003.009 De stad Lier bouwt een evenwichtig extern communicatiebeleid inzake de beeldvorming, het beleid en het aanbod rond diversiteit uit, om het maatschappelijk draagvlak voor diversiteit te bevorderen.

Actie nr. 002.003.009.001 Opmaken en uitvoeren van een actieplan i.f.v. een meer evenwichtige beeldvorming. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.003.009.002 Opmaken en uitvoeren van een extern communicatieplan inzake diversiteit. algemene folder Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/61499000


Totaal Saldo


-250,00

Actieplan nr. 002.003.010 De stad Lier vernieuwt de orgaisatiestructuur en verhoogt het ambtelijk en bestuurlijk draagvlak voor diversiteit.

Actie nr. 002.003.010.001 Opmaken van een intern gedragen visie rond de aanpak en strategie van een slagkrachtig diversiteitsbeleid. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.003.010.002 Doorvoeren van aanpassingen in de organisatiestructuur ifv. een meer slagkrachtig diversiteitbeleid. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/ Totaal Saldo



0,00

Actieplan nr. 002.003.011 De stad Lier werkt een kwaliteitsbeleid uit en verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening.

STAD LIER


17/148

Actie nr. 002.003.011.001 Opmaken van een geactualiseerd kwaliteithandboek. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.003.011.002 Opmaken en uitvoeren van een kwaliteitsplanning. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 002.003.012 De stad Lier voorziet voldoende middelen om de doelstellingen rond diversiteit te realiseren.


Uitgaven

Ontvangsten

011905/62010100 011905/62010300 011905/62111010

32.899,90 2.374,42 10.182,52

011905/62122000

774,27

011905/74059900

0,00 Totaal

46.231,11

Saldo

Omschrijving

0,00 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0,00 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel 0,00 Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen voor pensioenen 60.000,00 Andere subsidies van de hogere overheden (diversiteitsambtenaar) 60.000,00

13.768,89

Actieplan nr. 002.003.013 De stad Lier ondersteunt en faciliteert de werkingen van de diverse erediensten op haar grondgebied zowel financieel als logistiek.

Actie nr. 002.003.013.001 De diverse erediensten op het grondgebied van Lier kunnen rekenen op een toelage van de stad. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0790/61004000 0790/64932050

6.495,00 80.913,00

0790/66413203

52.074,00 Totaal

139.482,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Huur en huurlasten onroerende goederen 0,00 Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen. Verzekeringspremie St.Gummarus en H. Familie / Bijdrage in werkingskosten CKB + kosten Reliogiosoft / Bijdrage in werkingskosten andere KF 0,00 Eenmalige bijdrage aan andere overheidsinstellingen voor gebouwen. Investeringstoelage kerkfabrieken. 0,00

-139.482,00

Actie nr. 002.003.013.002 De stad vangt kleine aanpassingswerken aan de gebouwen voor erediensten op. Onderhoud Beiaard en geluidsinstallatie St- Gummarus: € 3.568 Onderhoud trommel en torenuurwerk St-Gummarus: € 3345 Onderhoud en controle daken St-Gummarus: € 2184 Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER

Ontvangsten 9.096,00 9.096,00

Omschrijving 0,00 Prestaties gebouwen 0,00

-9.096,00


18/148

Beleidsdoelstelling nr. 002.004: De inkomsten en uitgaven van de stad worden bewaakt in functie van een evenwichtig beleid terwijl de dienstverlening naar de bevolking toe vereenvoudigt. Actieplan nr. 002.004.001 De stad neemt zijn verantwoordelijkheid op en verzekert mensen en patrimonium voldoende, terwijl de uitgaven voor de verzekeringen zorgvuldig bewaakt worden.

Actie nr. 002.004.001.001 De burgerlijke aansprakelijkheid van de stad is voldoende verzekerd Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

011905/61310100

75.000,00

011905/74601000

0,00 Totaal

75.000,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand, meubilair, enz, 2.000,00 Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen en gezinnen 2.000,00

-73.000,00

Actie nr. 002.004.001.002 De onroerende goederen, eigendom van de stad, zijn voldoende verzekerd Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011905/61310200 Totaal

Ontvangsten

35.000,00 35.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Verzekering onroerende goederen 0,00

-35.000,00

Actie nr. 002.004.001.003 Het wagenpark van de stad is voldoende verzekerd Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011905/61310300 Totaal

Ontvangsten

60.000,00 60.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Verzekering voertuigen 0,00

-60.000,00

Actie nr. 002.004.001.004 De werknemers, mandatarissen en gelijkgestelden van de stad worden voldoende verzekerd tegen arbeidsongevallen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0111/62321000 Totaal

Ontvangsten

80.000,00 80.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Verzekeringen van arbeidsongevallen 0,00

-80.000,00

Actie nr. 002.004.001.005 De werknemers die langer dan één jaar tewerkgesteld zijn bij de stad en de hiermee gelijkgestelden krijgen een degelijke hospitalisatieverzekering Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0111/62312990

Ontvangsten

85.000,00 Totaal

85.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Andere tegemoetkomingen voor vastbenoemd personeel 0,00

-85.000,00

Actieplan nr. 002.004.002 De stad Lier zorgt voor voldoende middelen om de inkomsten en uitgaven van de stad te bewaken in functie van een evenwichtig financieel beleid

Actie nr. 002.004.002.001 Voorzien van lonen en wedden Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0111/62010100 0111/62010300 0111/62111010

434.074,26 31.588,04 93.149,24

0111/62122000

82.722,96 Totaal

641.534,50

Saldo


-641.534,50

Actie nr. 002.004.002.002 Voorzien werkingsmiddelen departement financiën Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0111/61220000

2.000,00

0111/61240100 0111/61605000 0111/62319199

250,00 2.000,00 500,00

0111/62319902

250,00

STAD LIER

Omschrijving 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0,00 Technische benodigdheden 0,00 Andere administratiekosten 0,00 Andere vergoedingen voor het gemeentepersoneel. Kms in opdracht 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel


19/148

0111/64301000

800,00 5.800,00

Totaal Saldo

0,00 Receptie- en representatiekosten 0,00

-5.800,00

Actieplan nr. 002.004.003 De stad participeert in verscheidene intercommunales en ontvangt hiervoor inkomsten via dividenden en retributies

Actie nr. 002.004.003.001 Financiële tegemoetkoming voor geleverde prestaties PIDPA Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0630/74507000


Totaal Saldo

Omschrijving

218.735,36 Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen 218.735,36

218.735,36

Actie nr. 002.004.003.002 Ontvangen dividend gas Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0650/70210000 0650/75002000


Totaal

0,00

Saldo

Omschrijving

25.635,39 Rechtstreekse prestaties. Retributieregelement IVEKA 547.100,00 Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen 572.735,39

572.735,39

Actie nr. 002.004.003.003 Ontvangen dividend elektriciteit Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0640/70210000 0640/75002000


Totaal

43.451,51 Rechtstreekse prestaties. Retributiereglement IVEKA 546.500,00 Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen 589.951,51

0,00

Saldo

Omschrijving

589.951,51

Actieplan nr. 002.004.004 De stad zorgt voor een aangepast gebouw voor de financiële dienst.

Actie nr. 002.004.004.001 Gebruik gebouw F. Van Cauwenberghstraat Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0111/61004000 Totaal

Ontvangsten

35.000,00 35.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Huur en huurlasten onroerende goederen 0,00

-35.000,00

Actieplan nr. 002.004.005 De stad Lier doet beroep op extern advies voor opmaak van de rekening.

Actie nr. 002.004.005.001 Inschakelen van een consultancybureau. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0111/61320200


Totaal

8.000,00

Saldo


-8.000,00

Actieplan nr. 002.004.006 De stad zorgt voor een efficiënte boekhoudkundige verwerking van de inkomsten en uitgaven

Actie nr. 002.004.006.001 Voorzien van de nodige boekhoudsoftware Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0111/61609000 Totaal

Ontvangsten

26.000,00 26.000,00

Saldo


-26.000,00

Actie nr. 002.004.006.002 Inschakelen van een deurwaarder Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER

Ontvangsten

10.000,00 10.000,00

Omschrijving 0,00 Procedure- en vervolgingskosten 0,00

-10.000,00


20/148

Beleidsdoelstelling nr. 002.005: Een klantvriendelijk en open archief heet de Lierenaars welkom. Actieplan nr. 002.005.001 De stad Lier werkt een archiveringsbeleid uit voor de organisatie en past het toe.

Actie nr. 002.005.001.001 Het stadsarchief verzorgt opleiding en begeleiding voor de stadsdiensten, ondersteunt overdracht, selectie en vernietiging. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0113/62312010

Ontvangsten 408,00

Totaal

0,00 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk vastbenoemd personeel 0,00

408,00

Saldo

Omschrijving

-408,00

Actie nr. 002.005.001.002 De stad laat archiefbestandenextern bewaren in het kader van de geplande verhuisbewegingen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0113/61499000

Ontvangsten 7.000,00 7.000,00

Totaal Saldo


-7.000,00

Actie nr. 002.005.001.003 Aktes van burgerlijke stand, milieuvergunningen en stedebouwkundige vergunningen worden extern gedigitaliseerd. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0113/24210100 0113/61499000 Totaal

Ontvangsten

16.000,00 30.000,00 46.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Informaticamaterieel: aankoop 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 0,00

-46.000,00

Actie nr. 002.005.001.004 Het stadsarchief koopt conservatiematerialen aan voor de permanente bewaring van documentaire bestanden. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0113/61230200

Ontvangsten 4.590,00 4.590,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Bureelbenodigdheden 0,00

-4.590,00

Actieplan nr. 002.005.002 Het stadsarchief maakt het documentair erfgoed bekend bij het publiek.

Actie nr. 002.005.002.001 De archiefbibliotheek verzamelt en koopt aan wat verschijnt over Lier en het Lierse erfgoed. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0113/61220000


Totaal

3.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0,00

-3.000,00

Actie nr. 002.005.002.002 In de leeszaal en op de website biedt het archief informatie aan voor informatiezoekenden. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0113/61609000 0113/70210000

Ontvangsten 2.500,00 0,00 2.500,00

Totaal Saldo

Omschrijving

0,00 Beheers- en werkingskosten van de informatica 500,00 Rechtstreekse prestaties 500,00

-2.000,00

Actie nr. 002.005.002.003 In het kader van 800 jaar Stad organiseert het archief een tentoonstelling over de oorkondenverzameling. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0113/61499000

Ontvangsten 5.000,00 5.000,00

Totaal Saldo


-5.000,00

Actie nr. 002.005.002.004 Waar nodig doet het archief beroep op extern advies. ereloon oorkondeconservator Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0113/61320200

5.000,00 Totaal Saldo

STAD LIER

Ontvangsten

5.000,00


-5.000,00


21/148

Actieplan nr. 002.005.003 De stad voorziet in de nodige technische apparatuur en software voor scanning en archivering.

Actie nr. 002.005.003.001 Aankoop van de nodige plotters en scanners. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0113/24210100 0113/61609000 Totaal

Ontvangsten

14.000,00 0,00 14.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Informaticamaterieel: aankoop 0,00 Beheers- en werkingskosten van de informatica 0,00

-14.000,00

Actie nr. 002.005.003.002 Aankoop van de nodige archiveringssoftware. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0113/61609000 Totaal

Ontvangsten

15.000,00 15.000,00

Saldo


-15.000,00

Actie nr. 002.005.003.003 Uitbreiding van de bestaande digitale opslagcapaciteit. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0113/24210100 0113/61499000 Totaal

Ontvangsten

14.000,00 0,00 14.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Informaticamaterieel: aankoop 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 0,00

-14.000,00

Actie nr. 002.005.003.004 Invoering van een documentmanagementsysteem. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0113/61499000 Totaal

Ontvangsten

75.000,00 75.000,00

Saldo


-75.000,00

Actie nr. 002.005.003.005 Onderhoud van de technische apparatuur Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0113/61101000

Ontvangsten 1.800,00 1.800,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Onderhoudskosten bureaumaterieel en -meubilair 0,00

-1.800,00

Actieplan nr. 002.005.004 De stad Lier voorziet voldoende middelen om de doelstellingen van het archief te realiseren.


Uitgaven

Ontvangsten

0113/62010100 0113/62010300 0113/62020100 0113/62020300 0113/62111010

98.921,01 7.217,56 33.805,05 2.442,12 14.563,79

0113/62121010

1.937,03

0113/62122000

31.627,89

0113/74050900

0,00 Totaal

190.514,45

Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel 0,00 Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) 0,00 Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen voor pensioenen 10.907,00 Premie van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (GESCO) 10.907,00

-179.607,45

Actie nr. 002.005.004.002 Werkingsmiddelen archief Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0113/60420100 0113/61103000 0113/61210100 0113/64301000 Totaal Saldo STAD LIER

Ontvangsten 1.000,00 5.000,00 600,00 300,00 6.900,00

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Technische benodigdheden: voorraadbeheer Onderhoudskosten technische benodigdheden Telefoon Receptie- en representatiekosten


22/148

Actieplan nr. 002.005.005 De stad zorgt voor een goed onderhouden gebouw voor het archief.

Actie nr. 002.005.005.001 Gas Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0113/61200200

Ontvangsten 3.000,00 3.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Gas 0,00

-3.000,00

Actie nr. 002.005.005.002 Electriciteit Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER

Ontvangsten 5.000,00 5.000,00

Omschrijving 0,00 Elektriciteit 0,00

-5.000,00


23/148

Beleidsdoelstelling nr. 002.006: Door het efficiënt inzetten van mensen en middelen kunnen alle stadsdiensten rekenen op een snelle en doelgerichte logistieke ondersteuning. Actieplan nr. 002.006.001 De stad Lier doet beroep op gespecialiseerde mensen voor een correcte werking. Ook voor (gerechtelijke) vertegenwoordiging doet de stad beroep op professionals.

Actie nr. 002.006.001.001 Voorzien van voldoende middelen voor de inzet van externe (gerechtelijke) professionals. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011905/61320300

Ontvangsten

75.000,00

011905/64701000 Totaal

1.000,00 76.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici 0,00 Procedure- en vervolgingskosten 0,00

-76.000,00

Actieplan nr. 002.006.002 De stad volgt de realisatie van de geformuleerde beleidsdoelstellingen op.

Actie nr. 002.006.002.001 De stad voorziet begeleiding voor managementondersteuning en schaft een datamanagementsysteem aan. Licentie hosting datamanagementsysteem en implementatie Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011905/61609000 Totaal

Ontvangsten

30.000,00 30.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Beheers- en werkingskosten van de informatica. 0,00

-30.000,00

Actieplan nr. 002.006.003 De stad Lier zorgt voor efficiënte werking van het secretariaat en een correcte afhandeling van de financiële en logistieke middelen voor mandatarissen.

Actie nr. 002.006.003.001 Verlonen van mandatarissen via wedden en presentiegelden. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0100/62000100 0100/62000200 0100/62010100 0100/62010300 0100/62019900

405.000,00 92.000,00 101.149,21 22.392,86 5.500,00

0100/62111010

46.305,68

0100/62122000

130.410,72 Totaal

Wedden van de gemeentemandatarissen Presentiegelden van de gemeentemandatarissen Bezoldigingen vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Andere sociale vergoedingen en toelagen vastbenoemd personeel 0,00 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel 0,00 Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen voor pensioenen 0,00

802.758,47

Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-802.758,47

Actie nr. 002.006.003.002 Ondersteunen van de mandatarissen met werkmiddelen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0100/61220000

2.100,00

0100/61230100 0100/62311000

0,00 500,00

0100/62319902 0100/64301000

500,00 3.350,00 6.450,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0,00 Drukwerk 0,00 Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen voor politiek personeel 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel 0,00 Receptie- en representatiekosten 0,00

-6.450,00

Actie nr. 002.006.003.003 Vergaderingen CBS Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0100/61499000 Totaal

Ontvangsten

20.000,00 20.000,00

Saldo


-20.000,00

Actie nr. 002.006.003.004 Voorzien van beroepsopleiding mandatarissen Budgetsleutel 2012

Uitgaven


Ontvangsten 1.350,00 1.350,00

Omschrijving 0,00 Kosten voor beroepsopleiding van personeel 0,00


24/148

Actieplan nr. 002.006.004 De stad biedt medewerkers een werkplaats in functioneel ingerichte gebouwen

Actie nr. 002.006.004.001 Inrichten van de werkplekken met kwaliteitsvolle meubelen en materialen. aankoop meubilair voor de stadsgebouwen 10.000 voor 2012 aankoop meubilair schapekot 54.000 eur (overdracht 2011) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011904/24000000

Ontvangsten

64.000,00 Totaal

64.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel gemeenschapsgoederen 0,00

-64.000,00

Actie nr. 002.006.004.002 Renovatie garage gebouw stadspark voor de straatkeerders Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011904/22101300


Totaal

7.500,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Administratieve gebouwen: aanpassingswerken (overdracht van 2011) 0,00

-7.500,00

Actieplan nr. 002.006.005 De stad voorziet in nieuwe infrastructuur wanneer de huidige niet meer voldoet.

Actie nr. 002.006.005.001 Realisatie van nieuwe gebouwen: stadskantoor Voor stadskantoor: Toelage in kapitaal aan Solag voor financiering bouwkost stadskantoor Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011904/66413205

Ontvangsten

6.546.446,57 Totaal

0,00 Eenmalige bijdrage aan andere overheidsinstellingen voor specifieke doeleinden 0,00

6.546.446,57

Saldo

Omschrijving

-6.546.446,57

Actie nr. 002.006.005.002 Terbeschikkingstellingsvergoeding stadskantoor Jaarlijkse terbeschikkingstellingsvergoeding aan filiaal als uitgave en vermindering in kapitaal als ontvangst Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011904/15032300

Ontvangsten 0,00

011904/61004000

0,00 0,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn van andere overheidsinstellingen voor gebouwen 0,00 Huur en huurlasten onroerende goederen 0,00

0,00

Actie nr. 002.006.005.003 Eénmalige toelage in kapitaal voor erfpachtvergoeding Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

011904/15032300

0,00

011904/66413205

533.126,29 Totaal

533.126,29

Saldo

Omschrijving 0,00 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn van andere overheidsinstellingen voor gebouwen 0,00 Eenmalige bijdrage aan andere overheidsinstellingen voor specifieke doeleinden 0,00

-533.126,29

Actie nr. 002.006.005.004 Verkoop bestaande gebouwen die gebruikt worden door stadsadministratie Verkoop Schaeckbert: 2.050.000 EUR Verkoop Kluis: 750.000 EUR Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011904/22199021 011904/61499000

Ontvangsten 0,00 1.500,00

Totaal

1.500,00

Saldo

Omschrijving

2.800.000,00 Andere gebouwen: verkopen Schaeckbert en De Kluis 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden (publicaties en schattingsverslagen) 2.800.000,00

2.798.500,00

Actie nr. 002.006.005.005 Huren/verhuren van onroerend goed naargelang de beschikbaarheid en/of noden Budgetsleutel 2012 011904/61004000

STAD LIER

Uitgaven


Omschrijving 0,00 Huur en huurlasten onroerende goederen (grond frituur NMBS)


25/148

011904/70111000

0,00 Totaal

3.300,00

Saldo

153.000,00 Verhuringen van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen 153.000,00

149.700,00

Actieplan nr. 002.006.006 De stad biedt zijn werknemers een operationeel wagenpark aan

Actie nr. 002.006.006.001 Aankoop brandstoffen en olie voor de werking van de machines. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011903/61200600 Totaal

Ontvangsten

120.000,00 120.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Brandstof en olie voertuigen 0,00

-120.000,00

Actie nr. 002.006.006.002 Aankoop van materialen in functie van onderhoud van het wagenpark. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011903/61240400 Totaal

Ontvangsten

60.000,00 60.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Materialen voor voertuigen 0,00

-60.000,00

Actie nr. 002.006.006.003 Uitvoeren van onderhoud en reparaties door externen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011903/61403000 Totaal

Ontvangsten

31.000,00 31.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Prestaties voertuigen 0,00

-31.000,00

Actie nr. 002.006.006.004 Voorzien van voldoende middelen voor belastingen en taksen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011903/64090301

Ontvangsten 5.000,00 5.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Belastingen en taksen op voertuigen 0,00

-5.000,00

Actie nr. 002.006.006.005 Huren voertuigen Cambio 138/127-12 gebruik eigen diensten + surplus indien minimum niet gehaald. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011903/61005000

Ontvangsten 3.500,00 3.500,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Huur van transportmaterieel 0,00

-3.500,00

Actie nr. 002.006.006.006 Voorzien van voldoende middelen voor keuringen en aanpassingen track & trace. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011903/61611000 Totaal

Ontvangsten

15.000,00 15.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Diverse kosten voor rollend materieel 0,00

-15.000,00

Actie nr. 002.006.006.007 Aankoop pick-up kasseiploeg vervanging bj98 Overdracht 2011 Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011903/24320100 Totaal

Ontvangsten

29.500,00 29.500,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Auto's en bestelwagens: aankoop 0,00

-29.500,00

Actie nr. 002.006.006.008 Aankoop bestelwagen rattenvanger vervanging bj98 Overdracht 2011 Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011903/24320100 Totaal Saldo

STAD LIER

Ontvangsten

17.300,00 17.300,00


-17.300,00


26/148

Actie nr. 002.006.006.009 Aankoop bestelwagen schrijnwerkers vervanging bj95 Overdracht 2011 Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011903/24320100

Ontvangsten

29.500,00 29.500,00

Totaal Saldo


-29.500,00

Actie nr. 002.006.006.010 Aankoop compacte veegmachine vervanging bj03 subsidiedossier OVAM toewijzing 2011 Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

011903/15031500

0,00

011903/24399100 Totaal

140.118,00 140.118,00

Saldo

Omschrijving

37.604,00 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn van hogere overheden voor investeringen met specifieke doeleinden 0,00 Ander transportmaterieel: aankoop 37.604,00

-102.514,00

Actie nr. 002.006.006.011 Aankoop straatafvalzuiger subsidiedossier OVAM toewijzing en levering 2011 30% van subsidie wordt in 2012 betaald Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

011903/15031500

0,00

Totaal

0,00

Saldo

Omschrijving

2.339,10 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn van hogere overheden voor investeringen met specifieke doeleinden 2.339,10

2.339,10

Actie nr. 002.006.006.012 Aankoop stapelaar nieuwe magazijnen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011903/24399100 Totaal

Ontvangsten

20.000,00 20.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Ander transportmaterieel: aankoop 0,00

-20.000,00

Actie nr. 002.006.006.013 Aankoop vervanging kolkenzuiger bj97 Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

011903/24399100

0,00 Totaal

0,00 Ander transportmaterieel: aankoop (overdracht van 2012). 0,00

0,00

Saldo

Omschrijving

0,00

Actie nr. 002.006.006.014 Verkoop afgeschreven voertuigen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

011903/24320021

0,00 0,00

Totaal Saldo

Omschrijving

6.000,00 Auto's en bestelwagens: verkopen 6.000,00

6.000,00

Actie nr. 002.006.006.015 Aankoop reachtruck Overdracht 2011. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011903/24399100 Totaal

Ontvangsten

33.151,58 33.151,58

Saldo

Omschrijving 0,00 Ander transportmaterieel: aankoop 0,00

-33.151,58

Actieplan nr. 002.006.007 De stad vervangt tijdig machines en uitrusting in functie van veiligheid en duurzaam gebruik

Actie nr. 002.006.007.001 Aankoop en vervanging diverse handmachines Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011903/23499100 Totaal Saldo

STAD LIER

Ontvangsten 9.000,00 9.000,00

Omschrijving 0,00 Installaties, machines en uitrusting (NGB): aankoop 0,00

-9.000,00


27/148

Actie nr. 002.006.007.002 Inrichting en infrastructuur nieuwe magazijnen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011903/23499100 Totaal

Ontvangsten

80.000,00 80.000,00

Saldo


-80.000,00

Actie nr. 002.006.007.003 Verkoop oud ijzer e.d. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011903/70390000


Totaal Saldo

Omschrijving

6.000,00 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 6.000,00

6.000,00

Actieplan nr. 002.006.008 De stad registreert de aankopen correct via een doorgedreven informatisering en moderrnisering van het centraal magazijn

Actie nr. 002.006.008.001 Aankoop van een softwarepakket voor magazijnbeheer Softwarepakket voor magazijnen overdracht 2011 Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011903/24210100 011903/61609000 Totaal

Ontvangsten

130.000,00 0,00 130.000,00

Saldo


-130.000,00

Actieplan nr. 002.006.009 De stad stelt materialen en benodigdheden ter beschikking van het stadspersoneel via het centrale magazijnbeheer

Actie nr. 002.006.009.001 Aankoop technische benodigdheden en werkkledij Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011903/61002000 011903/61240100 Totaal

Ontvangsten

25.000,00 110.000,00 135.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Aankoop werkkleding 0,00 Technische benodigdheden 0,00

-135.000,00

Actie nr. 002.006.009.002 Interventies door derden (keuringen en onderhoud) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011903/61499000 Totaal

Ontvangsten

15.000,00 15.000,00

Saldo


-15.000,00

Actieplan nr. 002.006.010 De stad voorziet voldoende ondersteunende middelen voor een snelle en doelgerichte werking van de stadsdiensten

Actie nr. 002.006.010.001 Lonen en wedden secretariaat en departementshoofden Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

011905/62010100 011905/62010300 011905/62111010

882.243,18 64.522,53 157.088,48

011905/62122000

227.553,35 Totaal

1.331.407,54

Saldo


-1.331.407,54

Actie nr. 002.006.010.002 Werkingsmiddelen secretariaat en departementshoofden Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011905/61001000 011905/61210200 011905/61220000

2.700,00 125.000,00 9.000,00

011905/61230200 011905/61499000

40.000,00 6.000,00

011905/61605000 011905/62312990

20.938,00 500,00

STAD LIER

Ontvangsten

Omschrijving 0,00 Huur bureaumaterieel en -meubilair 0,00 Portkosten 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0,00 Bureelbenodigdheden. Papier e.d. 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden. Stempels en andere 0,00 Andere administratiekosten. Lidgeld VVSG 0,00 Andere tegemoetkomingen voor vastbenoemd personeel (vergoeding kms)


28/148

011905/62319902 011905/64301000 011905/70390000

1.000,00 7.500,00 0,00 Totaal

0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel 0,00 Receptie- en representatiekosten 20.000,00 Andere tussenkomsten en terugvorderingen. doorrekenen portkosten politie 20.000,00

212.638,00

Saldo

-192.638,00

Actie nr. 002.006.010.003 Lonen en wedden logistiek Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

011903/62010100 011903/62010300 011903/62111010

217.399,24 15.656,07 51.785,62

011903/62122000

31.955,65 Totaal

316.796,58

Saldo


-316.796,58

Actie nr. 002.006.010.004 Werkingsmiddelen logistiek Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011903/61003000 011903/61210100 011903/61230200 011903/61499000 011903/62319902 011903/64301000 Totaal

Ontvangsten

15.000,00 100,00 150,00 350,00 100,00 200,00 15.900,00

Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Huur technische benodigdheden. Allerlei materiaal Telefoon Bureelbenodigdheden Andere kosten voor prestaties van derden Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel Receptie- en representatiekosten

-15.900,00

Actie nr. 002.006.010.005 Lonen en wedden team gebouwen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

011904/62010100 011904/62010300 011904/62020100 011904/62020300 011904/62111010

1.080.671,21 77.605,97 169.995,44 12.144,97 221.492,49

011904/62121010

9.740,74

011904/62122000

224.271,69

011904/74050900

0,00 Totaal


1.795.922,51

Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.723.934,51

Actie nr. 002.006.010.006 Werkingsmiddelen team gebouwen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

011904/61220000

1.500,00

011904/61230200 011904/61240100 011904/61605000

500,00 5.000,00 1.500,00

011904/62319902 011904/64301000

300,00 750,00 9.550,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0,00 Bureelbenodigdheden 0,00 Technische benodigdheden 0,00 Andere administratiekosten (monumentenwacht, orde architecten) 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel 0,00 Receptie- en representatiekosten 0,00

-9.550,00

Actieplan nr. 002.006.011 De stad zorgt voor een goed onderhouden magazijn.

STAD LIER


29/148


Uitgaven

011903/61200200

Ontvangsten

45.000,00 45.000,00

Totaal Saldo


-45.000,00


Uitgaven

011903/61200300

Ontvangsten

12.250,00 12.250,00

Totaal Saldo


-12.250,00

Actie nr. 002.006.011.003 Water Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011903/61200100

Ontvangsten 4.500,00 4.500,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Water 0,00

-4.500,00

Actie nr. 002.006.011.004 Gebruik magazijn door OCMW deel kosten gedragen door OCMW 26.000€ Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011904/70112000

Ontvangsten 0,00

Totaal

0,00

Saldo

Omschrijving

26.000,00 Verhuringen van onroerende goederen aan overheidsinstellingen 26.000,00

26.000,00

Actieplan nr. 002.006.012 De stad zorgt voor een goed onderhouden stadskantoor

Actie nr. 002.006.012.001 Water Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011904/61200100

Ontvangsten

10.000,00 10.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Water 0,00

-10.000,00


Uitgaven

011904/61200200

Ontvangsten

30.000,00 30.000,00

Totaal Saldo


-30.000,00


Uitgaven

011904/61200300 Totaal

Ontvangsten

53.000,00 53.000,00

Saldo


-53.000,00

Actieplan nr. 002.006.013 De stad zorgt ervoor dat medewerkers hun taken kunnen uitvoeren in aangepaste gebouwen

Actie nr. 002.006.013.001 Aanpassen van de administratieve gebouwen en werkplaatsen in functie van functionaliteit en veiligheid Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011904/61240300 011904/61402000 011904/61609000 Totaal Saldo

STAD LIER

Ontvangsten

50.000,00 45.000,00 1.550,00 96.550,00

Omschrijving 0,00 Benodigdheden voor gebouwen 0,00 Prestaties gebouwen 0,00 Beheers- en werkingskosten van de informatica (onderhoudscontract Erbis) 0,00

-96.550,00


30/148

Beleidsdoelstelling nr. 002.007: Het stadspersoneel koopt verantwoordelijk en efficiënt aan en volgt daarbij de geldende afspraken. Actieplan nr. 002.007.001 De stad voorziet in voldoende werkingsmiddelen voor de organisatie van een centrale aankoopdienst


Uitgaven

Ontvangsten

011902/62010100 011902/62010300 011902/62111010

90.605,96 6.621,54 13.361,12

011902/62122000


STAD LIER

138.874,11


-138.874,11


31/148

Beleidsdoelstelling nr. 002.008: De stad streeft naar een modernisering van de stedelijke administratie en een technologische verbetering van de bestaande infrastructuur. Actieplan nr. 002.008.001 De stadsdiensten kunnen hun werk efficient uitvoeren door een continue onderhoud, vernieuwing en verbetering van de informatica-infrastructuur.

Actie nr. 002.008.001.001 Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011901/24210100 Totaal

Ontvangsten

90.000,00 90.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Informaticamaterieel: aankoop 0,00

-90.000,00

Actie nr. 002.008.001.002 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011901/24210100 Totaal

Ontvangsten

15.000,00 15.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Informaticamaterieel: aankoop 0,00

-15.000,00

Actie nr. 002.008.001.003 Aankopen voor kleine herstellingen en helpdesk Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011901/61609000 Totaal

Ontvangsten

10.000,00 10.000,00

Saldo


-10.000,00

Actie nr. 002.008.001.004 Vernieuwing software burgerzaken. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011901/61609000 Totaal

Ontvangsten

14.000,00 14.000,00

Saldo


-14.000,00

Actie nr. 002.008.001.005 De stad verlengt zijn telefoniecontract of voert een nieuwe overheidsopdracht. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011901/61210100


Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Telefoon 0,00

0,00

Actie nr. 002.008.001.006 De stad verlengt zijn wan- en internetcontract of voert een nieuwe overheidsopdracht. budgettaire impact vanaf 2014 Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011901/61609000


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.008.001.007 De stad voert een overheidsopdracht voor de vernieuwing van het besturingssoftware en office licenties van de werkplekken en moderniseert het werkplekbeheer. licenties os en office uitrol van de nieuwe software beheerssysteem voor de uitrol van updates en software Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011901/61609000 Totaal

Ontvangsten

130.000,00 130.000,00

Saldo


-130.000,00

Actie nr. 002.008.001.008 De stad neemt een beheerssysteem voor de helpdesk in gebruik. Budgetsleutel 2012

Uitgaven


Ontvangsten 5.000,00 5.000,00



32/148

Actie nr. 002.008.001.009 De stad huurt de expertise in die ze tijdelijk nodig heeft. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011901/61499000 Totaal

Ontvangsten

10.000,00 10.000,00

Saldo


-10.000,00

Actie nr. 002.008.001.010 De stad voorziet in een onderhoudscontract 3P. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011901/61609000

Ontvangsten 8.000,00 8.000,00

Totaal Saldo


-8.000,00

Actieplan nr. 002.008.002 Om de kosten te beperken, gaat de stad een nieuw paperflowcontract aan tegen eind 2013.

Actie nr. 002.008.002.001 Uitvoeren overheidsopdracht. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011901/61609000


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.008.002.002 Uitvoering huidig paperflowcontract. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011901/61001000 Totaal

Ontvangsten

96.260,00 96.260,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Huur bureaumaterieel en -meubilair 0,00

-96.260,00

Actieplan nr. 002.008.003 Voor een permanente dienstverlening voorziet de stad de nodige telecommunicatieinfrastructuur en contracten.

Actie nr. 002.008.003.001 In functie van hun mobiliteit zijn sommige medewerkers voorzien van mobiele telefonie. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011901/61240100 Totaal

Ontvangsten

30.000,00 30.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Technische benodigdheden 0,00

-30.000,00

Actie nr. 002.008.003.002 In functie van een constante dienstverlening zijn alle burelen voorzien van vaste telefonie.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011901/61210100 Totaal

Ontvangsten

82.600,00 82.600,00

Saldo


-82.600,00

Actieplan nr. 002.008.004 Om de continuïteit van de werking te verzekeren wordt vroeger aangekochte soft en hardware onderhouden en geoptimaliseerd.

