AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAINAK

6. melléklet Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 13.) rendelet módosításáról szóló …./2015. (…) önkormányzati rendelethez (3.2. melléklet a 4/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez)

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAINAK tételes jegyzéke ezer Ft-ban A

1

B

Feladat ügylet kódja

C

D

E

Módosított

Megnevezés

előirányzat

Korrekció

utáni módosított

Korrekció

előirányzat 2

Funkciók összesen

3

Városüzemeltetés

4

Környezetvédelem

5

Vagyongazdálkodás

6

Egészségügy

7

Szociális

8

Oktatás

9

Kulturális és idegenforgalmi feladatok

10

Sport

11

Központilag kezelt feladatok

12

4 664 334

-237 717

4 426 617

43 983

0

43 983

3 522 279

0

3 522 279

151 398

8 770

160 168

3 356 528

15 630

3 372 158

62 844

0

62 844

2 066 192

106 649

2 172 841

733 910

70 000

803 910

1 925 874

-470 276

1 455 598

Tartalékok

653 710

19 583

673 293

13

Adósságszolgálat

199 325

0

199 325

14

Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások

103 316

0

103 316

15

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉS ÖSSZESEN

17 483 693

-487 361

16 996 332

721 933 2 191 20 489 382 130 413 5 665

-2 413 3 219 464

719 520 2 191 23 708 846 130 413 5 665

38 833 277

2 729 690

41 562 967

36 360 497 2 472 780

2 587 268 142 422

38 947 765 2 615 202

16 17 18 19 20 21 22 23 24

FELUJITÁS ÖSSZESEN FELÚJÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.: BERUHÁZÁS ÖSSZESEN BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.: BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.: ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN Ebből: - Kötelezően ellátandó feladatok - Önként vállalt feladatok


1

B


C

D

Módosított

Megnevezés

előirányzat

E Korrekció

Korrekció

utáni módosított előirányzat

25

Városüzemeltetés

26

Kötelezően ellátandó feladatok:

27

0110110101101454

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

01104055 01104069 01104071 01104053 01104052 01104059 01104050 01104064 01104067

39

01104074

40

01104073

41 42 43 44

01114001 01114008 01114006 01114009

Városüzemeltetési feladatok Társaságok támogatása - Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: - Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás - Állategészségügyi telep üzemeltetése - Start közmunka program önrésze - Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze - Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás - Borsodi Kéményseprő Szolgáltató Kft. működési támogatás - MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati) - MVK Zrt. működési támogatás (állami) - MIVÍZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás - MIVIKÖ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás II. félév Start közmunkaprogram önrésze (Miskolc Kistérség Többcélú Társulása) Főépítészi, településrendezési feladatok Gispán bővítése építmény nyilvántartó alrendszerrel Településrendezési tervek készítése Földhivatallal történő kapcsolattartás

45

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

46

Önként vállalt feladatok:

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

0110110101101454

01101435 01104076 01104077 01114005 01114003 01101505 01114002

Városüzemeltetési feladatok Társaságok támogatása - Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: - Választókerületi feladatok - Miskolci Turisztikai Kft. támogatása: - Selyemréti Strandfürdő működési támogatás - Miskolc-Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló létesítmények működési támogatás Főépítészi, településrendezési feladatok Közlekedési koncepció Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP pályázat) XX. Országos Főépítészi Konferencia Önként vállalt feladatok összesen Városüzemeltetés mindösszesen

