Az Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai

4. sz. melléklet 1. oldal

50

Elıirányzat csoport név

Alcím név

Cím név

Kiemelt elıirányzat csoport szám

Elıirányzat csoport szám

Cím szám

Alcím szám

Az Önkormányzat 2008. évi fejlesztési kiadásai

Kiemelt elıirányzat név

2008. évi eredeti elıirányzat

Végrehajtásért Létesítmény felelıs felelıs (szakmai teljesítést szervezeti igazoló) egység

ezer Ft

Önkormányzati beruházások 1 1 1

2

3

4

5

6 7

2

Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet, Sürgısségi Betegellátó Osztályhoz kötelezıen elıírt helikopter leszálló létesítés saját forrása Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet rehabilitációs épület átalakításához fenntartói támogatás ("Fekvıbeteg ellátó egyészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló átalakítások költségeinek támogatása" pályázattal támogatott.) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet betegszállító gépkocsik beszerzéséhez fenntartói támogatás Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet 2008. évi mőszerpótlásához fenntartói támogatás Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelıintézet összesen: Gyermekélelmezési Intézmény Gyermekélelmezési Intézmény összesen: Egészségügyi és szociális ágazat összesen:

2 1 1 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

2 3 4

Hitelesítette

Egészségügyi és szociális ágazat Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelıintézet Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet belgyógyászati tömb rekonstrukciója címzett támogatással (960.000 eFt-ból címzett támogatás 816.000 eFt, CÉDE támogatás 10.000 eFt, saját forrás 134.000 eFt) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet 2006. évi céltámogatott gép-mőszer beszerzés (156.000 eFt-ból céltámogatás 117.000 eFt, szükséges saját forrás 39.000 eFt) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet 2007. évi céltámogatott gép-mőszer beszerzés (155.832 eFt-ból igényelt céltámogatás 116.874 eFt, szükséges saját forrás 38.958 eFt) (Csökkent a támogatás, ezért a mőszaki tartalom is csökkentve, 128.400 eFt-ból céltámogatás 87.000 eFt, szükséges saját forrás 41.400 eFt)

Oktatási ágazat Alsófokú oktatás Óvodai GESZ és a hozzá tartozó részben önálló intézmények Óvodai GESZ Mackó-Kuckó Óvoda (Orosházi út 56-58., Orosházi út 2.) Szigligeti Utcai Óvoda (Szigligeti u. 3.) Napsugár Integrált Óvoda (Pásztor u. 70.) Lencsési Lakótelepi Óvoda (Pásztor u. 91-93., Lencsési út 15.) Százszorszép Óvoda (Wlassics sétány 4/1.) Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda (Kölcsey u. 15., Ligeti Károly sor 16.) Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda (Tábor u. 4., Trefort u. 21Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda (Penza lakótelep 19., Dr. Becsey Oszkár u. 25.) Kertvárosi Óvoda (Szegfő u. 87-89., Szegfő u. 11., Fı u. 8.) Egészségügyi Alapellátási Intézmény Óvodai GESZ és a hozzá tartozó részben önálló intézmények összesen: Petıfi Utcai Általános Iskola (Petıfi utca 1.) 2. sz. Általános Iskola (Irányi utca 14., Csaba utca 1.) Erzsébethelyi Általános Iskola (Madách u. 2., Rózsa u. 21-23.)

Vantara Gyula polgármester

420 000 StratégiaiFejlesztési Osztály

Rausz Júlia

31 200 Stra.-F. O.

Vass Csaba

64 200 Stra.-F. O.

Vass Csaba

15 000 Stra.-F. O.

Bába Sándor

6 000 Stra.-F. O.

Rausz Júlia

10 000 Szoc.Pol. O. 30 000 Szoc.Pol. O. 576 400

0 576 400

0

Dr. Benedek Mária jegyzı


5 5.1 6 7 8

2 1 2 3 4

5 6

3 1 1.1 1.2

4 1

5 1

2 2.1 3

4

5

Hitelesítette


Alcím név

Cím név



Alcím szám

Cím szám





ezer Ft

10. sz. Általános Iskola (Kazinczy utca 8.) Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda (Szent László u. 17., Hajnal u. 12., Lenkey János. u. 12.) Szabó Pál Téri Általános Iskola (Szabó Pál tér 1/2., Bükkösd, Táncsics Mihály utca l. sz.) József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (Pásztor utca 17.) Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium (Haán Lajos utca 24.) Alsófokú oktatás összesen: Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium (Andrássy út 56., Bükkszentkereszt, Völgy utca) Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola (Gábor köz 1., Bükkszentkereszt, Völgy utca) Vásárhelyi Pál Mőszaki Szakközépiskola (Deák u. 6., Gyulai út 9., Keleti kertek 1514 hrsz.) Széchenyi István Két Tanítási Nyelvő Közgazdasági Szakközépiskola (Irányi utca 3-5., Balatonszárszó, Kültelek utca 1.) Ibsen Palota építése miatti sportpálya átépítéshez hozzájárulás Gépészeti és Számitástechnikai Szakközépiskola és Kollégium (Kazinczy utca 7., Trefort utca 2.) Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Gyulai út 53-57., Bükkszentkereszt, Völgy utca) Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás összesen:

0

20 000 Stra.-F. O.

