1 sz. táblázat
Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként
Ezer forintban
Bevételi forrás megnevezése
Elıirányzatok és teljesítés Módosított Háromnegyedévi Teljesíté elıirányzat teljesítés s %-a
Eredeti elıirányzat Intézményi mőködési bevétel összesen Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétel összesen Tárgyieszközök, és immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkebevétel Felhalmozás és tıke jellegő bevétel összesen
87 103 0 25 000 121 256 850 1 200
92 770 0 25 000 121 256 850 1 200
48 340 0 21 300 94 363 655 664
52 0 85 78 77 55
148 756
148 756
117 086
79
0
0
0
0
180 000
180 000
0
0
180 000
180 000
0
0
Központi költségvetéstıl kapott támogatás Kiegészítések, visszatérülések Támogatás értékő mőködési bevételek Támogatás értékő felhalmozási bevétel Támogatások kiegészítések és támogatás értékő bevételek összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen
100 977 0 37 192 0
119 432 0 12 747 13 291
96 678 58 10 729 13 291
81 0 84 100
138 169
145 470
120 756
83
328 0 0 554 356
328 0 259 527 826 851
215 0 259 528 545 925
66 0 100 66
1 sz. táblázat
Óvodai Int. Közétk. Iskolai Int. Közétk. Munkahelyi vendéglátás Igazgatási tevékenység Város és Községgazd. Szolg. Önk. És Többc. Kist. Tár. Fel. Nem terv. Elsz. Fogorvosi ellátás Védınıi szolgálat Anya- gyermek és csecsemıvédelem Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell. Állategészségügyi tevékenység Települési hull. Kez. Közt. Tev. Temetkezés és ehhez kapcs. Szolg. Országgyőlési képv. Vál. Leb. Összesen Óvodai nevelés Ált. Iskolai nappali rendsz. Okt. Mővelıdési közp. Házak tev. Összesen
Polgm. Hivatal
Ált. Iskola Mőv. Ház Önkormányzat
Szakfeladat
Gazdálkodó
Intézményi Mőködési bevétel Sajátos Mőködési bevétel Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Eredeti Ei. Mód. Ei. Telj. Telj.% 4 836 4 836 3 187 66 0 0 0 0 5 245 5 245 4 604 88 0 0 0 0 2 640 2 640 2 177 82 0 0 0 0 55 870 61 507 24 363 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 756 148 756 117 086 79 0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 702 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 9 600 9 600 6 302 66 0 0 0 0 4 800 4 800 4 776 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 203 89 840 46 111 51 148 756 148 756 117 086 82 0 30 30 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 900 2 900 2 199 76 0 0 0 0 87 103 92 770 48 340 52 148 756 148 756 117 086 82
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítése címrend szerint kiemelt bevételi forrásonként
2 sz. táblázat
Óvodai Int. Közétk. Iskolai Int. Közétk. Munkahelyi vendéglátás Igazgatási tevékenység Város és Községgazd. Szolg. Önk. És Többc. Kist. Tár. Fel. Nem terv. Elsz. Fogorvosi ellátás Védınıi szolgálat Anya- gyermek és csecsemıvédelem Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell. Állategészségügyi tevékenység Települési hull. Kez. Közt. Tev. Temetkezés és ehhez kapcs. Szolg. Országgyőlési képv. Vál. Leb. Összesen Óvodai nevelés Ált. Iskolai nappali rendsz. Okt. Mővelıdési közp. Házak tev. Összesen
Polgm. Hivatal
Ált. Iskola Mőv. Ház Önkormányzat
Szakfeladat
Gazdálkodó
Támog. Kieg. Támogatés ért. Bev. Felhalm. És tıke jell. Bev. Eredeti Ei. Mód.Ei. Teljesítés Telj.% Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 492 15 075 15 545 103 0 0 0 0 9 030 4 123 2 261 55 0 0 0 0 100 977 119 432 96 677 81 180 000 180 000 0 0 1 800 1 800 1 799 100 0 0 0 0 3 700 3 700 2 765 75 0 0 0 0 170 170 127 75 0 0 0 0 0 592 592 100 0 0 0 0 0 0 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568 568 100 0 0 0 0 138 169 145 460 120 746 83 180 000 180 000 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 169 145 470 120 756 83 180 000 180 000 0 4
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítése címrend szerint kiemelt bevételi forrásonként