2 261 029

-132 871

2 128 158

109 800 45 000 46 800 191 206 360 000 100 000 490 000 415 000

-22 600 -15 000 -6 800 -41 206 -60 000

87 200 30 000 40 000 150 000 300 000 100 000 490 000 415 000

30 000

30 000

60 000

30 000

-30 000

0

21 884 123 119 20 000 12 977 200

21 884 123 119 20 000 12 977 200

4 257 015

-278 477

3 978 538

187 733

-10 240

177 493

77 455

77 455

30 000

35 000

65 000

44 000 27 468 13 095 26 568 1 000

16 000

60 000 27 468 13 095 26 568 1 000

407 319

40 760

448 079

4 664 334

-237 717

4 426 617


1

B


C

D

E

Módosított

Megnevezés

előirányzat

Korrekció

utáni módosított

Korrekció

előirányzat 60

Környezetvédelem

61


62 63 64 65 66 67

02102021 02102006 02102007 02102011 02102003 02102009

Levegőtisztaságvédelem Hulladékgazdálkodás Tudatformálás Épített és természeti környezet védelme Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat Zaj, rezgésvédelem

68


69


70 71 72

02102008 02102019 02102004

73 74

02102032 02102033

75 76

Energiagazdálkodás Green City programmal kapcsolatos feladatok ICLEI tagdíj Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. (Green City mozgalom): - Városháztér fái körül fenntartható, dekoratív rendezés - Miskolci Zöld Könyv Önként vállalt feladatok összesen Környezetvédelem mindösszesen

3 001 2 500 7 090 7 200 2 780 2 500 25 071

3 001 2 500 7 090 7 200 2 780 2 500 0

25 071

1 052 10 834 1 311

1 052 10 834 1 311

1 905 3 810

1 905 3 810

18 912

0

18 912

43 983

0

43 983


1

B


C

D

E

Módosított

Megnevezés

előirányzat

Korrekció

utáni módosított

Korrekció

előirányzat 77

Vagyongazdálkodás

78


79 80 81 82 83 84 85 86

03104003 03105013 03105015 03105002 03105008 03104004 03105018

Különféle kártalanítások MIK Zrt-hez kapcsolódó kiadások: - Bérleményszolgáltatás kiadásai - Ingatlanértékesítés kiadásai - Bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA ÁFA kiadás (önkormányzati) Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó költségek Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások

87


88


89 90 91 92 93 94

03105020 03105019 03104002 03105021

Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások Ingatlanok hasznosításához kapcsolódó felmérés kiadásai Önkormányzati vagyon őrzésével, tárolásával kapcsolatos kiadás Önként vállalt feladatok összesen Vagyongazdálkodás mindösszesen

41 114

41 114

1 877 411 42 915 503 070 979 357 6 391

1 877 411 42 915 503 070 979 357 6 391

61 155

61 155

3 511 413

0

6 000 1 274 150 3 442

3 511 413

6 000 1 274 150 3 442

10 866

0

10 866

3 522 279

0

3 522 279


1

B


C

D

E

Módosított

Megnevezés

előirányzat

Korrekció

utáni módosított

Korrekció

előirányzat 95

Egészségügy

96


97 98 99 100

04106001 04106011 04106009 04106020

Egészségügyi alapellátás működtetése Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás Orvosi ügyelet ellátása Orvosi műhiba perek miatti kártérítés

101


102


103 04106002 104 04106005 105 04106022 106 04106021 107 108

Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány) Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány) Fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltás támogatása Méhnyakrák elleni védőoltás (13-14. éves leányok részére) Önként vállalt feladatok összesen Egészségügy mindösszesen

115 740 21 100 6 091 190

8 690

80

124 430 21 100 6 091 270

143 121

8 770

151 891

1 500

1 500

1 500 3 500 1 777

1 500 3 500 1 777

8 277

0

8 277

151 398

8 770

160 168


1

B


C

D

E

Módosított

Megnevezés

előirányzat

Korrekció Korrekció


109

Szociális

110


111 112 05105006-

05105007 113 05105009 114 05105004 115 116 05105050 117 05105052 118 05105056 119 05105057 120 121 05105205 122 05105206

Jövedelempótló juttatások: - Rendszeres szociális segély - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Ápolási díj Lakhatást elősegítő támogatások: - Adósságcsökkentési támogatás - Normatív alapú lakásfenntartási támogatás - Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás - "Sikeres Magyarországért" Panel Plusz hitelprogram Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: - Önkormányzati segély - Rendkívüli települési támogatás