Actie nr. 002.008.004.001 Opvolgen onderhouds- en supportcontracten en aangegane verbintenissen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011901/61609000 Totaal

Ontvangsten

138.000,00 138.000,00

Saldo


-138.000,00

Actie nr. 002.008.004.002 Opvolgen en verzekeren van wanverbindingen en internetconnecties. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011901/61609000 Totaal Saldo

Ontvangsten

53.364,00 53.364,00


-53.364,00

Actieplan nr. 002.008.005 De stad voorziet voldoende middelen om de doelstellingen in verband met de technologische infrastructuur te realiseren.

STAD LIER


33/148


Uitgaven

Ontvangsten

011901/62010100 011901/62010300 011901/62111010

123.125,86 8.950,26 38.107,46

011901/62122000

2.918,56 Totaal

0,00 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0,00 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel 0,00 Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen voor pensioenen 0,00

173.102,14

Saldo

Omschrijving

-173.102,14

Actie nr. 002.008.005.002 Werkingsmiddelen ICT boeken en tijdschrift. 1500 opleidingen 6000 Budgetsleutel 2012

Uitgaven

011901/61220000 011901/61607000 Totaal Saldo

STAD LIER

Ontvangsten 1.500,00 6.000,00 7.500,00

Omschrijving 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0,00 Kosten voor beroepsopleiding van personeel 0,00

-7.500,00


34/148

Beleidsdoelstelling nr. 002.009: De inwoners voelen zich veilig in en betrokken met hun stad. Actieplan nr. 002.009.001 De stad Lier ondersteunt de werking van de lokale politiezone met een jaarlijkse financiële bijdrage zodat de veiligheid kan gehandhaafd worden.

Actie nr. 002.009.001.001 De LPL kan rekenen op een toelage van de stad om haar doelstellingen te realiseren Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0408/64932050

Ontvangsten

6.515.995,00 Totaal

0,00 Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen 0,00

6.515.995,00

Saldo

Omschrijving

-6.515.995,00

Actie nr. 002.009.001.002 Verminderen van de maatschappelijke overlast In het verkeer: terugdringen van overdreven snelheid en onaangepast rijgedrag In de omgeving: terugdringen van vandalisme en vernielingen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0409/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.009.001.003 Voorkomen en aanpakken van de drug- en alcoholproblemen Beschermen, ontraden en voorlichten van de schoolgaande jeugd Aanpakken van de drugshandel. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0409/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.009.001.004 Investeringen laten toe de doelstellingen van de LPL te bereiken Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0408/66413205

Ontvangsten

273.000,00 Totaal

0,00 Eenmalige bijdrage aan andere overheidsinstellingen voor specifieke doeleinden 0,00

273.000,00

Saldo

Omschrijving

-273.000,00

Actie nr. 002.009.001.005 Aanpakken van de vermogenscriminaliteit Behandeling volgens de veiligheidsketen van woninginbraken en diefstallen van en in voertuigen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0409/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 002.009.002 Het wagenpark van de brandweer wordt permanent geoptimaliseerd zodat de continuïteit van het rollend materieel voor interventies verzekerd blijft.

Actie nr. 002.009.002.001 Een periodieke revisie van het wagenpark verlengt de levensduur van de huidige voertuigen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0419/24320500 Totaal

Ontvangsten

10.000,00 10.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Auto's en bestelwagens: buitengewoon onderhoud 0,00

-10.000,00

Actie nr. 002.009.002.002 Een constant onderhoud houdt het wagenpark operationeel. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0419/61200600 0419/61240400 0419/61403000 0419/61611000 0419/70220000 Totaal Saldo

Ontvangsten

11.000,00 20.000,00 40.000,00 1.500,00 0,00 72.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00

Omschrijving Brandstof en olie voertuigen Materialen voor voertuigen Prestaties voertuigen Diverse kosten voor rollend materieel Prestaties voor de overheidsinstellingen

-70.000,00

Actieplan nr. 002.009.003 Het brandweermaterieel wordt permanent geoptimaliseerd zodat de continuïteit van de brandweerinterventies verzekerd blijft.

STAD LIER


35/148

Actie nr. 002.009.003.001 Een permanente investering in aanvullend brandweermaterieel is noodzakelij teneinde aan te sluiten bij nieuwe technieken en beschermingsmiddelen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0419/23499100 Totaal

Ontvangsten

20.000,00 20.000,00

Saldo


-20.000,00

Actie nr. 002.009.003.002 Een constant onderhoud houdt het brandweermaterieel operationeel. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0419/61003000 0419/61240100 0419/61499000 Totaal

Ontvangsten

10.000,00 40.000,00 18.000,00 68.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Huur technische benodigdheden 0,00 Technische benodigdheden 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 0,00

-68.000,00

Actieplan nr. 002.009.004 De brandweer beschikt over een degelijk uitgeruste kazerne die permanent geoptimaliseerd wordt.

Actie nr. 002.009.004.001 Een constant onderhoud en herstel houdt de brandweerkazerne operationeel. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0419/61200100 0419/61200200 0419/61200300 0419/61240300 0419/61402000 0419/70390000 Totaal

Ontvangsten

4.000,00 28.000,00 18.000,00 16.000,00 15.000,00 0,00 81.000,00

Saldo

Omschrijving

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Water Gas Elektriciteit Benodigdheden voor gebouwen Prestaties gebouwen Andere tussenkomsten en terugvorderingen

-80.000,00

Actieplan nr. 002.009.005 Het brandweerpersoneel wordt permanent opgeleid en beschikt over adequate bescherming zodat interventies degelijk en veilig worden uitgevoerd.

Actie nr. 002.009.005.001 Alle personeelsleden krijgen opleiding en vorming in de brandweerscholen en bij externe diensten Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0419/61607000 Totaal

Ontvangsten

24.000,00 24.000,00

Saldo


-24.000,00

Actie nr. 002.009.005.002 Alle personeelsleden krijgen de nodige interventiekledij en PBM - persoonlijke beschermingsmiddelen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0419/61002000 Totaal

Ontvangsten

20.000,00 20.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Huur werkkleding 0,00

-20.000,00

Actie nr. 002.009.005.003 Financiële ondersteuning aan de brandweervereniging. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0419/64920200

Ontvangsten 750,00

Totaal

0,00 Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk belang 0,00

750,00

Saldo

Omschrijving

-750,00

Actie nr. 002.009.005.004 Er wordt beroep gedaan op extern advies inzake stabiliteit Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0419/61320200


Totaal

0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst 0,00

1.800,00

Saldo

Omschrijving

-1.800,00

Actie nr. 002.009.005.005 Het brandweerpersoneel wordt goed verzekerd. verzekering A.O. 17.000€ verzekering omnium dienstverplaatsingen 1.200€ Budgetsleutel 2012 0419/61310300 STAD LIER

Uitgaven


Omschrijving 0,00 Verzekering voertuigen


36/148

0419/62321000 Totaal

17.000,00 18.200,00

Saldo

0,00 Verzekeringen van arbeidsongevallen 0,00

-18.200,00

Actieplan nr. 002.009.006 De stad voorziet een uitgewerkt rampenpreventieplan en zet in op een sterk rampenmanagement.

Actie nr. 002.009.006.001 Permanent degelijke hulpverleningen verstrekken via interventies op het grondgebied Lier-Ranst en aan de naburige gemeenten (S.A.H.) aanwervingsprocedures bijkomende vrijwilligers opleiding vrijwilligers uitgebreide communicatie naar vrijwilligers voornamelijk via dienstenota's oproepprocedure en communicatiemiddelen permanent bijsturen en optimaliseren innin retributies voor sommige interventies Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0419/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.009.006.002 Voorbereiden van de brandweerhervorming (civiele veiligheid) door het opvolgen van de geplande hervormingen op gemeentelijk vlak. deelname zonale werkgroepen en technische commissie inschrijven op zonale bestedingen van OPZ-subsidies implementatie van OPZ-overeenkomsten, van gewijzigde reglementen en zonale beleidsvisies (Abifire, identificatie, SAH?...) voorbereiding hoofdpost Lier en voorpost Ranst. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0419/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.009.006.003 Uitvoeren van systematische preventieve controles op brandveiligeheid op het grondgebied. toetsen van alle bouwaanvragen aan de vigerende wetgevingen en opstellen van een preventieverslag verplichte controles uitvoeren op alle vergunningsplichtige inrichtingen op het grondgebied (hotels, B&B, rusthuizen, ziekenhuizen, jeugdzorg, voetbalstadion, MPI,....) adviseren inzake brandveiligheid bij evenementen inning van retributies voor preventiecontroles en bouwaanvragen brandpreventie-adviezen verstrekken aan inwoners en organisatoren. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0419/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.009.006.004 Adviseren van inwoners en organisatoren ivm brandpreventie brandpreventie-advies verstrekken op vraag van inwoners, bouwheren, architecten, schooldirecties,... rondleidingen geven in kazerne, opendeurdag organiseren, deelname aan straatfeesten actieve deelname en begeleiding bij verkoop van rookmelders aan bevolking Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0419/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.009.006.005 Uitbouwen van een geïntegreerd rampenmanagement oprichten van een veiligheidscel geregeld overleg van veiligheidscel inzake risico's op grondgebied actualisatie van het huidig rampenplan opstellen ANIP en BNIP actualisatie polissen en systematisch aanschrijven exploitanten bij ontbrekende polissen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0419/ Totaal Saldo



0,00

Actieplan nr. 002.009.007 De stad bouwt de wijkwerking uit in de wijken Mechelsepoort, Lisp, Leuvensepoort en Koningshooikt.

STAD LIER


37/148

Actie nr. 002.009.007.001 De wijkteams zijn voldoende gekend en aanwezig in hun wijk. bekendmaking van de wijkteams in de verschillende wijken. inclusief overlegmomenten, stuurgroep, wijkteams Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0419/61230100 0419/61499000

Ontvangsten 2.000,00 3.000,00 5.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Drukwerk 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 0,00

-5.000,00

Actie nr. 002.009.007.002 De wijkkrant wordt in elke wijk vier keer per jaar verspreid. sjabloon voorblad (1500) en verspreiding in de wijken (3000) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0419/61499000

Ontvangsten 4.500,00 4.500,00

Totaal Saldo


-4.500,00

Actie nr. 002.009.007.003 De wijkwerking ondersteunt buurtgebonden initiatieven. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0419/64301000

Ontvangsten 2.000,00 2.000,00

Totaal Saldo


-2.000,00

Actie nr. 002.009.007.004 Het wijkteam volgt na registratie wijkgebonden meldingen en klachten op. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0490/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.009.007.005 Burgers kunnen terecht in goed uitgebouwde wijkhuizen

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0490/61200100 0490/61200200 0490/61200300

Ontvangsten

700,00 5.800,00 6.000,00 12.500,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Water 0,00 Gas 0,00 Elektriciteit 0,00

-12.500,00

Actieplan nr. 002.009.008 De stad Lier ontwikkelt nieuwe methodieken rond burgerparticipatie en past ze toe.

externe begeleiding (Nathalie Vallet) uitwerken en toepassen methodieken Actie nr. 002.009.008.001 Ontwikkelen van de site Normaalschool als piloot voor methodieken rond burgerparticipatie Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0490/61320200


Totaal

3.000,00

Saldo


-3.000,00

Actieplan nr. 002.009.009 De stad Lier garandeert een maximale inzet van ambtenaren bij het naleven van het gemeentelijk politiereglement.

opleidingsbudget bij personeelsdienst (vorming) Actie nr. 002.009.009.001 GAS-boetes worden efficiënt geïnd Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER


Omschrijving

10.000,00 Boetes 10.000,00

10.000,00


38/148

Actie nr. 002.009.009.002 Samen met de stad Mechelen voorziet Lier een GAS-ambtenaar ifv de naleving en handhaving van het gemeentelijk politiereglement. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0490/64932050

Ontvangsten

48.943,00 Totaal

48.943,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen. 0,00

-48.943,00

Actieplan nr. 002.009.010 De stad Lier pakt de overlastgerelateerde fenomenen die zich voordoen op het grondgebied Lier, doelgericht aan.

Actie nr. 002.009.010.001 Ontwikkelen van persoonsgerichte en sectorgerichte initiatieven om het risicogedrag ivm middelengebruik te verminderen. coördineren van infosessies, vormingsmomentent rond thema's drugs en alcohol. uitwerken en coaching van een drugdbeleid in verschillende sectoren (scholen, vereniginegn, bedrijven..) organisatie infosessies documentatiemateriaal externe deskundigen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0490/61320700

Ontvangsten 3.000,00 3.000,00

Totaal Saldo


-3.000,00

Actie nr. 002.009.010.002 Uitwerken van gecoördineerde preventieve acties rond verschillende criminalitietsfenomenen en overlastvormen

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0490/61499000 Totaal

Ontvangsten

16.000,00 16.000,00

Saldo


-16.000,00

Actie nr. 002.009.010.003 Verlenen van technopreventief advies en het geven van een premie voor inbraakpreventie moeten inbraken in woningen voorkomen. inbraakpremie volgens reglement Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0490/64920100

Ontvangsten 4.000,00 4.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen 0,00

-4.000,00

Actie nr. 002.009.010.004 Organiseren van minimum 12 fietsgraveeracties per jaar graveeraties op afspraak, tijdens evenementen, op vrag van lierse scholen. graveertoestel en stickers + krijtjes ter bescherming gravure Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0490/60102000


Totaal Saldo


-250,00

Actie nr. 002.009.010.005 Gericht informeren van lokale winkeliers over demogelijkheden toe te treden tot het BIN-Z Lier telefoonkosten verbonden aan het BIB-Z-systeem Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0490/61210100

Ontvangsten 2.000,00 2.000,00

Totaal Saldo


-2.000,00

Actieplan nr. 002.009.011 De stad Lier zet kinderen en jongeren aan om zich op een veilige manier in het verkeer te begeven.

Actie nr. 002.009.011.001 Verderzetten van de jaarlijkse fiestcontroles in de lagere en secundaire Lierse scholen Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER

Ontvangsten 1.800,00 1.800,00


-1.800,00


39/148

Actie nr. 002.009.011.002 Inzetten van de gemachtigde opzichters in de schoolomgevingen. via PWA Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0490/61320700

Ontvangsten 6.500,00 6.500,00

Totaal Saldo


-6.500,00

Actie nr. 002.009.011.003 Uitwerken van preventieve acties met als doel een veiliger fietsgedrag van scholieren op de openbare weg van en naar school te bekomen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0490/61499000

Ontvangsten 5.000,00 5.000,00

Totaal Saldo


-5.000,00

Actieplan nr. 002.009.012 De stad Lier voorziet in voldoende ondersteunende middelen om de doelstellingen rond veiligheid te realiseren

Actie nr. 002.009.012.001 Lonen en wedden preventie Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0490/62010100 0490/62010300 0490/62111010

425.809,41 30.847,10 124.561,49

0490/62122000

22.842,93

0490/62319902 0490/74506000

1.734,00 0,00 Totaal

605.794,93

Saldo

Omschrijving

0,00 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0,00 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel 0,00 Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen voor pensioenen 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel 272.970,00 Bijdragen van ondernemingen en v.z.w.'s in de weddelasten van het gedetacheerd personeel 272.970,00

-332.824,93

Actie nr. 002.009.012.002 Werkingsmiddelen preventie Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0490/61210200 0490/61220000


0490/74059900

0,00 918,00

Totaal Saldo

Omschrijving

0,00 Portkosten 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 36.107,00 Andere subsidies van de hogere overheden 36.107,00

35.189,00

Actie nr. 002.009.012.003 Lonen en wedden brandweer Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0419/62010100 0419/62010200

293.336,46 350.000,00

0419/62010300 0419/62111010

21.410,20 52.258,93

0419/62122000

75.377,58

0419/62319902 Totaal

200,00 792.583,17

Saldo

Omschrijving 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0,00 Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel. Vrijwilligers brandweer 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0,00 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel 0,00 Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen voor pensioenen 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel 0,00

-792.583,17

Actie nr. 002.009.012.004 Moderne informatica biedt maximale ondersteuning aan brandweerwerking. Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER

Ontvangsten 5.000,00 5.000,00


-5.000,00


40/148

Actie nr. 002.009.012.005 Een moderne communicatie met de burger, met de vrijwilligers en met de interventieploegen is een vereiste. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0419/61210100 Totaal

Ontvangsten

33.000,00 33.000,00

Saldo


-33.000,00

Actie nr. 002.009.012.006 Overige werkingsmiddelen brandweer Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0419/61001000 0419/61220000

1.000,00 1.000,00

0419/61230200 0419/61320200

1.000,00 1.800,00

0419/61605000 0419/64301000 0419/70111000

1.500,00 2.500,00 0,00

0419/70210000 0419/74060400

0,00 0,00 Totaal Saldo

STAD LIER

8.800,00

Omschrijving

0,00 Huur bureaumaterieel en -meubilair 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0,00 Bureelbenodigdheden 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst 0,00 Andere administratiekosten 0,00 Receptie- en representatiekosten 200,00 Verhuringen van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen 60.000,00 Rechtstreekse prestaties 250.000,00 Bijdragen van andere overheidsinstellingenvoor de werkingsuitgaven 310.200,00

301.400,00


41/148

Beleidsdoelstelling nr. 002.010: Het bewustzijn van de inwoners van Lier over armoede en klimaatproblematiek wereldwijd verhoogt en leidt tot gedragswijziging. Actieplan nr. 002.010.001 De stad initieert, faciliteert en organiseert permanente samenwerking tussen stadsdiensten, actoren van 3de- en de 4de- pijlerorganisaties en andere actoren van het middenveld.

Actie nr. 002.010.001.001 De stad ondersteunt de werking van de Lierse Wereldraad (de stedelijke adviesraad ontwikkelingssamenwerking) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0160/64920300

Ontvangsten 2.500,00 2.500,00

Totaal Saldo


-2.500,00

Actie nr. 002.010.001.002 De stad ontwikkelt en /of verspreidt informatief /educatief materiaal inzake Ontwikkelingssamenwerking en Duurzame ontwikkeling en ontsluit deze informatie ook digitaal. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0160/61230100


Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Drukwerk 0,00

-500,00

Actie nr. 002.010.001.003 De stad ontwikkelt een subsidiereglement voor (project)aanvragen van lidorganisaties van de Lierse Wereldraad & andere (project)aanvragen in het kadeer van OSW. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0160/64920300

Ontvangsten 6.500,00 6.500,00

Totaal Saldo


-6.500,00

Actie nr. 002.010.001.004 De stad sensibiliseert door vorming, begeleiding en capaciteitsopbouw (kennis en vaardigheden) van burger en bestuur Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0160/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 002.010.002 Ontwikkelingsorganisaties kunnen aanspraak maken op stedelijke subsidies, logistieke en communicatieve ondersteuning, zowel voor hun Noord- als Zuidwerking

Actie nr. 002.010.002.001 De stad ondersteunt nationale partners die bijdragen tot het realiseren van deze doelstelling inzake OSW en DO en dit zowel financieel als communicatief Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0160/61230100 0160/64920300

Ontvangsten 1.200,00 5.400,00 6.600,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Drukwerk (toelage Zuiddag???) 0,00 Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen 0,00

-6.600,00

Actie nr. 002.010.002.002 De stad kan een noodhulptoelage toekennen aan erkende humanitaire organisaties die aan noodhulp en wederopbouw doen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0160/64920300

Ontvangsten 2.500,00 2.500,00

Totaal Saldo


-2.500,00

Actie nr. 002.010.002.003 De stad betoelaagt de filmprogrammatie voor het Open Doekfestival en staat in voor de logistieke inrichting, de ontwikkelingseducatie, alle lezingen en randgebeuren in het kader van de festivalweek. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0160/61499000 0160/64920200 Totaal Saldo

STAD LIER

Ontvangsten 1.000,00 5.000,00 6.000,00

Omschrijving 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 0,00 Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk belang. Toelage aan VZW Open Doek. 0,00

-6.000,00


42/148

Actie nr. 002.010.002.004 De stadsdiensten Noord- Zuid en Integratie organiseren elk jaar het evenement 'Wereldmarkt' Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0160/61499000

Ontvangsten 2.500,00 2.500,00

Totaal Saldo


-2.500,00

Actie nr. 002.010.002.005 De stad organiseert acties én informeert over eerlijke handel in het kader van de campagne Lier Fairtradegemeente. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0160/61499000


Totaal Saldo


-500,00

Actie nr. 002.010.002.006 De stad bewerkstelligt een kennistoename en capaciteitsopbouw van betrokken belangengroepen door vorming en uitwisselingsaanbod. vorming, studie en literatuur Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0160/61499000


Totaal Saldo


-500,00

Actieplan nr. 002.010.003 De stad voorziet voldoende ondersteunende middelen om de NoordZuiddoelstellingen te realiseren .

Actie nr. 002.010.003.001 Lonen en wedden. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0160/62010100 0160/62010300 0160/62111010

35.138,53 2.541,86 10.875,38

0160/62122000

828,87 Totaal Saldo

STAD LIER

49.384,64


-49.384,64


43/148

Beleidsdoelstelling nr. 002.011: Inwoners, werknemers, ondernemers en bezoekers van Lier beschikken over voldoende en toegankelijke informatie om aangenaam in de stad te leven, wonen, werken en vertoeven. Actieplan nr. 002.011.001 Een uitgebouwde communicatiemix levert meer en betere communicatie over de dienstverlening en beslissingen van de stad en zorgt zo voor een stijgende tevredenheid bij inwoners.

Actie nr. 002.011.001.001 De inhoudelijke kwaliteit van het infomagazine 'Uit de Peperbus', dat tweemaandelijks verschijnt en huis-aan-huis wordt verdeeld, wordt constant kritisch bekeken en waar nodig opgetrokken. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/61210200 0190/61230100 Totaal

Ontvangsten

11.000,00 37.200,00 48.200,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Portkosten 0,00 Drukwerk 0,00

-48.200,00

Actie nr. 002.011.001.002 De stedelijke website www.lier.be wordt constant up-to-date gehouden en waar nodig verbeterd, inclusief het e-loket. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/61609000 Totaal

Ontvangsten

23.000,00 23.000,00

Saldo


-23.000,00

Actie nr. 002.011.001.003 Inwoners worden waar nodig snel, op maat en huis-aan-huis geïnformeerd over beslissingen en/of ingrepen in hun omgeving. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/61210200 0190/61230100 0190/61320700 0190/64301000 Totaal

Ontvangsten

5.000,00 2.000,00 4.000,00 3.000,00 14.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drukwerk Drukwerk Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties Receptie- en representatiekosten

-14.000,00

Actie nr. 002.011.001.004 Sociale media worden op een kwaliteitsvolle manier ingezet als onderdeel van de communicatiemix. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.011.001.005 De relaties met de pers worden geïntensifieerd door meer aandacht voor een pro-actieve communicatie. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/61320400


Totaal

0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. 0,00

4.900,00

Saldo

Omschrijving

-4.900,00

Actie nr. 002.011.001.006 Elektronische borden in het straatbeeld worden ingezet om korte infoberichten te communiceren met inwoners en bezoekers. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 002.011.001.007 Er wordt optimaal ingezet op de algemene communicatie over en ter ondersteuning van allerhande projecten, acties, ... en dit zowel in print als in het straatbeeld. oa bekendmakingen milieu 1.500 Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/61230100 0190/61500000 Totaal Saldo

Ontvangsten

26.500,00 750,00 27.250,00

Omschrijving 0,00 Drukwerk 0,00 Aankondigingen en documentatie 0,00

-27.250,00

Actieplan nr. 002.011.002 Nieuwe inwoners krijgen de nodige informatie en een warm onthaal om zich in de stad thuis te voelen. STAD LIER


44/148

Actie nr. 002.011.002.001 Minimum 2 maal per jaar wordt een onthaalmoment voor nieuwe inwoners georganiseerd. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/64301000

Ontvangsten 3.500,00 3.500,00

Totaal Saldo


-3.500,00

Actie nr. 002.011.002.002 Bij hun inschrijving ontvangen nieuwe inwoners de nodige informatie over de stad en de stedelijke werking. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/61230100

Ontvangsten 1.500,00 1.500,00

Totaal Saldo


-1.500,00

Actieplan nr. 002.011.003 De stad voorziet voldoende middelen om de doelstellingen rond communicatie te realiseren.

Actie nr. 002.011.003.001 Lonen en wedden. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

011905/62010100 011905/62010300 011905/62020100 011905/62020300 011905/62111010

228.626,09 16.556,27 49.409,80 3.583,39 48.335,47

011905/62121010

2.831,18

011905/62122000

45.773,41

011905/74050900

0,00 Totaal

395.115,61

Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


-380.935,61

Actie nr. 002.011.003.002 Werkingsmiddelen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/61220000 0190/62319199 Totaal Saldo

STAD LIER

Ontvangsten 650,00 250,00 900,00

Omschrijving 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0,00 Andere vergoedingen voor het gemeentepersoneel 0,00

-900,00


45/148

Beleidsdoelstelling nr. 002.012: Lier positioneert zich als een stad waar het goed wonen, werken en leven is (citymarketing). Actieplan nr. 002.012.001 De stad werkt de merchandising van 'Lier. Plezier op kop' ter promotie of 'branding' als stadsmerk uit en dit met de nodige aandacht voor kwaliteit.

Actie nr. 002.012.001.001 De merchandising van Lier. Plezier op kop wordt uitgewerkt met de ontwikkeling van gadgets en give aways (gratis) met oog voor kwaliteitsbewaking. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/61230100 Totaal

Ontvangsten

10.000,00 10.000,00

Saldo


-10.000,00

Actie nr. 002.012.001.002 De merchandising van Lier. Plezier op kop wordt uitgewerkt met de ontwikkeling van producten die te koop aangeboden worden. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/61230100 0190/70390000 Totaal

Ontvangsten

10.000,00 0,00 10.000,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Drukwerk 10.000,00 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 10.000,00

0,00

Actie nr. 002.012.001.003 De merchandising van Lier. Plezier op kop wordt uitgewerkt met de ontwikkeling van producten die nav vooraf gedefinieerde mijlpalen in het leven van de Lierenaar worden geschonken. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/61230100 Totaal

Ontvangsten

10.000,00 10.000,00

Saldo


-10.000,00

Actieplan nr. 002.012.002 De merkbeleving Lier. De stad zet haar identiteit uit in het Lierse straatbeeld zodat het merk 'Lier. Plezier op kop' een groter draagvlak krijgt.

Actie nr. 002.012.002.001 Er worden herkenbare werfborden ivm werken aan/voor stedelijke gebouwen of het openbaar domein ontwikkeld. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/61230100

Ontvangsten 5.000,00 5.000,00

Totaal Saldo


-5.000,00

Actie nr. 002.012.002.002 De bestaande informatiedragers worden uitgerust met het beeldmerk van Lier. Plezier op kop Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/61230100

Ontvangsten 3.000,00 3.000,00

Totaal Saldo


-3.000,00

Actie nr. 002.012.002.003 Op de toegangswegen naar de binnenstad, op parkings, ... wordt de identiteit uitgezet. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/61230100

Ontvangsten 5.000,00 5.000,00

Totaal Saldo


-5.000,00

Actieplan nr. 002.012.003 Om de merkbeleving Lier. Plezier op kop te versterken werkt de stad volgens een eenmerkstrategie voor alle promotionele communicatie.

Actie nr. 002.012.003.001 Alle promotionele communicatie van de stad wordt getoetst via een kwaliteitsbewaking. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/ Totaal Saldo



0,00

Actieplan nr. 002.012.004 De stad zet zich lokaal, regionaal en nationaal op de kaart via externe mediakanalen.

STAD LIER


46/148

Actie nr. 002.012.004.001 Voor evenementen met een bovenlokale uitstraling wordt een mediaplanning uitgewerkt en geïmplementeerd Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/61230100 Totaal

Ontvangsten

15.000,00 15.000,00

Saldo


-15.000,00

Actie nr. 002.012.004.002 Op voorstellen van externe media die een meerwaarde betekenen voor de uitstraling van de stad wordt waar mogelijk ingespeeld. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0190/61499000 Totaal

Ontvangsten

20.000,00 20.000,00

Saldo


-20.000,00

Actieplan nr. 002.012.005 Lier versterkt met herkenbare campagnes het woon-, werken leefklimaat in de stad.

Actie nr. 002.012.005.001 Opzetten van campagnes ter versterking van het woon-, werken leefklimaat in de stad. Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER

Ontvangsten

10.000,00 10.000,00

Omschrijving 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden. Campagnes 0,00

-10.000,00


47/148

02: Burgerzaken Strategische doelstelling nr. 003: Burgers kunnen rekenen op een klantgerichte dienstverlening. Beleidsdoelstelling nr. 003.001: Het niveau van de huidige klantgerichte dienstverlening blijft minstens behouden. Actieplan nr. 003.001.001 De stad Lier verbetert voordurend de aangeboden producten en de infrastructuur in functie van een stijgende tevredenheid van de burger.

Actie nr. 003.001.001.001 Gemiddelde wachttijden stabiliseren of verminderen door tijdige en correcte dienstverlening Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0130/61001000 0130/61230200 0130/61240100 0130/61320300

1.100,00 6.600,00 1.000,00 18.250,00

0130/61499000 0130/70010100 0130/70390000

115.000,00 0,00 0,00 141.950,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00

Huur bureaumaterieel en -meubilair Bureelbenodigdheden Technische benodigdheden Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 2.600,00 Verkopen van goederen betreffende de functie 26.000,00 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 28.600,00

-113.350,00

Actie nr. 003.001.001.002 Gebruiksvriendelijke en toegankelijke kanalen (persoonlijk aan fysiek loket, e-mail, e-loket, website, telefonisch) voorzien voor de burger Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0130/24210100 0130/61609000 Totaal

Ontvangsten

6.000,00 44.000,00 50.000,00

Saldo


-50.000,00

Actie nr. 003.001.001.003 Invoeren gescheiden front en backoffice, herbekijken opstelling loketten, wachtruimte, telefoon enkel in backoffice Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0130/61001000

Ontvangsten 3.000,00 3.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Huur bureaumaterieel en -meubilair 0,00

-3.000,00

Actieplan nr. 003.001.002 De stad verbetert de administratieve procedures zodat de lasten voor de inwoners dalen.

Actie nr. 003.001.002.001 Voorzien van duidelijke en toegankelijke aanvraagformuleren en info voor de burger. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0130/


Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Geen uitgave 0,00

0,00

Actie nr. 003.001.002.002 Behouden of verhogen aantal 'klaar terwijl je wacht produkten' voor de burger Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0130/


Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 geen uitgave 0,00

0,00

Actieplan nr. 003.001.003 De stad Lier organiseert gemeenteraads- en andere verkiezingen op een efficiënte manier.

Actie nr. 003.001.003.001 Efficiente organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen Budgetsleutel 2012 0130/61230200 0130/61240100

STAD LIER

Uitgaven

Ontvangsten 8.400,00 5.000,00

Omschrijving 0,00 Bureelbenodigdheden 0,00 Technische benodigdheden


48/148

0130/61499000 Totaal

6.100,00 19.500,00

Saldo

0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 0,00

-19.500,00

Actieplan nr. 003.001.004 Voor een stemmige beleving en een correcte dienstverlening wordt het beheer en de infrastructuur van de begraafplaatsen verbeterd.

Actie nr. 003.001.004.001 Het verbeteren van de werking en het beheer van de begravingen, bijzettingen en uitstrooiingen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0990/23499100 0990/60420200

5.000,00 1.000,00

0990/70111000

0,00 Totaal

6.000,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Installaties, machines en uitrusting (NGB): aankoop 0,00 Technische benodigdheden voor rechtstreekse verkoop 98.600,00 Verhuringen van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen 98.600,00

92.600,00

Actie nr. 003.001.004.002 De aanzet geven tot waarderen van funerair erfgoed en het behouden van graven in functie van later hergebruik project samen met monumentenzorg; werken met vrijwilliger ifv inventarisatie Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0990/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 003.001.004.003 Het verbeteren van de toegankelijkheid van de begraafplaatsen door het verharden en aanleggen van wegen, verbreden van een overbrugging Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0990/22498007 Totaal

Ontvangsten

30.000,00 30.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Wegenwerken in uitvoering 0,00

-30.000,00

Actie nr. 003.001.004.004 De nodige technische faciliteiten en infrastructuur voorzien voor de gebruiker en bezoeker van de begraafplaatsen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0990/61001000 0990/61200100 0990/61200200 0990/61200300 0990/61200500 0990/61240100 0990/61240300 0990/61402000 Totaal

Ontvangsten

500,00 3.000,00 5.100,00 4.400,00 9.800,00 7.900,00 1.180,00 6.560,00 38.440,00

Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Huur bureaumaterieel en -meubilair Water Gas Elektriciteit Stookolie Technische benodigdheden Benodigdheden voor gebouwen Prestaties gebouwen

-38.440,00

Actie nr. 003.001.004.005 Uitbreiden van de capacteit door inrichten nieuwe columbaria (Kloosterheide, KH) 1 muur Columbarium 10.500€ Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0990/22598017

Ontvangsten


10.500,00

Omschrijving 0,00 Infrastructuurwerken in uitvoering (NGB): infrastructuurwerken 0,00

-10.500,00

Actieplan nr. 003.001.005 De dienstverlening van het afscheidscentrum is er op gericht het aantal gebruikers van het afscheidscentrum te behouden of te verhogen.

STAD LIER


49/148

Actie nr. 003.001.005.001 Het optimaal aanbieden van de ceremonieruimte en de groetruimte, voorzien van de nodige technische faciliteiten, voor een persoonlijk afscheid een stijging van het aantal gebruikers wordt verwacht door het openstellen voor niet-inwoners, die niet in Lier worden begraven vanaf 1/1/2012 inkomsten Groetruimte 7.000€ onvoorziene uitgaven 2.000€ Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0990/61240300 0990/70111000

Ontvangsten 2.000,00 0,00

Totaal

2.000,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Benodigdheden voor gebouwen 7.000,00 Verhuringen van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen 7.000,00

5.000,00

Actieplan nr. 003.001.006 De stad Lier zorgt voor voldoende middelen om de adminstratieve dienstverlening aan de burger te garanderen.


