5. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III. 12.) rendeletet módosító 29/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelethez (A 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete)
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT
ezer Ft-ban A
1
Feladat Organ-P kódja
B
C
D
Megnevezés
Módosított előirányzat
E Korrekció
utáni módosított előirányzat
Korrekció
Funkciók összesen 2
Városüzemeltetés
3 603 076
380 811
3 983 887
3
Környezetvédelem
129 661
1 723
131 384
4
Vagyongazdálkodás
3 454 025
57 371
3 511 396
5
Egészségügy
222 696
0
222 696
6
Szociális
2 538 890
2 196 180
4 735 070
7
Oktatás
1 047 522
-228 174
819 348
8
Kulturális és idegenforgalmi feladatok
1 948 075
2 078
1 950 153
9
Sport
909 828
2 529
912 357
10
Igazgatás
0
0
0
11
Központilag kezelt feladatok
1 008 187
165 448
1 173 635
12
Tartalékok
466 727
20 437
487 164
13
Adósságszolgálat
5 599 285
0
5 599 285
14
Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások
295 250
0
295 250
15
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉS ÖSSZESEN
21 223 222
2 598 403
23 821 625
465 663 23 263 907 737 389
1 762 859
465 663 25 026 766 737 389
FELUJITÁS ÖSSZESEN BERUHÁZÁS ÖSSZESEN FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK
16 17 18 19
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
45 690 181
4 361 262
50 051 443
20 21 22
Ebből: - Kötelezően ellátandó feladatok - Önként vállalt feladatok
43 529 153 2 161 028
3 819 858 541 404
47 349 011 2 702 432
23
Városüzemeltetés
24
Kötelezően ellátandó feladatok: 1 898 894
11 888
1 910 782
0110110125 01101454
Városüzemeltetési feladatok
26 27 28 29 30 31 32
Társaságok támogatása: Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: - Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás - Állategészségügyi telep üzemeltetése - Start közmunka program önrésze - Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze - "Bio- és megújuló energiafelhasználás start munka mintaprogramra"
01104055 01104069 01104071 01104053 01104072
142 237 27 100 25 000 429 943
142 237 27 100 25 000 429 943
37
pályázat - Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás Start közmunkaprogram önrésze (Miskolc Kistérség Többcélú Társulása) Főépítészi, településrendezési feladatok Településrendezési tervek készítése Kötelezően ellátandó feladatok összesen
38
Önként vállalt feladatok:
33 01104052 34 01104073 35 01114001 36 01114006
2 891 240 854
2 891 240 854
10 942 20 000 15 000 2 812 861
10 942 20 000 15 000 2 824 749
11 888
0110110139 01101454 40 41 01104050 42 01114005 43 01114003 44 01114004 45 01114007
Városüzemeltetési feladatok Társaságok támogatása MVK Zrt. működési támogatás MVK Zrt. működési támogatás (állami) Főépítészi, településrendezési feladatok Közlekedési koncepció Bluegreen projekt (Hálózati partnerségi program és projekttervezési és irányítási kapacitások fejlesztések) - HU-SK pályázat Miskolc Megyei Jogú Város IVS teljes körű felülvizsgálata, Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció készítése a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan (ÉMOP pályázat) Önként vállalt feladatok összesen
46
Városüzemeltetés mindösszesen
47 48
Környezetvédelem
49
Kötelezően ellátandó feladatok:
50 51 52 53 54
02102001 02102006 02102007 02102011 02102003
Levegőtisztaságvédelem Hulladékgazdálkodás Tudatformálás Épített és természeti környezet védelme Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat
55
Kötelezően ellátandó feladatok összesen
56
Önként vállalt feladatok:
57 02102008 58 02102019 59 02102018
60 61 62 63 64 65
02102032 02102033 02102034 02102026 01102027 02102028
