6. melléklet Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) rendeletet módosító 30/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelethez (A 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4/d. melléklete) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAINAK korrigált előirányzata ezer Ft-ban A
B
Feladat 1
Megnevezés
Organ-P
C
D
E
Módosított
Korrekció
Korrigált
előirányzat
előirányzat
kódja 2
Funkciók összesen
3
Városüzemeltetés
4 287 841
-877
4 286 964
4
Környezetvédelem
50 902
0
50 902
5
Vagyongazdálkodás
2 667 318
69 105
2 736 423
6
Egészségügy
227 437
0
227 437
7
Szociális
3 463 660
15 000
3 478 660
8
Oktatás
451 017
-257 559
193 458
9
Kulturális, vendégforgalmi feladatok, városmarketing
1 365 109
55 376
1 420 485
10
Sport
753 393
0
753 393
11
Központilag kezelt feladatok
740 264
1 563 552
2 303 816
12
Tartalékok
379 497
-20 000
359 497
13
Adósságszolgálat
1 809 034
0
1 809 034
14
Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások
221 513
0
221 513
15
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉS ÖSSZESEN
16 416 985
1 424 597
17 841 582
372 982 16 777 334 796 133
192 169
372 982 16 969 503 796 133
34 363 434
1 616 766
35 980 200
16 17 18 19
FELUJITÁS ÖSSZESEN BERUHÁZÁS ÖSSZESEN FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAINAK korrigált előirányzata ezer Ft-ban A
B
Feladat 1
Megnevezés
Organ-P
C
D
E
Módosított
Korrekció
Korrigált
előirányzat
előirányzat
kódja
Városüzemeltetés
20
Működés 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37
0110110501101454 01104064 01104050 01104053 01104068 01104052 01104055 01104069 01104067 01114001 01114003 01114004
Városüzemeltetési feladatok Társaságok támogatása - MVK Zrt. működési támogatás (állami) - MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati) - Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: - Közfoglalkoztatás önrésze - Közfoglalkoztatás 2011. január hó - Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás - Miskolci Állatkert és Kultúrpark működési támogatás - Állategészségügyi telep üzemeltetése - MIVÍZ Kft. támogatása (lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás állami támogatása) Főépítészi, településrendezési feladatok Közlekedési koncepció Bluegreen projekt (Hálózati partnerségi program és projekttervezési és irányítási kapacitások fejlesztések) - HU-SK pályázat
2 213 081
11 621
2 224 702
550 000 550 000
-20 673
529 327 550 000
Városüzemeltetés összesen
4 287 841
386 203 36 126 114 171 89 887 20 000
8 175
386 203 36 126 114 171 89 887 28 175
270 000 24 973 25 000
270 000 24 973 25 000
8 400
8 400 -877
4 286 964
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAINAK korrigált előirányzata ezer Ft-ban A
B
Feladat 1
Megnevezés
Organ-P
C
D
E
Módosított
Korrekció
Korrigált
előirányzat
előirányzat
kódja
Környezetvédelem
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
54
02102003 02102004 02102006 02102007 02102008 02102009 02102011 02102012 02102024 02102026 02102022 02102020 01102027 02102028
Működés Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat ICLEI tagdíj Hulladékgazdálkodás Tudatformálás Energiagazdálkodás Zaj-, rezgésvédelem Épített és természeti környezet védelme SESAC projekt SUSTAINABLE NOW projekt SHIFT projekt Connect projekt kiadásai Szárazelem gyűjtési akcióban részvevő intézmények jutalmazása AWARE & FAIR Projekt Sustainable Timber Action in Europa projekt Környezetvédelem összesen
500 500 4 000 5 160 452 6 514 5 197 783 8 331 2 672 7 986 4 7 457 1 346 50 902
500 500 4 000 5 160 452 6 514 5 197 783 8 331 2 672 7 986 4 7 457 1 346 0
50 902
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAINAK korrigált előirányzata ezer Ft-ban A
B
Feladat 1
Organ-P
Megnevezés
C
D
E
Módosított
Korrekció
Korrigált
előirányzat
előirányzat
kódja
Vagyongazdálkodás
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
67
03104003 03105013 03105006 03105007 03105002 03105015 03105008 03104004 03105016
