1. számú melléklet … /2009. ( ...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege
I.
BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézmények működési bevételei Polgármesteri Hivatal GAMESZ Móra Ferenc Ált. és Művészeti Iskola 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Helyszíni bírság Egyéb sajátos bevételek
II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb támogatások III. Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatásért.bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásért.bevétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Polgármesteri Hivatal GAMESZ Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola CKÖ
Előirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Összege %-a I. 223466 22191 156018 45257
222815 13236 157353 52226
236773 25548 158673 52552
193% 101% 101%
452606 109750 341606 1250
452606 109750 341606 1250
459551 117793 339825 1933
107% 99% 155%
381744
592155
592155
346564 22433 12747
346050 29308 151715 21103 43979
346051 29307 151715 21103 43979
100% 100% 100% 100% 100%
28244 28244 25244
77395 77395 25244
77216 77216 25070
100% 99%
192396
192396
192400
158184 21315 12897
158184 21315 12897
158189 21314 12897
V. Függő bevételek Polgármesteri Hivatal GAMESZ Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola
345158 171219 52150 81959 33665 4670 1495
544924 201779 67226 91540 184250 129
503419 184422 63366 81845 173786
91% 94% 89% 94%
2. GAMESZ Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Intézményi működési tartalék (szem.jutt., munkaadókat terh.jár.) Intézményi működési tartalék ( dologi kiadások)
463003 170058 54569 225508 12868
479204 186598 59642 229043 3921
459478 185662 58710 215106
99% 98% 94%
3. Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Intézményi működési tartalék (szem.jutt., munkaadókat terh.jár.) Intézményi működési tartalék ( dologi kiadások)
292282 166502 52922 62600 7771 2487
313537 181597 57550 71582 2127 681
307685 180480 56213 70992
98% 99% 98% 99%
0
689
685
689
685
99%
37180 20787 16393
16969 16969
82%
4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás
100% 100% 100%
1830 2046 -234 18
KIADÁSOK Működési, fenntartási kiadások 1. Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Társad. és szoc.pol. juttatás Intézményi működési tartalék (szem.jutt) Intézményi működési tartalék (munkaadói jár.)
II.
adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Összege %-a
Önkormányzat testület hatáskörű működési kiadásai Pályázati pénza. (működési célú pe.átadás) tám.ért. kiad. Tartalék
40719 15119 25600
III. Tőkejellegű kiadások, értékpapír visszavásárlás IV. Függő kiadások Polgármesteri Hivatal GAMESZ Móra Ferenc Ált. és Művészeti Iskola Működési bevételek összesen
1278456
1537367
1559925
101%
Működési kiadások összesen
4706 3584 1100 22 1141162
1375534
1292942
94%
2 I.
Felhalmozási bevételek
I.
II. Költségvetési támogatások Központosított előirányzatok Fejlesztési célú támogatások
0
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Egyé bevételek (kamat) Móra Ferenc Ált. és Művészeti Iskola
2826 666
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése
2020
2160
V. Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevétel
14411 2858 9393 2160
0
14412 2858 9394 2160
2020
1369
244
244
100% 100% 100%
II.
Felhalmozási kiadások 1. Polgármesteri Hivatal Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások 2. GAMESZ Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások
11567 11567
10358 10358
90%
3. Móra F. Általános és Művészeti Iskola Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások
534 534
522 522
98%
490308 400308 90000
514575 424575 90000
125916 41930 83986
10% 93%
490308
526676
136796
26%
1631470
1902210
1429738
75%
Támogatási kölcsönök
III. Önkormányzat által kijelölt felhalmozási feladatok Beruházások, felújítások 68% Felhalmozási célú pénzeszköz átadások, tám.ért. kiad. Felhalmozási céltartalék 100%
VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele VII. Értékpapírok értékesítése VIII. Függő, átfutó bevételek Polgármesteri Hivatal GAMESZ Móra Ferenc Ált. és Művészeti Iskola Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú hitelfelvétel Bevételek összesen
0
4846
16675
348168
348168
1631470
1902210
16025
96%
Felhalmozási kiadások összesen
1575950
83%
Kiadások összesen
1./a. számú melléklet az ÖKT …. /2009. ( ... ) KT.rendeletéhez a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban
BEVÉTELEK Költségvetési támogatás ebből: központosított támogatás
Előirányzat Eredeti Módosított 689 689
Teljesítés Összege % KIADÁSOK 689 100% Személyi juttatás 689 100% Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Pénzeszköz átadás
Előirányzat Eredeti Módosított
Teljesítés Összege %
689
685
99%
689
685
99%
Előző évi pénzmaradvány
Bevételek összesen
0
689
689 100% Kiadások összesen
0
3. számú melléklet .../2009. (...) KT. rendeletéhez
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadásairól adatok ezer Ft-ban
Cím Alcím Kiem. előir. 1 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 4 5 6 7
Költségvetési kiadási cím, alcím Polgármester Hivatal Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Társadalom és szoc. politikai juttatás Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások Önkormányzat testületi hatáskörű működési kiadásai Működési célú pe.átadás, támogatásértékű kiadás Általános tartalék Kockázati tartalék Intézményi működési tartalék:(személyi jutt.) Intézményi működési tartalék:(munkaa. terh. jár.) Intézményi működési tartalék: (dologi kiadások ) Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások Beruházás, felújítás Felhalmozási célú pe. átadás, támogatási kölcsönök Felhalmozási céltartalék Függő, átfutó kiadások Tőkejellegű kiadások, értékpapírok visszavásárlása Hitelműveletek kiadása Összesen GAMESZ Az ellátó szervezet működ., fenntart. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások Függő átfutó kiadás Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások Intézményi működési tartalék:(személyi jutt.) Intézményi működési tartalék:(munkaa. terh. jár.) Összesen: Egyesített Napközi Otthonos Óvoda Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások Intézményi működési tartalék:(személyi jutt.) Intézményi működési tartalék:(munkaa. terh. jár.) Intézményi működési tartalék: (dologi kiadások ) Összesen: 2. sz. Általános Iskola Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások Intézményi működési tartalék:(személyi jutt.) Intézményi működési tartalék:(munkaa. terh. jár.) Intézményi működési tartalék: (dologi kiadások ) Összesen:
Előirányzat Eredeti Módosított
Teljesítés Összege %-a
171219 52150 81959 33665
201779 67226 91540 184250
184422 63366 81845 173786
91,40% 94,26% 89,41% 94,32%
15119 4100 21500 4670 1495
20787 1951 14442 97 32
16969
81,63%
400308 90000
424575 90000
41930 83986
9,88% 93,32%
3584
876185
1096679
649888
59,26%
59884 19283 165619
65765 21179 165045 8682
65333 21073 153039 7473 1100
99,34% 99,50% 92,73% 86,07%
3763 1204 249753
983 314 261968
248018
94,67%
51921 16580 22100
56894 18184 23166
56818 17663 23134
99,87% 97,13% 99,86%
2692 861
1060 339
94154
99643
97615
97,96%
22110 7049 6295
24098 7713 6580
24094 7589 6292
99,98% 98,39% 95,62%
1446 463
396 127
37363
38914
37975
97,59%
2 Cím Alcím Kiem. előir. 4 1 2 3 4 5 6 7 5 1 2 3 4 5 6 7 6 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7
3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 1 2 3 4
Költségvetési kiadási cím, alcím Görög Demeter Művelődési Ház Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások Intézményi működési tartalék:(személyi jutt.) Intézményi működési tartalék:(munkaa. terh. jár.) Intézményi működési tartalék: (dologi kiadások ) Összesen: Mészáros Károly Városi Könyvtár Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások Intézményi működési tartalék:(személyi jutt.) Intézményi működési tartalék:(munkaa. terh. jár.) Intézményi működési tartalék: (dologi kiadások ) Összesen: Idősek Klubja Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások Intézményi működési tartalék:(személyi jutt..) Intézményi működési tartalék:(munkaa. terh. jár.) Intézményi működési tartalék: (dologi kiadások ) Összesen Családsegítő Szolgálat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások Intézményi működési tartalék:(személyi jutt.) Intézményi működési tartalék:(munkaa. terh. jár.) Intézményi működési tartalék: (dologi kiadások ) Összesen
Előirányzat Eredeti Módosított 10879 3511 10456
Teljesítés Összeg
%-a
12035 3841 9593 1140
99,09% 97,64% 85,74% 100,00%
439 140
12145 3934 11188 1140 109 34
25425
28550
26609
93,20%
8471 2728 3930
9320 2967 3860 1038
99,14% 99,53% 100,03% 100,00%
414 132
9401 2981 3859 1038 120 38
15675
17437
17185
98,55%
9564 3085 15308
9590 2818 17096 707
97,81% 97,51% 99,94% 100,00%
539 173
9805 2890 17107 707 158 51
28669
30718
30211
98,35%
7229 2333 1800
8490 2761 2098
8472 2759 2092
99,79% 99,93% 99,71%
456 146
145 47
11964
13541
13323
98,39%
GAMESZ ÖSSZESEN: Móra F. Általános és Művészeti Iskola Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások Intézményi működési tartalék:(személyi jutt.) Intézményi működési tartalék:(munkaa. terh. jár.) Intézményi működési tartalék: (dologi kiadások ) Függő átfutó kiadás
463003
490771
470936
95,96%
166502 52922 62600
181597 57550 71582 534 2127 681
180480 56213 70992 522
99,38% 97,68% 99,18% 97,75%
Összesen:
292282
7771 2487
22 314071
308229
98,14%
689
685
99,42%
0
689
685
99,42%
1631470
1902210
1429738
75,16%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Összesen Önkormányzat összesen
2. számú melléklet … /2009. ( … ) KT. rendelethez
Az Önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételeiről adatok ezer Ft-ban
Cím Alcím
Kiem. előir.