Uitgaven

Ontvangsten

0130/62010100 0130/62010300 0130/62020100 0130/62020300 0130/62111010

381.692,75 27.616,43 50.016,36 3.585,57 64.603,47

0130/62121010

2.865,94

0130/62122000

103.946,34

0130/74050900

0,00 Totaal

634.326,86

Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


-614.693,86


Uitgaven

Ontvangsten

0990/61210100 0130/61220000

1.600,00 7.600,00

0130/62319199

131,00


STAD LIER

293,00 9.624,00

Omschrijving 0,00 Telefoon 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0,00 Andere vergoedingen voor het gemeentepersoneel (vergoeding kms) 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel 0,00

-9.624,00


50/148

03: Economie en ondernemen Strategische doelstelling nr. 004: Economische activiteiten krijgen nieuwe kansen Beleidsdoelstelling nr. 004.001: Lier faciliteert een evenwichtige realisatie en invulling van diverse economische activiteiten in de regio. Actieplan nr. 004.001.001 De stad Lier ondersteunt en versterkt het economisch functioneren van de stadskern

Actie nr. 004.001.001.001 Het ondersteunen en promoten van de zaterdagse markt, duivenmarkt en groentenmarkt Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0500/61200700 0500/61320300

20.000,00 3.600,00

0500/61604000 0500/64301000 0500/64920200

6.800,00 950,00 3.500,00

0500/70390000 Totaal

0,00 34.850,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Energie voor de exploitatie 0,00 Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici 0,00 Andere technische kosten 0,00 Receptie- en representatiekosten 0,00 Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk belang 6.800,00 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 6.800,00

-28.050,00

Actie nr. 004.001.001.002 Het promoten van Lier als winkelstad.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0500/61604000 0500/64920100 Totaal

Ontvangsten

34.900,00 17.000,00 51.900,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Andere technische kosten 0,00 Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen 0,00

-51.900,00

Actie nr. 004.001.001.003 Het realiseren van een evenwichtig aanbod van kwaliteitsvolle ambulante handel Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0500/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 004.001.001.004 Het verbeteren van de samenwerking van de stad met de handelaars via de adviesraad subsidie commerciële raad (2500) subsidie Orde Liers Vlaaike (853 voor Europese erkenning cbs 6/7/2013) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0500/64920200


Totaal


3.353,00

Saldo

Omschrijving

-3.353,00

Actie nr. 004.001.001.005 Ondersteunen van de ontwikkeling van conforme, nieuwe terrassen door de ondernemers Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0500/64910200


Totaal Saldo

5.000,00

Omschrijving 0,00 Rechtstreekse premies en subsidies aan ondernemingen 0,00

-5.000,00

Actieplan nr. 004.001.002 De stad Lier zet in op het behouden of vermeerderen van succesvolle en blijvende bedrijfsvestigingen

STAD LIER


51/148

Actie nr. 004.001.002.001 Ondersteunen van en samenwerken met de bedrijventerreinen POM: 25.000 over 5 jaar vanaf 2011 Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER

Ontvangsten 5.000,00 5.000,00


-5.000,00


52/148

Beleidsdoelstelling nr. 004.002: De administratieve lasten voor ondernemers dalen. Actieplan nr. 004.002.001 Verbeteren van de administratieve procedures voor ondernemers

Actie nr. 004.002.001.001 Duidelijke en toegankelijke aanvraagformuleren en info voorzien voor de ondernemer Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0500/

0,00 0,00

Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 004.002.001.002 Uitbouwen ondernemersloket Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0500/

0,00 0,00

Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 004.002.002 De stad Lier voorziet voldoende ondersteunende middelen om de doelstellingen lokale economie te bereiken


Uitgaven

Ontvangsten

0500/62010100 0500/62010300 0500/62020100 0500/62020300 0500/62111010

59.666,54 4.376,48 32.673,61 2.357,50 8.830,97

0500/62121010

1.872,20

0500/62122000

19.463,92

0500/74050900

0,00 Totaal

129.241,22

Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


-118.334,22


Uitgaven

0500/61220000 0500/62319902 Totaal Saldo

STAD LIER

Ontvangsten 210,00 220,00 430,00

Omschrijving 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel 0,00

-430,00


53/148

04: Ruimtelijke organisatie Strategische doelstelling nr. 005: Ruimtelijke ontwikkeling, leefmilieu, onderhoud van de openbare ruimte en mobiliteit zijn in balans voor meer leefbaarheid. Beleidsdoelstelling nr. 005.001: Lier creëert een kwaliteitsvolle leefomgeving met aandacht voor een optimale ruimtelijke ordening en ontwikkeling en mobiliteit. Actieplan nr. 005.001.001 De stad Lier werkt aan een selectieve ontwikkeling van stedelijke gebieden en realiseert bijkomende woonentiteiten

Actie nr. 005.001.001.001 Voorbereiden van de ontwikkeling Dungelhoeffsite ifv parkwonen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0610/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 005.001.001.002 Onteigenen van gronden Tramweglei ifv ontwikkeling Charon Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0610/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 005.001.001.003 Voorbereiden ontwikkeling Bogerse Velden West fase II Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0610/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 005.001.001.004 Voorbereiden ontwikkeling Rivierstraat Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0610/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 005.001.001.005 Voorbereiden ontwikkeling Bosstraat Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0610/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 005.001.001.006 Voorbereiden ontwikkeling Hoogveldweg

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0610/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 005.001.001.007 Voorbereiden ontwikkeling Nieuwpoortstraat Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0610/ Totaal Saldo

STAD LIER



0,00


54/148

Actie nr. 005.001.001.008 Opmaken masterplannen voor de ontwikkeling wooninbreidingsgebieden o.a. Frankenweg, KTA, Rivierstraat, Kroonstraat, Mechelstraat, Yzerlaan, Sluislaan, Donk,...... Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0610/21410100

Ontvangsten

15.000,00 Totaal

15.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Plannen van aanleg, urbanisatieplannen, enz.: aanschaffingswaarde 0,00

-15.000,00

Actieplan nr. 005.001.002 De stad Lier formuleert voorwaarden en een kader voor de coördinatie en opvolging van gebiedsgerichte ruimtelijk projecten met aandacht voor het verweven en bundelen van functies.

Actie nr. 005.001.002.001 Ontwikkeling Dungelhoeff - Intra Muros

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0610/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 005.001.002.002 Opmaken RUP ifv ontwikkeling Hoge Velden - Posthoornstraat Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0610/21410100

Ontvangsten

16.000,00 Totaal

16.000,00

Saldo


-16.000,00

Actie nr. 005.001.002.003 Opmaken RUP's voor herbestemming verspreide industriegebieden Mechelsesteenweg, Sterrenstraat... Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0610/21410100

Ontvangsten

35.000,00 Totaal

35.000,00

Saldo


-35.000,00

Actie nr. 005.001.002.004 Opmaken RUP ifv de ontwikkeling Mallekot Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0610/21410100

Ontvangsten

16.000,00 Totaal

16.000,00

Saldo


-16.000,00

Actieplan nr. 005.001.003 De stad Lier zet zich in op de concentratie en versterking van economische activiteiten door het verankeren van gebieden voor de ontwikkeling van bedrijven.

Actie nr. 005.001.003.001 Opmaken RUP ifv de ontwikkeling bedrijventerrein Bollaar kosten opmaak RUP Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0610/21410100

Ontvangsten

12.000,00 Totaal

0,00 Plannen van aanleg, urbanisatieplannen, enz.: aanschaffingswaarde 0,00

12.000,00

Saldo

Omschrijving

-12.000,00

Actie nr. 005.001.003.002 Opmaken RUP ifv ontwikkeling gemengd gebied Laporta-Caroly kosten opmaken RUP realiseren gemengde ontwikkeling recuperatie infrastructuurkost Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER

Ontvangsten

20.000,00 20.000,00


-20.000,00


55/148

Actie nr. 005.001.003.003 Opmaken RUP ifv ontwikkeling binnengebied Wit-Geel kruis als binnenstedelijke lokatie van handel en wonen Kosten opmaak RUP gelinkt aan andere diensten: realiseren kleinhandelsproject met woonontwikkeling aanleg wegen en riolering Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0610/21410100

Ontvangsten

12.000,00 Totaal

12.000,00

Saldo


-12.000,00

Actie nr. 005.001.003.004 Opmaken RUP's ifv de bestendiging of herlokalisatie van zonevreemde bedrijven als gevolg van planologische attesten Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0610/21410100

Ontvangsten

16.000,00 Totaal

16.000,00

Saldo


-16.000,00

Actie nr. 005.001.003.005 Ondersteuning visievorming en afbakening van het handelskerngebied door het opmaken van stedenbouwkundige verordeningen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0610/21410100

Ontvangsten

20.000,00 Totaal

20.000,00

Saldo


-20.000,00

Actie nr. 005.001.003.006 Ondersteuning POM bij de ontwikkeling bedrijventerrein Antwerpsesteenweg Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0610/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 005.001.004 De stad Lier ontwikkelt en versterkt de vesten en de Binnen-Nete ifv het behoud en de versterking van de groenstructuren.

Actie nr. 005.001.004.001 Opmaken RUP ifv de ontwikkeling Sion en het uitbreiden van de vestenstructuur Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0610/21410100

16.000,00

0600/22002021

0,00 Totaal

0,00 Plannen van aanleg, urbanisatieplannen, enz.: aanschaffingswaarde 0,00 Niet-bebouwde bouwgronden: verkopen grondaandelen Sion 0,00

16.000,00

Saldo

Omschrijving

-16.000,00

Actie nr. 005.001.004.002 Opmaken RUP ifv de ontwikkeling en sanering Gasfabriek en de versterking van de vesten Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0610/21410100

Ontvangsten

16.000,00 Totaal

16.000,00

Saldo


-16.000,00

Actie nr. 005.001.004.003 Opmaken RUP Netelaan ifv de ontwikkeling van een museale cluster als poort van de stad aan de Binnen-Nete. Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER

Ontvangsten

16.000,00 16.000,00


-16.000,00


56/148

Actie nr. 005.001.004.004 Opmaken structuurvisie ifv de herwaardering van de Binnen-Nete Kosten opmaak visie Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0610/21410100


Totaal

5.000,00

Saldo


-5.000,00

Actie nr. 005.001.004.005 Opmaken RUP voor de herbestemming Ouderij ifv valleigebied Beneden-Nete Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0610/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 005.001.004.006 Opmaken masterplan met Kop Ros beiaard als baken in de nieuwe vestenstructuur Sion. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0610/21410100

14.400,00

0610/22199021 0610/66411050

0,00 225.000,00 239.400,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Plannen van aanleg, urbanisatieplannen, enz.: aanschaffingswaarde 0,00 Andere gebouwen: verkopen 0,00 Buitengewone schadeloosstellingen 0,00

-239.400,00

Actieplan nr. 005.001.005 De stad neemt maatregelen om het buitengebied te behouden en te versterken door het realiseren van ontwikkelingsplannen rond water- en groenstructuren

Actie nr. 005.001.005.001 Besturen en verenigingen van lokaal belang mbt het buitengebied kunnen rekenen op een subsidie van de stad. werkingsbijdrage polder van Lier: 25.000 aankoop bosmaaiers Polder van Lier: 2040 werkingsbijdrage milieuraad Lier: 2500 landbouwcomite Lier, kring glastuinbouw Lier-Zuiderkempen, agrarischr bedrijfshulp dienst Lier,-KH Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0330/61240100 0330/64920200

2.040,00 25.000,00

0330/64920200

2.500,00 Totaal

0,00 Technische benodigdheden 0,00 Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk belang 0,00 Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk belang 0,00

29.540,00

Saldo

Omschrijving

-29.540,00

Actieplan nr. 005.001.006 De stad Lier optimaliseert de bestaande verkeersstructuren zodat de mobiliteit verzekerd blijft.

Actie nr. 005.001.006.001 Opstellen parkeerverordening (stedenbouwkundige verordening) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0610/21410100


Totaal

8.000,00

Saldo


-8.000,00

Actie nr. 005.001.006.002 Uitvoeren van mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER

Ontvangsten

10.000,00 10.000,00


-10.000,00


57/148

Actie nr. 005.001.006.003 Opmaken en screening van rooi- en onteigeningsplannen (Sluislaan, Elzenlaan, Dageraadstraat,...) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0610/21410100


Totaal

0,00 Plannen van aanleg, urbanisatieplannen, enz.: aanschaffingswaarde 0,00

8.000,00

Saldo

Omschrijving

-8.000,00

Actieplan nr. 005.001.007 De stad Lier laat de ruimtelijke organisatie en ontwikkeling van de stad uittekenen en opvolgen door een goed ondersteund team Ruimtelijke Planning en Stadsontwikkeling

Actie nr. 005.001.007.001 Beheren van GIS / GRB / CRAB als tools voor de coördinatie en beheer van ruimtelijke planning. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0600/61609000 Totaal

Ontvangsten

40.000,00 40.000,00

Saldo


-40.000,00

Actie nr. 005.001.007.002 Opvolging projectmanagement en strategische communicatie ifv stadsontwikkeling. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0600/61320200


Totaal

5.000,00

Saldo


-5.000,00

Actie nr. 005.001.007.003 Opvolgen en verzekeren van projecten procesbegeleiding ruimtelijke planning via interne opvolgingscommissies Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0600/61320200


0600/61320500 Totaal

10.000,00 16.500,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst 0,00 Presentiegelden van commissies en jury's 0,00

-16.500,00

Actie nr. 005.001.007.004 De adviescommisie (gecoro) werkt en wordt ondersteund volgens de wettelijke bepalingen presentiegelden gecoro Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0600/61320500 Totaal

Ontvangsten

15.000,00 15.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Presentiegelden van commissies en jury's 0,00

-15.000,00

Actie nr. 005.001.007.005 Subsidie spotten en bekomen in functie van ruimtelijke planning subsidiespotting; subsidies voor RUP's, opmaken registers, structuurplan van Vlaams Gewest, provincie edm Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0600/74050500

Ontvangsten 0,00

Totaal

0,00

Saldo

Omschrijving

10.000,00 Bijdragen van de hogere overhedenvoor de werkingsuitgaven 10.000,00

10.000,00

Actie nr. 005.001.007.006 De stad Lier herbekijkt het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan ifv de strategische beleidsdoelstellingen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0610/21410100

Ontvangsten 0,00

Totaal

0,00

Saldo


0,00

Actie nr. 005.001.007.008 Voorzien in het publiek maken van de procedurestappen inzake ruimtelijke planning publicaties Staatsblad RUP, stedenbouwkundige verordeningen Budgetsleutel 2012

Uitgaven


Ontvangsten 5.000,00 5.000,00


-5.000,00

Actieplan nr. 005.001.008 De stad Lier laat de ruimtelijke organisatie en ontwikkeling van de stad uittekenen en opvolgen via een geïntensifieerde samenwerking met het autonoom gemeentebedrijf SOLAG STAD LIER


58/148

Actie nr. 005.001.008.001 Werkingstoelage voor de coördinatie van het PPS-project Dungelhoeff Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0600/64932050

Ontvangsten

99.015,00 Totaal


99.015,00

Saldo

Omschrijving

-99.015,00

Actie nr. 005.001.008.002 Werkingstoelage voor de coördinatie van de uitbreiding van Parking Keysershof Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0600/64932050

Ontvangsten

50.000,00 Totaal


50.000,00

Saldo

Omschrijving

-50.000,00

Actie nr. 005.001.008.003 Werkingstoelage voor de coördinatie van het PPS-project Sion Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0600/64932050

Ontvangsten

20.000,00 Totaal


20.000,00

Saldo

Omschrijving

-20.000,00

Actie nr. 005.001.008.004 Werkingstoelage voor de coördinatie van het project uitbreiding vestenstructuur Sion en kop Berlarij Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0600/64932050

Ontvangsten

35.000,00 Totaal

35.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen 0,00

-35.000,00

Actie nr. 005.001.008.005 Werkingstoelage voor algemene werking SOLAG Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0600/64932050

Ontvangsten

48.945,00 Totaal

48.945,00

Saldo


-48.945,00

Actie nr. 005.001.008.006 Overige werkingskosten en ontvangsten SOLAG Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0600/61200100 0600/61200200 0600/61200300 0600/61320200

Ontvangsten

1.900,00 600,00 9.800,00 32.000,00

0600/70390000 Totaal

0,00 44.300,00

Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00

Water Gas Elektriciteit Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst 53.000,00 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 53.000,00

8.700,00

Actieplan nr. 005.001.009 De stad Lier promoot het openbaar vervoer waarbij veiligheid en betaalbaarheid voorop staan.

Actie nr. 005.001.009.001 De stad Lier betaalt een deel van de rittenkaarten van haar inwoners via het derdebetalerssysteem Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0210/61499000

Ontvangsten

50.000,00 Totaal

50.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden. derdebetalerssysteem 0,00

-50.000,00

Actie nr. 005.001.009.002 De stad Lier neemt deel aan de actie "feestbus" met eindejaar om zijn inwoners veilig thuis te brengen jaarlijkse actie van de Lijn Budgetsleutel 2012

Uitgaven


Ontvangsten 1.020,00 1.020,00

Omschrijving 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden. Feestbus 0,00


59/148

Actie nr. 005.001.009.003 De stad Lier voorziet in schuilhuisjes voor de gebruikers van het openbaar vervoer Jaarlijkse retributie op schuilhokjes met reclame (VLaamse overheid) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0210/64099901


Totaal

1.530,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Belastingen, taksen en retributies, eigen aan de functie 0,00

-1.530,00

Actieplan nr. 005.001.010 De stad Lier onderneemt samen met de Lierse scholen actie om de veiligheid voor schoolkinderen te verbeteren.

Actie nr. 005.001.010.001 De stad Lier plaatst Octopus accentpalen aan basisscholen met een 10 op 10 label Octopusplan subsidie provincie max 5000 euro Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0200/61240100 0200/74050500


Totaal

5.000,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Technische benodigdheden 5.000,00 Bijdragen van de hogere overhedenvoor de werkingsuitgaven 5.000,00

0,00

Actie nr. 005.001.010.002 De stad Lier neemt deel aan de week van de zwakke weggebruiker aankoop gadgets deelnemende schoolklassen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0200/64301000

Ontvangsten 1.000,00 1.000,00

Totaal Saldo


-1.000,00

Actie nr. 005.001.010.003 De stad Lier maakt een veilige fietsroutekaart voor schoolkinderen op ism de scholengemeenschap. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0200/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 005.001.011 Zowel planmatige als concrete ingrepen verhogen de vlotte bereikbaarheid en veiligheid van het openbaar domein.

Actie nr. 005.001.011.001 De stad Lier doet een beroep op een externe verkeersdeskundige-expert ifv adviesverlening en het opmaken van een mobiliteitsplan

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0200/61320200

Ontvangsten

50.000,00 Totaal

50.000,00

Saldo


-50.000,00

Actie nr. 005.001.011.002 Plaatsen van de nodige signalisatie en verhuren van verkeersborden Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0200/61240100

20.000,00

0200/61240100 0200/70390000

25.000,00 0,00 45.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving

0,00 Technische benodigdheden verkeersborden en toebehoren 0,00 Technische benodigdheden andere signalisatie 20.400,00 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 20.400,00

-24.600,00

Actie nr. 005.001.011.003 De stad verzorgt administratieve takelingen ifv de doorrijdbaarheid en toegankelijkheid. raamcontract Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER

Ontvangsten 5.100,00 5.100,00

Omschrijving 0,00 Andere technische kosten 0,00

-5.100,00


60/148

Actie nr. 005.001.011.004 Plaatsen van de nodige afzetpalen om de veiligheid te garanderen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0200/22530100 Totaal

Ontvangsten

14.000,00 14.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Straatmeubilair en verkeerssignalisatie: aankoop 0,00

-14.000,00

Actieplan nr. 005.001.012 De stad Lier voldoet aan de vraag om meer parkeergelegenheid en voorziet in de uitbreiding van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe parkings.

Actie nr. 005.001.012.001 De stad geeft de exploitatie van het parkeren op het openbaar domein in concessie. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0220/70111000

0,00 Totaal

0,00

Saldo

Omschrijving


310.000,00

Actie nr. 005.001.012.002 Via het autonoom gemeentebedrijf voorzien in een nieuwe parking op de Dungelhoeff Site Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0220/66413205

Ontvangsten

2.910.442,18

0220/74069900 Totaal

0,00 2.910.442,18

Saldo

Omschrijving 0,00 Eenmalige bijdrage aan andere overheidsinstellingen voor specifieke doeleinden 0,00 Andere bijdragen van andere overheidsinstellingen 0,00

-2.910.442,18

Actie nr. 005.001.012.003 Voorzien van nieuwe parkeerplaatsen in het binnengebied Fl. Van Cauwenberstraat Huur tuin theatercafé 10.000 EUR vanaf 2012 Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0220/61004000 Totaal

Ontvangsten

10.000,00 10.000,00

Saldo


-10.000,00

Actie nr. 005.001.012.004 De stad Lier investeert in een performant parkeergeleidingssysteem Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0200/22530100

Ontvangsten

100.000,00 Totaal

100.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Straatmeubilair en verkeerssignalisatie: aankoop. Parkeergeleiding 0,00

-100.000,00

Actie nr. 005.001.012.005 Voorzien in de uitbreiding van de parking Keysershof Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0220/22099000 0220/66413205

Ontvangsten

120.000,00 100.804,00 Totaal

220.804,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Andere terreinen. Aankoop grond LMH 0,00 Eenmalige bijdrage aan andere overheidsinstellingen voor specifieke doeleinden. Teruggave subsidie LMH 0,00

-220.804,00

Actieplan nr. 005.001.013 De stad Lier voorziet voldoende middelen om de vooropgestelde doelen rond ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit te realiseren.

Actie nr. 005.001.013.001 Lonen en wedden ruimtelijke ordening Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0600/62010100 0600/62010300 0600/62020100 0600/62020300 0600/62111010

279.922,16 20.280,75 18.316,82 1.326,85 65.906,70

0600/62121010

1.049,55

0600/62122000

43.895,62

0600/74050900

0,00 Totaal Saldo

STAD LIER

430.698,45

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



61/148

Actie nr. 005.001.013.002 Werkingsmiddelen ruimtelijke ordening Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0600/61220000

1.500,00

0600/61230200 0600/62319902 0600/64301000

500,00 650,00 750,00 3.400,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0,00 Bureelbenodigdheden 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel 0,00 Receptie- en representatiekosten 0,00

-3.400,00

Actie nr. 005.001.013.003 Lonen en wedden mobiliteit Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0200/62010100 0200/62010300 0200/62020100 0200/62020300 0200/62111010

118.010,29 8.584,91 24.406,17 1.756,39 21.873,51

0200/62121010

1.398,47

0200/62122000

29.441,21

0200/74050900

0,00 Totaal

205.470,95

Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


-196.744,95

Actie nr. 005.001.013.004 Werkingsmiddelen Mobiliteit Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0200/61220000 0200/62319902 Totaal Saldo

STAD LIER

Ontvangsten 500,00 400,00 900,00

Omschrijving 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel 0,00

-900,00


62/148

Beleidsdoelstelling nr. 005.002: Lier werkt aan een kwaliteitsvol en bereikbaar openbaar domein met aandacht voor behoud, duurzaam onderhoud, gebruikszekerheid, functionaliteit en veiligheid. Actieplan nr. 005.002.001 Lier werkt aan een kwaliteitsvol openbaar domein met aandacht voor onderhoud van wegen en rioleringen.

Actie nr. 005.002.001.001 Onderhouden van wegen en voetpaden Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0200/61003000 0200/61240500 0200/61404000 0200/70321000 Totaal

Ontvangsten

Omschrijving

11.480,00 53.040,00 137.700,00 0,00

0,00 0,00 0,00 5.100,00

202.220,00

5.100,00

Saldo

Huur technische benodigdheden Benodigdheden voor wegen en waterlopen Prestaties wegen en waterlopen Terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden

-197.120,00

Actie nr. 005.002.001.002 Onderhouden van riolering en waterlopen leveringen: 15.912 - 16.230 werken derden: 153.000 - 156.060 in: inkomsten aansluitingen en ingebruikname riolen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0310/61240500 0310/61404000 0310/70321000

Ontvangsten

15.912,00 153.000,00 0,00 Totaal

168.912,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Benodigdheden voor wegen en waterlopen 0,00 Prestaties wegen en waterlopen 40.800,00 Terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden 40.800,00

-128.112,00

Actieplan nr. 005.002.002 Lier werkt aan een kwaliteitsvol openbaar domein met aandacht voor duurzaamheid

Actie nr. 005.002.002.001 Vervangen van de regelapparatuur van de openbare verlichting nieuwe regelapparatuur (vb. aankopen en plaatsen dimmers): 160.000 vervangen van lampen die veel verbruiken door zuinigere exemplaren resultaat = op termijn in energiefactuur Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0310/22598017

Ontvangsten

160.000,00 Totaal

0,00 Infrastructuurwerken in uitvoering (NGB): infrastructuurwerken 0,00

160.000,00

Saldo

Omschrijving

-160.000,00

Actieplan nr. 005.002.003 Lier werkt aan een kwaliteitsvol openbaar domein met aandacht voor het beheer van waterlopen en nutsleidingen ifv gebuikszekerheid

Actie nr. 005.002.003.001 Onderhouden van bestaande waterlopen ruimen grachten: 0 - 15.000 ruimen waterlopen 3de categorie: 21.930 - 22.369 acties perceelsgrachten: 25.000 - 25.000 voor 2011+2012: acties perceelsgrachten: aanschrijven aangelanden Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0312/61404000 0312/61404000

0,00 21.930,00

0312/61404000

25.000,00 Totaal

46.930,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Prestaties wegen en waterlopen. Ruimen grachten 0,00 Prestaties wegen en waterlopen. ruimen waterlopen 3de categorie 0,00 Prestaties wegen en waterlopen. Acties perceelsgrachten 0,00

-46.930,00

Actie nr. 005.002.003.002 Uitvoeren van werken aan nutsleidingen aanpassen brandweernet: 16.626 - 16.958 vervangen nutsleidingen (via nutsmaatschappijen): 102.000 - 104.040 Budgetsleutel 2012 0200/22598017

STAD LIER

Uitgaven 16.626,00

Ontvangsten

Omschrijving 0,00 Infrastructuurwerken in uitvoering (NGB): infrastructuurwerken. Aanpassen brandweernet.


63/148

0200/22598017

102.000,00 Totaal

0,00 Infrastructuurwerken in uitvoering (NGB): infrastructuurwerken. Vervangen nutsleidingen 0,00

118.626,00

Saldo

-118.626,00

Actieplan nr. 005.002.004 Lier werkt aan een kwaliteitsvol openbaar domein en investeert in het beheer en de werking van riolering, verlichting, wegenis ifv de functionaliteit.

Actie nr. 005.002.004.001 Beheren van pompstations op riolering onderhoud pompstations: 26.520 - 27.050 pompstaions Itterbeek - Lachenenbeek: 23.460 - 23.929 energie pompstations: 26.112 - 26.634 telefoonkosten pompstations: 1020 - 1040 Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0312/61003000

26.520,00

0312/61003000

23.460,00

0312/61200700 0312/61210100

26.112,00 1.020,00 77.112,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Huur technische benodigdheden. Onderhoud pompstations 0,00 Huur technische benodigdheden. Pompstations Itterbeek Lachenebeek 0,00 Energie voor de exploitatie. Energie pompstations 0,00 Telefoonkosten pompstations 0,00

-77.112,00

Actie nr. 005.002.004.002 Aanleggen en uitrusten van wegen in eigen beheer landmeter: 13000 laboproeven : (bv samenstelling zandcement of beton): 10.200 - 10.404 aanbrengen straatmeubilair: 90.780 - 92.596 Overzicht investeringen zie bijlage Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0200/15031400

0,00

0200/22498007

3.112.574,00

0310/22498007 0200/22530100 0200/61320200

1.570.550,00 90.780,00 13.000,00

0200/61404000

7.000,00 4.793.904,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn van hogere overheden voor wegen en waterlopen 0,00 Wegenwerken in uitvoering. Zie investeringsprogramma 0,00 Wegenwerken in uitvoering. Riolering 0,00 Straatmeubilair en verkeerssignalisatie: aankoop 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst. Landmeter 0,00 Prestaties wegen en waterlopen. Laboproeven 0,00

-4.793.904,00

Actie nr. 005.002.004.003 Aanleg van wegen en riolering in samenwerking met andere partners. Overzicht investeringen: zie bijlage Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0200/22498007

9.797,00

0310/22498007

0,00 Totaal

9.797,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Wegenwerken in uitvoering. Zie investeringsprogramma 0,00 Wegenwerken in uitvoering. Zie investeringsprogramma. 0,00

-9.797,00

Actie nr. 005.002.004.004 Organisatie inning saneringsbijdragen werkingskosten PIDPA: 86.228 - 87.953 (om inkomsten te innen + deel rioleringen BTW) in = betaling saneringen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0310/64932050

Ontvangsten

86.228,76


0,00 86.228,76

Omschrijving

0,00 Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen. PIDPA 1.916.198,00 Rechtstreekse prestaties. Inkomsten saneringsbijdrage 1.916.198,00

1.829.969,24

Actieplan nr. 005.002.005 Lier werkt aan een kwaliteitsvol openbaar domein met aandacht voor veiligheid.

STAD LIER


64/148

Actie nr. 005.002.005.001 Aanpassen en onderhouden van verkeerssignalisatie wegmarkeringen: 40.800 - 41.616 onderhoud verkeerslichten: 9.282 - 9.468 SKW: 1 verkeerslicht: 816 - 832 Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0200/61404000 0200/61404000

Ontvangsten

40.800,00 9.282,00

0200/61404000

816,00 50.898,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Prestaties wegen en waterlopen. Wegmarkeringen 0,00 Prestaties wegen en waterlopen. Onderhoud verkeerslichten 0,00 Prestaties wegen en waterlopen. verkeerslicht SKW 0,00

-50.898,00

Actie nr. 005.002.005.002 Sneeuw - en ijsvrij houden van de wegen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0200/61290200

Ontvangsten

15.000,00 Totaal

15.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Benodigdheden voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding 0,00

-15.000,00

Actieplan nr. 005.002.007 Lier werkt aan een bereikbaar openbaar domein met aandacht voor duurzaam onderhoud

Actie nr. 005.002.007.001 Voorzien van de nodige middelen om de zoneringsplannen te verwezenlijken (o.a. IBA's) plaatsen van individuele behandelingsinstallaties voor behandeling van afvalwaters (IGEMO doet dit voor ons) plaatsen IBA's: 210.000 - 245.000 trajectbegeleiding Igemo: 34.000 - 41.000 afkoppelingspremies IBA's: 36.000 - 36.000 onderhoud IBA's: 10.800 - 10.800 Inkomsten plaatsen IBA'S: 56.250 - 67.500 Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0310/15031500

0,00

0310/22598017

210.000,00

0310/22598017

34.000,00

0310/22598017

36.000,00

0310/61105000

10.800,00

0310/64920100

135.000,00 Totaal

425.800,00

Saldo

Omschrijving

56.250,00 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn van hogere overheden voor investeringen met specifieke doeleinden. Inkomsten plaatsen IBA's 0,00 Infrastructuurwerken in uitvoering (NGB): infrastructuurwerken. Plaatsen IBA's 0,00 Infrastructuurwerken in uitvoering (NGB): infrastructuurwerken. Trajectbegeleiding IGEMO 0,00 Infrastructuurwerken in uitvoering (NGB): infrastructuurwerken. Afkoppelingspremies IBA 0,00 Onderhoudswerken aan wegen en waterlopen. Onderhoud IBA's 0,00 Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen. Afkoppeling IBA's 56.250,00

-369.550,00

Actieplan nr. 005.002.008 Lier werkt aan een bereikbaar openbaar domein door beheer en vernieuwing ifv van functionaliteit.

Actie nr. 005.002.008.001 Onderhouden van en toezien op de werking van de openbare verlichting kleine herstellingen: 25.000 - 25.500 kosten levering elektriciteit: 300.000 preventief onderhoud: 15.606 - 15. 918 inkomsten verplaatsen lichtpalen: 5000 Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0670/61105000 0670/61404000 0670/61499000 Totaal Saldo

STAD LIER

Ontvangsten

25.000,00 300.000,00 25.000,00 350.000,00

Omschrijving 0,00 Onderhoudswerken aan wegen en waterlopen 0,00 Prestaties wegen en waterlopen. Verbuik electriciteit straatverlichting 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 0,00

-350.000,00


65/148

Actie nr. 005.002.008.002 Aanleggen van nieuwe verkavelingen Voor detail zie bijlage Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0200/15010000

Ontvangsten 0,00

0200/22498007 Totaal

533.785,00 533.785,00

Saldo

Omschrijving

436.526,00 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn: nominaal bedrag. Ontvangsten verkavelaars 0,00 Wegenwerken in uitvoering. Zie investeringslijst 436.526,00

-97.259,00

Actie nr. 005.002.008.003 Vervangen straatmeubilair Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0200/22530100 Totaal

Ontvangsten

25.000,00 25.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Straatmeubilair en verkeerssignalisatie: aankoop 0,00

-25.000,00

Actieplan nr. 005.002.009 De stad Lier maakt het openbare domein bereikbaar en veiliger door een aantal structurele initiatieven.

Actie nr. 005.002.009.001 Aanleggen van nieuwe fietspaden Voor detail zie bijlage

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0200/15031400

0,00

0200/22498007 0310/22498007

8.809,00 0,00 Totaal

0,00 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn van hogere overheden voor wegen en waterlopen 0,00 Wegenwerken in uitvoering. Aanleg fietspaden 0,00 Wegenwerken in uitvoering. Aanleg fietspaden deel riolering 0,00

8.809,00

Saldo

Omschrijving

-8.809,00

Actie nr. 005.002.009.002 Uitbreiden van het cameranetwerk aankopen van 'slimme' camera's: 120.000 onderhoud cameranetwerk: 16.320 Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0200/22498007 0200/61003000 Totaal

Ontvangsten

120.000,00 16.000,00 136.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Wegenwerken in uitvoering 0,00 Huur technische benodigdheden 0,00

-136.000,00

Actie nr. 005.002.009.003 Aanleggen van rioleringen (bij nieuwe fietspaden) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0310/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 005.002.009.004 Aanleg voetgangers- en fietserdoorsteek tussen Blokstraat en site KTA onteigening weg 80.000€ (van 2011) werkzone 325€ (van 2011) voetwegen KTA (65.000€) en verlichting voetwegen KTA (45.000€) (van 2011) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0200/22098107 0200/22498007 0670/22598017

Ontvangsten

80.000,00 65.000,00 45.000,00


325,00 190.325,00

Omschrijving 0,00 Aankoop van en werken aan gronden in uitvoering 0,00 Wegenwerken in uitvoering 0,00 Infrastructuurwerken in uitvoering (NGB): infrastructuurwerken 0,00 Huur en huurlasten onroerende goederen 0,00

-190.325,00

Actieplan nr. 005.002.010 De stad voorziet kwaliteitsvolle groene ruimten door duurzame aanleg, beheer en onderhoud.