57 397

-2 373

55 024

170 053

30 723 201

200 776 201

23 178 81 098

23 178 81 098

8 522 222

8 522 222

2 500 14 500

750 -4 500

3 250 10 000

127 05106150

Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: - Pénzbeli ellátás - Óvodáztatási támogatás Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatások: - Közgyógyellátás

10 000

128 129 05106252 130 05106254

Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása: - Minorita Rend támogatása (népkonyha) - Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása

2 000 38 377

2 000 38 377

131 132 133 134 135

Egyéb szociális feladatok: - Közköltséges temetés - Kedvezményes bölcsődei intézményi étkeztetés - Segélyek postaköltsége - Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

12 574

12 574

29 075

29 075

123 124 05106107 125 05106111 126

05106402 05106439 05105300 05106424

136


137


138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

05105053 05105051 05105203 05106100 05106102 05106104 05106108 05106110

05106151 05106303 05106410 05106440

156 05106454 157 05106255 158 05106416 159 160 161 162 163 164

05106417 05106450 05106453 05106256

Lakhatást elősegítő támogatások: - Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz - Lakbértámogatás Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: - Vis Maior Alap Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: - Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj - Gyermekétkeztetési támogatás - Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása - Ifjúságvédelmi támogatás - Fiatalok önálló életkezdési támogatása (Start számla - Babakötvény) Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatások: - Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez Civil szervezetek támogatása - Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása Egyéb szociális feladatok: - Társadalmi felzárkóztatás - A Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány működésének támogatása - Salkaházi Sára Miskolc program - "Lyukói Jelenlét" program működtetése - Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását segítő komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton (TÁMOP pályázat) - Lakásfelújítási támogatás - Szociális infrastruktúra fejlesztése - "Megújulás - Jelenlét az Avasi lakótelepen" projekt működtetése - Lyukó völgyi szociális célú épületek működtetése Önként vállalt feladatok összesen Szociális mindösszesen

1 000 3 000

1 000 3 000

2 251

12 251

2 182 419

15 453

2 197 872

2 635 915

42 505

2 678 420

115 000

-39 375 13 323

75 625 13 323

1 000

-1 000

0

500 6 409 14 149 10 000 4 500

500 6 409 14 149 10 000 4 500

32 000

32 000

3 000

3 000

4 494

4 494

3 000 402 939 28 000

3 000 402 939 28 000

10 291 700 131 80 000 4 500

177

10 291 700 308 80 000 4 500

720 613

-26 875

693 738

3 356 528

15 630

3 372 158


1

B


C

D

E

Módosított

Megnevezés

előirányzat

Korrekció

utáni módosított

Korrekció

előirányzat 165

Oktatás

166


167 168 06107332

Kötött felhasználású kiadások: 2012. évben megszűnt oktatási intézmények kiadásai

169


170


171 172 173 06107204 174 06107205 175 06107208 176 177 178 179 180 181 182 183

184 185

06107200 06107323 06107004 06107320 06107306 06107336 06107337

Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: - Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása: - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - Szimbiózis Alapítvány - Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése - Óvodatej akció Egyéb feladatok: - MITISZK Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás - Idősügyi Tanács - Értéktár - Kiváló teljesítményt nyújtó tanulók elismerése - Köznevelési intézmények felújításához kapcsolódó működési kiadások - Miskolci Nyitnikék Óvoda óvodai dajkák foglalkoztatása (TÁMOP pályázat) Önként vállalt feladatok összesen Oktatás mindösszesen