1 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 1
2
4
3 4 1 2
5 1 2 3 6 7 1 2 8 9
Költségvetési bevételi cím, alcím Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevétel Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézményi egyéb sajátos bevétel Kamat bevétel ÁFA bevétel Működési célú átvett pe, támogatásértékű bevétel Átvett pénzeszközök (működési) Támogatásértékű működési bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Helyi adók Pótlék, bírság Átengedett központi adók SZJA kegészítés jövedelem diff. miatt SZJA 8 % Gépjárműadó, föld bérbea.szárm.jöv. Talajterhelési díj Helyszíni bírság, körny.véd bírság,építésügyi bírság Önkormányzat kv-i támogatása 2008. évi bérfejlesztés fedezetére juttatott kv-i támogatás Felhalmozási tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök immateriális javak ért. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel Pénzügyi befektetések bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú átvett pe, támogatásértékű bevétel Átvett pénzeszközök (felhalm. célú) Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú hitelek Előző évi pénzmaradvány igénybev. Függő, átfutó bevétel Összesen:
2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
GAMESZ Működési bevétel Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kiszámlázott term. és szolgált. ÁFA-ja Támogatásértékű működési bevétel TB-től átvett pénzeszközök Kamat bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybev. Függő bevétel Összesen:
Előirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Összege %-a
4600 300 10964 4000 2327
4600
5067
110,15%
1871 4000 2765
3122 13485 3021
166,86% 337,13% 109,26%
3000
32467 13399
32466 13399
100,00% 100,00%
108000 1750
108000 1750
113889 3904
105,45% 223,09%
242806 43200 55600
242806 43200 55600
100,00% 100,00% 96,80%
1250 359311 22433
1250 570139 21327
242806 43200 53819 853 1933 570139 21327
666
2858 9393 2160 2020
2858 9394 2160 1369
100,00% 100,01% 100,00% 67,77%
244
244
100,00%
158184
158184
158189 2046
100,00%
1022571
1278033
1298690
101,62%
7667 11926 99833 22374 25244
7667 11926 99833 22374 1329 25244
94,38% 110,05% 101,28% 99,54% 100,15% 99,31%
21315
21315
7236 13124 101108 22270 1331 25070 173 21314 -234
188359
189688
191392
100,90%
2160 2020
154,64% 100,00% 100,00%
100,00%
Cím Alcím
2 Költségvetési bevételi cím, alcím
Kiem. előir.
2
Előirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Összege %-a
Egyesített Napközi Otthonos Óvoda Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevétele Kiszámlázott term. és szolgált. ÁFA-ja Támogatásértékű bevétel
2396
Összesen: 1 2 3 4
Görög Demeter Művelődési Ház Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevétele Kiszámlázott term. és szolgált. ÁFA-ja Támogatásértékű bevétel
1 2 3 4
Összesen 2. sz. Általános Iskola Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevétele Kiszámlázott term. és szolgált. ÁFA-ja Támogatásértékű bevétel
1 2 3 4 3
4
5 1 2 3 4 6 1 2 3 7 1
1 2 3 4 5 6 7 8 4 1 2
2396
3721
3884
104,38%
1850 1300 450
1950 1200 450 912
879 1672 179 912
45,08% 139,33% 39,78% 100,00%
3600
4512
3642
80,72%
222
222
19,37%
130
43 9 132
101,54%
99,88%
222
352
184
52,27%
Mészáros Károly Városi Könyvtár Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kiszámlázott term. és szolgált. ÁFA-ja Támogatásértékű bevétel
500 167 133
585 167 133 470
609 180 117 470
104,10% 107,78% 87,97% 100,00%
Összesen:
800
1355
1376
101,55%
7200
7950
92,81%
7200
200 8150
7378 629 200 8207
100,00% 100,70%
916
916
100,00%
Idősek Klubja Intézmények egyéb sajátos bevétele Kiszámlázott term. és szolgált. ÁFA-ja Támogatásértékű bevétel Összesen: Családsegítő Szolgálat Támogatásértékű bevétel GAMESZ összesen:
1
91,47%
825
2649 411 824
Összesen:
Összesen: 3
2896
Móra F. Általános és Művészeti Iskola Működési bevétel Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevétele Kiszámlázott term. és szolgált. ÁFA-ja Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevétel Tárgyi eszközök értékesítése Függő bevétel Összesen Cigány Kisebbségi Önkormányzat Költségvetési támogatás Pénzforgalom nélküli bevétel Összesen Önkormányzat összesen
0
916
916
100,00%
202577
208694
209601
100,43%
27215 12127 5915 12897
31824 12857 7545 12897 230 1273
31970 12918 7664 12897 230 1273
100,46% 100,47% 101,58% 100,00% 100,00% 100,00%
58154
66626
18 66970
100,52%
689
689
100,00%
0
689
689
100,00%
1283302
1554042
1575950
101,41%
4.számú melléklet …../2009. (….) KT.rendelethez
Városi Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének teljesítéséről szakfeladatonként KIADÁS
Az adatok ezer Ft-ban
Személyi juttatás
Munkaadót terh.jár.
Dologi kiadás
Társ.szoc.pol. juttatás
Szakfeladat megnevezés
Eredeti
Mód.
Teljesít.
Eredeti
Mód.
Teljesít.
Eredeti
Mód.
Teljesít. Eredeti
1 Önkorm. hivatali tevékenység
157012
176827
154588
46672
52699
45884
77939
86586
74487
2 Város és községgazdálkodás
14207
24342
29178
4808
8123
10348
4020
4200
6294
670
6227
6943
3 Rendszeres pénzbeni ellátások
Mód.
Teljesít.
Pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadások, támogatási kölcsönök
Eredeti 105119
11185
4 Rendszeres pénzb.gyerek ell.
Mód. 110726
Teljesít. 100894
Beruházás
Eredeti
Mód.
Tartalék
Teljesít.
18820
21351
2819
89500
110992
2661
Eredeti 31765
Mód.
Összesen
Teljesít.
Eredeti
16522
Mód.
Teljesít.
%-a
437327
464711 378672
81%
112535
147657
48481
33%
84467
81366
11855
90694
88309
97%
392
345
0
392
345
88% 94%
5 Munkanélküli ellátás
8820
68855
64610
8820
68855
64610
6 Eseti pénzbeni ellátások
7960
10633
7621
7960
10633
7621
72%
7 Eseti pénzb.gyerek ell.
5700
19903
19844
5700
19903
19844
100%
685
0
689
685
99%
310
0
0
310
0
1602
1662
0
0
0
8 Cigány Kisebbségi Önk.
689
9 Üdültetés 10 Választás
610
656
177
191
754
754
61
61
11 Fürdő és strandszolg. 12 Közvilágítási feladatok
104%
240
0
0
240
4798
49578
49822
4798
10%
35000
35000
35000
0
0%
10000
10000
10000
10000
0
0%
16 Szennyvíz elvez.,kez.
49044
49044
49044
49044
30326
62%
17 Épület fenntartás és korszerűsítés
10000
10000
10000
10000
0
0%
0
0
0
13 Helyi közutak, hidak
49578
49822
14 Gazd.területfejl. feladatok
35000
15 Fogyatékosok ápoló-gond otth.
30326
18 Város és kábeltelevíziós rendszerek 19 Fogorvosi ellátás
15000
15000
15000
15000
500
3%
20 Óvodai nevelés
21466
21466
21466
21466
0
0%
21 Általános isk.nappali rendsz. Nev.okt.
20000
20000
20000
20000
0
0%
22 Ápoló-gond.otth.és rehab.int.ell.