Működés Különféle kártalanítások MIK Zrt-hez kapcsolódó kiadások: - Bérleményszolgáltatás kiadásai - Lakásalap kiadásai - Kötvényes Lakásalap kiadásai - Bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő áFA - Ingatlanértékesítés kiadásai ÁFA kiadás Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó értékbecslések díja Baross G. u. 13-15. sz., valamint a Lónyai M. u. 13. sz. alatti helyiség használati jogának rendezése Vagyongazdálkodás összesen
22 178 1 654 613 76 500 25 000 468 346 16 911 397 879 3 224
22 178 69 105
2 667 2 667 318
1 723 718 76 500 25 000 468 346 16 911 397 879 3 224 2 667
69 105
2 736 423
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAINAK korrigált előirányzata ezer Ft-ban A
B
Feladat 1
Megnevezés
Organ-P
C
D
E
Módosított
Korrekció
Korrigált
előirányzat
előirányzat
kódja 68 69 70 71 72 73 74 75
76
Egészségügy 04106001 04106002 04106005 04106011 04106021 04106009
Működés Egészségügyi alapellátás működtetése Drogambulancia működtetés támogatás Lelkisegély Szolgálat támogatása Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás Méhnyakrák elleni védőoltás (13-14. éves leányok részére) Orvosi ügyelet ellátása Egészségügy összesen
98 194 1 200 400 45 432 11 130 71 081 227 437
98 194 1 200 400 45 432 11 130 71 081 0
227 437
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAINAK korrigált előirányzata ezer Ft-ban A
B
Feladat 1
Megnevezés
Organ-P
C
D
Módosított
Korrekció
előirányzat
E Korrigált előirányzat
kódja
Szociális
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Működés
0510500105105002 05105004 05105003 0510500605105007 05105009
05105050 05105052 0510505305105054
Jövedelempótló juttatások: - Ápolási díj 18. évet betöltött tartós beteg ápolása címén
175 000
175 000
- Ápolási díj 18. év alatti súlyosan fogyatékos és tartós beteg ápolása címén (normatív) - Időskorúak járadéka - Rendszeres szociális segély
220 000 19 000 200 000
220 000 19 000 200 000
1 900 000
1 900 000
90 000 400 000 28 500
90 000 400 000 28 500
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (bérpótló juttatás 2011-ben) Lakhatást elősegítő támogatások: - Adósságkezelési szolgáltatás - Normatív alapú lakásfenntartási támogatás - Helyi rendelethez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás
05105056 05105051 05105055 05105057
- Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás - Lakbértámogatás - Otthonteremtési támogatás - "Sikeres Magyarországért" Panel Plusz hitelprogram
33 000 3 073 9 683 473
33 000 3 073 9 683 473
05105200 05105201 05105202 05105203
Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: - Átmeneti segély és kamatmentes kölcsön - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Temetési segély - Vis Maior Alap
12 000 8 000 4 000 2 992
12 000 8 000 4 000 2 992
05106100 05106102 05106104 05106107 05106108 05106110 05106111
Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: - Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj - Gyermekétkeztetési támogatás - Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Ifjúságvédelmi támogatás - Fiatalok önálló életkezdési támogatása - Óvodáztatási támogatás
6 420 12 736 7 211 3 000 17 000 820 5 250
6 420 12 736 7 211 3 000 17 000 820 5 250
113 05106150 114 05106151
Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott tám.: - Közgyógyellátás - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
66 000 5 941
66 000 5 941
115 116 05106252 117 05106254 118 05106253
Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása: - Minorita Rend támogatása (szegénykonyha) - Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása - "Napfényt az Életnek" Alapítvány támogatása
1 750 30 250 2 750
1 750 30 250 2 750
119 120 05106303
Civil szervezetek támogatása: - Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása
4 050
4 050
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAINAK korrigált előirányzata ezer Ft-ban A