1 000 1 000

1 000 0

1 000

4 500 1 500

4 500 1 500

7 000 24 391

7 000 24 391

8 000 2 000 2 000 3 007 2 136 7 310

8 000 2 000 2 000 3 007 2 136 7 310

61 844

0

61 844

62 844

0

62 844


1

B


C

D

Módosított

Megnevezés

előirányzat

E Korrekció

Korrekció


186

Kulturális és idegenforgalmi feladatok

187

Kulturális feladatok

188


189 190 07108002

Rendezvények támogatása: - Városi ünnepek

191 192 193 194 195 196 197

Kulturális szervezetek támogatása: - CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása - Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása - Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása - Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása - Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása - CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosítása

07108201 07108214 07108215 07108216 07108217 07108202

198


199


200 201 07108001 202 203 204 205 206 207

07108016 07108019 07108415

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217

07108218 07108220

07108200 07108213

07108303 07108305 07108302 07108411 07108301 07108304

218 07108307 219 07108342 220 07108340

Rendezvények támogatása: - "Bartók + …" Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.) - Kulturális rendezvények támogatása - Határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok - EFOTT Fesztivál megvalósításához hozzájárulás Kulturális szervezetek támogatása: - Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása - Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. támogatása - MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása - Szinvavölgyi Néptáncegyüttes támogatása Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: - Mikulásvonat költségeihez hozzájárulás Egyéb kulturális feladatok: - Szakértői díjak - Művészeti és tudományos ösztöndíjak - Város által alapított díjak - Miskolc város védett síremlékei - II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze (Miskolci Kulturális Központ) - Feledy Gyula grafikus művész életjáradék - Jameson CineFest Nemzetközi Filmfesztivál önkormányzati önrész (CINE-MIS Nonprofit Kft.)

15 646

15 646

34 800 914 600 67 400 307 000 200 000 16 700

32 500

34 800 914 600 73 512 307 000 200 000 49 200

1 556 146

38 612

1 594 758

6 112

80 000 39 319 7 766 4 782 180 000

80 000 39 319 7 766 4 782 70 000

250 000

4 152 68 803 3 000

4 152 68 803 3 000

2 003

2 003

666 2 000 10 564 2 791

666 2 000 10 564 2 791

6 963

-1 963

5 000

1 000 720

1 000 720

13 500

13 500


1


B

C

D

Módosított

Megnevezés

előirányzat

E Korrekció

Korrekció


221 07108259 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236

07108003 07108348 07108414 07108020 07108341 07108332 07108344 07108416 07108366 07108357 07108358 07108359

- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Közösségi Ház működési támogatás - Kiemelt történelmi évfordulók - Szász Endréné életjáradéka - Touch Info tornyok üzemeltetése - Miskolc 650 éves jubileumi rendezvénysorozat - Miskolc-Tapolca gyógyhellyé nyilvánítása - Történelmi borút kialakítása (HU-SK pályázat) - MIKOM Kft. hirdetési díj - Diósgyőri Vár újraindítása Idegenforgalmi feladatok, városmarketing - Idegenforgalmi Alap - Légi Marketing Alap - Idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok - Városmarketing Önként vállalt feladatok összesen Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:

1 000 3 000 10 200 3 675 10 000 29 210 481 3 098 3 000 2 087 6 325 9 941

1 000 3 000 10 200 3 675 10 000 29 210 481 3 098 3 000

3 825

2 087 2 500 9 941 3 825

510 046

68 037

578 083

2 066 192

106 649

2 172 841

-3 825


1

B


C

D

Módosított

Megnevezés

előirányzat

E Korrekció

Korrekció


Sport Kötelezően ellátandó feladatok:

237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249

08107313 08107310 08107300 08107314 08107309 08107312 08107200

Sportlétesítmények üzemeltetése: - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai: - működési támogatás (sportutánpótlás képzés) - Kötelező úszásoktatás - DSM Nonprofit Kft. működési támogatás - Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás - Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai: - Kemény Dénes Városi Sportuszoda működési támogatás - Diósgyőri Uszoda üzemeltetése Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: - Diáksport támogatása (Miskolc Városi Diáksport Szövetség)