50000
50000
50000
50000
0
0%
1500
1500
1500
1500
586
39%
24 Múzeumi tevékenység
10400
10400
10400
10400
0
0%
25 Ivóvíz hálózat építés
10000
10000
10000
10000
0
0%
26 Szórakozás kultúrálsi tevékenység
10000
10000
10000
10000
0
0%
0
0
3584
23 Nappali szociális ellátás
500
586
27 Függő átfutó kiadás Mindösszesen
171219
201779
184422
52150
67226
63366
81959
92229
82530
33665
184250
173786
105119
110787
100955
400308
424575
41930
31765
16522
0
876185
BEVÉTEL Szakfeladat megnevezése 1 Önkorm.hiv.tev.
Saját bevételek Eredeti 14048
Mód. 14487
Önkorm.kv.támog.,átenged ett bevételek
Helyi adó
Teljesít.
Eredeti
Mód.
Teljesít.
Eredeti
Mód.
Teljesít. Eredeti
27484
2 Önkorm.feladatra nem terv.
109750
109750
117793
723350
933759 931976
Átvett pénzeszköz
Felhalm.és tőkejell. Mód.
Teljesít.
13573
13573
12923
666
2859
2858
Eredeti 3000
Mód. 46110
Pénzmaradvány
Teljesít. Eredeti
Mód.
Összesen
Teljesít
46110
3 Pénzmaradvány igénybev.
Eredeti
Mód.
Teljesít.
%
30621
74170
86517
116,65%
833766
1046368
1052627
100,60%
158184
158184
158189
158184
158184
158189
100,00%
158184
158184
158189
1022571
1278722
1299379
Rövid lejáratú értékpapír értékesítés 4 bevétele 5 Függő átfutó bevétel Összesen
2046 14048
14487
27484
109750
109750
117793
723350
933759 931976
14239
16432
15781
3000
46110
46110
101,62%
1097368 650573
59%
5. számú melléklet … /2008. ( … ) KT. rendelethez
2008. évi beruházásokról és felújításokról adatok ezer Ft-ban
Beruházási és felújítási létesítmények
Eredeti Módosított Teljesítés %
Polgármesteri Hivatal 1 2 3 4 5 6
Felsz.vízelv.rendszer felújítása (Jaczkovics,Sima,Tégla,Hétút,Csonak u. összktg.30146e) Településrendezési terv módosítása Hulladéklerakó telep rekultivációja Idősek Klubja akadálymentesítése Közműtérkép frissítése Piac kerítésének építése Óvoda bővítése, fejlesztés (tervezés,bonyolítás,kivitelezés), 2.sz. Általános Iskola 7 felújítása,akadályment. 8 Kerékpárút építése a Böszörményi úton (tervezés,bonyolítás,kivitelezés) 9 Vállalkozói övezet kialakítása 10 Móra F. Ált. és Műv.Isk. felújítása, akadálymentesítése 11 Megújuló energiák feltárása, bevezetése 11.1Kútfeltárás 11.2Kúttisztítás 11.3Beruházás 12 Bentlakásos Idősek Otthonának építése (bonyolítás,kivitelezés) 13 10 férőhelyes lakóotthon építése (bonyolítás, kivitelezés) 14
Kültéri dűlőutak felújítása (tervezés,bonyolítás,kivitelezés) 2008. elején gazdákkal történő egyezetetést követően elkészül a mezőgazdasági dűlőutak átfogó fejlesztése
15 Útépítések 16 Közműfejlesztés (járdafelújítások,járdaépítések,rendezési terv mód.kapcs.közműkiváltások) 17 Bencze bekötőút felújítása (aszfaltszőnyegezés,felszínivíz elvezetés) 18.1Városközpont megújítása, élhető település kialakítása településfejlesztési akciókkal 18.2 Hajdúdk Kútja rekonstrukciója 18.3Köztéri játszótér fejlesztése Hajdúdorogon 18.4Közvilágítás korszerűsítése Tokaji u. és Böszörményi u mentén 18.5Ifjúsági ház, park kialakítása (Mozi épületében) 18.6Sport-és szabadidős célú fejlesztés a hajdúdorogi Európa Parkban 19 Helytörténeti Gyűjtemény felújítása, értékes közösségi funkciókkal történő megtöltése 20 Polgármesteri Hivatal felújítása, akadálymentesítése 21 Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Ady Ender, Dózsa György és Mester utcákon 22 Polgármesteri Hivatal bútorzat cseréjének folytatása, földszint festése 23 Hulladékudvar építése 24 Meglévő csapadékvíz elvezető rendszer állapotfelvételi terv 25.1Informatikai berendezések és eszközök a Polgármesteri Hivatalba 25.2 Önkormányzati feladatellátás színvonalának fejlesztése informatokai korszerűsítéssel Egészségügyi centrum létesítése, felmérés fűtéstechnika által, terhesgondozás intimitásának 26 biztosítása,fogorvosi rendelő akadálymentesítése ( kis bekerülési költséggel épületek tisztasági meszelése) 27 Tájház helyreállítása 28 Starndfürdő fejlesztése 29.1A már meglévő kerékpárút felújítása 29.2Hajdúdorog-Hajdúnánás közti kerékpárút Hajdúdoroghoz tartozó szakaszának felújítása 30 Szennyvíztelep rekultivációja 31 Kábel tv és szélessávú Internet fejlesztése 32 Ivóvíz hálózat felújítása (ivóvíz minőségjavító II.ütem) 33 Humánerőforrás térkép készítése 34 Illegális hulladéklerakók felszámítása 35 Autóbusz beszerzési pályázat 36 HAVER Nonprofit Kft üzletrész 37 Ifjúsági referens, informatikai eszközök beszerzése 38 INNO-HÍD Zrt részvény vásárlás
9044 2500 4500 1500 1000 500
30147 2500 4500 1500 1000 500
21466 13578 35000 20000 40000
21466 13578 35000 10000 40000
50000 10000
50000 10000
0% 0%
30000 10000 4000 20000 10000
30000 10134 4244 6268 23445 1009 758 7119 1534 8466 12920 10000 8347 2500 5000 2000 3727 2593
0% 0% 14% 6% 12% 0% 0% 3% 0% 5% 0% 12% 7% 0% 0% 0% 45% 0%
10000 10000 10000 10000 2500 5000 2000 6320
29822 99% 2040 82% 0% 586 39% 0% 0%
703
614 360 2880
240 420 1187 600
1693
405
0% 5% 0% 0% 0%
15000 400
15000 400
6000 30000
2998 3002 30000
10000
10000
0%
389 1671 200 560 100
0% 0% 140 70% 0% 0%
240
3% 0% 0% 8% 0%
Összesen
400308
424575
41930 10%
GAMESZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
135 240 412 900 320 152 5760 461 458 654 222 718 707 428
Vízműtelep centrifugál szivattyú felújítása Görög Demeter Művelődési Ház fénymásoló beszerzése Fürdő utcai szennyvízvezeték meghosszabítása Helytörténeti gyűjtemény vásárlása Mészáros Károly Városi Könyvtár tető felújítása GAMESZ hilti fúró vásárlás Árokásó traktor beszerzése Vízműtelep vízszint és vízfogyasztásmérők beszerzése Szennyvízszivattyú felújítása Strandfürdő termálkút csöveinek cseréje GAMESZ ütvevéső-fúró vásárlása Mészáros Károly Városi Könyvtár fénymásoló beszerzése Idősek Klubja kazán és konyhabútor csere Vízműtelep klórgáz adagoló Regiszter Szivattyú felújítása
Összesen
240 386 900 320 180 4 560 134 458 690 162 718 707 428 313 162
0% 100% 94% 100% 100% 118% 79% 29% 100% 106% 73% 100% 100% 100%
11567
10358 90%
264 270
264 100% 258 96% 522 98%
Móra Ferenc Művészeti és Ált. Iskola 1 Móra F.Ált.és Műv.Iskola hűtőszekrény vásárlás 2 Művészeti oktatás eszköz beszerzése
Móra F.Ált.Iskola összesen Mindösszesen
400308
534 436676
52810 12%
6. számú melléklet … /2009. ( ...) KT. Rendeletéhez
Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2008. évi pénzmaradványa és pénzkészlet változása Az adatok ezer Ft-ban
Költségvetési szerv megnevezése
Záró
Kiegyenl.
Előző évben kép-
Vállalk. tev.
Tárgyévi
pénzkészlet
átfutó, függő
zett tart. maradv.
pénzforgalma
helyesb.
Polgármesteri Hivatal
ÖSSZESEN:
1 115
22 077
22 077
6 186
4
6 190
6 190
180 384
-31 296
Költségvetési szerv megnevezése
Nyitó pénzkészlet
Polgármesteri Hivatal
Bevételek
Kiadások
0
149 088
-4 331
0
-4 331
Záró pénzkészlet
192 141
1 141 190
1 180 095
153 236
GAMESZ
21 534
209 574
470 936
20 962
Móra F.Ált. és Művészeti Iskola
12 897
301 518
308 229
6 186
226 572
1 652 282
1 959 260
180 384
Összesen
0
pénzmaradv.