B
Feladat 1
Megnevezés
Organ-P
C
D
E
Módosított
Korrekció
Korrigált
előirányzat
előirányzat
kódja 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
146
05106402 05106405 05106408 05106426 05106412 05106409 05106410 05106439 05106440 05106415 05105300 05106404 05106106 05106442 05106443 05106444 05106445
Egyéb szociális feladatok: - Közköltséges temetés - Szociális szakdolgozók továbbképzés, szakvizsga - Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott Őszi Napsugár Otthon önkormányzati támogatása - Miskolc, Váltó u. 45. Sz. alatti épület üzemeltetési költségeihez hozzájárulás (Önálló Másság Alapítvány) - Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány, a Szépkorúak Háza felé tőke visszapótlására pótbefizetés - Nevelőszülői hálózat bővítése - Társadalmi felzárkóztatás (Stratégiai Osztály) - Kedvezményes bölcsődei intézményi étkeztetés - Lyukóvölgyi Közösségi Ház üzemeltetése - Szociális térkép (Stratégiai Osztály) - Segélyek postaköltsége - Hivatásos gondnoki feladatellátás - Gyermekétkeztetés elleni program program keretében nyári étkeztetés támogatása - Miskolci Családsegítő Központ támogató szolgálat finanszírozására - Miskolci Családsegítő Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására - Iránytű Szociális Szolgálat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására - Miskolci Családsegítő Központ pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozására Szociális összesen
10 239 851
10 239 851
100 000
100 000
10 000
10 000
28 591 3 747 7 471 3 944 2 700 1 000 4 251
28 591 3 747 7 471 3 944 2 700 1 000 15 000 4 251
7 744 5 550
7 744 5 550
1 155
1 155
2 518
2 518
5 000
5 000
15 000
3 463 660
15 000
3 478 660
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAINAK korrigált előirányzata ezer Ft-ban A
B
Feladat 1
Megnevezés
Organ-P
C
D
E
Módosított
Korrekció
Korrigált
előirányzat
előirányzat
kódja 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183
184
Oktatás 06107005 06107001 06107103 06107108 06107015 06107104 06107009
Működés Kötött felhasználású kiadások: - Pedagógiai szakszolgálat - Pedagógus továbbképzés - Osztályfőnöki pótlék kiegészítése - Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése - Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés - Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása - Szakmai, informatikai tanügyigazgatási feladatok támogatása
2 349 195 199 001 6 552 33 302
06107106 06107120 06107117 06107116 06107118 06107006
Szakmai feladatok: - Oktatási törvényben előírt feladatokra, szakmai ellenőrzésre - Kiemelt munkavégzésért járó juttatás szeptember 1-től - Kulturális és szabadidő szervezés - Szakmai szolgáltatás - Intézményi diáksport - Érettségi, szakmai vizsgák lebonyolítása
7 000 1 627 6 689 40 48 30 386
06107200 06107201 06107202 06107208 06107004 06107210
06107301 06107323 06107314 06107330 06107306 06107308 06107317 06107324
Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: - Iskolatej akció - Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása - Tanulók ösztöndíja - Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése - Idősügyi Tanács (Stratégiai Osztály) - Diákönkormányzat működtetése Egyéb feladatok: - Oktatási Mecénás Alap - MITISZK Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás - Roma tanulók korrepetálása, Mentori Hálózat kiépítése - MITISZK Szakképzés Szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás - Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése - Gálffy és Fazola TISZK működtetése - Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar jubileumi tanév ünnepi rendezvénysorozatához hozzájárulás - Megszűnt intézmények kiadásai Oktatás összesen
945 174
-187 635 -381 -32 892
-6 682
-9 798
945 174 2 349 195 11 366 6 171 410
7 000 1 627 7 40 48 20 588
87 496
87 496
6 375 10 850
6 375 10 850
8 090 2 262 200
8 090 2 262 200
3 050 20 000 700
-2 640
410 20 000 700