STAD LIER


66/148

Actie nr. 005.002.010.001 Het voeren van een doordacht straatbomenbeheer dmv bomenplan Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0680/61320200


0680/74059900

0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst 0,00 Andere subsidies van de hogere overheden 0,00

0,00 6.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving

-6.000,00

Actie nr. 005.002.010.002 Het uitvoeren van groenonderhoud door externe aannemers voor groenbeheer, bebloeming, onkruidbeheer en natuurwerkzaamheden Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0680/61499000 Totaal

Ontvangsten

450.000,00 450.000,00

Saldo


-450.000,00

Actie nr. 005.002.010.003 Vernieuwen van de groeninplanting van de Industriestraat omwille van het arbeidsintensieve onderhoud van de huidige aanplanting. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0680/22498007 Totaal

Ontvangsten

40.000,00 40.000,00

Saldo


-40.000,00

Actie nr. 005.002.010.004 Aanpassen en wijzigen van de groene ruimte Herderin omwille van de verouderde beplantingen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0680/22498007


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 005.002.010.005 Heraanleggen binnentuin van Den Bril na afronding van de werken aan de gebouwen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0680/22004200

Ontvangsten 0,00

Totaal

0,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Gronden van parken, tuinen, begraafplaatsen, sporten speelterreinen: aanleg 0,00

0,00

Actie nr. 005.002.010.006 Vernieuwen en aanpassen van de beplanting Konijnendreef en Patrijsweg wegens verouderde en versleten bomen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0680/22498007 Totaal

Ontvangsten

25.000,00 25.000,00

Saldo


-25.000,00

Actie nr. 005.002.010.007 Aankoop technische benodigdheden graszoden, meststoffen, .... Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0680/61240100 Totaal

Ontvangsten

32.000,00 32.000,00

Saldo


-32.000,00

Actieplan nr. 005.002.011 De stad Lier werkt aan een bereikbare groene ruimte met aandacht voor veiligheid.

Actie nr. 005.002.011.001 Heraangelegde paden in het stadspark maken het wandelen voor bezoekers veiliger en aangenamer Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER

Ontvangsten

15.000,00 15.000,00

Omschrijving 0,00 Gronden van parken, tuinen, begraafplaatsen, sporten speelterreinen: aanleg 0,00

-15.000,00


67/148

Actie nr. 005.002.011.002 Heraangelegde paden op de stadsvesten verhogen de veiligheid voor gebruikers Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0680/22004200

Ontvangsten

30.000,00 Totaal

0,00 Gronden van parken, tuinen, begraafplaatsen, sporten speelterreinen: aanleg 0,00

30.000,00

Saldo

Omschrijving

-30.000,00

Actieplan nr. 005.002.013 De stad Lier zet bij het onderzoek en projecten ivm onroerend (erf)goed externe studiebureau's in die ondersteunende diensten leveren ivm expertise die niet intern beschikbaar is.

Actie nr. 005.002.013.001 Uitvoeren van archeologisch onderzoek voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van grondwerken Begijnhof, Sion, Dungelhoeff, Grote Markt Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0721/22498007

417.699,00

0721/61320200

121.000,00 Totaal

538.699,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Wegenwerken in uitvoering. Saldo archeologisch onderzoek GM 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst 0,00

-538.699,00

Actie nr. 005.002.013.002 Organiseren van een tentoonstelling met de historische glasramen van de Sint-Gummaruskerk in het kader van de restauratie. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0720/61320200

Ontvangsten

25.000,00 Totaal

25.000,00

Saldo


-25.000,00

Actieplan nr. 005.002.014 De stad Lier behoudt het waardevol karakter van haar historisch patrimonium en voert tijdig onderhouds- en restauratiewerken uit.

Actie nr. 005.002.014.001 Duurzaam en structureel onderhouden van de historische gebouwen. 773/724-60 overdracht 2011: buitenschilderwerk stadhuis. 50.000 Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0720/22198507

Ontvangsten

50.000,00 Totaal

50.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering (NGB): uitrusting en buitengewoon onderhoud 0,00

-50.000,00

Actie nr. 005.002.014.002 Restaureren van beschermde monumenten 2012 betoelaagd: Den Bril: 2012: overdracht 2011 voor uitbreiding cafetaria en renovatie + studiekosten restauratie voorbouw Den Bril: 2013 restauratie voorbouw 1.200.000 EUR 135.000: hekwerk stadhuis 60.000: jubelklok Zimmertoren (overdracht 2011) 16.000 Begijnhofkerkinterieur deel 2 42.000: Begijnhofkerk voorgevel + Ecce Homo studiekosten + werken 3500: Begijnhofkerk klokken en uurwerken studiekosten 2012 750.000: St Gummarus jaarlijkse portefeuille 200.000: St Gummarus meerwerken, prijsherzieningen, studiekosten in = restauratiepremies Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0720/15031300

0,00

0720/22198307

700.000,00

0720/22198507

950.000,00

0720/22198507

135.000,00

0720/23499500

60.000,00

STAD LIER

Omschrijving

703.800,00 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn van hogere overheden voor gebouwen 0,00 Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering (NGB): aanpassingswerken Den Bril 0,00 Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering (NGB): uitrusting en buitengewoon onderhoud. St. Gummarus 0,00 Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering (NGB): uitrusting en buitengewoon onderhoud. Hekwerk stadhuis 0,00 Installaties, machines en uitrusting (NGB): buitengewoon onderhoud. Jubelklok Zimmertoren


68/148

0720/66413203

61.500,00 Totaal

0,00 Eenmalige bijdrage aan andere overheidsinstellingen voor gebouwen 703.800,00

1.906.500,00

Saldo

-1.202.700,00

Actieplan nr. 005.002.015 Aanpassingswerken maken bestaande stadsgebouwen geschikt voor hun openbare functie (eventuele studiekosten inbegrepen).

Actie nr. 005.002.015.001 Uitvoeren van aanpassingswerken aan stadsgebouwen om de functionaliteit en veiligheid aan te passen of te verbeteren. 15.000: herbestemming stadhuis studiekosten totaal= 91.000 (betoelaagd) 372.000: schatkamer ST Gummarus 25.000: St Gummarus schatkamer/ schrijn Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0720/15031300

0,00

0720/22198507

412.000,00 Totaal

412.000,00

Saldo

Omschrijving

224.250,00 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn van hogere overheden voor gebouwen 0,00 Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering (NGB): uitrusting en buitengewoon onderhoud 224.250,00

-187.750,00

Actieplan nr. 005.002.016 De stad Lier sloopt verouderde en onveilige infrastructuur

Actie nr. 005.002.016.001 Slopen van onveilige en / of verouderde gebouwen sionsmagazijnen studie 10.000 + werken 250.000 woning Netelaan 22.000 woning Berlarij 22.000

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0600/61610000 Totaal

Ontvangsten

304.000,00 304.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Diverse kosten voor gebouwen 0,00

-304.000,00

Actieplan nr. 005.002.017 De stad Lier voorziet de nodige middelen om de doelstellingen rond openbare ruimte te realiseren

Actie nr. 005.002.017.001 Wedden en lonen wegen en water Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0200/62010100 0200/62010300 0200/62020100 0200/62020300 0200/62111010

905.617,71 65.560,38 142.446,10 10.222,58 157.178,13

0200/62121010

8.162,16

0200/62122000

239.730,70

0200/74050900

0,00 Totaal


1.528.917,76

Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.474.380,76

Actie nr. 005.002.017.002 Werkingsmiddelen wegen en water Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0200/61220000

100,00

0200/61499000 0200/61605000 0200/62319101 0200/62319902 0200/64301000

150,00 500,00 50,00 50,00 300,00 1.150,00

Totaal Saldo

STAD LIER

Omschrijving 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 0,00 Andere administratiekosten 0,00 Woningvergoeding voor het gemeentepersoneel 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel 0,00 Receptie- en representatiekosten 0,00

-1.150,00


69/148

Actie nr. 005.002.017.003 Wedden en lonen groen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0680/62010100 0680/62010300 0680/62020100 0680/62020300 0680/62111010

865.236,34 62.132,90 128.848,33 9.213,83 181.543,44

0680/62121010

7.383,01

0680/62122000

173.015,50

0680/74050900

0,00 Totaal

1.427.373,35

Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


-1.372.836,35

Actie nr. 005.002.017.004 Werkingsmiddelen groen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0680/61003000 0680/61220000

0,00 100,00

0680/61605000 0680/62319902

2.300,00 50,00 2.450,00

Totaal Saldo

STAD LIER

Omschrijving 0,00 Huur technische benodigdheden 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0,00 Andere administratiekosten. O.a. lidgeld VVOG 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel 0,00

-2.450,00


70/148

Beleidsdoelstelling nr. 005.003: Lier streeft ernaar een veilige, gezonde en propere leefomgeving te behouden en waar nodig te verbeteren. Actieplan nr. 005.003.001 De stad Lier organiseert de inzameling en verwerking van afvalstoffen efficiënt door in te zetten op sorteren en recycleren.

Actie nr. 005.003.001.001 Organiseren en financieren van de verwerking van restafval in = inkomsten bedeling afvalkalender. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0300/61408000 0300/70010100 Totaal

Ontvangsten

901.244,00 0,00 901.244,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Technische prestaties ivm afval van gezinnen en 634.000,00 Verkopen van goederen betreffende de functie 634.000,00

-267.244,00

Actie nr. 005.003.001.002 Verwerking groenafval Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0300/61408000

Ontvangsten

46.784,00 46.784,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Technische prestaties ivm afval van gezinnen en 0,00

-46.784,00

Actie nr. 005.003.001.003 Verwerking inerte materialen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0300/61408000


Totaal Saldo


-222,00

Actie nr. 005.003.001.004 Verwerking van teelaarde en graszoden Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0300/61408000

Ontvangsten

13.340,00 13.340,00

Totaal Saldo


-13.340,00

Actie nr. 005.003.001.005 Verwerking KGA Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0300/61408000 Totaal

Ontvangsten

56.392,00 56.392,00

Saldo


-56.392,00

Actie nr. 005.003.001.006 Verwerking sloophout Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0300/61408000

Ontvangsten 2.044,00 2.044,00

Totaal Saldo


-2.044,00

Actie nr. 005.003.001.007 Inzameling restafval Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0300/61408000 0300/70210000 Totaal

Ontvangsten

781.458,00 0,00 781.458,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Technische prestaties ivm afval van gezinnen en 438.000,00 Rechtstreekse prestaties. 438.000,00

-343.458,00

Actie nr. 005.003.001.008 Inzameling en verwerking roze zakken Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0300/61408000 Totaal

Ontvangsten

100.000,00 100.000,00

Saldo


-100.000,00

Actie nr. 005.003.001.009 Inzameling papier en karton Budgetsleutel 2012 0300/61408000

STAD LIER

Uitgaven 106.040,00

Ontvangsten

Omschrijving 0,00 Technische prestaties ivm afval van gezinnen en


71/148

0300/70010100 Totaal

0,00 106.040,00

Saldo

101.173,00 Verkopen van goederen betreffende de functie 101.173,00

-4.867,00

Actie nr. 005.003.001.010 Inzameling KGA Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0300/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 005.003.001.011 inzameling PMD Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0300/61408000 Totaal

Ontvangsten

42.854,00 42.854,00

Saldo


-42.854,00

Actie nr. 005.003.001.012 Inzameling grofvuilfractie Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0300/61408000 Totaal

Ontvangsten

15.525,00 15.525,00

Saldo


-15.525,00

Actie nr. 005.003.001.013 Inzameling groenafval Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0300/61408000

Ontvangsten 7.763,00 7.763,00

Totaal Saldo


-7.763,00

Actie nr. 005.003.001.014 Overslag en transport van afvalstoffen vast bedrag per inwoner + forfait Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0300/61408000 Totaal

Ontvangsten

42.449,00 42.449,00

Saldo


-42.449,00

Actie nr. 005.003.001.015 Exploitatie containerpark Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0300/61408000 Totaal

Ontvangsten

725.986,00 725.986,00

Saldo


-725.986,00

Actie nr. 005.003.001.016 Verwerking van dierlijk afval ophaling dode dieren op openbaar domein + verdelgen van muskusratten, bruine rat.. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0300/61408000

Ontvangsten 1.000,00 1.000,00

Totaal Saldo


-1.000,00

Actie nr. 005.003.001.017 Voorzien van een extra toelage voor onvoorziene kosten project diftar 300.000 EUR verlagen grondwatertafel, verleggen nutsleidingen, verplaatsen materialen, aanpassen openbaar domein, aanpassen OCT 20 Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER

Ontvangsten

300.000,00 300.000,00


-300.000,00


72/148

Actie nr. 005.003.001.018 Voorzien van middelen voor rechtzetting onbetaalde facturen IVAREM Discussie gratis periode DIFTAR + werkingsbijdragen 2011 Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0300/61408000 Totaal

Ontvangsten

323.028,00 323.028,00

Saldo


-323.028,00

Actie nr. 005.003.001.019 Voorzien van de werkingsbijdrage IVAREM voor ondersteuning van afvalophaling Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0300/64932050

Ontvangsten

20.000,00 Totaal

20.000,00

Saldo


-20.000,00

Actie nr. 005.003.001.020 Verdeling van PMD-zakken, roze zakken, luierzakken en betaalkaarten voor containerpark 80.000 aankoop pmd-zakken, piekzakken luieerzakken, roze zakken 125000 verkoop van zakken via winkels 3900 verkoop compostsystemen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0300/60420200

Ontvangsten

80.000,00

0300/70010100 Totaal

0,00 80.000,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Technische benodigdheden voor rechtstreekse verkoop 128.900,00 Verkopen van goederen betreffende de functie 128.900,00

48.900,00

Actie nr. 005.003.001.021 Voorzien van middelen voor het betalen van de sociale correcties Diftar Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0300/64920100 Totaal

Ontvangsten

40.000,00 40.000,00

Saldo


-40.000,00

Actie nr. 005.003.001.022 Ontmanteling van oude mazouttanks in en bij stadsgebouwen reinigen en verwijderen mazouttanks stadsgebouwen : 5.000 Saneren en verwijderen ondergrondse tank Zimmerpaviljoen: 150.000 Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/61499000

Ontvangsten

155.000,00 Totaal

155.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden. Sanering mazouttank Zimmerplein 0,00

-155.000,00

Actie nr. 005.003.001.023 Voorzien van werkingsbijdrage IGEMO voor ondersteuning algemene dienstverlening kost volgens statuten IGEMO Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/64932050

Ontvangsten

28.000,00 Totaal


28.000,00

Saldo

Omschrijving

-28.000,00

Actieplan nr. 005.003.002 De stad Lier bewaakt de toestand van het milieu door permanente monitoring via milieukwaliteitsbewaking, handhaving, toezicht en controle

Actie nr. 005.003.002.001 Staalname en analyse van lucht, water, bodem, geluid, calamiteiten, bodemonderzoeken 25000 raamcontract ECOREM 5000 metingen onderzoek diverse klachten Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER

Ontvangsten

30.000,00 30.000,00


-30.000,00


73/148

Actie nr. 005.003.002.002 Onderhoud geluidsmeters ijking en herstelling Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/61499000

Ontvangsten 3.000,00 3.000,00

Totaal Saldo


-3.000,00

Actie nr. 005.003.002.003 Uitvoeren van toezicht en controle in het kader van het handhavingsdecreet personeelskost Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0320/

0,00 0,00

Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 005.003.002.004 Voorzien van vorming voor Vlarem- en duurzaamheidsambtenaren via lidmaatschap van Provinciaal Instituut voor Hygiëne vorming Vlarem en duurzaamheidsambtenaren Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/64932050


Totaal


2.200,00

Saldo

Omschrijving

-2.200,00

Actieplan nr. 005.003.003 De stad Lier beperkt de hinder door loslopende dieren door samenwerking met externen.

Actie nr. 005.003.003.001 Samenwerking met dierenasiel - Ophaling opgevangen dieren in schuthok lokale politie Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/64929900


Totaal

4.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Andere rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen 0,00

-4.000,00

Actieplan nr. 005.003.004 De stad Lier voorziet voldoende ondersteunende middelen om de doelstellingen rond milieu en veilige leefomgeving te realiseren.


Uitgaven

Ontvangsten

0300/62010100 0300/62010300 0300/62020100 0300/62020300 0300/62111010

149.397,14 10.828,88 37.778,02 2.739,29 31.343,24

0300/62121010

2.164,68

0300/62122000

30.815,44

0300/74050900

0,00 Totaal

265.066,69

Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


-254.159,69

Actie nr. 005.003.004.002 werkingsmiddelen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0320/61220000

1.300,00

0320/61230200 0320/61240100 0320/64301000

250,00 2.000,00 200,00 3.750,00

Totaal Saldo

STAD LIER

Omschrijving 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0,00 Bureelbenodigdheden 0,00 Technische benodigdheden 0,00 Receptie- en representatiekosten 0,00

-3.750,00


74/148

Beleidsdoelstelling nr. 005.004: Het bewustzijn en actiebereidheid rond duurzame ontwikkeling verhoogt, zowel binnen de stadsorganisatie als bij inwoners en ondernemers. Actieplan nr. 005.004.001 De stad doet beroep op externe professionelen als ondersteuning om campagnes op te zetten rond duurzame gedragswijziging van medewerkers en burgers.

Actie nr. 005.004.001.001 Uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst met IGEMO rond duurzaamheid Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/61499000 0320/74059900 Totaal

Ontvangsten

150.000,00 0,00 150.000,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 100.000,00 Andere subsidies van de hogere overheden 100.000,00

-50.000,00

Actieplan nr. 005.004.002 De stad engageert zich om afvalvoorkomende maatregelen te promoten en draagt op deze wijze bij tot het verkleinen van de afvalberg.

Actie nr. 005.004.002.001 Burgers krijgen tips om afval te voorkomen. IVAREM/IGEMO: afvalvoorkomingsproject. We betalen aan Ivarem en Igemo voert uit. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/61499000 Totaal

Ontvangsten

27.000,00 27.000,00

Saldo


-27.000,00

Actie nr. 005.004.002.002 Ondersteunen van zwerfvuilruimacties door scholen zwerfvuilruimacties: ondersteunend materiaal zoals grijpstokken, handschoenen, veiligheidsjasjes Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/61408000

Ontvangsten 1.500,00 1.500,00

Totaal Saldo


-1.500,00

Actie nr. 005.004.002.003 Stimuleren van burgers om afgedankte maar nog bruikbare spullen voor hergebruik aan te bieden.. samenwerking Opnieuw&Co: tonnagevergoeding Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/64910200

Ontvangsten

38.000,00 Totaal

38.000,00

Saldo


-38.000,00

Actie nr. 005.004.002.004 Aanzetten van burgers tot het composteren van organisch afval 6.000: gesubsidieerde aankoop composteersystemen 5.000: aankoop van kippen 3.000: inkomsten verkoop van kippen 14.000: inrichten 2 compostparken Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/61499000 0320/70210000 Totaal

Ontvangsten

25.000,00 0,00 25.000,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 3.000,00 Rechtstreekse prestaties 3.000,00

-22.000,00

Actie nr. 005.004.002.005 Aanzetten van burgers tot het selectief inzamelen en correct sorten van afval in functie van recylage

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/ Totaal Saldo



0,00

Actieplan nr. 005.004.003 De stad ondersteunt diverse acties om het energieverbruik in de stadsgebouwen en bij particulieren te verminderen.

STAD LIER


75/148

Actie nr. 005.004.003.001 De maandelijkse metingen van het verbruik van alle stadgebouwen leveren de basis voor een energiezorsysteem Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0320/

0,00 0,00

Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 005.004.003.002 Jaarlijkse investeringen in de stadgebouwen brengen het energieverbruik omlaag vorming + uitvoeren aanpassingen (dep STI) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/61607000


Totaal Saldo


-500,00

Actie nr. 005.004.003.003 De actie 'klimaatgebouw' leidt tot een gedragswijziging van de energieverbruikers jaarlijks wordt 1 gebouw aangepakt en op maat van gebouw en gebruikers maaatregelen genomen om energie verbruik met 8% te verminderen. (SO IGEMO) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 005.004.003.004 Algemene sensibiliseringsacties via bestaande kanalen en nieuwe kanalen brengen het personeel tot een doordacht gebruik van energie kleine attenties, recepties Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/64301000


Totaal Saldo


-500,00

Actie nr. 005.004.003.005 Subsidies zetten burgers aan tot zuiniger energieverbuik door te investeren in hun woning Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/64920100 Totaal

Ontvangsten

42.000,00 42.000,00

Saldo


-42.000,00

Actie nr. 005.004.003.006 Met de provincie organiseert de stad een samenaankoop groene stroom Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 005.004.003.007 Ondersteunende educatieve middelen helpen scholen bij sensibiliseringsacties duurzame ontwikkeling PIME en IGEMO (= themaoverschrijdend) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/61499000

Ontvangsten 2.000,00 2.000,00

Totaal Saldo


-2.000,00

Actie nr. 005.004.003.008 Goedkope leningen helpen personen met een sociaal statuut hun woning energiezuiniger te maken (FRGE) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/64920100


Totaal Saldo


-500,00

Actie nr. 005.004.003.009 Twee info-avonden voor burgers informeren over diverse energie-gerelateerde items vergoedingen sprekers Budgetsleutel 2012

Uitgaven


Ontvangsten 1.000,00 1.000,00



76/148

Actieplan nr. 005.004.004 Ondersteund door de stad zetten diverse nieuwe IGEMO-acties burgers, scholen, bedrijven en stadsdiensten aan om op een duurzame manier om te gaan met energie.

Actie nr. 005.004.004.001 Opmaken lokaal klimaatplan Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 005.004.004.002 Verdelen van rookmelders bij energiescans Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 005.004.004.003 Aankoop van milieuvriendelijke voertuigen realisatie distributiepunten elektriciteit en aardgas Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 005.004.004.004 Opmaken thermografische kaart 66.566 euro totaal te verdelen over drie jaren (2011 12 en 13) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/61499000 Totaal

Ontvangsten

22.189,00 22.189,00

Saldo


-22.189,00

Actie nr. 005.004.004.005 Uitvoeren thermografische gevelopnames Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/61499000 Totaal

Ontvangsten

12.826,00 12.826,00

Saldo


-12.826,00

Actie nr. 005.004.004.006 Gezamelijke aankoop van zonnepanelen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/61499000

Ontvangsten 6.655,00 6.655,00

Totaal Saldo


-6.655,00

Actie nr. 005.004.004.007 Opstarten klimaatschool Er wordt telkens gedurende twee schooljaren met 1 school gewerkt rond duurzame themas. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 005.004.005 De stad ondersteunt diverse sensibiliseringsacties die personeelsleden en burgers aanzetten op duurzame wijze naar het werk te komen.

Actie nr. 005.004.005.001 Organisatie van een jaarlijkse actie zet het personeel aan om op duurzame wijze naar het werk te komen (Ik Kyoto) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 005.004.005.002 Organisatie van het fietsontbijt Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/ Totaal Saldo STAD LIER



0,00 Rapporteringsperiode 2012

77/148

Actie nr. 005.004.005.003 Stimuleren van de burger om met de fiets te winkelen door organisatie van de actie 'met belgerinkel naar de winkel'. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 005.004.005.004 De organisatie van de autovrije zondagen maken burgers bewust dat de fiets een duurzaam alternatief is voor korte verplaatsingen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 005.004.005.005 De organisatie van de strapdag zet schoolkinderen aan te voet of met de fiets naar school te komen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 005.004.005.006 Het aanbieden van cambio-autodelen resulteert in minder aankopen van een wagen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 005.004.005.007 Ondersteunen van het Liers fietspunt dat fietsen verhuurt en herstelt moet burgers aanzetten de fiets te nemen ipv de wagen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 005.004.006 De stad ondersteunt diverse acties die burgers bewust maken van het belang van het behoud van natuur en bio-diversiteit

Actie nr. 005.004.006.001 Het verlenen van een subsidie zet burgers aan tot het aanplanten van kleine landschapselementen bestaande uit inheemse soorten Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/64920100

Ontvangsten 1.500,00 1.500,00

Totaal Saldo


-1.500,00

Actie nr. 005.004.006.002 De organisatie van de 'behaagactie' ondersteunt burgers bij hun aankoop van inheemse haagplanten Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/61604000

Ontvangsten 4.500,00 4.500,00

Totaal Saldo


-4.500,00

Actie nr. 005.004.006.003 Lier zet in samenwerking met het Regionaal Landschap Rivierenland en de bosgroepen sensibiliseringsacties rond natuur en bio-diversiteit op touw. Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER

Ontvangsten

12.250,00 12.250,00

Omschrijving 0,00 Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk belang 0,00

-12.250,00


78/148

Actie nr. 005.004.006.004 De organisatie van activiteiten tijdens de week van het bos / nacht van de duisternis maakt burgers bewust van lichthinder Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/64301000


Totaal Saldo


-250,00

Actie nr. 005.004.006.005 Verlenen van subsidies voor groendaken investering totaal terugbetaald door Vlaams Geweest Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/64920100 0320/74059900

Ontvangsten 4.000,00 0,00 4.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving

0,00 Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen 4.000,00 Andere subsidies van de hogere overheden 4.000,00

0,00

Actie nr. 005.004.006.006 Inrichten van buurt- en voetwegen extra onvoorziene kosten voor aanleg trage wegen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/61499000 Totaal

Ontvangsten

10.000,00 10.000,00

Saldo


-10.000,00

Actieplan nr. 005.004.007 De stad ondersteunt diverse acties die burgers bewust maken van het belang van rationeel waterverbruik

Actie nr. 005.004.007.001 Correcte informatie zet burgers aan tot plaatsen van hemelwaterputten ifv het hergebruik van regenwater Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/64920100 0320/74059900

Ontvangsten 2.500,00 0,00 2.500,00

Totaal Saldo

Omschrijving

0,00 Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen 1.250,00 Andere subsidies van de hogere overheden 1.250,00

-1.250,00

Actie nr. 005.004.007.002 Correcte informatie zet burgers aan tot het verminderen van hun waterverbruik Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/61320700


Totaal Saldo


-500,00

Actieplan nr. 005.004.008 De stad ondersteunt diverse acties die burgers en personeelsleden aanzetten tot het aankopen van duurzame producten

Onderdeel van SO IGEMO Actie nr. 005.004.008.001 De stadsdiensten kopen uitsluitend materialen aan die aan vooraf gestelde duurzame criteria voldoen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/61499000


Totaal Saldo


-500,00

Actie nr. 005.004.008.002 Via sensibilisering kiezen burgers meer en meer voor het aankopen en gebruiken van duurzame producten Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0320/61499000

Ontvangsten 1.000,00 1.000,00

Totaal Saldo


-1.000,00

Actieplan nr. 005.004.009 De stad voorziet voldoende middelen om de doelstellingen rond duurzaamheid te realiseren.

Actie nr. 005.004.009.001 Lonen en wedden Budgetsleutel 2012 0320/62010100 0320/62010300

STAD LIER

Uitgaven 37.778,02 2.739,29

Ontvangsten

Omschrijving 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd personeel


79/148

0320/62111010

5.527,41

0320/62122000

11.701,53 Totaal

0,00 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel 0,00 Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen voor pensioenen 0,00

57.746,25

Saldo

-57.746,25


Uitgaven

0320/61220000 0320/61230200 Totaal Saldo

STAD LIER

Ontvangsten 1.300,00 150,00 1.450,00

Omschrijving 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0,00 Bureelbenodigdheden 0,00

-1.450,00


80/148

05: Vrije Tijd Strategische doelstelling nr. 006: Meer inwoners en bezoekers nemen deel aan een gevarieerd vrijetijdsaanbod. Beleidsdoelstelling nr. 006.001: Een krachtig vrijetijdsmanagement bundelt en faciliteert initiatieven van stadsbestuur en burgers. Actieplan nr. 006.001.001 De stad Lier voorziet voor de vrijetijdsactiviteiten van stadsbestuur en burgers een degelijk uitgeruste en kwaliteitsvolle infrastructuur

Actie nr. 006.001.001.001 Inrichting CC Vredeberg: tuin en omgeving (incl. buitenverlichting binnenkoer), keuken en cafetaria

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

070102/22198107

Ontvangsten

68.500,00 Totaal

68.500,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering (NGB): aankoop 0,00

-68.500,00

Actie nr. 006.001.001.002 Inrichting repetitieruimten / kleedruimten CC Vredeberg Budgetsleutel 2012

Uitgaven

070102/22198507


Totaal

5.500,00

Saldo


-5.500,00

Actie nr. 006.001.001.003 Aanschaffen theatertechnische uitrusting CC Vredeberg

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

070102/23500000


Totaal

7.880,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA 0,00

-7.880,00

Actie nr. 006.001.001.005 Duurzame herstelling vloer CC De Mol Budgetsleutel 2012

Uitgaven

070101/22198507

Ontvangsten

150.000,00 Totaal

150.000,00

Saldo


-150.000,00

Actie nr. 006.001.001.006 Uitbreiden theatertechnische uitrusting CC De Mol digitale mengtafel (€18150) / multimedia (beamer € 5000) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

070101/23500000

Ontvangsten 0,00

Totaal

0,00

Saldo


0,00

Actie nr. 006.001.001.007 Onderhoud en exploitatie CC De Mol Budgetsleutel 2012 070101/24101100 070101/61200100 070101/61200200 STAD LIER

Uitgaven 5.000,00 2.700,00 21.000,00

Ontvangsten

Omschrijving 0,00 Bureaumeubilair: aankoop 0,00 Water 0,00 Gas


81/148

070101/61200300 070101/61402000 070101/70111000

23.000,00 12.240,00 0,00

070101/70390000

0,00 Totaal

0,00 Elektriciteit 0,00 Prestaties gebouwen 16.219,00 Verhuringen van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen 9.200,00 Andere tussenkomsten en terugvorderingen (recuperatie energieverbruik Cultuurcafé) 25.419,00

63.940,00

Saldo

-38.521,00

Actie nr. 006.001.001.008 Onderhoud en exploitatie CC Vredeberg Budgetsleutel 2012

Uitgaven

070102/61200100 070102/61200200 070102/61200300 070102/70111000 Totaal

Ontvangsten

Omschrijving

1.000,00 16.000,00 6.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1.000,00

23.000,00

1.000,00

Saldo

Water Gas Elektriciteit Verhuringen van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen

-22.000,00

Actie nr. 006.001.001.009 Onderhoud en exploitatie CC Spui Budgetsleutel 2012

Uitgaven

070104/61200100 070104/61200200 070104/61200300 070104/70111000 Totaal Saldo

Ontvangsten

Omschrijving

100,00 2.000,00 600,00 0,00

0,00 0,00 0,00 936,00

2.700,00

936,00


-1.764,00

Actie nr. 006.001.001.010 Onderhoud en exploitatie CC Vleeshuis Budgetsleutel 2012

Uitgaven

070103/61200100 070103/61200200 070103/61200300 070103/70111000 Totaal Saldo

Ontvangsten

Omschrijving

100,00 2.000,00 2.200,00 0,00

0,00 0,00 0,00 2.147,00

4.300,00

2.147,00


-2.153,00

Actie nr. 006.001.001.011 Onderhoud en exploitatie CC Colibrantzaal Budgetsleutel 2012

Uitgaven

070105/61200100 070105/61200200 070105/61200300 070105/70111000 Totaal

Ontvangsten

Omschrijving

520,00 8.000,00 4.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 13.133,00

12.520,00

13.133,00

Saldo


613,00

Actieplan nr. 006.001.002 De stad voert actie om de mogelijkheden van de aangepaste stadsinfrastructuur optimaal onder aandacht te brengen en te laten gebruiken door alle verenigingen voor alle vrijetijdsdoeleinden.

Actie nr. 006.001.002.001 Opvoeren van promotie / sensibilisering voor het gebruik van de stadsinfrastructuur (brochure aanbod / media / kenbaar aan gebouwen) Budgetsleutel 2012

Uitgaven


Ontvangsten 5.000,00 5.000,00


-5.000,00

Actieplan nr. 006.001.003 De stad Lier ondersteunt de vrijetijdsinitiatieven van het lokale jeugdwerk financieel, logistiek, informatief en promotioneel.

STAD LIER


82/148

Actie nr. 006.001.003.001 Elk lokaal jeugdwerkinitiatief dat in aanmerking komt volgens het subsidiereglement kan rekenen op financiële ondersteuning. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0750/64920300 0750/74050500

Ontvangsten

45.000,00 0,00 Totaal

45.000,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen 45.000,00 Bijdragen van de hogere overhedenvoor de werkingsuitgaven 45.000,00

0,00

Actie nr. 006.001.003.002 0ndersteuning van het plaatselijk jeugdwerk door het organiseren van kampvervoer Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0750/61330000

Ontvangsten 8.500,00 8.500,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Transport en reiskosten 0,00

-8.500,00

Actie nr. 006.001.003.003 Logisitieke en materiële ondersteuning van het plaatselijk jeugdwerk bij de organisatie van activiteiten Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0750/61240100 0750/74050500


Totaal

5.000,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Technische benodigdheden 2.439,00 Bijdragen van de hogere overhedenvoor de werkingsuitgaven 2.439,00

-2.561,00

Actie nr. 006.001.003.004 Financiële ondersteuning en actieve opvolging van de werking van de jeugdraad Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0750/64920300

Ontvangsten 2.500,00 2.500,00

Totaal Saldo


-2.500,00

Actie nr. 006.001.003.005 De stad Lier informeert en adviseert het plaatselijk jeugwerk bij de organisatie van activiteiten. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0750/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 006.001.003.006 De stad Lier adviseert en ondersteunt de jeugdverenigingen in verband met (brand)veilige inrichting van jeugdlokalen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0750/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 006.001.003.007 De stad Lier voorziet een jeugdhuiswerker en de nodige ruimte voor de werking van het Lierse jeugdhuis Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0750/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 006.001.003.008 Het plaatselijk jeugdwerk krijgt meer kansen door diverse vormen van ondersteuning door externe organisaties Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER

Ontvangsten 2.000,00 2.000,00


-2.000,00


83/148

Actie nr. 006.001.003.009 De stad Lier voorziet een aangepast, goed uitgerust en kwaliteitsvol jeugdcentrum waar de jeugdwerking zich kan ontplooien. bureaustoelen 7000 nutsvoorzieningen 30000 hotspot 4400 onderhoudscontracten (lift, telefooncentrale, takels, ...) 16000 Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0750/24101100 0750/24210100 0750/61200100 0750/61200200 0750/61200300 0750/61402000 0750/61609000 0750/74050500 Totaal

Ontvangsten

Omschrijving

7.000,00 3.000,00 3.060,00 10.000,00 17.952,00 16.000,00 1.400,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

58.412,00

10.000,00

Saldo

Bureaumeubilair: aankoop Informaticamaterieel: aankoop Water Gas Elektriciteit Prestaties gebouwen (onderhoudscontracten) Beheers- en werkingskosten van de informatica Bijdragen van de hogere overhedenvoor de werkingsuitgaven

-48.412,00

Actieplan nr. 006.001.004 De stad Lier faciliteert en moedigt deelname aan jongeractiviteiten aan voor verschillende leeftijdsgroepen (kinderen, tieners, jongeren).