20 962
0
120 821
kv-i befiz.
-32 415
Móra F. Ált. és Művészeti Iskola
0
kiut.tám.
Módosított
153 236
GAMESZ
0
Módosító tételek, kiut.tám.
7. számú melléklet ..../2009. (...) KT. Rendeletéhez
Az Önkormányzat 2008. évben beszedett helyi adókról, és azok mérsékléséről illetve elengedéséről Adóbevétel alakulása ezer Ft
Adónemek Magánszemélyek kommunális adó Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója Összesen:
(december 31-ig) Módosított Teljesítés
Elengedése* Tételszám db
Mérséklése*
Összeg ezer Ft
Tételszám db
Összeg ezer Ft
8800 95000
8401 101305
1 0
3 0
0
0
4200 108000
4183 113889
0 1
0 3
0 0
0 0
Az elengedés és mérséklés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. § alapján
116 490
144 757
8. számú melléklet .../2009. ( … ) KT. rendeletéhez
Az Önkormányzat vagyonkimutatása (tájékoztató mérleg) 2008. december 31. ESZKÖZÖK
FORRÁSOK
Szerv
Szerv
megnev.
Előző év
Polgármesteri A. Befektetett eszközök ( I+II+III+IV)
megnev.
Tárgyév
nettó
bruttó
értékcs.
3533176
3959163
546133
3413030 Polgármesteri
Hivatal
Hivatal
I.Immateriális javak
199
31160
6604
24556
3.Vagyoni értékű jog
199
19945
6604
13341
4.Szellemi termékek
Előző év
Tárgyév
nettó
11215
D. Sajáttőke
2936374
1. Induló tőke
59068
2911517 59068
2. Tőke vált.
2877306
2852449
D. Sajáttőke
546360
541655
1. Induló tőke
92957
92957
2. Tőke vált.
453403
448698
D. Sajáttőke
98393
83810
98393
83810
158188
120821
158188
120821
21315
22077
11215
- ebből "0"-ra leírt
II. Tárgyi eszközök (1+2+3+4)
1268949
1503050
266290
1236760
1190012
1435526
255278
1180248
73368
70321
321
70000
0
0
0
26568
35863
8784
27079
0
20
20
0
1090076
1329322
246153
1083169
0
0
0
26282
28684
2694
- ebből "0"-ra leírt
0
28095
28095
3. Járművek
0
8318
8318
1. Ingatlanok (a+b+c) a.,Forgalomképes - ebből "0"-ra leírt b.,Korlátozottan forgalomképes - ebből "0"-ra leírt c.,Forgalomképtelen - ebből "0"-ra leírt 2. Gépek berendezések, felszerelések
0 GAMESZ
0 25990 Móra F. Ált. 0 Iskola
1. Induló tőke 2. Tőke vált.
- ebből "0"-ra leírt
0
0
8318
8318
0
5. Beruházások, felújítások
52655
30522
0
30522
III. Befektetett pénzügyi eszközök
7825
5496
0
5496
584
724
0
724
6480
4320
0
4320
761
452
0
452
2256203
2419457
273239
1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön
Polgármesteri
IV.Üzemeltet.átad.eszk.
365
233
0 0
233
233
0
233
233
537865
717471
186557
I.Immateriális javak
0
0
0
0
I. Költségvetési
4.Szellemi termékek
0
0
0
0
tartalék
21315
22077
- ebből "0"-ra leírt
0
561
561
0
E.Tartalékok
12897
6190
12897
6190
2.Gép berendezés - ebből 0-ra leírt GAMESZ
I. Költségvetési
365
A.Befektetett eszközök
A. Befektetett eszközök ( I+II+III+IV)
II. Tárgyi eszközök (1+2+3+4)
0 21 21 0
E.Tartalékok
233
- ebből "0"-ra leírt
CKÖ
2146218 Hivatal
537865
717471
186557
1. Ingatlanok (a+b+c)
521336
681971
170220
a.,Forgalomképes
273465
340023
0
244
247801 0 70
- ebből "0"-ra leírt b.,Korlátozottan forgalomképes - ebből "0"-ra leírt Forgalomképtelen - ebből "0"-ra leírt 2. Gépek berendezések, felszerelések - ebből "0"-ra leírt 3. Járművek
0
530914 GAMESZ
530914 Móra F. Ált.
E.Tartalékok
511751 Iskola
I. Költségvetési
55796
284227
tartalék
244
0
286543
101764
184779
1574
1574
0
55405
12660
42745
0
0
0
0
12893
26090
13235
12855
0
19626
29626
0
3636
9410
3102
6308
- ebből "0"-ra leírt
0
3796
3796
0
5. Beruházások, felújítások
0
0
0
0
III. Befektetett pénzügyi eszközök
0
0
0
0
IV.Üzemeltet.átad.eszk.
0 0
0 0
0 0
0 0
- ebből "0"-ra leírt
tartalék
2 Előző év
Tárgyév
Előző év
95946
133788
51054
82734
I.Immateriális javak
154
1387
1386
1
4.Szellemi termékek
154
1387
1386
1
0
924
924
0
95792
132401
49668
82733
90866
107219
28086
79133
4408
4840
518
4322
86458
102379
27568
74811
0
83
83
0
Móra F. Ált.
A. Befektetett eszközök ( I+II+III+IV)
és Műv.Iskola
- ebből "0"-ra leírt
II. Tárgyi eszközök (1+2+3+4) 1. Ingatlanok (a+b+c) a.,Forgalomképes
Tárgyév
- ebből "0"-ra leírt b.,Korlátozottan forgalomképes - ebből "0"-ra leírt c.,Forgalomképtelen - ebből "0"-ra leírt 2. Gépek berendezések, felszerelések
4926
23557
19957
3600
- ebből "0"-ra leírt
0
15416
15416
0
3. Járművek
0
1625
1625
0
- ebből "0"-ra leírt
0
1625
1625
0
5. Beruházások, felújítások
III. Befektetett pénzügyi eszközök
Polgármesteri
F.Kötelezettségek
IV.Üzemeltet.átad.eszk.
Hivatal
(I+II+III)
- ebből "0"-ra leírt
I.Hosszú lejártú
Polgármesteri
B.Forgóeszközök (I+II+III+IV+V)
Hivatal
I. Készletek II. Követelések 2. Adósok 4.Egyéb követelés
267784
0
0
208772
0
0
68191
44500
66168
42911
2023
1589
6. Egyéb hosszú lej. II. Rövid lejáratú 3. Köt.éruszáll.szolg. 4. Egyéb rövid
III. Értékpapírok
706419
589464
527012
425934
527012
425934
138002
120079
0
2071
138002
118008
lejáratú
2. Forgatási célú hitelvisz.megtest.ép.
IV. Pénzeszközök
192141
153236
III.Egyéb passzív
192141
153236
pü. elszám.(1+2)
41405
43451
7452
11036
1. Függő elszám.
41405
43451
1. Költségvetési aktív föggő elszámolások
675
1448
2. Átfutó elszám.
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások
6777
9588
1029
1295
605
1105
605
1105
2. Költségvetési bankszámlák
V. Egyéb aktív pü. elszámolások
GAMESZ
B.Forgóeszközök (I+II+III+IV+V)
30839
0
0
34113 GAMESZ
I. Készletek
F.Kötelezettségek (II+III)
II. Követelések
9100
2. Adósok
9100
IV. Pénzeszközök
21534
2. Költségvetési bankszámlák
0
0
11846
II. Rövid lejáratú 4. Egyéb rövid
11846
0
0
21534
20962
lejáratú
20962
V. Egyéb aktív pü. eszközök
205
1. Költségvetési aktív függő elszámolások
113
144
pü. elszám.(1+2)
424
190
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások
92
1161
1. Függő elszám.
424
190
0
0
1305
III.Egyéb passzív
2. Átfutó elszám. Móra F. Ált. és B.Forgóeszközök Műv. Iskola
(I+II+III+IV+V)
15387
0
0
7873
I. Készletek
908
0
0
586
1. Anyagok
908
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek
43
607
43
589
808
3.Köt. áruszáll.-bó
39
577
439
146
4.Egyéb rövid köt.
4
12
6
125
1582
1.Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevő)
1137
3. Egyéb követelések
IV. Pénzeszközök
12897
2. Költségvetési bankszámlák
F.Kötelezettségek
II. Rövid lejáratú (3+4)
II. Követelések 2. Adósok
586 Móra F. Ált. és
0
12897
Műv. Iskola
0
0
0
0
1079
(II+III)
6186 6186
III.Egyéb passzív
V. Egyéb aktív pü. eszközök
22
pü. elszám.(1+2)
1. Költségvetési aktív függő elszámolások
22
1. Függő elszám. 2. Átfutó elszám.
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások
Összesen (A+B)
18
4481018 4810655 783977 4277436 (D+E+F)
4481018
18 4277436
9.számú melléklet az ÖKT .../ 2009. (... ) KT. rendeletéhez a
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban, valamint összesítve adatok ezer Ft-ban A döntés azonosítója 155/2003. (XII. 09.) KT hat 20/2005. (III. 08.) KT hat 8136 üsz. Szerződés 94/2007. KT hat.