6 450 1 000 14 839
-2 866
3 584 1 000 0
-14 839
1 000 571 451 017
1 000 571 -257 559
193 458
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAINAK korrigált előirányzata ezer Ft-ban A
B
Feladat 1
Organ-P
Megnevezés
C
D
E
Módosított
Korrekció
előirányzat
Korrigált előirányzat
kódja Kulturális, vendégforgalmi feladatok, városmarketing
185 186 187 188 189 07108001 190 07108016 191 07108002
Működés Kulturális feladatok Rendezvények támogatása: - "Bartók + …" Miskolci Nemzetközi Operafesztivál - Kulturális rendezvények támogatása - Városi ünnepek
192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
Kulturális és művelődési szervezetek támogatása: - Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft: - működtetés támogatása - CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása - Miskolci Kulturális Szövetség támogatása - Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Kft. támogatása - Miskolci Galéria Város Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. támogatása - Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása - Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása - Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása - Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása - Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. központi költségvetési támogatása - Miskolci Kulturális Szövetség Nonprofit Kft. pótbefizetés - Kulturális Nonprofit Kft-k. megalakításával kapcsolatos kiadások - Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. létrehozása - Közművelődési feladatokkal kapcsolatos kötelezettségek: - Szirmai Baráti Egyesület - Fügedi Márta Népművészeti Egyesület - Martin-Kertvárosi Kulturális Egyesület - Nemzetiségi Önkormányzat, Bükkszentlászló - Bányász Kulturális Egyesület - Miskolctapolcáért Egyesület - Hejőcsabai Fiatalok Egyesület - Országos Magyar Bányászati-Kohászati Egyesület és a város közötti együttműködés (Ipartörténet értékei)
07108200 07108201 07108211 07108212 07108213 07108214 07108215 07108216 07108217 07108205 07108219 07108210 07108218 07108252 07108256 07108258 07108259 07108260 07108261 07108253 07108331
220 221 07108303
Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: - Mikulásvonat költségeihez hozzájárulás
222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
Egyéb kulturális feladatok: - Művészeti és tudományos ösztöndíjak - Miskolci Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat - Szakértői díjak - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat - Város által alapított díjak - Miskolc város védett síremlékei I. ütem - Szeleta Kultúráért Közalapítvány támogatása - Történelmi borút kialakítása (HU-SK pályázat) - Turisztikai Desztináció Menedzsment munkaszervezet működési kiadásai - Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ megszűnt intézmény kiadásai - Miskolci Szimfonikus Zenekar megszűnt intézmény kiadásai - Miskolci Galéria megszűnt intézmény kiadásai - Miskolci Csodamalom Bábszínház megszűnt intézmény kiadásai - Miskolci Kulturális Központ megszűnt intézmény kiadásai - Miskolci Nemzeti Színház önkormányzati biztos megbízási díja - Miskolci Nemzeti Színház megszűnt intézmény kiadásai
07108302 07108304 07108305 07108307 07108411 07108308 07108330 07108332 07108323 07108333 07108336 07108334 07108335 07108337 07108339 07108338
242 243 07108350 244 07108366
Városmarketing, vendégforgalom - Városmarketing, vendégforgalom - Idegenforgalmi Alap
245
Kulturális, vendégforgalmi feladatok, városmarketing össz:
64 971 14 800 6 000
100 000 26 000 22 500
5 098
64 971 14 800 11 098
-21 052
100 000 26 000 1 448
102 783
102 783
52 071 472 115 50 382 231 997 27 949
22 259
52 071 472 115 50 382 231 997 50 208
21 052
130 188 21 052
15 115
15 115
130 188
690 1 000 500 800 500 370 250
690 1 000 500 800 500 370 250
500
500
1 504
1 504
2 000
2 000
2 328 300 1 438 5 151 1 500 500 8 400
2 328 300 1 438 5 151 1 500 500 8 400
4 909
4 909