20 000

Szakmunkásképzı és szakközépiskolai oktatás Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium (Puskin tér 1., Gyomaendrıd, Kis Lajos üdülıtelep) Kós Károly Építı-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola (Baross u. 1-3., Ipari út 5.) Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskola (Gyulai út 32., Lencsési út 138.) Szakmunkásképzı és szakközépiskolai oktatás összesen:

0

Kollégiumok Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium Kollégiumok összesen:

0

Vegyes oktatási intézmények Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola és Diákotthon (Thurzó utca 33., Thurzó utca 40., Peter Jilemniczky u. 1/1.) Gerlai Általános Mővelıdési Központ (Csabai út 1., Jázmin u. 3.) Gerlai ÁMK sportudvar kialakítása "Esély Pedagógiai Központ” (Vandháti út 3., Széchenyi Liget, Wlassich sétány 4/1., Madách u. 2., Pásztor u. 70., Szabó Pál tér 1/2., Csabai út. 1., Kossuth L. u. 1.) Bartók Béla Mővészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Zeneiskola (Szabadság tér 4., József Attila utca 1.) Közép-békési Térségi Integrált Szakképzı Központ Központi Intézménye (Gyulai út 32.)


Rausz Júlia

25 000 Stra.-F. O.

Rausz Júlia



5.1


Alcím név

Cím név



Cím szám

Alcím szám



3 1 1 1.1 1.2 1.3

4 1 1

2 1 3 4

5 1 1

2


ezer Ft

"Közép-békési Térségi Integrált Szakképzı Központ infrastrukturális feltételeinek javítása" (HEFOP/2004/4.1.1) címő pályázat saját forrásának biztosítása (921.499 eFt-ból támogatás: 844.999 eFt, saját hozzájárulás 76.500 eFt, ebbıl természetbeni 26.500 eF Vegyes oktatási intézmények összesen: Közoktatási intézményekben kötelezı eszköz- és felszerelés pótlása Oktatási ágazat összesen:

6


Közmővelıdési ágazat Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó részben önálló intézmények Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Arany János Mővelıdési Ház Békési Úti Közösségi Házak (Nemzetiségi Klubház Békési út 15., Meseház Békési út 17., Klubház Békési út 24.) Lencsési Közösségi Ház Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó részben önálló intézmények összesen: Közmővelıdési ágazat összesen: Sporttevékenység Sporttelepek A sportlétesítmény-felújítási program folytatása (A tervezett 179.849 eFt-hoz támogatás 112.667 eFt, önkormányzati forrás 56.333 eFt, ÖTM támogatás 20.000 eFt.) Szabadtéri sportpályák Közterületeken lévı szabadtéri sportlétesítmények fejlesztése, ifjúsági parkok létrehozása Békéscsaba Városi Sportcsarnok Mőfüves kismérető labdarugó pálya létesítése a fıiskolai tornacsarnok mellett (Bajza u. 33.) Sporttevékenység összesen: Kommunális tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés "Békéscsaba MJV. szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése" projekt elıkészítése (400.000 eFt-ból támogatás 300.000 eFt, saját forrás 100.000 eFt) saját forrás biztosítása Közmőberuházások miatti utcaszélesítések kártalanítási, kisajátítási költségei Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:

80 O.K.S. Oszt.

25 080 19 260 O.K.S. Oszt. 64 340

0 0

56 333 Stra.-F. O.

Bcs. Vak. Zrt.

10 985 Stra.-F. O.

Vass Csaba

22 200 Stra.-F. O.

Bcs. Vak. Zrt.

89 518

32 431 PIU

Sztankó Ilona

105 200 Stra.-F. O. 137 631

Csapadékvíz elvezetés

2 1

Vicziánné Csapadékvíz elvezetés összesen:

1

Ivóvízellátás Szennyvízprojekthez kapcsolódó ivóvízhálózat Ivóvízellátás összesen:

1

Települési hulladékkezelés Kétegyházi úti kommunális hulladéklerakó rekultivációja Települési hulladékkezelés összesen:

3

4

Hitelesítette

Márton László


0

66 000 Stra.-F. O. 66 000

Bába Sándor

8 000 Stra.-F. O. 8 000

Vass Csaba



5 1 1.1

1.2

1.3

2 2.1 2.2

3 3.1

4

6 1


Alcím név

Cím név



Cím szám

Alcím szám



8 1 1.1

Mélyépítıipar Útépítések Északi Logisztikai park útfejlesztése (DAOP-2007-3.1.1/B pályázat. A beruházás becsült költsége: 314.679 eFt, támogatási igény: 267.477 eFt, szükséges saját forrás: 47.202 eFt ebbıl 2008. évi ütem 14.161 eFt) Nagy Antal utca, Trefort utca útépítése, Kisszik utca útfejlesztése (DAOP-2007-3.1.1/B pályázat. A beruházás becsült költsége: 87.027 eFt, támogatási igény: 73.973 eFt, szükséges saját forrás: 13.054 eFt ebbıl 2008. évi ütem 3.916 eFt.) Köröspart utca útburkolat építés (DAOP-2007-3.1.1/B pályázat. A beruházás becsült költsége: 259.549 eFt, támogatási igény: 220.616 eFt, szükséges saját forrás: 38.933 eFt ebbıl 2008. évi ütem 11.680 eFt.) Parkoló építések Parkoló építési (alap) célelıirányzat Degré utcai 39 db parkoló létesítéséhez hozzájárulás (Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Rehabilitációs Módszertani Központ elıtt) Kerékpárút építések Békés-Békéscsaba kerékpárút tervezése - GKM közlekedésbiztonsági kerékpárutak építése, tervezése pályázathoz saját forrás (4.644 eFt-hoz megítélt támogatás 2.100 eFt, saját forrás 2.544 eFt.) Járdaépítések Mélyépítıipar összesen: Infrastruktúra Fogyatékossággal élık közlekedését segítı stratégiai terv Infrastruktúra összesen:

Parkosítás Játszóterek építése Játszótérépítési program 2006. Parkosítás összesen: Temetık fejlesztése Temetık fejlesztése összesen:

9

1 1 2

3

Hitelesítette

14 161 Stra.-F. O.

Bába Sándor

3 916 Stra.-F. O.

Bába Sándor

11 680 Stra.-F. O.

Bába Sándor

10 000 Stra.-F. O. 9 100 Stra.-F. O.

Bába Sándor Vicziánné

2 544 Stra.-F. O.

Bába Sándor

Bába Sándor 51 401

5 000 Városüz. O. 5 000

0

40 284 Stra.-F. O. 40 284

Bába Sándor

0

Fel nem osztott kommunális elıirányzat Kommunális tevékenység összesen: 6


ezer Ft

Közvilágítás, elektromos ellátás Közvilágítás, elektromos ellátás összesen:

7


Igazgatási ágazat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal számítógép és szoftver frissítések Okmányiroda akadálymentesítési pályázat saját forrása (Az akadálymentesítés tervezett költsége 17.000 eFt, igényelt támogatás 10.000 eFt, saját forrás 7.000 eFt.) Gépkocsik beszerzése Polgármesteri Hivatal összesen:


200 000 Stra.-F. O. 508 316

Bába Sándor és Városüz. O.

20 000 Számtechn. Csop. Szarvas László 7 000 Számtechn. Szarvas László Csop. 15 000 Városüz. O. 42 000



2 1 2

3


Alcím név

Cím név



Cím szám

Alcím szám



Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság 2005. évi pályázathoz vállalt saját forrás (20%-os önrész biztosítása gépezetes tolólétra beszerzéséhez) 2007. évi pályázathoz vállalt saját forrás (egy vízszállító gépjármő, egy gépjármőfecskendı beszerzéséhez) Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság összesen:

Környezet és természetvédelem Környezet és természetvédelem összesen:

8

Város és községgazdálkodás Fejlesztési hitel és kamattartozások törlesztése

1

2 1 2

4 1 2 3

9 1 1 2 3

4 5 6 7

8 2

Hitelesítette

Lakásépítés kiadásai Önkormányzati bérlakásépítés Honvédségi lakások megvásárlása Lakásépítés kiadásai összesen: Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek

3


ezer Ft

Kutyamenhely és gyepmesteri telep fejlesztése Kutyamenhely és gyepmesteri telep fejlesztése összesen: Igazgatási ágazat összesen:

7


Tervezési költségek (pályázati-, egyéb tervek, szakvélemények) Beruházások, felújítások elıkészítése (tervezés, engedélyeztetés, stb.) Közbeszerzések lebonyolítási költségei Közterületek felmérése, alaptérkép készítése Tervezési költségek összesen: Város és községgazdálkodás összesen: Pályázati célelıirányzat Benyújtott és készülı pályázatok saját forrása Városközpont rehabilitáció pályázat elkészítése 40.000 eFt „Északi Ipartelep infrastruktúra fejlesztése és 3000 m2es üzemcsarnok építése” (DAOP-2007-1.1.1/A) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet 2008. évi céltámogatott gép-mőszer beszerzés saját forrása (A 85.000 eFt fejlesztéséhez 63.750 eFt (75%) igénylendı céltámogatás, min. saját forrás 21.250 eFt (25%)) Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés DAOP-20075.2.1/A Közösségi Közlekedés fejlesztése DAOP-2007-3.2.1 Turisztikai pályázat elıkészítése (DAOP-2007-2.1.E) 20.000 eFt A Pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése (TIOP-1.1.1/07/1) 9.576 eFt További pályázatok és tervek készítése Késıbb kiírandó és benyújtandó pályázatok saját forrása


27 000 Stra.-F. O.