2007.évi 2007. évi 2008. évi 2008. évi 2004.évi 2004.évi 2005. évi 2005. évi 2006.évi 2006.évi 2009. évi terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény 4 644 000 0 4 644 000 0 4 644 000 0 4 644 000 0 1 161 000 35 000 000 35 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 74 626 446 74 626 446 98 677 972 585 823 585 823 585 823 1 171 646 585 823 2 666 000 2 666 000 0 2 666 000 2 399 084
Mindösszesen
4 644 000
2010. évi
2011. évi
2012. évi
2013. évi
97 690 165 94 185 429 90 703 823 87 175 957
2014. évi
2015. évi 2016. évi
34 584 206
2 666 000
2 666 000 2666000
2666000
0 39 644 000 35 000 000 45 229 823 40 585 823 47 895 823 41 171 646 79 039 269 77 025 530 101 343 972 100 356 165 96 851 429 93 369 823 89 841 957
37 250 206 2 666 000
2 666 000
2 666 000
2 666 000
2 666 000
Szöveges indoklás: 155/2003. (XII. 09.) KT hat:A szennyvízcsatorna közcélú beruházás megvalósítása érdekében kötelezettséget vállalt Hajdúdorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arra, hogy a Raiffeisen Bank Rt-től felvett 1681925 e Ft hitellel kapcsolatban készfizető kezesként helytáll. A kezesség éves maximális mértéke megegyezik a Társulat Hajdúdorog illetékességi területén lévő lakosok befizetésének 20%-val. 20/2005. (III. 08.) KT hat: A szennyvízcsatorna közcélú beruházás megvalósítása érdekében felvett 1681925 e Ft hitel visszafizetéséhez nyújtott ütemezett lakossági támogatásokra kiterjedő készfizető kezességvállalás 8136 üsz. Szerződés:
Az IBM-el kötött tartós bérleti szerződés, amely a 2005. évi költségvetésről szóló 2004. évi CXXXV. Törvény 8. mellékletének I. 3. b pontjában meghatározott kötött felhasználású támogatási rész hatékony felhasználása végett köttetett.
94/2007. KT hat.
"Szemünk fénye" intézmények világítási rendszerének korszrűsítése, energiaköltségeinek csökkentésére kötött V-2007/04804/001 számú szerződés alapján fizetendő bérleti díj
10. számú melléklet az ÖKT ……../2009. (...) KT. rendeletéhez
A 2008. évi indirekt önkormányzati támogatások teljesítéséről adatok ezer Ft-ban
Támogatás megnevezése
2008. évi terv
Magánszemélyek komm. adójában a 70 éven felüliek 50%-os adókedvezménye Magánszemélyek komm. adójában a 70 éven felüliek 50% adókedvezménye és a viziközmű tagok 50%-os adókedvezménye együtt
2008. évi tény
957
2565
2982
3348
Magánszemélyek komm. adójában a viziközmű társulat tagjainak 50 %-os adókedvezménye Magánszemélyek komm. adójában a rendszeres szociális segélyben részesülők adómentessége (ha nincs keresőképes családtag)
4491
6165
6
6
Iparűzési adóban a vállalkozók 2 millió Ft adóalap alatti 60%-os mértékű adókedvezménye
4263
5224
Szociális bérlakás bérleti díj kedvezménye
2722
2840
Szolgálati lakás bérleti díj kedvezménye
271
189
Bérleti díj elengedése (feltételhez kötött)
17518
17518
1532
2242
Mészáros Károly Városi Könyvtár Internet használati díj kedvezménye
125
110
Strandfürdő belépési díj kedvezmény
230
469
35097
40676
Zeneművészeti ágon fizetendő térítési díj kedvezmény
Összesen 11. számú melléklet a ÖKT …. /2009. (...) KT. rendeletéhez
Az önkormányzat és intézményeinek 2008. évi létszám adatai (fő) Önálló és részben önálló intézmények megnevezése Polgármesteri Hivatal* GAMESZ Móra Ferenc Általános és Műv.Isk. Egyesített Napközi Otthonos Óvoda 2.sz. Általános Iskola Görög Demeter Művelődési Ház Mészáros Károly Városi Könyvtár Idősek Klubja Családsegítő Szolgálat
Összesen a létszám tartalmazza az 5 fő mezőőrt
Teljes munkaidőben nyitó záró
50 46 75 26 11 9 4 9 4 234
50 42 81 25 10 8 4 9 4 233
2008.évi Részmunkaidőben Másod -és mellék nyitó záró nyitó záró
1 7 1
1 2 1
1
1
10
1 6
Összesen nyitó záró
1
1
1
1
50 47 83 27 11 10 4 9 4 245
50 43 84 26 10 9 4 9 5 240
12. számú melléklet a ÖKT …. /2009. (...) KT. rendeletéhez
Rendelkezés a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználásáról a., A beszámoló pénzmaradvány kimutatás űrlapjának bemutatása: Lásd: a 6. számú melléklet az ÖKT …./2009. (…) KT. rendeletéhez
b., A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása: Az összes jóváhagyott pénzmaradvány:
144757 eFt
Ebből: működési célú pénzmaradvány:
68046 eFt
felhalmozási célú pénzmaradvány:
76711 eFt
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:
120656 eFt
Felhalmozási célú összes kötelezettségvállalás: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Összesen Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány
Működési célú összes kötelezettségvállalás Adó túlfizetés, iparű.adó feltöltés miatti kötelezettség Dologi kiadás
98678 eFt
98678eFt 0 eFt
16664 eFt 5314 eFt
Összesen
21978 eFt
Szabadon felhasználható pénzmaradvány:
24101 eFt
A működési célú pénzmaradvány az alábbi célokra használható fel: Polgármesteri Hivatal Dologi kiadás
0 eFt
GAMESZ Dologi kiadás
22077eFt
Móra F. Ált. és Műv. Iskola Dologi kiadás
2019 eFt
CKÖ Dologi kiadás
5 eFt
13. számú melléklet …/2009. (…)KT. rendelethez Kimutatás a 2008. évi normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások elszámolásáról és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásáról Egyesített Napközi Otthonos Óvodák
8 hónapra 8 hónapra 4 hónapra 4 hónapra 8 hónapra 4 hónapra
Mennyiségi egység fő fő fő fő fő fő
8 hónapra
fő
0
8 hónapra
fő
90
4 hónapra 8 hónapra 4 hónapra
fő fő fő
Jogcím napi 8 órát meghaladó 1. nevelési év nyitvatartás 2-3. nevelési év napi 8 órát meghaladó 1-2. nevelési év Óvodai nevelés nyitvatartás 3. nevelési év kizárólág magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás Nem magyar nyelven folyó kizárólág magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás pedagógiai szakmai szolgálat igénybevétele Közoktatási alaphozzájárulások
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások
Óvodai nevelés
kedvezményes étkeztetés
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása
2007/2008. évi tény
2008/2009. évi tény
Normatíva 27 200 000
168 163
Igényelt Visszafizetés/i összeg génylés 2 040 000 -2 040 000 23 630 000 3 570 000 1 020 000 -1 020 000 11 730 000 1 445 000 330 000 0 150 000 -15 000
9
13 175 000 330 000 135 000
0
0
0
0
3 300 000
3 971 579
-671 579
1 650 000 1 985 789 117 000 117 000 16 62 400 62 400 45 969 400 45 036 768
-335 789 0 0 932 632
11
90 15
Összesen:
Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola
1. évfolyam 2-3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7-8. évfolyam
8 hónapra 8 hónapra 8 hónapra 8 hónapra 8 hónapra 8 hónapra
Mennyiségi egység fő fő fő fő fő fő
1-2. évfolyam
4 hónapra
fő
122
5 950 000
6 570 305
-620 305
3. évfolyam
4 hónapra
fő
62
3 740 000
4 420 000
-680 000
4. évfolyam
4 hónapra
fő
58
4 250 000
3 471 831
778 169
5-6. évfolyam
4 hónapra
fő
110
6 290 000
6 786 290
-496 290
4 hónapra 8 hónapra 8 hónapra 4 hónapra 4 hónapra 8 hónapra 4 hónapra 4 hónapra
fő fő fő fő fő fő fő fő
118
8 840 000 10 080 000 346 667 2 550 000 85 000 2 238 667 1 360 000 340 000
9 393 175 10 220 000 666 667 2 635 000 170 000 2 765 412 1 307 381 132 468
-553 175 -140 000 -320 000 -85 000 -85 000 -526 745 52 619 207 532
8 hónapra 4 hónapra 4 hónapra 4 hónapra 8 hónapra 4 hónapra 12 hónapra 12 hónapra 12 hónapra 8 hónapra
fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő
320 000 240 000 2 363 000 73 333 6 123 333 3 061 667 224 000 3 600 000 470 000 405 600