Actie nr. 006.001.004.001 Organisatie van grabbelpas- en tienerwerking tijdens de vakanties. Programmabrochures, affiches, flyers, busvervoer

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0750/61609000 0750/64920300

600,00 30.000,00

0750/74050500

0,00 Totaal

30.600,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Beheers- en werkingskosten van de informatica 0,00 Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen (toelage aan VZW Moevement) 10.922,00 Bijdragen van de hogere overhedenvoor de werkingsuitgaven 10.922,00

-19.678,00

Actie nr. 006.001.004.002 Zorgen voor veiligheidsmaatregelen om de activiteiten in het jeugdcentrum vlot te laten verlopen Subsidie Vlaams Overheid voor veiligheid, via toelage betaald door VZW Moevement Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0750/64920300 Totaal

Ontvangsten

20.000,00 20.000,00

Saldo


-20.000,00

Actie nr. 006.001.004.003 Aantrekken, motivering en begeleiding van vrijwilligers. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0750/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 006.001.004.004 Organisatie van workshops, spelnamiddagen en optredens voor de verschillende doelgroepen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0750/61499000 0750/64920300

2.700,00 15.000,00

0750/74060400

0,00 Totaal Saldo

17.700,00

Omschrijving

0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 0,00 Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen (toelage aan VZW Moevement) 2.000,00 Bijdragen van andere overheidsinstellingenvoor de werkingsuitgaven 2.000,00

-15.700,00

Actieplan nr. 006.001.005 De stad kiest er voor om kinderen tijdens de schoolvakanties op verantwoorde wijze opvang te bieden.

STAD LIER


84/148

Actie nr. 006.001.005.001 Organisatie speelpleinwerking paas- en zomervakantie Toelage Speelmicroob Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0750/64920200

Ontvangsten

20.000,00 Totaal

20.000,00

Saldo


-20.000,00

Actie nr. 006.001.005.002 Aanpassen van werking en activiteiten van de Speelmicroob aan de mogelijkheden van het nieuwe gebouw. 0a vrijwilligersbeleid Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0750/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 006.001.006 De stad voorziet in en nabij woonzones voldoende en veilige speelruimte om zoveel mogelijk kinderen ruimte te geven om te spelen.

Actie nr. 006.001.006.001 (Her)aanleg en onderhoud van de wijkspeelpleintjes heraanleg Mechelpoort + Koala onderhoud speelpleintjes Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0750/22004200

110.000,00

0750/61199000 0750/74050500

15.000,00 0,00 Totaal

125.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Gronden van parken, tuinen, begraafplaatsen, sporten speelterreinen: aanleg 0,00 Andere onderhoudskosten 0,00 Bijdragen van de hogere overhedenvoor de werkingsuitgaven 0,00

-125.000,00

Actie nr. 006.001.006.002 Permanent zoeken naar speelmogelijkheden binnen stad Lier en de bestaande bossen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0750/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 006.001.006.003 Heraanleg van de ondergrond van de skateramp bij het jeugdcentrum in gepolierd beton. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0750/22004200

Ontvangsten

30.000,00 Totaal

0,00 Gronden van parken, tuinen, begraafplaatsen, sporten speelterreinen: aanleg 0,00

30.000,00

Saldo

Omschrijving

-30.000,00

Actieplan nr. 006.001.007 De stad voorziet voldoende middelen om de doelstelling mbt het vrijetijdsmanagement te realiseren.

Actie nr. 006.001.007.001 Lonen en wedden jeugd Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0750/62010100 0750/62010300 0750/62020100 0750/62020300 0750/62111010

199.403,64 14.396,44 104.149,11 7.522,22 55.732,01

0750/62121010

5.967,74

0750/62122000

17.617,94

0750/74050900

0,00 Totaal Saldo

STAD LIER

404.789,10

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


-370.976,10


85/148

Actie nr. 006.001.007.002 Werkingsmiddelen Jeugd Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0750/60101000 0750/61290100

Ontvangsten 1.200,00 250,00 1.450,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Bureelbenodigdheden 0,00 Werkkleding 0,00

-1.450,00

Actie nr. 006.001.007.003 Lonen en wedden LCC Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

070100/62010100 070100/62010300 070100/62020100 070100/62020300 070100/62111010

835.129,48 60.253,53 48.828,19 3.479,42 165.073,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

070100/62121010

2.797,86

0,00

070100/62122000

183.632,48

0,00

070100/74050500

0,00

25.000,00

070100/74050600

0,00

197.000,00

070100/74050900

0,00

21.814,00

1.299.194,06

243.814,00

Totaal Saldo

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen voor pensioenen Bijdragen van de hogere overhedenvoor de werkingsuitgaven Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven Premie van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (GESCO)

-1.055.380,06

Actie nr. 006.001.007.004 Werkingsmiddelen LCC Budgetsleutel 2012

Uitgaven

070100/61240100 070100/61330000 Totaal Saldo

STAD LIER

Ontvangsten 7.140,00 900,00 8.040,00

Omschrijving 0,00 Technische benodigdheden 0,00 Transport en reiskosten 0,00

-8.040,00


86/148

Beleidsdoelstelling nr. 006.002: De participatie aan en de tevredenheid over het cultuuraanbod stijgt. Actieplan nr. 006.002.001 De stad Lier werkt een breed cultureel aanbod uit via een eigen programmatie.

toelage = 70000 provincie + 14000 bijzondere projecten Actie nr. 006.002.001.001 De stad Lier biedt een uitgebreid en gevarieerd programma podiumkunsten aan. Toelage programmatie-vzw: zie programma LCC Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

070100/64920200

92.000,00

070100/74060400

0,00 Totaal

92.000,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk belang 70.000,00 Bijdragen van andere overheidsinstellingenvoor de werkingsuitgaven 70.000,00

-22.000,00

Actie nr. 006.002.001.002 Het lcc werkt samen met Jazzlabseries een reeks kleinschalige jazzconcerten uit Toelage programmatie-vzw Budgetsleutel 2012

Uitgaven

070101/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 006.002.001.003 Het lcc organiseert in CC Colibrant een reeks tapijtconcerten Toelage programmatie-vzw Budgetsleutel 2012

Uitgaven

070101/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 006.002.001.004 Het lcc organiseert een beperkte reeks wereldmuziekconcerten onder de noemer 'Toernee Mondial' Toelage programmatie-vzw Budgetsleutel 2012

Uitgaven

070101/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 006.002.002 De stad Lier faciliteert en moedigt deelname van diverse doelgroepen aan culturele activiteiten aan .

Actie nr. 006.002.002.001 Het lcc zorgt voor een actieve betrokkenheid door kansarmen in het aanbod LCC (gomor backstage & project kansarmen) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

070101/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 006.002.002.002 Het lcc organiseert 'Namiddagen van toen'. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

070101/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 006.002.002.003 Het lcc programmeert een uitgebreid schoolaanbod voor de scholen uit Lier en regio Budgetsleutel 2012

Uitgaven

070101/ Totaal Saldo



0,00

Actieplan nr. 006.002.003 De gebruikers en bezoekers kunnen rekenen op een kwaliteitsvol en goed uitgebouwd cultuurcentrum.

STAD LIER


87/148

Actie nr. 006.002.003.001 Aanschaffen van een nieuwe tribune met comfortabele zetels voor het cultuurcentrum tribune 480 zetels / kan met 300 voorzetstoelen voor eenvormigheid = meerkost van € 100000 verkoop oude tribune Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

070101/23500000

0,00

070101/70700000

0,00 0,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA 0,00 Andere verkopen en dienstprestaties 0,00

0,00

Actieplan nr. 006.002.004 De stad Lier communiceert meer en beter over het aanbod van de bibliotheek.

Actie nr. 006.002.004.001 De bibliotheek van Lier gebruikt Facebook als nieuwe promotie- en marketingtool

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0703/

0,00 0,00

Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 006.002.004.002 De bibliotheek van Lier gebruikt haar website als promotie- en marketingtool Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0703/

0,00 0,00

Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 006.002.004.003 De bibliotheek van Lier verstuurt automatische herinneringsmails naar leners wanneer de deadline voor het terugbrengen van de bibliotheekmaterialen bijna verstreken is. ICT- infrastructuur: onderhoud Vubiscontract Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0703/61609000

Ontvangsten

15.000,00 15.000,00

Totaal Saldo


-15.000,00

Actie nr. 006.002.004.004 De bibliotheek van Lier verstuurt eerste rappels via mail ICT infrastructuur: onderhoudscontract Vubis Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0703/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 006.002.004.005 De bibliotheek maakt haar magazijncollectie bekender bij het publiek Intern geproduceerd drukwerk Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0703/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 006.002.004.006 De bibliotheek brengt bepaalde collectie-onderdelen extra onder de aandacht van de bezoekers door het maken van themastanden Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0703/61240100


Totaal Saldo


-200,00

Actie nr. 006.002.004.007 De bibliotheek communiceert haar activiteitenaanbod o. a. 3x/jaar met een seizoensfolder Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER

Ontvangsten 4.000,00 4.000,00


-4.000,00


88/148

Actie nr. 006.002.004.008 De bibliotheek maakt de bibliotheekgebruiker meer vertrouwd met het digitale aanbod van de bibliotheek door het verspreiden van informatiefolders (gebruik online catalogus) en het aanbieden van handleidingen (gebruik van Mediargus en Biblion) Intern geproduceerd drukwerk Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0703/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 006.002.005 De stad Lier faciliteert en moedigt bezoeken van diverse doelgroepen aan de bibliotheek aan.

Actie nr. 006.002.005.001 Tijdens de jeugdboekenweek worden kinderen betrokken bij diverse activiteiten in de bibliotheek Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0703/60102000 0703/61230100

Ontvangsten 1.000,00 750,00 1.750,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Technische benodigdheden 0,00 Drukwerk 0,00

-1.750,00

Actie nr. 006.002.005.002 Gedurende het schooljaar organiseert de bibliotheek op regelmatige basis voorleesmomenten voor kinderen (Vertelparadijs + voorleesweek)

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0703/61320400

Ontvangsten 500,00

Totaal

500,00

Saldo


-500,00

Actie nr. 006.002.005.003 Tijdens de zomervakantie neemt de bibliotheek deel aan de Zomer van Vlieg Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0703/61230100 0703/61240200

Ontvangsten 100,00 150,00 250,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Drukwerk 0,00 Benodigdheden prijsuitdelingen, speelgoed, enz. 0,00

-250,00

Actie nr. 006.002.005.004 De bibliotheek van Lier start een 'Boekendienst aan huis' op voor minder mobiele mensen. Aankoop bakfiets Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0703/24310100

Ontvangsten 1.300,00 1.300,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Fietsen, brom- en motorfietsen: aankoop 0,00

-1.300,00

Actie nr. 006.002.005.005 De bibliotheek biedt een wisselcollectie grootletterboeken aan in het dienstencentrum De Waaier in Koningshooikt Personeelstijd Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0703/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 006.002.005.006 Houders van een GOMORpas krijgen een backstagerondleiding in de bibliotheek Personeelstijd Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0703/ Totaal Saldo



0,00

Actieplan nr. 006.002.006 De bibliotheekbezoeker kan rekenen op een kwaliteitsvol aanbod in een aangepaste en goed onderhouden infrastructuur.

STAD LIER


89/148

Actie nr. 006.002.006.001 De collectie van de bibliotheek is voldoende groot en kwaliteitsvol voor de leners Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0703/61103000 0703/61230100 0703/61240100 0703/70210000 0703/74059900 Totaal

Ontvangsten

27.500,00 620,00 159.000,00 0,00 0,00 187.120,00

Saldo

Omschrijving

0,00 0,00 0,00 90.000,00 1.300,00 91.300,00

Onderhoudskosten technische benodigdheden Drukwerk Technische benodigdheden Rechtstreekse prestaties Andere subsidies van de hogere overheden

-95.820,00

Actie nr. 006.002.006.002 Deelname aan nationale acties zoals "Gedichtendag", "De zomer van het spannende boek", de bibliotheekweek, etc. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0703/60102000

Ontvangsten 3.000,00 3.000,00

Totaal Saldo


-3.000,00

Actie nr. 006.002.006.003 De bibliotheek krijgt een facelift: herbekijken opstelling materialen, plaatsen signalisatie, herprofilering van de ruimte (kleur, licht) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0703/15010000

0,00

0703/22103007

86.310,00

0703/24199100 0703/24210100 0703/64301000

53.200,00 16.010,00 2.000,00 157.520,00

Totaal Saldo

Omschrijving

15.000,00 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn: nominaal bedrag 0,00 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst in aanbouw 0,00 Ander meubilair: aankoop 0,00 Informaticamaterieel: aankoop 0,00 Receptie- en representatiekosten 15.000,00

-142.520,00

Actie nr. 006.002.006.004 Invoering van zelfontlening op basis van RFID-technologie

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0703/15031500

Ontvangsten 0,00

0703/24210100 Totaal

175.000,00 175.000,00

Saldo

Omschrijving

33.000,00 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn van hogere overheden voor investeringen met specifieke doeleinden 0,00 Informaticamaterieel: aankoop (van 2011) 33.000,00

-142.000,00

Actie nr. 006.002.006.005 De bibliotheek bevindt zich in een goed onderhouden gebouw Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0703/61101000 0703/61200100 0703/61200200 0703/61200300 0703/61240300 0703/61402000 0703/61610000 Totaal

Ontvangsten

2.800,00 2.600,00 12.600,00 22.400,00 22.500,00 10.350,00 1.600,00 74.850,00

Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Onderhoudskosten bureaumaterieel en -meubilair Water Gas Elektriciteit Benodigdheden voor gebouwen Prestaties gebouwen Diverse kosten voor gebouwen

-74.850,00

Actieplan nr. 006.002.007 De stad Lier biedt een goed onderhouden leescafé aan waar het aangenaam vertoeven is voor de bezoekers van bibliotheek en Colibrant.

Actie nr. 006.002.007.001 Uitbating leescafé (uitbating en verkoop) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0703/60420200

41.310,00

0703/61230100 0703/61320400

1.000,00 0,00

0703/61499000

1.500,00

STAD LIER

Omschrijving 0,00 Technische benodigdheden voor rechtstreekse verkoop 0,00 Drukwerk 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden


90/148

0703/64099901

200,00

0703/70010100 Totaal

0,00 44.010,00

Saldo

0,00 Belastingen, taksen en retributies, eigen aan de functie 81.600,00 Verkopen van goederen betreffende de functie 81.600,00

37.590,00

Actieplan nr. 006.002.008 De stad Lier conserveert en ontsluit het aanwezig cultureel erfgoed en historisch patrimonium.

Actie nr. 006.002.008.001 De musea kopen stukken aan, aanvaarden schenkingen en stoten collectiestukken af volgens het collectieplan Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0700/27510100 Totaal

Ontvangsten

18.943,00 18.943,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Kunstvoorwerpen: aankoop 0,00

-18.943,00

Actie nr. 006.002.008.002 De musea conserveren de collecties op een actieve manier volgens conservatie- en restauratieprioriteiten Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0700/27510500 0700/60102000 Totaal

Ontvangsten

13.815,00 4.500,00 18.315,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Kunstvoorwerpen: restauratie 0,00 Technische benodigdheden 0,00

-18.315,00

Actie nr. 006.002.008.003 De musea bewaren de collecties in een hiervoor aangepast depot, de bestaande compactusrekken worden uitgerust met bijkomende gaaswanden Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0700/26910000 Totaal

Ontvangsten

11.000,00 11.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Installaties, machines en uitrusting 0,00

-11.000,00

Actie nr. 006.002.008.004 De musea registreren de collecties en ontsluiten de museumdatabank via het internet Adliblicenties Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0700/61609000

Ontvangsten 2.500,00 2.500,00

Totaal Saldo


-2.500,00

Actie nr. 006.002.008.005 De musea ontsluiten en informeren over de collecties via drukwerk en digitale media Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0700/61230100

Ontvangsten 7.000,00 7.000,00

Totaal Saldo


-7.000,00

Actie nr. 006.002.008.006 De musea informeren en verhogen de belevingswaarde van het bezoek door verspreiding en verkoop van publicaties en producten over tentoonstellingen en permanente collecties Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0700/60420200


0700/70010100

0,00 2.500,00

Totaal Saldo

Omschrijving

0,00 Technische benodigdheden voor rechtstreekse verkoop 3.700,00 Verkopen van goederen betreffende de functie 3.700,00

1.200,00

Actie nr. 006.002.008.007 De musea verzamelen documentatie en informatie om de collecties te kunnen bestuderen, zijn lid van de Vlaamse Museumvereniging Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0700/61220000 0700/61330000 Totaal Saldo

STAD LIER

Ontvangsten 4.000,00 450,00 4.450,00

Omschrijving 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0,00 Transport en reiskosten 0,00

-4.450,00


91/148

Actie nr. 006.002.008.008 De musea passen de Bewakingswet toe Aankoop kledij vereist door bewakingswet Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0700/61290100

Ontvangsten 1.000,00 1.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Werkkleding 0,00

-1.000,00

Actie nr. 006.002.008.009 De collecties worden tentoongesteld in goed verlichte, gezonde en veilige ruimten Co2 voeler Branddetectie 80.000 Toelage Vlaamse overheid voor maatregelen veiligheid Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0700/15031300

0,00

0700/22103007

82.500,00 Totaal

82.500,00

Saldo

Omschrijving

64.000,00 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn van hogere overheden voor gebouwen 0,00 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst in aanbouw 64.000,00

-18.500,00

Actieplan nr. 006.002.009 Met een actieve publiekswerving- en werking willen de stedelijke musea kwaliteitsvolle evenementen en tentoonstellingen aanbieden en zo een ontmoetingsplek zijn waar mensen kunst en erfgoed leren kennen en beleven.

Actie nr. 006.002.009.001 Organisatie van tentoonstellingen die aansluiten bij de permanente collecties en zorgen voor herhalingsbezoeken: tentoonstelling Mijn erfgoed in het kader van 800 jaar Stad Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0700/61240100 0700/61499000 0700/64301000 Totaal

Ontvangsten

10.000,00 3.000,00 2.000,00 15.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Technische benodigdheden 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 0,00 Receptie- en representatiekosten 0,00

-15.000,00

Actie nr. 006.002.009.002 Organisatie van tentoonstellingen die aansluiten bij de permanente collecties en zorgen voor herhalingsbezoeken: tentoonstelling: focustentoonstelling Bruegelland

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0700/61230100 0700/61499000 Totaal

Ontvangsten

8.000,00 12.000,00 20.000,00

Saldo


-20.000,00

Actie nr. 006.002.009.003 Organisatie van tentoonstellingen die aansluiten bij de permanente collectie en zorgen voor herhalingsbezoeken: tentoonstelling 'comme des soeurs' Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0700/61240100 0700/61500000

Ontvangsten 5.000,00 2.500,00 7.500,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Technische benodigdheden 0,00 Aankondigingen en documentatie 0,00

-7.500,00

Actie nr. 006.002.009.004 Aanbieden van de musea als ontmoetingsplek door de organisatie van een actieve publiekswerking (bv. erfgoeddag). Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0700/61320400


0700/64301000

1.000,00 4.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. 0,00 Receptie- en representatiekosten 0,00

-4.000,00

Actie nr. 006.002.009.005 Promoten van de musea als toeristisch product, met oog voor complementariteit met andere initiatieven, in het kader van de promotie van de stad Budgetsleutel 2012

Uitgaven


Ontvangsten 2.000,00 2.000,00

Omschrijving 0,00 Aankondigingen en documentatie 0,00


92/148

Actieplan nr. 006.002.010 De stad Lier moedigt het bezoek aan de musea door kinderen en jongeren aan.

Actie nr. 006.002.010.001 De musea verruimen en actualiseren het educatief aanbod voor scholen en dit van buitenschoolse activiteiten voor jongeren (Vlieg, Krokuskriebels, ...) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0700/61320400

3.000,00

0700/61605000 0700/70030000

6.120,00 0,00 9.120,00

Totaal Saldo

Omschrijving

0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. 0,00 Andere administratiekosten 7.000,00 Toegangsgelden 7.000,00

-2.120,00

Actieplan nr. 006.002.011 De stad biedt het Lierse cultuurleven financiele en logistieke ondersteuning aan.

Actie nr. 006.002.011.001 Elke cultuurvereniging die in aanmerking volgens het subsidiereglement 'werkingssubsidies' kan rekenen op een subsidie van de stad volgens verdeelsleutel Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0739/64920200

Ontvangsten

24.394,00 Totaal

24.394,00

Saldo


-24.394,00

Actie nr. 006.002.011.002 Elke cultuurvereniging die in aanmerking komt volgens het reglement 'projectsubsidies voor samenwerkingsverbanden' kan rekenen op een subsidie van de stad. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0739/64920200


Totaal


7.440,00

Saldo

Omschrijving

-7.440,00

Actie nr. 006.002.011.003 Toekennen van de cultuurprijzen aan een verdienstelijk cultuurproject en /of aan een 'lifetimeachievement. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0739/64920100

Ontvangsten 3.100,00 3.100,00

Totaal Saldo


-3.100,00

Actie nr. 006.002.011.004 Toekennen subsidies aan diverse verenigingen nominatief Gecostumeerde muziekmaatschappijen 620 Poppentovertrein 495 Symfonieorkest De Lier 496 Stadsharmonie Leo XIII 620 Lierse muziekmaatschappijen 3120 Jubileumvieringen culturele verenigingen 2500 den Bril VZW 65.554 Werkvormm VZW 36.855

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0739/64920200

Ontvangsten

110.260,00

0739/70390000 Totaal

0,00 110.260,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk belang 10.416,00 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 10.416,00

-99.844,00

Actie nr. 006.002.011.005 Toekennen toelage aan de cultuurraad (koepel voor het Liers cultuurbeleid + vier deelraden) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0739/64920200


Totaal

2.500,00

Saldo


-2.500,00

Actie nr. 006.002.011.006 Door het ter beschikking stellen van gebouwen in de stad, kunnen verenigingen beschikken over vergader- of stockageruimten Budgetsleutel 2012 0739/61004000 STAD LIER

Uitgaven 110.000,00

Ontvangsten

Omschrijving 0,00 Huur en huurlasten onroerende goederen


93/148

0739/70111000

0,00 Totaal


110.000,00

Saldo

-43.750,00

Actieplan nr. 006.002.012 Om een betere dienstverlening te verzekeren wordt het toerismeonthaal met vrijetijdsloket georganiseerd in het TO-huis

Actie nr. 006.002.012.001 Restauratie en aanpassingen TO-huis

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0520/15031300

0,00

0520/22103007

0,00 Totaal

0,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn van hogere overheden voor gebouwen 0,00 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst in aanbouw 0,00

0,00

Actie nr. 006.002.012.002 Introduceren van een gemeenschappelijk data-, ticket- en reserveringsysteem. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0739/24210000 0739/61607000 0739/61609000 Totaal

Ontvangsten

3.300,00 5.200,00 14.000,00 22.500,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Informaticamaterieel 0,00 Kosten voor beroepsopleiding van personeel 0,00 Beheers- en werkingskosten van de informatica 0,00

-22.500,00

Actieplan nr. 006.002.013 De stad Lier ondersteunt diverse initiatieven die burgers meer betrekken bij hun erfgoed

Actie nr. 006.002.013.001 Lier participeert in de erfgoedcel Kempens Karakter Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0521/64933090


Totaal

6.250,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Andere bijdragen aan instellingen met rechtspersoonlijkheid 0,00

-6.250,00

Actie nr. 006.002.013.002 Restauratie van de reuzentrein Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0739/61199000 Totaal

Ontvangsten

31.000,00 31.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Andere onderhoudskosten 0,00

-31.000,00

Actieplan nr. 006.002.014 De stad voorziet voldoende middelen om de doelstellingen cultuur te realiseren

Actie nr. 006.002.014.001 Lonen en wedden Musea Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0700/62010100 0700/62010300 0700/62111010

222.746,53 16.012,83 52.242,44

0700/62122000

34.634,52

0700/62319902 0700/74050600

200,00 0,00 Totaal

325.836,32

Saldo

Omschrijving

0,00 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0,00 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0,00 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel 0,00 Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen voor pensioenen 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel 100.000,00 Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven 100.000,00

-225.836,32

Actie nr. 006.002.014.002 Werkingsmiddelen musea Budgetsleutel 2012 0700/61210100

STAD LIER

Uitgaven


Omschrijving 0,00 Telefoon


94/148

0700/61230200 0700/64301000

1.000,00 400,00 4.700,00

Totaal Saldo

0,00 Bureelbenodigdheden 0,00 Receptie- en representatiekosten 0,00

-4.700,00

Actie nr. 006.002.014.003 Lonen en wedden bibliotheek Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

0703/62010100 0703/62010300 0703/62020100 0703/62020300 0703/62111010

384.131,65 27.795,39 97.614,32 7.042,08 81.409,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0703/62121010

5.593,30

0,00

0703/62122000

77.141,98

0,00

0703/62312010

200,00

0,00

0703/74050600

0,00

245.000,00

0703/74050900

0,00

32.722,00

680.927,95

277.722,00

Totaal Saldo

Bezoldigingen vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen voor pensioenen Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk vastbenoemd personeel Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven Premie van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (GESCO)

-403.205,95

Actie nr. 006.002.014.004 Werkingsmiddelen bibliotheek Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0703/61210100 0703/61320400

Ontvangsten 3.000,00 1.000,00

0703/64301000

450,00 4.450,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Telefoon 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. (kopieerrechten Reprobel) 0,00 Receptie- en representatiekosten 0,00

-4.450,00

Actie nr. 006.002.014.006 Werkingsmiddelen Leescafé Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0703/61210100 0703/61210200 0703/61230200 0703/61290100 0703/64301000

Ontvangsten 408,00 102,00 265,00 200,00 510,00 1.485,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Telefoon Portkosten Bureelbenodigdheden Werkkleding Receptie- en representatiekosten

-1.485,00

Actieplan nr. 006.002.015 De stad voorziet goede museale infrastructuur

Actie nr. 006.002.015.001 Museum Wuyts-Van Campen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0700/61200100 0700/61200200 0700/61200300 0700/61240300 0700/61402000 Totaal

Ontvangsten

2.625,00 22.500,00 47.500,00 5.100,00 5.250,00 82.975,00

Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Water Gas Elektriciteit Benodigdheden voor gebouwen Prestaties gebouwen

-82.975,00

Actie nr. 006.002.015.002 Museum Timmermans-Opsomer Budgetsleutel 2012 0700/61200100 0700/61200200 0700/61200300 0700/61240300

STAD LIER

Uitgaven 875,00 11.000,00 2.500,00 900,00

Ontvangsten

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00

Water Gas Elektriciteit Benodigdheden voor gebouwen


95/148


STAD LIER

5.250,00 20.525,00

0,00 Prestaties gebouwen 0,00

-20.525,00


96/148

Beleidsdoelstelling nr. 006.003: De levenslange sportparticipatie van alle Lierenaars verhoogt. Actieplan nr. 006.003.001 De stad Lier ondersteunt de sportverenigingen met rechtstreekse financiële middelen.

Actie nr. 006.003.001.001 Elke sportvereniging die in aanmerking komt volgens het subsidiereglement 'werkingssubsidies' kan rekenen op een subsidie van de stad. subsidies van Bloso in het kader van het sport voor allen decreet (beleidssubsidie) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

074000/64920200

40.000,00

074000/74060400

0,00 Totaal

40.000,00

Saldo

Omschrijving


0,00

Actie nr. 006.003.001.002 Elke sportvereniging die in aanmerking komt volgens het subsidiereglement 'impulssubsidies, verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider' kan rekenen op een subsidie van de stad. subsidies van Bloso in het kader van het sport voor allen decreet (impulssubsidie) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

074000/64920200

29.000,00

074000/74060400

0,00 Totaal

29.000,00

Saldo

Omschrijving


0,00

Actie nr. 006.003.001.003 Financiële ondersteuning van verenigingen via het subsidiereglement " bovenlokale sportorganisaties" Budgetsleutel 2012

Uitgaven

074000/64920200


Totaal

8.000,00

Saldo


-8.000,00

Actie nr. 006.003.001.004 Financiële ondersteuning van de werking van de sportraad Budgetsleutel 2012

Uitgaven

074000/64920200


Totaal

2.500,00

Saldo


-2.500,00

Actieplan nr. 006.003.002 De stad Lier ondersteunt de sportverenigingen logistiek, administratief en promotioneel.

Actie nr. 006.003.002.001 Organisatie van minstens 2 relevante vormingsavonden voor sportverenigingen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

074000/64301000 074000/70019900

Ontvangsten 150,00 0,00 150,00

Totaal Saldo

Omschrijving

0,00 Receptie- en representatiekosten 150,00 Verkopen van diverse goederen 150,00

0,00

Actie nr. 006.003.002.002 Uitbrengen van een sportgids: een infobrochure waarbij alle sportverenigingen jaarlijks de kans krijgen zichzelf voor te stellen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

074000/61230100 Totaal Saldo

STAD LIER

Ontvangsten 1.600,00 1.600,00


-1.600,00


97/148

Actie nr. 006.003.002.003 Organisatie van een sportbeurs, een evenement waar alle sportverenigingen om de twee jaar de kans krijgen om hun werking voor te stellen aan het grote publiek deel Bloso subsidies in het kader van het sport voor allen decreet Budgetsleutel 2012

Uitgaven

074000/61499000 074000/74069900

Ontvangsten 1.500,00 0,00 1.500,00

Totaal Saldo

Omschrijving

0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 1.500,00 Andere bijdragen van andere overheidsinstellingen 1.500,00

0,00

Actie nr. 006.003.002.004 Huldiging van de sportkampioenen met een feestelijke viering : de " Nacht van de sport " deel Bloso subsidies in het kader van het sport voor allen decreet Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

074000/64301000

3.000,00

074000/64920200

1.600,00

074000/74069900

0,00 4.600,00

Totaal Saldo

Omschrijving

0,00 Receptie- en representatiekosten (bekers, prijzen, receptie) 0,00 Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk belang 1.000,00 Andere bijdragen van andere overheidsinstellingen 1.000,00

-3.600,00

Actie nr. 006.003.002.005 Organisatie van de "Week van de sportclub" : een promotie actie voor sportvereningen bij de start van het nieuwe sportseizoen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

074000/64301000


Totaal Saldo


-50,00

Actieplan nr. 006.003.003 De stad Lier faciliteert en moedigt sportparticipatie van verschillende doelgroepen aan (kinderen, volwassenen, senioren, drempelgevoelige groepen ed) neemt toe

Actie nr. 006.003.003.001 Aanbieden van een uitgebreid programma 'sport overdag' Budgetsleutel 2012

Uitgaven

074000/61499000 074000/70210000 074000/74069900

Ontvangsten 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving

0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 2.000,00 Rechtstreekse prestaties (deelnamegelden) 1.000,00 Andere bijdragen van andere overheidsinstellingen 3.000,00

0,00

Actie nr. 006.003.003.002 Organisatie van de " Pallieterjogging ". Een recreatieve loopwestrijd door het centrum van Lier. deel Bloso subsidies in het kader van het sport voor allen decreet Budgetsleutel 2012

Uitgaven

074000/61499000 074000/74069900

Ontvangsten 1.500,00 0,00 1.500,00

Totaal Saldo

Omschrijving

0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 1.500,00 Andere bijdragen van andere overheidsinstellingen 1.500,00

0,00

Actie nr. 006.003.003.003 Verlenen van samenwerking aan de actie "Snack" naschools actieve kids van de Vlaamse stichting voor schoolsport. Alle kinderen uit het lager onderwijs kunnen naschools een uurtje sporten in een sportaccommodatie in de onmiddellijke omgeving van hun administratieve en logistieke ondersteuning, financiële afhandeling door de Stichting Vlaamse Schoolsport Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER



0,00


98/148

Actie nr. 006.003.003.004 Verlenen van samenwerking aan de actie "SNS pas' sport na school van de Vlaamse stichting voor schoolsport. Alle jongeren uit het middelbare onderwijs kunnen deelnemen aan een gevarierd sportprogramma tegen verlaagde tarieven in di Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

074000/

0,00 0,00

Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 006.003.003.005 Organiseren van de jaarlijkse kleutersportdagen voor alle kleuters van de Lierse scholen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

074000/61499000 074000/70210000 074000/74069900

Ontvangsten 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00

Totaal Saldo

Omschrijving

0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 850,00 Rechtstreekse prestaties (deelnamegelden) 3.300,00 Andere bijdragen van andere overheidsinstellingen 4.150,00

-50,00

Actie nr. 006.003.003.006 Samen met de vzw 'Sport it' voorzien in een aanbod aan sportkampen tijdens de schoolvakanties. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

074000/

0,00 0,00

Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 006.003.003.007 Organisatie van de " pallietercup ": een recreatief voetbaltornooi met de focus op maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. deel Bloso subsidies in het kader van het sport voor allen decreet Budgetsleutel 2012

Uitgaven

074000/61499000 074000/74069900

Ontvangsten 500,00 0,00 500,00

Totaal Saldo

Omschrijving

0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 500,00 Andere bijdragen van andere overheidsinstellingen 500,00

0,00

Actie nr. 006.003.003.008 Organisatie van een scholenveldloop in samenwerking met de 2 Lierse atletiekclubs. deel Bloso subsidies in het kader van het sport voor allen decreet Budgetsleutel 2012

Uitgaven

074000/64301000 074000/74069900

Ontvangsten 1.000,00 0,00 1.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving

0,00 Receptie- en representatiekosten (gadgets) 1.000,00 Andere bijdragen van andere overheidsinstellingen 1.000,00

0,00

Actie nr. 006.003.003.009 Organisatie van schoolsportdagen voor de leerlingen uit het lager onderwijs van de Lierse scholen, Budgetsleutel 2012

Uitgaven

074000/61499000 074000/70210000 074000/74069900

Ontvangsten 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00

Totaal Saldo

Omschrijving

0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 2.500,00 Rechtstreekse prestaties (deelnamegelden) 3.500,00 Andere bijdragen van andere overheidsinstellingen 6.000,00

-1.500,00

Actie nr. 006.003.003.010 Verzorgen van de inschrijvingen voor diverse bovenlokale sportevenementen (De Gordel, provinciale seniorensportdag,etc) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

074000/61499000 074000/70210000 074000/74069900

Ontvangsten 200,00 0,00 0,00 200,00

Totaal Saldo

Omschrijving

0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 100,00 Rechtstreekse prestaties (deelnamegelden) 200,00 Andere bijdragen van andere overheidsinstellingen 300,00

100,00

Actie nr. 006.003.003.011 Organisatie Buurtbal deel Bloso subsidies in het kader van het sport voor allen decreet Budgetsleutel 2012 074000/61499000 STAD LIER

Uitgaven

Ontvangsten 250,00

Omschrijving 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden


99/148

074000/74069900

0,00 250,00

Totaal Saldo

250,00 Andere bijdragen van andere overheidsinstellingen 250,00

0,00

Actie nr. 006.003.003.012 Organisatie Fietsweek voor scholen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

074000/61499000

Ontvangsten 1.300,00 1.300,00

Totaal Saldo


-1.300,00

Actie nr. 006.003.003.013 Organisatie Seniorensporteldag deel Bloso subsidies in het kader van het sport voor allen decreet Budgetsleutel 2012

Uitgaven

074000/61499000 074000/70210000 074000/74069900

Ontvangsten 400,00 0,00 0,00 400,00

Totaal Saldo

Omschrijving

0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 100,00 Rechtstreekse prestaties (deelnamegelden) 400,00 Andere bijdragen van andere overheidsinstellingen 500,00

100,00

Actie nr. 006.003.003.014 Financiële ondersteuning van de werking van de sportregio "Dijle Nete " samenwerkingakkoord met diverse gemeenten ter bevordering van de sportparticipatie Budgetsleutel 2012

Uitgaven

074000/64919900


Totaal

0,00 Andere toegestane werkingssubsidies aan ondernemingen 0,00

1.800,00

Saldo

Omschrijving

-1.800,00

Actie nr. 006.003.003.015 Organisatie van het sportieve evenement "op weg naar Lier" in het kader van Lier 800 samenwerking met organisatiecomité Lier 800 Budgetsleutel 2012

Uitgaven

074000/61604000

Ontvangsten 1.500,00 1.500,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Andere technische kosten (busvervoer) 0,00

-1.500,00

Actieplan nr. 006.003.004 De stad Lier ondersteunt de sportparticipatie van verenigingen en individuele sporters door het aanbieden van voldoende, goed uitgebouwde en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur.

