AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

5. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III. 12.) rendeletet módosító … önkormányzati rendelethez

(A 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

ezer Ft-ban A

1

Feladat Organ-P kódja

B

C

Megnevezés

Módosított előirányzat

D

E

Korrekció

Korrekció utáni módosított előirányzat

Funkciók összesen 2

Városüzemeltetés

4 015 229

471

4 015 700

3

Környezetvédelem

131 384

-2 440

128 944

4

Vagyongazdálkodás

3 611 654

-82 500

3 529 154

5

Egészségügy

225 262

0

225 262

6

Szociális

4 783 888

-31 144

4 752 744

7

Oktatás

820 541

23 687

844 228

8

Kulturális és idegenforgalmi feladatok

2 014 206

-32 332

1 981 874

9

Sport

951 457

0

951 457

10

Központilag kezelt feladatok

1 191 288

8 392

1 199 680

11

Tartalékok

291 372

0

291 372

12

Adósságszolgálat

5 599 285

0

5 599 285

13

Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások

295 250

0

295 250

14

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉS ÖSSZESEN

15

FELUJITÁS ÖSSZESEN

16

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK

17 18 19 20 21

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN Ebből: - Kötelezően ellátandó feladatok - Önként vállalt feladatok

23 930 816

-115 866 23 814 950

465 583

465 583

25 094 087 737 389

188 399 25 282 486 737 389

50 227 875

72 533 50 300 408

47 760 561 2 467 314

43 995 47 804 556 28 538 2 495 852

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

ezer Ft-ban A

1


B

C

Megnevezés


D

E

Korrekció


22

Városüzemeltetés

23

Kötelezően ellátandó feladatok:

0110110124 01101454

Városüzemeltetési feladatok

37

Társaságok támogatása: Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: - Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás - Állategészségügyi telep üzemeltetése - Start közmunka program önrésze - Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze - "Bio- és megújuló energiafelhasználás start munka mintaprogramra" pályázat - Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás MVK Zrt. működési támogatás (állami) Start közmunkaprogram önrésze (Miskolc Kistérség Többcélú Társulása) Főépítészi, településrendezési feladatok Településrendezési tervek készítése Kötelezően ellátandó feladatok összesen

38

Önként vállalt feladatok:

25 26 27 28 29 30 31

01104055 01104069 01104071 01104053 01104072

32 33 34

01104052 01104064 01104073

35 36

01114001 01114006

39

0110110101101454

40 41 42 43

01104050 01114005 01114003 01114004

44 45

01101504 01114007

46 47

Városüzemeltetési feladatok Társaságok támogatása - MVK Zrt. működési támogatás Főépítészi, településrendezési feladatok Közlekedési koncepció Bluegreen projekt (Hálózati partnerségi program és projekttervezési és irányítási kapacitások fejlesztések) - HU-SK pályázat IVS társadalmasítási feladataihoz kapcsolódó kiadás Miskolc Megyei Jogú Város IVS teljes körű felülvizsgálata, Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció készítése a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan (ÉMOP pályázat) Önként vállalt feladatok összesen Városüzemeltetés mindösszesen

1 914 782

1 141

1 915 923

142 237 27 100 25 000 429 943

142 237 27 100 25 000 429 943

2 891 240 854 352 885

2 891 240 854 352 885

10 942 20 000 15 000

10 942 20 000 15 000

3 181 634

1 141

3 182 775

168 023

-670

167 353

600 000 10 000 15 000

600 000 10 000 15 000

14 392 10 142

14 392 10 142

16 038

16 038

833 595

-670

832 925

4 015 229

471

4 015 700


ezer Ft-ban A

1


B

C

Megnevezés


D

E

Korrekció


48

Környezetvédelem

49


50 51 52 53 54

02102001 02102006 02102007 02102011 02102003

Levegőtisztaságvédelem Hulladékgazdálkodás Tudatformálás Épített és természeti környezet védelme Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat

55

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

56


57 58 59

60 61 62 63 64 65 66 67

02102008 02102019 02102018

02102032 02102033 02102034 02102026 02102027 02102028

Energiagazdálkodás Green City programmal kapcsolatos feladatok Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére (KEOP pály.) Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. (Green City mozgalom): - Városháztér fái körül fenntartható, dekoratív rendezés - Miskolci Zöld Könyv - Városzöldítési pályázat a lakosság bevonásával SHIFT projekt AWARE & FAIR Projekt Sustainable Timber Action in Europa projekt Önként vállalt feladatok összesen Környezetvédelem mindösszesen

850 2 300 5 500 4 000 8 969 21 619

850 2 300 5 500 4 000 8 969 0

652 6 000 74 345 1 905 3 810 4 000 2 554 12 638 3 861

21 619

652 6 000 -1 969

-471

72 376 1 905 3 810 4 000 2 083 12 638 3 861

109 765

-2 440

107 325

131 384

-2 440

128 944


ezer Ft-ban A

1


B

C

Megnevezés


D

E

Korrekció


68

Vagyongazdálkodás

69


70 71 72 73 74 75 76 77 78

03104003

03105013 03105017 03105006 03105007 03105015 03105002 03105008 0310501103105012 79 03104004 80 03105018 81

03105019

Különféle kártalanítások MIK Zrt-hez kapcsolódó kiadások: - Bérleményszolgáltatás kiadásai - Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési kiadás - Lakásalap kiadásai - Kötvényes Lakásalap kiadásai - Ingatlanértékesítés kiadásai - Bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA ÁFA kiadás (önkormányzati)

Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó értékbecslések díja Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások

82


83


84 85 86

03104002

Ingatlanok hasznosításához kapcsolódó felmérés kiadásai Önként vállalt feladatok összesen Vagyongazdálkodás mindösszesen

17 397

3 500

20 897

1 820 927 300 000 55 830 200 000 29 235 470 788 607 457

1 820 927 300 000 55 830 200 000 29 235 470 788 607 457

5 510

5 510

100 000 700

-86 000

14 000 700

3 607 844

-82 500

3 525 344

3 810

3 810

3 810

0

3 810

3 611 654

-82 500

3 529 154


ezer Ft-ban A

1


B

C

Megnevezés


D

E

Korrekció


87

Egészségügy

88


89 90 91

04106001 04106011 04106009

Egészségügyi alapellátás működtetése Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás Orvosi ügyelet ellátása

92


93


94 95

04106002 04106005

96

04106021

97 98

Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány) Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány) Méhnyakrák elleni védőoltás (13-14. éves leányok részére) Önként vállalt feladatok összesen Egészségügy mindösszesen

97 079 50 325 60 166 207 570

97 079 50 325 60 166 0

207 570

1 200

1 200

1 200 15 292

1 200 15 292

17 692

0

17 692

225 262

0

225 262


ezer Ft-ban A

1


B

C

Megnevezés


D

E

Korrekció


99

Szociális

100


101 102 05105004 103 05105003 104 05105006-

Jövedelempótló juttatások: - Ápolási díj 18. év alatti súlyosan fogyatékos és tartós beteg ápolása címén (normatív) - Időskorúak járadéka - Rendszeres szociális segély

13 833 1 700 270 000

13 833 1 700 270 000

1 400 000

1 400 000

70 000 280 000

70 000 280 000

20 000 6 098 553

20 000 6 098 553

8 000 4 000

8 000 4 000

05105007 105 05105009

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

110 05105055 111 05105057

Lakhatást elősegítő támogatások: - Adósságcsökkentési támogatás - Normatív alapú lakásfenntartási támogatás - Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás - Otthonteremtési támogatás - "Sikeres Magyarországért" Panel Plusz hitelprogram

112 113 05105200 114 05105201

Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: - Átmeneti segély és kamatmentes kölcsön - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

115 116 05106107 117 05106111 118 05105010

Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Óvodáztatási támogatás - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás Erzsébet utalványként adott természetbeni ellátás tám.