320 000 160 000 2 482 000 166 667 7 369 486 3 684 743 194 917 3 742 574 497 432 405 600
0 80 000 -119 000 -93 334 -1 246 153 -623 076 29 083 -142 574 -27 432 0
Jogcím
Közoktatási alaphozzájárulások
általános iskola
7-8. évfolyam zeneművészeti ágon, egyéni foglakozás keretében ágon csoportos főtanszakos zeneoktatás alapfokú művészetoktatás fogalk.) bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama napközis/tanulószob napközis vagy tanulószobai foglalkozás Közoktatási kiegészítő ai, iskolaotthonos 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás hozzájárulások foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás sajátos nevelési tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a igényű gyermekek rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési tanulók nevelése, igényű tanulók orvosi igazolás alapján egyesoktatása pedagógiai pedagógiai módszerek minősitett alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon programok támogatása valaminta a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos támogatása általános iskolában kedvezményes szociális jutattások, Gyermek-és óvodai, iskolai, általános kiegészítőiskolában hozzájárulás a rendszeres gyeremekvédelmi egyéb szolgáltatások ifjúságvédelemmel kollégiumi étkeztetés kedvezményben részesülő 5. évfolyamos általános iskolai összefüggő szociális nappali tanulók tanulók ingyenes étkeztetéséhez tankönyvellátása szociális jutattások, juttatások tankönyvellátásának egyéb szolgáltatások általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához támogatása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása
2007/2008. 2008/2009. évi tény évi tény 72 118 62 54 59 139
144 13 139 146 171 60 2 3 139 11 167 167 2654 360 470 52
Normatíva 6 970 000 14 450 000 9 180 000 6 120 000 7 820 000 20 740 000
Igényelt Visszafizetés/i összeg génylés 7 038 000 -68 000 15 006 717 -556 717 9 180 000 0 6 647 586 -527 586 7 820 000 0 19 595 610 1 144 390
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása
4 hónapra
fő
52
Összesen:
210 600 202 800 128 441 867 133 052 661
7 800 -4 610 794
2. számú Általános Iskola Mennyiségi egység
Jogcím 1. évfolyam
Közoktatási alaphozzájárulások
Gyermek-és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások
2-3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam általános iskola 7-8. évfolyam 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam napközis/tanulószob napközis vagy tanulószobai foglalkozás ai, iskolaotthonos 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékos gyermekek, tanulók tanulók nevelése, miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók oktatása igényű gyermekek, tanulók nem magyar nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma nyelven folyó kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatás általános iskolában kedvezményes szociális jutattások, általános óvodai, iskolai, kiegészítőiskolában hozzájárulás a rendszeres gyeremekvédelmi egyéb szolgáltatások kollégiumi étkeztetés kedvezményben részesülő 5. évfolyamos általános iskolai nappali tanulók tankönyvellátása szociális jutattások, tankönyvellátásának tanulók ingyenes étkeztetéséhez általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához egyéb szolgáltatások támogatása
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása
8 hónapra 8 hónapra 8 hónapra 8 hónapra 8 hónapra 8 hónapra 4 hónapra 4 hónapra 4 hónapra 4 hónapra 4 hónapra 8 hónapra 4 hónapra 4 hónapra 8 hónapra 4 hónapra 8 hónapra 4 hónapra 8 hónapra 4 hónapra 8 hónapra 4 hónapra 8 hónapra 4 hónapra 12 hónapra 12 hónapra 12 hónapra 8 hónapra 4 hónapra
fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő
2007/2008. évi tény
2008/2009. évi tény
8 13 0 4 0 25 9 0 13 14 8 25 18 17 7 7 43 37 21 22 15 11 28 28 396 44 44 9 8
Összesen:
Normatíva 850 000 1 530 000 0 510 000 0 3 740 000 425 000 0 1 020 000 850 000 595 000 368 000 170 000 85 000 1 792 000 896 000 5 504 000 2 368 000 630 000 330 000 450 000 165 000 1 026 667 513 333 32 000 440 000 44 000 70 200 31 200 24 435 400
Igényelt összeg 782 000 1 653 283 0 492 414 0 3 524 390 484 695 0 778 169 863 710 636 825 454 588 137 619 37 532 1 536 000 768 000 5 632 000 2 816 000 630 000 375 000 450 000 195 000 1 235 602 617 801 29 083 457 426 46 568 70 200 31 200 24 735 105
Visszafizetés/i génylés 68 000 -123 283 0 17 586 0 215 610 -59 695 0 241 831 -13 710 -41 825 -86 588 32 381 47 468 256 000 128 000 -128 000 -448 000 0 -45 000 0 -30 000 -208 935 -104 468 2 917 -17 426 -2 568 0 0 -299 705
Idősek Klubja Jogcím
Mennyiségi egység fő a nyugdíjminimum 150 %-át meg nem fő haladó jövedelem esetén a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a fő közötti jövedelem esetén a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó fő jövedelem esetén fő a nyugdíjminimum 150 %-át meg nem fő haladó jövedelem esetén a nyugdíjminimum 150 %-át meg haladó fő jövedelem esetén
azon étkezésben részesülők után, akikre tekintettel 2007. december hónapban haozzájárulásban részesülő a fenntartó, ill. azon ellátottak után, akik ellátsást 2007. év folyamán megkezdték, de akik után nem részesült hozzájárulásban a fenntartó
szociális étkeztetés
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális feladatokhoz Összesen: MINDÖSSZESEN:
szociális és gyeremkjóléti alapszolgáltatás feladatai szociális és gyeremkjóléti alapszolgáltatás
2008-ban új ellátás
azon házi segítségnyújtásban részesülők után, akikre tekintettel 2007. december hónapban hozzájárulsában részesült a fenntartó, ill. azon ellátottak után, akik ellátást 2007. év folyamán megkezdték, de akik után nem részesült hozzjájárulásban a fenntartó, továbbá a azok után, akik ellátást 2008-ban a Szoc.tv. 63.§ (8) bekezdés alapján átmeneti jelleggel végzik
házi segítségnyújtás
2008-ban új ellátás
időskorúak nappali intézményi ellátása szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
fő fő
11.aaad)pontok 14112 313 419
Mutató
Normatíva 56 1 2
9271 291 360
37 1 1
7560
30 9
4 592 000 92 500 164 000 0 7 030 000 275 000 173 700
Igényelt Visszafizetés/i összeg génylés 3 772 000 820 000 370 000 -277 500 492 000 -328 000 195 000 -195 000 5 700 000 1 330 000 1 100 000 -825 000 1 042 200 -868 500
4 500 000 4 500 000 84 600 94 000 16 911 800 17 265 200 215 758 467 220 089 734
0 -9 400 -353 400 -4 331 267
1. sz. tájékoztató tábla
KIMUTATÁS A GAMESZ és részben önálló intézményeinek 2008.évi működési kiadásairól szakfeladatonként Ssz
Szakfeladat megnevezés
1 Növényterm. és kert. szolg. 2 Kisegítő mg. (park) 3 Közutak, hidak alag. üzemeltet. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Saját vagy bérelt ing. haszn. Önkorm. int. ellátó kieg. szolg. Város és községgazd. szolg. Települési vízellátás Köztemető fennt. feladat Közvilágítási feladat Háziorvosi szolgálat Házi gyermekorvosi szolgálat Kisegítő alapellátás szolg. Ügyeleti szolgáltatás Fogorvosi szolgáltatás Védőnői szolgáltatás Szennyvízelvezetés és kezelés Fürdő- és strand szolgáltatás Tartalék Függő, átfutó kiadás
GAMESZ ÖSSZESEN: 1 Egyesített Napközi Otth.Óvoda a., Óvodai étkeztetés b., Óvodai nev. isk. előkészítés c, Tarrtalék
2 2.sz. Általános Iskola
Eredeti
Személyi juttatás Módosít. Teljesít.
Munkaad.terh.járulékok Eredeti Módosít. Teljesít.
Teljesít.