13 515 6 197 3 853
3 903 616 3 065 34 2 286
989
3 916 1 131 3 071 231 3 853 2 286 989
23 086 2 054
3 000
26 086 2 054
1 365 109
55 376
1 420 485
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAINAK korrigált előirányzata ezer Ft-ban A
B
Feladat 1
Megnevezés
Organ-P
C
D
E
Módosított
Korrekció
Korrigált
előirányzat
előirányzat
kódja
Sport
246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
08107001 08107007 08107011 08107012 08107003 08107008 08107006 08107021 08107010 08107013 08107028 08107022 08107050
08107109 08107139 08107140 08107108 08107126
Működés Sportegyesületek támogatása: - DFC Kft. - Diósgyőri Birkózó Club - MVSC Judo - Miskolci Jegesmedvék - Diósgyőri Vívó Egyesület - Diósgyőri Kajak SC - DKSK - Miskolci Vízilabda SC - Miskolci Vénusz Futsal - MVSC Röplabda - Miskolci Jégvirág - Diósgyőri Várfürdő SC Sport Mecénás Alap Rendezvények támogatása: - Bükki Hegyi Maraton - Előre tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős sportrendezvények támogatása - Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős sportrendezvények támogatása - Egyéb rendezvények támogatása - DVTK 100 éves évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozat megszervezése
271 272 08107200
Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: Diáksport támogatása
273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284
Egyéb feladatok: DSM Nonprofit Kft. működési támogatás Sportesemények díjazása Eredményességi támogatás Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai: - működési támogatás (sportutánpótlás képzés) - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pótbefizetés - Miskolc Városi Sportuszoda működési támogatás - kötelező úszásoktatás - Diósgyőri Uszoda üzemeltetése - Kerékpár kölcsönző létesítés - Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. támogatása
285
08107300 08107303 08107116 08107313 08107305 08107309 08107310 08107312 08107311 08107314
Sport összesen
86 400 12 660 13 500 16 000 1 000 2 000 10 120 10 000 750 6 000 1 000 1 000 10 286
86 400 12 660 13 500 16 000 1 000 2 000 10 120 10 000 750 6 000 1 000 1 000 10 286
1 500
1 500
12 000
12 000
1 700 568
1 700 568
3 316
3 316
20 000
20 000
38 800 1 326 1 685
38 800 1 326 1 685
112 500
-3 500 3 500
109 000 3 500 269 280 25 746 72 748 595 20 913
0
753 393
269 280 25 746 72 748 595 20 913 753 393
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAINAK korrigált előirányzata ezer Ft-ban A
B
Feladat 1
Megnevezés
Organ-P
C
D
E
Módosított
Korrekció
Korrigált
előirányzat
előirányzat
kódja
Központilag kezelt feladatok
286 287 288 289 290 291 292 293 294
10108024 10108050 10113051 1011209010112109
295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322
10113071 10113073 10113075 10113085 10113084 10113080
10105275 10105276 10105277 10105278 10105279 10105280, 10105170 10105281 10105282 10105283 10105284
10111101 10111100 10111114 10113468
323 324 10105300
Működés Különböző alapok támogatása: - Mecénási Alap - Kulturális rendezvények és feladatok támogatása - Bizottság által felosztható - Polgármesteri - Választókerületi Alap
Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: - Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj - Civil szervezetek támogatása - B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatása - Magyar Bortelepülések Szövetsége éves tagdíj - Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetségének tagdíja - Miskolc tagsága a Hejőmenti Településszövetség Közhasznú Egyesületben Nemzetiségi önkormányzatok támogatása: - Bolgár - Görög - Horvát - Lengyel - Német - Roma - Ruszin - Szerb - Szlovák - Ukrán Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok - Közbiztonság, polgárőrség támogatása - Polgári védelem támogatása - CivPro Regionális Stratégiák a Katasztrófa-Megelőzésben (Interreg IV C pályázat) - Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása Ifjúságpolitikai feladatok - Fiatalok első lakáshozjutásának pénzügyi támogatása