3 000 5 580

3 000 5 580

42 665

42 665

119 120 05106150

Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatások: - Közgyógyellátás

47 000

47 000

121 122 05106252 123 05106254

Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása: - Minorita Rend támogatása (szegénykonyha) - Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása

1 750 53 250

1 750 53 250

124 125 05106402 126 05106408

Egyéb szociális feladatok: - Közköltséges temetés - Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott Őszi Napsugár Otthon önkormányzati támogatása - Nevelőszülői hálózat bővítése - Kedvezményes bölcsődei intézményi étkeztetés - Segélyek postaköltsége - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás visszafizetése - Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Egyesített Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény - Módszertani Központ támogatása

12 000

12 000

106 107 05105050 108 05105052 109 05105056

127 128 129 130 131

05106409 05106439 05105300 05106406 05106424


132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

05105001 05105051 05105202 05105203 05106100 05106102 05106104 05106108 05106110 05106303

Jövedelempótló juttatások: - Ápolási díj 18. évet betöltött tartós beteg ápolása címén Lakhatást elősegítő támogatások: - Lakbértámogatás Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: - Temetési segély - Vis Maior Alap Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: - Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj - Gyermekétkeztetési támogatás - Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása - Ifjúságvédelmi támogatás - Fiatalok önálló életkezdési támogatása Civil szervezetek támogatása - Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása

52 358 1 500 3 213 6 000

-31 144

2 281 941 4 584 441

21 214 1 500 3 213 6 000

2 281 941 -31 144

4 553 297

55 000

55 000

23 000

23 000

4 000 3 000

4 000 3 000

6 420 20 756 11 131 20 000 2 000

6 420 20 756 11 131 20 000 2 000

4 051

4 051


ezer Ft-ban A

1


B

C

Megnevezés


D

E

Korrekció


148 149 150 151 152

05106417 05106410 05106440 05106416

153 05106412 154 05106450 155 156

Egyéb szociális feladatok: - Lakás felújítási támogatás - Társadalmi felzárkóztatás - Lyukóvölgyi Közösségi Ház üzemeltetése - Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását segítő komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton (TÁMOP pályázat) - Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány, a Szépkorúak Háza felé tőke visszapótlására pótbefizetés - Szociális infrastruktúra fejlesztése Önként vállalt feladatok összesen Szociális mindösszesen

1 000 6 000 3 000

1 000 6 000 3 000

36 467

36 467

3 491 131

3 491 131

199 447

0

199 447

4 783 888

-31 144

4 752 744


ezer Ft-ban A

1


B

C

Megnevezés


D

E

Korrekció


157

Oktatás

158


159 160 06107106

Szakmai feladatok: - Oktatási törvényben előírt feladatokra, szakmai ellenőrzésre

161 162 06107324 163 06107332

Egyéb feladatok: - Megszűnt Központi Leánykollégium kiadásai - 2012. évben megszűnt oktatási intézmények kiadásai

164


165


166 167 06107201

Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: - Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - Szimbiózis Alapítvány - Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése - Tanulók ösztöndíja - Óvoda-, iskolatej akció Egyéb feladatok: - MITISZK Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás - Idősügyi Tanács - Helytörténeti kiállítás - Roma tanulók korrepetálása, Mentori Hálózat kiépítése - MITISZK Szakképzés Szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás - Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése - Egyháznak átadott intézmények kiadásai - Szakmai hálózatépítés, szemléletformálás, tapasztalati tanulás a minőségi közösségi szolgálatért Miskolcon (TÁMOP pályázat) Önként vállalt feladatok összesen

168 169 170 06107208 171 172 173 174 175 176 177 178

06107202 06107200 06107323 06107004 06107320 06107314 06107330

179 06107306 180 06107307 181 06107335 182 183

Oktatás mindösszesen

2 031

2 031

22 370 702 715

22 370 702 715

727 116

0

727 116

4 500 1 500

4 500 1 500

9 890 7 000 43 207

9 890 7 000 45 097

1 890

13 000 3 346 2 000 500

13 000 3 346 2 000 500

7 1 000 209

7 1 000 209

7 266 93 425

21 797 23 687

29 063 117 112

820 541

23 687

844 228


ezer Ft-ban A

1


B

C

Megnevezés


D

E

Korrekció


184

Kulturális és idegenforgalmi feladatok

185

Kulturális feladatok

186


187 188 07108002

Rendezvények támogatása: - Városi ünnepek

189 190 191 192 193 194 195

Kulturális szervezetek támogatása: - CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása - Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása - Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása - Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása - Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása - CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosítása

07108201 07108214 07108215 07108216 07108217 07108202

196


197


198 199 07108001 200 201 202 203 204 205

07108016 07108017 07108200 07108211 07108212

206 07108213 207 07108218 208 07108220 209 210 07108303

Rendezvények támogatása: - "Bartók + …" Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.) - Kulturális rendezvények támogatása - Kassa 2013. Európa Kulturális Fővárosa programok Kulturális szervezetek támogatása: - Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása - Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. támogatása - Miskolci Városi Információs és Oktatási Központ Nonprofit Kft. működési támogatás - Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. támogatása - MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása - Szinvavölgyi Néptáncegyüttes támogatása Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: - Mikulásvonat költségeihez hozzájárulás

228 07108346 229 230 07108366 231 07108350

Egyéb feladatok: - Szakértői díjak - Művészeti és tudományos ösztöndíjak - Város által alapított díjak - Miskolc város védett síremlékei I. ütem - PANNON-tenger Múzeum pályázat önrésze - II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze (Miskolci Kulturális Központ) - Feledy Gyula grafikus művész életjáradék - Szeleta Kultúráért Közalapítvány támogatása - Történelmi borút kialakítása (HU-SK pályázat) - Jameson CineFest Nemzetközi Filmfesztivál önkormányzati önrész (CINE-MIS Nonprofit Kft.) - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Közösségi Ház működési támogatás - MIKOM Kft. hirdetési díj - Könyvbeszerzés - Kulturális programok, fejlesztések támogatása - "Kárpátmedence népviseletei" gyűjtemény átvételéhez kapcsolódó kiadások - "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozat Idegenforgalmi feladatok - Idegenforgalmi Alap - Városmarketing, vendégforgalom

232

Önként vállalt feladatok összesen

211 212 213 214 215 216 217

07108305 07108302 07108411 07108301 07108341 07108304

218 07108307 219 220 221 222

07108342 07108330 07108332 07108340

223 07108259 224 225 226 227

07108344 07108316 07108345 07108317

9 992

9 992

38 500 902 600 67 400 317 000 182 222 29 200

38 500 902 600 67 400 317 000 182 222 29 200

1 546 914

0

1 546 914

62 971 5 550 6 750

62 971 5 550 6 750

175 800 15 000

175 800 15 000

1 100

1 100

65 779 33 000 2 000

-8 000

57 779 33 000 2 000

2 625

2 625

308 2 286 7 000 1 500 19 000

-19 000

308 2 286 7 000 1 500 0

5 332

-5 332

0

480 250 10 258

480 250 10 258

13 500

13 500

1 000 3 098 2 603 811

1 000 3 098 2 603 811

20 000 1 500

20 000 1 500

2 687 5 104

2 687 5 104

467 292

-32 332

434 960


ezer Ft-ban A

1


B

C

Megnevezés


D

E

Korrekció


233

Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:

2 014 206

-32 332

1 981 874


ezer Ft-ban A

1


B

C

Megnevezés


D

E

Korrekció


Sport Kötelezően ellátandó feladatok:

234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244

08107309 08107312 08107313 08107300 08107314 08107315 08107317

Sportlétesítmények üzemeltetése: - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai: - Kemény Dénes Városi Sportuszoda működési támogatás - Diósgyőri Uszoda üzemeltetése - működési támogatás (sportutánpótlás képzés) - DSM Nonprofit Kft. működési támogatás - Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás - Miskolc Városi Szabadidőközpont megszünt intézmény kiadásai - Miskolci Sportcentrum Kft. működésével kapcsolatos kiadások

247

Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: - Diáksport támogatása (Miskolc Városi Diáksport Szövetség) Kötelezően ellátandó feladatok összesen