4337 2123 855 2990 7500 4470 28535 500 25592 2200 1040 1015 22879 1075 2101 47894 9939
2954 973 855 2924 6908 3756 27168 52 23855 2127 924 903 22805 964 1430 44330 10112
Eredeti 4640 9134 840
Összesen Módosít. 4337 10310 855
2480 33190 4470 50252 500 28147 2200 1140 2423 22120 2535 14885 50958 14872 4967
2990 37506 4470 51025 500 25592 2200 1040 2729 22879 2856 16158 49870 16672 1297
2928 36845 3756 49656 52 23855 2127 924 2617 22805 2745 15173 46307 16687
253286 99643
240546 97615 13991 83624
5940
6194
6194
1922
1993
1993
19545
22811
2 22742
6315
7195
2 7195
16163
17075
17073
5219
5415
5415
1075
1302
1302
348
412
412
1115 9691 1215 5140
1353 10461 1495 5074
1353 10170 1496 5001
360 3064 393 1662
428 3596 481 1659
428 3573 481 1574
59884
65765
65333
19283
21179
21073
165619
165045
153040
51921
56894
56818
16580
18184
17663
22100
23166
23134
249753 94154
51921
56894
56818
16580
18184
17663
13080 9020
13991 9175
13991 9143
13080 77521
13991 84253
3553
1399
Teljesít. 2954 9160 855
% 68% 89% 100% 98% 98% 84% 97% 10% 93% 97% 89% 96% 100% 96% 94% 93% 100%
1100
22110
24098
24094
7049
7713
7589
95% 98% 100% 99%
6295
6580
6292
37363
38914
37975
98%
2928 3367
2928 3642 10
2752 3530 10
2928 26732 5794
2928 29550 5913
2752 29437 5786
100% 98%
1909
523
3841
10456
11188
9593
25425
27410
25469
93%
2503 730 701
2426 714 701
6246 1120 3090
7478 1120 2590
6856 528 2209
15347 3933 5566
17639 4123 5505
16876 3471 5122
96% 84% 93%
579
143
2728
2981
2967
3930
3859
3859
9320
2728
2981
2967
3930
3859
3859
15675 15129
16399 16241
16146 16146
98% 99%
8490
8472
2333
2761
2759
1800
2098
2092
7229
8490
8472
2333
2761
2759
1800
2098
13323 13323
98% 100%
9564
9805
9590
3085
2890
2818
15308
17723 4387
19702 4396
19702 4392
5642 1407
6206 1507
6205 1384
3 Görög Demeter Műv.Ház
10879
12145
12035
3511
3934
a., Műv. Házak tevékenysége b., Múzeumok tevékenysége c., Egyéb szórakozt.tev.(MOZI) d, Tartalék
6872 2128 1879
7658 2273 2214
7594 2229 2212
2229 685 597
4 Mészáros Károly Könyvtár a, Közműv. Könyvtári tev. b, Tartalék 5 Családsegítő szolg. a, Családsegítés b, Tartalék 6 Idősek otthona a., Szociális étkeztetés
8471
9401
9320
8471
9401
7229
RÉSZBEN ÖNÁLL. ÖSSZES:
Dologi kiadás Módosít.
4640 1272 840 2480 7330 4470 28870 500 28147 2200 1140 1000 22120 1060 2130 49350 8070
a., Iskolai étkeztetés b, Fogyatékos nappali rend. o. c, Napközi otthoni tan. szolg. d, Tartalék
b., Nappali szociális ellátás c.,Házi segítségnyújtás d, Tartalék
Eredeti
4120 5444
3670 6135
3608 5982
1327 1758
1151 1739
1090 1728
5819 9074 415
110174
120833
120329
35286
38463
37637
59889
546
158
2092
11964 11362
13541 13349
602
192
17107
17096
28669
30011
29504
6634 10112 361
6676 10064 356
5819
6634
6676
98% 101%
14521 7617
14933 8235
14762 8066
99% 98%
63998
62066
220032
97%
712 213250
209 225918
MINDÖSSZESEN:
170058
186598
185662
54569
59642
58710
225508
229043
215106
463003
479204
460578
96%
2.sz. tájékoztató tábla
KIMUTATÁS A Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola 2008.évi működési kiadásairól szakfeladatonként
Személyi juttatás Sorsz
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadás
Összesen
Szakfeladat megnevezés eredeti
mód.
telj.
eredeti
mód.
telj.
eredeti
mód.
telj.
eredeti
mód.
telj.
%
1
Iskolai intézményi közétkeztetés
5127
6140
5660
1642
1859
1715
12611
14596
14612
19380
22595
21987
97,31%
2
Munkahelyi vendéglátás
8545
8965
9607
2736
2981
3044
24234
26272
25961
35515
38218
38612
101,03%
3
Üdültetés
115
115
117
60
60
33
336
336
201
511
511
351
68,69%
4
Önkorm. vmint többc. kist. társ.int. ellátó, kiseg. szolg.
3421
3781
3754
1107
1219
1173
1526
1410
1032
6054
6410
5959
92,96%
5
Szakmai tevékenység ir.kiseg.sz.
3988
4384
4670
1288
1419
1461
277
252
81
5553
6055
6212
102,59%
6
Ált. iskolai nappali rendsz. nevelés, oktatás
100223
109155
111611
32022
34790
34995
16723
24176
22208
148968
168121
168814
100,41%
7
Alapfokú művészeti oktatás
22497
24257
22251
6919
7479
6825
3519
3938
3892
32935
35674
32968
92,41%
8
Napközi otthoni és tan. szobai ellátás
22586
24800
22810
7148
7743
6967
3374
3410
3005
33108
35953
32782
91,18%
9
Függő, átfutó kiadás
10
Tartalék
ÖSSZESEN
22
166502
181597
180480
52922
57550
56213
62600
74390
70992
10258
2808
292282
316345
307707
97,27%
3. sz. tájékoztató tábla
KIMUTA TÁS A GAMESZ és részben önálló intézményeinek 2008.évi működési bevételeiről szakfeladatonként adatok ezer Ft-ban Sorsz.
Saját bevétel
Szakfeladat megnevezés Eredeti
Módosított.
Támogatásértékű bevétel, átvett pe. Teljesít.
Eredeti
1
Növényterm és kert.szolg.
6500
6500
4696
2
Saját v. kezelt ingatlan
7900
7900
9166
3
Önkorm.int.ellátó kieg.szolg.
4
2.sz. Általános Iskola
5
Város és községgazdálkodás
6
Települési vízellátás
7
Módosított
896
Teljesít.
896
Összesen Eredeti
Módosított
Teljesít.
%
6500
7396
5592
75,61%
7900
7900
9166
116,03%
175
433
435
0
433
610
140,88%
130
132
222
352
184
52,27%
222
222
52
1100
1100
1558
1100
1100
1558
141,64%
112400
112400
112813
112400
112400
112813
100,37%
Köztemető fennt.feladat
2700
2700
2170
2700
2700
2170
80,37%
8
Egyesített Napközi Otth.Óvoda
2396
2896
3060
2396
3721
3884
104,38%
9
Háziorvosi szolgálat
6700
6700
7203
6700
6700
7203
107,51%
10 Ügyeleti szolgálat
825
310
310
11 Házi segítségnyújtás 11 Nappali szociális ellátás
200 3500
4225
13 Görög Demeter Műv.Ház.
1850
1850
1830
14 Egyéb szórakoztató tev. (Mozi)
1750
1750
900
15 Mészáros Károly V. Könyvtár
800
885
906
16 Kisegítő alapellátás
200
200
100,00%
4225
4235
100,24%
916
916
100,00%
1850
2762
2742
99,28%
1750
1750
900
51,43%
800
1355
1376
101,55%
3500 916
916
912
912
470
470
635 4500
4500
635
5185
18 TB alapok költségvetési támogatása 19 Szociális étkeztetés
200
4235
12 Családsegítő szolgálat
17 Fürdő és Strand Szolgálat
824
24244 3700
3725
25244
25070
3772
4500
4500
5185
115,22%
24244
25244
25070
99,31%
3700
3725
3772
101,26%
20 Függő évi bevétel
-234
21 Előző évi pénzmaradvány GAMESZ ÖSSZESEN
21314 156018
157353
158666
24244
30026
29855
180262
187379
209601
111,86%
4. sz.tájékoztató tábla
KIMUTATÁS Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola 2008. évi bevételei szakfeladatonként adatok ezer Ft-ban Ssz
Szakfeladat megnevezés
Intézményi működéshez kapcs.egyéb bevételek Eredeti
1
Iskolai intézményi közétkeztetés
2
Üdültetés
3
Munkahelyi vendéglátás
4
Önkorm. vmint többc. kist. társ.int. ellátó, kiseg. szolg.
5
Mód.
Telj.
26861
31470
31498
354
354
367
Intézmények egyéb sajátos bevételei Eredeti
Mód.
Telj.
ÁFA bevételek
Eredeti
4128
3440
3305
150
150
67
2360
2694
2864
Mód.
688
Támogatásértékű bevételek
Telj.
Eredeti
Mód.
715
130
Telj.
Tárgyi eszköz értékesítés
Eredeti
Mód.
Átvett pénzeszközök
Telj.
Eredeti
Mód.
Összesen
Telj.
Eredeti
130
Mód.
Telj.