2 sz. táblázat
Óvodai Int. Közétk. Iskolai Int. Közétk. Munkahelyi vendéglátás Igazgatási tevékenység Város és Községgazd. Szolg. Önk. És Többc. Kist. Tár. Fel. Nem terv. Elsz. Fogorvosi ellátás Védınıi szolgálat Anya- gyermek és csecsemıvédelem Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell. Állategészségügyi tevékenység Települési hull. Kez. Közt. Tev. Temetkezés és ehhez kapcs. Szolg. Országgyőlési képv. Vál. Leb. Összesen Óvodai nevelés Ált. Iskolai nappali rendsz. Okt. Mővelıdési közp. Házak tev. Összesen
Polgm. Hivatal
Ált. Iskola Mőv. Ház Önkormányzat
Szakfeladat
Gazdálkodó
2 sz. táblázat
Pénzf. Nélküli bev. Hitel kölcsön visszatér. Összesen Eredeti Ei. Módosított Ei. Teljesítés Telj. %-a Eredeti Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% 0 0 0 0 4 836 4 836 3 187 66 0 0 0 0 5 245 5 245 4 604 88 0 0 0 0 2 640 2 640 2 177 82 328 259 855 259 743 100 78 690 336 437 299 651 89 0 0 0 0 9 030 4 123 2 261 55 0 0 0 0 429 733 448 188 213 763 48 0 0 0 0 1 800 1 800 1 799 100 0 0 0 0 4 900 4 900 3 467 71 0 0 0 0 170 170 127 75 0 0 0 0 0 592 592 100 0 0 0 0 0 0 412 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 9 600 9 600 6 302 66 0 0 0 0 4 800 4 800 4 776 100 0 0 0 0 0 568 568 100 328 259 855 259 743 101 551 456 823 911 543 686 66 0 0 0 0 0 30 30 100 0 0 0 0 0 10 10 100 0 0 0 0 2 900 2 900 2 199 76 328 259 855 259 743 101 554 356 826 851 545 925 66
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítése címrend szerint kiemelt bevételi forrásonként
3. sz. táblázat
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. Évi költségvetési kiadásainak háromnegyedévi teljesítése kiadási jogcím szerint
Ezer forintban
Kiadási elıirányzat megnevezése
Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatás értékő mőködési kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Intézményi beruházási kiadások Beruházások általános forgalmi adója Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalom nélküli kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Elıirányzatok és teljesítés Eredeti Módosított Háromnegyedévi Teljesítés elıirányzat elıirányzat teljesítés %-a 125 721 125 721 86 916 69 34 882 39 635 31 233 79 9 232 9 009 7 607 84 169 835 174 365 125 756 72 51 481 53 421 36 301 68 150 381 166 825 105 021 63 17 454 19 303 12 582 65 11 820 2 810
15 093 2 910
10 632 2 589
70 89
9 980
28 040
23 514
84
7 165
11 030
8 063
73
31 775 121 062 9 368
57 073 116 195 7 285
44 798 33 830 6 650
78 29 91
130 430 0 1 000 2 000 554 356
123 480 120 1 000 231 264 826 851
40 480 536 750 0 366 224
33 447 75 0 44
Önk.
Óvoda Mőv.Ház
Ált. Isk.
PM. Hiv.
Óvodai Int. Közétk. Iskolai Int. Közétk. Munkahelyi vendéglátás Közutak. Hidak Üzemeltetése Igazgatási tevékenység Város és Községgazd. Szolg. Közvilágítási feladatok Fogorvosi ellátás Védınıi szolgálat Anya- gyermek és csecsemıvédelem Egészségügyi ell. Egyéb feladatai Állategészségügyi tev. Szociális étkeztetés Egyéb szoc. És gyermekjóléti szolg. Rendszeres szoc. Pénzbeni ell. Rendszeres gyermekvéedelmi pénzb. Ell. Eseti pénzbeli szoc. Ell. Települési hull. Kez. Közt. Tev. Temetkezés és ehhez kapcs. Szolg. Országgyőlési képv. Vál. Leb. Összesen Ált. Iskolai nappali rendsz. Okt. Napköziotthoni és tan. Szob. Fogl. Összesen Óvodai nevelés Mővelıdési közp. Házak tev. Közmővelıdési könyvtári tev. Összesen Összesen
GazdálkodóSzakfeladat
4 sz. táblázat
Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Dologi és egyéb kiadások Er. Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Er. Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Er.Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% 0 0 0 0 0 0 0 4 836 4 836 2 794 58 7 303 7 530 6 014 80 2 115 2 186 1 522 70 7 252 7 252 6 711 93 0 0 0 0 0 0 0 0 2 880 2 880 1 839 64 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 978 49 49 206 49 355 33 156 67 14 441 14 675 9 716 66 94 017 110 995 62 195 56 12 240 12 240 8 418 69 3 832 3 832 1 787 47 1 444 1 804 1 918 106 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 9 000 6 625 74 1 609 2 547 2 546 100 481 793 792 100 195 660 820 124 3 068 3 158 2 144 68 889 916 613 67 2 425 2 425 1 769 73 0 0 0 0 0 0 0 0 170 170 126 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 367 100 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 209 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 556 384 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 600 9 600 8 387 87 1 169 1 208 941 78 340 353 251 71 3 891 3 891 3 150 81 0 377 377 100 0 98 72 73 0 93 118 127 74 595 76 415 53 596 70 22 313 23 409 15 137 65 138 010 156 273 98 006 63 56 561 58 189 43 074 74 17 340 17 846 12 648 71 17 275 17 275 10 760 62 3 218 3 248 2 016 62 1 065 1 074 638 59 0 0 0 59 779 61 437 45 090 73 18 405 18 920 13 286 70 17 275 17 275 10 760 62 30 473 31 394 23 565 75 9 257 9 545 6 869 72 6 911 6 941 5 298 76 4 988 5 119 3 505 68 1 506 1 547 1 009 65 5 589 5 589 3 539 63 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 4 988 5 119 3 505 68 1 506 1 547 1 009 65 5 639 5 639 3 539 63 169 835 174 365 125 756 72 51 481 53 421 36 301 68 167 835 186 128 117 603 63
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének mőködési kiadásainak teljesítése címrend szerint kiemelt elıirányzatonként
Önk.
Óvoda Mőv.Ház
Ált. Isk.
PM. Hiv.
Óvodai Int. Közétk. Iskolai Int. Közétk. Munkahelyi vendéglátás Közutak. Hidak Üzemeltetése Igazgatási tevékenység Város és Községgazd. Szolg. Közvilágítási feladatok Fogorvosi ellátás Védınıi szolgálat Anya- gyermek és csecsemıvédelem Egészségügyi ell. Egyéb feladatai Állategészségügyi tev. Szociális étkeztetés Egyéb szoc. És gyermekjóléti szolg. Rendszeres szoc. Pénzbeni ell. Rendszeres gyermekvéedelmi pénzb. Ell. Eseti pénzbeli szoc. Ell. Települési hull. Kez. Közt. Tev. Temetkezés és ehhez kapcs. Szolg. Országgyőlési képv. Vál. Leb. Összesen Ált. Iskolai nappali rendsz. Okt. Napköziotthoni és tan. Szob. Fogl. Összesen Óvodai nevelés Mővelıdési közp. Házak tev. Közmővelıdési könyvtári tev. Összesen Összesen
GazdálkodóSzakfeladat
Pénzeszközátadás egyéb támog. Kölcsön nyújt. Pénzf.nélk. Kiadás Er.Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Er.Ei. Mód.Ei. Telj. Telj.% Er.Ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 836 16 670 0 0 0 0 0 0 0 0 2 880 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 14 630 17 903 13 121 73 3 000 232 384 1 286 1 175 294 0 0 0 0 0 0 0 0 17 516 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 285 6 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 37 19 0 0 0 0 200 4 200 4 200 5 212 3 752 72 0 0 0 0 1 095 3 948 3 288 83 0 0 0 0 1 310 70 70 70 466 666 0 0 0 0 1 600 1 600 1 700 620 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 600 5 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 795 29 033 21 284 73 3 000 232 384 1 286 1 259 713 91 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 283 0 0 0 0 0 0 95 459 0 0 0 0 0 0 46 641 0 0 0 0 0 0 12 083 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 133 21 795 29 033 21 284 73 3 000 232 384 1 286 1 413 946
4 sz. táblázat
Összesen Mód.Ei. Telj. Telj.% 4 836 2 794 58 16 968 14 247 84 2 880 1 839 64 2 000 978 49 425 312 119 474 28 17 876 12 123 68 9 000 6 625 74 4 000 4 158 104 6 499 4 526 70 170 126 74 367 367 100 300 209 70 200 37 19 5 212 3 752 72 4 504 3 672 82 70 466 666 1 700 620 36 9 600 8 387 87 5 452 4 342 80 568 567 100 517 514 189 309 37 93 310 66 482 71 4 322 2 654 61 97 632 69 136 71 47 880 35 732 75 12 255 8 053 66 50 0 0 12 305 8 053 65 675 331 302 230 45
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének mőködési kiadásainak teljesítése címrend szerint kiemelt elıirányzatonként