Energiagazdálkodás Green City programmal kapcsolatos feladatok Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére (KEOP pály.) Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. (Green City mozgalom): - Városháztér fái körül fenntartható, dekoratív rendezés - Miskolci Zöld Könyv - Városzöldítési pályázat a lakosság bevonásával SHIFT projekt AWARE & FAIR Projekt Sustainable Timber Action in Europa projekt Önként vállalt feladatok összesen
66
Környezetvédelem mindösszesen
67 68
Vagyongazdálkodás
69
Kötelezően ellátandó feladatok:
70 71 72 73 74
03104003 03105013 03105017 03105006
Különféle kártalanítások MIK Zrt-hez kapcsolódó kiadások: - Bérleményszolgáltatás kiadásai - Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési kiadás - Lakásalap kiadásai
150 823
150 823
600 000 10 000 15 000
600 000 352 885 10 000 15 000
14 392
14 392
352 885
16 038
16 038
790 215
368 923
1 159 138
3 603 076
380 811
3 983 887
850 2 300 5 500 4 000 8 969 21 619
850 2 300 5 500 4 000 8 969 0
652 6 000 72 622
21 619
652 6 000 1 723
1 905 3 810 4 000 2 554 12 638 3 861
74 345 1 905 3 810 4 000 2 554 12 638 3 861
108 042
1 723
109 765
129 661
1 723
131 384
20 000 1 743 659 300 000 55 830
20 000 57 371
1 801 030 300 000 55 830
75 76 77 78
03105007 03105015 03105002 03105008 0310501103105012 79 03104004 80 03105018
- Kötvényes Lakásalap kiadásai - Ingatlanértékesítés kiadásai - Bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA ÁFA kiadás (önkormányzati)
81 03105019
Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó értékbecslések díja Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások Kötelezően ellátandó feladatok összesen
82
Vagyongazdálkodás mindösszesen
83 84
Egészségügy
85
Kötelezően ellátandó feladatok:
86 04106001 87 04106011 88 04106009
Egészségügyi alapellátás működtetése Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás Orvosi ügyelet ellátása
89
Kötelezően ellátandó feladatok összesen
90
Önként vállalt feladatok:
91 04106002 92 04106005 93 04106021
Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány) Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány) Méhnyakrák elleni védőoltás (13-14. éves leányok részére) Önként vállalt feladatok összesen
94
Egészségügy mindösszesen
95
96
Szociális
97
Kötelezően ellátandó feladatok:
98 99 05105004 100 05105003 101 05105006-
Jövedelempótló juttatások: - Ápolási díj 18. év alatti súlyosan fogyatékos és tartós beteg ápolása címén (normatív) - Időskorúak járadéka - Rendszeres szociális segély
200 000 29 235 470 788 528 303
200 000 29 235 470 788 528 303
5 510
5 510
100 000 700
100 000 700
3 454 025
57 371
3 511 396
3 454 025
57 371
3 511 396
96 571 50 325 60 020 206 916
96 571 50 325 60 020 0
206 916
1 200
1 200
1 200 13 380
1 200 13 380
15 780
0
15 780
222 696
0
222 696
13 833 1 700 270 000
13 833 1 700 270 000
1 400 000
1 400 000
70 000 280 000
70 000 280 000
20 000 6 098 392
20 000 6 098 392
8 000 4 000
8 000 4 000
05105007 102 05105009
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
107 05105055 108 05105057
Lakhatást elősegítő támogatások: - Adósságcsökkentési támogatás - Normatív alapú lakásfenntartási támogatás - Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás - Otthonteremtési támogatás - "Sikeres Magyarországért" Panel Plusz hitelprogram
109 110 05105200 111 05105201
Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: - Átmeneti segély és kamatmentes kölcsön - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
112 113 05106107 114 05106111 115 05105010
Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Óvodáztatási támogatás - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás Erzsébet utalványként adott természetbeni ellátás tám.