250


251


252 253 254 255 256 257

08107317 08107138 08107113 08107139 08107140

258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272

08107015 08107001 08107012 08107021 08107013 08107010 08107006 08107050 08107322 08107303 08107116 08107316

273 08107311 274 275 08107319 276 277 08107320 278 08107323 279 08107324 280 08107325

281 282

Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatás Rendezvények támogatása: - Bükki Hegyi Maraton - Barátság Maraton - Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása - Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása: - Egyesületi támogatások - Kiemelt egyesületi támogatások: - DVTK labdarúgás - Miskolci Jegesmedvék - Miskolci Vízilabda Club - MVSC Röplabda - Miskolci Vénusz Futsal - DKSK kosárlabda Egyéb feladatok: - Sport Mecénás Alap - MVSC Sporttelep működtetési támogatása - Sportesemények díjazása - Eredményességi támogatás - MLSZ pályázatának II. ütemében, III. ütemében és IV. ütemében felépült műfüves labdarúgó pályák üzemeltetése - Kerékpár kölcsönző létesítés - Kézilabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSC, MISI SC pályázatához önrész biztosítása) - Utánpótlás nevelés - fejlesztés - Kosárlabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSI, MEAFC pályázatához önrész biztosítása) - Utánpótlás nevelés - fejlesztés - MLSZ pályázatának IV. ütemében 1 db műfüves labdarúgó pálya üzemeltetése (Szemere Bertalan Szakközépiskola) - Miskolci Atlétika Centrum működési támogatás (Miskolci Sportcentrum Kft.) - Ifjúsági, Honvéd SE és az MLSZ pályaépítési program keretében épült pályák (5 db) működési támogatása (Miskolci Sportcentrum Kft.) - 2015/2016. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze Önként vállalt feladatok összesen Sport mindösszesen

95 000 21 000 40 000 87 769

8 000

103 000 21 000 40 000 87 769

148 000 45 000

148 000 45 000

12 000

12 000

448 769

8 000

456 769

23 400

23 400

1 500 1 200 8 000

1 500 1 200 8 000

3 678

3 678

37 500

37 500

111 600 24 000 12 500 8 000 1 000 4 000

12 000

111 600 36 000 12 500 8 000 1 000 4 000

7 861 5 500 1 484 1 940

7 861 5 500 1 484 1 940

4 183 595

4 183 595

500

500

1 100

1 100

500

500

12 100

12 100

13 000 50 000

13 000 50 000

285 141

62 000

347 141

733 910

70 000

803 910


1

B


C

D

Módosított

Megnevezés

előirányzat

E Korrekció

Korrekció


283

Központilag kezelt feladatok

284


285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

10105275 10105276 10105278 10105279 10105285 10105280 10105281 10105283 10105284 10111101 10111116

298 10111100 299 10111114 300 301 10112352 302 10105550 303 10111503 304 10109001-

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása: - Bolgár - Görög - Lengyel - Német - Örmény - Roma - Ruszin - Szlovák - Ukrán Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok: - Közbiztonság, polgárőrség támogatása - Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása - Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok - CivPro Regionális Stratégiák a Katasztrófa-Megelőzésben (Interreg IV C pályázat) Egyéb feladatok: - Képviselők juttatása - Elszámolás az államháztartással - Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása - Általános igazgatási tevékenység kiadásai

1 080 1 080 1 080 1 080 1 247 2 380 1 080 1 393 1 080 15 806

1 080 1 080 1 080 1 080 1 247 2 380 1 080 1 393 1 080 2 918

18 724

65 000 2 935

65 000 2 935

490

490

99 816 377 203

99 816 377 203

102 858 193 207

1 359

102 858 194 566

10109010 305 10109012 306 10112353307 308 309 310

10112355 10113462 10111502 10113482 10113513

- Önkormányzatnál foglalkoztatottak kiadásai - Tisztségviselők juttatásai és járulékai