27 600 6 799 9 127 40 862
27 600 6 799 9 127 40 862
4 250 2 061
4 250 2 061
600 150
600 150
150
150
50
50
1 239 889 891 889 1 297
1 239 889 891 889 1 297
2 260 957 1 020 3 175 857
2 260 957 1 020 3 140 857
12 035 1 517
-35
435
12 470 1 517
36 332 2 648
36 332 2 648
1 546
1 546
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAINAK korrigált előirányzata ezer Ft-ban A
B
Feladat 1
Organ-P
Megnevezés
C
D
E
Módosított
Korrekció
Korrigált
előirányzat
előirányzat
kódja 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358
359
10105450 10113465 10113470 10113469 10113461 10113464 10113497 10113499 10113481 10113487 10105550 10105551 10113498
10105301 10113504 1010900310109005 10113503 10113505 10113466 10113482 10111500 10113506 10113485 10109010 10113507
Egyéb feladatok: - Könyvvizsgáló díjazása - Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj - Testvérvárosi kapcsolatok - Esélyegyenlőségi feladatok - Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások - "Visegrádi Négyek az Európai Unióban" Testvérvárosi Találkozó - B-A-Z. megyei Repülő Klub támogatása - Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése - Lakosság központú e-közigazgatás az európai városokban és régiókban (Interreg IV. C. pályázat) - Hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása (Interreg IV. C. pályázat) - Elszámolás az államháztartással - Elszámolás az intézményekkel - MIHŐ Kft. által az önkormányzati intézmények és a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai részére 2011. évi földgáz és villamos energia beszerzés kiadásai - Dolgozóknak adott kölcsön - Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak ellátására - Általános igazgatási tevékenység (postaköltség, bankköltség, stb.) - Generations projekt (Interreg IV.C.) - Kulturális intézmények megszűnése miatti elvonás - Miskolc Card bevezetése üzemeltetési támogatás - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2012. VI. hó) - Közfoglalkoztatás kiadásai (Polgármesteri Hivatal) - Miskolc Megyei Jogú Város biztonságos működésére - Mutatószám változással összefüggő módosítás - Informatika support, működési kiadások - Szállítói állomány rendezésére Központilag kezelt feladatok összesen
5 862 7 499 5 000 1 915
5 862 7 499 5 000 1 915
20 000
20 000
450 23 031 1 200
450 23 031 1 200
13 723
13 723
12 346 359 509 68 641
12 346 359 509 68 641
6 602 10 732 763
6 602 10 732 763 25 000
25 000 5 645 303 4 374 32 810 6 303
740 264
5 645 303 4 374
-6 303 324 591 110 693 3 526 1 100 000
32 810 0 324 591 110 693 3 526 1 100 000
1 563 552
2 303 816
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAINAK korrigált előirányzata ezer Ft-ban A
B
Feladat 1
Megnevezés
Organ-P
C
D
E
Módosított
Korrekció
Korrigált
előirányzat
előirányzat
kódja 360 361
Tartalékok Működés
362 11105001 363 364 11105005
Általános tartalék Céltartalék: - iparűzési adóval összefüggő
359 497
359 497
20 000
-20 000
0
365
Tartalékok összesen
379 497
-20 000
359 497
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAINAK korrigált előirányzata ezer Ft-ban A
B
Feladat 1
Megnevezés
Organ-P
C
D
E
Módosított
Korrekció
Korrigált
előirányzat
előirányzat
kódja
Adósságszolgálat
366 367 368 369 370 371 372
373
Működés 1110501011105014 1110502011105025 11105015
770 559
770 559
Kamatfizetés
1 038 475
1 038 475
Adósságszolgálat összesen
1 809 034
Hiteltörlesztés
0
1 809 034
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAINAK korrigált előirányzata ezer Ft-ban A
B
Feladat 1
Megnevezés
Organ-P
C
D
E
Módosított
Korrekció
Korrigált
előirányzat
előirányzat
kódja 374
Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások
375
Működés
376 19100000 377 378 19100001 379
Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó ÁFA kiadás
380
Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó
381
kiadások összesen
115 371
115 371
106 142
106 142
221 513
0
221 513