Actie nr. 006.003.004.001 De stedelijke sporthal De Komeet is goed onderhouden en staat ter beschikking van sportclubs en individuele sporters Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

074001/61200100 074001/61200200 074001/61200300 074001/61240100 074001/61240300 074001/61290100 074001/61320400

4.159,00 20.178,00 26.658,00 6.000,00 11.000,00 653,00 450,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

074001/61402000 074001/61609000 074001/61610000 074001/70030000 074001/70111000

4.000,00 550,00 281,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 47.000,00 16.555,00

73.929,00

63.555,00

Totaal Saldo

STAD LIER

Water Gas Elektriciteit Technische benodigdheden Benodigdheden voor gebouwen Werkkleding Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. Prestaties gebouwen Beheers- en werkingskosten van de informatica Diverse kosten voor gebouwen Toegangsgelden Verhuringen van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen

-10.374,00


100/148

Actie nr. 006.003.004.002 De stedelijke sportvelden, het sportcentrum Beekstraat en de wijksporttereintjes zijn goed onderhouden en staan ter beschikking van de individuele sporters Budgetsleutel 2012

Uitgaven

074002/61200100 074002/61200200 074002/61200300 074002/61240100 074002/61240300 074002/61290100 074002/64920200

Ontvangsten 700,00 1.500,00 1.700,00 1.500,00 624,00 700,00 6.500,00

074002/70030000 Totaal

0,00 13.224,00

Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Water Gas Elektriciteit Technische benodigdheden Benodigdheden voor gebouwen Werkkleding Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk belang 12.000,00 Toegangsgelden 12.000,00

-1.224,00

Actie nr. 006.003.004.003 De atletiekpiste Netestadion is goed onderhouden en staat ter beschikking van de atletiekverenigingen en occasionele gebruikers Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

074003/61200100 074003/61200200 074003/61200300 074003/61240100 074003/61240300 074003/61320400

800,00 2.500,00 5.000,00 3.000,00 170,00 125,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

074003/61402000 074003/61499000 074003/70030000 074003/70390000

255,00 3.500,00 0,00 0,00 15.350,00

0,00 0,00 6.500,00 5.500,00 12.000,00

Totaal Saldo

Water Gas Elektriciteit Technische benodigdheden Benodigdheden voor gebouwen Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. Prestaties gebouwen Andere kosten voor prestaties van derden Toegangsgelden Andere tussenkomsten en terugvorderingen

-3.350,00

Actie nr. 006.003.004.004 De overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating van het zwembad "de Waterperels" wordt bewaakt Budgetsleutel 2012

Uitgaven

074004/64910200

Ontvangsten

1.125.000,00

074004/74507000 Totaal

0,00 1.125.000,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Rechtstreekse premies en subsidies aan ondernemingen 48.000,00 Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen 48.000,00

-1.077.000,00

Actie nr. 006.003.004.005 Voorzien van een extra materialenberging aan de atletiekpiste (met financiële bijdrage van de 2 atletiekverenigingen) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

074003/15020000

0,00

074003/22103007

15.000,00 Totaal

15.000,00

Saldo

Omschrijving

10.000,00 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn: nominaal bedrag 0,00 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst in aanbouw 10.000,00

-5.000,00

Actie nr. 006.003.004.006 Herbelijnen van de parketvloer in sporthal De Komeet aanpassen aan nieuwe belijningnormen voor basketbal, verplicht tegen het seizoen 2012-2013 Budgetsleutel 2012

Uitgaven

074001/22103007 Totaal Saldo

STAD LIER

Ontvangsten 5.000,00 5.000,00

Omschrijving 0,00 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst in aanbouw 0,00

-5.000,00


101/148

Actie nr. 006.003.004.007 Plaatsing van een luchtbellen afscheider op de verwarmingsinstallatie van sporthal ' De Komeet Besparing op het energieverbruik in de sporthal met een terugverdientijd van +/- 2 jaar. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

074001/22103007


Totaal

8.000,00

Saldo


-8.000,00

Actie nr. 006.003.004.008 Renovatie van de stedelijke sportvelden achter het Begijnhof Oorspronkelijk voorzien op de begroting van 2011 Budgetsleutel 2012

Uitgaven

074002/22004007

Ontvangsten

100.000,00 Totaal

100.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Gronden van parken, tuinen, begraafplaatsen, sporten speelterreinen in aanbouw 0,00

-100.000,00

Actie nr. 006.003.004.009 De sporthal KTA is goed onderhouden en staat ter beschikking van individuele sporters en verenigingen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

074001/22198507

35.000,00

074001/61200100 074001/61200200 074001/61200300 074001/61240100 074001/61240300 074001/61402000 074001/70030000

1.500,00 15.000,00 3.000,00 700,00 3.500,00 3.000,00 0,00 61.700,00

Totaal Saldo

Omschrijving

0,00 Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering (NGB): uitrusting en buitengewoon onderhoud (van 2011: hoogspanningscabine, leidingen, ...) 0,00 Water 0,00 Gas 0,00 Elektriciteit 0,00 Technische benodigdheden 0,00 Benodigdheden voor gebouwen 0,00 Prestaties gebouwen 16.672,00 Toegangsgelden 16.672,00

-45.028,00

Actie nr. 006.003.004.010 De turnzaal Koningshooikt is goed onderhouden en staat ter beschikking van individuele sporters en verenigingen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

074001/61200100 074001/61200200 074001/61200300 074001/61240300

Ontvangsten 500,00 2.000,00 1.000,00 1.500,00 5.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Water Gas Elektriciteit Benodigdheden voor gebouwen

-5.000,00

Actieplan nr. 006.003.005 De stad voorziet voldoende middelen om de doelstellingen sport te realiseren.


Uitgaven

Ontvangsten

074000/62010100 074000/62010300 074000/62111010

85.444,09 6.226,81 12.564,62

074000/62122000

26.599,31 Totaal

130.834,83

Saldo


-130.834,83


Uitgaven

Ontvangsten

074000/61210100 074000/61220000

2.000,00 500,00

074000/61230200 074000/61605000

300,00 650,00

STAD LIER

Omschrijving 0,00 Telefoon 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0,00 Bureelbenodigdheden 0,00 Andere administratiekosten


102/148

074000/64301000

500,00 3.950,00

Totaal Saldo

0,00 Receptie- en representatiekosten 0,00

-3.950,00

Actieplan nr. 006.003.006 De stad Lier onderzoekt de noden en investeert in nieuwe sportinfrastructuur

Actie nr. 006.003.006.001 Afbraak Hal S en nieuwbouw voor petanque en duikclubs op de Dungelhoeffsite = € 125.000 per club Budgetsleutel 2012

Uitgaven

074001/22103007

Ontvangsten

250.000,00 Totaal

250.000,00

Saldo


-250.000,00

Actie nr. 006.003.006.002 Opstarten studie tot realisatie nieuwe sporthal op de Hoge Velden 2012: bodemonderzoek Budgetsleutel 2012

Uitgaven

074001/22103007

5.000,00

074001/61004000 Totaal Saldo

STAD LIER

Ontvangsten

0,00 5.000,00

Omschrijving 0,00 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst in aanbouw 0,00 Huur en huurlasten onroerende goederen 0,00

-5.000,00


103/148

Beleidsdoelstelling nr. 006.004: Het volume ééndags- en verblijfstoerisme verhoogt. Actieplan nr. 006.004.001 De stad Lier zorgt door een krachtig bestemmingsmanagement met meer en betere communicatie voor een stijging in bezoekers

Actie nr. 006.004.001.001 Toerisme Lier realiseert nieuwe offline promotie nieuwe wervende- en groepsbrochure, toeristisch stadsplan Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0521/61230100 0521/61499000 Totaal

Ontvangsten

23.000,00 10.000,00 33.000,00

Saldo


-33.000,00

Actie nr. 006.004.001.002 Toerisme Lier werkt aan meer en beter gebruik van hedendaagse online communicatiemiddelen nieuwe website toerisme, uitbreiding mobiele toepassing, film Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0521/61499000 Totaal

Ontvangsten

12.000,00 12.000,00

Saldo


-12.000,00

Actie nr. 006.004.001.003 Communicatieplan, gebruik baseline en logo in consistente huisstijl en merchandising zorgen voor een sterke identiteit Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0521/61499000 0521/64301000 Totaal

Ontvangsten

19.000,00 10.000,00 29.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 0,00 Receptie- en representatiekosten 0,00

-29.000,00

Actie nr. 006.004.001.004 Professionalisering van het toeristisch onthaal zet Lier op kaart als A-kantoor toerisme (Masterplan Toerisme Vlaanderen) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0520/15031300

0,00

0520/21410007

0,00 Totaal

0,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn van hogere overheden voor gebouwen 0,00 Plannen van aanleg, urbanisatieplannen, enz. in aanbouw 0,00

0,00

Actie nr. 006.004.001.005 De stad Lier zet in op een beter betere bewegwijzering - verkeersinrichting - signalisatie voor POI's ifv. van het toeristisch, vrije tijd en commercieel kernaanbod conceptontwikkeling en uitvoering van bewegwijzering in en rond de stad Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0521/15031500

Ontvangsten 0,00

0521/22530100

0,00 0,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn van hogere overheden voor investeringen met specifieke doeleinden 0,00 Straatmeubilair en verkeerssignalisatie: aankoop 0,00

0,00

Actieplan nr. 006.004.002 De stad Lier onderneemt actie om de belevingswaarde van het historisch kernaanbod van de stad te verhogen.

Actie nr. 006.004.002.001 Professionele en interactieve invulling rond tijd en ruimte in de Zimmertoren Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0521/15032300

0,00

0521/22104007 0521/61240100

0,00 1.000,00 1.000,00

Totaal Saldo

STAD LIER

Omschrijving 0,00 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn van andere overheidsinstellingen voor gebouwen 0,00 Monumenten in aanbouw 0,00 Technische benodigdheden 0,00

-1.000,00


104/148

Actie nr. 006.004.002.002 Gebruik van het evenement 800 jaar Lier om nieuwe producten te lanceren productontw. historisch-, culinair- en natuurparcours, nieuwe arrangementen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0521/61240100 0521/70390000 Totaal

Ontvangsten

29.000,00 0,00 29.000,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Technische benodigdheden 3.000,00 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 3.000,00

-26.000,00

Actieplan nr. 006.004.003 Samenwerken met toeristische partners realiseert meer aanbod voor actieve en passieve recreatie

Actie nr. 006.004.003.001 Ontwikkelen van nieuwe toeristische producten ifv. specifieke doelgroepen I-bikes, Kempens genieten (bapas), kindvriendelijk aanbod Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0521/61240100 Totaal

Ontvangsten

20.000,00 20.000,00

Saldo


-20.000,00

Actie nr. 006.004.003.002 Subsidieproject Toerisme Vlaanderen WOI - Honderd Jaar Groote Oorlog gebruiken om nieuwe producten te lanceren WOI subsidieproject - fluisterborden, brochure , barak

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0521/15032500

0,00

0521/61230100 0521/61240100

1.000,00 0,00 1.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn van andere overheidsinstellingen voor specifieke investeringen 0,00 Drukwerk 0,00 Technische benodigdheden 0,00

-1.000,00

Actie nr. 006.004.003.003 Promotie op beurzen en assisteren bij evenementen ter promotie van toerisme in Lier en omgeving Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0521/61230100 0521/61499000 0521/64301000 Totaal

Ontvangsten

4.000,00 7.000,00 11.000,00 22.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Drukwerk 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 0,00 Receptie- en representatiekosten 0,00

-22.000,00

Actie nr. 006.004.003.004 Toelagen aan toeristische partners die producten ontwikkelen voor de toeristische markt Lier&Pallieterland, TPA, Bootvissers, Zimmertoren, Argus, Orde Liers Vlaaike Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0521/64920200

Ontvangsten

36.958,00 Totaal


36.958,00

Saldo

Omschrijving

-36.958,00

Actie nr. 006.004.003.005 Inkoop en verkoop van producten en diensten van toeristische actoren Vespa, Argus, restaurants, musea, attracties, Gezinsbond, city golf, concerten Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0521/60420100 0521/61499000 0521/70010100 Totaal Saldo

Ontvangsten

10.000,00 265.000,00 0,00 275.000,00

Omschrijving

0,00 Technische benodigdheden: voorraadbeheer 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 275.000,00 Verkopen van goederen betreffende de functie 275.000,00

0,00

Actieplan nr. 006.004.004 De stad Lier zorgt voor voldoende ondersteunende middelen om de beoogde doelen mbt toerisme te bereiken

STAD LIER


105/148


Uitgaven

Ontvangsten

0520/62010100 0520/62010300 0520/62020100 0520/62020300 0520/62111010

218.197,02 15.819,40 19.003,77 1.378,23 40.291,91

0520/62121010

1.088,92

0520/62122000

53.643,66

0520/74050900

0,00 Totaal

349.422,91

Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


-343.968,91

Actie nr. 006.004.004.002 Werkingsmiddelen nog te verwerken in de acties Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

0521/61200100 0521/61200300 0520/61210100 0520/61210200 0520/61220000

170,00 27,00 468,00 140,00 1.585,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0520/61240100 0520/61240300 0520/61310100

4.000,00 260,00 420,00

0,00 0,00 0,00

0520/61320200

5.300,00

0,00

0520/61320400

13.000,00

0,00

0520/61330000 0520/61402000 0520/61499000 0520/61605000 0520/61609000 0520/64301000

731,00 130,00 20.000,00 320,00 5.100,00 500,00 52.151,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal Saldo

STAD LIER

Water Elektriciteit Telefoon Portkosten Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) Technische benodigdheden Benodigdheden voor gebouwen Burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand, meubilair, enz, Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. Transport en reiskosten Prestaties gebouwen Andere kosten voor prestaties van derden Andere administratiekosten Beheers- en werkingskosten van de informatica Receptie- en representatiekosten

-52.151,00


106/148

Beleidsdoelstelling nr. 006.005: Meer inwoners en bezoekers nemen deel aan diverse plechtigheden, stadsevenementen en recreatieve activiteiten om ontmoetingen en sociale cohesie te bevorderen. Actieplan nr. 006.005.001 Het ter beschikking stellen van feestmaterialen aan verenigingen en burgers verloopt klantgericht en efficiënt. Het feestmateriaal is goed onderhouden.

Actie nr. 006.005.001.001 Vervanging feestmaterialen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0719/23500000

Ontvangsten

10.000,00 Totaal

10.000,00

Saldo


-10.000,00

Actie nr. 006.005.001.002 Onderhouden van het beschikbare en ter beschikking gestelde feestmateriaal. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0710/61103000 0710/70120000 Totaal

Ontvangsten

20.000,00 0,00 20.000,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Onderhoudskosten technische benodigdheden 2.000,00 Verhuringen van roerende goederen 2.000,00

-18.000,00

Actieplan nr. 006.005.002 De stad ontwikkelt en organiseert zelf evenementen die ontmoetingen en sociale cohesie bevorderen.

Actie nr. 006.005.002.001 Organisatie nieuwjaarsreceptie voor de inwoners van Lier Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0710/61003000 0710/64301000

Ontvangsten 650,00 4.350,00 5.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Huur technische benodigdheden 0,00 Receptie- en representatiekosten 0,00

-5.000,00

Actie nr. 006.005.002.002 Organisatie nieuwjaarsreceptie voor interne en externe partners van de stad Lier Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0710/64301000

Ontvangsten 3.000,00 3.000,00

Totaal Saldo


-3.000,00

Actie nr. 006.005.002.003 Organisatie NeteEffecten Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0710/61210200 0710/61230100 0710/61230100 0710/61499000 0710/61499000 0710/64301000

Ontvangsten 1.500,00 3.500,00 300,00 1.400,00 150,00 0,00 6.850,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Portkosten Drukwerk Drukwerk Andere kosten voor prestaties van derden Andere kosten voor prestaties van derden Receptie- en representatiekosten

-6.850,00

Actie nr. 006.005.002.004 Organisatie SuperVlieg Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0710/61499000 0739/61499000 0750/61499000 0710/74050500 Totaal

Ontvangsten

Omschrijving

8.000,00 12.000,00 2.500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 12.000,00

22.500,00

12.000,00

Saldo

Andere kosten voor prestaties van derden Andere kosten voor prestaties van derden Andere kosten voor prestaties van derden Bijdragen van de hogere overhedenvoor de werkingsuitgaven

-10.500,00

Actie nr. 006.005.002.005 Organisatie van het Sinterklaasfeest Aankomst Sint, animatie, Sinterklaasgeschenken Budgetsleutel 2012 0719/61240100 0719/61240200

STAD LIER

Uitgaven

Ontvangsten 4.500,00 5.100,00

Omschrijving 0,00 Technische benodigdheden 0,00 Benodigdheden prijsuitdelingen, speelgoed, enz.


107/148

0719/61499000 Totaal

4.000,00 13.600,00

Saldo

0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 0,00

-13.600,00

Actieplan nr. 006.005.003 De stad Lier neemt deel aan bovenlokale evenementen en geeft hier haar eigen karakteristieke invulling aan.

Actie nr. 006.005.003.001 Organisatie Week van de Amateurkunsten (WAK)

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0739/61499000 0750/61499000 0739/74050500

Ontvangsten 6.000,00 500,00 0,00

Totaal

6.500,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 2.500,00 Bijdragen van de hogere overhedenvoor de werkingsuitgaven 2.500,00

-4.000,00

Actie nr. 006.005.003.002 Organisatie Nationale Erfgoeddag Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0710/61499000


Totaal Saldo


-500,00

Actie nr. 006.005.003.003 Organisatie Dag van de buren

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0710/61499000

Ontvangsten 1.000,00 1.000,00

Totaal Saldo


-1.000,00

Actie nr. 006.005.003.004 Organisatie 11 juli-viering (Vlaanderen Feest) toelage 11-daagse (Vlaamse Gemeenschap) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0719/61499000 0719/74059900

Ontvangsten 5.000,00 0,00 5.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving

0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 2.000,00 Andere subsidies van de hogere overheden 2.000,00

-3.000,00

Actie nr. 006.005.003.005 Organisatie Open Monumentendag Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0710/61499000 0710/64301000

Ontvangsten 1.000,00 785,00 1.785,00

Totaal Saldo


-1.785,00

Actie nr. 006.005.003.006 Organisatie Week van de smaak deel subsidie cubeco Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0710/61499000 0709/74050500


Totaal Saldo

4.500,00

Omschrijving

0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 3.000,00 Bijdragen van de hogere overhedenvoor de werkingsuitgaven 3.000,00

-1.500,00

Actieplan nr. 006.005.004 De stad ondersteunt evenementen waarvan het initiatief en/of de organisatie bij derden ligt.

STAD LIER


108/148

Actie nr. 006.005.004.001 Ondersteunen organisatie Winter in Lier Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0719/60102000 0719/61003000

6.400,00 100.000,00

0719/61200300 0719/61299900 0719/61320400

20.000,00 2.200,00 15.000,00

0719/61499000 0719/64910200

10.200,00 4.500,00

0719/70390000 Totaal

0,00 Technische benodigdheden 0,00 Huur technische benodigdheden (kerstverlichting straatmuziek) 0,00 Elektriciteit 0,00 Andere leveringen 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 0,00 Rechtstreekse premies en subsidies aan ondernemingen 4.600,00 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 4.600,00

0,00 158.300,00

Saldo

Omschrijving

-153.700,00

Actie nr. 006.005.004.002 Ondersteunen organisatie Vestconcerten Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0710/61003000 0710/61320700 0710/61499000 0710/64910200 Totaal

Ontvangsten

Omschrijving

14.000,00 500,00 2.000,00 7.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

23.500,00

0,00

Saldo

Huur technische benodigdheden Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties Andere kosten voor prestaties van derden Rechtstreekse premies en subsidies aan ondernemingen

-23.500,00

Actie nr. 006.005.004.003 Ondersteunen organisatie Sint-Gummarusprocessie Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0710/64920200


Totaal

1.300,00

Saldo


-1.300,00

Actie nr. 006.005.004.004 Ondersteunen organisatie Lier Feest Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0710/61230100 0710/61499000 0710/64920300 Totaal

Ontvangsten

500,00 2.000,00 26.000,00 28.500,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Drukwerk 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 0,00 Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen 0,00

-28.500,00

Actie nr. 006.005.004.005 Ondersteunen organisatie Lier Montmartre Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0710/61320400


Totaal

1.000,00

Saldo


-1.000,00

Actie nr. 006.005.004.006 Ondersteunen organisatie Klassiek in het Park Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0710/61003000 0710/61230100 0710/61320400

Ontvangsten 3.300,00 500,00 300,00

Totaal

4.100,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Huur technische benodigdheden 0,00 Drukwerk 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. 0,00

-4.100,00

Actie nr. 006.005.004.007 Ondersteunen organisatie Lier 800 jaar Budgetsleutel 2012 074000/61240100

STAD LIER

Uitgaven


Omschrijving 0,00 Technische benodigdheden


109/148

0710/64933090

250.000,00 Totaal

0,00 Andere bijdragen aan instellingen met rechtspersoonlijkheid 0,00

251.500,00

Saldo

-251.500,00

Actie nr. 006.005.004.008 Ondersteunen organisatie Jaarmarkt Koningshooikt Dorpsraad K'hooikt Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0719/64933090


Totaal

4.500,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Andere bijdragen aan instellingen met rechtspersoonlijkheid 0,00

-4.500,00

Actie nr. 006.005.004.009 Ondersteunen organisatie Lier Zingt Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0710/64910200

Ontvangsten 0,00

Totaal

0,00

Saldo


0,00

Actie nr. 006.005.004.010 Ondersteunen organisatie KomeNete! Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0710/60102000 0710/61230100

Ontvangsten 1.000,00 500,00 1.500,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Technische benodigdheden 0,00 Drukwerk 0,00

-1.500,00

Actieplan nr. 006.005.005 De stad ondersteunt evenementen volledig georganiseerd door derden

Actie nr. 006.005.005.001 Ondersteuning VW Classics Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0719/61499000


Totaal Saldo


-500,00

Actie nr. 006.005.005.002 Ondersteuning Beiaardconcerten Nieuw! Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0719/61499000

Ontvangsten 1.500,00 1.500,00

Totaal Saldo


-1.500,00

Actieplan nr. 006.005.006 De stad organiseert kleine vieringen bij officiële plechtigheden

Actie nr. 006.005.006.001 Organisatie viering jubilarissen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0710/61499000 0719/64301000 Totaal

Ontvangsten

17.000,00 8.000,00 25.000,00

Saldo


-25.000,00

Actie nr. 006.005.006.002 Organisatie viering 21 juli Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0719/64301000

Ontvangsten 1.000,00 1.000,00

Totaal Saldo


-1.000,00

Actie nr. 006.005.006.003 Organisatie viering 11 november Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER

Ontvangsten 1.500,00 1.500,00


-1.500,00


110/148

Actieplan nr. 006.005.007 De stad ontvangt gasten op het stadhuis met een receptie

Actie nr. 006.005.007.001 Organisatie ontvangsten stadhuis (van burgers of verenigingen) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0719/64301000 Totaal

Ontvangsten

30.000,00 30.000,00

Saldo


-30.000,00

Actie nr. 006.005.007.002 Medailleparade artillerie Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0719/64301000 0719/64932090

Ontvangsten 3.000,00 510,00 3.510,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Receptie- en representatiekosten 0,00 Andere bijdragen 0,00

-3.510,00

Actieplan nr. 006.005.008 De stad zorgt er voor dat de jaarlijke kermissen en foren kunnen plaatshebben

Actie nr. 006.005.008.001 Ondersteuning Novemberfoor Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0710/61003000 0710/61200100 0710/61200300 0710/61230100 0710/61320400

1.050,00 1.000,00 10.000,00 2.000,00 2.500,00

0710/61499000 0710/70111000

1.000,00 0,00

0710/70390000 Totaal

Huur technische benodigdheden Water Elektriciteit Drukwerk Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 40.000,00 Verhuringen van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen 10.000,00 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 50.000,00

0,00 17.550,00

Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.450,00

Actie nr. 006.005.008.002 Ondersteuning kleine wijkkermissen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0710/61200300 0710/70111000


0710/70390000

0,00 1.500,00

Totaal Saldo

Omschrijving

0,00 Elektriciteit 500,00 Verhuringen van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen 1.500,00 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 2.000,00

500,00

Actieplan nr. 006.005.009 De stad initieert nieuwe evenementen om de heraangelegde Grote Markt als ontmoetingsplek te profileren.

Actie nr. 006.005.009.001 Uitbouw themamarkten Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0710/61499000

Ontvangsten 2.000,00 2.000,00

Totaal Saldo


-2.000,00

Actie nr. 006.005.009.002 Uitbouw cultuuravonden "XXX op het plein" Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0710/61499000

Ontvangsten 2.000,00 2.000,00

Totaal Saldo


-2.000,00

Actieplan nr. 006.005.010 De stad neemt evenementele initiatieven ter ondersteuning van de lokale economie

Actie nr. 006.005.010.001 Ondersteuning braderijen, zaterdagmarkt ed animatie op braderijen en op zaterdagmarkt Budgetsleutel 2012

Uitgaven


Ontvangsten

10.000,00 10.000,00



111/148

Actieplan nr. 006.005.011 De stad staat open voor nieuwe initiatieven die de burgers bij elkaar brengen

Actie nr. 006.005.011.001 Ondersteuning initiatieven om burgers bij elkaar te brengen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0710/61499000

Ontvangsten

10.000,00 10.000,00

Totaal Saldo


-10.000,00

Actieplan nr. 006.005.012 De stad biedt een aantal culturele stadsevenementen aan geschikt voor een ruim publiek.

Actie nr. 006.005.012.001 Organisatie van een humorfestival naar aanleiding van de heropening van de stadsschouwburg (CC Vredeberg) en 800 jaar stad. toelage programmatie-vzw Budgetsleutel 2012

Uitgaven

070102/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 006.005.012.002 Organisatie Op het Water Festival in de binnenstad van Lier deel subsidie cubeco: 15.000 toelage programmatie-vzw: 15.000€ Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0739/61240100

15.000,00

0739/74050500

0,00 Totaal

15.000,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Technische benodigdheden (logistieke ondersteuning vanuit cultuurbeleid voor Prolier) 15.000,00 Bijdragen van de hogere overhedenvoor de werkingsuitgaven 15.000,00

0,00

Actie nr. 006.005.012.003 Organisatie van het slotevenement Toeten en Blazen in het kader van Lier Feest. bijdrage programmatie-vzw beperkt zich tot catering groepen (€ 500) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0739/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 006.005.013 Diverse (jeugd)doelgroepen worden meer betrokken bij stadsevenementen door het inrichten van specifiek doelgroepgerichte activiteiten.

Actie nr. 006.005.013.001 Kinderen en jongeren betrekken bij de festiviteiten van 800jaar stad Lier rockrally en spel jeugdverenigingen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0750/61499000

Ontvangsten 4.500,00 4.500,00

Totaal Saldo


-4.500,00

Actie nr. 006.005.013.002 Leerlingen van Lierse lagere scholen kunnen deelnemen aan het Roefelhuwelijk. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0750/61499000


Totaal Saldo


-140,00

Actie nr. 006.005.013.003 Organiseren van kindvriendelijke recepties bij openingen van wijkspeelpleinjtes, opening SPM Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER

Ontvangsten 2.000,00 2.000,00


-2.000,00


112/148

Actie nr. 006.005.013.004 Ondersteunen en opvolgen van speelstraten Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0750/60102000

300,00 300,00

Totaal Saldo


-300,00

Actieplan nr. 006.005.014 De stad voorziet voldoende middelen om de doelstellingen mbt evenementen te realiseren.


Uitgaven

Ontvangsten

0710/62010100 0710/62010300 0710/62020100 0710/62020300 0710/62111010

74.791,51 5.421,39 15.253,85 1.097,75 16.275,67

0710/62121010

874,05

0710/62122000

14.250,66

0710/74050900

0,00 Totaal

127.964,88

Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


-122.510,88


Uitgaven

Ontvangsten

0710/60101000 0710/60102000 0710/61220000

1.500,00 1.200,00 150,00

0710/61310100

300,00

0710/61320400

5.000,00

Totaal Saldo

STAD LIER

8.150,00

Omschrijving 0,00 Bureelbenodigdheden 0,00 Technische benodigdheden 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0,00 Burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand, meubilair, enz, 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. (SABAM - Billijke vergoeding) 0,00

-8.150,00


113/148

Beleidsdoelstelling nr. 006.006: Meer Lierse leerlingen schrijven zich in bij het kunstonderwijs dat zijn werking verankert in de plaatselijke gemeenschap. Actieplan nr. 006.006.001 De SAMWD bereikt een ruim publiek door een efficiënte organisatie van en een goede ondersteuning voor zijn opleidingen muziek, woordkunst en dans.