4128
4258
4150
97%
150
150
67
45%
5844
6786
6829
35065
40950
41191 101%
71
71
74
425
425
441 104%
Szakmai tev. irányító és kis. szolg.
0 6
%
Ált. iskolai nappali rendsz. nevelés, oktatás
7
Alapfokú műv.okt.
8
Napközi otthoni és tan. szobai ellátás
9
Tárgyi eszk. értékesítés
105
4785
5574
5668
704
999
1014
46
415
728
414
200
729
30
200
4785
6189
6433 104%
704
999
1014 102%
758
759 100%
30
18
10 Pénzmaradvány igényb. Összesen
0
27215
31824
31970
12127
12857
12918
5915
7545
7664
0
1273
1273
0
0
0
230
230
12897
12897
12897 100%
58154
66626
66970 101%
5.sz.tájékoztató tábla
KIMUTATÁS Hajdúdorog Város Önkormányzatának immateriális javak, tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományáról 2008. december 31. leltár alapján adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
Immateriális javak
Ingatlanok vagyonértékű jog
Gép, berendezés felszerelés
Járművek
Átadott eszközök
Összesen
Bruttó érték Előző évi záró, tárgyévi nyitó Bruttó növekedés - beszerzés, létesítés Bruttó növekedés - felújítás Bruttó növekedés - előzetesen felszámított ÁFA Bruttó növekedés - előző évek aktiválása Bruttó növekedés - térítésmentes átvétel Bruttó növekedés - egyéb növekedés Összes bruttó növekedés
5802 2010 0 402 0 0 37176 39588
2205357 32053 1431 6677 0 15095 67469 122725
131637 4248 516 773 0 0 0 5537
19984 3800 0 760 0 0 0 4560
2419618 0 0 0 0 0 160 160
4782398 42111 1947 8612 0 15095 104805 172570
Bruttó érték csökkenés - befejezetlen beruházás, nem aktiválható ÁFA Bruttó érték csökkenés - selejtezés, megsemmisülés Bruttó érték csökkenés - térítésmentes átadás Bruttó érték csökkenés - egyéb csökkenés Összes bruttó érték csökkenés
1135 0 0 11146 12281
241 160 0 94152 94553
466 8612 130 0 9208
760 635 0 0 1395
0 0 160 160 320
2602 9407 290 105458 117757
Bruttó érték összesen
33109
2233529
127966
23149
2419458
4837211
5449 4239 1136 8552
403143 60313 4391 459065
87515 6644 8638 85521
16348 1128 635 16841
163415 109914 89 273240
675870 182238 14889 843219
24557 3891
1774464 5602
42445 64819
6308 13739
2146218 365
3993992 88416
Értékcsökkenés Előző évi záró, tárgyévi nyitó Étrékcsökkenés növekedés Értékcsökkenés csökkenés Értékcsökkenés összesen Nettó érték összesen Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
5/a.sz.tájékoztató tábla
KIMUTATÁS Hajdúdorog Város Önkormányzat intézményeinek az immateriális javak, tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományáról Polgármesteri Hivatal 2008. december 31. leltár alapján adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
Immateriális javak
Ingatlanok vagyonértékű jog
Gép, berendezés felszerelés
Átadott eszközök
Járművek
Összesen
Bruttó érték Előző évi záró, tárgyévi nyitó Bruttó növekedés - beszerzés, létesítés Bruttó növekedés - felújítás Bruttó növekedés - előzetesen felszámított ÁFA Bruttó növekedés - előző évek aktiválása Bruttó növekedés - térítésmentes átvétel Bruttó növekedés - egyéb növekedés Összes bruttó növekedés
3854 2010 0 402 0 0 37176 39588
1406326 31732 0 6326 0 0 67469 105527
51335 1100 0 220 0 0 0 1320
8318 0 0 0 0 0 0 0
2419618 0 0 0 0 0 160 160
3889451 34842 0 6948 0 0 104805 146595
Bruttó érték csökkenés - értékelése Bruttó érték csökkenés - befejezetlen beruházás, nem aktiválható ÁFA Bruttó érték csökkenés - selejtezés, megsemmisülés Bruttó érték csökkenés - térítésmentes átadás Bruttó érték csökkenés - egyéb csökkenés Összes bruttó érték csökkenés
0 1135 0 0 11146 12281
3332 0 0 0 73015 76347
0 0 3962 0 0 3962
0 0 0 0 0 0
0 0 0 160 160 320
3332 1135 3962 160 84321 92910
Bruttó érték összesen
31161
1435506
48693
8318
2419458
3943136
3655 4086 1136 6605
216314 38944 0 255258
25032 1629 3958 22703
8318 0 0 8318
163415 109914 89 273240
416734 154573 5183 566124
24556
1180248
25990
0
2146218
3377012
Értékcsökkenés Előző évi záró, tárgyévi nyitó Étrékcsökkenés növekedés Értékcsökkenés csökkenés Értékcsökkenés összesen Nettó érték összesen
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
2406
20
19777
8318
365
30886
5/b.sz.tájékoztató tábla
KIMUTATÁS Hajdúdorog Város Önkormányzat intézményeinek az immateriális javak, tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományáról GAMESZ 2008. december 31. leltár alapján adatok ezer Ft-ban
Megnevezés Bruttó érték Előző évi záró, tárgyévi nyitó Bruttó növekedés - beszerzés, létesítés Bruttó növekedés - felújítás Bruttó növekedés - előzetesen felszámított ÁFA Bruttó növekedés - előző évek aktiválása Bruttó növekedés - térítésmentes átvétel Bruttó növekedés - egyéb növekedés Összes bruttó növekedés
Immateriális javak
Ingatlanok vagyonértékű jog
Gép, berendezés felszerelés
Járművek
Átadott eszközök
Összesen
561 0 0 0 0 0 0 0
677282 321 1431 351 0 15095 0 17198
57093 2713 516 466 0 0 0 3695
10041 3800 0 760 0 0 0 4560
0 0 0 0 0
241 160 0 6607 7008
466 4606 0 0 5072
760 635 0 0 1395
0 0 0 0
1467 5401 0 6607 13475
Bruttó érték összesen
561
687472
55716
13206
0
756955
Értékcsökkenés Előző évi záró, tárgyévi nyitó Étrékcsökkenés növekedés Értékcsökkenés csökkenés Értékcsökkenés összesen
561 0 0 561
155946 19819 44 175721
44200 3268 4607 42861
6405 1128 635 6898
0 0 0
207112 24215 5286 226041
Nettó érték összesen Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
0 561
511751 5499
12855 29626
6308 3796
0
530914 39482
Bruttó érték csökkenés - befejezetlen beruházás, nem aktiválható ÁFA Bruttó érték csökkenés - selejtezés, megsemmisülés Bruttó érték csökkenés - térítésmentes átadás Bruttó érték csökkenés - egyéb csökkenés Összes bruttó érték csökkenés
0 0 0 0 0 0
744977 6834 1947 1577 0 15095 0 25453
5/c.sz.tájékoztató tábla
KIMUTATÁS Hajdúdorog Város Önkormányzat intézményeinek az immateriális javak, tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományáról Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola 2008. december 31. leltár alapján Megnevezés Bruttó érték Előző évi záró, tárgyévi nyitó Bruttó növekedés - beszerzés, létesítés Bruttó növekedés - felújítás Bruttó növekedés - előzetesen felszámított ÁFA Bruttó növekedés - előző évek aktiválása Bruttó növekedés - térítésmentes átvétel Bruttó növekedés - egyéb növekedés Összes bruttó növekedés
Immateriális javak
Ingatlanok vagyonértékű jog
Gép, berendezés felszerelés
adatok ezer Ft-ban Átadott Összesen eszközök
Járművek
1387 0 0 0 0 0 0
121749 0 0 0 0 0 0 0
23209 435 0 87 0 0 0 522
1625 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
147970 435 0 87 0 0 0 522
0 0 0 0 0 0
0 0 0 14530 0 14530
0 44 130 0 0 174
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 44 130 14530 0 14704
Bruttó érték összesen
1387
107219
23557
1625
Értékcsökkenés Előző évi záró, tárgyévi nyitó Étrékcsökkenés növekedés Értékcsökkenés csökkenés Értékcsökkenés összesen
1233 153 0 1386
30883 1550 4347 28086
1625 0 0 1625
1 924
79133 83
18283 1747 73 19957 108 3600 15416
Bruttó érték csökkenés - értékesítés Bruttó érték csökkenés - befejezetlen beruházás, nem aktiválható ÁFA Bruttó érték csökkenés - selejtezés, megsemmisülés Bruttó érték csökkenés - térítésmentes átadás Bruttó érték csökkenés - egyéb csökkenés Összes bruttó érték csökkenés
Nettó érték összesen Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
0 1625
133788
0 0 0
52024 3450 4420 51054 108 82734 18048