248


245 246 08107200

249 250 08107138 251 08107112 252 08107139 253 08107140 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267

08107007 08107011 08107012 08107003 08107008 08107006 08107021 08107010 08107013 08107028 08107001 08107050 08107023

268 269 270 271 272

08107310 08107303 08107116 08107316

273 08107311 274 275 08107318 276 277 08107319 278 279 08107320 280 08107321 281 282

Rendezvények támogatása: - Bükki Hegyi Maraton (Maraton Club SE) - U18 Kosárlabda EB (Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége) - Előre tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása - Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása: - Diósgyőri Birkózó Club - MVSC Judo - Miskolci Jegesmedvék - Diósgyőri Vívó Egyesület - Diósgyőri Kajak SC - DKSK - Miskolci Vízilabda Club - Miskolci Vénusz Futsal - MVSC Röplabda - Miskolci Jégvirág - DFC Kft. - Sport Mecénás Alap - Miskolci Jegesmedvék Sportegyesület utánpótlás támogatása Egyéb feladatok: - Kötelező úszásoktatás (Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft.) - Sportesemények díjazása - Eredményességi támogatás - MLSZ pályázatának III. ütemében 1 db műfüves labdarúgó pálya üzemeltetése (DSM Nonprofit Kft.) - Kerékpár kölcsönző létesítés - Vízilabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSI pályázathoz önrész biztosítása) - Utánpótlás nevelés - fejlesztés - Kézilabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSI pályázathoz önrész biztosítása) - Utánpótlás nevelés - fejlesztés - Kosárlabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSI pályázathoz önrész biztosítása) - Utánpótlás nevelés - fejlesztés - Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése Önként vállalt feladatok összesen Sport mindösszesen

296 550 84 000 109 500 43 000 87 098

296 550 84 000 109 500 43 000 87 098

12 050

12 050

12 000 644 198

0

12 000 644 198

1 500 5 000

1 500 5 000

7 099

7 099

1 450

1 450

14 000 10 000 16 000 1 000 2 000 12 000 12 000 750 6 500 1 500 113 200 7 850 16 269

14 000 10 000 16 000 1 000 2 000 12 000 12 000 750 6 500 1 500 113 200 7 850 16 269

26 250 1 979 1 788

26 250 1 979 1 788

500 595

500 595

21 400

21 400

12 100

12 100

12 000 2 529

12 000 2 529

307 259

0

307 259

951 457

0

951 457


ezer Ft-ban A

1


B

C

Megnevezés


D

E

Korrekció


283

Központilag kezelt feladatok

284


285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295

10105110 10105120 10105130 10105140 10105150 10105170 10105180 10105230 10105190 10105220

296 297 10113075 298 299 10111101 300 10111116 301 10111100 302 10111114 303 304 305 306 307

10112352 10105550 10105551 10111503

308 10109001-

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása - Bolgár - Görög - Horvát - Lengyel - Német - Cigány - Ruszin - Szerb - Szlovák - Ukrán Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: - B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatása Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok: - Közbiztonság, polgárőrség támogatása - Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása (B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság) - Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok - CivPro Regionális Stratégiák a Katasztrófa-Megelőzésben (Interreg IV C pályázat) Egyéb feladatok: - Képviselők juttatása - Elszámolás az államháztartással - Elszámolás az intézményekkel - Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása - Általános igazgatási tevékenység kiadásai

660 660 660 660 660 660 660 660 660 660

660 660 660 660 660 660 660 660 660 660

365

365

6 914

-191

6 723

108 333 1 445

108 333 1 445

17 723

17 723

81 523 146 801 11 069

-66 862

81 523 79 939 11 069

48 598 136 318

48 598 136 318

172 342

172 342

13 256

13 256

2 161 2 811 35 152

2 161 2 811 35 152

-31 901

724 358

10109010 309 10113509 310 10111502 311 10113482 312 10113476 313 10113486 314 10112353-

- Fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos elszámolás kiadásai (Első Magyar Energetikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.) - Önkormányzati peres kifizetések - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2013. I-V. hó) - Helyi szervezési intézkedésekkel kapcsolatos támogatás (prémium évek program) - Mutatószám változással összefüggő módosítás - Tisztségviselők juttatásai és járulékai

10112355 315


316


317 318 319 320 321 322 323

10105170

10108024 10108050 10113051

324 10112090-

756 259

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása - Cigány Különböző alapok támogatása: - Mecénási Alap - Kulturális rendezvények és feladatok támogatása - Bizottság által felosztható - Polgármesteri

2 200

2 200

23 109 3 666 12 407

23 109 3 666 12 407

- Választókerületi Alap

63 561

63 561

4 171 3 715 300

4 171 3 715 300

25 000

25 000

10112109

326 10113071 327 10113073 328 10113085

Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: - Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj - Civil szervezetek támogatása - Magyar Bortelepülések Szövetsége éves tagdíj

329 330 10111200

Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok: - MiREND-Sec Miskolc Rendjéért Vagyonvédelmi Kft. tagi kölcsön

325


ezer Ft-ban A

1


B

C

Megnevezés


D

E

Korrekció


331 332 10105300

Ifjúságpolitikai feladatok - Fiatalok első lakáshozjutásának pénzügyi támogatása

333 334 10105450 335 10113465 336 10113470

Egyéb feladatok: - Könyvvizsgáló díjazása - Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj - Testvérvárosi kapcsolatok

337 10113469 338 10113461 339 10113464 340 10113497 341 10113499 342 10113503 343 10113481 344 10113487 345 10113498

346 10105301 347 10113510 348 10113488

349 350

- Esélyegyenlőségi feladatok - Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások - "Visegrádi Négyek az Európai Unióban" Testvérvárosi Találkozó - B-A-Z. megyei Repülő Klub támogatása - Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése - Munka, kompetenciák és generációs tudástranszfer CREATOR GENERATIONS projekt (Interreg IV.C.) - Lakosság központú e-közigazgatás az európai városokban és régiókban (Interreg IV. C. pályázat) - Hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása (Interreg IV. C. pályázat) - MIHŐ Kft. által az önkormányzati intézmények és a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai részére 2011. évi földgáz és villamos energia beszerzés kiadásai - Dolgozóknak adott kölcsön - "Miskolc és agglomerációja digitális közösség" című program (Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézettől közfeladat átvétel) - Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP pályázat) Önként vállalt feladatok összesen Központilag kezelt feladatok mindösszesen

2 149

2 149

4 853 12 331 6 125

4 853 12 331 6 125

2 354

2 354

35 767

35 767

1 500 25 910 1 200

1 500 25 910 1 200

8 659

8 659

872

872

11 301

11 301

6 602 11 277

6 602 11 277

166 000

166 000 40 293

40 293

435 029

40 293

475 322

1 191 288

8 392

1 199 680


ezer Ft-ban A

1


B

C

Megnevezés


D

E

Korrekció


351

Tartalékok

352


353 11105001 354 355

Általános tartalék Kötelezően ellátandó feladatok összesen Tartalékok mindösszesen

291 372

291 372

291 372

0

291 372

291 372

0

291 372


ezer Ft-ban A

1


B

C

Megnevezés


D

E

Korrekció


356

Adósságszolgálat

357


358 11105010-

Hiteltörlesztés

1 602 346

1 602 346

11105014 1110502011105025 359 11105015

Kamatfizetés

1 107 303

1 107 303

360 11105036

Hiteltörlesztés likvid hitel

2 889 636

2 889 636

361 362

Kötelezően ellátandó feladatok összesen Adósságszolgálat összesen

5 599 285

0

5 599 285

5 599 285

0

5 599 285


ezer Ft-ban A

1


B

C

Megnevezés


D

E

Korrekció


363

Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások

364


365 19100000 366 19100001

367 368

Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó ÁFA kiadás Kötelezően ellátandó feladatok összesen

161 741

161 741

133 509

133 509

295 250

0

295 250

295 250

0

295 250

Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások összesen

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Recommend Documents