Actie nr. 006.006.001.001 Aankoop van boeken, partituren en abonnementen zorgen voor actuele informatie Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082001/61220000

Ontvangsten 800,00

Totaal

800,00

Saldo


-800,00

Actie nr. 006.006.001.002 De SAMWD organiseert verschillende schoolreizen en uitstappen met pedagogische doeleinden Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082001/61601000


Totaal

4.682,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Kosten voor schoolreizen, uitstappen en openluchtklassen 0,00

-4.682,00

Actie nr. 006.006.001.003 Leerlingen worden beloond bij de jaarlijkse prijsuitdeling Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082001/61240200


Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Benodigdheden prijsuitdelingen, speelgoed, enz. 0,00

-998,00

Actie nr. 006.006.001.004 Lidmaatschapsbijdrage onderwijsondersteuning OVSG zorgt voor de belangen van de school op Vlaams niveau Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082001/64933010

Ontvangsten 2.500,00 2.500,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Bijdragen aan openbare instellingen 0,00

-2.500,00

Actie nr. 006.006.001.005 De SAMWD huurt theaterzalen van derden om de leerlingen kans te geven in een theateromgeving te oefenen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082001/61004000 Totaal

Ontvangsten

130.000,00 130.000,00

Saldo


-130.000,00

Actie nr. 006.006.001.006 Leerlingen worden bij de examen geëvalueerd door professionelen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082001/61320500

Ontvangsten 8.160,00 8.160,00

Totaal Saldo


-8.160,00

Actie nr. 006.006.001.007 Navorming beroepsopleiding leerkrachten motiveert de lesgevers Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082001/61607000 082001/74050300


Totaal

8.815,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Kosten voor beroepsopleiding van personeel 6.815,00 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs 6.815,00

-2.000,00

Actie nr. 006.006.001.008 Maaltijden juryleden en receptiekosten Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082001/61320400 082001/64301000 Totaal Saldo

STAD LIER

Ontvangsten 1.000,00 6.000,00 7.000,00

Omschrijving 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. 0,00 Receptie- en representatiekosten 0,00

-7.000,00


114/148

Actie nr. 006.006.001.009 Verhuring van boeken en instrumenten laten kinderen van alle klassen toe deel te nemen aan het kunstonderwijs Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082001/70120000


Totaal Saldo

Omschrijving

21.000,00 Verhuringen van roerende goederen 21.000,00

21.000,00

Actie nr. 006.006.001.010 Verhuring van lokalen en benodigdheden inkomsten verhuur lokalen nav overeenkomst Den Bril,Breesinc vzw/Samwd, LCC Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082001/70111000

Ontvangsten 0,00

Totaal


0,00

Saldo

Omschrijving

31.250,00

Actie nr. 006.006.001.011 Filialen in diverse gemeenten zorgen voor een regionale uitstraling van de SAMWD Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

082001/61604000 082001/74060300

19.380,00 0,00

082001/74060300

0,00 Totaal

0,00 Andere technische kosten 47.858,00 Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor werkingskosten van het onderwijs 47.861,00 Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor werkingskosten van het onderwijs 95.719,00

19.380,00

Saldo

Omschrijving

76.339,00

Actie nr. 006.006.001.012 Muziekinstrumenten worden permanent in goede staat onderhouden herstellingen en stemmen van het schoolinstrumentarium Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082001/61499000

Ontvangsten

13.000,00 13.000,00

Totaal Saldo


-13.000,00

Actie nr. 006.006.001.013 Het schoolinstrumentarium wordt voortdurend vernieuwd Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082001/23499100

Ontvangsten

40.000,00 40.000,00

Totaal Saldo


-40.000,00

Actie nr. 006.006.001.014 Aanpassingswerken en herstellingen houden de infrastructuur functioneel. 100.000 vervanging verwarmingsketels Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082001/22102007 Totaal

Ontvangsten

100.000,00 100.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Schoolgebouwen in aanbouw 0,00

-100.000,00

Actie nr. 006.006.001.015 Aankoop bureaumateriaal voor administratief personeel en bureaumeubilair zorgen voor goed uitgeruste werkplekken Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082001/24000000

Ontvangsten

10.000,00

082001/61609000 Totaal

6.000,00 16.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel gemeenschapsgoederen 0,00 Beheers- en werkingskosten van de informatica 0,00

-16.000,00

Actie nr. 006.006.001.016 De jaarlijks organisatie van LIERische Kunsten geeft de SAMWD een plaats in de stad en regio. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082001/60102000 082001/61320400 082001/61499000 Totaal Saldo STAD LIER

Ontvangsten 2.000,00 1.000,00 2.000,00 5.000,00

Omschrijving 0,00 Technische benodigdheden 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 0,00


115/148

Actie nr. 006.006.001.017 Toelage aan de vriendenkring van de SAMWD voor ondersteuning van verschillende activiteiten van de stad Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082001/64920200


Totaal

2.500,00

Saldo


-2.500,00

Actie nr. 006.006.001.018 Aanbieden van laagdrempelige initiatieven zoals toneelopleidingen en drumband om kwetsbare groepen aan te spreken deel te nemen aan het kunstonderwijs. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082001/23499100

Ontvangsten 2.000,00 2.000,00

Totaal Saldo


-2.000,00

Actie nr. 006.006.001.019 Aanbieden van een goed onderhouden academie Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082001/60103000 082001/61001000 082001/61103000 082001/61200100 082001/61200200 082001/61200300 082001/61402000 082001/61499000 Totaal

Ontvangsten

5.000,00 12.000,00 4.300,00 3.100,00 47.000,00 22.000,00 8.140,00 3.500,00 105.040,00

Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benodigdheden voor gebouwen Huur bureaumaterieel en -meubilair Onderhoudskosten technische benodigdheden Water Gas Elektriciteit Prestaties gebouwen Andere kosten voor prestaties van derden

-105.040,00

Actieplan nr. 006.006.002 De SASK bereikt de inwoners door een efficiënte organisatie van en een goede ondersteuning voor zijn opleidingen schone kunsten, digitale beeldvorming, mode en kant

Actie nr. 006.006.002.001 Aankoop van kunst- tijdschriften en abonnementen zorgen voor actuele en inspirerende informatie Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082002/61220000


Totaal

2.500,00

Saldo


-2.500,00

Actie nr. 006.006.002.002 Aankoop van didactische materialen ondersteunt de werking van de ateliers. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082002/23499100 082002/24210100 082002/60102000 082002/70210000 Totaal

Ontvangsten

5.000,00 6.500,00 9.500,00 0,00 21.000,00

Saldo

Omschrijving

0,00 0,00 0,00 18.700,00 18.700,00

Installaties, machines en uitrusting (NGB): aankoop Informaticamaterieel: aankoop Technische benodigdheden Rechtstreekse prestaties

-2.300,00

Actie nr. 006.006.002.003 Organisatie van de jaarlijkse studiedag met pedagogische doeleinden Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082002/61607000

Ontvangsten 2.000,00 2.000,00

Totaal Saldo


-2.000,00

Actie nr. 006.006.002.004 Verdienstelijke leerlingen worden beloond bij de jaarlijkse prijsuitdeling Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082002/61240200 Totaal Saldo

STAD LIER



-300,00


116/148

Actie nr. 006.006.002.005 De lidmaatschapsbijdrage voor het OVSG ondersteunt de secretariaatsprogramma's en verdedigt de belangen van het kunstonderwijs op Vlaams niveau. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082002/61605000

Ontvangsten 5.000,00 5.000,00

Totaal Saldo


-5.000,00

Actie nr. 006.006.002.006 De SASK organiseert een professionele eindejaarsjury voor het beoordelen van de jaarresultaten Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082002/61320500


Totaal Saldo


-600,00

Actie nr. 006.006.002.007 De SASK nodigt gastdocenten uit om leerlingen de kans te geven een bredere visie op kunst te ontwikkelen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082002/61320400


Totaal

1.200,00

Saldo


-1.200,00

Actie nr. 006.006.002.008 De stad investeert in beroepsopleidingen voor directie, administratie en leerkrachten. toelage ministerie vorming leerkrachten Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082002/61607000 082002/74050300


Totaal

4.000,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Kosten voor beroepsopleiding van personeel 750,00 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs 750,00

-3.250,00

Actie nr. 006.006.002.009 De Sask organiseert jaarlijks een modeshow om de werking van het modeatelier te promoten Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082002/60102000 082002/61499000

Ontvangsten 2.000,00 2.000,00 4.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Technische benodigdheden 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 0,00

-4.000,00

Actie nr. 006.006.002.010 De leerlingen en leerkrachten van de schilder-en tekenateliers maken een muurschildering voor de LHV in de Abtsherbergstraat materialen betaald door LHV Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082002/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 006.006.002.011 Het keramiekatelier van de Sask neemt deel aan een interacademisch project Achitectuur en Keramiek Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082002/60102000

Ontvangsten 3.000,00 3.000,00

Totaal Saldo


-3.000,00

Actie nr. 006.006.002.012 De SASK organiseert op de dag van het Deeltijds Kunstonderwijs een tentoonstelling van de leerkrachten (Meesterkabinetten) en een interactief project met de leerlingen ter promotie van de Academie

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082002/61230100 082002/64301000 Totaal Saldo STAD LIER

Ontvangsten 650,00 350,00 1.000,00

Omschrijving 0,00 Drukwerk 0,00 Receptie- en representatiekosten 0,00


117/148

Actie nr. 006.006.002.013 De SASK organiseert museumbezoeken voor kinderen en jongeren. betaald door leerlingen en vriendenkring Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082002/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 006.006.002.014 De Sask geeft jaarlijks een brochure uit om de school in stad en regio te promoten Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082002/61230100

Ontvangsten 1.700,00 1.700,00

Totaal Saldo


-1.700,00

Actie nr. 006.006.002.015 De SASK geeft jaarlijks een folder uit die verspreid wordt in de scholen van Lier en regio Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082002/61230100


Totaal Saldo


-500,00

Actie nr. 006.006.002.016 De Sask organiseert met de Lierse Musea een project rond de familie Bruegel in het kader van Bruegelland Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082002/60102000

Ontvangsten 2.000,00 2.000,00

Totaal Saldo


-2.000,00

Actie nr. 006.006.002.017 In het kader van 800 jaar stad organiseert de SASK haar open atelierweekend en plant een tentoonstelling in het kader van de glasramententoonstelling in de Sint-Gummaruskerk. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082002/60102000 082002/64301000

Ontvangsten 2.000,00 500,00 2.500,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Technische benodigdheden 0,00 Receptie- en representatiekosten 0,00

-2.500,00

Actie nr. 006.006.002.018 De SASK organiseert de jaarlijkse proclamatie Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082002/64301000


Totaal Saldo


-750,00

Actie nr. 006.006.002.019 De Sask en haar filiaal in Ranst werken samen aan een regionale uitstraling exploitatiekost filiaal Ranst: 5000 toelage Hogere Overheid: 24.770

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082002/60102000 082002/74050300


Totaal

5.000,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Technische benodigdheden 24.770,00 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs 24.770,00

19.770,00

Actie nr. 006.006.002.020 Aanbieden van laagdrempelige initiatieven om kwetsbare groepen aan te spreken deel te nemen aan het kunstonderwijs. Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER



0,00


118/148

Actie nr. 006.006.002.021 Aanbieden van een goed onderhouden academie Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082002/61200100 082002/61200200 082002/61200300 082002/61402000 Totaal

Ontvangsten

1.600,00 34.000,00 13.000,00 6.000,00 54.600,00

Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Water Gas Elektriciteit Prestaties gebouwen

-54.600,00

Actieplan nr. 006.006.003 De stad Lier voorziet voldoende ondersteunende middelen om de doelstellingen van het kunstonderwijs te bereiken.

Actie nr. 006.006.003.001 Lonen en wedden Samwd Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

082001/62010100 082001/62010300 082001/62111010

132.637,13 9.558,01 31.236,65

082001/62122000

20.384,81 Totaal

193.816,60

Saldo


-193.816,60

Actie nr. 006.006.003.002 Werkingsmiddelen Samwd Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082001/60101000 082001/60102000 082001/61210100 082001/61210200 082001/61605000 Totaal

Ontvangsten

4.000,00 4.300,00 5.000,00 5.000,00 300,00 18.600,00

Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bureelbenodigdheden Technische benodigdheden Telefoon Portkosten Andere administratiekosten

-18.600,00

Actie nr. 006.006.003.003 Lonen en wedden Sask Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082002/62010200

Ontvangsten

24.000,00 Totaal

24.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel. Vergoeding modellen 0,00

-24.000,00

Actie nr. 006.006.003.004 Werkingsmiddelen Sask Budgetsleutel 2012

Uitgaven

082002/60101000 082002/60102000 082002/61210100 082002/62312010 Totaal Saldo

STAD LIER

Ontvangsten

Omschrijving

1.000,00 8.000,00 2.000,00 530,00

0,00 0,00 0,00 0,00

11.530,00

0,00

Bureelbenodigdheden Technische benodigdheden Telefoon Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk vastbenoemd personeel

-11.530,00


119/148

Beleidsdoelstelling nr. 006.007: Een geïntegreerd vormingsbeleid nodigt meer deelnemers uit tot "levenslang en levensbreed" leren. Actieplan nr. 006.007.001 De bibliotheek organiseert een eigen vormingsaanbod

Actie nr. 006.007.001.001 De bib biedt didactisch materiaal aan voor de tweede graad van het lager onderwijs (in de toekomst verdere uitbreiding naar eerste graad/ derde graad / kleuteronderwijs) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0703/61230100

Ontvangsten 1.000,00 1.000,00

Totaal Saldo


-1.000,00

Actie nr. 006.007.001.002 Aanbieden van speelleermaterialen voor het kleuteronderwijs: kamishibai/vertelplaten en fundels fundellezers, rugzakjes, licenties en boekjes Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0703/60102000

Ontvangsten 1.000,00 1.000,00

Totaal Saldo


-1.000,00

Actie nr. 006.007.001.003 Medewerkers van de bib organiseren praktijksessies om klanten wegwijs te maken in de WebOpac en de door de bibliotheek aangeboden databanken onderhoud interneteiland/internetabonnement/aanbieden van databanken/softwareupgrades/onderhoud server/...

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0703/61609000 Totaal

Ontvangsten

13.050,00 13.050,00

Saldo


-13.050,00

Actie nr. 006.007.001.004 De bibliotheek organiseert klasontleningen voor kleuter- en lager onderwijs Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0703/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 006.007.001.005 Medewerkers van de bib organiseren klasrondleidingen voor het lager onderwijs

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0703/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 006.007.002 De bibliotheek organiseert een vormingsaanbod (zowel cursussen als lezingen) in samenwerking met externe partners (o.a.Vorming Plus)

Actie nr. 006.007.002.001 Er worden computer- en internetcusussen ingericht voor beginners i.s.m. Vorming Plus Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0703/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 006.007.002.002 De bibliotheek richt een lezingenreeks (4) in onder de naam Bib+ i.s.m. Vorming Plus Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0703/61320400

Ontvangsten 800,00

Totaal

800,00

Saldo


-800,00

Actie nr. 006.007.002.003 De bibliotheek richt lezingen, cursussen, workshops en educatieve tentoonstellingen in i.s.m. derden (geen deel uitmakend van nationale acties) Budgetsleutel 2012 0703/60102000 STAD LIER

Uitgaven


Omschrijving 0,00 Technische benodigdheden


120/148

0703/61320400

500,00 Totaal

0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. 0,00

1.500,00

Saldo

-1.500,00

Actieplan nr. 006.007.003 De stad helpt jongeren met vragen en problemen door het aanbieden van gerichte informatie.

Actie nr. 006.007.003.001 Voorzien van een jongereninformatiepunt (JIP) waar jongeren tercht kunnen voor allerlei info. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0750/61230100


Totaal Saldo


-500,00

Actie nr. 006.007.003.002 Aankoop van brochures en documentatie met informatie over jongerengerelateerde problematieken. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0750/61220000


Totaal

3.000,00

Saldo


-3.000,00

Actie nr. 006.007.003.003 Organiseren van opleidingen van jeugdadviseurs ism met JAC Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0750/61320400

Ontvangsten 750,00

Totaal

750,00

Saldo


-750,00

Actie nr. 006.007.003.004 Organiseren van vorming voor vrijwilligers en leiding jeugdwerkingen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0750/61499000 0750/74050500


Totaal

1.500,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Andere kosten voor prestaties van derden 1.500,00 Bijdragen van de hogere overhedenvoor de werkingsuitgaven 1.500,00

0,00

Actieplan nr. 006.007.004 De stad organiseert diverse (vormings)acties die kansen creëren voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Actie nr. 006.007.004.001 Het jeugdwelzijnswerk werkt ondersteunend om laagdrempelig te kunnen werken en betrekt kinderen en jongeren bij het bestaande vrijetijdsaanbod Kattekot fase 2 afwerking en meubilering Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0750/22103007

8.500,00

0750/24000000

3.500,00

0750/74050500

0,00 Totaal

12.000,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst in aanbouw 0,00 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel gemeenschapsgoederen 4.313,00 Bijdragen van de hogere overhedenvoor de werkingsuitgaven 4.313,00

-7.687,00

Actie nr. 006.007.004.002 De projecten en werkingen van het jeugdwelzijnswerk worden ondersteund toelage Samenhang Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER

Ontvangsten 2.000,00 2.000,00


-2.000,00


121/148

Actie nr. 006.007.004.003 Om maatschappelijke kwetsbare kinderen te bereiken wordt er buurtgericht gewerkt

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0750/61240200


Totaal Saldo


-500,00

Actie nr. 006.007.004.004 Binnen het jeugdcentrum wordt het computerproject voor kansarme jongeren opgevolgd, zodat de digitale kloof verkleint.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER



-500,00


122/148

06: Welzijn Strategische doelstelling nr. 007: Kwetsbare groepen kunnen rekenen op een beter gecoördineerde dienstverlening gericht op permanent resultaat. Beleidsdoelstelling nr. 007.001: Lier zet zich in om de kansarmoede bij de bevolking te verlagen en de toegankelijkheid tot de sociale dienstverlening voor kansengroepen te verhogen Actieplan nr. 007.001.001 De stad Lier gebruikt middelenverbintenissen en resultaatmetingen op intensievere wijze en verhoogt de efficiëntie van het beleid rond armoede en sociale zakenn .

Actie nr. 007.001.001.001 Afsluiten en evalueren van een samenwerkingsovereenkomst met vzw Samenlevingsopbouw. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/64920300

Ontvangsten

50.000,00 Totaal

50.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 subsidie vzw Samenlevingsopbouw (is verdubbeld tov 2011) 0,00

-50.000,00

Actie nr. 007.001.001.002 Afsluiten en evalueren van een samenwerkingsovereenkomst met vzw Goed Gevoel. verhoging van 90000 naar 100000

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/64920300

Ontvangsten

100.000,00 Totaal

100.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 subsidie aan Goed Gevoel vzw - sociaal restaurant : verhoging van 90.000 naar 100.000 eur tov 2011 0,00

-100.000,00

Actie nr. 007.001.001.003 Afsluiten van een samenwerkingsovereenkost met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. lidgeld vertrouwenscentrum Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/64920300


Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 subsidie Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 0,00

-887,00

Actie nr. 007.001.001.004 Opmaken van een meetmodel aan de hand waarvan de efficiëntie en de effectiviteit van lokale basisarmoedewerkingen kan afgewogen worden. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 007.001.002 De stad verhoogt de arbeidsparticipatie van kansengroepen dankzij uitbouw van een werkervaringsbeleid in overleg.

Actie nr. 007.001.002.001 Afsluiten, uitvoeren en evalueren van een samenwerkingsovereenkomst met vzw Werkmmaat i.f.v. realisatie van Fietspunt Lier. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/64920300

Ontvangsten

30.000,00

Totaal

0,00 subsidie Fietspunt, Werkmmaat vzw (voorheen Werkvormm vzw) : hier zou een deel op Toerisme zitten, YVO weet niet hoeveel 0,00

30.000,00

Saldo

Omschrijving

-30.000,00

Actie nr. 007.001.002.002 Investeren in systematisch overleg met derdenorganisaties die actief zijn rond werkervaring zodat het draagvlak voor het werkervaringsbeleid toeneemt. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/ Totaal Saldo

STAD LIER



0,00


123/148

Actie nr. 007.001.002.003 Evalueren van het werkervaringsbeleid van stad en OCMW Lier in het kader van haar voorbeeldfunctie als werkgever. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.001.002.004 Invoeren en evalueren van een groeidiversiteitsplan rond personeelsbeleid. Werkingsmiddelen geplande/goedgekeurde acties (communicatie, logistieke ondersteuning) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61499000


0900/74059900

0,00 2.500,00

Totaal Saldo

Omschrijving

0,00 werkingsmiddelen geplande/goedgekeurde acties (communicatie, logistieke ondersteuning,...) 1.250,00 te ontvangen subsidie mbt deze actie 1.250,00

-1.250,00

Actie nr. 007.001.002.005 Evalueren van de haalbaarheid van de invoering van sociale clausules bij overheidsaanbestedingen (ifv evt toepassing) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.001.002.006 Opzetten van een initiatief rond taalondersteuning om de maatschappelijke participatie van anderstaligen te stimuleren (babbelier).

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/64920300

Ontvangsten 5.000,00 5.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 subsidie Babbelier : vzw Vorming Plus 0,00

-5.000,00

Actie nr. 007.001.002.007 In het kader van flankerend arbeidsmarktbeleid opmaken van een analyse van het aanbod van flexibele en occasionele opvang ifv. inschakeling op de arbeidsmarkt. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 007.001.003 De stad Lier verhoogt de toegankelijkheid van de sociale dienstverlening dankzij uitbouw van het concept Sociaal Huis

Actie nr. 007.001.003.001 Een afsprakennota tussen de diverse organisaties van het Sociaal Huis bereidt de interne organisatie optimaal voor. (fysiek SH) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.001.003.002 Maken van financiële afspraken met derdenorganisaties ifv fysieke inplanting in het Sociaal Huis.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.001.003.003 Vier jaarlijkse initiatieven (begeleide groepstochten langs welzijnsdiensten, cf. welzijnscirkels) voor hulpverleners, geïnteresseerden,... verhogen de kennis van de sociale kaart te verhogen (verspreid SH). promo Budgetsleutel 2012

Uitgaven



Omschrijving 0,00 promo 0,00

-250,00 Rapporteringsperiode 2012

124/148

Actie nr. 007.001.003.004 Onderhouden van een website rond de sociale dienstverlening in Lier (www.sociaalhuislier.be) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.001.003.005 Opmaken en verspreiden van een 2-maandelijkse nieuwsbrief rond de sociale dienstverlening in Lier. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.001.003.006 Opmaken en verspreiden van brochures rond de sociale dienstverlening in Lier.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61499000

Ontvangsten

10.000,00 Totaal

10.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 nood aan middelen externe communicatie (bv brochure SH, sociale kaart, ...) 0,00

-10.000,00

Actie nr. 007.001.003.007 Aanbieden van vormingssessies om medewerkers van de 0e en 1e lijn te ondersteunen in hun doorverwijsopdracht naar de sociale dienstverlening.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61499000

Ontvangsten 250,00

Totaal

250,00

Saldo

Omschrijving 0,00 promo/alg.werkingsmiddelen !! of is dit voorzien bij personeel "opleidingen" 0,00

-250,00

Actie nr. 007.001.003.008 Ontwikkelen van informatie-initiatieven op laagdrempelige vindplaatsen (vb. sociaal restaurant) ifv. beter bereik van kansarmen.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61499000


Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 promo/alg.werkingsmiddelen 0,00

-250,00

Actie nr. 007.001.003.009 De stad staat in voor het onderhoud van het gebouw voor uitvoering van de welzijnsfuncties (De Kluis) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0909/61200100 0909/61200200 0909/61200300 0909/61240300 0909/61402000 Totaal

Ontvangsten

765,00 17.340,00 8.160,00 3.500,00 3.500,00 33.265,00

Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Water Gas Elektriciteit Benodigdheden voor gebouwen Prestaties gebouwen

-33.265,00

Actieplan nr. 007.001.004 De stad Lier ontwikkelt initiatieven inzake opvoedingsondersteuning en versterkt zo het preventief armoede- en sociaal beleid.

Actie nr. 007.001.004.001 Ism OCMW Lier onderzoeken van de haalbaarheid van clustering van gezinsondersteunende diensten in een Huis van het Kind en evt. toegepassen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/ Totaal Saldo

STAD LIER



0,00


125/148

Actie nr. 007.001.004.002 Organiseren en/of promoten van vormingsmomenten naar ouders rond opvoedingsondersteuning.. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61499000 0900/64301000 0900/70390000

Ontvangsten 500,00 500,00 0,00 1.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving

0,00 sprekerskosten/logistieke kosten/promo 0,00 Receptie- en representatiekosten 250,00 inkomsten uit inkomprijs 250,00

-750,00

Actie nr. 007.001.004.003 Analyseren van de haalbaarheid van opstart en/of ondersteuning van een project rond steungezinnen voor ouders uit kansengroepen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61499000


Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 vrijwilligersonkosten/promo/ondersteuning organisatie 0,00

-500,00

Actie nr. 007.001.004.004 Ondersteunen van de opvoedingsvaardigheid van ouders via de organisatie van een speloteek. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61499000

Ontvangsten 1.000,00 1.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 vrijwilligers/promo/organisatie/... 0,00

-1.000,00

Actie nr. 007.001.004.005 Opmaken van een actieplan ifv verhoging van het bereik van kansengroepen tav initiatieven inzake opvoedingsondersteuning. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.001.004.006 Afspraken met gezinsverenigingen helpen om gezinnen uit de kansengroepen beter te bereiken.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.001.004.007 Opzetten van een sensibiliseringsinitiatief naar aanleiding van de Week van de Opvoeding om de opvoedingstaak in de kijker te zetten. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61499000


Totaal Saldo


-500,00

Actie nr. 007.001.004.008 Opmaken vaneen afspraken nota met de Opvoedingswinkel Mechelen ifv. verhoging van het bereik van ouders uit Lier. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/64920300

Ontvangsten 0,00

Totaal

0,00

Saldo

Omschrijving 0,00 is waarschijnlijk een subsidie, men weet dit nog niet (YVO) 0,00

0,00

Actie nr. 007.001.004.009 Toekennen van een toelage aan gezinsvereniging Gezinsbond Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/64920300

Ontvangsten 650,00

Totaal Saldo

650,00

Omschrijving 0,00 subsidie Gezinsbond Lier : 400 eur + Gezinsbond Koningshooikt : 250 eur 0,00

-650,00

Actieplan nr. 007.001.005 De stad Lier organiseert sensibiliserings- en vormingsinitiatieven en verhoogt het draagvlak voor armoedebestrijding.

STAD LIER


126/148

Actie nr. 007.001.005.001 Naar aanleiding van breed gepromote sensibiliseringsinitiatieven rond armoede, opzetten van lokale acties om een breed publiek te sensibiliseren over armoede (dag vd armoede). Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.001.005.002 Organiseren van vormingsmomenten rond armoede in Lier op vraag van scholen.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61499000


Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 algemene werkingskost (promo, logistiek, ...) 0,00

-250,00

Actieplan nr. 007.001.006 De stad organiseert mogelijkheden tot inspraak en verhoogt de kwaliteit van het armoedebeleid.

Actie nr. 007.001.006.001 Op systematische basis bediscussieren van maatschappelijke thema' s met (vertegenwoordigers van) kansarmen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.001.006.002 Jaarlijks opmaken van een armoedeverslag opgemaakt waarin de signalen rond het te voeren armoedebeleid gebundeld worden. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.001.006.003 Op systematische basis signalen rond armoede verzamelen via een vindplaatsgerichte werking (straathoekwerk). Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 007.001.007 De stad Lier neemt aanvullende initiatieven inzake geestelijke gezondheidszorg wat leidt tot een meer aangepast aanbod aan sociale dienstverlening.

Actie nr. 007.001.007.001 Organiseren van sensibiliseringsinitiatieven naar de bevolking en de scholen rond correcte beeldvorming van geestelijke (on)gezondheid.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61499000


Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 promo, alg.werking 0,00

-250,00

Actie nr. 007.001.007.002 Via vorming ondersteunen van hulp- en dienstverleners in hun deskundigheid van omgaan met mensen met psychische problemen.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER


Omschrijving 0,00 promo, kosten sprekers, ... 0,00

-250,00


127/148

Actie nr. 007.001.007.003 Organiseren van vormingsinitiatieven naar de brede bevolking en kansengroepen die gericht zijn op preventie van geestelijke ongezondheid

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61499000


Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 promo, alg.werking 0,00

-250,00

Actie nr. 007.001.007.004 Opmaken van afspsraken met toeleiders ifv. verbetering van integratie van mensen met een psychische problematiek aan het maatschappelijke leven. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.001.007.005 Ondersteunen van doelgroeporganisaties mbt. geestelijke gezondheid (partners, patiënten,) ifv. versterking draagkracht en bekendheid.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.001.007.006 Ism OCMW Lier ondersteunen van CGG De Pont in hun zoektocht naar een alternatieve, meer aangepaste locatie in Lier Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.001.007.007 Ism diverse partners analyseren van de haalbaarheid van het opstarten van een vrijwilligersinitiatief ter ondersteuning van mensen met psychische problemen..

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61499000

Ontvangsten 1.000,00 1.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 kosten promo, vrijwilligers, ... 0,00

-1.000,00

Actie nr. 007.001.007.008 Ism diverse partners analyseren (en evt toepassen) van de mogelijke samenwerkingsvormen met de private sector van psychische hulpverlening ifv. versterkte samenwerking.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61499000


Totaal

1.500,00

Saldo

Omschrijving 0,00 budget indicatief, obv analyse kan budgetvraag verscherpt 0,00

-1.500,00

Actieplan nr. 007.001.008 De samenwerking van de stad Lier met het OCMW verhoogt de kwaliteit van de sociale hulpverlening.

Actie nr. 007.001.008.001 In overleg met OCMW Lier toekennen van tussenkomsten in de begrafenisonkosten voor kansarmen.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER

Ontvangsten

20.000,00 20.000,00

Omschrijving 0,00 Andere technische kosten : begrafeniskosten, onderdeel van samenwerking OCMW/stad 0,00

-20.000,00


128/148

Actie nr. 007.001.008.002 Toekennen van een bijdrage aan het OCMW in functie van uitvoering van de sociale opdracht van het OCMW Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0907/64932050

Ontvangsten

4.783.164,00 Totaal

4.783.164,00

Saldo


-4.783.164,00

Actieplan nr. 007.001.009 De stad Lier voorziet voldoende ondersteunende middelen om de beoogde doelstellingen rond kansarmoede en toegankelijkheid te realiseren.


Uitgaven

Ontvangsten

0900/62010100 0900/62010300 0900/62111010

165.039,07 11.972,93 46.169,83

0900/62122000

12.509,63 Totaal

235.691,46

Saldo


-235.691,46


Uitgaven

Ontvangsten

0909/61003000 0909/61210100 0909/61220000

350,00 7.750,00 700,00

0909/61230200 0909/61240100 0909/61605000 0909/62319902 0909/64301000

400,00 570,00 170,00 400,00 3.620,00 13.960,00

Totaal Saldo

STAD LIER

Omschrijving 0,00 Huur technische benodigdheden 0,00 Telefoon 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0,00 Bureelbenodigdheden 0,00 Technische benodigdheden 0,00 Andere administratiekosten 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel 0,00 Receptie- en representatiekosten 0,00

-13.960,00


129/148

Beleidsdoelstelling nr. 007.002: Lier verhoogt het aangepast woningen zorgaanbod. Actieplan nr. 007.002.001 De stad Lier voert het informatiebeleid rond wonen uit en verbetert de informatieverstrekking inzake wonen..

Actie nr. 007.002.001.001 Informeren en/of doorverwijzen van burgers via de organisatie van een lokaal aanspreekpunt rond wonen.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.002.001.002 Nastreven van een specifiek bereik via de organisatie van doelgroepgerichte en/of thematische infomomenten rond wonen.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61499000

Ontvangsten 250,00

Totaal

250,00

Saldo

Omschrijving 0,00 administratieve werkingsmiddelen (promo, logistiek, ...) 0,00

-250,00

Actie nr. 007.002.001.003 Informeren van burgers via de opmaak van lokale brochures, folders en artikels rond wonen.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61499000

Ontvangsten 1.000,00 1.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 budget voor uitgaven externe communicatie 0,00

-1.000,00

Actieplan nr. 007.002.002 De stad Lier verhoogt het betaalbaar woningenaanbod dankzij de inzet van financiële stimuli en het opzetten van een meerjarenplanning inzake uitbreiding van sociale woningbouw

Actie nr. 007.002.002.001 Toekennen van een lokale subsidie om eigenaars aan te moedigen te verhuren via het SVK Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/64920100 Totaal

Ontvangsten

48.000,00 48.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 is deel van de Stedelijke Woonpremie (totaal 80.000) 0,00

-48.000,00

Actie nr. 007.002.002.002 Ondersteunen van SVK De Woonkans. Lidgeld voor aansluiting bij vzw Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/64920300 Totaal

Ontvangsten

12.750,00 12.750,00

Saldo

Omschrijving 0,00 subsidie svk De Woonkans vzw (tot 2011 17.000 eur) 0,00

-12.750,00

Actie nr. 007.002.002.003 Opmaken van een jaarlijkse planning ifv uitbreiding van het sociaal woningenaanbod. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 007.002.003 De stad Lier verhoogt de kwaliteit van het woningenaanbod dankzij een geïntegreerd beleid van preventie tot repressie.

Actie nr. 007.002.003.001 Toekennen van een lokale woonpremie aan eigenaars die hun woning kwalitatief willen opwaarderen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER

Ontvangsten

32.000,00 32.000,00

Omschrijving 0,00 = deel Stedelijke Woonpremie (totaal 80.000 eur) 0,00

-32.000,00


130/148

Actie nr. 007.002.003.002 Toepassen van het nieuwe leegstandreglement. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61609000

Ontvangsten 4.870,00 4.870,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 informatica leegstand : jaarlijks onderhoud 0,00

-4.870,00

Actie nr. 007.002.003.003 Ondersteunen van acties naar kansengroepen om het plaatsen van rookmelders te verhogen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/60420200

Ontvangsten

20.000,00

0900/70010100 Totaal

0,00 20.000,00

Saldo

Omschrijving

0,00 aankoop van rookmelders (1000 melders); afh.van mogelijkheden tot aansluiting bij provinciale plannen kan budget wijzigen 10.000,00 verkopen van goederen betreffende de functie 10.000,00

-10.000,00

Actie nr. 007.002.003.004 Uitvoeren van een geïntegreerd aanbod rond de aanpak van woonkwaliteit (van info en advies, begeleiding, controle en bestraffing) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61604000


0900/70390000

0,00 5.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving

0,00 beschikbaar budget indien eigenaar weigert werken uit te voeren ikv kwaliteitsbeleid stad (cf. stad heeft mogelijkheid (dringende) werken uit te voeren op kosten van eigenaar 5.000,00 Andere tussenkomsten en terugvorderingen 5.000,00

0,00

Actie nr. 007.002.003.005 Opmaken van vermoedenslijsten rond verkrotting. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.002.003.006 Opmaken van vermoedenslijsten rond verwaarlozing. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.002.003.007 Verstrekken van conformiteitsattesten. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.002.003.008 Opmaken van een analyse in overleg met ruimtelijke ordening, naar inzet van instrumenten van ruimtelijke ordening ifv het sociaal woonbeleid (afspraken naar invulling onbebouwde percelen, activeringsheffing,.) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.002.003.009 Opzetten van een sensibiliseringsactie ism LogoMechelen ivm 'gezond wonen' (cf. tentoonstelling van een 'gezond woonproject') Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER

Ontvangsten 2.500,00 2.500,00

Omschrijving 0,00 promo, lichte aanpassingswerken, installatie 'gezonde woning', ... 0,00

-2.500,00


131/148

Actie nr. 007.002.003.010 Uitvoeren van het beleid rond ongeschikt en onbewoonbaarverklaringen.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0900/61609000

630,00 Totaal

630,00

Saldo

Omschrijving 0,00 onderhoudskosten informaticasysteem ongeschikt en onbewoonbaarheid 0,00

-630,00

Actieplan nr. 007.002.004 De stad Lier verhoogt het draagvlak voor en de effectiviteit van het lokaal sociaal woonbeleid dankzij overleg en evaluatie.

