5. sz. melléklet 1.oldal
51
Előirányzat csoport név
Alcím név
Cím név
Kiemelt előirányzat csoport szám
Előirányzat csoport szám
Cím szám
Alcím szám
Az Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai
Kiemelt előirányzat név
2006. évi eredeti előirányzat
2006. évi módosított előirányzat
ezer Ft
ezer Ft
2006. évi teljesítés 2006. december 31-ig ezer Ft
%
- e b b ő l : Pénzeszköz Dologi Személyi átadás, egyéb kiadások juttatások támogatás és kölcsön ezer Ft ezer Ft ezer Ft
Felújítási kiadás ezer Ft
Járulékok ezer Ft
Önkormányzati felújítások 1 1 1
2 1 1
2
3 1 1 2 4 6 7
Hitelesítette
Egészségügyi ágazat Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet felújításainak támogatása (13 000 eFt) Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet összesen: Egészségügyi ágazat összesen:
0 0
0
0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Szociális ágazat Egyesített Szociális Intézmény 4. sz. Idősek Klubja (Deák u.) felújításának támogatása (20 000 eFt) Egyesített Szociális Intézmény összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
Gyermekélelmezési Intézmény Szociális ágazat összesen:
0
0 0
0
0
0
0
0
0
15 800
15 800
16 395
103,8%
3 000
0
0
0,0%
6 000
9 011
9 510
105,5%
9 510
59
48
81,4%
48
24 870
25 953
104,4%
25 953
0
0
0
0
Oktatási ágazat Alsófokú oktatás Óvodai GESZ és a hozzá tartozó részben önálló intézmények Petőfi Utcai Általános Iskola - udvari burkolat és és közműfelújítás Erzsébethelyi Általános Iskola (Madách u. 2., Rózsa u. 21-23.) - Rózsa utcai telephely felújításaihoz támogatás Szabó Pál Téri Általános Iskola - vizesblokkok, tantermek akadálymentesítése József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - folyosók falburkolatának cseréje II. ütem (garanciára visszatartott) Alsófokú oktatás összesen:
24 800
Vantara Gyula polgármester
16 395
Dr. Benedek Mária jegyző
5. sz. melléklet 2.oldal
2 1 1.1 3
3 1
3
4
Előirányzat csoport név
Alcím név
Cím név
Kiemelt előirányzat csoport szám
Előirányzat csoport szám
Cím szám
Alcím szám
Az Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai
Kiemelt előirányzat név
2006. évi eredeti előirányzat
2006. évi módosított előirányzat
ezer Ft
ezer Ft
Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás Rózsa Ferenc Gimnázium - kerítés felújítás Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola (Deák u. 6., Keleti kertek 1514 hrsz.) - fűtési távvezeték és fűtési rendszer korszerűsítése Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás összesen: Szakmunkásképző és szakközépiskolai oktatás Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium (Puskin tér 1., Lázár u. 2.) - tanműhely átalakítása Kós Károly Szakképző Iskola (Baros u. 1-3., Ipari út 5.) - régi oktatási épület fal és homlokzat felújítása (garanciára visszatartott) Szakmunkásképző és szakközépiskolai oktatás összesen:
Vegyes oktatási intézmények Oktatási ágazat összesen:
ezer Ft
0 307 0 0
0
20 000
20 000
Kollégiumok
5
2006. évi teljesítés 2006. december 31-ig %
210
50 200 50 507
48 618 48 828
96,8% 96,7%
48 618 48 828
20 000 0 362
20 000
0,0%
20 000
0
0,0%
20 362
20 000
98,2%
0 95 739
94 781
99,0%
44 800
0
5
Sporttevékenység
0
0
Kommunális tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés
0
0
1 062 880 1 942
1 062 500 1 562
1 2
Hitelesítette
Járulékok ezer Ft
0
0
0
0
20 000
0
0
0
0
94 781
0
0
0
0
0
500 500
0
0
0
0
2
ezer Ft
68,4%
Közművelődési ágazat
1
Felújítási kiadás
210
4
6