3 000 5 580
3 000 5 580
42 665
42 665
116
Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatások: - Közgyógyellátás
47 000
47 000
103 104 05105050 105 05105052 106 05105056
117 05106150
118 119 05106252 120 05106254
Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása: - Minorita Rend támogatása (szegénykonyha) - Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása
121 122 05106402 123 05106408
Egyéb szociális feladatok: - Közköltséges temetés - Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott Őszi Napsugár Otthon önkormányzati támogatása - Nevelőszülői hálózat bővítése - Kedvezményes bölcsődei intézményi étkeztetés - Segélyek postaköltsége - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Egyesített Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény - Módszertani Központ támogatása
124 125 126 127 128
05106409 05106439 05105300 05106443 05106424
Kötelezően ellátandó feladatok összesen
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
05105001 05105051 05105202 05105203 05106100 05106102 05106104 05106108 05106110 05106303 05106417 05106410 05106440 05106416
150 05106412 151 05106450 152 153
Jövedelempótló juttatások: - Ápolási díj 18. évet betöltött tartós beteg ápolása címén Lakhatást elősegítő támogatások: - Lakbértámogatás Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: - Temetési segély - Vis Maior Alap Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: - Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj - Gyermekétkeztetési támogatás - Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása - Ifjúságvédelmi támogatás - Fiatalok önálló életkezdési támogatása Civil szervezetek támogatása - Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása Egyéb szociális feladatok: - Lakás felújítási támogatás - Társadalmi felzárkóztatás - Lyukóvölgyi Közösségi Ház üzemeltetése - Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását segítő komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton (TÁMOP pályázat) - Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány, a Szépkorúak Háza felé tőke visszapótlására pótbefizetés - Szociális infrastruktúra fejlesztése Önként vállalt feladatok összesen Szociális mindösszesen
154
Oktatás
155
Kötelezően ellátandó feladatok:
156 157 06107015
Kötött felhasználású kiadások: - Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés
158 159 06107106
Szakmai feladatok: - Oktatási törvényben előírt feladatokra, szakmai ellenőrzésre
160 161 06107324 162 06107332
Egyéb feladatok: - Megszűnt Központi Leánykollégium kiadásai - 2012. évben megszűnt oktatási intézmények kiadásai
163
Kötelezően ellátandó feladatok összesen
164
Önként vállalt feladatok:
165 166 06107201 167
Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: - Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
1 750 53 250
1 750 53 250
12 000
12 000
84 898 1 500 6 426 6 000 1 482
2 339 574
-63 684 -3 213
21 214 1 500 3 213 6 000 1 482
2 262 946
2 262 946
2 196 049
4 535 623
55 000
55 000
23 000
23 000
4 000 3 000
4 000 3 000
6 420 20 756 11 131 20 000 2 000
6 420 20 756 11 131 20 000 2 000
4 051
4 051
1 000 6 000 3 000
1 000 6 000 3 000
36 467
36 467
3 491 131
3 491 131
199 316
131
199 447
2 538 890
2 196 180
4 735 070
228 174
-228 174
0
2 031
2 031
22 370 701 522
22 370 701 522
954 097
4 500
-228 174
725 923
4 500
168 169 06107208 170 171 172 173 174 175 176 177
06107202 06107200 06107323 06107004 06107320 06107314 06107330
178 06107306 179 06107307 180 06107335 181
- Szimbiózis Alapítvány - Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése - Tanulók ösztöndíja - Óvoda-, iskolatej akció Egyéb feladatok: - MITISZK Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás - Idősügyi Tanács - Helytörténeti kiállítás - Roma tanulók korrepetálása, Mentori Hálózat kiépítése - MITISZK Szakképzés Szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás - Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése - Egyháznak átadott intézmények kiadásai - Szakmai hálózatépítés, szemléletformálás, tapasztalati tanulás a minőségi közösségi szolgálatért Miskolcon (TÁMOP pályázat) Önként vállalt feladatok összesen Oktatás mindösszesen