Actie nr. 007.002.004.001 Organisatie van systematisch beleidsoverleg rond wonen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0900/

0,00 0,00

Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 007.002.005 De stad voorziet begeleidende maatregelen zodat de energiefactuur van kansengroepen vermindert.

Actie nr. 007.002.005.001 Ism OCMW Lier kansarmen intensief opvolgen in hun energieverbruik (energiejacht) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0900/

0,00 0,00

Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.002.005.002 Uitvoeren energoescans ism Igemo - in het bijzonder gericht naar kansarmen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0900/

0,00 0,00

Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 007.002.006 De stad Lier maakt samenwerkingsafspraken en verbetert zo de individuele begeleiding op vlak van wonen.

Actie nr. 007.002.006.001 Evalueren van de procedure van uithuiszettingen in samen werking met de relevante partners ifv. verbetering.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0900/

0,00 0,00

Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 007.002.007 De stad Lier verruimt en vernieuwt het thuiszorgaanbod en verhoogt zo de zelfredzaamheid van zorgbehoevenden.

Actie nr. 007.002.007.001 Opstarten en uitbouwen ism het OCMW van een antennepunt van het dienstencentrum in Lier. werkingskosten: OCMW. gebouw: stad Lier Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61200100 0900/61200200 0900/61200300 0900/61610000

Ontvangsten 200,00 2.500,00 1.200,00 1.100,00 5.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Water Gas Elektriciteit Diverse kosten voor gebouwen

-5.000,00

Actie nr. 007.002.007.002 Ontwikkelen van een nieuw subsidiekanaal om specifieke vernieuwingsprojecten in de thuiszorg die aansluiten bij prioriteiten in het LSB - aan te moedigen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER

Ontvangsten 5.000,00 5.000,00

Omschrijving 0,00 =deel van subsidie Taxicheques 0,00

-5.000,00


132/148

Actie nr. 007.002.007.003 Uitvoeren van specifieke informatieacties naar senioren om het ondersteuningsaanbod rond woningaanpassing meer ingang te doen vinden. promo, logistieke ondersteuning,.. (cf. gekoppeld aan ouderenweek reeks van initiatieven ifv woonpassing en zorg)

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61499000


Totaal Saldo


-500,00

Actie nr. 007.002.007.004 Uitbouwen van het dienstencentrum De Waaier ism het OCMW. werkingskosten: OCMW; gebouw: stad Lier Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61200100 0900/61200200 0900/61200300 0900/61610000

Ontvangsten 200,00 2.500,00 1.200,00 1.100,00 5.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Water Gas Elektriciteit Diverse kosten voor gebouwen

-5.000,00

Actieplan nr. 007.002.008 De stad Lier ontwikkelt een visie en een strategie op lange termijn om het aangepaste woonzorgaanbod uit te breiden.

Actie nr. 007.002.008.001 Opmaken van een zorgstrategisch plan ism het OCMW. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.002.008.002 Analyseren van de haalbaarheid van opstart/ondersteuning van vernieuwende woonzorgvormen ism het OCMW.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 007.002.009 De stad Lier ondersteunt de mantelzorg en verhoogt zo de zelfredzaamheid van zorgbehoevenden.

Actie nr. 007.002.009.001 Toekennen van een thuiszorgtoelage in zorgsituaties zoals omschreven in het reglement.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/64920100 Totaal

Ontvangsten

114.000,00 114.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Thuiszorgtoelage 0,00

-114.000,00

Actie nr. 007.002.009.002 Toekennen van een sociaal pedagogische toelage in zorgsituaties zoals omschreven in het reglement.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/64920100 Totaal

Ontvangsten

18.000,00 18.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Sociaal Pedagogische Toelage 0,00

-18.000,00

Actie nr. 007.002.009.003 Ondernemen van een lokale actie n.a.v. de 'dag van de mantelzorger' om het belang van mantelzorg in de kijker te zetten.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven



Omschrijving 0,00 promo, uitgaven 'attenties voor mantelzorgers, ... 0,00


133/148

Actieplan nr. 007.002.010 De stad ondersteunt het reguliere verenigingsleven en speelt in op nieuwe behoeften inzake de aanpak van vereenzaming en versterkt zo het sociale netwerk van ouderen en zorgbehoevenden.

Actie nr. 007.002.010.001 Vrijwilligersverenigingen van ouderen en zieken die in aanmerking komen op basis van een subsidiereglement krijgen een financiële ondersteuning. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/64920300 0900/64920300 0900/64920300 0900/64920300 Totaal

Ontvangsten

Omschrijving

5.000,00 1.200,00 1.300,00 2.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00

0,00

Saldo

subsidie Senioren Ziekenzorg gehandicaptenverenigingen bijkomende subsidiëring voor nieuwe welzijnsverenigingen, instellingen, ...

-10.000,00

Actie nr. 007.002.010.002 Opstarten van een nieuw project - in overleg met derdenorganisaties - om vereenzaming bij ouderen aan te pakken. bedrag indicatief afh van gesprekken met OCMW Mechelen en vzw Werkmmaat (nieuw bedrag)

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 007.002.011 De stad start initiatieven op om de fysieke toegankelijkheid van het openbaar domein te verhogen en ondersteunt het aanbod van aangepast vervoer om de mobilitiet van mensen met een beperking te verbeteren.

Actie nr. 007.002.011.001 Toekennen van een subsidie ifv het aanbieden van aangepast vervoer voor mensen met een beperking (Rolkar) lidgeld (0,15€/inwoner) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/64920100

Ontvangsten 5.200,00 5.200,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 betoelaging van het gebruik van handicar 0,00

-5.200,00

Actie nr. 007.002.011.002 Organiseren van systematisch overleg tussen vertegenwoordigers van mensen met een beperking en verantwoordelijken voor aanleg van het openbaar domein om de fysieke toegankelijkheid te verhogen (LAT) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/64920300


Totaal

1.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 deel van Zieken- en Gehandicaptenraad (totaal 2500 eur) 0,00

-1.000,00

Actie nr. 007.002.011.003 Toekennen van een tussenkomst in het taxi-vervooer voor mensen met een beperking.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/64920100

Ontvangsten 5.000,00 5.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 deel van subsidie Taxicheques 0,00

-5.000,00

Actieplan nr. 007.002.012 De stad Lier coördineert overleg- en adviesorganen en verhoogt zo het draagvlak voor lokaal zorgbeleid.

Actie nr. 007.002.012.001 Ondersteunen van de seniorenraad om het draagvlak voor ouderenbeleid te verhogen. toelage adviesraad Budgetsleutel 2012

Uitgaven


STAD LIER

Ontvangsten 2.500,00 2.500,00

Omschrijving 0,00 subsidie Seniorenraad 0,00

-2.500,00


134/148

Actie nr. 007.002.012.002 Ondersteuning van systematisch overleg met (professionele) partners uit de gehandicaptensector om het draagvlak voor gehandicaptenzorgbeleid te verhogen (LOG en Z&G) deel van de reguliere subsidie voor adviesraden (1500 van 2500) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/64920300

Ontvangsten 1.500,00 1.500,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 deel subsidie Zieken- en Gehandicaptenraad 0,00

-1.500,00

Actieplan nr. 007.002.013 De stad Lier zet projectmatige initiatieven op om de gezondheid en de ziektepreventie te bevorderen.

Actie nr. 007.002.013.001 Opstellen van een actieplan samen met Logomechelen om projectmatige acties rond gezondheidsbevordering en ziektepreventie te organiseren. Kosten voor lidmaatschap (0,075/inwoner)+ extra budget voor gezondheidsacties (5000) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/64920300


Totaal

7.700,00

Saldo

Omschrijving 0,00 subsidie Logo : oorspronkelijk 2500 eur, werd extra budget voorzien van 5200 eur 0,00

-7.700,00

Actie nr. 007.002.013.002 Financiële ondersteuning van een actieve werking van het Rode Kruis. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61499000


Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 budget indien actieve werking 0,00

-250,00

Actieplan nr. 007.002.014 De stad ontwikkelt info-initiatieven om de informatieverstrekking over het zorgaanbod te verbeteren.

Actie nr. 007.002.014.001 Organisatie van een infomarkt voor generaties van senioren (60/70/80) waar het zorgaanbod wordt gepresenteerd.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/64301000

Ontvangsten

15.000,00 Totaal

15.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Receptie- en representatiekosten : voor catering, muziekgroep, uitnodigingen, muziekinstallatie, ... 0,00

-15.000,00

Actie nr. 007.002.014.002 Onderzoeken ism. OCMW Lier van de haalbaarheid tot opstart van een zorgloket. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.002.014.003 Invullen van een vaste rubriek voor ouderen (seniorinfo) in het gemeentelijk infoblad. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 007.002.015 De stad Lier stimuleert het aangaan van samenwerkingsafspraken om de samenwerking tussen de thuiszorg en de (semi-) residentiële zorgsector te verbeteren.

Actie nr. 007.002.015.001 Opstarten van initiatieven met politie en de zorgsector initiatieven om efficiënt en effectief om te gaan met dwaalgedrag van dementerenden Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/ Totaal Saldo

STAD LIER



0,00


135/148

Actie nr. 007.002.015.002 Evalueren van het ontslag- en inschrijvingsbeleid samen met de zorgsector i.f.v. verbeterinitiatieven naar samenwerking tussen 1e en 2e lijn. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.002.015.003 Verbeteren van de onderlinge samenwerking via de organisatie van systematisch overleg met de zorgsector. (SEL). Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.002.015.004 Uitvoeren van een haalbaarheidsanalyse met de zorgsector naar vernieuwing en verruiming van het aanbod aan geestelijke gezondheidszorg. Geen bedragen ingevuld, afh. van analyse kan budgetvraag volgen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 007.002.016 De stad Lier neemt initiatieven om de participatie van mensen met een beperking in de samenleving te verhogen.

Actie nr. 007.002.016.001 Opzetten van acties -in overleg met relevante organisaties - om mensen met een beperking te stimuleren tot vrijwilligerswerk. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.002.016.002 Evalueren van de bestaande werkervaringsinitiatieven voor mensen met een beperking ifv verbetering en dit in overleg met de relevante organisaties. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.002.016.003 Ondersteunen en/of opzetten van sensibiliseringsinitiatieven in overleg met de relevante organisaties om de participatie van mensen met een beperking te ondersteunen en de beeldvorming positief te beïnvloeden.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61499000


Totaal Saldo


-500,00

Actie nr. 007.002.016.004 Nemen en/of ondersteunen van initiatieven in overleg met de relevante organisaties, om de vrijetijdsbesteding van mensen met een beperking te ondersteunen uitgaven mogelijk via regulier budget adviesraad. actie geïnitieerd door LOG Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 007.002.017 De stad Lier voorziet in voldoende middelen om de doelstellingen rond zorg en wonen te realiseren.

Actie nr. 007.002.017.001 Lonen en wedden Budgetsleutel 2012 0909/62010100 STAD LIER

Uitgaven 37.037,73

Ontvangsten

Omschrijving 0,00 Bezoldigingen vastbenoemd personeel


136/148

0909/62010300 0909/62111010

2.683,92 11.463,18

0909/62122000

875,19 Totaal

0,00 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0,00 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel 0,00 Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen voor pensioenen 0,00

52.060,02

Saldo

-52.060,02


Uitgaven

Ontvangsten

Omschrijving

0900/61200100 0900/61200200 0900/61200300 0900/61210100 0900/61220000

536,00 15.639,00 4.263,00 7.800,00 600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0900/61230200 0900/61240300 0900/61402000 0900/62319902

1.500,00 1.000,00 4.180,00 500,00 36.018,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal Saldo

STAD LIER

Water Gas Elektriciteit Telefoon Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) Bureelbenodigdheden Benodigdheden voor gebouwen Prestaties gebouwen Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel

-36.018,00


137/148

Beleidsdoelstelling nr. 007.003: Lier verhoogt de kans op een succesvolle schoolloopbaan van kansarme schoolplichtige jongeren. Actieplan nr. 007.003.001 De stad biedt aanvullende, intensieve begeleiding op maat aan en verhoogt de kans op een succesvolle schoolloopbaan voor kinderen en jongeren met leerachterstand.

Actie nr. 007.003.001.001 Coördinatie van het project Lerarenopleiding ism Hogeschool Vorselaar. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.003.001.002 Organisatie en eventueel uitbreiding van een huistaakklas voor kinderen met leerachterstand.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61604000

Ontvangsten 500,00

Totaal

500,00

Saldo

Omschrijving 0,00 lesmateriaal,vergoeding vrijwilligers, promo + plannen naar uitbreiding 0,00

-500,00

Actieplan nr. 007.003.002 De stad organiseert aangepaste initiatieven naar kansengroepen op de toegankelijkheid van informatie over het studieaanbod te verhogen.

Actie nr. 007.003.002.001 Ism de CLB's aanbieden van aangepaste vormingsmomenten aan kansengroepen, die verband houden met kennis over het studieaanbod en een gerichte studiekeuze.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61499000

Ontvangsten 250,00

Totaal

250,00

Saldo

Omschrijving 0,00 promo (uitnodiging doelgroep, ...) logistieke ondersteuning 0,00

-250,00

Actieplan nr. 007.003.003 De stad organiseert initiatieven om de taalachterstand weg te werken en verhoogt de kans op een succesvolle schoolloopbaan.

Actie nr. 007.003.003.001 Organisatie van het taalondersteuningsproject 'Taalvakantie' tijdens de zomermaanden. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61499000


Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 vergoeding vrijwilligers, lesmateriaal, promo, ... 0,00

-250,00

Actie nr. 007.003.003.002 Uitvoeren van het project 'Vertel en Speeltassen' ism diverse partners.. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61604000


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.003.003.003 Bieden van financiële ondersteuning aan Vzw Recht en Welzijn ifv het nemen van aanvullende initiatieven rond taalachterstand Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/64920300

Ontvangsten 1.100,00 1.100,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 subsidie Recht en Welzijn vzw 0,00

-1.100,00

Actieplan nr. 007.003.004 De stad Lier organiseert acties om de kleuterparticipatie te doen toenemen en de kans op een succesvolle schoolloopbaan te verhogen.

Actie nr. 007.003.004.001 Opmaken en verspreiden van een folder voor ouders met kinderen van 2 jaar ivm het belang van tijdige kleuterparticipatie en het kleuterscholenaanbod. externe druk folder Budgetsleutel 2012

Uitgaven



Omschrijving 0,00 andere kosten voor prestaties aan derden 0,00


138/148

Actieplan nr. 007.003.005 De stad Lier zet initiatieven op om de ongekwalificeerde uitstroom te verminderen en de kans op een succesvolle schoolloopbaan te verhogen..

Actie nr. 007.003.005.001 Ism. diverse partners opmaken van een verfijnde analyse rond de omvang en de oorzaken van de ongekwalificeerde uitstroom ifv. het nemen van aangepaste verbeteracties. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 007.003.006 De stad Lier organiseert aanvullende initiatieven om de schoolkosten te drukken en gelijke onderwijskansen te verhogen .

Actie nr. 007.003.006.001 Toekennen van tussenkomsten mbt schoolgerelateerde uitgaven in specifieke probleemsituaties via het fonds 'Emma Deprince'. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.003.006.002 Verbeteren van de beschikbaarheid van schoolfietsen ism fietspunt zodat vervoerskosten gedrukt kunnen worden. Kosten voor herstellingen door vzw Werkmmaat; fietsen geleverd door scholen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61604000


Totaal

2.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Andere technische kosten : kosten voor herstellingen door vzw Werkmmaat 0,00

-2.000,00

Actie nr. 007.003.006.003 Organiseren van specifieke zitdagen ter ondersteuning van het invullen van studietoelagen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 007.003.007 De stad biedt ondersteuning in de aanpak van ongewenst gedrag in de school om gelijke onderwijskansen te verhogen.

Actie nr. 007.003.007.001 Organisatie van individuele en collectieve vormingsmomenten voor leerlingen(groepen) en leerkrachten(teams) ifv het aanpakken van ongewenst gedrag in de school Opgenomen binnen globaal budget PLUK project Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61604000 0900/74059900 Totaal

Ontvangsten

17.997,00 0,00 17.997,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Andere technische kosten 13.447,00 Andere subsidies van de hogere overheden 13.447,00

-4.550,00

Actie nr. 007.003.007.002 Opzetten van individuele hersteltrajecten om ongewenst gedrag in de school te remediëren. Opgenomen binnen globaal budget PLUK project Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61604000 0900/74059900 Totaal

Ontvangsten

17.997,00 0,00 17.997,00

Saldo

Omschrijving

0,00 Andere technische kosten 13.447,00 Andere subsidies van de hogere overheden 13.447,00

-4.550,00

Actie nr. 007.003.007.003 Analyseren van de haalbaarheid van bijkomende time out - trajecten. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/ Totaal Saldo



0,00

Actieplan nr. 007.003.008 De stad Lier ondersteunt initiatieven tot samenwerking tussen het onderwijsveld en de arbeidssector om de afstemming tussen arbeid en onderwijs te verbeteren. STAD LIER


139/148

Actie nr. 007.003.008.001 Organisatie van vormingsmomenten voor scholen zodat leerkrachten(teams) een betere kennis hebben van het arbeidsveld. gebeurt samen met VDAB Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.003.008.002 Onderzoeken van de haalbaarheid en eventueel realiseren van een job- en onderwijsbeurs (ifv. voortgezette opleidingen). Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 007.003.009 De stad Lier optimaliseert het inschrijvings- en uitsluitings/weigeringsbeleid door scholen en verhoogt de gelijke onderwijskansen.

Actie nr. 007.003.009.001 Aan de hand van een omgevingsanalyse wordt huidige situatie van late inschrijvingen en uitsluitingen geïnventariseerd ifv evt. verbetervoorstellen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 007.003.010 De stad organiseert vormings- en sensibiliseringsinitiatieven en verhoogt zo de erkenning en aanvaarding van de toegenomen diversiteit in de bevolking.

Actie nr. 007.003.010.001 Op vraag van scholen organiseren van vormingsmomenten rond (de omgang met) diversiteit in Lier Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61499000


Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 promo, logistiek, ... 0,00

-250,00

Actie nr. 007.003.010.002 Opzetten van sensibiliseringsinitiatieven ism scholen die de bewustwording voor diversiteit willen verhogen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61604000

Ontvangsten 1.000,00 1.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 projectweek, tentoonstelling, ... 0,00

-1.000,00

Actieplan nr. 007.003.011 Een gecoördineerde aanpak van de spijbelproblematiek verhoogt de gelijke onderwijskansen.

Actie nr. 007.003.011.001 In overleg met alle relevante partners ontwikkelen en uitvoeren van een plan van aanpak om de spijbelproblematiek in te perken. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/61499000

Ontvangsten 1.000,00 1.000,00

Totaal Saldo


-1.000,00

Actieplan nr. 007.003.012 De stad Lier voorziet voldoende ondersteunende middelen om de kansen op een succesvolle schoollooopbaan van kansarme schoolkinderen te verhogen.


Uitgaven

Ontvangsten

0891/62010100 0891/62010300 0891/62111010

28.466,42 2.060,09 8.810,36

0891/62122000

671,77 Totaal Saldo

STAD LIER

40.008,64


-40.008,64


140/148

Beleidsdoelstelling nr. 007.004: Het sociale netwerk van kansengroepen en hun deelname aan culturele activiteiten breidt uit. Actieplan nr. 007.004.001 De stad organiseert categoriale, drempelverlagende initiatieven en activiteiten naar meer toegankelijkheid in de reguliere sectoren en verhoogt zo de participatie van kansengroepen aan cultuur en sport

Actie nr. 007.004.001.001 Verlagen van de financiële drempel om aan cultuur en sport deel te nemen dankzij toekenning van de GOMORpas. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/64920100 Totaal

Ontvangsten

38.000,00 38.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 subsidie GOMOR 0,00

-38.000,00

Actie nr. 007.004.001.002 Verlagen van de sociaal-psychologische drempel naar cultuur dankzij het opzetten van een aantal begeleide, categoriale groepsuitstappen naar culturele evenementen Kosten voor groepsactiviteiten Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/64920100 0900/74050500

Ontvangsten

10.570,00 0,00 Totaal

10.570,00

Saldo

Omschrijving

0,00 toelage Lierse Basisschakel 7.719,00 Bijdragen van de hogere overhedenvoor de werkingsuitgaven 7.719,00

-2.851,00

Actie nr. 007.004.001.003 Evalueren van het lokaal reglement inzake het decreet cultuurparticipatie ifv. verbetering. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.004.001.004 Ondersteuning van een voetbalploeg van jongeren uit kansengroepen die wekelijks trainings en/of voetbalactiviteiten uitvoert. is opgenomen in de convenant met Samenlevingsopbouw (cf. 60000) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.004.001.005 Afspraken met vertegenwoordigers van de cultuur- en sportsector leiden tot het nemen van acties naar meer toegankelijkheid van de reguliere sectoren voor kansengroepen geen bedrag opgenomen, budgetten via reguliere sectoren Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 007.004.002 De stad Lier neemt initiatieven naar meer toegankelijkheid van het reguliere aanbod en organiseert categoriale initiatieven om het sociaal netwerk van kansengroepen te versterken.

Actie nr. 007.004.002.001 Toekennen van de GOMOR om de financiële drempel van ontmoetingsactiviteiten te verlagen toepassen GOMOR toets bij aangevraagde activiteiten in Lier (evt. kost opgevangen via globaal GOMOR budget) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.004.002.002 Evalueren van de doelgroep van de GOMOR ifv. een doeltreffend bereik. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/ Totaal Saldo

STAD LIER



0,00


141/148

Actie nr. 007.004.002.003 Organisatie van begeleide groepsuitstappen die gericht zijn op ontmoeting en ontspanning. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.004.002.004 Specifieke recruteringsinitiatieven op laagdrempelige vindplaatsen trekken nieuwe kansarmen aan ifv verbreding van de werking Wordt opgenomen via convenant SO (cf. 60000) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.004.002.005 Analyseren en eventueel toepassen van de haalbaarheid van clustering van basisdiensten rond armoede op 1 fysieke locatie. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.004.002.006 Afspraken met vertegenwoordigers van het reguliere verenigingsleven verhogen het bereik van kansengroepen. Bedragen worden opgenomen via het globale GOMOR budget Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.004.002.007 Opbouwen van vertrouwensrelaties met kansengroepen via een vindplaatsgerichte werking ifv. doorverwijzing en/of persoonlijke ontwikkeling (straathoekwerk) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actieplan nr. 007.004.003 Uitbouwen van categoriale initiatieven om de participatie van jongeren uit de kansengroepen aan de samenleving te verhogen.

Actie nr. 007.004.003.001 Organisatie van een wekelijkse ontmoetingsactiviteit voor kansarme jongeren (Samenhang). Bedragen opgenomen via jeugddienst Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.004.003.002 Inrichten van een laagdrempelige PC ruimte voor kansarme jongeren. Bedragen opgenomen via jeugddienst Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/


Totaal Saldo


0,00

Actie nr. 007.004.003.003 Afspraken met vertegenwoordigers van de jeugdsector verhogen de toegankelijkheid van het reguliere jeugdwerk. Bedrag opgenomen via globaal GOMOR budget (1500) + via budgetten reguliere sectoren. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/ Totaal Saldo STAD LIER



0,00 Rapporteringsperiode 2012

142/148

Actieplan nr. 007.004.004 De stad Lier voorziet voldoende ondersteunende middelen om de doelstellingen rond het verruimen van het sociale netwerk van kansengroepen te realiseren.


Uitgaven

Ontvangsten

0909/62010100 0909/62010300 0909/62111010

47.301,51 3.451,62 14.639,82

0909/62122000

1.125,53 Totaal

66.518,48

Saldo


-66.518,48


Uitgaven

0909/61605000 0909/64301000

Ontvangsten 250,00 250,00 500,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 Andere administratiekosten 0,00 Receptie- en representatiekosten 0,00

-500,00

Actieplan nr. 007.004.005 De stad bevordert de resocialisatie van kansengroepen

Actie nr. 007.004.005.001 Straathoekwerkers werken vindplaatsgericht en bouwen een zorgzame relatie uit met het doelpubliek gsm-abonnement 2 straathoekwerkers 2.500 maandelijkse onkosten 2.000 werkingsmiddelen 500 lidmaatschap VLASTROV 200 Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0909/61210100 0909/61310100

2.500,00 160,00

0909/61320700 0909/62319199 0909/64920200

2.000,00 2.000,00 200,00 Totaal Saldo

STAD LIER

6.860,00

Omschrijving 0,00 Telefoon 0,00 Burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand, meubilair, enz, 0,00 Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties 0,00 Andere vergoedingen voor het gemeentepersoneel 0,00 Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk belang 0,00

-6.860,00


143/148

Beleidsdoelstelling nr. 007.005: De beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het kinderopvangaanbod verhoogt. Actieplan nr. 007.005.001 De stad Lier komt tegemoet aan de stijgende vraag naar buitenschoolse kinderopvang en breidt het aantal opvangplaatsen uit door bouw 5de locatie: BKO KTA

Actie nr. 007.005.001.001 Realisatie van het nieuwbouwproject BKO KTA Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0945/22198207 Totaal

Ontvangsten

1.330.000,00 1.330.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 nieuwbouw BKO KTA 0,00

-1.330.000,00

Actie nr. 007.005.001.002 Realisatie van de buitenaanleg BKO KTA Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0945/22098507

Ontvangsten

85.450,00

0945/61402000 Totaal

5.000,00 90.450,00

Saldo

Omschrijving 0,00 45000 eur speeltoestellen + 40450 aanleg- en omheining 0,00 Prestaties gebouwen 0,00

-90.450,00

Actie nr. 007.005.001.003 Inrichting BKO KTA 31.000 meubilair; 20.000 inrichting speelhoeken Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0945/24000000 0945/24199100 Totaal

Ontvangsten

31.000,00 20.000,00 51.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 meubilair 0,00 20000 eur inrichting speelhoeken 0,00

-51.000,00

Actie nr. 007.005.001.004 Aankoop spelmateriaal BKO KTA Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0945/24199100 Totaal

Ontvangsten

10.000,00 10.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Ander meubilair: aankoop 0,00

-10.000,00

Actie nr. 007.005.001.005 Organisatie openingsfeest BKO KTA Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0945/64301000


Totaal

2.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Receptie- en representatiekosten : openingsfeest BKO KTA 0,00

-2.000,00

Actieplan nr. 007.005.002 De stad Lier verhoogt de kwaliteit van het aanbod aan buitenschoolse kinderopvang door het verbeteren van de infrastructuur BKO

Actie nr. 007.005.002.001 Plaatsen van toegangsbeveiliging BKO Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0945/22198507 0945/61604000

Ontvangsten 7.000,00 1.000,00 8.000,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 toegangsbeveiliging BKO 0,00 Andere technische kosten 0,00

-8.000,00

Actie nr. 007.005.002.002 Jaarlijks opfrissen van en uitvoeren exta aanpassingen aan gebouwen 2000 groot boekentassenrek BKO Lisp; 3000 schilderwerken

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0945/61240300 0945/61604000 Totaal Saldo

STAD LIER

Ontvangsten

6.200,00 5.000,00 11.200,00

Omschrijving 0,00 Benodigdheden voor gebouwen 0,00 Andere technische kosten 0,00

-11.200,00


144/148

Actie nr. 007.005.002.003 BKO Lisp Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0945/61200100 0945/61200200 0945/61200300

Ontvangsten 500,00 6.000,00 1.700,00 8.200,00

Totaal Saldo


-8.200,00

Actie nr. 007.005.002.004 BKO Speelmicroob Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0945/61200100 0945/61200200 0945/61200300

Ontvangsten 1.200,00 5.000,00 2.000,00 8.200,00

Totaal Saldo


-8.200,00

Actie nr. 007.005.002.005 BKO Koningshooikt Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0945/61200100 0945/61200200 0945/61200300 Totaal

Ontvangsten

600,00 7.000,00 3.600,00 11.200,00

Saldo


-11.200,00

Actie nr. 007.005.002.006 BKO Pastoriestraat Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0945/61200100 0945/61200200 0945/61200300

Ontvangsten 500,00 4.500,00 800,00 5.800,00

Totaal Saldo


-5.800,00

Actieplan nr. 007.005.003 De stad Lier bereikt meer werkende ouders door meer en betere communicatie over het aanbod van de kinderopvang

Actie nr. 007.005.003.001 Aanbieden programmabrochures vakantieaanbod minstens 1 maand voor de vakantie Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0945/61499000

Ontvangsten 5.000,00 5.000,00

Totaal Saldo


-5.000,00

Actie nr. 007.005.003.002 Sturen uitnodigingen bij activiteiten, aanbieden promomateriaal, Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0945/64301000

Ontvangsten 2.000,00 2.000,00

Totaal Saldo


-2.000,00

Actieplan nr. 007.005.004 De dagelijkse werking van de BKO voorziet in permanente aandacht voor kwaliteitsvolle ondersteuning en begeleiding

Actie nr. 007.005.004.001 Aankoop spelen knutselmateriaal 10.000 dagelijks spelen knutselmateriaal; 7000 sinterklaasaankopen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0945/61240100 Totaal

Ontvangsten

17.000,00 17.000,00

Saldo


-17.000,00

Actie nr. 007.005.004.002 Verstrekken van gezonde en lekkere tussendoortjes Budgetsleutel 2012

Uitgaven


Ontvangsten 5.000,00 5.000,00



145/148

Actie nr. 007.005.004.003 Verdere informatisering van de BKO l Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0945/24210100 0945/61609000

Ontvangsten 0,00 8.100,00 8.100,00

Totaal Saldo

Omschrijving 0,00 link reinaert- recreatex 0,00 Beheers- en werkingskosten van de informatica 0,00

-8.100,00

Actie nr. 007.005.004.004 Uitbouw van een kwaliteitsvol activiteitenaanbod bijdrage ouders voor tickets van uitstappen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

Ontvangsten

0945/61320400

637,00

0945/61601000

8.000,00

0945/70030000

0,00 8.637,00

Totaal Saldo

Omschrijving

0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. 0,00 Kosten voor schoolreizen, uitstappen en openluchtklassen 6.120,00 Toegangsgelden 6.120,00

-2.517,00

Actie nr. 007.005.004.005 Voorzien van veilige verplaatsingen van de kinderen Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0945/61240400 0945/61604000 0945/61604000 Totaal

Ontvangsten

5.000,00 35.000,00 15.000,00 55.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Materialen voor voertuigen 0,00 contract De Lijn 0,00 busvervoer voor vakantieactiviteiten 0,00

-55.000,00

Actieplan nr. 007.005.005 De stad moedigt meer participatie van kinderen, ouders en personeel aan en zorgt zo voor een grotere betrokkenheid en meer kwaliteit.

Actie nr. 007.005.005.001 Aan de ouders wordt een correcte bijdrage voor kinderopvang aangerekend.

Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0945/70210000


Totaal Saldo

Omschrijving

165.000,00 Rechtstreekse prestaties 165.000,00

165.000,00

Actie nr. 007.005.005.002 Organisatie van informele contacten met ouders Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0945/64301000

Ontvangsten 1.000,00 1.000,00

Totaal Saldo


-1.000,00

Actie nr. 007.005.005.003 Organiseren van bevragingen naar tevredenheid van ouders en kinderen. Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0945/61605000

Ontvangsten 1.000,00 1.000,00

Totaal Saldo


-1.000,00

Actieplan nr. 007.005.006 De stad Lier bouwt een gecoördineerd beleid rond opvoedingsondersteuning en kinderopvang uit.

Actie nr. 007.005.006.001 Organisatie van lokaal overleg kinderopvang Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0900/ Totaal Saldo

STAD LIER



0,00


146/148

Actie nr. 007.005.006.002 Organisatie of ondersteuning van opvoedingsondersteunende activiteiten samenwerking OCMW of eigen initiatief (vb. plantjesactie ism. ocmw; spreker in de week van de opvoeding) Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0945/61499000


Totaal

2.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 Andere kosten voor prestaties van derden : Lieve Lettany gaat dit bespreken met Jo Laenen 0,00

-2.000,00

Actie nr. 007.005.006.003 Ondersteuning opvanginitiatieven derden subsidie vzw stekelbees Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0945/64910200 Totaal

Ontvangsten

40.000,00 40.000,00

Saldo

Omschrijving 0,00 subsidie Stekelbees vzw 0,00

-40.000,00

Actie nr. 007.005.006.004 Samenwerking met Lierse scholen en opvanginitiatieven Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0945/61604000

Ontvangsten 1.000,00 1.000,00

Totaal Saldo


-1.000,00

Actie nr. 007.005.006.005 Verbeteren van de samenwerking tussen de sector kinderopvang en overige sectoren mbt welzijn/cultuur/sport Budgetsleutel 2012

Uitgaven

0945/61604000

Ontvangsten 1.000,00 1.000,00

Totaal Saldo


-1.000,00

Actieplan nr. 007.005.007 De stad voorziet voldoende ondersteunende middelen om een kwalitatief opvangaanbod te realiseren.


Uitgaven

Ontvangsten

0945/62010100 0945/62010300 0945/62020100 0945/62020300 0945/62111010

86.170,26 6.237,93 299.229,20 21.431,14 17.283,82

0945/62121010

17.145,83

0945/62122000

25.559,32

0945/74050900

0,00 Totaal

473.057,50

Saldo

Omschrijving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


-187.517,50


Uitgaven

Ontvangsten

0945/61210100 0945/61220000

2.971,00 408,00

0945/61230200 0945/62319902 0945/74050600

612,00 276,00 0,00 Totaal Saldo

4.267,00

Omschrijving

0,00 Telefoon 0,00 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) 0,00 Bureelbenodigdheden 0,00 Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel 320.000,00 Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven 320.000,00

315.733,00

EINDTOTAAL STAD LIER


147/148

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

TOTAAL

Uitgaven

46.213.413,81

13.269.797,58

15.420.927,04

74.904.138,43

Ontvangsten

41.728.099,20

8.393.769,10

15.906.221,00

66.028.089,30

Saldo

-4.485.314,61

-4.876.028,48

485.293,96

-8.876.049,13

SIMULATIE - Rapport bevat niet aanvaarde acties

STAD LIER


148/148

B E L E I D S N O T A

Recommend Documents