- e b b ő l : Pénzeszköz Dologi Személyi átadás, egyéb kiadások juttatások támogatás és kölcsön ezer Ft ezer Ft ezer Ft
Csapadékvíz elvezetés Gyöngy utca - vízgyűjtő tisztítás Élővíz-csatorna ökológiai állapotának javítása Csapadékvíz elvezetés összesen:
0
Vantara Gyula polgármester
100,0% 56,8% 80,4%
1 062 1 062
Dr. Benedek Mária jegyző
5. sz. melléklet 3.oldal
Előirányzat csoport név
Alcím név
Cím név
Kiemelt előirányzat csoport szám
Előirányzat csoport szám
Alcím szám
Cím szám
Az Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai
Kiemelt előirányzat név
2006. évi eredeti előirányzat
2006. évi módosított előirányzat
ezer Ft
ezer Ft
2006. évi teljesítés 2006. december 31-ig ezer Ft
3
Ivóvízellátás
0
4
Települési hulladékkezelés
0
5 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
3 4
Hitelesítette
Mélyépítőipar Földutak fenntartására pályázat önerő biztosítása (7.600 eFt-ból támogatás 2.432 eFt, saját forrás 5.168 eFt) Útfelújítások - Penza lakótelep belső út burkolatfelújítás saját forrása 3.868,4 eFt -Peter Jilemniczky - Kórház utca burkolatfelújítás saját forrása 17.105 eFt - Szabadság tér burkolatfelújítás saját forrása 11.963,5 eFt - Illésházi utca burkolatfelújítás saját forrása 5.387 eFt - Mokry utca burkolatfelújítás saját forrása 10.431 eFt - Szerdahelyi - Kazinczy utca burkolatfelújítás saját forrása 22.183 eFt - Kazinczy lakótelep belső út burkolatfelújítása 2.305 2005-ről áthúzódó útfelújítások Kaszáló köz Sás köz Penza ltp. 14. sz. előtt Kazinczy u. 22. sz. előtt parkoló és járda Kazinczy ltp. belső út Kazinczy ltp. egyéb felújítások Trefort utca útfelújítása Andrássy út Kazinczy út Illésházi út Lencsési út Magyar u. útfelújítás önkormányzati rész Földutak javítása, fenntartása
%
5 168
5 168
0
0,0%
118 000
148 545 0
150 516 11 618
101,3%
0
90 000 12 000
Vantara Gyula polgármester
Felújítási kiadás ezer Ft
- e b b ő l : Pénzeszköz Dologi Személyi átadás, egyéb kiadások juttatások támogatás és kölcsön ezer Ft ezer Ft ezer Ft
149 690 11 540
826 78
29 962
29 791
171
0
25 787
25 667
120
0 0 0
13 246 20 664 46 545
13 138 20 560 46 323
108 104 222
0
2 694
2 671
23
3 066 2 342 22 766 2 118 1 031 39 362
3 229 2 473 102 882 2 118 1 149 39 469 722 433 320 1 054 11 597 12 111
14 002 12 000
105,3% 0,0% 463,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
82,8% 100,9%
3 229 2 473 102 882 2 118 1 149 39 469 722 433 320 1 054 11 344
Járulékok ezer Ft
253 12 111
Dr. Benedek Mária jegyző
5. sz. melléklet 4.oldal
5
6 7 8
Előirányzat csoport név
Alcím név
Cím név
Kiemelt előirányzat csoport szám
Előirányzat csoport szám
Alcím szám
Cím szám
Az Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai
Kiemelt előirányzat név
2005-ről áthúzódó járdafelújítások 300 méter hosszan Gerlán Ligetnél - körgát feljáró Vandháti út - körgát és Ady E. u. között Becsey Oszkár u. - Aulich u. és Degré u. között Arany János u. páros - Kereki és Tessedik között Csányi u. páros - Virág és Új sor között Horváth utca Trefort utca 49. sz. előtt Darányi sor - járdalapos Báthory utca - Franklin u. és Török Ignác u. között Zsigmond utca - Bacsányi u. és Rózsa u. között Zsigmond utca - Fraklin u. és Úttörő u. között Andrássy út 29-33. számú épület belső udvar járda új előirányzat Tulipán utca Mezőmegyeri járdák Kereki út feltöltés Borjúrét u. útfeltöltés Lencsési úti járdafelújítás (1. sz.-tól a rendelőig) Corvin utcai kerékpárút felújítás (Ábrahámffy - Ilosvai u.) Lencsési úti kerékpárút felújítás (jelzőlámpától az 59. sz.-ig) Mélyépítőipar összesen:
2006. évi eredeti előirányzat
2006. évi módosított előirányzat
ezer Ft
ezer Ft
225 168
2006. évi teljesítés 2006. december 31-ig ezer Ft
%
1 241 766 562 627 1 761 1 168 1 900 116 880 1 224 739 1 178 705
1 273 761 589 424 1 799 1 201 1 501 0 684 1 225 740 1 180 1 686
6 600 2 000 4 000 253 889
540 1 507 300 354 6 404 43 43 248 075
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 97,7%
Infrastruktúra
0
0
7
Közvilágítás, elektromos ellátás
0
0
2 596
853
32,9%
500 599
0 0
0,0% 0,0%
1 2 3
Hitelesítette
Parkosítás Játszótéri berendezési tárgyak szabványossági felülvizsgálata + kivitelezés I. ütem Andrássy út - platánok felújítása Penza ltp. óvoda környéke - parkfelújítás
Vantara Gyula polgármester
ezer Ft
Járulékok ezer Ft
1 273 761 589 424 1 799 1 201 1 501 0 684 1 225 740 1 180 1 686 540 1 426
6
8
Felújítási kiadás
- e b b ő l : Pénzeszköz Dologi Személyi átadás, egyéb kiadások juttatások támogatás és kölcsön ezer Ft ezer Ft ezer Ft
6 404 43 43 234 504
81 300 354
0
13 571
0
0
853
Dr. Benedek Mária jegyző
5. sz. melléklet 5.oldal
4
9 1
7 1 1
2 3
8 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9
Hitelesítette
Előirányzat csoport név
Alcím név
Cím név
Kiemelt előirányzat csoport szám
Előirányzat csoport szám
Cím szám
Alcím szám
Az Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai
Kiemelt előirányzat név
2006. évi eredeti előirányzat
2006. évi módosított előirányzat
ezer Ft
ezer Ft
Csaba tó mobil WC kölcsönzés Parkosítás összesen: Temetők fejlesztése VIII. kerületi temető felújítása Temetők fejlesztése összesen: Kommunális tevékenység összesen: Igazgatási ágazat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal létesítményeinek felújítása Polgármesteri Hivatal összesen:
Hibaelhárítási tartalék Intézményi támogatás 1/2006. (I.23.) Pü. és Kv. Biz. hat. Intézményi támogatás 2/2006. (II.20.) Pü. és Kv. Biz. hat. Intézményi támogatás 7/2006. (III.20.) Pü. és Kv. Biz. hat. Intézményi támogatás 11/2006. (VI.6.) Pü. és Kv. Biz. hat. Intézményi támogatás 15/2006. (VII.03.) Pü. és Kv. Biz. hat. Intézményi támogatás 16/2006. (VIII.21.) Pü. és Kv. Biz. hat. Intézményi támogatás 17/2006. (IX.11.) Pü. és Kv. Biz. hat. Intézményi támogatás 7/2006. (XI.13.)Gazd. Kv. és Pü. Biz.h Intézményi támogatás 15/2006. (XII.11.)Gazd. Kv. és Pü. Fel nem osztott előirányzat Hibaelhárítási tartalék összesen:
ezer Ft
%
- e b b ő l : Pénzeszköz Dologi Személyi átadás, egyéb kiadások juttatások támogatás és kölcsön ezer Ft ezer Ft ezer Ft
Felújítási kiadás ezer Ft
Járulékok ezer Ft
0
3 695
84 937
0 0 225 168
7 7 259 533
7 7 250 581
100,0% 100,0% 96,6%
7 7 234 511
0 500
0 15 570
0 0
0 0
10 000 10 000
11 419 11 419
3 971 3 971
34,8% 34,8%
501 501
0
3 470 3 470
0
0
0
0
10 000
0 11 419
0 3 971
34,8%
501
0
3 470
0
0
70 000 70 000
0 -750 -9 422 -4 600 -32 627 -10 160 -3 355 -750 -3 470 -16 304 95 000 13 562
13 800
101,8%
8 565
648
4 587
0
0
0
0
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Kutyamenhely és gyepmesteri telep fejlesztése Igazgatási ágazat összesen:
2006. évi teljesítés 2006. december 31-ig
Intézmények saját kivitelezésű felújításaihoz építőanyag biztosításra támogatás
Vantara Gyula polgármester
25,4%
0
0
84 937
0
0
Dr. Benedek Mária jegyző
5. sz. melléklet 6.oldal
10 1 1
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28
Hitelesítette
Előirányzat csoport név
Alcím név
Cím név
Kiemelt előirányzat csoport szám
Előirányzat csoport szám
Alcím szám
Cím szám
Az Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai
Kiemelt előirányzat név
Város és községgazdálkodás Lakásfelújítás kiadásai Andrássy út 55-57. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakóépület felújításának (LKFT-2005-LA-2 pályázat) saját forrása (Összes költség 102.940 eFt, igényelt támogatás 32.375 eFt, saját forrás 70.565 eFt) Lakásfelújítások Azonnali beavatkozást igénylő hibák elhárítása Franklin u. 217. sz. bérlakás felújítása Jókai u. 38. sz. ingatlanon kémény átépítése Szabadság tér 12. III.2. sz. lakás felújítása Kazinczy ltp. 4/B. I/2. sz. lakás felújítása Gorkij u. 55/2.sz. lakás felújítása Vécsey u. 38.fsz.1.és I.4, Tulipán u.10.IV.14. fűtéskorsz. Andrássy út 2. III.15.sz. lakás felújítása Aradi u.12/1.sz. lakás felújítása Irányi u. 4-6. sz. C.II.8.sz. lakás felújítása Kazinczy ltp. 16/C.fsz.2.sz. lakás zuhanyzó átalakítása "Panelprogram" Irányi u. 4-6. C.I.em.5. Irányi u. 4-6. 15 db gázkészülék cseréje Andrássy út 22. II.em.1. felújítása Baross u. 28/1. felújítása Derkovits sor 8. felújítása Lepény Pál u. 3. II.em. 7. felújítása Szt. István tér 16/4. felújítása Jókai u 19. felújítása 236 Kolozsvári u. 37. felújítása Aradi u 12. felújítás Gorkij u. 55/2.sz. lakás vakolat felújítása Irányi u. 4-6. C 1/6 és CIII.18 gázkészülékek cseréje Irányi u. 4-6. B.II.16. Irányi u. 4-6. gázkészülékek cseréje Dózsa Gy. Út 7/13. és Erzsébet lp. 26. lakások festése Franklin u 197., 223., 235 és 261.sz. lakások lépcsőjav.
2006. évi eredeti előirányzat
2006. évi módosított előirányzat
ezer Ft
ezer Ft
35 000
Vantara Gyula polgármester
2006. évi teljesítés 2006. december 31-ig ezer Ft
%
Felújítási kiadás ezer Ft
35 000
1 500
4,3%
1 500
1 103 250 171 150 609 114 1 200 199 207 111 78 19 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
792 0 145 437 609 0 1 152 191 190 111 75 140 397 666 441 722 341 712 377 236 716 196 168 357 98 1 561 279 179
71,8% 0,0% 84,8% 291,3% 100,0% 0,0% 96,0% 96,0% 91,8% 100,0% 96,2% 0,7%
86
- e b b ő l : Pénzeszköz Dologi Személyi átadás, egyéb kiadások juttatások támogatás és kölcsön ezer Ft ezer Ft ezer Ft
Járulékok ezer Ft
706 145
437 609 1 152 191 190 111 75 140 397 666 441 722 341 712 377 236 716 196 168 357 98 1 561 279 179 Dr. Benedek Mária jegyző
5. sz. melléklet 7.oldal
Előirányzat csoport név
Alcím név
Cím név
Kiemelt előirányzat csoport szám
Előirányzat csoport szám
Alcím szám
Cím szám
Az Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai
Kiemelt előirányzat név
Fel nem osztott előirányzat Lakásépítés, felújítás kiadásai összesen: 2 1
11 51
Hitelesítette
Felújítások tervezési és egyéb költségei Épületfelújítások előkészítése (szakvélemények, tervek, költségvetések) Felújítások tervezési és egyéb költségei összesen: Város és községgazdálkodás összesen: Fel nem osztott intézményi felújítási előirányzat Önkormányzati felújíások összesen
- e b b ő l : Pénzeszköz Dologi Személyi átadás, egyéb kiadások juttatások támogatás és kölcsön ezer Ft ezer Ft ezer Ft
2006. évi eredeti előirányzat
2006. évi módosított előirányzat
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
7 000 42 000
7 000 65 629
12 788
19,5%
7 756
15 000
15 106
15 423
102,1%
5 078
15 000 57 000
15 106 80 735
15 423 28 211
102,1% 34,9%
5 078 12 834
0 0
183 200
0
610 168
460 988
391 344
84,9%
351 192
1 148
Vantara Gyula polgármester
2006. évi teljesítés 2006. december 31-ig %
Felújítási kiadás ezer Ft
0
5 032
Járulékok ezer Ft
0
0
10 345 15 377
0 0
0 0
39 004
0
0
10 345
Dr. Benedek Mária jegyző