182
183
Kulturális és idegenforgalmi feladatok
184
Kulturális feladatok
185
Kötelezően ellátandó feladatok:
186 187 07108002
Rendezvények támogatása: - Városi ünnepek
188 189 190 191 192 193
Kulturális szervezetek támogatása: - CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása - Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása - Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása - Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása - Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása
07108201 07108214 07108215 07108216 07108217
194
Kötelezően ellátandó feladatok összesen
195
Önként vállalt feladatok:
196 197 07108001 198 199 200 201 202 203
07108016 07108017 07108200 07108211 07108212
204 07108213 205 07108218 206 07108220 207 208 07108303 209 210 211 212 213 214 215
07108305 07108302 07108411 07108301 07108341 07108304
216 07108307
Rendezvények támogatása: - "Bartók + …" Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.) - Kulturális rendezvények támogatása - Kassa 2013. Európa Kulturális Fővárosa programok Kulturális szervezetek támogatása: - Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása - Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. támogatása - Miskolci Városi Információs és Oktatási Központ Nonprofit Kft. működési támogatás - Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. támogatása - MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása - Szinvavölgyi Néptáncegyüttes támogatása Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: - Mikulásvonat költségeihez hozzájárulás Egyéb feladatok: - Szakértői díjak - Művészeti és tudományos ösztöndíjak - Város által alapított díjak - Miskolc város védett síremlékei I. ütem - PANNON-tenger Múzeum pályázat önrésze - II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze (Miskolci Kulturális Központ)
1 500
1 500
9 890 7 000 43 207
9 890 7 000 43 207
13 000 3 346 2 000 500
13 000 3 346 2 000 500
7 1 000 209
7 1 000 209
7 266 93 425
0
7 266 93 425
1 047 522
-228 174
819 348
10 000
10 000
27 500 902 600 67 400 317 000 182 222
27 500 902 600 67 400 317 000 182 222
1 506 722
0
1 506 722
62 971 7 050 7 000
-1 500
62 971 5 550 7 000
175 800 15 000
175 800 15 000
1 100
1 100
65 779 33 000 2 000
65 779 33 000 2 000
2 625
2 625
300 2 286 7 000 1 500 19 000
300 2 286 7 000 1 500 19 000
1 500
3 832
5 332
217 218 219 220
07108342 07108330 07108332 07108340
221 07108259 222 223 224 225 226
07108344 07108345 07108366 07108350
Önként vállalt feladatok összesen
227
Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:
228
230
08107309 08107312 08107313 08107300 08107314 08107305 08107315 08107317
Sportlétesítmények üzemeltetése: - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai: - Kemény Dénes Városi Sportuszoda működési támogatás - Diósgyőri Uszoda üzemeltetése - működési támogatás (sportutánpótlás képzés) - DSM Nonprofit Kft. működési támogatás - Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pótbefizetés - Miskolc Városi Szabadidőközpont megszünt intézmény kiadásai - Miskolci Sportcentrum Kft. működésével kapcsolatos kiadások
243
Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: - Diáksport támogatása (Miskolc Városi Diáksport Szövetség) Kötelezően ellátandó feladatok összesen
244
Önként vállalt feladatok:
241 242 08107200
245 246 08107138 247 08107112 248 08107139 249 08107140 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262
08107007 08107011 08107012 08107003 08107008 08107006 08107021 08107010 08107013 08107028 08107001 08107050
263 264 265 266 267
08107310 08107303 08107116 08107316
268 08107311 269 08107321 270