Fodor Anikó

29 700 Stra.-F. O.

Fodor Anikó

56 700

0 98 700

0

382 827 Pénzügyi és G.Pü O.és Gazd. Oszt.

40 000 Szoc.Pol. O. 32 000 Szoc.Pol. O. 72 000

0

20 000 Stra.-F. O. 10 000 Stra.-F. O. 10 000 Stra.-F. O. 40 000 494 827

Ber. Csop. Közbesz. Csop. Nyisztor Miklós

100 000 Stra.-F. O. Stra.-F. O.

Marik Tibor

Stra.-F. O.

Marik Tibor

Stra.-F. O.

/Vass Csaba

Stra.-F. O.

/Bába Sándor

Stra.-F. O. Stra.-F. O.

Bartók Viktória/Bába Sándor Marik Tibor

Polgármesteri Opauszki Zoltán Kabint Stra.-F. O. 300 000 Stra.-F. O.



1

2 3

4 5 6

7 8

9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21

10 1


Alcím név

Cím név



Alcím szám

Cím szám



Hitelesítette


ezer Ft

Dél-alföldi Régió Ivóvízminıség-javító Program megvalósítása (Bcs. MJV településen az Ivóvízminıség-javító Program keretében megvalósuló beruházások beruházási összegének 10%-át kitevı önrész biztosítására.) "Békéscsaba MJV. szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése" projekt megvalósítása Norvég Alap pályázat - Környezet, mint érték az oktatásban, Szolnok és Békéscsaba lakosságának környezettudatos szemléletformálása Norvég Alap pályázat - „Kilátó” a prevenciótól a rehabilitációig Norvég Alap pályázat - Ifjúsági információs és tanácsadó hálózat létrehozása Békéscsabán Kétegyházi úti hulladéklerakó rekultivációjának elıkészítésére benyújtott pályázat saját forrása 7.326 eFt. (KEOP- 2.3.0: "A települési szilárdhulladék-lerakókat érintı térségi szintő rekultivációs programok elvégzése" elsı forduló) KBC "Ételed az életed" Norvég Alap (2008-2010. évi saját forrás: 19.000 eFt) Saját forrás biztosításához 50% támogatás a (DAOP 20074.2.1/2F) Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, és Kollégium infrastruktúrájának fejlesztése pályázathoz 11.250 eFt Pályázat benyújtása a (DAOP-2007-4.2.1/2F) Szabó Pál Téri Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztésére Pályázat benyújtása a (DAOP-2007-4.2.1/2F) Erzsébethelyi Általános Iskola (Rózsa utcai telephelye) infrastruktúrájának fejlesztésére Pályázat benyújtása a (DAOP-2007-4.2.1/2F) 2. Sz. Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztésére "Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" (KEOP-1.1.1) pályázat elıkészítése KBC "Békési Szilvapálinka Út" turisztikai termékfejlesztés Körösök Völgye Natúrpark Egyesület "Vízitúra útvonalak fejlesztése" Pósteleki génbank "Győjteményes növénykertek … megırzése és helyreállítása" (KEOP-3.1.3) Multifunkciós közösségi központok kialakítása AGÓRA TIOP-1.2.1 A sürgısségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgısségi ellátás) fejlesztésének támogatására (TIOP-2.2.2/08/2F) Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE) Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT) "Svájci Alap" pályázatok elıkészítése További pályázatok elıkészítése és saját forrása Pályázati célelıirányzat összesen: Vállalkozásfejlesztési célelıirányzat Vállalkozásfejlesztési célelıirányzat Vállalkozásfejlesztési célelıirányzat összesen Önkormányzati beruházások összesen

50


Stra.-F. O.

Marik Tibor/Bába Sándor

PIU

Sztankó Ilona

Stra.-F. O.

Fodor Anikó

Szoc.Pol. O. O.K.S. O. Stra.-F. O.

Vass Csaba

Polgármesteri Opauszki Zoltán Kabint

Stra.-F. O.

/Bába Sándor

400 000

10 000 Stra.-F. O. 10 000 2 242 101



Az Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai

Recommend Documents