56 383 47 573

56 383 47 573

6 000 15 580 24 640 457 121

-15 932 -457 121

6 000 15 580 8 708 0

1 476 112

-468 776

1 007 336

Különböző alapok támogatása: Mecénási Alap - Kulturális rendezvények és feladatok támogatása

38 250

-1 500

36 750

- Bizottság által felosztható - Polgármesteri

7 270 12 958

7 270 12 958

- Választókerületi Alap

53 395

53 395

4 200 4 800 600

4 200 4 800 600

1 508

1 508

5 985 15 549 7 153 5 712

5 985 15 549 7 153 5 712

34 476

34 476

2 000 3 500

2 000 3 500

- Bírósági végzéshez kapcsolódó kiadások - Önkormányzati peres kifizetések - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja - Rendkívüli önkormányzati támogatás

311


312


313 314 315 10108024 316 317 318 319 320 321 322 323

10108050 10113051; 10113055; 10113057; 10113058 1011209010112109

324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334

10113071 10113073 10113085 10105300 10105450 10113465 10113470 10113469 10113461

335 10113464 336 10113072

Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: - Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj - Civil szervezetek támogatása - Magyar Bortelepülések Szövetsége éves tagdíj Ifjúságpolitikai feladatok - Fiatalok első lakáshozjutásának pénzügyi támogatása Egyéb feladatok: - Könyvvizsgáló díjazása - Társulások tagdíja - Testvérvárosi kapcsolatok - Esélyegyenlőségi feladatok - Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások - "Visegrádi Négyek az Európai Unióban" Testvérvárosi Találkozó - Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása


1

337 338 339 340 341 342 343 344 345

Feladat ügylet kódja 10101001 10101002 10113494 10113497 10113499 10113514 10113496

B

C

D

Módosított

Megnevezés

- Területi együttműködést segítő programok (ÁROP pályázat) - "Tudás-Park" létrehozása (TÁMOP pályázat) - Adomány Fazekas testvérek részére - B-A-Z. megyei Repülő Klub támogatása - Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése - Horizon 2020 "Okos városok a Duna Régióban" projekt előkészítése - Kárpátaljai magyar lakosság támogatása Önként vállalt feladatok összesen Központilag kezelt feladatok mindösszesen

előirányzat

E Korrekció

Korrekció

utáni módosított előirányzat 33 983 166 449 64 25 910 2 000 4 000 20 000

33 983 166 449 64 25 910 2 000 4 000 20 000 449 762

-1 500

448 262

1 925 874

-470 276

1 455 598


1

B


C

D

Módosított

Megnevezés

előirányzat

E Korrekció

Korrekció


346

Tartalékok

347


348 11105001 349 350 11105005 351 352

- Általános tartalék - Céltartalék: - iparűzési adóval összefüggő Kötelezően ellátandó feladatok összesen Tartalékok mindösszesen

623 710

49 583

673 293

30 000 653 710

-30 000 19 583

673 293

653 710

19 583

673 293

0


1

B


C

D

E

Módosított

Megnevezés

előirányzat

Korrekció

utáni módosított

Korrekció

előirányzat 353

Adósságszolgálat

354


355 356 357 358 359 360 361

1110501011105014 1110502011105025 11105015

- Hiteltörlesztés

36 846

36 846

- Kamatfizetés

162 479

162 479

Kötelezően ellátandó feladatok összesen Adósságszolgálat összesen

199 325

0

199 325

199 325

0

199 325


1


B

C

D

E

Módosított

Megnevezés

előirányzat

Korrekció

utáni módosított

Korrekció

előirányzat 362

Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások

363


364 19100000 365 19100001

366 367

- Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó ÁFA kiadás Kötelezően ellátandó feladatok összesen Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások összesen

33 045

33 045

70 271

70 271

103 316

0

103 316

103 316

0

103 316

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAINAK

Recommend Documents