480 250 11 323
-1 065
480 250 10 258
13 500
13 500
1 000 3 098
1 000 3 098 811
811 2 687 5 104
2 687 5 104
441 353
2 078
443 431
1 948 075
2 078
1 950 153
Sport Kötelezően ellátandó feladatok:
229
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
- Feledy Gyula grafikus művész életjáradék - Szeleta Kultúráért Közalapítvány támogatása - Történelmi borút kialakítása (HU-SK pályázat) - Jameson CineFest Nemzetközi Filmfesztivál önkormányzati önrész (CINE-MIS Nonprofit Kft.) - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Közösségi Ház működési támogatás - MIKOM Kft. hirdetési díj - Kulturális programok, fejlesztések támogatása Idegenforgalmi feladatok - Idegenforgalmi Alap - Városmarketing, vendégforgalom
Rendezvények támogatása: - Bükki Hegyi Maraton (Maraton Club SE) - U18 Kosárlabda EB (Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége) - Előre tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása - Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása: - Diósgyőri Birkózó Club - MVSC Judo - Miskolci Jegesmedvék - Diósgyőri Vívó Egyesület - Diósgyőri Kajak SC - DKSK - Miskolci Vízilabda Club - Miskolci Vénusz Futsal - MVSC Röplabda - Miskolci Jégvirág - DFC Kft. - Sport Mecénás Alap Egyéb feladatok: - Kötelező úszásoktatás (Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft.) - Sportesemények díjazása - Eredményességi támogatás - MLSZ pályázatának III. ütemében 1 db műfüves labdarúgó pálya üzemeltetése (DSM Nonprofit Kft.) - Kerékpár kölcsönző létesítés - Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése Önként vállalt feladatok összesen
296 550 84 000 109 500 43 000 103 367 3 500
296 550 84 000 109 500 43 000 103 367 3 500
14 950
14 950
12 000 666 867
0
12 000 666 867
1 500 5 000
1 500 5 000
7 099
7 099
1 450
1 450
14 000 10 000 16 000 1 000 2 000 12 000 12 000 750 6 500 1 500 113 200 7 850
14 000 10 000 16 000 1 000 2 000 12 000 12 000 750 6 500 1 500 113 200 7 850
26 250 1 979 1 788
26 250 1 979 1 788
500 595 2 529
500 595 2 529
2 529
245 490
242 961
Sport mindösszesen
271 272
Igazgatás
273
Kötelezően ellátandó feladatok:
274 09105200,
909 828
2 529
912 357
0
0
0
0
0
0
Igazgatási feladatok
09111053 Kötelezően ellátandó feladatok összesen
275
Igazgatás mindösszesen
276 277
Központilag kezelt feladatok
278
Kötelezően ellátandó feladatok:
279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
10105110 10105120 10105130 10105140 10105150 10105170 10105180 10105230 10105190 10105220
290 291 10113075 292 293 10111101 294 10111116 295 10111100 296 10111114 297 298 299 300 301
10112352 10105550 10105551 10111503
302 10109001-
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása - Bolgár - Görög - Horvát - Lengyel - Német - Cigány - Ruszin - Szerb - Szlovák - Ukrán Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: - B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatása Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok: - Közbiztonság, polgárőrség támogatása - Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása (B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság) - Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok - CivPro Regionális Stratégiák a Katasztrófa-Megelőzésben (Interreg IV C pályázat) Egyéb feladatok: - Képviselők juttatása - Elszámolás az államháztartással - Elszámolás az intézményekkel - Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása - Általános igazgatási tevékenység kiadásai
660 660 660 660 660 660 660 660 660 660
660 660 660 660 660 660 660 660 660 660
600
-235
365
3 924
1 383
5 307
108 333 1 445
108 333 1 445
17 723
17 723
86 054 146 801 11 069
-4 531
81 523 146 801 11 069
39 363 128 580
39 363 128 580
172 342
172 342
13 256
13 256
10109010 303 10113509 304 10111502 305 10113482 306 10113476 307 10113486
- Fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos elszámolás kiadásai (Első Magyar Energetikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.) - Önkormányzati peres kifizetések - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2013. I-V. hó) - Helyi szervezési intézkedésekkel kapcsolatos támogatás (prémium évek program) - Mutatószám változással összefüggő módosítás
308
Kötelezően ellátandó feladatok összesen
309
Önként vállalt feladatok:
310 311 10105280 312 313 314 10108024
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása - Cigány Különböző alapok támogatása: - Mecénási Alap - Kulturális rendezvények és feladatok támogatása
2 161
738 251
2 811
2 161 2 811
-572
737 679
1 540
1 540
23 109
23 109
315 10108050 316 10113051 317 10112090-
- Bizottság által felosztható - Polgármesteri - Választókerületi Alap
3 666 12 737 63 166
3 666 12 737 20
63 186
10112109 318 319 10113071 320 10113073 321 10113085 322 323 10111200
Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: - Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj - Civil szervezetek támogatása - Magyar Bortelepülések Szövetsége éves tagdíj Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok: - MiREND-Sec Miskolc Rendjéért Vagyonvédelmi Kft. törzsbetét biztosítása, tagi kölcsön
324 325 10105300
Ifjúságpolitikai feladatok - Fiatalok első lakáshozjutásának pénzügyi támogatása
326 327 10105450 328 10113465 329 10113470
Egyéb feladatok: - Könyvvizsgáló díjazása - Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj - Testvérvárosi kapcsolatok
330 10113469 331 10113461 332 10113464 333 10113497 334 10113499 335 10113503 336 10113481 337 10113487 338 10113498
339 10105301 340 10113510
- Esélyegyenlőségi feladatok - Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások - "Visegrádi Négyek az Európai Unióban" Testvérvárosi Találkozó - B-A-Z. megyei Repülő Klub támogatása - Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése - Munka, kompetenciák és generációs tudástranszfer CREATOR GENERATIONS projekt (Interreg IV.C.) - Lakosság központú e-közigazgatás az európai városokban és régiókban (Interreg IV. C. pályázat) - Hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása (Interreg IV. C. pályázat) - MIHŐ Kft. által az önkormányzati intézmények és a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai részére 2011. évi földgáz és villamos energia beszerzés kiadásai - Dolgozóknak adott kölcsön - "Miskolc és agglomerációja digitális közösség" című program (Nemzeti Információs Insfrastruktúra Fejlesztési Intézettől közfeladat átvétel) Önként vállalt feladatok összesen
341
Központilag kezelt feladatok mindösszesen
342 343
Tartalékok
344
Kötelezően ellátandó feladatok:
345 11105001
Általános tartalék
346 347 11105005
Céltartalék: - iparűzési adóval összefüggő Kötelezően ellátandó feladatok összesen
348
Tartalékok mindösszesen
349 350
Adósságszolgálat
351
Kötelezően ellátandó feladatok:
352 11105010-
11105014 1110502011105025
Hiteltörlesztés
4 171 3 715 300
4 171 3 715 300
27 550
27 550
1 231
1 231
4 853 12 331 6 125
4 853 12 331 6 125
2 354
2 354
35 767
35 767
1 500 25 910 1 200
1 500 25 910 1 200
8 659
8 659
872
872
11 301
11 301
6 602 11 277
6 602 11 277 166 000
166 000
269 936
166 020
435 956
1 008 187
165 448
1 173 635
436 727
50 437
487 164
30 000
-30 000
0
466 727
20 437
487 164
466 727
20 437
487 164
1 602 346
1 602 346
353 11105015
Kamatfizetés
1 107 303
1 107 303
354 11105036
Hiteltörlesztés likvid hitel
2 889 636
2 889 636
355 356
Kötelezően ellátandó feladatok összesen Adósságszolgálat összesen
357
Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások
358
Kötelezően ellátandó feladatok:
359 19100000 360 19100001
361 362
Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó ÁFA kiadás Kötelezően ellátandó feladatok összesen Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások összesen
5 599 285
0
5 599 285
5 599 285
0
5 599 285
161 741
161 741
133 509
133 509
295 250
0
295 250
295 250
0
295 250
